Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: 7692767028
Oggetto: BS 417-18/BZ FORNITURA DI STRUTTURA PREFABBRICATA AD USO SPOGLIATOI PRESSO L'ECOCENTRO DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 96760.00
Somme liquidate: € 75472.80
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • boemio costruzioni metalliche
    CF: 03659301216
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • F.LLI CASETTA S.R.L.
    CF: 01573110937
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • IDRAULICA F.LLI SALA SRL
    CF: 00192240364
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • PREFAB S.R.L
    CF: 03384010264
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: 75586581E8
Oggetto: SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTROPOMPE DISCARICHE GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 102490.00
Somme liquidate: € 55839.16
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • AP SERVICE SRL UNIPERSONALE
    CF: 05050150282
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DI&CI SPA
    CF: 03860350960
  • EMIAMBIENTE SRL
    CF: 10258460012
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • KRONOTEK SRL A SOCIO UNICO
    CF: 04204370276
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PRO.TEC SRL
    CF: 04050640285
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • S.G. TECNOSERVIZI S.N.C. di SANTIN FRANCO & C.
    CF: 02987890270
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TRE EMME COSTRUZIONI
    CF: 05254711004
  • TROJAN TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 05902230969
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
CIG: 6556486767
Oggetto: BS 18-16/GG ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA CARD CARBURANTI CONSIP
Importo aggiudicato: € 1260000.00
Somme liquidate: € 595336.27
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 02-11-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
CIG: 6724308281
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI MEDIANTE FUEL CARD
Importo aggiudicato: € 150875.00
Somme liquidate: € 115176.85
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
CIG: 6796671656
Oggetto: FORNITURA MATERIALI IN LEGNO PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 119422.75
Somme liquidate: € 49761.20
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • FALEGNAMERIA CALZAVARA SAS
    CF: 01768330274
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • ACCIAIODOLCE SRL
    CF: 03470900246
  • NON SOLO ARREDO SRL
    CF: 04615230283
  • FALEGNAMERIA CECCHIN MATTEO
    CF: CCCMTT64L31C111I
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
CIG: 6823214650
Oggetto: LOTTO 1 AREA NORD LAVORI DI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 900000.00
Somme liquidate: € 793342.79
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
CIG: 6871660139
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE - LOTTO P
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 275417.19
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
CIG: 6880991567
Oggetto: BS 352-16/DB CONSEGNA MASSIVA CONTENITORI A DOMICILIO UTENZE DOM.E NON, COMUNE DI FIESSO E STRA
Importo aggiudicato: € 113300.00
Somme liquidate: € 78906.29
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 15-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: 6948892714
Oggetto: BS 26-17/LC MANUT VERDE D.D., S.POLO, SANTA CROCE E ISOLE VE
Importo aggiudicato: € 150457.71
Somme liquidate: € 89764.73
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: 6949487218
Oggetto: SERVIZI VARI IGIENE AMBIENTALE_SPAZZAMENTO TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 201030.39
Somme liquidate: € 167609.28
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 01-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 6952654794
Oggetto: BS 35-17/LC MANUTENZIONE VERDE CHIRIGNAGO-ZELARINO (VE)
Importo aggiudicato: € 202375.62
Somme liquidate: € 169539.47
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 6956238531
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI AUTOMAZIONE E TLC IMP DEP IN DEPRESSIONE ISOLA SANT ERAS
Importo aggiudicato: € 107500.00
Somme liquidate: € 95162.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: 6963624450
Oggetto: NPGF 2014 2015 NOALE LOTTO 14A AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA
Importo aggiudicato: € 450134.57
Somme liquidate: € 386322.13
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • edilvie s.r.l.
    CF: 01605010568
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • BERTI GROUP SRL
    CF: 03960280273
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FERDOM APPALTI S.R.L.
    CF: 06935321213
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
CIG: 6968183684
Oggetto: FORNITURA COLLARI DI PRESA PER SETTORE IDRICO
Importo aggiudicato: € 95748.00
Somme liquidate: € 45426.78
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • Kamflex europe s.r.l.
    CF: 01296880998
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • COMAG-RHO SRL
    CF: 06318990154
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: 6973820252
Oggetto: 114-15 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI VERITAS
Importo aggiudicato: € 78000.00
Somme liquidate: € 70295.82
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: 6983575466
Oggetto: COSTRUZIONE E FORNITURA N. 3 MOTOBARCHE VTR
Importo aggiudicato: € 183300.00
Somme liquidate: € 142974.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIOPLAST SAS di Vincenzi G. & C.
    CF: 00689550275
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • ISOSTEEL SRL
    CF: 03824760270
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
CIG: 6994571695
Oggetto: BS96-17/AP SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI MBR CENTRO STORICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 51937.22
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: 7009639916
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE. LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 71634.26
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
     
    AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
     
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • appalti sud
    CF: 02763570732
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Raggruppamento:
    VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
     
    AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
     
CIG: 7032432279
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE PER ESIGENZE DI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 183560.00
Somme liquidate: € 156596.66
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 01-02-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
  • TEMPORARY SPA
    CF: 12288660157
  • RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 12730090151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • OPENJOBMETIS SPA
    CF: 13343690155
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: 7033713396
Oggetto: BS 145-17/LC SERVIZIO DI DISERBO SU MARCIAPIEDI, AREE PEDONALI E CICLABILI NEL TERRITORIO SERVITO DA
Importo aggiudicato: € 426011.52
Somme liquidate: € 325948.01
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: 7033942091
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 194011.96
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.
    CF: 00613760248
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 7033967531
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 194512.59
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
     
    EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
     
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.
    CF: 00613760248
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • Raggruppamento:
    CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
     
    EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
     
CIG: 7033982193
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 52118.87
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 21-02-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.
    CF: 00613760248
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
CIG: 7036528698
Oggetto: BS 118-17/AG. SECONDO INCARICO MEDICO COMPETENTE COORDINATO AZIENDE GRUPPO VERITAS / ALBERTO BRUNO
Importo aggiudicato: € 114400.00
Somme liquidate: € 43739.87
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRUNO DOTT. ALBERTO
    CF: BRNLRT74T31G224F
  • DI MARCO LIVIO
    CF: DMRLVI74S20L736I
  • DI ROCCO DR. CARMELA
    CF: DRCCML42E55E766K
  • PRODI DOTT. ANDREA
    CF: PRDNDR85B05L424C
  • BRUNO DOTT. ALBERTO
    CF: BRNLRT74T31G224F
CIG: 7067993456
Oggetto: BS 165-17/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA POMPE SOMMERSE E ACQUISTO POMPE E RI
Importo aggiudicato: € 4500000.00
Somme liquidate: € 3634468.07
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    SIBA SPA
    CF: 03129770156
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    SIBA SPA
    CF: 03129770156
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
CIG: 7071248273
Oggetto: 200-17 FORNITURA PARATIE DIVISORIE PER CHIATTE
Importo aggiudicato: € 55746.99
Somme liquidate: € 43482.68
Tempi di completamento: dal 27-08-2017 al 26-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • boemio costruzioni metalliche
    CF: 03659301216
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • ISOSTEEL SRL
    CF: 03824760270
  • LATTONERIA 2P SAS
    CF: 03893040273
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • boemio costruzioni metalliche
    CF: 03659301216
CIG: 7089557782
Oggetto: BS 212-17/BOM FORNITURA DI CHIUSINI IN GHISA PER SETTORE FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 215777.64
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: 7091761250
Oggetto: FORNITURA DAILY IVECO.
Importo aggiudicato: € 49753.80
Somme liquidate: € 38807.96
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7136744375
Oggetto: INSTALLAZIONE SISTEMA INSUFFLAZIONE BOLLE FINI LINEA 2 IMPIANTO DEP CAMPALTO - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 321909.19
Somme liquidate: € 275751.90
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 13-05-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • GENERAL IMPIANTI - S.R.L.
    CF: 01073910422
  • ECOMARCA
    CF: 01218990263
  • P.P.T. SRL
    CF: 01268660238
  • SIMAM SPA
    CF: 01372130425
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • GIE SRL
    CF: 03221230018
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • INTEGRA S.r.l.
    CF: 06613181004
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
CIG: 7178719253
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E RINTERRO IN AUSILIO PERSONALE VERITAS COMUNI RIVIERA BRENTA E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 267080.00
Somme liquidate: € 194572.94
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • FRATELLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE S.R.L.
    CF: 04740730637
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
CIG: 7181201289
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICIO E IMPIANTI PER CAMPO PROVE A FUSINA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1476747.42
Somme liquidate: € 1142105.19
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
     
    COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
     
  • Raggruppamento:
    RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02189100288
     
    MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
     
  • I.TEC. SRL
    CF: 03893860282
  • UPGRADING SERVICES SPA
    CF: 06276020721
  • Raggruppamento:
    RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02189100288
     
    MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
     
CIG: 7183415595
Oggetto: FORNITURA DI GAS USO TECNOLOGICO/CIVILE - ANNO TERMICO 201/2018
Importo aggiudicato: € 550000.00
Somme liquidate: € 436358.90
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AXPO ITALIA SPA
    CF: 01141160992
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • E.ON ENERGIA SPA
    CF: 03429130234
  • VERITAS ENERGIA SRL
    CF: 03474230277
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA
    CF: 07166601000
  • GREEN NETWORK SPA
    CF: 07451521004
  • AUGUSTA RATIO SPA
    CF: 08010490962
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
  • VERITAS ENERGIA SRL
    CF: 03474230277
CIG: 7194076352
Oggetto: 286-17/GG FORNITURA DI UNO SPETTROMETRO DI MASSA
Importo aggiudicato: € 270000.00
Somme liquidate: € 210600.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: 7198889721
Oggetto: RA 287-17/AG SERVIZIO DI CESSIONE PRO SOLUTO IAS COMPLIANT DI CREDITI VERSO IL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IFITALIA SPA
    CF: 00455820589
  • UNICREDIT FACTORING SPA
    CF: 01462680156
  • BANCA IFIS SPA
    CF: 02505630109
  • SAFE FCT SPA
    CF: 06560010966
  • BANCA FARMAFACTORING SPA
    CF: 07960110158
  • BANCO BPM SPA
    CF: 09722490969
  • BANCA SISTEMA SPA
    CF: 12870770158
  • MPS LEASING E FACTORING
    CF: 92034720521
  • IFITALIA SPA
    CF: 00455820589
CIG: 7204455856
Oggetto: 296-14/GG ACQUISTO TEALIO IVECO DAILY TELAIO 55S18
Importo aggiudicato: € 55857.00
Somme liquidate: € 43568.46
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7211311218
Oggetto: ASSISTENZA 2018 E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE WINSMART
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 154437.66
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
CIG: 7243367789
Oggetto: POSA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 145000.00
Somme liquidate: € 113100.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
CIG: 7243951977
Oggetto: FORNITURA CASSONETTI IN METALLO DEP RACCOLTA DIFFERENZIATA PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 106170.00
Somme liquidate: € 82812.60
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: 7250035625
Oggetto: 341-14/GG FORNITURA DAILY IVECO 70C17 PER CONA (DA AQ 296-14/GG)
Importo aggiudicato: € 61188.54
Somme liquidate: € 47727.06
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7267194633
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER IMPIANTO DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 256000.00
Somme liquidate: € 209053.74
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
CIG: 72168458E3
Oggetto: BS 300-17/AF - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD. E STR. PROGRAMMATA IMP. DI CREMAZIONE DI MARGHERA (VE)
Importo aggiudicato: € 90216.11
Somme liquidate: € 30923.68
Tempi di completamento: dal 16-09-2017 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: 68083002E5
Oggetto: INDAGINI CONOSCITIVE PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA DI 6 FABBRICATI C/O STAZIONE TRAVASO MIRANO
Importo aggiudicato: € 54685.50
Somme liquidate: € 41959.59
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    EDILTREVISO S.r.l.
    CF: 01682230931
     
    GEOCONSULT S.R.L. SERVIZI DI INGEGNERIA
    CF: 03963590264
     
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
  • CTR SRL UNIPERSONALE
    CF: 01019410289
  • 4 EMME SERVICE SPA
    CF: 01288130212
  • ENCO SRL
    CF: 02161790262
  • Raggruppamento:
    EDILTREVISO S.r.l.
    CF: 01682230931
     
    GEOCONSULT S.R.L. SERVIZI DI INGEGNERIA
    CF: 03963590264
     
CIG: 69440012E7
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CANCELLI E PORTONI AUTOMATICI
Importo aggiudicato: € 203000.00
Somme liquidate: € 156540.95
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 21-05-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • Elettrica Veneta S.r.l.
    CF: 02853510275
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: 6962589E31
Oggetto: MANUT. ORD. STR.VARCHI CIMITERIALI AUTOMATIZZATI
Importo aggiudicato: € 69000.00
Somme liquidate: € 63315.45
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • Elettrica Veneta S.r.l.
    CF: 02853510275
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: 6820897E41
Oggetto: POS LAV 311-16/AP REALIZ.NE BOSCHI ROTAZ.NE VELOCE, LAVORAZ.NE FORNITURE BIOMASSA-S.DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 109400.00
Somme liquidate: € 34998.30
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 31-12-2031
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: 02126480272
  • IRISGARD
    CF: 02463730271
  • GARDEN ALLA QUERCIA di Scantamburlo Fabio
    CF: 03207730270
  • FORREST di Luciana FRUGANI
    CF: 03943340244
  • VAN DEN BORRE PIANTE
    CF: 04342440262
  • FORREST di Luciana FRUGANI
    CF: 03943340244
CIG: 6950161E48
Oggetto: BS 27-17/LC MANUT VERDE LIDO E PELLESTRINA (VE)
Importo aggiudicato: € 201098.35
Somme liquidate: € 158459.55
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • Raggruppamento:
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 66722746AF
Oggetto: RA 333-15/AG. CONCESSIONE PER SVILUPPO ATTIVITA' IMPIANTO RTN FUSINA VENEZIA E RELATIVI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 16209600.00
Somme liquidate: € 2353281.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2029
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
     
    DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
     
  • REM-TEC SRL
    CF: 02624840217
  • R.I.VE. SRL RECUPERI INDUSTRIALI VE
    CF: 04445830278
  • R.I.VE. SRL RECUPERI INDUSTRIALI VE
    CF: 04445830278
CIG: 6685217F93
Oggetto: BS 181-16/GG FORNITURA DI CARBURANTI MEDIANTE FUEL CARD PER MEZZI AZIENDALI OPERANTI PRESSO LIDO DI
Importo aggiudicato: € 205000.00
Somme liquidate: € 71734.87
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TotalErg SPA
    CF: 00051570893
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • TotalErg SPA
    CF: 00051570893
CIG: 67889166B5
Oggetto: BS 208-16/LC SPAZZAMENTO TERRAFERMA (VE) - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 937530.00
Somme liquidate: € 830941.72
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • Sole Societa' Cooperativa
    CF: 01012580328
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • GARDIN SANDRO
    CF: GRDSDR74P13G693U
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 6788940A82
Oggetto: BS 208-16/LC SPAZZAMENTO COMUNI DI MARCON, QUARTO D'ALTINO E MOGLIANO VENETO - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 483840.00
Somme liquidate: € 436232.85
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 14-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • Sole Societa' Cooperativa
    CF: 01012580328
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • DE VIZIA TRANSFER SA
    CF: 03757510015
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 6788945EA1
Oggetto: BS 208-16/LC - SPAZZAMENTO AREA BRENTA-MIRANESE - LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 890100.00
Somme liquidate: € 802524.72
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • Sole Societa' Cooperativa
    CF: 01012580328
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 6815948A37
Oggetto: TRASP/SMALT CER 170904 - 170504 E NOLO CASSONI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 52215.00
Somme liquidate: € 25078.95
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • SYSTEMA AMBIENTE S.r.l.
    CF: 00701150393
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
    CF: 02427080243
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • NEDA AMBIENTE FVG S.R.L.
    CF: 02781830308
  • ALLES SPA
    CF: 02836870275
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • FUTURA SRL
    CF: 03083540249
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
  • SERVIZI ECOLOGICI SAS DI MERLO FRANCESCO E C.
    CF: 03623360264
  • C.R.E. CENTRO RICERCHE ECOLOGICHE S.P.A. A SOCIO UNICO
    CF: 06244820152
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: 6823264F90
Oggetto: LOTTO 2 AREA SUD LAVORI DI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 900000.00
Somme liquidate: € 664120.86
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
CIG: 6831427FE2
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ORD.STRA IMPIANTI TVCC-ANTINTRUSIONE E NUOVE REALIZZAZIONI GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 205000.00
Somme liquidate: € 163849.13
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • Elettrica Veneta S.r.l.
    CF: 02853510275
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: 68332239FF
Oggetto: BS 326-16/AG. SERVIZI TECNICI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 75000.00
Somme liquidate: € 56780.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • VEGA PARCO SCIEN.TECNOL.VE
    CF: 02718360270
  • VEGA PARCO SCIEN.TECNOL.VE
    CF: 02718360270
CIG: 6849903EC3
Oggetto: 336-16/GG MANUTENZIONE TELAI ULT MESTRE/VE AFF. DISC. 12-15/GG LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 310000.00
Somme liquidate: € 273090.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: 68507666F1
Oggetto: SERVIZIO SPERIMENTALE DI WELFARE AZIENDALE DEL GRUPPO VERITAS.
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 175967.25
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • Eudaimon Srl
    CF: 03269680967
  • Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. (in forma abbreviata Aon Hewitt S.r.l.)
    CF: 04270931001
  • WillConsulting S.r.l.
    CF: 08453330964
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: 686020436E
Oggetto: FORNITURA DI URNE CINERARIE
Importo aggiudicato: € 117600.00
Somme liquidate: € 28185.36
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • Siffredi Group S.r.l.
    CF: 01993530995
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • ACCIAIODOLCE SRL
    CF: 03470900246
  • ACCIAIODOLCE SRL
    CF: 03470900246
CIG: 6871618E8C
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE - LOTTO N
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 262352.15
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 02-08-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • SERPELLONI LUIGI DNDS SRL
    CF: 03454360235
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 68716454D7
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE - LOTTO O
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 261283.97
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 13-04-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • SERPELLONI LUIGI DNDS SRL
    CF: 03454360235
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: 68728420A4
Oggetto: 321-16/AP SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 3032000.00
Somme liquidate: € 395986.76
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • Wind Tre
    CF: 02517580920
  • ITALTEL S.p.A., societa' per azioni con socio unico
    CF: 13210460153
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 93026890017
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: 6889841CA5
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORD. E STR. FORNI CREMATORI SPINEA
Importo aggiudicato: € 195000.00
Somme liquidate: € 187643.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • EUROFINS CONSULTING S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
    CF: 10632950019
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: 6894396B8D
Oggetto: REALIZZAZIONE PASSO CARRAIO DI VIA TERESA CASATI
Importo aggiudicato: € 73660.24
Somme liquidate: € 57536.01
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SADECO SRL
    CF: 02904950272
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • SITEMA SRL
    CF: 03071641207
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: 690517068B
Oggetto: BS 389-16/LC MANUT. VERDE S.MARCO, CASTELLO, CANNAREGIO, MURANO E VIGNOLE
Importo aggiudicato: € 149565.78
Somme liquidate: € 89282.11
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: 691172149A
Oggetto: SERVIZIO DI CREMAZIONI VENEZIA 2017/2018
Importo aggiudicato: € 900000.00
Somme liquidate: € 730749.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOCREM VENEZIA S.T.C. SRL
    CF: 03508850272
  • SOCREM VENEZIA S.T.C. SRL
    CF: 03508850272
CIG: 692333766D
Oggetto: CIMITERO S. MICHELE LAVORI RESTAURO FABBRICATO RECINTO XVI
Importo aggiudicato: € 290538.82
Somme liquidate: € 237695.13
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • DUCALERESTAURO S.R.L.
    CF: 02838310270
  • aREA rESTAURO SAS
    CF: 02969950274
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • DAL POZZO MARIO SRL
    CF: 03937180267
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • 100EM S.R.L.
    CF: 04198320279
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: 69382118D6
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONI EDILI RETI FOGNARIE COMUNI MIRANESE-CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 149950.00
Somme liquidate: € 138204.79
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
CIG: 69397975A6
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SW SIGOR,IRIDE,PERSEO
Importo aggiudicato: € 84364.19
Somme liquidate: € 75084.12
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: 69494324B4
Oggetto: SERVIZI PULIZIA C/O ALCUNE AREE TERRAFERMA COMUNE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 175559.04
Somme liquidate: € 152646.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: 6950182F9C
Oggetto: BS 28-17/LC MANUTENZIONE VERDE MARGHERA (VE)
Importo aggiudicato: € 197397.30
Somme liquidate: € 153428.30
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • TESSARI LUCINDO
    CF: TSSLND59P02A374B
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 6952174B77
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 158943.92
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
  • STELBI SPA
    CF: 02321040269
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: 69525734BD
Oggetto: BS 30-17/LC MANUTENZIONE VERDE MESTRE CENTRO
Importo aggiudicato: € 201342.11
Somme liquidate: € 153858.62
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 69526081A0
Oggetto: BS 34-17/LC MANUTENZIONE VERDE ZONA CARPENEDO-BISSUOLA (VE)
Importo aggiudicato: € 155447.39
Somme liquidate: € 108586.48
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
CIG: 6952681DDA
Oggetto: BS 36-17/LC MANUTENZIONE VERDE FAVARO V.TO-CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 172776.12
Somme liquidate: € 130909.23
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 695398739C
Oggetto: 37-17/GG COMPATTATORI PER NATANTI A DOPPIA CAMERA
Importo aggiudicato: € 208780.00
Somme liquidate: € 145684.19
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CA.METAL SRL
    CF: 00040190308
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • COS.ECO. COSTRUZIONI ECOLOGICHE SRL
    CF: 00503100778
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • ECO SERVICE SPA
    CF: 02153560590
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • kgn
    CF: 02391180242
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • ISOSTEEL SRL
    CF: 03824760270
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
CIG: 695632904B
Oggetto: LAVORI EDILI IMPIANTI DI DEPURAZIONE TERZI E DI PROPRIETA' A VENEZIA
Importo aggiudicato: € 309000.00
Somme liquidate: € 250272.15
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 69564113F5
Oggetto: BS 316-16MS TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI INERI SEDI IDRICO
Importo aggiudicato: € 304479.40
Somme liquidate: € 191037.14
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: 6956599F16
Oggetto: BS401-16/AP CONTRATTO DI HOUSING ED HOSTING DA VENIS AL GRUPPO VERITAS BIENNIO 2017-2018
Importo aggiudicato: € 84992.00
Somme liquidate: € 70968.32
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: 69636390B2
Oggetto: NPGF 2014 2015 NOALE LOTTO 14B AMPLIAMENTO RETE DI FOGNATURA NERA
Importo aggiudicato: € 171963.93
Somme liquidate: € 144495.30
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 13-06-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
CIG: 696825304A
Oggetto: 369-16/MC FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 174183.25
Somme liquidate: € 168229.85
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 09-10-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: 6973792B34
Oggetto: 82-15 SERVIZI PULIZIA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 84000.00
Somme liquidate: € 79867.58
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 69738055F0
Oggetto: 97-15 SERVIZI DI PULIZIA SEDI AZIENDALI VERITAS
Importo aggiudicato: € 78000.00
Somme liquidate: € 72628.23
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: 6973812BB5
Oggetto: 113-15 SERVIZI PULIZIE SEDI AZIENDALI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 84000.00
Somme liquidate: € 78247.81
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 69738982B0
Oggetto: 191-15 SERVIZIO PULIZIA SEDI AZIENDALI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 81000.00
Somme liquidate: € 74335.22
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 6973912E3A
Oggetto: 196-15 PULIZIA SEDI AZIENDALI VERITAS
Importo aggiudicato: € 66000.00
Somme liquidate: € 59820.55
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: 697392267D
Oggetto: 199-15 PULIZIA SEDI AZIENDALI VERITAS
Importo aggiudicato: € 48000.00
Somme liquidate: € 44860.53
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 69769709C6
Oggetto: MANUTENZIONE A CANONE PER SERVIZIO STANDARD SUPPORT SAP ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 609596.09
Somme liquidate: € 475484.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
CIG: 6978755ACD
Oggetto: BS 381-16/MS SMALTIMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 415000.00
Somme liquidate: € 414999.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
CIG: 69828004D9
Oggetto: BS 400-16/AG. INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE COORDINATORE AZIENDE DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 118500.00
Somme liquidate: € 119614.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BIANCO GIUSEPPE
    CF: BNCGPP58S09G224O
  • MAZZAGLIA PATRICIA
    CF: MZZPRC56P62B563V
  • NUCERA CARMELO ANTONIO
    CF: NCRCML56B07H959V
  • ORRU' GIUSEPPE
    CF: RROGPP65L09L331W
  • BIANCO GIUSEPPE
    CF: BNCGPP58S09G224O
CIG: 6986529A1C
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE LOTTO 1 VENEZIA T,MOGLIANO V,PREGANZIOL,MORGANO, QUINTO T.,ZERO
Importo aggiudicato: € 1000000.00
Somme liquidate: € 891023.56
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • CO.GE.T Soc. Coop.
    CF: 03309640757
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
CIG: 6986551C43
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE LOTTO 2 COMUNE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 445582.39
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • appalti sud
    CF: 02763570732
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • CO.GE.T Soc. Coop.
    CF: 03309640757
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: 6986593EEB
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE LOTTO 3 COMUNI MIRANESE
Importo aggiudicato: € 1000000.00
Somme liquidate: € 698164.78
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
     
    CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
     
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • CO.GE.T Soc. Coop.
    CF: 03309640757
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • Raggruppamento:
    F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
     
    CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
     
CIG: 69942204EE
Oggetto: BS 45-17/FEA FORNITURA DI CALDAIE MURALI E A BASAMENTO
Importo aggiudicato: € 205000.00
Somme liquidate: € 159168.23
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FERROLI & C. S.R.L.
    CF: 00290660935
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
  • UNICAL AG SPA
    CF: 01501350209
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • ELCO ITALIA SPA
    CF: 04110010263
  • UNICAL AG SPA
    CF: 01501350209
CIG: 699553521B
Oggetto: 107-17/GG FORNITURA DI VASCHE TIPO 3 CON ATTACCO BOLOGNA ULT MESTRE-LIDO-CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 45120.00
Somme liquidate: € 35193.60
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: 699981808D
Oggetto: BS 22-17/MS SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI TRASPORTO E INVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DA
Importo aggiudicato: € 69605.00
Somme liquidate: € 67867.44
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: 700646804E
Oggetto: BS 108-17/DP SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI FISSI E MOBILI ANTINCENDIO E SERVIZI AUSILIARI PRESSO SED
Importo aggiudicato: € 203113.83
Somme liquidate: € 53554.40
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • BARBIN IMPIANTI SNC DI BARBIN FRANCO E C.
    CF: 01298150283
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • A.M.T. ANTINCENDI MARE TERRA SAS DI BONATI S. E C.
    CF: 03095920272
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • RICERCA & SVILUPPO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03460840261
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
  • ASTRA SISTEMI ANTINCENDIO s.r.l.
    CF: 11557420152
  • GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
    CF: GLNLGU41P28I907Q
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
CIG: 700879616E
Oggetto: BS 79-17/LC SERVIZI VERDE CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 598679.25
Somme liquidate: € 464754.87
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: 7009607EAC
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 154801.03
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • appalti sud
    CF: 02763570732
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 7009621A3B
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE. LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 155112.46
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • appalti sud
    CF: 02763570732
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 70096301AB
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE. LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 81185.76
Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 21-08-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • appalti sud
    CF: 02763570732
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
CIG: 7011003EB0
Oggetto: PROROGA SERVIZI SUPPORTO NORMATIVO GESTIONALE E APPLICATIVO ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIVA
Importo aggiudicato: € 64000.00
Somme liquidate: € 43324.01
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
CIG: 7017380D28
Oggetto: FORNITURA DI SACCHI NERI PER RSU IN POLIETILENE A BASSA DENSITA'.
Importo aggiudicato: € 208519.57
Somme liquidate: € 159021.16
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • CEPLAST SRL
    CF: 01343790554
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
    CF: 04224870727
  • NON SOLO ARREDO SRL
    CF: 04615230283
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: 7019089F77
Oggetto: NOLEGGIO FIAT PANDA MOD.2A - CONV. CONSIP 12 LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 59769.00
Somme liquidate: € 30081.74
Tempi di completamento: dal 30-09-2017 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
CIG: 7021765FC5
Oggetto: BS 136-17/BOM FORNITURA DI POLICLORURO DI ALLUMINIO 'DONAU PAC VENEZIA"
Importo aggiudicato: € 170050.00
Somme liquidate: € 158683.18
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: 7023430DC6
Oggetto: BS 139-17/MS SERVIZIO DI TRASPORTO TRATTAMENTO E RECUPERO DI SABBIE DA VAGLIATURA CER 191209
Importo aggiudicato: € 143078.10
Somme liquidate: € 126528.78
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • SIMAM SPA
    CF: 01372130425
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • MEDITERRANEA SERVICE SRL
    CF: 02022720425
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • Castiglia s.r.l.
    CF: 02379340736
  • ECOLOGIA ALIPERTI SRL
    CF: 02388450641
  • AERREUNO SRL
    CF: 02512820230
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • FUTURA SRL
    CF: 03083540249
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • SERVIZI ECOLOGICI SAS DI MERLO FRANCESCO E C.
    CF: 03623360264
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
  • SKILL SOC. CONS.
    CF: 03854020280
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • De Luca Servizi Ambiente Srlo
    CF: 04676630264
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
CIG: 70239277EB
Oggetto: LAVORI DI MANUT.EDILI PRESSO IMPI.DEP DI CAMPALTO,FUSINA SOLL FOGNARI MESTRE RDB MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 309000.00
Somme liquidate: € 246042.79
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: 7026593FF6
Oggetto: NOLEGGIO FIAT PUNTO MOD.D2 - CONV. CONSIP 12 LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 61914.00
Somme liquidate: € 31167.09
Tempi di completamento: dal 30-09-2017 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
CIG: 7029864B48
Oggetto: SERVIZI DI CERTIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 206000.00
Somme liquidate: € 66929.48
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Austria Cert srl
    CF: 02456640602
  • Certiquality Srl
    CF: 04591610961

  • CF: 08922920155
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: 7031221B1D
Oggetto: BS 142-17/DB PULIZIA SPIAGGE
Importo aggiudicato: € 82000.00
Somme liquidate: € 71424.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 7033977D6F
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 155565.38
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.
    CF: 00613760248
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
CIG: 703586751F
Oggetto: ALLESTIMENTO N. 3 MOTOBARCHE IN VETRORESINA
Importo aggiudicato: € 83160.00
Somme liquidate: € 64864.80
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: 70365210D3
Oggetto: BS 118-17/AG - PRIMO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE COORDINATO AZIENDE GRUPPO VERITAS. DI ROCCO C.
Importo aggiudicato: € 94900.00
Somme liquidate: € 43925.69
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRUNO DOTT. ALBERTO
    CF: BRNLRT74T31G224F
  • DI MARCO LIVIO
    CF: DMRLVI74S20L736I
  • DI ROCCO DR. CARMELA
    CF: DRCCML42E55E766K
  • PRODI DOTT. ANDREA
    CF: PRDNDR85B05L424C
  • DI ROCCO DR. CARMELA
    CF: DRCCML42E55E766K
CIG: 703653083E
Oggetto: BS 118-17/AG. TERZO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE COORDINATO AZIENDE GRUPPO VERITAS PRODI ANDREA
Importo aggiudicato: € 123500.00
Somme liquidate: € 27002.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRUNO DOTT. ALBERTO
    CF: BRNLRT74T31G224F
  • DI MARCO LIVIO
    CF: DMRLVI74S20L736I
  • DI ROCCO DR. CARMELA
    CF: DRCCML42E55E766K
  • PRODI DOTT. ANDREA
    CF: PRDNDR85B05L424C
  • PRODI DOTT. ANDREA
    CF: PRDNDR85B05L424C
CIG: 7036534B8A
Oggetto: BS 118-17/AG QUARTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE COORDINATO AZIENDE GRUPPO VERITAS LIVIO DI MARCO
Importo aggiudicato: € 127400.00
Somme liquidate: € 69864.77
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRUNO DOTT. ALBERTO
    CF: BRNLRT74T31G224F
  • DI MARCO LIVIO
    CF: DMRLVI74S20L736I
  • DI ROCCO DR. CARMELA
    CF: DRCCML42E55E766K
  • PRODI DOTT. ANDREA
    CF: PRDNDR85B05L424C
  • DI MARCO LIVIO
    CF: DMRLVI74S20L736I
CIG: 70380048A0
Oggetto: STAMPA CALENDARI PERSONALIZZATI
Importo aggiudicato: € 152834.55
Somme liquidate: € 149267.57
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Grafiche Nardin snc
    CF: 00400460275
  • GRAFICHE BIESSE SAS
    CF: 00783930274
  • ASCAM S.R.L.
    CF: 00976050427
  • Centrooffset Master
    CF: 01293940282
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • L' ARTEGRAFICA
    CF: 04632250264
  • Grafiche Nardin snc
    CF: 00400460275
CIG: 7047333B28
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMI DI TELECONTROLLO ISET DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 86318.08
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: 704734985D
Oggetto: MANUTENZIONE EDILE PER TUTTE LE SEDI DELLA TERRAFERMA VERITAS SPA, SOCIETA' COLLEGATE E PERTINENZE
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 314350.89
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GIRARDELLO SPA
    CF: 00041510298
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • ISOCAF S.R.L.
    CF: 00775490287
  • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
    CF: 00848630265
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
    CF: 02786550273
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
    CF: FNSGRG47D20C987C
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
CIG: 70522282A6
Oggetto: ACQUISTO VEICOLI COMMERCIALI
Importo aggiudicato: € 52616.24
Somme liquidate: € 41573.06
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RENAULT ITALIA SPA
    CF: 00291240638
  • RENAULT ITALIA SPA
    CF: 00291240638
CIG: 7059334AB2
Oggetto: NOLO A CALDO DI MEZZI OPERATIVI- ALLACCI E CONDOTTE VE - TERRAFERMA MOGLIANO PREGANZIO E QUINTO TV
Importo aggiudicato: € 136405.83
Somme liquidate: € 105532.06
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
CIG: 70606096DD
Oggetto: ALFA LAVAL RIC.STRATEGICI CENTRIF.FANGHI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 65000.00
Somme liquidate: € 50700.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
CIG: 70653195AE
Oggetto: NPGF 2014 2015 SCORZE' LOTTO 9A AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA
Importo aggiudicato: € 250184.15
Somme liquidate: € 208845.47
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 23-10-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
  • edilvie s.r.l.
    CF: 01605010568
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • BERTI GROUP SRL
    CF: 03960280273
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • FERDOM APPALTI S.R.L.
    CF: 06935321213
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
CIG: 7065560C8D
Oggetto: SERVIZIO DI DISERBO C/O LA TERRAFERMA DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 145310.00
Somme liquidate: € 122206.78
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: 70670580C1
Oggetto: 52-17/SP LAVORI SOSTITUZIONE TRE CALDAIE A GAS SEZIONE FANGHI DEPURATORE VIA CANTIERI-FUSINA
Importo aggiudicato: € 142917.46
Somme liquidate: € 140501.54
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GLOBALGEST SRL
    CF: 08587361000
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
CIG: 7068757ACD
Oggetto: BS 193-17/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE CALOTTE RISCATTATE DAL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 4800000.00
Somme liquidate: € 1206896.60
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 30-12-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: 7078593FB8
Oggetto: FORN.INSTALL.APPARECCHIATURE E MACCHINARI SEZIONE DI GRIGLIATURA-TRATTAMENTI PRIMARI IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 135419.70
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • B & B SERVICE SAS DI BUDRI PAOLO E C.
    CF: 01684880188
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: 7078685BA5
Oggetto: BS 206-17MS TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGO FUSINA
Importo aggiudicato: € 1680000.00
Somme liquidate: € 890064.10
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
CIG: 7081728ACF
Oggetto: NOLEGGIO 15 FIAT PUNTO GPL MOD.D2 DA CONV.CONSIP 12 - LOTTO4
Importo aggiudicato: € 185742.00
Somme liquidate: € 79950.78
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
CIG: 7092820C37
Oggetto: BS216-17/GG FORNITURA DAILY VARIE TIPOLOGIE IN ADESIONE AQ VERITAS 296-14/GG
Importo aggiudicato: € 71946.40
Somme liquidate: € 56118.20
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 709291067E
Oggetto: BS216-17/GG FORNITURA DAILY VARIE TIPOLOGIE IN ADESIONE AQ. VERITAS 296-14/GG
Importo aggiudicato: € 49300.20
Somme liquidate: € 38454.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7095785B03
Oggetto: BS 134-17/MS SERVIZIO DI MICRORACCOLTA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE AREE TERRITORIALI DI VE
Importo aggiudicato: € 148000.00
Somme liquidate: € 39365.60
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
CIG: 710078377F
Oggetto: FORNTIURA MATERIALE IGIENICO
Importo aggiudicato: € 161280.00
Somme liquidate: € 134680.46
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARTAIDE SRL
    CF: 00712200260
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
  • PULIRAPIDA SRL
    CF: 01474560412
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • ATTIVA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 03435480276
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • KONSUM S.R.L.
    CF: 03879530263
  • Open Service srl
    CF: 03942770276
  • ANTICIMEX SRL
    CF: 08046760966
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
CIG: 7107030AAE
Oggetto: REVAMPING GRU CON CERTIFICAZIONE CE
Importo aggiudicato: € 49304.00
Somme liquidate: € 38457.12
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: 710933265B
Oggetto: SERVIZIO DI CAMBIO SACCHI IN ORARIO SERALE/NOTTURNO PRESSO ALCUNE AREE DEL C. S. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 170000.00
Somme liquidate: € 144768.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 72425873DD
Oggetto: 314-17/BOM Fornitura di coagulante inorganico a base di alluminio cloruro solfato impiegato nei processi di trattamento delle acque reflue
Importo aggiudicato: € 1296000.00
Somme liquidate: € 760089.29
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 11-03-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 71107719DA
Oggetto: BS 227-17/BOM FORNITURA ACIDO ACETICO 80% PER IMPIANTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 1143377.25
Somme liquidate: € 886098.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BRENNTAG SPA
    CF: 00835510157
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 7113005D67
Oggetto: BS 215-17MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 651530.00
Somme liquidate: € 340879.51
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • AMBIENTHESIS SPA
    CF: 10190370154
  • AMBIENTHESIS SPA
    CF: 10190370154
CIG: 71288121C4
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLE ACQUE DI FALDA C/O EX DISCARICA VIA LUNEO SPINEA
Importo aggiudicato: € 49990.88
Somme liquidate: € 33533.72
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • ISOCAF S.R.L.
    CF: 00775490287
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • SIMAM SPA
    CF: 01372130425
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • NEDA AMBIENTE FVG S.R.L.
    CF: 02781830308
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 7131931FA1
Oggetto: 241-17/BOM Fornitura di ipoclorito di sodio al 15% m/v
Importo aggiudicato: € 328648.00
Somme liquidate: € 240806.55
Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 07-01-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 716258936D
Oggetto: FILTRO MOD AF 82 H/L IMP DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 320000.00
Somme liquidate: € 249600.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
CIG: 7167800FAA
Oggetto: BS 249-17/DP MANUTENZIONE ISOLAM. REFRAT. FORNO GEM 1 FORN. ED INSTAL. NUOVO SCAMBIAT.+DISP.INS.FER.
Importo aggiudicato: € 132000.00
Somme liquidate: € 91334.88
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: 717162000C
Oggetto: REVISIONE ROTORE, CON RIPARAZIONE MOTORE IDRAULICO COMPRESA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO
Importo aggiudicato: € 71000.00
Somme liquidate: € 55380.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
CIG: 717397469F
Oggetto: BS266-17AF SERVIZIO POSTALIZZAZIONE CAD/CAN POSTE ITALIANE
Importo aggiudicato: € 290000.00
Somme liquidate: € 208546.50
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 71753072A7
Oggetto: BS 255-17/FEA MAN. ORD/STR CELLE E CONDIZ. OBITORI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 113550.00
Somme liquidate: € 53908.30
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • TRE EMME COSTRUZIONI
    CF: 05254711004
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: 7175399E8F
Oggetto: LETTURA MASSIVA CONTATORI E APERTURA CHIUSURA CONTATORI CON LETTURA X MOROSITA'
Importo aggiudicato: € 1228659.00
Somme liquidate: € 999740.38
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
     
    ATEHENA SRL
    CF: 04126390279
     
  • Raggruppamento:
    LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
     
    ATEHENA SRL
    CF: 04126390279
     
CIG: 717803912C
Oggetto: 259-17/FEA FORNITURA LICENZE GESTIONE DATI CARTOGRAFICI E MIGRAZIONE DATI
Importo aggiudicato: € 103000.00
Somme liquidate: € 80340.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
CIG: 71781669F7
Oggetto: FORNITURA DI FILTRI IN PRESSIONE PER CARBONE ATTIVO GRANULARE
Importo aggiudicato: € 88500.00
Somme liquidate: € 69030.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MARCANTE SERBATOI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 02173580222
  • MARCANTE SERBATOI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 02173580222
CIG: 7178709A10
Oggetto: BS264-17/DB LAVAGGIO MEZZI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 43606.10
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 71794372D6
Oggetto: LAVORI DI DISINQUINAMENTO_RISANAMENTO DELLA FOGNATURA NEL C.S.CHIOGGIA CALLI C.SO POPOLO/MUNEGHETTE
Importo aggiudicato: € 366316.29
Somme liquidate: € 356383.29
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 29-09-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • MERITEC S.R.L.
    CF: 03001351216
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • PADOVA ASFALTI S.r.l.
    CF: 04640550283
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
CIG: 71910355CE
Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO PANOLIN PER MEZZI E NATANTI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 108023.83
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 25-04-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: 7191044D39
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI MARCA FERRARI
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 41607.07
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: 7194787E0B
Oggetto: 12-15/GG MANUTENZIONI TELAI DEI MEZZI AZIENDALI PARI O SUPERIORI AI 35 Q.LI - LOTTO 3 SAN DONA' DI P
Importo aggiudicato: € 480000.00
Somme liquidate: € 422237.33
Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 71950062C8
Oggetto: BS 284-17/FEA FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E TELEGESTIONE
Importo aggiudicato: € 415000.00
Somme liquidate: € 302850.34
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
  • DISANO ILLUIMINAZIONE SPA
    CF: 00883970063
  • ewo s.r.l
    CF: 01603000215
  • PHILIPS LIGHTING ITALY S.p.A.
    CF: 04149320154
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
CIG: 72005501D6
Oggetto: FORNITURA IVECO DAILY 70C17 CAB TIP 3B DX MT
Importo aggiudicato: € 59688.86
Somme liquidate: € 46557.32
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7200834C30
Oggetto: BS 232-17MS TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 200348.50
Somme liquidate: € 133970.89
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
CIG: 7200932D0F
Oggetto: FORNITURA VASCHE VOLTA-BIDONI
Importo aggiudicato: € 45660.00
Somme liquidate: € 35614.80
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: 720099945C
Oggetto: FORNITURA AUTOTELAIO IVECO
Importo aggiudicato: € 73454.37
Somme liquidate: € 57294.41
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7201414AD2
Oggetto: BS 214-17MS TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 38154.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
CIG: 720445150A
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE DI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 135328.30
Somme liquidate: € 97295.43
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 16-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • D.F. ELETTROTECNICA S.R.L.
    CF: 01436260408
  • EUROIMPIANTI B.M.G. SRL
    CF: 01494810383
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • SOLUX
    CF: 03769790274
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • GLOBALGEST SRL
    CF: 08587361000
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
CIG: 72072678DF
Oggetto: BS 381-17/AF. SERVIZIO LETTURA MASSIVA A MEZZO FOTOLETTURA CONTATORI UTENZA ED APERTURA/CHIUSURA
Importo aggiudicato: € 76234.00
Somme liquidate: € 38922.26
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-08-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ATEHENA SRL
    CF: 04126390279
  • COGERIL S.r.l.
    CF: 03304440872
  • L.& M. STUDIO CENTER SRL
    CF: 04937570820
  • L.& M. STUDIO CENTER SRL
    CF: 04937570820
CIG: 7209305AAE
Oggetto: LAVORI DI COLLEGAMENTO POZZO E1 AL CAMPO POZZI D A S. AMBROGIO DI TREBASELEGHE
Importo aggiudicato: € 67505.84
Somme liquidate: € 50725.62
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
CIG: 72239922C9
Oggetto: BS 308-17/AP FORNITURA 120 PC DESKTOP OPTIPLEX 3050
Importo aggiudicato: € 87120.00
Somme liquidate: € 67953.60
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • E.R.A. INFORMATICA S.R.L.
    CF: 02452200922
  • TEMAS SNC DI DANTE CIANFARINI & CO
    CF: 03971511005
  • JOLLY SYSTEM S.R.L.
    CF: 05196190879
  • EL.DA.CO. 90 SNC DI PACE MARIO & C
    CF: 08289005963
  • QUALIDATA TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
    CF: 11678000156
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: 7235170B27
Oggetto: BS82-15/AF SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SPOGLIATOI TERRAFERMA VENEZIANA E CHIESE CENTRO STORICO -PRORO
Importo aggiudicato: € 46500.00
Somme liquidate: € 36985.40
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 7236429A1D
Oggetto: BS113-15/DP SERVIZI DI PULIZIA MSEDI VERITAS UFFICI,SPOGLIATOI MAGAZZINO E OFFICINA CENTRI DIREZIONA
Importo aggiudicato: € 46500.00
Somme liquidate: € 35903.96
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 723793119D
Oggetto: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO PIAZZALI SEDE MIRANO VIALE VENEZIA 3
Importo aggiudicato: € 142173.50
Somme liquidate: € 110316.80
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
CIG: 7246106BD3
Oggetto: 337-17/GG FORNITURA N. 2 TELAI IVECO AD260 PER CONA
Importo aggiudicato: € 144900.32
Somme liquidate: € 113022.24
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7246611C90
Oggetto: BS 65-17/LC MANUT VERDE SEDI AZIENDALI VERITAS VE E TF
Importo aggiudicato: € 689670.00
Somme liquidate: € 494604.35
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
     
CIG: 724789502B
Oggetto: BS 338-17/GG FORNITURA N. 2 COMPATTATORI 25 MC FARID PER CONA
Importo aggiudicato: € 114000.00
Somme liquidate: € 88920.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 724854046F
Oggetto: SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA PENSILINE E COPERTURE CIM MESTRE E ENTRATA STORICA CIM FAV FA
Importo aggiudicato: € 55434.97
Somme liquidate: € 41506.12
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
CIG: 7252173A79
Oggetto: BS 65-17/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DELLE SEDI AZIENDALI VERITAS SPA DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 153600.00
Somme liquidate: € 104294.70
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 09-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: 72544712DA
Oggetto: BS 342-17GG FORNITURA DI N. 3 COSTIPATORI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI PERSSO CONA
Importo aggiudicato: € 68490.00
Somme liquidate: € 53422.20
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: 7269332A87
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE CONTATORI ESISTENTI ACQUA POTABILE INSTALLATI PRESSO CLIENTI VERITAS LOTTOC01
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 237713.12
Tempi di completamento: dal 21-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: 7270437A67
Oggetto: BS 65-17-LC SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DELLE SEDI AZIENDALI DI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 201600.00
Somme liquidate: € 156713.99
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 728247045B
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE AREA TERRITORIALE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 325830.63
Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 15-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
CIG: 72903814B8
Oggetto: BS373-17/AP ACQUISTO LICENZE SAP
Importo aggiudicato: € 595000.00
Somme liquidate: € 464100.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
CIG: 7315366EFB
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLA RETE DI FOGNATURA COMUNALE E ALL'IMPIANTO DI D
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 89300.73
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: 0000000000
Oggetto: CAMPIONAMENTI E ANALISI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 221869.02
Somme liquidate: € 167499.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO IGIENE URBANA COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI E SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 5509472.24
Somme liquidate: € 3961597.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ALISEA SPA
    CF: 03216770275
  • ALISEA SPA
    CF: 03216770275
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI DI ANALISI (VERIFICA IN CONTRADDITTORIO)
Importo aggiudicato: € 75386.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: 0000000000
Oggetto: PRESTAZIONI SANITARIE
Importo aggiudicato: € 302.50
Somme liquidate: € 20.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: 0000000000
Oggetto: BS 82-10/AG SERVIZI DI ENERGY MANAGMENT (CALORE + ACQUA CALDA SANITARIA DA BIOMASSA) SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 249480.00
Somme liquidate: € 165989.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
CIG: 0000000000
Oggetto: BS 110-17/MS MESSA A DISPOSIZIONE TERRENO VIA PORTO DI CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • M.I.V.E. SRL - MOBILI E IMMOB.VENEZ
    CF: 03400180273
  • M.I.V.E. SRL - MOBILI E IMMOB.VENEZ
    CF: 03400180273
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI TECNICI, SOLUZIONI INFORMATICHE E SERVIZI VARI
Importo aggiudicato: € 359820.00
Somme liquidate: € 91955.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
CIG: 0000000000
Oggetto: BS 200-15/MS SMALTIMENTO RIFIUTI DA LNG ADRIATIC
Importo aggiudicato: € 90500.00
Somme liquidate: € 54543.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: 0000000000
Oggetto: GESTIONE RIFIUTI URBANI DA IMPIANTI DEPURAZIONE MOGLIANO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 36797.40
Somme liquidate: € 35050.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z001BF4AFC
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 4620.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z001BF56C0
Oggetto: COSTRUZIONE CILINDRI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11838.20
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
CIG: Z001CBD700
Oggetto: REVISIONE MEZZI SUPERIORI AI 35 QUINTALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2655.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: Z001D165A9
Oggetto: MOTORI SISU PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34920.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: Z001D39196
Oggetto: SACCO IN PLT VERDE PER LA RACCOLTA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6972.97
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
CIG: Z001D545E5
Oggetto: SACCHI NERI PER RSU
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3516.10
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: Z001D60516
Oggetto: FILTRI SARTOFINE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
CIG: Z001E99D2A
Oggetto: RICAMBISTICA UV WEDECO NECESSARIA AL SISTEMA DI DISINFEZIONE UV-C TIPO LBX1000E - EW VARIO/VA136050.
Importo aggiudicato: € 11649.10
Somme liquidate: € 9086.30
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 22-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z001F5B28B
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI E ATTREZZATURE CDR LIDO
Importo aggiudicato: € 38150.00
Somme liquidate: € 19706.61
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z001FADB3C
Oggetto: CORSO GRU MOTOBARCA
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 842.40
Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 23-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: Z001FED205
Oggetto: CORSI ISPER
Importo aggiudicato: € 3390.00
Somme liquidate: € 2644.20
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
CIG: Z0020166DB
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4031.08
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z002038CE6
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFFIDAMENTO 196-15/DP
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 28128.76
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: Z00204B114
Oggetto: RIGENERAZIONE CASSONETTI PER PREDISPOSIZIONE RACCOLTA A CALOTTA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 10920.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z002093CE5
Oggetto: SERVIZIO DI RICERCA DELLE PERDITE NELLE CONDOTTE ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 39450.00
Somme liquidate: € 30771.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z00209ED61
Oggetto: FORNITURA ARMADIETTI METALLICI
Importo aggiudicato: € 4354.00
Somme liquidate: € 3396.12
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z0020A8655
Oggetto: ACQUISTO GETTA SIGARETTE COLUMN
Importo aggiudicato: € 1664.00
Somme liquidate: € 1297.92
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVI-IN SRL
    CF: 03302360270
  • LAVI-IN SRL
    CF: 03302360270
CIG: Z0020BF216
Oggetto: PROGETTO SPERIMENTALE MONITORAGGIO STILI DI GUIDA
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10140.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELECTA DIGITAL SERVICE SRL
    CF: 02652090271
  • SELECTA DIGITAL SERVICE SRL
    CF: 02652090271
CIG: Z0020DB324
Oggetto: CAVI ELETTRICI POTENZA E SEGNALI PER NUOVE GRIGLIE INGRESSO FUSINA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 6554.51
Somme liquidate: € 5639.80
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z00212DADA
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE E DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2656.26
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
CIG: Z011C98420
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI MEZZI CDR A PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4332.88
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z011F0A1A7
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER MERCATO ITTICO TRONCHETTO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 857.87
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z011FC0A78
Oggetto: FORNITURA E POSA N.6CUPOLINI C/O IMP.DEP.P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 5587.00
Somme liquidate: € 4357.86
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCUPOLE PANCALDI SPA
    CF: 03630970378
  • TECNOCUPOLE PANCALDI SPA
    CF: 03630970378
CIG: Z012041C51
Oggetto: ROTOLI ADESISVO CON SCRITTA "TUBAZIONE ANTINTCENDIO" 335156
Importo aggiudicato: € 401.04
Somme liquidate: € 312.81
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z0120883DB
Oggetto: FORNITURA E POSA ARMADIO
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 616.20
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 20-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z0120DAA96
Oggetto: STAMPATI VARI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3477.30
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z0120F8CFA
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 18633.77
Somme liquidate: € 14534.34
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: Z01214EE89
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI MEZZI AMS
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6116.53
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z021E7BA55
Oggetto: TRESPOLI REGGISACCO SENZA COPERCHIO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4140.28
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: Z021EFF657
Oggetto: TRASPORTO SABBIA DA LITORALE DI SOTTOMARINA AL PIAZZALE DI TRAVASO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 3422.40
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
CIG: Z0220A3774
Oggetto: MANUTENZIONE PER RIPRISTINOPARANCHI ELETTRICI PRESSO IMP DEPURAZIONE VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7460.00
Somme liquidate: € 5116.79
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z031CFCBA7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 4226.15
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: Z031DCC094
Oggetto: VALVOLA DI RITEGNO A FUSO UGELLO VENTURI DN350MM, DN300MM, DN150MM PN16 X CENTRALI NOALE E SCORZE'
Importo aggiudicato: € 10656.84
Somme liquidate: € 10443.68
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z031EB419D
Oggetto: FORNITUA STRUMENTO DIAGOSI AUTOVEICOLI
Importo aggiudicato: € 5950.00
Somme liquidate: € 4641.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: Z031EF958B
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO DA IMP.DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 486.41
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z032038CBA
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFFIDAMENTO 114-15/DP
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 32946.38
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: Z032115A56
Oggetto: RETE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 538.00
Somme liquidate: € 419.64
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGINI AGV RETI E ACCESSORI SRL
    CF: 03994560278
  • PAGINI AGV RETI E ACCESSORI SRL
    CF: 03994560278
CIG: Z03212159B
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA PISTONI DI SOLLEVAMENTO BR
Importo aggiudicato: € 28086.52
Somme liquidate: € 21857.32
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z041B1D2C6
Oggetto: FORNITURA CUSCINETTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3987.27
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSE SERVICE SRL
    CF: 09533030012
  • ESSE SERVICE SRL
    CF: 09533030012
CIG: Z041BE24F1
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1163.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: Z041E9E8C2
Oggetto: VALVOLE OVER CENTER PER USO CON ACQUA DI MARE PER GRU SU IMBARCAZIONE DI RACCOLTA RIFIUTI.MATTM-COVE
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z041EB4AB5
Oggetto: ALLESTIMENTO ATTREZZATURE OFFICINA DEI LABORATORI DEL CAMPO PROVE A FUSINA. ACCORDO MATT-COVE
Importo aggiudicato: € 2429.73
Somme liquidate: € 1895.97
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z041F1763E
Oggetto: FORNITURA ELETTRODO PH/REDOX CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 244.79
Somme liquidate: € 190.94
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 13-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z041F52188
Oggetto: RICAMBIO SENSORE AREA VELOCITY - IMP.DEP. CAMPALTO MANUT.ORD.
Importo aggiudicato: € 2023.05
Somme liquidate: € 1577.98
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z041FE6E1C
Oggetto: FORNITURA N.4 RIDUTTORI BONFIGLIOLI - DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 873.60
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z04209E98E
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PESCHERIA AL MINUTO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 33274.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: Z0420BF134
Oggetto: SFALCIO E PULIZIA AREA CANNAREGIO 792 PER CODIVE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
  • Raggruppamento:
    IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
CIG: Z051D58117
Oggetto: METANO PER AUTOTRAZIONE MOGLIANO E TERRAFERMA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 530.90
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: Z051F28DF2
Oggetto: DPI SCARPE PARTICOLARI SU PRESCRIZIONE MEDICA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1186.74
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z051F70FF5
Oggetto: CINGHIE PER MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1081.33
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z0520CC446
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 227.79
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z0521097C3
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTO NEUTRALIZZANTE ODORI IMP. DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z061ECB219
Oggetto: SERVIZI DI FOTOCOPIE AREA SPL
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 401.89
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
CIG: Z061F597BA
Oggetto: FORNITURA DI RILEVATORI PRESENZE PER ACCESSO SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 14099.28
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z061FA296D
Oggetto: SERVISIO CONSULENZA RISK ASSESSMENT & STRATEGIC INSURANCE REVIEW
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 25740.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH RISK CONSULTING SERVICE SRL
    CF: 10027410157
  • MARSH RISK CONSULTING SERVICE SRL
    CF: 10027410157
CIG: Z061FFC1E4
Oggetto: FORNITURA OLIO PANOLIN PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 6284.51
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z06200F9AE
Oggetto: VERIFICHE METROLOGICHE CONTATORI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 936.78
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MADDALENA SPA
    CF: 80008170302
  • MADDALENA SPA
    CF: 80008170302
CIG: Z06201EECC
Oggetto: ACQUISTO DI BLOCCO BOLLE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z06208E54A
Oggetto: FORNITURA TIMBRI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
CIG: Z0620D83BC
Oggetto: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CON LED DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 2580.00
Somme liquidate: € 2012.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
CIG: Z0620ED01D
Oggetto: IDRANTI SOPRASUOLO CON RELATIVI GOMITI E COFANI PROTETTIVI 335156
Importo aggiudicato: € 4148.76
Somme liquidate: € 3236.02
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: Z071BF52C1
Oggetto: MANUTENZIONE INIETTORI/POMPE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2198.08
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
CIG: Z071CCE0A2
Oggetto: PRESATZIONI PILOTAGGIO VHF SPINTORE SAN GIORGIO 2017
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2634.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
CIG: Z071CF1176
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETTORE ESPURGHI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 29487.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z071D89BCF
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RSU
Importo aggiudicato: € 2770.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINA DI VENEZIA S.P.A
    CF: 00330810276
  • MARINA DI VENEZIA S.P.A
    CF: 00330810276
CIG: Z071E5DA45
Oggetto: ANALISI BATTERIOFAGI ANTI E.COLI C/O IREN
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 673.92
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORI IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01762460069
  • LABORATORI IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01762460069
CIG: Z071E7B0E5
Oggetto: NOLEGGIO TELECAMERA
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 191.80
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA.TEL SRL
    CF: 03597070246
  • DA.TEL SRL
    CF: 03597070246
CIG: Z071F541B7
Oggetto: CATENE DI MISURA OSSIGENO DISCIOLTO IMP.DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 4133.44
Somme liquidate: € 3224.08
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 11-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z071F88709
Oggetto: PREST,NI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO CO.FOSSALTA PORTOGRUARO-CONDUZIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE IP
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BINI DARIO
    CF: BNIDRA55H11G268L
  • BINI DARIO
    CF: BNIDRA55H11G268L
CIG: Z07212CD0D
Oggetto: CORSO PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: Z080D2D9F1
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15102.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
CIG: Z081D6B5C4
Oggetto: FORNITURA E POSA DI 1 QUADRO ELETTRICO CONTENENTE INVERERDA 110 KW PRESSO BANCHINA DELL'AZOTO
Importo aggiudicato: € 7870.00
Somme liquidate: € 7780.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 21-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z081DE0F49
Oggetto: PRODOTTI SPECIFICI LUBRIFICANTI SPRAY
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 956.04
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QOIL SWITZERLAND Sagl
    CF:
  • QOIL SWITZERLAND Sagl
    CF:
CIG: Z081E5D69E
Oggetto: COLLAUDO DPI DI 3a CLASSE DISPOSITIVI ANTICADURA - MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 482.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 12-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z081F9D2B4
Oggetto: COPERCHIO GHISA 60 X60 ISPEZIONE ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 2246.40
Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z08203F6FC
Oggetto: STAMPANTE PER WC CARD
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z08206E21A
Oggetto: FORNITURA SISTEMA ANTICADUTA DEPURATORE LIDO
Importo aggiudicato: € 9032.25
Somme liquidate: € 8750.35
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
CIG: Z0821318D1
Oggetto: TRASPORTI FANGHI ZONA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 35050.45
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: Z091D30ABF
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DISTRIBUTORE
Importo aggiudicato: € 1020.45
Somme liquidate: € 776.80
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 16-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: Z091D3BD31
Oggetto: ROTOLI CARTA TERMICA PER STAMPANTE PESA CDR LIDO
Importo aggiudicato: € 74.10
Somme liquidate: € 60.80
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 15-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
CIG: Z091EB3872
Oggetto: FORNITURA TERRA DRENANTE PER ISOLA ARMENI 335157
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z091F9002C
Oggetto: MATERIALE PER STRUMENTAZIONE TIPO ELIX PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 3507.01
Somme liquidate: € 1033.30
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: Z0A1CA7F97
Oggetto: CONSEGNA SACCHI E CALENDARI
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 4181.60
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z0A1D3577E
Oggetto: GASALIO PER NATANTE ESPURGO DICEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z0A1F26CFA
Oggetto: SERV.MANUT.GRIGLIE DELLE CENTRALINE SOLLEV ZONA A E B DAL 07/2017 AL 06/2018
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 10686.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: Z0A1F5418B
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 13961.91
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z0A1FD0CCC
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI CON RAGNO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22831.04
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z0A2004369
Oggetto: ACQUISTO TELI OMBREGGIANTI BIANCHI PER CIMITERO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 142.74
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
CIG: Z0A209D2A9
Oggetto: VIDEO-ISPEZIONE TELEVISIVA ZONA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8114.12
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILIRIA S.R.L.
    CF: 04236520278
  • ILIRIA S.R.L.
    CF: 04236520278
CIG: Z0A21467B2
Oggetto: ACQUISTO SALE DEGHIACCIANTE IN SACCHI DA 25 KG.
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1749.15
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
CIG: Z0A2146B9E
Oggetto: SERVICE LABORATORIO BIODIESEL E CAVITATOR. ACCORDO MATTM-COVE. CUP CODIVE: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIO DIESEL100
    CF: FRSGNN66C14D226M
  • BIO DIESEL100
    CF: FRSGNN66C14D226M
CIG: Z0A216DE23
Oggetto: FORNITURA 2 CARTUCCE PER AFFRANCAPOSTA CYMZ
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 190.32
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
CIG: Z0B1DF2496
Oggetto: FORNITURA MATERIALI FERROSI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5163.52
Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z0B1E4AA6C
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO C/O IMPIANTO DI POTAB. DI CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 5304.00
Somme liquidate: € 4137.12
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 19-11-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: 02782810275
  • ZAMENGO p.i.
    CF: 03042260277
  • GALANTE Studio Tecnico
    CF: 03250150285
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: 02782810275
CIG: Z0B1FD75FA
Oggetto: PARETI CON LOGO PER GAZEBO
Importo aggiudicato: € 129.65
Somme liquidate: € 101.13
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
    CF: 04158520280
  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
    CF: 04158520280
CIG: Z0B2037E37
Oggetto: STAMPA VOLANTINI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 132.60
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z0B2058EB0
Oggetto: RICAMBI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DIGESTORI DEL BIOGAS V38AFUS - V38BFUS FUS
Importo aggiudicato: € 3235.30
Somme liquidate: € 2523.53
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z0B20C96D4
Oggetto: ACQUISTO PREMIALITA' PER CONCORSO RAEE
Importo aggiudicato: € 308.17
Somme liquidate: € 240.37
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z0B210617E
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISI ED ESITI BANDI PROCEDURE APERTE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19603.38
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: Z0C1D34B49
Oggetto: MANUTENZIONE GRU E PARANCHI AD AZIONAMENTO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 23749.60
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: Z0C1D5057A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 795.27
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
CIG: Z0C1D5E11A
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO RETI ED IMPIANTI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 20054.65
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z0C1D63B4E
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: Z0C1E1FD58
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 8302.55
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
CIG: Z0C1FAD2B4
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI 2017 FUS-CAMP-SOLL
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 17435.71
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z0C2058EF5
Oggetto: FORNITURA RICAMBU MECCANICI
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 58.50
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z0C20AB4B5
Oggetto: ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA AUTOMAZIONI CANCELLI SEDI ASI
Importo aggiudicato: € 11581.67
Somme liquidate: € 9033.70
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • CIZETA IMPIANTI SRL
    CF: 04351480274
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z0C2101C26
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2667.89
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z0D1F59C8E
Oggetto: MANUTENZIONE DI CARPENTERIA AUTOMEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3741.36
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z0D1FA43D3
Oggetto: MOTORE DIESEL MOD 66 CR TSI-4V HP 220 A 2200 RPM
Importo aggiudicato: € 24640.00
Somme liquidate: € 19219.20
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: Z0D20BECC4
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4272.84
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z0D21069E0
Oggetto: TARATURA PER ANNO 2018 INCUBATORI/STUFE/FRIGO/CONGELATORE
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 631.80
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z0D211BA2D
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 6412.80
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLEIDEE S.N.C.
    CF: 02347850279
  • MILLEIDEE S.N.C.
    CF: 02347850279
CIG: Z0E1BE4121
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1850.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z0E1D0BBE4
Oggetto: MANUTENZIONE ELICHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8278.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
CIG: Z0E1D126C3
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5749.67
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z0E1DDCF36
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER ELETTRICISTI
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z0E1E3D773
Oggetto: FORNITURA VALVOLE A FARFALLA - WAFER IN PREVISIONE MANUT. C/O I DIGESTORI BIOGAS IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 6142.27
Somme liquidate: € 4814.32
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
CIG: Z0E1E54916
Oggetto: ACQUISTO TELAI PER MEZZI OPERATIVI SPAZZAMENTO
Importo aggiudicato: € 32070.00
Somme liquidate: € 25014.60
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z0E1EDD097
Oggetto: ACQUISTO DAILY IVECO
Importo aggiudicato: € 35206.85
Somme liquidate: € 27461.34
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z0E1F46509
Oggetto: IPOCLORITO DI SODIO 15% PER IMPIANTI ACQUEDOTTI PER EMERGENZA SICCITA'
Importo aggiudicato: € 39100.00
Somme liquidate: € 30865.30
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z0E1F85CCD
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALITA' PRESSE ISOLA ECOLOGICA INTERRATA
Importo aggiudicato: € 799.00
Somme liquidate: € 536.89
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z0E2091878
Oggetto: N 100.000 FOGLI PERFORATI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z0E20C59DE
Oggetto: CORSO CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 257.40
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOREMA S.C.A.R.L.
    CF: 02422020285
  • FOREMA S.C.A.R.L.
    CF: 02422020285
CIG: Z0E21110D3
Oggetto: LOG-17/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX 316
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8267.61
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z0E21206EC
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOCARRI, CAMION E GRU.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12167.85
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z0F1BE3798
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4204.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: Z0F1CCD801
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICE ELETTRICA SP08
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z0F1DDE8F9
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA ZINCATA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 653.36
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z0F1F2696C
Oggetto: REVISIONE GENRALE STANDARD 2 POMPE AMACAN 1000-700 SOLL. SM32 FAVARO V.TO
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 21347.14
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 25-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: Z0F20203DA
Oggetto: SVUOTAMENTO CONTENITORI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 3723.30
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: Z0F2109784
Oggetto: LOG-17/SN RUBINETTERIA IN OTTONE A SFERA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6189.81
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 24-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z1017E6555
Oggetto: CERTIFICAZIONE PIANI FORMATIVI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7886.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GRAMIGNAN E ASSOCIATI
    CF: 04442890283
  • STUDIO GRAMIGNAN E ASSOCIATI
    CF: 04442890283
CIG: Z101CE7026
Oggetto: SOLVENTI ORGANICI AZOTATI R&C
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 2662.40
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z101D0C541
Oggetto: RICAMBI SPAZZOLE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2591.18
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER SRL
    CF: 02048180281
  • MASTER SRL
    CF: 02048180281
CIG: Z101D12652
Oggetto: VERIFICA CARRELLI E GRU SEDI SACCA SAN BIAGIO SCOMENZERA E L
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3227.28
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z101F7D122
Oggetto: MANUTENZIONE, ADEGUAMENTI E AMPLIAMENTI AD APP, QR CODE E SITO INTERNET SERVIZI IGIENICI VERITAS
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4631.64
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
CIG: Z101F872E9
Oggetto: RACCOLTA DIFFERENZIATA MERCATO RIALTO
Importo aggiudicato: € 35350.00
Somme liquidate: € 27573.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
     
CIG: Z101F875DA
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFF- 82-15
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 30830.72
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: Z101F93BE8
Oggetto: CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE AVV. BORTOLUZZI 21/09/2017-20/09/2019.
Importo aggiudicato: € 20800.00
Somme liquidate: € 19083.81
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
CIG: Z111CCDE6D
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 13869.62
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: Z111CDDD59
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SOLL. MIRESE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1648.14
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z111D2B4A9
Oggetto: MANUT ORDINARIA GRUPPI ELETTROGENI SOLLEVAMENTI ACQUE REFLUE ZONA MESTRE E LIMITROFE
Importo aggiudicato: € 22221.00
Somme liquidate: € 18085.08
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z111DAD246
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARROZZERIA MEZZI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2178.97
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA CASTELLO
    CF: CSTMRZ49S19C383C
  • CARROZZERIA CASTELLO
    CF: CSTMRZ49S19C383C
CIG: Z111DF0AC0
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTO DEPURATORE E SOLLEVAMENTI ACQUE REFLUE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 15460.05
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z111FC0209
Oggetto: GRUPPO ELETTROGENO POT 200 KVA X CENTRALE DI VIA SELVE MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 19580.00
Somme liquidate: € 15272.40
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL
    CF: 02844740247
  • C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL
    CF: 02844740247
CIG: Z112040FF6
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE CASSONETTI AREA DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 37800.00
Somme liquidate: € 23635.75
Tempi di completamento: dal 15-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z11207158D
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI AREA MESTRE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14815.55
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: Z11209D296
Oggetto: I2000 KG DI PANI IN PIOMBO PER ZAVORRA (IN PANI DA 10 KG MISU
Importo aggiudicato: € 6825.00
Somme liquidate: € 5322.77
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z121CE5B1E
Oggetto: FORNITURA DI CIPPI IN FOREX PER ID SALME IN ESUMAZIONE CAMPI CIMITERI TF
Importo aggiudicato: € 4440.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z121D5FE2C
Oggetto: INDAGINI STRUMENTALI SU ALBERATURE PRESSO SCUOLE COMUNE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6419.18
Somme liquidate: € 4878.92
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 06-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA COOP
    CF: 04299460016
  • SEA COOP
    CF: 04299460016
CIG: Z121DF2388
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1005.12
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: Z121F59BF1
Oggetto: INSTALL.CONFIUG.E AUTOMAZ.NUOVA UNITA DI TELECONTROLLO ED AUTOMAZ.ISET IS45X1TB-OX IMP. DEP.CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 17250.00
Somme liquidate: € 13455.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z122054900
Oggetto: SISTEMAZIONE BRICCOLA
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
CIG: Z122137D8F
Oggetto: VARO CHIATTA 219 MALCONTENTA FUSINA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z131CBD92E
Oggetto: PRESTAZIONE OLEODINAMICA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3107.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
CIG: Z131CD033E
Oggetto: MANUTENZIONE GRU SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7527.98
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z131E8D754
Oggetto: MATERIALE PER EDILIZIA VARIO FUORI GARA (COPERCHI POZZETTI SIGILLANTE CEMENTO..)
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4674.91
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
CIG: Z131EFD2B9
Oggetto: ALIMENTATORE SERVER CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 239.00
Somme liquidate: € 163.02
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 12-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z131F6DDCE
Oggetto: RICAMBI PARTICOLARI PER ATTEZZATURE ,NATANTI,MEZZI PESANTI,VEICOLI LEGGERI.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 140.78
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: Z132038D1E
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFFIDAMENTO 199-15/AF
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 21105.36
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
CIG: Z1320EB634
Oggetto: LAMPADINE PER LUCI VOTIVE CIMITERI DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 85.80
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z13212074A
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE CARROZZERIA VEICOLI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19492.09
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SAN MARCO S.N.C.
    CF: 02842600278
  • CARROZZERIA SAN MARCO S.N.C.
    CF: 02842600278
CIG: Z132149D1B
Oggetto: REAGENTI TIPO ENTEROCOCCUS FAECAL PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1965.97
Somme liquidate: € 1533.46
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z141CD1B0B
Oggetto: MONITORAGGIO RASSEGNA STAMPA
Importo aggiudicato: € 17308.00
Somme liquidate: € 16377.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAYPRESS SRL
    CF: 02305540482
  • WAYPRESS SRL
    CF: 02305540482
CIG: Z141F464B1
Oggetto: MISURATORE MAGNETICO DI PORTATA AD INSERZIONE CON ELETTRONICA SEPARATA PER CENTRALE DI NOALE
Importo aggiudicato: € 1361.75
Somme liquidate: € 1062.16
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: Z141F7607A
Oggetto: ADEGUAMENTO PARCO VEICOLI COSTIPATORI OPERANTI NEL SETTORE RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 22950.00
Somme liquidate: € 16707.60
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z141FE28E3
Oggetto: REAGENTI TIPO SLANETZ E BARTLEY PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 3362.00
Somme liquidate: € 2540.46
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: Z141FE9C95
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7189.22
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z14201BDA0
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI RIFIUTO NON CONFORME
Importo aggiudicato: € 360.40
Somme liquidate: € 281.11
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z142022784
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI DA LT. 25 E 50 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 7750.00
Somme liquidate: € 5694.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z1420D14CB
Oggetto: FORNITURA N.100 CURVE IN ACCIAIO INOX AISI 316 - DEP. VE
Importo aggiudicato: € 6190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 05-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z151C87AE8
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRIFUGA FANGHI DEP.CAMPALTO DECANTER ALDEC G2-115 MATR 5024410-2017/18/19
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 18720.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA LAVAL SPA
    CF: 11937570155
  • ALFA LAVAL SPA
    CF: 11937570155
CIG: Z15200AA62
Oggetto: VASCA PILLA 3MC + VB PER PIAGGIO PORTER
Importo aggiudicato: € 7520.00
Somme liquidate: € 5930.12
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z1521522FD
Oggetto: SMALTIMENTO SERBATOI
Importo aggiudicato: € 1310.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 08-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z161D72A4B
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE SU MEZZI OPERATIVI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4838.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO RAIMONDO E CARLO SNC
    CF: 00380800284
  • MIATELLO RAIMONDO E CARLO SNC
    CF: 00380800284
CIG: Z161F8C3F2
Oggetto: BONIFICA-ANALISI-TRASPORTO-SMALTIMENTO CER 170503 D331101
Importo aggiudicato: € 6091.80
Somme liquidate: € 4168.76
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z171D13108
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7900.70
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 08-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z171D60953
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 9660.00
Somme liquidate: € 3005.34
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z171E8AA53
Oggetto: LUCI DI RICAMBIO PER TELECAMERA VIDEO-ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 83.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFAS ITALIA SRL
    CF: 01867560466
  • GIFAS ITALIA SRL
    CF: 01867560466
CIG: Z171EB3B3D
Oggetto: SMALTIMETO CARTONE BRUCIATO CER 160304
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 2426.11
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 13-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
CIG: Z171FFC483
Oggetto: PANNELLI PER MUSEO DELL'ACQUA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1610.00
Somme liquidate: € 1294.02
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z17201548B
Oggetto: RIPARAZIONE ANALIZZATORE ONLINE N02 NITRITI SON SOSTIT PEZZI RICAMBI IMP DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5131.78
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z172124C05
Oggetto: GESTIONE ECOCENTRO NOALE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
    CF: 90033970279
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
    CF: 90033970279
CIG: Z172153141
Oggetto: ACQUISTO CAMPANE RIGENERATE
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 22230.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
CIG: Z181CA2F0B
Oggetto: RIPARAZIONE DISPOSITIVO PROSONIC SFTN90 SERIE 8C0067010E6 E PROSONIC FMU861 SERIE 22R0113-DEP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 22250.00
Somme liquidate: € 1010.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z181CE4C11
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA DEP.FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5328.63
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z181D2B882
Oggetto: MANUT PERIODICA GRUPPI ELETTROGENI E MOTOPOMPE IMP SOLLEV ACQUE REFLUE IMPIANTI DEL MIRESE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7163.52
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 13-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z181D606A7
Oggetto: MANUT ORD ELETTROPOMPE SOMMERSE FLYGT DEGLI IMP S5 E S6 CON SOSTIT ANELLI USURA E ROTANTI
Importo aggiudicato: € 17648.82
Somme liquidate: € 17279.54
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z181E13A86
Oggetto: TRASPORTO FANGHI DEPURATORI CENTRO STORICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 33770.16
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
CIG: Z181E8F035
Oggetto: SERVIZIO MENSA PER OSPITI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE PENTOLE E LE ROSE
    CF: PVLLGO58C69L736L
  • LE PENTOLE E LE ROSE
    CF: PVLLGO58C69L736L
CIG: Z181F9D704
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7631.09
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z18203FA51
Oggetto: CANONE SW QLIK
Importo aggiudicato: € 34882.20
Somme liquidate: € 27208.12
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QLIK TECH ITALY SRL
    CF: 08378990967
  • QLIK TECH ITALY SRL
    CF: 08378990967
CIG: Z182050115
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 3681.00
Somme liquidate: € 3026.40
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 20-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALVOMEC SRL
    CF: 04068250150
  • VALVOMEC SRL
    CF: 04068250150
CIG: Z182052075
Oggetto: CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 16600.00
Somme liquidate: € 12948.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
CIG: Z1820A1143
Oggetto: ACQUISTO SOFFIATORI A BATTERIA PELLENC
Importo aggiudicato: € 5160.00
Somme liquidate: € 4024.80
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z182109605
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4253.25
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 27-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z1821171A5
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO IN GHISA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7769.37
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z1821296CE
Oggetto: INDAGINE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO RESIDUO POZZI BADOERE (TV)
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 2886.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SNB SERVICE SRL
    CF: 04549280289
  • SNB SERVICE SRL
    CF: 04549280289
CIG: Z191BF47EB
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1497.47
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z191CAB3AD
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE MECCANICA AUTOTELAI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 34903.45
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: Z191D5EB78
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
    CF: 01718240276
  • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
    CF: 01718240276
CIG: Z191D639E8
Oggetto: MATERIALE EDILE PER RIPRISTINI STRADALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2897.85
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
CIG: Z191DF613A
Oggetto: OLI LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11522.89
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z191E209AC
Oggetto: ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE ELEMENTI DI DECORO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 39258.77
Somme liquidate: € 27167.10
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
CIG: Z191E6055C
Oggetto: STAMPA OPUSCOLI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 2607.60
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
    CF: 04158520280
  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
    CF: 04158520280
CIG: Z191E7740E
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINI IN GHISA C250 / D400
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6450.40
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z191EBB84C
Oggetto: N. 1 GRU C TIPO A PORTALE COMPLETA DI PARANCO ELETTRICO PORT. KG 125 DECLASSATO A 50KG DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 1903.20
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: Z191EDFBC1
Oggetto: SERVIZIO ESTRAZIONE DATI / PICK UP LARVICIDA - ADULTICIDA
Importo aggiudicato: € 1525.00
Somme liquidate: € 1189.50
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 12-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: Z191EE2AD1
Oggetto: FORNITURA QUADRO COMMUTAZIONE RETE/GRUPPO
Importo aggiudicato: € 4390.00
Somme liquidate: € 3424.20
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z191F3642D
Oggetto: COND.NE ANNUA IMP.RISCALDAMENTO-CONDIZIONAMENTO.MANUTENZIONE ORD. E STR. CONDOMINIO FONTEGO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1379.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2017 al 08-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.B. DI GRIDOLO E NIERO S.N.C.
    CF: 00670350271
  • S.A.B. DI GRIDOLO E NIERO S.N.C.
    CF: 00670350271
CIG: Z191FC2878
Oggetto: TRASPORTO RAMAGLIE CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 3935.06
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BOSCOLO SRL
    CF: 00720210277
  • F.LLI BOSCOLO SRL
    CF: 00720210277
CIG: Z191FD3FE7
Oggetto: SACCHETTI PER RIF. TOSS. APIRATORE IND. FORNO CREM. MARGHERA
Importo aggiudicato: € 292.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYTHOS SAS
    CF: 04165660285
  • MYTHOS SAS
    CF: 04165660285
CIG: Z19207C540
Oggetto: TAGLIANDI PONY EXPRESS
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 218.40
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEX SRL
    CF: 04541270288
  • POSTEX SRL
    CF: 04541270288
CIG: Z1920973AD
Oggetto: AGGIORNAMENTO SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE PRESSO LA CENTRALE DI GAZZERA
Importo aggiudicato: € 39450.00
Somme liquidate: € 30771.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z192120401
Oggetto: TARATURA PHMETRI SECONDO OFF. 597/LM
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 124.80
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z19214496C
Oggetto: FORNITURA CALCESTRUZZO ED INERTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4920.67
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: Z1A1D77001
Oggetto: NOLO MEZZI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 16147.71
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
CIG: Z1A1E7A16D
Oggetto: ACQUISTO BIDONI LT. 60 AZZURRI CON COPERCHI
Importo aggiudicato: € 5483.00
Somme liquidate: € 5482.90
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: Z1A1F01B34
Oggetto: SMALTIMENTI RIFIUTI LABORATORIO C/O DEPURACQUE 2017-2018
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3594.36
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z1A1FC4A13
Oggetto: FORNITURA SCAFFALATURE
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 592.80
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 09-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z1A205C8A8
Oggetto: FORN.ENERGIA ELETTRICA X PROVE CENTR.TELERISCALDAMENTO GAZZERA MATTUGLIE.CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO STABILE PEDRON
    CF: 04349510281
  • CONSORZIO STABILE PEDRON
    CF: 04349510281
CIG: Z1A206CF6C
Oggetto: ADESIVI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 343.20
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z1A2143AFC
Oggetto: LAVORI SU CONDOTTE IDRICHE JESOLO
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 24835.20
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
CIG: Z1B1CE4603
Oggetto: COMPONENTI IDRAULICI SOLLEVAMENTI FOGNATURE IMP.FUSINA/CAMPALTO/MIRESE E MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 14487.77
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z1B1D111C1
Oggetto: SMALTIMENTO CER 170203 CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z1B1DB45B9
Oggetto: PRODOTTI PER DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 2810.00
Somme liquidate: € 1505.07
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z1B1DFFBB3
Oggetto: LOG-17/SN MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 135.09
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
CIG: Z1B1EB59BB
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3298.86
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 12-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z1B1EF942B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 213.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
CIG: Z1B209E302
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICE VARIE MARCHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3740.20
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z1C1D7AE50
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONI VL 135
Importo aggiudicato: € 130.48
Somme liquidate: € 125.62
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z1C1ECF6C7
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7779.99
Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z1C1F30FAF
Oggetto: NOLEGGIO ELETTROPOMPA CON ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3402.83
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
CIG: Z1C1F42A0F
Oggetto: ACQUISTO CESTINI PER INIZIATIVA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 14490.00
Somme liquidate: € 11302.20
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITY DESIGN SPA
    CF: 02382500268
  • CITY DESIGN SPA
    CF: 02382500268
CIG: Z1C1FEE650
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO INERTI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2950.82
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z1C2085630
Oggetto: ALIMENTATORE AUTOMATICO ANALOGICO 335154
Importo aggiudicato: € 2089.00
Somme liquidate: € 1629.42
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROPI ELETTRONICA
    CF: 05433851218
  • MICROPI ELETTRONICA
    CF: 05433851218
CIG: Z1C217FD5D
Oggetto: RISCATTO CONTAINER LIDO
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1326.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: Z1D1C659F6
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA ECOCENTRO NOALE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
    CF: 90033970279
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
    CF: 90033970279
CIG: Z1D1CCE1A9
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10095.00
Somme liquidate: € 8984.55
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z1D1D8177E
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1871.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L E L LAVAGGI SAS
    CF: 03038120279
  • L E L LAVAGGI SAS
    CF: 03038120279
CIG: Z1D1E2EF33
Oggetto: RACCOGLITORE PILE ESAUSTE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVI-IN SRL
    CF: 03302360270
  • LAVI-IN SRL
    CF: 03302360270
CIG: Z1D1EFEAFD
Oggetto: FOGLI LASER SU CARTA PATINATA
Importo aggiudicato: € 4015.97
Somme liquidate: € 4011.85
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z1D1FF922A
Oggetto: GPG SRL ELETTROPOMPE FLYGT PRESSO SOLL.VIA GHEBBA ORIAGO E SOLL. VIA GIOVANNI XXIII CAMPONOGARA
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 3836.04
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z1D203FAAF
Oggetto: NOLO GRUPPO ELETTROGENO
Importo aggiudicato: € 1486.00
Somme liquidate: € 1159.08
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
CIG: Z1D20C155B
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO VAGLIO CER 190901 DA CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 1177.02
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
CIG: Z1D2104AE4
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI IN 3P GS PER RIPARAZIONI CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1546.93
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z1E1CCFB6C
Oggetto: RICAMBI GRU SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z1E1CF46B9
Oggetto: LOG-17/SN FASCE DI RIPARAZIONE INOX TIPOLOGIA GIUNTO STRAUB
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 8692.56
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z1E1F875B4
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFF. 113-15
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 27853.15
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: Z1E2039ECA
Oggetto: VERIFICA, CONTROLLO METROLOGICO SIST.MISURA ELETTRICI FINI FISCALI-IMP.FV ECOPROGETTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 4856.00
Somme liquidate: € 961.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN SRL
    CF: 04845970260
  • PAVAN SRL
    CF: 04845970260
CIG: Z1E2059F93
Oggetto: MANUTENZIONE NASTRO TRASPORTATORE PER ROTTURA CATENA E PANNE
Importo aggiudicato: € 10251.00
Somme liquidate: € 7995.78
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZILIANI SERVICE SRL
    CF: 01644480335
  • ZILIANI SERVICE SRL
    CF: 01644480335
CIG: Z1F1D213B7
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CABINA DISTRIBUTORE GAS METANO DEPURATORE DI FUSINA - CONTRATTO TRIENN
Importo aggiudicato: € 5350.00
Somme liquidate: € 2742.10
Tempi di completamento: dal 06-02-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERP S.a.s.
    CF: 01340130283
  • FERP S.a.s.
    CF: 01340130283
CIG: Z1F1D2D1ED
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE SUPERVISIONE TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 4992.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z1F1DF2513
Oggetto: NOLO PIATTAFORME E MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5397.47
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
  • VENPA SUD SRL
    CF: 02110780737
  • VEMAC SRL
    CF: 02233290275
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
CIG: Z1F1E7CEE5
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN GS GR DN 150
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3273.60
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 19-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z1F1E91E37
Oggetto: MATERIALI SIDERURGICI PER RETI ED IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 5809.91
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z1F1EEFB50
Oggetto: PALI IN CASTAGNO E ROBINIA DIAM. 13-15 CM, LUNGHEZZA 2 M, CON PUNTA PER MANUTENZIONE RIVE SCORZE'
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIO LEGNAMI BERTUOLA ROSARIO
    CF: 01951320264
  • COMMERCIO LEGNAMI BERTUOLA ROSARIO
    CF: 01951320264
CIG: Z1F1F493C7
Oggetto: FORNITURA ADESIVI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 10080.00
Somme liquidate: € 7722.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z1F1F87403
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 424.21
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
CIG: Z1F20BF19E
Oggetto: PROGETTO SPERIMENTALE MONITORAGGIO STILI DI GUIDA
Importo aggiudicato: € 13300.00
Somme liquidate: € 10374.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: Z1F20CC857
Oggetto: IMP. DI DEP.ACQUE REFLUE DI FUSINA-INSTALLAZIONE NUOVO QUDARO ELETTRICO COMPRESORI CONTINENTAL
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30420.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
CIG: Z201CBC42C
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE 2017
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2603.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I G S DI SPALLA ING. GABRIELE
    CF: SPLGRL54P05L682Y
  • I G S DI SPALLA ING. GABRIELE
    CF: SPLGRL54P05L682Y
CIG: Z201E19DBF
Oggetto: MANUTENZIONE UPS SITO IN CABINA ELETTRICA PIF IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
CIG: Z201E39C92
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DI POLIURETANO PER IMP DEP DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 17659.13
Somme liquidate: € 13274.38
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 04-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
CIG: Z201FD903A
Oggetto: SCHEDA ELETTRONICA DI CONTROLLO 335154
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 265.20
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL CATHODIC PROTECTION SRL
    CF: 00896710159
  • INDUSTRIAL CATHODIC PROTECTION SRL
    CF: 00896710159
CIG: Z2020AF8D9
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI OFFICINA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4479.22
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z20210A8D8
Oggetto: FORNITURA IDROCONTATORI REMOTO CON SISTEMA WIRELESS
Importo aggiudicato: € 36950.80
Somme liquidate: € 28821.62
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDO S.r.l.
    CF: 01903370763
  • MIDO S.r.l.
    CF: 01903370763
CIG: Z211C69BC0
Oggetto: NOLO TUBI DI SCARICO E RIMOZIONE BANCHINA AZOTO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 845.60
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
CIG: Z211CD0AF0
Oggetto: ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6511.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z211D1812F
Oggetto: LOG-17/SN FASCE DI RIPARAZIONE INOX TIPOLOGIA GIUNTO STRAUB
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3762.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 16-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z211DACFB9
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA E PARTI IDRAULICHE MEZZI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2307.50
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
    CF: 00603170275
  • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
    CF: 00603170275
CIG: Z211DF47EE
Oggetto: RIFACIMENTO R TRATTAMENTO ANTICORROSIVO VASCHE DI CONTENIMENTO HCL E SODIO CLORITO
Importo aggiudicato: € 30710.00
Somme liquidate: € 23953.80
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Nuova Arte Casa snc
    CF: 01872940182
  • KRONOTEK SRL A SOCIO UNICO
    CF: 04204370276
  • Nuova Arte Casa snc
    CF: 01872940182
CIG: Z211FD298C
Oggetto: SW MODULO EXPORT FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 6270.00
Somme liquidate: € 4890.60
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
    CF: 02616950248
  • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
    CF: 02616950248
CIG: Z211FEA9E4
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 11522.00
Somme liquidate: € 8987.16
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARAVAGGI S.R.L.
    CF: 01743270983
  • CARAVAGGI S.R.L.
    CF: 01743270983
CIG: Z21200F33B
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 62.00
Somme liquidate: € 48.36
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z21211BF91
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO VAGLIO
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 4306.50
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: Z221D8A21B
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTO DUOFIT DN 600 PER TUBAZIONE ACCIAIO DE 609.6 VE
Importo aggiudicato: € 7100.00
Somme liquidate: € 6515.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z221F070B3
Oggetto: ALLUMINATO DI SODIO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29261.44
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: Z221F34930
Oggetto: INTERV. PER SOSTITUZIONE OLIO TRASFORMATORE CON OLIO MINERALE NUOVO C/O DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
CIG: Z2220E9016
Oggetto: MANUTENZIONE BIENNALE SCALE CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27054.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z2220F280F
Oggetto: RIPARAZIONE TUBAZIONE DI SCARICO IMPIANTO DEP. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 34836.21
Somme liquidate: € 31352.59
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: Z2220F8A1B
Oggetto: MACCHINA LAVASCARPE MOD. RW/500/W
Importo aggiudicato: € 1249.00
Somme liquidate: € 974.22
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROLLWASHER Golfing Machines
    CF: GSTLSN60D24G999R
  • ROLLWASHER Golfing Machines
    CF: GSTLSN60D24G999R
CIG: Z23185AE67
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI CON INTERVENTO SOMMOZZATORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5226.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z231BF49A2
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2735.81
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z231CCE638
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1603.86
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z231D216C1
Oggetto: FORNITURA METANO FUSINA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 425.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERSALIS SPA
    CF: 03823300821
  • VERSALIS SPA
    CF: 03823300821
CIG: Z231E8F231
Oggetto: LOG-17/SN COLLARI DI RIPARAZIONE TIPO STRAUB
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3972.20
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z232037ECD
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX 316 E ZINCATA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1331.09
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z23206CAFC
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4747.38
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z232081567
Oggetto: ACQUISTO BADGE/TESSERE PER ACCESSO UTENTE CONFERIMENTO
Importo aggiudicato: € 8320.00
Somme liquidate: € 6224.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z241CD0AC4
Oggetto: TUBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1716.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
CIG: Z241D0CAA5
Oggetto: PRODOTTI SIDERURGICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23954.04
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z241D4BB8C
Oggetto: MANUTENZIONE TELECAMERA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 655.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z24203E50A
Oggetto: RIPARAZIONE PORTA CENTRO SERVIZI
Importo aggiudicato: € 2263.84
Somme liquidate: € 1765.80
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z242071D9D
Oggetto: FORNITURA DI DUE VALVOLE DI REGOLAZIONE CON RELATIVI ATTUATORI PER IMPIANTI ACQUA CAVANELLA-CALTANA
Importo aggiudicato: € 8816.09
Somme liquidate: € 6876.55
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z242116EFF
Oggetto: FORNITURA TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO RIVESTITE PE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19340.89
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
CIG: Z251CF5D33
Oggetto: SERVIZIO DI NOLO E TRASPORTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 26382.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
CIG: Z251D3C8A9
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1386.43
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z251FDB5DA
Oggetto: SPOSTAMENTO ALBERI ABBATTUTI AL DEP CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 998.00
Somme liquidate: € 778.44
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 27-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
CIG: Z2521061A3
Oggetto: BICLICETTA PER CONTEGGIO CADITOIE NEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 230.16
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREDA MASSIMO
    CF: BRDMSM67L21I595B
  • BREDA MASSIMO
    CF: BRDMSM67L21I595B
CIG: Z261E6B377
Oggetto: ANIDRIDE CARBONICA COMPRENSIVO DI ONERI DI TRASPORTO PERIODO FEB-AGO 2017 POTAB. CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 39550.00
Somme liquidate: € 32199.30
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVOIRA GAS SRL
    CF: 08418350966
  • RIVOIRA GAS SRL
    CF: 08418350966
CIG: Z261FDC6CA
Oggetto: FORNITURA MISURATORE DI LIVELLO RADAR
Importo aggiudicato: € 1033.85
Somme liquidate: € 483.84
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z26206DF67
Oggetto: MATERIALE TIPO CARRELLO DA TRASPORTO E CRONOMETRO DUAL TIMER PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 564.60
Somme liquidate: € 451.20
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: Z2620EFA13
Oggetto: NEW JERSEY IN C.A. PER SAPARARE INERTI SACCA CIM MESTRE E MARGHERA
Importo aggiudicato: € 6441.60
Somme liquidate: € 5024.45
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
CIG: Z271BF4CAC
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2383.29
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
CIG: Z271D5CDE8
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE CATALOGO FIAT
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z271E4B002
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA ZINCATA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1249.21
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 04-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: Z271FDD6BF
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN CORRUGATO E POLIETILENE PEBD
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 4272.06
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z272037227
Oggetto: SACCHI LDPE COLORE BIANCO LATTE PER RACCOLTA FARMICI
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: Z27215F0D6
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 79.43
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z281D164AD
Oggetto: NOLEGGIO PACCO BATTERIE MEZZO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 2016.00
Somme liquidate: € 1850.88
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPM SRL
    CF: 02234890503
  • EPM SRL
    CF: 02234890503
CIG: Z281D29E6D
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO AI FINI DI IMPAIRMENT TEST DEL GRUPPO
Importo aggiudicato: € 32344.00
Somme liquidate: € 29692.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMENTON ALESSANDRO
    CF: CHMLSN61T07L407U
  • CHIMENTON ALESSANDRO
    CF: CHMLSN61T07L407U
CIG: Z281D3BEAF
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOOMEZZI PESANTI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4862.39
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z281D7F729
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 902.79
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE PENTOLE E LE ROSE
    CF: PVLLGO58C69L736L
  • LE PENTOLE E LE ROSE
    CF: PVLLGO58C69L736L
CIG: Z281E297F6
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI DI RACCORDO TUBOFIX
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6869.04
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z281E2A1C4
Oggetto: BS 179-17/LC MANUT ORD DEL VERDE E SERV DIV SEDI VERITAS TF/CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 38436.88
Somme liquidate: € 33777.84
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: Z281FE42DE
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TRACCIABILITA' E TRASPARENZA DELLA FILIERA DEL LEGNO"
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10140.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z281FFC431
Oggetto: FORNITURA N. 6 CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 21225.00
Somme liquidate: € 16555.50
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z2820109B5
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6332.14
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2820F28B2
Oggetto: REAGENTI TIPO APC400 E MATERIALE TIPO LAMPADA TUNGSTENO
Importo aggiudicato: € 6940.73
Somme liquidate: € 5413.83
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z2820F2C9E
Oggetto: LOG-17/SN VALVOLE DI NON RITORNO IN GS DN80 A PALLA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 154.67
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: Z282149AEC
Oggetto: INTEGRAZIONE PER REVISIONE PROGETTO DI ADEGUAMENTO ED APLIAMENTO DEPURATORE CESSALTO
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 5353.92
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.T.C. ENGINEERING S.R.L.
    CF: 02067250221
  • E.T.C. ENGINEERING S.R.L.
    CF: 02067250221
CIG: Z291C8542D
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO 2017
Importo aggiudicato: € 33330.00
Somme liquidate: € 29172.90
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: Z291DCE83C
Oggetto: COMPONENTI IDRAULICI DEPURATORE E SOLLEVAMENTI FOGNARI CHIOGGIA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1468.99
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
CIG: Z291E1D423
Oggetto: LOG-17/SN MISURATORI DI PORTATA ELETTRONICI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 12666.50
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 25-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z291ECD11A
Oggetto: ACQUISTO NUOVO DOBLO' CARGO EURO 6 1.6 MULTIJET
Importo aggiudicato: € 14526.37
Somme liquidate: € 11447.26
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
CIG: Z291F31CFE
Oggetto: MANUT. ANNUALE CABINA MT DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z29207CA8B
Oggetto: FORNITURADI MATERIALE UTENSILFERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 21513.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z2920A16D3
Oggetto: ACQUISTO AVVIATORE DI EMERGENZA CON CARRELLO
Importo aggiudicato: € 571.00
Somme liquidate: € 445.38
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2920C09E2
Oggetto: ICE PIGGING - RIABILITAZIONE CONDOTTA VIA MOTTA MOGLIANO 335160
Importo aggiudicato: € 23500.00
Somme liquidate: € 17940.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUEZ ITALIA SERVIZI SRL
    CF: 01841990474
  • SUEZ ITALIA SERVIZI SRL
    CF: 01841990474
CIG: Z292101738
Oggetto: ASPORTO INERTI CON AMIANTO
Importo aggiudicato: € 2664.00
Somme liquidate: € 2077.92
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z29210EDF1
Oggetto: ACQUISTO SODA CAUSTICA PER LA DISCARICA DI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 793.96
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z29214FA4C
Oggetto: LOG-17/SN RUBENETTI UNIDIREZIONALI DN 3/4"
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 4734.65
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 11-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z2A1C80216
Oggetto: NOLEGGIO AFFRANCANTRICE PER UFFICIO POSTALIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 10560.00
Somme liquidate: € 6926.40
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05448770965
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05448770965
CIG: Z2A1CD0B67
Oggetto: FORNITURA OLIO E GRASSO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6258.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z2A1D3D4CB
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PESCHERIA AL MINUTO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 34705.87
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: Z2A1DF05B9
Oggetto: ACQUISTO PISTONE PER TRIM PIEDE-MATTM-COVE.MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 530.40
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPA MECHANICAL SERVICE SNC
    CF: 03902600273
  • DPA MECHANICAL SERVICE SNC
    CF: 03902600273
CIG: Z2A1E24DFC
Oggetto: MATERIALE TECNOLOGICO DI CONSUMO AUTOESPURGO
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 4048.05
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z2A1F4D774
Oggetto: NPGF 2014 FOSSO'-FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE IMPIANTO DI VIA PERERI FOSSO'
Importo aggiudicato: € 14430.00
Somme liquidate: € 11255.40
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 13-10-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
CIG: Z2A1F882BE
Oggetto: OFFERTA COMM.LE ECOCLIMA 14.07.17 N.00004169-GAZZERA MATTUGLIE SERRANDA DI REG. PER SERVOMOTORE
Importo aggiudicato: € 406.55
Somme liquidate: € 317.11
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOCLIMA SRL
    CF: 03380110282
  • ECOCLIMA SRL
    CF: 03380110282
CIG: Z2A1F8B1CE
Oggetto: PATTINI DI SCORRIMENTO PER COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2768.71
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z2A1FBE384
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA - FORNITURA BEVERAGE E AFFINI - ORDINE APERTO PER FORNITURE A SPOT
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 450.57
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI LANDO SPA
    CF: 00314500273
  • F.LLI LANDO SPA
    CF: 00314500273
CIG: Z2A201F785
Oggetto: REAGENTI TIPO TETRACONTANE PER LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1035.48
Somme liquidate: € 807.67
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z2A2109DD0
Oggetto: MIGRAZIONE ORDINE MONTE TITOLI SPA SERV EMISSIONE OBBLIGAZIONI MINI BOND ASI
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 2043.60
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 30-06-2034
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTE TITOLI S.P.A.
    CF: 03638780159
  • MONTE TITOLI S.P.A.
    CF: 03638780159
CIG: Z2B1CDDE79
Oggetto: MATERIALE EDILE PER ANNO 2017 PER GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEL MOGLIANESE (PREGANZIOL - QUINTO -
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 460.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
CIG: Z2B1D3FB4D
Oggetto: MATERIALE PER SALDATURA
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 3336.15
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
CIG: Z2B1D605E4
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 20500.00
Somme liquidate: € 13740.58
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z2B1DA9F6F
Oggetto: SW DICHIARAZIONE CONFORMITA' IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 508.00
Somme liquidate: € 365.04
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 11-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CID ENGINEERING SRL
    CF: 01894860400
  • CID ENGINEERING SRL
    CF: 01894860400
CIG: Z2B1F7E13C
Oggetto: POMPA SOMMERSA
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 717.60
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: Z2B1F9E9DD
Oggetto: 100 PANNELLI IN POLIONDA CON LOGO PER ESPOSIZIONE SU CARRELLI NETTURBINI
Importo aggiudicato: € 816.00
Somme liquidate: € 636.48
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 22-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z2B1FB81BD
Oggetto: NOLO TUBAZIONI PER VUOTAMENTO SEZIONE IMP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3426.38
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
CIG: Z2B2074AA4
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE DI N. 3 GRUPPI ELETTROGENI SOLL.ACQUE REFLUE, MARGHERA ZELARINO MALCONTENTA
Importo aggiudicato: € 3465.00
Somme liquidate: € 2702.70
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z2B212630F
Oggetto: BUONI WELFARE (TICKET COMPLIMENTS) PIU' SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMETNO E COMMISSIONE
Importo aggiudicato: € 18402.50
Somme liquidate: € 18102.57
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: Z2C1CE3DD9
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE SOLLEVAMENTI TERRAFERMA, MOGLIANESE E MIRESE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5308.34
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.T.I. AZZALIN SRL
    CF: 03922860279
  • F.T.I. AZZALIN SRL
    CF: 03922860279
CIG: Z2C1F897DF
Oggetto: IMPUGNAZIONE ATTI DINANZI COMMISSIONE TRIBUTARIA VERSO DOGANA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3540.00
Somme liquidate: € 3106.80
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 02-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONTANA VALERIA GRAZIA BRUNA
    CF: FNTVRG67D45F205O
  • FONTANA VALERIA GRAZIA BRUNA
    CF: FNTVRG67D45F205O
CIG: Z2C20F27D0
Oggetto: OSSIGENO DISCIOLTO FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 3390.28
Somme liquidate: € 2644.42
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z2C211731D
Oggetto: MATERIALE TIPO DISCHI E SINGLE DRYDISK PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2723.00
Somme liquidate: € 2123.94
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
CIG: Z2D1F3AB42
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA IN POLIETILENE ELETTROSALDABILE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1191.72
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al 25-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z2D202B399
Oggetto: INDAGINE PIEZOMETRO DISCARICA DI CA' PERALE A MIRANO
Importo aggiudicato: € 3560.00
Somme liquidate: € 2776.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
CIG: Z2D205DE72
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 6000 VOLANTINI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 140.40
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z2D20F93EF
Oggetto: WORKSHOP ANTICORRUZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1624.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARADIGMA SRL
    CF: 06222110014
  • PARADIGMA SRL
    CF: 06222110014
CIG: Z2D2115ECB
Oggetto: ACQUISTO VARI BIDONI LT 25
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z2E1D4AE8E
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1694.59
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
CIG: Z2E1D5B843
Oggetto: VERIFICA IMPIANTI MESSA ATERRA
Importo aggiudicato: € 2260.00
Somme liquidate: € 1762.80
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: Z2E1D600D1
Oggetto: MATERIALE DA BANCO PER RETI ED IMPIANTI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 987.79
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
CIG: Z2E1FC43B3
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 5767.39
Somme liquidate: € 4498.56
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: Z2E205C43E
Oggetto: TRASDUTTORE ROTATIVO NRH280DP/360/360/A1/3/B/P5. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.CUP VE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEANE INTERNATIONAL SRL
    CF: 00525630349
  • LEANE INTERNATIONAL SRL
    CF: 00525630349
CIG: Z2E207DD8A
Oggetto: PARTI DI RICAMBIO PER COMPRESSORE PER ARIA PER AERAZIONE BIOLOGICA IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 9299.20
Somme liquidate: € 7933.12
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
CIG: Z2E21206B9
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE UTOVEICOLI E FURGONI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 25104.62
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMPON S.R.L.
    CF: 01731880272
  • RAMPON S.R.L.
    CF: 01731880272
CIG: Z2F1D5B0B0
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO 2017 CENTRALE DI CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 12132.58
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z2F1F98FC2
Oggetto: SERVIZIO DI CARPENTERIA MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 11340.72
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z2F201BC14
Oggetto: VIDEO PROMOZIONALE ACQUA VERITAS
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
CIG: Z2F20AA797
Oggetto: SERVIZI INFORMATICI SU MAPWEB
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 08-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
CIG: Z2F20CF5D5
Oggetto: ROTOLI PER STAMPANTE
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 101.40
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z301CDE6AF
Oggetto: RINNOVO DOMINI - CANONE MANUT. SITO WEB 2017 - EVOLUTIVE SITO WEB
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 20247.10
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
CIG: Z301D15A16
Oggetto: RICAMBI 2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z301D17B6C
Oggetto: ACQUISTO SALE DEGHIACCIANTE
Importo aggiudicato: € 2360.00
Somme liquidate: € 2265.60
Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z301F1755B
Oggetto: SONDE FMX21 WATERPILOT PER ACQUA DI MARE MISTA FOGNATURA - MANUTENZ STRAORD SOLLEVAMENTI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 2847.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z3020E4F3A
Oggetto: FORNITURA RICAMBI/MATERIALI PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 442.00
Somme liquidate: € 344.92
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIO-CIRCLE ITALIA SRL
    CF: 05018390285
  • BIO-CIRCLE ITALIA SRL
    CF: 05018390285
CIG: Z311CE4805
Oggetto: ABBONAMENTO APPALTI & CONTRATTI PER ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 704.00
Somme liquidate: € 166.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z311CE4FDD
Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE MANUT.IMP.FUS-CAMP-SOLL.MOGLIANO-MIRESE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13276.09
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z311CF11FF
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETTORE ESPURGHI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 30009.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z311CFE0E0
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37503.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
CIG: Z311D2B767
Oggetto: MANUT GRUPPI ELETTROGENI D'EMERGENZA DEPURATORI ED ANTINCEDIO DEP FUSINA CAMPALTO IMP S5 E S6
Importo aggiudicato: € 8118.00
Somme liquidate: € 6565.24
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z311D3883E
Oggetto: SACCHI BIG BAG
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13165.27
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBINO PACK SRL
    CF: 03516700980
  • SEBINO PACK SRL
    CF: 03516700980
CIG: Z311E0A55E
Oggetto: CIRCUITO WEPAL ISE 2017 PERIODS:2
Importo aggiudicato: € 437.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEPAL
    CF:
  • WEPAL
    CF:
CIG: Z311EA7845
Oggetto: CONSERVAZIONE PEC ACQUISTI
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z311F63372
Oggetto: NOLEGGIO E GESTIONE COMPLETA DISPOSITIVI DI CONTROLLO DISCARICHE ABUSIVE
Importo aggiudicato: € 15300.00
Somme liquidate: € 11934.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECH ENGINEERING SRL
    CF: 01698450473
  • GEOTECH ENGINEERING SRL
    CF: 01698450473
CIG: Z31207DE59
Oggetto: REAGENTI TIPO MIXTURE DWM 588 PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 319.68
Somme liquidate: € 249.35
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z3120FC9F5
Oggetto: SONDAGGI ARCHEOLOGICI
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 1372.80
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
CIG: Z31217F356
Oggetto: RIPARAZIONE GENERATORE RIMORCHIATORE SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 872.00
Somme liquidate: € 680.16
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZR SRL
    CF: 02676820273
  • ZR SRL
    CF: 02676820273
CIG: Z321CD9CB5
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9582.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z321D30EEF
Oggetto: SMALTIMENTO E TRASPORTO CER 170101
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 421.20
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
CIG: Z321FE6DC3
Oggetto: FORNITURA N.42 MEMBRANE - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 19585.70
Somme liquidate: € 15276.85
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 05-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z322043354
Oggetto: CANCELLAZIONE IPOTECA LEGALE - AERA SAN FRANCESCO DELLA VIGNA
Importo aggiudicato: € 8941.00
Somme liquidate: € 8721.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 21-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DORIA DR.PIERPAOLO E SANDI DR.MASSI
    CF: 04096290277
  • DORIA DR.PIERPAOLO E SANDI DR.MASSI
    CF: 04096290277
CIG: Z3220456A0
Oggetto: MANUTENZIONE STR. CARRELLO ELEVATORE OBIT. CIM MESTRE
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 331.50
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 14-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: Z32210DBC7
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI MEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 6782.89
Somme liquidate: € 6083.89
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z331E89E43
Oggetto: FORNITURA RICAMBI GENERAL CONTROL
Importo aggiudicato: € 1492.80
Somme liquidate: € 1330.67
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: Z331F62C24
Oggetto: NOLO CASSONI E TRASPORTO VAGLIO IMP.DEPURAZIONE - 1oTRIMESTRE 2017
Importo aggiudicato: € 7215.00
Somme liquidate: € 7040.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
CIG: Z331F6A2C7
Oggetto: NPGF 2014 NOALE 14A 14B,NPGF 2014 SCORZE'9A, CAMPO POZZI S.AMBROGIO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 15198.30
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 12-07-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • Ante Quem srl
    CF: 03387091204
  • Nostoi srl
    CF: 03653560270
  • Ante Quem srl
    CF: 03387091204
CIG: Z331F8DE64
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SGRIGLIATORE OLEODINAMICO MOBILE DI FOSSA D'ARGINE
Importo aggiudicato: € 7013.00
Somme liquidate: € 5470.14
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z332030D75
Oggetto: PUBBLICAZIONI AVVIDI ED ESITI PROCEDURE APERTE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7779.85
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: Z33206421C
Oggetto: SCHEDE ELEZIONI RSU
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 499.20
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z33206A03C
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO CANTIERI STRADALI
Importo aggiudicato: € 311.00
Somme liquidate: € 242.58
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
CIG: Z341D95C58
Oggetto: MATERIALE TECNOLOGICO DI CONSUMO ESPURGHI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6004.95
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CONTEC SRL
    CF: 01286090939
  • NUOVA CONTEC SRL
    CF: 01286090939
CIG: Z341E8A951
Oggetto: TRASPORTO FANGHI PRESSO IMPIANTINI CENTRO STORICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 9700.00
Somme liquidate: € 7510.46
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z341F3EAEA
Oggetto: RIPRISTINO ATTREZZATURA LAVASTRADE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPPELLOTTO SPA
    CF: 00566140265
  • CAPPELLOTTO SPA
    CF: 00566140265
CIG: Z341FD1D05
Oggetto: LOG-17/SN FASCE E GIUNTI DI RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1713.43
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z342060E6A
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI OFFICINA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6275.37
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
CIG: Z342061B29
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE VARIE X IDRICO SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 1922.64
Somme liquidate: € 1499.66
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
CIG: Z342102CD0
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA E CERTIFICAZIONE, CON PERIZIA GIURATA PER ADEMPIMENTI LEGGE 232/2016
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 14820.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGESCA S.R.L.
    CF: 02110860281
  • WARRANT GROUP Srl
    CF: 02182620357
  • FIN SERVICE SRL
    CF: 02263060200
  • PRISMA Servizi (Ethics) Srl
    CF: 04692270285
  • FIN SERVICE SRL
    CF: 02263060200
CIG: Z34213B2D8
Oggetto: FORNITURA POLICLORURO DI ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 1888.00
Somme liquidate: € 1426.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 11-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z351D531DD
Oggetto: ACQUISTO MOTORE TIPO B14X1S1C7A1A15N. ACCORDO MATTM-COVE. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE
Importo aggiudicato: € 1317.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 10-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • H.D.T. SRL
    CF: 01977730249
  • H.D.T. SRL
    CF: 01977730249
CIG: Z351F16FD7
Oggetto: NOLEGGIO SERVIZIO IGIENICO IN PVC
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 1778.40
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z351FFA94D
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATORI E PICCOLE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2097.25
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z35214A063
Oggetto: MOVING SERVER PAGHE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATA SERVICES S.R.L.
    CF: 01288220260
  • DATA SERVICES S.R.L.
    CF: 01288220260
CIG: Z361E1EB40
Oggetto: FORNITURA REAGENTI TIPO CALCIUM BORON PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 423.00
Somme liquidate: € 403.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z361FBE1D9
Oggetto: SPAZZOLE LATERALI E CENTRALI PER SPAZZATRICE CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 322.20
Somme liquidate: € 251.32
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO SYSTEM SRL
    CF: 03954260281
  • ECO SYSTEM SRL
    CF: 03954260281
CIG: Z361FE2A35
Oggetto: INTEGRAZIONE ANALISI CAMINI FORNI CREM. SPINEA
Importo aggiudicato: € 5782.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
CIG: Z362058B92
Oggetto: NOLEGGIO BOX
Importo aggiudicato: € 2870.50
Somme liquidate: € 2082.99
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: Z3620908C7
Oggetto: ZINCO GALVANICO PER BARCHE
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 7488.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSEAL ITALIA SRL
    CF: 01509540538
  • TECNOSEAL ITALIA SRL
    CF: 01509540538
CIG: Z371CDA7DC
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN PVC PER ACQUA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3555.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 21-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z371CEFC15
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA TECNOLOGICA SETTORE ESPURGHI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 31080.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
CIG: Z371F187E9
Oggetto: MISURATORE DI CEM PER IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIEST SRL
    CF: 09361330963
  • FRIEST SRL
    CF: 09361330963
CIG: Z371F3A812
Oggetto: INERTIZZAZIONE DIGESTORE DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 7637.76
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z371FB52F8
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI PER RIPARAZIONE CONDOTTE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2149.03
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z3720BD0DE
Oggetto: VALOLVA SELETTRICE TIPO VUSF140+VALVOLE OVERCENTER.MOB.ACQUEA SOSTENIBILE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 7570.00
Somme liquidate: € 5904.60
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEODINAMICA BIEFFE SRL
    CF: 01418400352
  • OLEODINAMICA BIEFFE SRL
    CF: 01418400352
CIG: Z381CF11EC
Oggetto: LOG-17/SN VALVOLE A SFERA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9273.77
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z381D2FA00
Oggetto: FORNITURA GUANTI ROCK DYN
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2883.60
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z381D80F15
Oggetto: RACCORDERIA PVC ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1502.98
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
CIG: Z381E96996
Oggetto: GANCIO GIREVOLE E DI SICUREZZA PRODOTTO SPECIFICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 89.30
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
CIG: Z38200BCA4
Oggetto: NPGF 2014 15 SCORZE' 9A VIA NUOVA MOGLIANESE PESEGGIA LIEVO SEMAFORO E RIPOSIZIONAMENTO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • MIRANO IMPIANTI
    CF: 01692910274
  • MIRANO IMPIANTI
    CF: 01692910274
CIG: Z382120870
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE MECCATRONICA/ELETTRAUTO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4685.23
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAZZOLA GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02708660275
  • VAZZOLA GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02708660275
CIG: Z38213017A
Oggetto: URINNOVO PATENTI NAUTICHE; RIF. PREV. SCUOLA ITALIANA DI NAVI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUOLA ITALIANA DI NAVIGAZIONE
    CF: SLTGPL61P07F339L
  • SCUOLA ITALIANA DI NAVIGAZIONE
    CF: SLTGPL61P07F339L
CIG: Z3821450CC
Oggetto: SERVIZIO DI PORTA A PORTA DEGLI IMBALLAGGI DI VETRO IN COMUNE DI CONA ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 13380.00
Somme liquidate: € 10436.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
CIG: Z391BE15D0
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
    CF: 00100920602
  • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
    CF: 00100920602
CIG: Z391CE4546
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA MANUT.SOLL. FOGNATURA MOGLIANO-MIRESE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 304.95
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
CIG: Z391CE6797
Oggetto: ACQUISTO MATRIALE OFFICINA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8814.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z391D0D43A
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15350.21
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z391D4621A
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINI E LASTRE IN TRACHITE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10048.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: Z391D535E2
Oggetto: FORNITURA SEMILAVORATI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12703.91
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z391D5FEE1
Oggetto: UTENSILI, COMPONENTI E SISTEMI PNEUMATICI E OLEODINAMICI IMPIANTI E RETI
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 14393.04
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z391D7BA0D
Oggetto: INTERVENTI DI PIRODISERBO CIMITERI SPINEA E MIRANO
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 18690.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
CIG: Z391DF243D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TERMOACUSTICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6090.38
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 19-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
CIG: Z391E1BEF5
Oggetto: STAMPATI "VERBALE DI SOPRALLUOGO ALL. IDRICO" D331101
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z391EBC1E7
Oggetto: DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO SERBATOI IN VETRORESINA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z391EF5D81
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER GRU FERRARI 560 SU MOTOCHIATTA AZIENDA
Importo aggiudicato: € 5637.74
Somme liquidate: € 4397.44
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: Z391FF9BAC
Oggetto: FORNITURA N.2 POMPE - DEP. GIUDECCA '95
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 2418.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z3920351BF
Oggetto: SFALCIO ERBA AREE VERDI PRESSO MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO-ZELARINO
Importo aggiudicato: € 14327.37
Somme liquidate: € 11175.36
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: Z3920BF1C3
Oggetto: PROGETTO SPERIMENTALE MONITORAGGIO STILI DI GUIDA
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 748.80
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z3A1CCD7D4
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTO FARID
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z3A1D6D7D5
Oggetto: LAVORAZIONI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
CIG: Z3A1EAABB8
Oggetto: LAVORI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHME 216
Importo aggiudicato: € 2321.00
Somme liquidate: € 2320.76
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
CIG: Z3A1F8B719
Oggetto: PRODOTTI SPECIFICI COME ADDITIVI,SILICONI,ECC.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5283.09
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
CIG: Z3A20FCA6C
Oggetto: ACQUISTO CATENE DA NEVE PER AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 101.28
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z3A2132455
Oggetto: REAGENTI TIPO MICRORGANISMI ATCC PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1068.00
Somme liquidate: € 833.04
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: Z3B1BF2300
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3083.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z3B1F88658
Oggetto: FORNITURA FRIGO PER REAGENTI
Importo aggiudicato: € 89.34
Somme liquidate: € 69.69
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z3C1D988A9
Oggetto: STRUMENTI MISURA DI LIVELLO SEDIMENTATORI SB2A/B/C/D
Importo aggiudicato: € 5952.00
Somme liquidate: € 985.09
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z3C1DF861D
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI PER LABORATORI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z3C1EF0FE0
Oggetto: LOG-17/SN COLLARI PRESA PE/PVC/FE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3905.85
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 29-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z3C1F1E85D
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL POZZETTO CISTERNA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
CIG: Z3C204F341
Oggetto: FORNITURA SGABELLO
Importo aggiudicato: € 146.00
Somme liquidate: € 113.88
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z3C20C4BCB
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 1787.95
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z3C20F03ED
Oggetto: AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: Z3C20F7A90
Oggetto: SERVIZI DI OUTSOURCING PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 28080.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
CIG: Z3C210768B
Oggetto: INCARICO DI VERIFICA PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE
Importo aggiudicato: € 1976.00
Somme liquidate: € 1541.28
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
CIG: Z3C2114376
Oggetto: ACQUISTO TANICHETTE OLIO VEGETALE
Importo aggiudicato: € 8990.81
Somme liquidate: € 7012.83
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
CIG: Z3D1C4E434
Oggetto: MANUTENZIONE RECINZIONE/CANCELLI E ALTRE STRUTTURE/MONTAGGIO GIOCHI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7798.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z3D1CCDC8F
Oggetto: MANUTENZ. PERIODICA ANNUALE 2 GRUPPI ELETTROGENI DISCARICA DI CA'ROSSA
Importo aggiudicato: € 895.00
Somme liquidate: € 468.36
Tempi di completamento: dal 04-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z3D1D0BEC1
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER NATANTI 2017
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19685.88
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z3D1DFC522
Oggetto: FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALE VWR
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 5085.60
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z3D1F62BE5
Oggetto: BS 238-17MS NOLO CASSONI E TRASPORTO VAGLIO DA IMP. DEPURAZIONE APR/DIC 2017
Importo aggiudicato: € 29584.00
Somme liquidate: € 24364.80
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
CIG: Z3D1F8FF7B
Oggetto: FORNITURA E POSA TENDAGGI/VENEZIANE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6169.80
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PISTOLATO TENDE SNC
    CF: 02710850278
  • PISTOLATO TENDE SNC
    CF: 02710850278
CIG: Z3D1FA9C42
Oggetto: ALLESTIMENTO VL143
Importo aggiudicato: € 1554.00
Somme liquidate: € 1212.12
Tempi di completamento: dal 18-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: Z3D1FDBF43
Oggetto: LOG-17/SN RUBINETTERIA A SFERA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 7050.80
Somme liquidate: € 5505.63
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z3D208E859
Oggetto: FORNITURA N. 1 ELETTROPOMPA FLYGT NP-3085.160/463 EX IMP.558 VIA PERTILE INCROCIO DON MINZONI SAN PI
Importo aggiudicato: € 1798.00
Somme liquidate: € 1402.44
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z3E1C35667
Oggetto: MANUTENZIONE RECINZIONE E CANCELLI
Importo aggiudicato: € 30300.00
Somme liquidate: € 11612.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 13-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z3E1D6090D
Oggetto: MANUTENZIONE TELECONTROLLO E IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 18629.02
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z3E1F6F624
Oggetto: PRESTAZIONI DI SOCCORSO MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2300.92
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z3E1F905A2
Oggetto: ADEGUAMENTO CANCELLI PRESSO SEDE OPERATIVA JESOLO VIA FERRARI4, E CENTRO DI RACCOLTA LA NUOVA BASSA
Importo aggiudicato: € 4056.53
Somme liquidate: € 3164.09
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 21-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
CIG: Z3E2056C64
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI REPARTI CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 7300.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAICO INGEGNERIA SRL
    CF: 03395730272
  • SAICO INGEGNERIA SRL
    CF: 03395730272
CIG: Z3E20E4546
Oggetto: TRASPORTI CON IL CORRIERE CATIL PER MAGAZZINI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2269.80
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
CIG: Z3E211B7B2
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 3473.74
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PRIMULA SNC
    CF: 02786090270
  • LA PRIMULA SNC
    CF: 02786090270
CIG: Z3E21663DE
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINI IN GHISA FOGNATURA C250
Importo aggiudicato: € 3906.25
Somme liquidate: € 3046.87
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
CIG: Z3F1D01C89
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLELVAMENTO DEL MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2452.07
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z3F1D77EE1
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2235.60
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
CIG: Z3F1E2334A
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1811.40
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z3F1E5D9AD
Oggetto: ANALISI OOCISTI DI CRYPTOSPORIDIUM E CISTI DI GIARDIA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 8424.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
CIG: Z3F1F09BD0
Oggetto: RIPARAZIONE ELETTROMECCANICHE PER LE MINUTERIE PRESSO IMPIANTO DEPURATORE E SOLLEVAMENTI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 514.80
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
CIG: Z3F1F6D60E
Oggetto: BS 248-17MS CONFERIMENTO RIFIUTI LIQUIDI IN AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 24075.73
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z3F2038D36
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFFIDAMENTO 290-14/DP
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: Z401E79A05
Oggetto: ANALISI EMISSIONI FORNO GEM CIMITERO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 7962.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
CIG: Z401EDFC76
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN PVC PER ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1380.60
Tempi di completamento: dal 05-06-2017 al 26-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z401F57365
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26561.23
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: Z401FE4083
Oggetto: RICAMBI PER IDROPULITRICE CREM. SPINEA
Importo aggiudicato: € 152.75
Somme liquidate: € 119.14
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4021232CB
Oggetto: REAGENTE (BICA30) PER FORNI CREMATORI SPINEA
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 3978.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: Z40213493F
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE DAILY 35C18 VAN - SINIBALDI
Importo aggiudicato: € 4642.00
Somme liquidate: € 3620.76
Tempi di completamento: dal 10-12-2017 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: Z40216E8C5
Oggetto: REAGENTI TIPO DAPHNIA MAGNA PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1000.35
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z411BF55A4
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE GRU SU TELAI =35 Q.LI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12008.62
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z411CD0BB8
Oggetto: MATERIALE PER ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 494.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B. & B. ELETTRONICA SNC
    CF: 03686580279
  • B. & B. ELETTRONICA SNC
    CF: 03686580279
CIG: Z411CE61E7
Oggetto: MAT.TECNICO IND. PER IMP.SOLL MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 5771.32
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: Z411D608E1
Oggetto: MANUTENZIONE NASTRO-PRESSE E POMPE FANGHI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8516.22
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.I.E DI ISEPPI ENNIO
    CF: SPPNNE60M13L840N
  • MA.I.E DI ISEPPI ENNIO
    CF: SPPNNE60M13L840N
CIG: Z411DB3192
Oggetto: SERVIZIO PUBBLICAZIONI AVVVISI/ESITI PROCEDURE APERTE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 26301.34
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: Z411DE3824
Oggetto: SERVIZI TECNICI SU NATANTI VERIFICA MEZZI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 27093.64
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: Z412009001
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA - COMITATO DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DEI SINDACI AZIONISTI DEL 28.09.2017
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 57.28
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMENEGILDO ROSA SALVA SRL
    CF: 00381730274
  • ERMENEGILDO ROSA SALVA SRL
    CF: 00381730274
CIG: Z41205A225
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 304.20
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z4120BF1F5
Oggetto: PROGETTO SPERIMENTALE MONITORAGGIO STILI DI GUIDA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA2 DISTRIBUZIONE SRL
    CF: 04446550289
  • AREA2 DISTRIBUZIONE SRL
    CF: 04446550289
CIG: Z4120CBCEA
Oggetto: RICAMBI MEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 3516.60
Somme liquidate: € 2742.95
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 01-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z4120D9F67
Oggetto: VERNICI E SOLVENTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4659.62
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
CIG: Z421D69460
Oggetto: MANUTENZIONE TARATURA ON LINE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1607.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z421DB36BE
Oggetto: STRUMENTO MISURA LIVELLO CARBURANTE SERBATPIO GRUPPO ELETTROGENO IMP. DEPURATORE FUSINA
Importo aggiudicato: € 417.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 18-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z421E8C0B3
Oggetto: TRASPORTO E RITIRO MERCI A MAGAZZINO MESTRE
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1211.59
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
    CF: 01273040129
  • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
    CF: 01273040129
CIG: Z42210C794
Oggetto: MATERIALE TIPO ADVANCED GREEN E ULTRA INERT LINER PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1169.75
Somme liquidate: € 912.40
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
CIG: Z431CCF7AB
Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1366.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z431D60D57
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO CAMPIONAMENTI E TARATURE PER IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 2806.44
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z431DB321C
Oggetto: MANUTENZIONE DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5073.80
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: Z431E3BD89
Oggetto: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO RETE UFFICI E RICABLATURA ARMADI DATI LUNETTE PIANOTERRA CDO 1
Importo aggiudicato: € 14830.00
Somme liquidate: € 11567.40
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROGROUP SPA
    CF: 00030280267
  • TRAMONTE ELETTROIMPIANTI ENGINEERING SRL
    CF: 02937720270
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
CIG: Z431E3DFDA
Oggetto: MANUTENZIONE FUELLOGGER
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
CIG: Z441D3586B
Oggetto: MATERIALE TECNOLOGICO DI CONSUMO SETTORE ESPURGHI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 17042.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z441D7F1F6
Oggetto: NOLEGGIO E MANUTENZIONE SERBATOIO OSSIGENO
Importo aggiudicato: € 6960.00
Somme liquidate: € 5967.44
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z441DF0BC0
Oggetto: RICAMBI MECCANICI E MATERIALI FERRAMENTA PER DEPURATORE E SOLLEVAMENTI FOGNARI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4460.60
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z441E91A76
Oggetto: REAGENTI VARI (IPOCLORITO, ACQUA OSSIGENATA, TIOSOLFATO)
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z441EA31E5
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA ZINCATA E INOX
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2093.17
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z441F2A9B6
Oggetto: RINNOVO CANONE ANNUALE CONTRATTO TEXPACK TRUCK
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.A. CENTRO SERVIZI AUTORIPARATOR
    CF: 13390920158
  • C.S.A. CENTRO SERVIZI AUTORIPARATOR
    CF: 13390920158
CIG: Z441FF4A51
Oggetto: INVERTER VETTORIALE 200 KW
Importo aggiudicato: € 11390.00
Somme liquidate: € 8884.20
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIXSYS SRL
    CF: 04111740280
  • PIXSYS SRL
    CF: 04111740280
CIG: Z4420700FB
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI CARRELLI SOLLEVATORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4122.14
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z451BF4BEF
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17825.35
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z451D2C59E
Oggetto: FORNITURA LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8760.64
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z451EA9822
Oggetto: RIPRISTINO DISFUNZIONALITA' RISCONTRATE SU MEZZO LAVASTRADE
Importo aggiudicato: € 12725.00
Somme liquidate: € 9925.50
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPPELLOTTO SPA
    CF: 00566140265
  • CAPPELLOTTO SPA
    CF: 00566140265
CIG: Z451F5489F
Oggetto: PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 6922.72
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z45207CD30
Oggetto: RICAMBI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3655.82
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z4520DB221
Oggetto: MATERIALE TIPO BOTTIGLIE MONOUSO E TAPPI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 163.86
Somme liquidate: € 91.94
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.F.A.P. SPA
    CF: 00163220304
  • I.F.A.P. SPA
    CF: 00163220304
CIG: Z452122379
Oggetto: STAMPA 3100 VOLANTINI CON LOGO PER COMUNE DI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 140.40
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
CIG: Z461B2BB49
Oggetto: STUDIO E PROGETT. RAMPE BIO GAS/GAS METANO CENTRALE TERMICA DEP.FUSINA E NUOVE CALDAIE
Importo aggiudicato: € 14508.00
Somme liquidate: € 13569.92
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA ENGINEERING SRL
    CF: 02456590278
  • VEGA ENGINEERING SRL
    CF: 02456590278
CIG: Z461CD0B1B
Oggetto: MATERIALI PNEUMATICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1816.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
CIG: Z461E0CB62
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 914.61
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAUFER SAS
    CF: 01945270278
  • SAUFER SAS
    CF: 01945270278
CIG: Z471D64749
Oggetto: VERIFICA BIENNALE CONTATORI FUELLOGGER
Importo aggiudicato: € 397.00
Somme liquidate: € 180.18
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
CIG: Z471FADAC3
Oggetto: FORNITURA SABBIA QUARZ PER IDRO-PULITRICE
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 171.60
Tempi di completamento: dal 23-08-2017 al 01-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z471FB9608
Oggetto: TRONCHETTO SCARICO RAFFREDDAMENTO
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 1684.80
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
CIG: Z481CCDD90
Oggetto: AFFILATURA LAME 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1628.88
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z481D78C17
Oggetto: NOLEGGIO E SPURGHI WC MOBILI
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 31476.35
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z481D84275
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA PESA A PONTE IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 2820.00
Somme liquidate: € 2509.80
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: Z4820AE82D
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 1228.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z48212CFDD
Oggetto: MATERIALE TIPO BOX DI STOCCAGGIO PER LABORATORI
Importo aggiudicato: € 168.80
Somme liquidate: € 131.66
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPPENDORF SRL
    CF: 10767630154
  • EPPENDORF SRL
    CF: 10767630154
CIG: Z491C3DFB1
Oggetto: FORNITURA PIASTRE E PASSACAVO IMPIANTO PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 605.00
Somme liquidate: € 471.90
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: Z491C6A492
Oggetto: FORNITURA E POSA TAPPETI
Importo aggiudicato: € 3921.65
Somme liquidate: € 3885.34
Tempi di completamento: dal 05-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGASERVIZI SAS
    CF: 03397440284
  • FOGASERVIZI SAS
    CF: 03397440284
CIG: Z491FF6A0F
Oggetto: ACQUISTO SCALE CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 36426.90
Somme liquidate: € 28412.98
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: Z492136720
Oggetto: VL226 - FURGONE IVECO DAILY 35C18 VAN PER SETTORE MANUTENZIONE IMP.
Importo aggiudicato: € 27651.50
Somme liquidate: € 21568.17
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z4A1CE48E0
Oggetto: PRODOTTI SIDERURGICI MANUT.DEP.FUS-CAMP-MOGLIANO-MIRESE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19151.33
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z4A1D0294E
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI ZINCATI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 703.38
Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z4A1D165FF
Oggetto: CONTENITORE DI GASOLIO TRASPORTABILE PER IMPIANTI ACQUA
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: Z4A1F6AEDC
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA SCARRABILE E BLOCCO ADR
Importo aggiudicato: € 31960.00
Somme liquidate: € 24928.80
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: Z4A1FE452B
Oggetto: PREPARAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO IMPIANTO CARBURANTE DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 397.48
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: Z4A20534CC
Oggetto: SALDATRICE DIESEL D331101
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2106.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: Z4A2087632
Oggetto: SERVIZIO TECNICO STRESS TEST CON SIMULAZIONE ISPEZIONE IN MATERIA DI TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGR.
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 10942.93
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: Z4A209D04D
Oggetto: CONVERTITORE DC-DC TIPO CTZ2000-300S24. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP CODIVE:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 1388.40
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F. G. S. SRL
    CF: 01557310165
  • F. G. S. SRL
    CF: 01557310165
CIG: Z4A211989D
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI IN CARTONE VARIE TIPOLOGIE
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2145.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: Z4B1BF2B3C
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8890.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z4B1CBD896
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11356.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z4B1D6A487
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI 2017
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13373.93
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z4B1F4DD68
Oggetto: OLIO MOTORE PER MEZZI RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 25574.30
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z4B203ACE1
Oggetto: VALUTAZIONE TFR
Importo aggiudicato: € 2580.00
Somme liquidate: € 2012.40
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVA SRL - VISENTIN E ASSOCIATI Stu
    CF: 01112860323
  • SAVA SRL - VISENTIN E ASSOCIATI Stu
    CF: 01112860323
CIG: Z4B21138CC
Oggetto: SERVIZI VARI C/O IL CIMITERO DI S. ERASMO 2017
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7020.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLERI LIVIANA
    CF: VLLLVN64B52L736E
  • VALLERI LIVIANA
    CF: VLLLVN64B52L736E
CIG: Z4C1D53715
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 24160.00
Somme liquidate: € 22298.45
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z4C1D91656
Oggetto: SERVIZIO ANNUALE DI PRESIDIO TECNICO NOTTURNO C/O CENTRALE DI SOLLEVAMENTO DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 39200.00
Somme liquidate: € 17444.01
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
CIG: Z4C1EE96B0
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOCICLI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOMANU' DI MASETTO EMANUELE
    CF: MSTMNL69A28F904S
  • MOTOMANU' DI MASETTO EMANUELE
    CF: MSTMNL69A28F904S
CIG: Z4C20F279D
Oggetto: MISURA DI CONDUCIBILITA' PER NUOVA CENTRALINA DIGITALE IN SOSTITUZIONE DELLA VECCHIA ANALOGICA GUAST
Importo aggiudicato: € 2039.29
Somme liquidate: € 1590.65
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z4C211BB78
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5688.51
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGGITORIA S.R.L.
    CF: 04265470270
  • FRIGGITORIA S.R.L.
    CF: 04265470270
CIG: Z4C212D3E2
Oggetto: STAMPA VOLANTINI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z4D1BF57E5
Oggetto: MANUTENZIONE CLIMA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1774.19
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z4D1C13C3F
Oggetto: MANUTENZIONE LINEA VITA DEP LIDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: Z4D1C5EC57
Oggetto: MANUT. PROGR. E EXTRA COMPRESSORI FORNO CR. MARGHERA
Importo aggiudicato: € 6840.00
Somme liquidate: € 5495.16
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
CIG: Z4D1CCE6C1
Oggetto: MANUTENZIONI NATANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29217.74
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z4D1D9D8BD
Oggetto: PRODOTTO DETERGENTE E DISINFETTANTE PER CENTRO STORICO-NO IMBARCAZIONI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 27751.55
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z4D1F3E2F2
Oggetto: MOTORIDUTTORI ASSEMBLATI CON MOTORE ELETTRICO PER POMPE MONO P5/A/B/C
Importo aggiudicato: € 3172.05
Somme liquidate: € 2474.20
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
CIG: Z4D1FAEA1B
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 7674.42
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 30-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z4D202AD84
Oggetto: SPAZZOLE PULITORI CANALA DI SCARICO PER SEDIMENTATORI E RICAMBI A SCORTA. IMPIANTO DEP. FUSINA. MANU
Importo aggiudicato: € 8450.00
Somme liquidate: € 6591.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: Z4D208721A
Oggetto: ELETTROPOMPA GRUNDFOS TIPO SP77-4 RP5 3X380-415/50 15KW POMPA ACQUE DI RIUSO FUSINA DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 5210.80
Somme liquidate: € 4064.42
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z4E1E0A45C
Oggetto: SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA 2800 - ACCESS POINT WIFI
Importo aggiudicato: € 5350.00
Somme liquidate: € 4034.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 03-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z4E1E91C2D
Oggetto: MINUTERIA IDRAULICA AL MINUTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 21.79
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
CIG: Z4E1FB4F5D
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO OFFICINA MOBILE VEICOLO
Importo aggiudicato: € 7097.90
Somme liquidate: € 5536.36
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: Z4E1FD135C
Oggetto: FORN.STRUMENT.MISUR.DI LIVELLO PINEZORESIST.SOST.VECCHI ULTRAS.COM.VIGONOVO STRA MIRA NOALE SPINEA
Importo aggiudicato: € 8340.00
Somme liquidate: € 6505.20
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z4E200B3DD
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI PER TUBAZIONI IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3032.88
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 17-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z4E2038D55
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFFIDAMENTO 360-15/DP
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7185.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: Z4E2059014
Oggetto: PONCHO E GILET CON LOGO PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 1510.00
Somme liquidate: € 1168.10
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z4F1C8A212
Oggetto: ALIMENTATORI PER IMP. PROT. CATODICA 335156
Importo aggiudicato: € 2418.00
Somme liquidate: € 2380.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROPI ELETTRONICA
    CF: 05433851218
  • MICROPI ELETTRONICA
    CF: 05433851218
CIG: Z4F1D45C44
Oggetto: REAGENTI PER ANALIZZATORI IN CONTINUO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2457.94
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
CIG: Z4F1E0FED5
Oggetto: REVISIONE E MESSA A NORMA DI DUE COMPRESSORI PRESSO IMPIANTO DEPURAZIONE FUSINA
Importo aggiudicato: € 35800.00
Somme liquidate: € 31714.80
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAPRO INTERNATIONAL
    CF: 09240890153
  • MAPRO INTERNATIONAL
    CF: 09240890153
CIG: Z4F1F018D2
Oggetto: SISTEMAZIONE AREA VERDE DEL CIMITERO DI SPINEA PER DISPERSIONE DELLE CENERI
Importo aggiudicato: € 4781.50
Somme liquidate: € 3729.57
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: Z4F1F38C39
Oggetto: CONTRASSEGNI PER NATANTI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 647.40
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ESTE GRAFICA E STAMPA
    CF: 00751900275
  • D'ESTE GRAFICA E STAMPA
    CF: 00751900275
CIG: Z4F2011824
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMI ANTICADUTA
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 912.60
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
CIG: Z501CCEB7C
Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4863.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z501D15BD9
Oggetto: NOLEGGIO POMPA MODELLO WELLPOINT VARISCO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 368.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARISCO WELLPOINT SRL
    CF: 02237360280
  • VARISCO WELLPOINT SRL
    CF: 02237360280
CIG: Z501D4EAB4
Oggetto: MANUTENZIONE GRU MEZZO AG014 ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z501D7951C
Oggetto: LOG-17/SN VALVOLE A SFERA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3592.86
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 15-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z501ED2C03
Oggetto: INSTALLAZIONE N.2TUBI DI SFIATO - DEP.CNOVM
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3230.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 12-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: Z501FEF745
Oggetto: FORNITURA No4 ARMADIETTI METALLICI
Importo aggiudicato: € 526.04
Somme liquidate: € 187.20
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z502075C75
Oggetto: FORNITURA CATENE DA NEVE
Importo aggiudicato: € 53.00
Somme liquidate: € 41.34
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z5020A34F2
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINI PER FOGNATURE CHIUS. GBRE V3 D400
Importo aggiudicato: € 837.60
Somme liquidate: € 653.33
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z5020BC7EB
Oggetto: POMPE CENTRIFUGHE RICIRCOLO FANGHI DIGESTORI BIO GAS FUSINA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 10530.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURO ITALIA SPA
    CF: 00146820246
  • TURO ITALIA SPA
    CF: 00146820246
CIG: Z5020F8BB8
Oggetto: FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI
Importo aggiudicato: € 510.72
Somme liquidate: € 398.36
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z5021375C2
Oggetto: SMALTIMENTO CER 161002 - ICE PIGGING MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 2016.00
Somme liquidate: € 839.51
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z511C57DA5
Oggetto: MANUTENZIONE INFISSI IN METALLO
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 29563.55
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • CARDEA GROUP SRLS
    CF: 04313610273
  • LA B&B SERRAMENTI SRL
    CF: 04334960277
  • LA B&B SERRAMENTI SRL
    CF: 04334960277
CIG: Z511CD14EF
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 855.87
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z511D2FDCC
Oggetto: TRASPORTO E ANALISI CER 170107 - NOLEGGIO ESCAVATORE
Importo aggiudicato: € 1490.00
Somme liquidate: € 747.40
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: Z511D6986B
Oggetto: NOLEGGIO AUTOGRU' CON CONDUCENTE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5040.95
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
CIG: Z511E9CA87
Oggetto: LOG-17/SN CUNEI IN LEGNO PER SOSTEGNO CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1115.44
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 29-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: Z511FE28A9
Oggetto: URNE DA LT 7 PER CREMATORIO SPINEA E MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1574.00
Somme liquidate: € 1227.72
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 02-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCIAIODOLCE SRL
    CF: 03470900246
  • ACCIAIODOLCE SRL
    CF: 03470900246
CIG: Z51207AA2F
Oggetto: LAVORI DI VIDEOISPEZIONE E PULIZIA CON HYDROPULSE DEI POZZE D1 E D3 A S.AMBROGIO DI TREBASELEGHE (PD
Importo aggiudicato: € 24565.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IDROGEO SRL
    CF: 00577640345
  • IDROGEO SRL
    CF: 00577640345
CIG: Z521BBDDFF
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3280.85
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z521BDDFC3
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 8964.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z521BF1888
Oggetto: MANUTENZIONI ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z521D6389A
Oggetto: MISURATORI DI PORTATA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3992.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z521DEB261
Oggetto: MANUTENZIONE PALA PER PULIZIA BATTIGIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5999.28
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z521ED365B
Oggetto: BS222-17/DB SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO DEGLI IMBALLAGI IN VETRO COMUNE DI CONA -
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4252.50
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE MONTERICCO
    CF: 02581720287
  • COOPERATIVA SOCIALE MONTERICCO
    CF: 02581720287
CIG: Z52207E44D
Oggetto: RADIO VHF TIPO LORENZ RT-2900. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.CUP DEL COMUNE DI VENEZIA:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 152.10
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: Z5220C8A97
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINI IN GHISA C250 / D400 PER ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 4009.20
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z5220D8B79
Oggetto: NPGF 2014 2015 SANTA MARIA DI SALA - ASFALTATURA VIA CAVIN CASELLE ED OPERE ACCESSORIE
Importo aggiudicato: € 24977.68
Somme liquidate: € 19393.03
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
CIG: Z531D37FC2
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8590.11
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z531D56CEF
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO CALCINACCI CER 170107 E NOLLEGGIO CASSONE IN METALLO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z531E0B75B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER OFFICINA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8176.21
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z531E1F11B
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO CELLA CONSERVAZIONE SCARTI DI PESCE C/O MIT ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 366.60
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGOR SNC
    CF: 00166060277
  • FRIGOR SNC
    CF: 00166060277
CIG: Z531E73E13
Oggetto: SOSTIT RIFAC PROGRAMMA 1 PLC SIEMENS SU NUOVO PLC SIEMENS C/O IMP SOLL ORIAGO COMUNE DI MIRA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z531EA40B9
Oggetto: LOG-17/SN RUBINETTERIA A SFERA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5193.91
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 21-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z531FBBC90
Oggetto: FORNITURA POMPA ALIMENTAZIONE - DEP.S.S.BIAGIO
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 4212.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z5320BCE9C
Oggetto: FIAT FIORINO VAN PER SALVATORI
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8673.13
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z5321106FD
Oggetto: ATTIVITA' DI INTERPRETARIATO
Importo aggiudicato: € 153.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE FLORA
    CF: CNTFLR43M55L736W
  • CONTE FLORA
    CF: CNTFLR43M55L736W
CIG: Z541BF008F
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE SU AUTOTELAI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14722.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z541CE3214
Oggetto: MANUTENZIONE DISTRIBUTORE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1990.41
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: Z541EC245D
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRALINE MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T-NEST SRL
    CF: 04863030260
  • T-NEST SRL
    CF: 04863030260
CIG: Z541ECE67F
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI IPER TUBAZIONI ZINCATI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1159.66
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 19-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z542023BB5
Oggetto: REVISIONE AUTOPROTETTORI IMPIANTI ACQUEDOTTO BIENNIO 2017/2018
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1714.36
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
CIG: Z5421597FA
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINI IN GS TELESCOPICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z551CE9079
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VENEZIA CENTRO S TORICO E TERRA FERMA
Importo aggiudicato: € 35985.00
Somme liquidate: € 20642.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
CIG: Z551D4EFF9
Oggetto: NOLO MULTIFUNZIONE E COPIE B/N E COLORI CIM SPINEA
Importo aggiudicato: € 5040.00
Somme liquidate: € 4449.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIAVON SISTEMI SRL
    CF: 00272750282
  • SCHIAVON SISTEMI SRL
    CF: 00272750282
CIG: Z551D89270
Oggetto: RIMBORSO SPESE PER TRASPORTI RSU
Importo aggiudicato: € 209.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPEGGIO SCARPILAND SNC DI SCARPI
    CF: 00607200276
  • CAMPEGGIO SCARPILAND SNC DI SCARPI
    CF: 00607200276
CIG: Z551E06298
Oggetto: SPOSTAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO BOX COMUNE DI MIRA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z5521425A1
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 12477.27
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS-AUTO S.N.C. di Perin Paolo e C.
    CF: 03078360272
  • GAS-AUTO S.N.C. di Perin Paolo e C.
    CF: 03078360272
CIG: Z561D7EA11
Oggetto: MONTAGGIO SOPPALCO GRANDI LUCI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.T. MONTAGGI SNC
    CF: 04734000286
  • M.T. MONTAGGI SNC
    CF: 04734000286
CIG: Z561D8783C
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI TELECONTROLLO ACQUEDOTTO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 18025.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: Z561E3C0B2
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITA SPA
    CF: 02300500283
  • MITA SPA
    CF: 02300500283
CIG: Z561E9CED1
Oggetto: LOG-17/SN STOCCATORE ELETTRICO CON GUIDA IN ACCOMPAGNAMENTO
Importo aggiudicato: € 9300.00
Somme liquidate: € 7254.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 01-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: Z561F727C0
Oggetto: TRESOLI REGGISACCO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1814.28
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: Z561FC0AD4
Oggetto: MSA - ANTICADUTA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 4192.30
Somme liquidate: € 3239.89
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MSA ITALIANA spa
    CF: 00772930152
  • MSA ITALIANA spa
    CF: 00772930152
CIG: Z561FCB669
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICA DI CA' ROSSA A CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 981.56
Somme liquidate: € 765.62
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 07-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
CIG: Z561FD39CB
Oggetto: CORSO CAMPIONAMENTO ACQUE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
CIG: Z5620410E9
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINI IN TRACHITE CON FORO CENTRALE
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 08-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: Z562100CCC
Oggetto: PALI IN CASTAGNO E ROBINA DIAM. 13-15, LUNGHEZZA 2 M CON PUNTA PER MANUTENZIONE RIVE SCORZE'
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIO LEGNAMI BERTUOLA ROSARIO
    CF: 01951320264
  • COMMERCIO LEGNAMI BERTUOLA ROSARIO
    CF: 01951320264
CIG: Z56212B639
Oggetto: ACQUISTO SALE DEGHIACCIANTE AD USO STRADALE
Importo aggiudicato: € 16680.00
Somme liquidate: € 12505.79
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
CIG: Z571CFD978
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 23.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z571E12D1C
Oggetto: SFALCI LUNGO MURA E FIORITURE PRIMAV. CIMITERI MIRANO E FRAZIONI
Importo aggiudicato: € 7450.00
Somme liquidate: € 5243.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: Z571E77805
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI IN OTTONE PER TUBAZIONE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4441.51
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z571EBDC9E
Oggetto: CARPENTERIA GRU FERRARI 515 AMAV A1 X PROG."BARCA ECOLOGICA".MATT-COVE. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 3432.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: Z571FFE66E
Oggetto: ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE VERTICALE 210L/S CON MOTORE 37KW PER CAMPO POZZI S. TROVASO
Importo aggiudicato: € 15290.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
CIG: Z572119155
Oggetto: FORNITURA COLLARI IN ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 17197.22
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z581CCF86D
Oggetto: RICAMBI OMB
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 470.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: Z581CF179B
Oggetto: ASSIST.PRESTAZ.PROGRAMMAZ.RIPARAZ.SU PLC SIEMENS E ALTRE MARCHE DI PROCESSO IMP.MANUT.ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3287.70
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z581E29D0E
Oggetto: CURVATUBI ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 2680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z581EC2185
Oggetto: SERVIZIO NOTARILE - VERBALE DI ASSEVERAZIONE PERIZIA VARISCO
Importo aggiudicato: € 98.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO NOTARILE CANDIANI
    CF: 00353840275
  • STUDIO NOTARILE CANDIANI
    CF: 00353840275
CIG: Z581F99006
Oggetto: COSTI PER SMALTIMENTO MATERIALE NON CONFORME
Importo aggiudicato: € 4699.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z581FC668D
Oggetto: FORNITURA REAGENTI TIPO INTERNAL E SURROGATE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3293.68
Somme liquidate: € 2569.07
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z5820A8780
Oggetto: N. 500 CHIAVETTE/BADGE PER MEOLO
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z582166AE0
Oggetto: STAMPE ADESIVE E CAVALIERI PER MUSEO DELL'ACQUA
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 179.40
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
CIG: Z591D19C0B
Oggetto: SEPARATORI DI CONDENSA CON FILTRI IN LINEA PER COMPRESSORI CONTINENTAL
Importo aggiudicato: € 991.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 24-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z591E18DBC
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z591EE042E
Oggetto: FILTRO A NASTRO PER SCARICO BOTTINI E COCLEA DI SCARICO MONDIGLIA
Importo aggiudicato: € 35500.00
Somme liquidate: € 27690.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: Z591F2B63C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 10836.18
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z591FF92A6
Oggetto: SERBATOIO DI ACCUMULO
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 725.40
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CINEL SRL
    CF: 04866570288
  • CINEL SRL
    CF: 04866570288
CIG: Z592068829
Oggetto: CAMPIONATORI AUTOMATICI STAZIONARI
Importo aggiudicato: € 12790.00
Somme liquidate: € 9976.20
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z5921063E3
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SETTORE ESPURGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3259.37
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z59212AB44
Oggetto: SERVIZIO TENUTA REGISTRO INSIDER ANNO 2016-2017 (MIGRAZIONE ORIDINE ASI SPA)
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1238.33
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.
    CF: 01513210151
  • UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.
    CF: 01513210151
CIG: Z5921615D8
Oggetto: PERIZIA SUPPLETTIVA/DI VARIANTE E D.L. AMPLIAMENTO DEPURATORE SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 15080.00
Somme liquidate: € 11762.40
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
CIG: Z5A1FCCE0A
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1727.56
Somme liquidate: € 1347.50
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z5A20CC1B1
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 4155.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z5B1CBD9F5
Oggetto: REVISIONE MEZZI INFERIORI A 35 QUINTALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2474.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
CIG: Z5B1CDB190
Oggetto: FORNITURA TANICHETTE PER OLIO DA CUCINA
Importo aggiudicato: € 694.00
Somme liquidate: € 693.39
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
CIG: Z5B1DB173E
Oggetto: FORNITURA DPI
Importo aggiudicato: € 28410.90
Somme liquidate: € 22561.88
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • MOSSINI SRL
    CF: 01822010201
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z5B1DF0C11
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER DEPURATORE E IMPIANTI SOLLEVAMENTO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6374.13
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: Z5B1E09150
Oggetto: MANUTENZIONI AUTOMEZZI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10625.51
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z5B1E3F6FD
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE TIPO CUVETTE E REAGENTI TIPO SOLUZIONI PER LAB.BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 977.40
Somme liquidate: € 928.54
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z5B1F63205
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE SOLLEVAMENTO CIMITERO S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 592.80
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z5B1FFEA73
Oggetto: SOSTIT.N.2 PULSANTIERA DI BORDO PER REV.MESSA NORMA COMPRESSORI BIOGAS MAPRO TIPO R30 FUSINA DEPURAT
Importo aggiudicato: € 4860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAPRO INTERNATIONAL
    CF: 09240890153
  • MAPRO INTERNATIONAL
    CF: 09240890153
CIG: Z5B2013AC0
Oggetto: SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO NOTTURNO CENTRALE DI SCORZÉ
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30575.78
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
CIG: Z5B206E1EC
Oggetto: MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE PARATOIE E DEPURATORE LIDO
Importo aggiudicato: € 3450.00
Somme liquidate: € 2691.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z5B208C064
Oggetto: ADESIVI IN PVC STAMPA A COLORI FORMATO A3
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2223.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z5B209011A
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 460.81
Somme liquidate: € 359.42
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z5B2090BE3
Oggetto: FORNITURA E POSA DI MECCANISMO PER APERTURA FINESTRE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA 2P SAS
    CF: 03893040273
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
CIG: Z5B20F2BA8
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN PVC PER ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 387.27
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z5C1CF75D4
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 19075.73
Somme liquidate: € 18717.73
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: Z5C1D68BB2
Oggetto: REAGENTI CHIMICI PURI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 722.97
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z5C1E0CA73
Oggetto: PASTA LAVAMANI ANALLERGICHE PER OFFICINE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 734.83
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z5C209D236
Oggetto: ACQUISTO OMAGGI E ARTICOLI PROMOZIONALI PER PREMIALITA' SCUOLE
Importo aggiudicato: € 2188.94
Somme liquidate: € 1707.37
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z5C20C5F34
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6202.64
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: Z5C20D9DDB
Oggetto: LOG-17/SN FASCE DI RIPARAZIONE INOX TIPOLOGIA GIUNTO STRAUB
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5494.32
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z5C211086F
Oggetto: NUOVA POMPA MONO PER DOSAGGIO POLIELETTROLITA CENTRIFUGA CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 1371.00
Somme liquidate: € 1069.38
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
CIG: Z5C212D05A
Oggetto: CORSO LAVORI IN QUOTA
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 436.80
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
CIG: Z5C2175A35
Oggetto: SERVIZIO DI CLEANING EX SEDI ASI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7657.64
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNILABOR S.C.A.R.L.
    CF: 03632650242
  • UNILABOR S.C.A.R.L.
    CF: 03632650242
CIG: Z5D1DDFEFA
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO PLASTICA CER 170203
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 1644.95
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z5D1DE71B1
Oggetto: FORNITURA PERIFERICHE ISET IS21
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4801.50
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 17-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z5D1E4B0D6
Oggetto: FORNITURA SENSORE DI CONDUCIBILITA'
Importo aggiudicato: € 1508.83
Somme liquidate: € 905.30
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z5D1F6AF14
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9967.52
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z5D1FC66EB
Oggetto: SERBATOIO AZOTO LIQUIDO IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9233.79
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z5D1FD2230
Oggetto: DETERG.IDROVAPOR PER MAGAZZINO + DEO BIO ATTIVATORE BIOLOGICO IGENIZ
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3399.93
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MA.T.SRL
    CF: 02932850270
  • SI.MA.T.SRL
    CF: 02932850270
CIG: Z5D1FFE22A
Oggetto: RICAMBI MATERIALI PER MEZZI NATANTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3228.03
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: Z5D2037DC4
Oggetto: OG-17/SN TUBAZIONE IN PVC PER ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1099.96
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z5D21528AB
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO ARMADI
Importo aggiudicato: € 1449.00
Somme liquidate: € 1130.22
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z5E1CF95BE
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 46.00
Somme liquidate: € 45.20
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z5E1E7D030
Oggetto: VISITA ISPETTIVA DI VALUTAZIONE ACCREDIA 2017
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 7203.08
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
CIG: Z5E1EBAF71
Oggetto: SACCO PE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17889.73
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
    CF: 04224870727
  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
    CF: 04224870727
CIG: Z5E2059369
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 2404.00
Somme liquidate: € 1875.12
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z5E211B684
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1025.22
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA MIMMO RISTORANTE S.n.c.
    CF: 02712980271
  • DA MIMMO RISTORANTE S.n.c.
    CF: 02712980271
CIG: Z5F18F9566
Oggetto: TIMBRI E TARGHE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1717.14
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
CIG: Z5F1CCF75F
Oggetto: RICAMBI SP 8 ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4444.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z5F1CE2E2E
Oggetto: FORNITURA POLIETROLITA IN EMULSIONE DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 38400.00
Somme liquidate: € 25850.01
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z5F1CE5E39
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEL MIRESE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2074.22
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z5F1CF03EC
Oggetto: DPI GENERICI EXTRA GARA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29930.89
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z5F1D225F2
Oggetto: INSTAL.NE,FORN.COMPONENTI E ASSISTENZA MESSA IN ESERC.SCAFO MTR-HC. ACC. MATT.MOBILITA' ACQUEA SOST.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z5F1D964FE
Oggetto: BS 961-17/AG SERVIZIO ANALISI SUI RISULTATI, COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7300.80
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z5F201F814
Oggetto: PRESTAZIONE PER ATTIVITA DI DEMOLIZIONE DI FILTRO A SABBIA PRESSO DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z5F2035039
Oggetto: FORNITURA COMPRESSORE IMPIANTO QUINTO DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 31500.00
Somme liquidate: € 23184.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: Z5F20687D1
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE 2017-2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 844.74
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z5F20AEA74
Oggetto: MULTIMETRO FLUKE 289 PER REPARTO MANUTENZIONE STRUMENTALE
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 428.22
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOSME SAS DI L ZANROSSO E C.
    CF: 01404060285
  • KOSME SAS DI L ZANROSSO E C.
    CF: 01404060285
CIG: Z5F20E7B45
Oggetto: REVISIONE E COLLAUDO N.2 MICROSCOPI
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 382.20
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
CIG: Z5F211C097
Oggetto: ANALIZZATORI DI COD GENERATORE DI OZONO FISCHER OZ500 M-EA FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 4759.51
Somme liquidate: € 3712.42
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z5F211C774
Oggetto: INCARICO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SELEZIONE INTRAGRUPPO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14075.57
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: Z601D5ECF5
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2680.91
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
CIG: Z601EFEA6B
Oggetto: NOLEGGIO MULETTO PER CARICO E SCARICO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6410.28
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
CIG: Z601FB9FB6
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI TUBOFIX PER TUBAZIONE PVC
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 6983.35
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z60200A907
Oggetto: PIAGGIO PORTER MAXXI EURO 6 CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 12517.29
Somme liquidate: € 9767.01
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: Z602110888
Oggetto: LOG-17/SN RUBIETTERIA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2421.35
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z60215FA51
Oggetto: OLI LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3629.02
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z602170210
Oggetto: CONSEGNA SACCHI, VOLANTINI, CALENDARI COMUNE DI DOLO
Importo aggiudicato: € 10850.00
Somme liquidate: € 8463.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
CIG: Z611BE2193
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2314.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z611D0C293
Oggetto: FORNITURE RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 3037.46
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: Z611D532F0
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1394.50
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z611DE5947
Oggetto: LOG-17/SN COLLARE DI TENUTA IN FERRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE IN CLS DN 1200
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 25-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
CIG: Z611F7E7F2
Oggetto: MOTORE ELETTRICO TRIFASE ASINCRONO 30 KW PER CENTRALE DI SOLLEVAMENTO NOALE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARELLI MOTORI SPA
    CF: 08229580967
  • MARELLI MOTORI SPA
    CF: 08229580967
CIG: Z611FC846E
Oggetto: SACCHI PER RSU
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10315.88
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z611FE2CF9
Oggetto: ACQUISTO CHIAVETTE/BADGE PER DISPOSITIVO CONTROLLO CONFERIMENTI
Importo aggiudicato: € 36750.00
Somme liquidate: € 28665.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z61202AE01
Oggetto: ACQUISTO MANICI PORTA RASCHIETTO E RASTRELLO PER FOGLIE
Importo aggiudicato: € 253.00
Somme liquidate: € 197.34
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z612031CCC
Oggetto: MATERIALE TIPOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 20193.07
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
CIG: Z612038C92
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFFIDAMENTO 191/15AF
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 34482.46
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: Z61208E649
Oggetto: MISURATORI DI PORTATA AREA VELOCITY CAMPALTO DEP.
Importo aggiudicato: € 10810.92
Somme liquidate: € 8432.52
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z621CE2EFD
Oggetto: MANUT. PROGR. E EXTRA CANCELLI E SBARRE CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 7792.50
Somme liquidate: € 7347.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z621CE40A3
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI DEPURAZIONE SOLLEVAMENTI FOGNATURE - FUSINA/CAMPALTO/MIRESE E M
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20973.43
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z621CFAD5F
Oggetto: ACQUISTO SOTTOLAVELLI DA LT. 7 COLORE VERDE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z621D701FD
Oggetto: VALUTAZIONE MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3744.00
Somme liquidate: € 2920.32
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
CIG: Z621DB4A27
Oggetto: CANONE ASSITENZA TECNICA 2017 STR
Importo aggiudicato: € 5332.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 24 ORE SOFTWARE SPA
    CF: 12811210157
  • 24 ORE SOFTWARE SPA
    CF: 12811210157
CIG: Z621F4595C
Oggetto: RUOTA A SGANCIO RAPIDO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 218.40
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
CIG: Z621F90D60
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 75.11
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z622086EF0
Oggetto: VERIFICHE ISPETTIVE SU ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1970.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z62209D2D9
Oggetto: FORNITURA GRUPPO CONDIZIONATORE UNIFLAIR DEPURATORE VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4202.04
Somme liquidate: € 3277.59
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: Z6220FD04D
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ED IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2216.54
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROSANITARIA PIAVE S.P.A.
    CF: 03289920278
  • IDROSANITARIA PIAVE S.P.A.
    CF: 03289920278
CIG: Z6221145DC
Oggetto: CARTELLI IN PVC
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 365.04
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z631D05A34
Oggetto: LOG-17/SN CARRELLO ELEVATORE CATERPILLAR EP20CN 48V 4 RUOTE
Importo aggiudicato: € 14300.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 06-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z631F358BF
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 304.20
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 29-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z631F992FD
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOCICLI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7795.15
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
CIG: Z631F9A4A3
Oggetto: ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 26338.92
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORRICK, HERRINGTON E SUTCLIFFE
    CF: 07121510965
  • ORRICK, HERRINGTON E SUTCLIFFE
    CF: 07121510965
CIG: Z63214061B
Oggetto: INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO - DEPURATORE SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 35243.25
Somme liquidate: € 21193.89
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILAN ING. MARCO
    CF: MLNMRC76R18H620R
  • MILAN ING. MARCO
    CF: MLNMRC76R18H620R
CIG: Z641C6052B
Oggetto: MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE MT/MB - SOLLEV. IMP DEP FUSINA PIF RTN
Importo aggiudicato: € 15534.00
Somme liquidate: € 15154.28
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 03-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z641D460F2
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 8902.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
CIG: Z641DB3B01
Oggetto: FORNITURA LUBRIFICANTI Q-OIL
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 591.78
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QOIL SWITZERLAND Sagl
    CF:
  • QOIL SWITZERLAND Sagl
    CF:
CIG: Z641E1DD2D
Oggetto: LOG-17/SN UNITA' PERIFERICA IS10
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5089.50
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 25-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z642008CB1
Oggetto: QUARZO NATURALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 765.18
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCCHI F.LLI SPA
    CF: 00228770236
  • LUCCHI F.LLI SPA
    CF: 00228770236
CIG: Z642012D7D
Oggetto: PREDISPOSIZIONE PRESENTAZIONE SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO AMBIENTALE C/O COMUNE SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z6420B16F1
Oggetto: CASSONE COMPATTATORE A DOPPIA CAMERA
Importo aggiudicato: € 21200.00
Somme liquidate: € 16518.45
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z6420EA6C7
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 4780.00
Somme liquidate: € 3728.40
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z64210BF18
Oggetto: FORMAZIONE E GESTIONE BOSCO MISTO A ROTAZIONE VELOCE NEL TERRENO DI VIA MATTEOTTI A SPINEA
Importo aggiudicato: € 13250.00
Somme liquidate: € 5226.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOrREST DI LUCIANA FRUGANI
    CF: FRGLCN52L44E354B
  • FOrREST DI LUCIANA FRUGANI
    CF: FRGLCN52L44E354B
CIG: Z642153557
Oggetto: ACQUISTO SCAFFALATURA CERTIFICATA PER MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 1053.72
Somme liquidate: € 821.90
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z651CCE757
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16087.98
Tempi di completamento: dal 27-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: Z651D632F0
Oggetto: RICAMBI MECCANICI X SALDATRICI PE 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 25.43
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
CIG: Z651D9D17B
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5926.71
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z651F6ED0B
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23306.50
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
CIG: Z651F99096
Oggetto: MANUTENZIONI TRIMESTRALI SU GRU E CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z651FCCF0B
Oggetto: LOG-17/SN SIGILLI PERSONALIZZATI PER CONTATORI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1144.26
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 27-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
CIG: Z6520D4CF1
Oggetto: REAGENTI TIPO BAIRD PARKER AGAR PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2835.50
Somme liquidate: € 2211.68
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: Z65211A6C1
Oggetto: SOFTWARE ALFAGEST DI LEMA INFORMATICA PER SORVEGLIANZA SANITARIA CANONE 2018/2019
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23400.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
CIG: Z661F7B845
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3114.75
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z66201EF2E
Oggetto: FORNITURA REAGENTI CHIMICI - DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 109.59
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z66204C0CE
Oggetto: CARBONE ATTIVO GRANULARE VERGINE TIPO "HPC 8X30 SUPER" PER FILTRO S.TROVASO TV
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 17316.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: Z6620C4C54
Oggetto: MANUTENZIONE TAPPEZZERIE E TENDALINI NATANTI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7939.22
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE MOTONAUTICO VENEZIANO SRL
    CF: 04013420270
  • CANTIERE MOTONAUTICO VENEZIANO SRL
    CF: 04013420270
CIG: Z66211CE3E
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE DR. STRIULI (MIGRAZIONE CONTRATTO EX ASI SPA)
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 2362.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRIULI Dott. LUIGI
    CF: STRLGU58R14H823D
  • STRIULI Dott. LUIGI
    CF: STRLGU58R14H823D
CIG: Z67183FFAD
Oggetto: CUSCINETTI SNODI SFERICI ANELLI DI TENUTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4715.77
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z671D2F7F6
Oggetto: LOG-17/SN SIGILLI PERSONALIZZATI PER CONTATORI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1467.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
CIG: Z671D50679
Oggetto: FORNITURA INGRASSATORI AUTOMATICI CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 4272.70
Somme liquidate: € 4272.26
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z671EB2995
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOCICLI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1890.95
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO CORRADO CAPPON
    CF: BSCCRD44L03C638V
  • BOSCOLO CORRADO CAPPON
    CF: BSCCRD44L03C638V
CIG: Z671F4DB26
Oggetto: KIT ANG.DI BARA ANALOGICO-INDICATORE ANG. DI BARRA. MOBILITA' ACQUEA SOST. CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 2910.00
Somme liquidate: € 1879.80
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
CIG: Z672024B9D
Oggetto: REAGENTI TIPO LCK315 E TUBI PER LA MICRODISTILLAZIONE PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 888.82
Somme liquidate: € 693.32
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z67206E42D
Oggetto: LAVAGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI PER SEDE DI SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 231.80
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAR.VAL. SNC
    CF: 02221900273
  • MAR.VAL. SNC
    CF: 02221900273
CIG: Z6720BEF74
Oggetto: ACQUISTO SOFFIATORI MOD. AIRON MARCA PELLENC
Importo aggiudicato: € 3440.00
Somme liquidate: € 2683.20
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z681CCD876
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTO NOVARINI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2991.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z681D0A611
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER MTR-HC. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE MATTM-COVE
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 18720.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
CIG: Z681D67B52
Oggetto: FORN.POSA IN OPERA NASTRO LISCIO IN GOMMA PER ANTIUSURA NASTRI TRASPORTATORI IMP DEP CAMPALTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3509.78
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 08-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERONTECNICI SRL
    CF: 01840300154
  • PERONTECNICI SRL
    CF: 01840300154
CIG: Z681D7D959
Oggetto: FORNITURA REAGENTI IN KIT PER ANALISI SOSTITUTIVE
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 24278.86
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z681EA5226
Oggetto: ROTOLO ETICHETTA 50 X 30 PVC + NASTRO ARMOR AXR7
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3929.20
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z682136E80
Oggetto: SERVIZI VARI C/O CIMITERO S. ERASMO VE
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 22770.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLERI LIVIANA
    CF: VLLLVN64B52L736E
  • VALLERI LIVIANA
    CF: VLLLVN64B52L736E
CIG: Z691D6902E
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4958.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
CIG: Z691E91D92
Oggetto: CEMENTO PER RIPRISTINI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 440.81
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z691F5B655
Oggetto: ASSITENZA CERTIFICAZIONE DI 1 BILANCINO PER SOLLEVAMENTO TOTALE TAVOLE ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: Z691F70D7F
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4612.92
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: Z691FBA128
Oggetto: FORNITURA NUOVA ANTENNA
Importo aggiudicato: € 3724.51
Somme liquidate: € 2905.12
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z6920905DB
Oggetto: ACCESSORI E RICAMBI PER BARCHE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 292.03
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z6A1E1E3B2
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO E SPAZZAMENTO DELLE AREE DEL CENTRO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 31772.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
CIG: Z6A1F2A63A
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 183.30
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRATOS
    CF: 02683390401
  • KRATOS
    CF: 02683390401
CIG: Z6A1FBB313
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3021.79
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z6A2064044
Oggetto: FORNITURA E POSA RULLI OSCURANTI
Importo aggiudicato: € 3795.00
Somme liquidate: € 2960.10
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
CIG: Z6A209CD29
Oggetto: SERVIZIO GENERAZIONE PDF E SPOOL DI STAMPA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
CIG: Z6A20C96F1
Oggetto: FORNITURA DI UNA NUOVA ELETTROPOMPA NP3127.160 LT425 POTENZA KW4,7 PRESSO CENTRALE 35 ZONA B
Importo aggiudicato: € 4274.50
Somme liquidate: € 3685.11
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 10-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z6A20E35AE
Oggetto: ELETTROPOMPA XYLEM NP3085.160/463 IMP.505 V. DANTE FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 1873.00
Somme liquidate: € 1460.94
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z6A2120830
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15563.08
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA GOMME S.N.C.
    CF: 00342650264
  • VENETA GOMME S.N.C.
    CF: 00342650264
CIG: Z6B0D480BC
Oggetto: BS961-14 FORNITURA D.P.I.
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 19293.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6B1CA2EDD
Oggetto: MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE MT/MB FOGNATURE ANNO 2017 NORME CEI78-17 COMUNE DI MIRA
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1352.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 03-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z6B1CBD66D
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37414.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: Z6B1D244A2
Oggetto: TRASPORTI MATERIALE TRA LE VARIE SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8964.60
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
CIG: Z6B1E8A197
Oggetto: CARTELLONISTICA STRADALE PER VENEZIA/CAVALLINO/TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 3169.50
Somme liquidate: € 2959.50
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6B1EAD461
Oggetto: SOCCORSO STRADALE AUTOBOTTE CD487SX PORDENONE-MESTRE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 596.14
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z6B1EC665F
Oggetto: PROGETTAZIONE MOTOCHIATTA VTR
Importo aggiudicato: € 8840.00
Somme liquidate: € 5470.40
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANINI ING. ALBERTO
    CF: STFLRT75A23C574P
  • STEFANINI ING. ALBERTO
    CF: STFLRT75A23C574P
CIG: Z6B1EEBC75
Oggetto: MANUTENZIONE TELECAMERA FURGONE BS422YW
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1152.45
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z6B1F59B6B
Oggetto: FORNITURA NUOVA UNITA DI TELECONTROLLO ED AUTOMAZIONE ISET IS45 X1 T BOX PER DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 21207.08
Somme liquidate: € 16045.22
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z6B1F874E3
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFF. 196-15
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 20293.60
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: Z6B1FAC030
Oggetto: FORNITURA AUTAN E CITRONELLA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2260.22
Tempi di completamento: dal 21-08-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: Z6B1FE162D
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 368.42
Somme liquidate: € 287.37
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z6B202AEBD
Oggetto: ACQUISTO PINZE PER LA RACCOLTA SIRINGHE E PICCOLI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 441.00
Somme liquidate: € 343.98
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6B2043010
Oggetto: AXFLOW - PREVENTIVO N.17033 REV.1 DEL 14/09/2017 TUBI PER ANALIZZATORI ONLINE - FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 7905.00
Somme liquidate: € 6165.90
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z6B2045C2F
Oggetto: CANONE UTILIZZO SCHEDA SIM 3G PER INVIO DATI BATTERIA LITIO-12 MESI.MOBILITA' AQUEA SOSTENIBILE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
CIG: Z6B2064D48
Oggetto: CARTELLI IN DIBOND
Importo aggiudicato: € 2445.84
Somme liquidate: € 1907.76
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z6B208E705
Oggetto: PARTI DI RICAMBIO PER COMPRESSORE PER ARIA PER AERAZIONE BIOLOGICA - IMPIANTO DEPURAZIONE DI CHIOGGI
Importo aggiudicato: € 10730.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
CIG: Z6B2094234
Oggetto: SERBATOIO CASSA D'ARIA V6500 PN 10 REALIZZATA IN ACCIAO INOX AISI316L
Importo aggiudicato: € 27948.00
Somme liquidate: € 21799.44
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSA CALDAIE SRL
    CF: 01664160239
  • OSA CALDAIE SRL
    CF: 01664160239
CIG: Z6B20B80C2
Oggetto: MISURATORE PER SOSTITUZIONE SU IMPIANTO 109 DI VIA SELVANESE - MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 1138.96
Somme liquidate: € 888.39
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA ITALIA SRL
    CF: 08571460156
  • VEGA ITALIA SRL
    CF: 08571460156
CIG: Z6B212067F
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE BATTERIE/ACCUMULATORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2401.85
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B BATTERIE S.a.s.
    CF: 02776250272
  • B & B BATTERIE S.a.s.
    CF: 02776250272
CIG: Z6B212D65B
Oggetto: VOLANTINI CON LOGO IMBUSTATI PER CAMPAGNA INFORMATIVA COMUNE DI MEOLO
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 561.60
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
CIG: Z6B2140E25
Oggetto: REDAZIONE RELAZIONE PAESAGGISTICA SCIA PER RIFACIMENTO CABINA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 4850.00
Somme liquidate: € 1983.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
CIG: Z6C1BE3535
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30682.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z6C1CBC120
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL MOTORE DELLA POMPA 3 E SCORTA IMPREVISTI IMP IDROVORA CA EMILIANI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7440.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: Z6C1CCD88F
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTO ROSSI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: Z6C1D49325
Oggetto: LAVORAZIONI E RIVESTIMENTI DI MATERIALI PLASTICI E DERIVANTI MANUT IMP DEPURAZIONE FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3111.21
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z6C1D4C526
Oggetto: PULIZIA SEDI AZIENDALI VERITAS
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1541.56
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
CIG: Z6C1EC7654
Oggetto: ATTREZZATURE VASCA 5 MC CON VOLTABIDONI
Importo aggiudicato: € 22560.00
Somme liquidate: € 17596.80
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z6C2071C6E
Oggetto: ATTREZZATURE PER IL VERDE CIMITERIALE TERRAFERMA DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1413.61
Somme liquidate: € 1102.62
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: Z6C209B726
Oggetto: FORNITURA CATENE DA NEVE - VETTURE AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 68.99
Somme liquidate: € 36.08
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z6C210CA13
Oggetto: AUTOMAZIONE CANCELLI CIM S.ERASMO E S. P. IN VOLTA
Importo aggiudicato: € 9348.00
Somme liquidate: € 7291.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z6CIFD7897
Oggetto: SMERIGLIATRICE
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 538.20
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: Z6D1CDA7B5
Oggetto: LOG-17/SN SOPRALZI PER ARMADIO SPOGLIATOIO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 537.60
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 10-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6D1D06B9B
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE E GOMMISTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12527.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTINATO ANGELO
    CF: SNTNGL50H12C638X
  • SANTINATO ANGELO
    CF: SNTNGL50H12C638X
CIG: Z6D1E2A2B7
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI DIVERSI NELLE SEDI AZIENDALI VERITAS DI CHIOGGIA E TF.
Importo aggiudicato: € 38292.26
Somme liquidate: € 34511.29
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: Z6D1E4C8C2
Oggetto: MANUTENZIONE FONTANE E SPECCHI D'ACQUA
Importo aggiudicato: € 36223.00
Somme liquidate: € 16765.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
CIG: Z6D2010E94
Oggetto: REAGENTE TIPO LEGIONELLA KIT PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPERTEAM S.R.L.
    CF: 02881020271
  • EXPERTEAM S.R.L.
    CF: 02881020271
CIG: Z6D2025DE6
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI RIFRANGENTI PER CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: Z6D2035013
Oggetto: FORNITURA E MESSA DIMORA ALBERATURE LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 23703.36
Somme liquidate: € 13575.97
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE
    CF: DNLLSN54M26I418T
  • VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE
    CF: DNLLSN54M26I418T
CIG: Z6D20C116D
Oggetto: GIUFFRE' EDITORE ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI DEJURE ON-LINE
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 2419.20
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
    CF: 00829840156
  • DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
    CF: 00829840156
CIG: Z6D20F8F9D
Oggetto: UMONIUM DISINFETTANTE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1778.40
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
CIG: Z6E1CCD81E
Oggetto: PRESTAZIONI ELETTRAUTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GRANDIS F e MARZOLA T SNC
    CF: 02448780276
  • DE GRANDIS F e MARZOLA T SNC
    CF: 02448780276
CIG: Z6E1D0CDEC
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6500.78
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
    CF: 04824500286
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
    CF: 04824500286
CIG: Z6E1DF0E3F
Oggetto: FORNITURA N.60 MEMBRANE TUBOLARE COMPLETA DI ANELLO E TENUTA FINALE - DEP.EX AREA S.MARCO
Importo aggiudicato: € 28890.00
Somme liquidate: € 22494.42
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z6E20394FA
Oggetto: TRATTASI DI MEMBRANE FILTRANTI PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 475.80
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: Z6E2074044
Oggetto: NOLO A FREDDO DI NR. 2 TERNE PER RETI ACQUEDOTTO 335154/60
Importo aggiudicato: € 37600.00
Somme liquidate: € 29075.95
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
CIG: Z6E208918C
Oggetto: SOSTITUZIONE MANICOTTI GRUPPO ELETTROGENO DEP CAV
Importo aggiudicato: € 609.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z6E20A8691
Oggetto: FORNITURA N. 1 ELETTROPOMPA XYLEM NP-3085.160/463 IMP.603 VIA TRIESTE - VIGONOVO
Importo aggiudicato: € 1798.00
Somme liquidate: € 1402.44
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z6E2117050
Oggetto: FORNITURA RACCORI IN GHISA MALLEABILE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5039.65
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PADANA RACCORDI S.R.L.
    CF: 02565920283
  • PADANA RACCORDI S.R.L.
    CF: 02565920283
CIG: Z6F1C82C37
Oggetto: NOLEGGIO IMPIANTO STOCCAGGIO E DOSAGGIO ANIDRIDE CARBONICA IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVOIRA GAS SRL
    CF: 08418350966
  • RIVOIRA GAS SRL
    CF: 08418350966
CIG: Z6F1DD8072
Oggetto: RIMESSA IN FUNZIONE DELLA TORCIA PRESSO LA DISCARICA DI CA' PERALE
Importo aggiudicato: € 914.00
Somme liquidate: € 558.48
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
CIG: Z6F1DF1B43
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA PER IMPIANTO N 500 VIA VERONA PRESSO COMUNE DI FIESSO
Importo aggiudicato: € 2825.90
Somme liquidate: € 2204.20
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 10-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z6F1F75C92
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMESSI PESANTI E CASSONETTI RSU
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9180.37
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: Z6F1F7741A
Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTO FMU 90 CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 436.80
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 22-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z701D3FE36
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINI IN GHISA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8829.40
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 27-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z7020D909E
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI NAUTICI MARCA ITALDRAGHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7676.01
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
CIG: Z711C3EF60
Oggetto: INSTALLAZIONE NOLEGGIO CENTRALINE AUTOVETTURE SISTEMA MAPWEB
Importo aggiudicato: € 10712.00
Somme liquidate: € 9219.72
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
CIG: Z711D2C3C0
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2423.17
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z711D3132B
Oggetto: SERVICE TECNICO E CONSULENZA GEOTECNICA PER MESSA IN SICUREZZA DISC. CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 20280.00
Somme liquidate: € 15818.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGEN SRL
    CF: 03651260287
  • SOGEN SRL
    CF: 03651260287
CIG: Z711D6ABD4
Oggetto: REVISIONE MOTORI ELETTRICI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 1446.90
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z711DA9FAC
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 12035.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z711DE111D
Oggetto: FORNITURA SPOKES (SEGMENTI RADIALI DISCO) PER HSF 2220 IMPIANTO DEPURATORE FUSINA
Importo aggiudicato: € 4814.00
Somme liquidate: € 4669.58
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
CIG: Z711DF23A5
Oggetto: FORNITURA VETRI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI SRL
    CF: 02630140271
  • BERTI SRL
    CF: 02630140271
CIG: Z711E13905
Oggetto: RICAMBI ANALISI STRUMENTAZIONI DA COSTRUTTORE PER IMPIANTO DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 2352.10
Somme liquidate: € 1284.17
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z711F998B9
Oggetto: VERIFICA PERIODICA MEZZI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z711FE2A6C
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA TELECAMERE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA.TEL SRL
    CF: 03597070246
  • DA.TEL SRL
    CF: 03597070246
CIG: Z71206DF07
Oggetto: CESPITE: ARMADI SPOGLIATOIO TRADIZIONALI TRE POSTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 289.00
Somme liquidate: € 225.42
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z7120A885B
Oggetto: ACQUISTO CESTINO MAGGIORATO PER ISOLA ECOLOGICA INTERRATA
Importo aggiudicato: € 2732.00
Somme liquidate: € 2130.96
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORG SRL
    CF: 01960450201
  • ORG SRL
    CF: 01960450201
CIG: Z71212DDDB
Oggetto: CATENE PER FIAT PANDA
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 17.78
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z721BF561A
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE GRU SU TELAI >35 Q.LI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27313.43
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z721EAE8E5
Oggetto: MANUTENZIONE CONTENITORI RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z721F3AC35
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 797.38
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al 25-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z721FC8030
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN GS GR DN 100
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1482.62
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 26-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z7220A664F
Oggetto: KIT CONNETTORI PER IMBARCAZIONE ELETTRICA.MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 9290.66
Somme liquidate: € 7246.71
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLENAIR ITALIA SPA
    CF: 00466240348
  • GLENAIR ITALIA SPA
    CF: 00466240348
CIG: Z7220C6813
Oggetto: CORSO PREVENZIONE CORRUZIONE
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 573.30
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 22-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLUS SERVICES SRL
    CF: 03722410283
  • PLUS SERVICES SRL
    CF: 03722410283
CIG: Z7221259C3
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI VARI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6445.07
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z731CE3F56
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI DEPURAZIONE SOLLEVAMENTI FOGNATURE - MIRESE MOGLIANESE - FUSINA
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 17449.09
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z731CF23C9
Oggetto: PUBBLICAZIONE SULLA GURI AVVISO RELATIVO A P.A. BS257-15/AP
Importo aggiudicato: € 469.11
Somme liquidate: € 456.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 17-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
CIG: Z731E95340
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA E CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 26905.52
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z731F3E362
Oggetto: ELETTRIFICAZIONE DI 16 IMP. DI TELECONTROLLO IDEA FORN.1 CASSETTA DI TELECONTROLLO IMP SOLL.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 21840.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z731F53C82
Oggetto: RICAMBI ANALISI IMP. CAMPALTO MANUT.ORD
Importo aggiudicato: € 29.61
Somme liquidate: € 23.09
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 11-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z732043238
Oggetto: SILCOM ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI CARRELLATO FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 631.94
Somme liquidate: € 492.91
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 14-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7320891EA
Oggetto: REAGENTI TIPO MICROSEQ SALMONELLA PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2040.50
Somme liquidate: € 1591.59
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z732102E1B
Oggetto: RISTAMPE BLOCCHI RAPPORTI DI LAVORO E PREVENTIVI IDRICI 335152
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 2925.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z741CDB366
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI PER TUBAZIONI IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4272.36
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z741CFC1E9
Oggetto: FONITURA COMPONENTISTICA IMPIANTO OLEDOINAMICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38563.37
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z741D09C8E
Oggetto: ACQUISTO DI TARGHETTE REFRATTARI FORNO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 634.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WILLIBALD VOLSING KG
    CF:
  • WILLIBALD VOLSING KG
    CF:
CIG: Z741E86B26
Oggetto: ACQUISTO MEDAGLIE PER PERSONALE IN QUIESCENZA
Importo aggiudicato: € 11100.00
Somme liquidate: € 10882.28
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 23-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGF GROUP SNC
    CF: 00722730249
  • AGF GROUP SNC
    CF: 00722730249
CIG: Z741E8DAEC
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO BIDONI E RIPOSIZIONAMENTO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19886.82
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z751CCE3CF
Oggetto: MATERIALI METALLICI 2017
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
CIG: Z751E91CE2
Oggetto: STRUMENTAZIONE 2017
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4623.93
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z751F35E94
Oggetto: MANUTENZIONE ODINARIA, STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE FOSSALTA PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30420.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
CIG: Z751F93CA8
Oggetto: SACCONI BIG BAG PER SERVIZIO INERTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11450.40
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBINO PACK SRL
    CF: 03516700980
  • SEBINO PACK SRL
    CF: 03516700980
CIG: Z752058DD8
Oggetto: REAGENTI TIPO CLORITI SOLUZIONE PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 91.32
Somme liquidate: € 59.53
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z75210A73E
Oggetto: SWICH CISCO CATALYST
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 6903.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z752145E4C
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA E VERIFICA METRICA LEGALE IMPIANTI DI PESATURA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3490.34
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z761DC8850
Oggetto: MANUTENZIONE REVISIONE E CERTIFICAZIONE SALDATRICI X PE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 464.61
Tempi di completamento: dal 13-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
CIG: Z761E6AB9D
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17909.97
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z761E7CFCB
Oggetto: REVIS. PERIODICA SERBATOIO MOD.TT 280,12K,12V-MATR5907 ED EVENT.RICAMBI PER SOSTIT NON PREVEDIBILI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: Z761E86BB0
Oggetto: SACCHETTI IN TNT CON LOGO CONTIENI URNE
Importo aggiudicato: € 5175.00
Somme liquidate: € 3915.49
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 10-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUTIA ITALIA SRL
    CF: 03764480269
  • SOLUTIA ITALIA SRL
    CF: 03764480269
CIG: Z761EF10CD
Oggetto: TARATURA DELLA PESA PRESSO LA DISCARICA DI CA' ROSSA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
CIG: Z761F1EC3B
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO DI CONSUMO ESPURGHI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3063.68
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z761F48CD5
Oggetto: SISTEMA PER LA GESTIONE FLUSSO MEZZI OPERATIVI STAZIONE DI TRAVASO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4097.00
Somme liquidate: € 3195.66
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z761F4E222
Oggetto: CUSCINETTI ,SNODI ,ANELLI DI TENUTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3849.46
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z761FB5057
Oggetto: LOG-17/SN RUBINETTERIA E VALVOLE IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 11857.36
Somme liquidate: € 9249.58
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z762036DF4
Oggetto: RADIOCOMANDO PAIL M5L MOVE. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 2190.00
Somme liquidate: € 1782.30
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 13-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REMDEVICE SRL
    CF: 01907770034
  • REMDEVICE SRL
    CF: 01907770034
CIG: Z7620407E3
Oggetto: REAGENTI PER STRUMENTAZIONE ON-LINE
Importo aggiudicato: € 281.20
Somme liquidate: € 164.50
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
CIG: Z771C0B47F
Oggetto: COPIE DISEGNI TECNICI E CONVERSIONE FORMATO ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 450.12
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
CIG: Z771DECD05
Oggetto: FORNITURE 1218629 COD SOL.STANDARD DA 300MG/L
Importo aggiudicato: € 6974.99
Somme liquidate: € 6974.75
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z77200FDAA
Oggetto: FORNITURA SEDIE
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 128.70
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z772043156
Oggetto: ROTORK - ATTUATORE MOD. IQTM1000F12 - IP68 - 400/3/50
Importo aggiudicato: € 2735.26
Somme liquidate: € 2133.50
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 16-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z7720E5E71
Oggetto: ELETTROPOMPA FLYGT NP 3085 MT462 IMP. SOLLEVAMENTO PREGANZIOL VIA FRANCHETTI
Importo aggiudicato: € 1838.00
Somme liquidate: € 1433.64
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBA SPA
    CF: 03129770156
  • SIBA SPA
    CF: 03129770156
CIG: Z7720FF45B
Oggetto: MATERIALE X NUOVA COSTR.NE ELETTR.-SIST.MULTIFUNZIONALE,SENSORE GPS,SENSORE RADAR.MOB.ACQUEA SOST.LE
Importo aggiudicato: € 10880.00
Somme liquidate: € 8480.02
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
CIG: Z772120CAC
Oggetto: RICAMBI PER DISPOSITIVI CONFERIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 284.00
Somme liquidate: € 185.94
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELESA SPA
    CF: 01686450154
  • ELESA SPA
    CF: 01686450154
CIG: Z772129CCD
Oggetto: ACQUISTO DI CARRIOLE SPARGISALE
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 5098.08
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLON M. IT SNC
    CF: 04287390282
  • BELLON M. IT SNC
    CF: 04287390282
CIG: Z781BE1A0C
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8926.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z781BF59AE
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ALIMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2646.23
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOGAS SNC
    CF: 03843740279
  • TECNOGAS SNC
    CF: 03843740279
CIG: Z781D4B8B2
Oggetto: VERIFICA DPI DI SOLLEV. OPERATORI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 1877.60
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z781D90F91
Oggetto: ACQUISTO GRUPPO COMANDO IDRODINAMICO.ACC.MATTM-COVE.MOBILITA' ACQUEA SOST.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECH-EUROENGINEERING SRL
    CF: 10172290016
  • TECH-EUROENGINEERING SRL
    CF: 10172290016
CIG: Z781DB3B7E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER PNEUMATICA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4433.36
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
CIG: Z781DC85E9
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORME SENZA CONDUCENTE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 403.19
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
CIG: Z782067FD9
Oggetto: FORNITURA DI 3 AVVIATORI AD INVERTER PER IMPIANTI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 20994.03
Somme liquidate: € 15229.07
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: Z7820B242D
Oggetto: CONTROLLI FUNZIONALI DI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA DI ALCUNI SOLL.DI MESTRE E STP CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 7488.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: Z7820B409C
Oggetto: SOFFIATORE ELETTRICO A SPALLA
Importo aggiudicato: € 14600.00
Somme liquidate: € 11388.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7821081D0
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 6782.89
Somme liquidate: € 5290.65
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z78212943F
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO - COMPETENZE OTTOBRE 2017 - AGENZIA GI GROUP
Importo aggiudicato: € 3244.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: Z78214CBF0
Oggetto: VIDIMAZIONE INIZIALE LIBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA L. 231/01
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 392.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDI DOTT. MASSIMO LUIGI NOTAIO
    CF: SNDMSM56P05L736T
  • SANDI DOTT. MASSIMO LUIGI NOTAIO
    CF: SNDMSM56P05L736T
CIG: Z782161560
Oggetto: COLLAUDO STATICO LAVORI AMPLIAMENTO DEPURATORE SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 4867.20
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARINI LORIS GIACOMO
    CF: PRNLSG67R15E514K
  • PARINI LORIS GIACOMO
    CF: PRNLSG67R15E514K
CIG: Z791BE2A01
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1681.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z791BF4C39
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12359.61
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z791C26085
Oggetto: BS 61-17/LC AFFIDAMENTO SERVIZI IGIENICI MERCATO LIDO E PIAZZA MERCATO A MARGHERA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 28706.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z791DFD358
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN GS GR DN 150
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5059.20
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 10-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z791EF3BC5
Oggetto: REVISIONE GENERALE STANDARD N. 1 POMPA AMACAN PA4 1000 700 SOLL SM32 FAVARO VENETO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 10657.62
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 25-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: Z791EF883F
Oggetto: 4 CENTRALINE PER MONITORAGGIO IN CONTINUO DI CLORO RESIDUO,CONDUCIBILITA' E TEMPERATURA
Importo aggiudicato: € 10411.48
Somme liquidate: € 8120.99
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 20-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z791F53743
Oggetto: LOG-17/SN VERIFICA DI SICUREZZA SCAFFALATURE NORMA UNI EN 15629 E 15635
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERBINO VINCENZO E C. SNC
    CF: 02002730287
  • CERBINO VINCENZO E C. SNC
    CF: 02002730287
CIG: Z791F9282A
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 144.30
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 21-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z79200AADD
Oggetto: ADESIVI PER CONTENITORI RSU
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1318.20
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
CIG: Z7920723DB
Oggetto: LOG-17/SN RUBINETTERIA A SFERA IN OTTONE MF CON CAPPUCCIO
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2838.86
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 13-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z79210A852
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z79211B4F8
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5820.38
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA TITUTA RISTORANTE S.N.C.
    CF: 02042340279
  • DA TITUTA RISTORANTE S.N.C.
    CF: 02042340279
CIG: Z79211CF71
Oggetto: RITIRO E SMALTIMENTO TUBAZIONI IN CEMENTO AMIANTO - CANIERE CIANO JESOLO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2499.12
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z79212D14E
Oggetto: MANUTENZIONE N. 2 TGA701
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
CIG: Z792132E73
Oggetto: TRONCHETTO SCARICO RAFFREDDAMENTO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
CIG: Z7921512CD
Oggetto: FORNITURA E POSA QUADRO BT DI CABINA - SERVIZIO REFRIGERATORI SEDE
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 13650.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
CIG: Z7A1CCE332
Oggetto: OLIO IDRAULICO MOTORE PANOLIN LIDO SACCA 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6075.30
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z7A1CF9B54
Oggetto: RDA A COPERTURA PER MAT. ACQUISTATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUSINA
Importo aggiudicato: € 982.69
Somme liquidate: € 942.69
Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z7A1D0B9A0
Oggetto: FORNITURE CHIMICHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9043.23
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
CIG: Z7A1D1D400
Oggetto: NOLEGGIO A FREDDO LAVA-CONTENITORI POSTERIORE BS285-15/GG
Importo aggiudicato: € 27975.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: Z7A1D57968
Oggetto: CARBURANTE PER ATTREZZATURA LIDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
    CF: BRTCRL67C65L736O
  • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
    CF: BRTCRL67C65L736O
CIG: Z7A1D60698
Oggetto: VALVOLE PARTICOLARI (PESCAGGIO#)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2601.30
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: Z7A1D696B9
Oggetto: CORSO STRESS LAVORO CORRELATO
Importo aggiudicato: € 13920.00
Somme liquidate: € 13680.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 03-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL
    CF: 01506340288
  • ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL
    CF: 01506340288
CIG: Z7A1F2C30D
Oggetto: DISPOSITIVI DI SICUREZZA VARI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4900.13
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z7A1F911EZ
Oggetto: SISTEM.AREA VERDE V.BELLUNO MIRANO
Importo aggiudicato: € 3045.00
Somme liquidate: € 2375.10
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: Z7A205EB5B
Oggetto: OSSARI IN ZINCO PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 32144.00
Somme liquidate: € 24390.10
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: Z7A20B23BC
Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER GENERATORE S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
CIG: Z7A216AFD9
Oggetto: FORNITURA STRUMENTO PER CERTIFICAZIONE CABLAGGI STRUTTURATI
Importo aggiudicato: € 11647.00
Somme liquidate: € 9084.66
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z7B1C687E3
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE CABINE ELETTRICHE MEDIA TENSIONE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
CIG: Z7B1CBD7CC
Oggetto: LAVAGGIO AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 330.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
    CF: 04154330270
  • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
    CF: 04154330270
CIG: Z7B1CF1932
Oggetto: MANUT CALDAIE K1A K1B INTERV AMANUT CALDAIE K1A K1B FORN-INSTALL RICAMB.PER TERMOIDRAULICA A SCORTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1509.25
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 16-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
CIG: Z7B1D0414C
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 15024.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z7B1F4F717
Oggetto: SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI
Importo aggiudicato: € 6660.00
Somme liquidate: € 5194.80
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 12-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
CIG: Z7B2029C80
Oggetto: ACQUISTO BARRIERE ESTENSIBILI IN PLASTICA ALTA VISIBILITA'
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 570.18
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z7B204741B
Oggetto: TAGLIANDO LIEBHERR TO011
Importo aggiudicato: € 1443.81
Somme liquidate: € 1126.17
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z7B205C468
Oggetto: RETTOPPING CAMPO CALCETTO S. ELENA - VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 04701810287
  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 04701810287
CIG: Z7B20E9A59
Oggetto: ACQUISTO CAVI PER POSA NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 14557.28
Somme liquidate: € 11068.28
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z7C1CCEB94
Oggetto: RICAMBI FARID
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5403.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z7C1CD9C10
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO E GESTIONE APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO ODORI
Importo aggiudicato: € 38960.00
Somme liquidate: € 34674.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z7C1D62F55
Oggetto: TRASPORTO FANGHI DEPURATORI CS AGOSTO 2016
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5130.40
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
CIG: Z7C1E39117
Oggetto: LOG-17/SN MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3333.91
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z7C1F349EA
Oggetto: FORNITURA DI REAGENTI TIPO MINERAL OIL PER LABORATORIO BIOLOGICO E CHIMICO
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 115.44
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z7C1F93B9A
Oggetto: INCUBATORE ENCO IF160+RIPIANI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2649.00
Somme liquidate: € 1886.82
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EN.CO. SRL
    CF: 00481870277
  • EN.CO. SRL
    CF: 00481870277
CIG: Z7C1F93C95
Oggetto: 12 BOBINE IN TNT CON LOGO
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z7C201911A
Oggetto: CONVENZIONE QUADRO PER SERVIZI DI CERTIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 2028.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
CIG: Z7C2083732
Oggetto: LOG-17/SN FLANGE GHISA FORATE E FILETTATE GAS
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1575.60
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 20-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z7C21210F6
Oggetto: MANUTENZIONE SCALO MOBILE BANCHINA
Importo aggiudicato: € 726.80
Somme liquidate: € 566.90
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
CIG: Z7D1CF42EA
Oggetto: MANUTENZIONE TELECONTROLLO LIDO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4245.50
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z7D1CFE2BB
Oggetto: MANUTENZIONE PARTI ELETTRICHE MEZZI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7026.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
    CF: MRBNCL74H05C383J
  • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
    CF: MRBNCL74H05C383J
CIG: Z7D1E91B1E
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 218.98
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z7D1ED4FAC
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 170204
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 293.28
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z7D1F78A81
Oggetto: LOG-17/SN MATERIALI PER ANTICENDIO VENEZIA CS
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3487.62
Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 25-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z7D2010EF8
Oggetto: REAGENTI TIPO TENSIOATTIVI PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 7365.62
Somme liquidate: € 5760.76
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z7D20C3A04
Oggetto: ACQUISTO N. 1000 BADGES CON LOGO - N. 200 BADGES BIANCHI
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2979.60
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z7D212E9EA
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 826.26
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCASA SRL
    CF: 00729220277
  • FERCASA SRL
    CF: 00729220277
CIG: Z7E1CF6E53
Oggetto: DETERGENTE PER VETRI E PANNI PULIZIE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 795.54
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
CIG: Z7E1D019E8
Oggetto: NOLEGGIO 25 TERMINALI PER LETTURISTI
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 20620.48
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRENKE LOCAZIONE SRL
    CF: 13187000156
  • GRENKE LOCAZIONE SRL
    CF: 13187000156
CIG: Z7E1DB9750
Oggetto: LOG-17/SN RUBINETTI UNIDIREZIONALI DN 3/4"
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5980.80
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z7E1E2B310
Oggetto: MANUTENZIONE E TARATURA SENSORI FUGA CLORO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVOIRA GAS SRL
    CF: 08418350966
  • RIVOIRA GAS SRL
    CF: 08418350966
CIG: Z7E1EBC3D5
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER CELLE ANALITICHE
Importo aggiudicato: € 1238.00
Somme liquidate: € 936.67
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 23-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: Z7E1F2EF45
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE SERVER EOF (GARA CON PIU' PREVENTIVI)
Importo aggiudicato: € 1896.00
Somme liquidate: € 1478.88
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LASER S.C.A.R.L.
    CF: 06934610962
  • LASER S.C.A.R.L.
    CF: 06934610962
CIG: Z7E1FAC54F
Oggetto: CORSO PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: Z7E1FCD4CD
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7425.96
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z7E2109900
Oggetto: LOG-17/SN MATERIALE PER MANUTENZIONI CONDOTTA DN 1200MM
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1296.36
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 27-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z7E21196F1
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER DEIEZIONI CANINE
Importo aggiudicato: € 4170.00
Somme liquidate: € 3252.60
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z7F1D26966
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 21114.72
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
CIG: Z7F1D5D5F0
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 1265.00
Somme liquidate: € 652.80
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: Z7F1E09B04
Oggetto: LOG-17/SN TUTE PROTEZ. CHIMICI BIOLOGICI
Importo aggiudicato: € 19250.00
Somme liquidate: € 16285.49
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • MOSSINI SRL
    CF: 01822010201
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z7F1E4EEF2
Oggetto: POSA E RIMOZIONE GAVITELLI ACQUE SPIAGGE LIBERE LIDO
Importo aggiudicato: € 25620.00
Somme liquidate: € 22801.80
Tempi di completamento: dal 30-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LITORANEA SCARL
    CF: 02205090273
  • LITORANEA SCARL
    CF: 02205090273
CIG: Z7F2054DDE
Oggetto: CORSO APPALTI
Importo aggiudicato: € 664.00
Somme liquidate: € 514.80
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTRATTI PUBBLICI ITALIA SRL
    CF: 02668770429
  • CONTRATTI PUBBLICI ITALIA SRL
    CF: 02668770429
CIG: Z7F2071F97
Oggetto: FORNITURA CANCELLO
Importo aggiudicato: € 4316.00
Somme liquidate: € 3366.48
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z801F17B3B
Oggetto: MANUTENZIONE E VERIFICA FUNZIONALE ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2670.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORG SRL
    CF: 01960450201
  • ORG SRL
    CF: 01960450201
CIG: Z801FEFA67
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 13724.06
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: Z80209D412
Oggetto: FORNITURA VALVOLE E REGOLAZIONE AUTOMATICA A SERVIZIO NUOVA UTA CDO1
Importo aggiudicato: € 8255.32
Somme liquidate: € 6439.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z80210705C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 125.23
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z811BF3FAC
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: Z811BF5734
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26755.89
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z811D3FAF3
Oggetto: FORNITURA GAS E CONSUMABILI
Importo aggiudicato: € 23500.00
Somme liquidate: € 16155.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z811D5B61F
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2548.48
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
CIG: Z811D64E18
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI SPECIFICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2213.87
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: Z811E1E112
Oggetto: SMALTIMENTO CER 170504 - VIA DEI PETROLI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2024.80
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z811F99822
Oggetto: PRIMA GIORNATA PER VERIFICA CONFOMITA' AEEGSI SIST CONTABILE UNBUNDLING
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1095.20
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: Z811FACFEC
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO EX AREA S.MARCO
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 5304.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: Z811FC00D9
Oggetto: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL TETTO DELL'ALA NORD DELLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO DI SCORZ
Importo aggiudicato: € 37482.64
Somme liquidate: € 25495.27
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
CIG: Z81202304E
Oggetto: RUOTE PIROETTANTI PER ATTREZZATURA CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 56.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8120FBC39
Oggetto: REAGENTI TIPO CUS 16264 CUSTOM PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 553.35
Somme liquidate: € 431.62
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z81211089A
Oggetto: FORNITURA VALVOLA A FARFALLA DN 500 PN 10
Importo aggiudicato: € 1415.25
Somme liquidate: € 1103.89
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 15-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACI SRL
    CF: 12976840152
  • RACI SRL
    CF: 12976840152
CIG: Z821BE363C
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 3657.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: Z821CE60CB
Oggetto: MAT.ELETTR.PER IMP.SOLL.MIRESE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6657.59
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
CIG: Z821D574B3
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1118.61
Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z821D6157F
Oggetto: INT. SU PINUS PINEA E CEDUS CONTRO LA PROCESSIONARIA IN ALCUNI CIM NEL CO. DI VE
Importo aggiudicato: € 992.00
Somme liquidate: € 773.76
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENICE AMBITEC SCARL
    CF: 03210200279
  • VENICE AMBITEC SCARL
    CF: 03210200279
CIG: Z821FC690C
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO MATERIALE CARTACEO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4765.80
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z82209B82D
Oggetto: CLASSIFICATORI SABBIE
Importo aggiudicato: € 20500.00
Somme liquidate: € 15990.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z82212D6AC
Oggetto: FORNITURA CARPENTERIA METALLICA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2311.92
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z82217F58F
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER CSE, CSP, RSPP E ASPP
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z831BECA8E
Oggetto: CESTINI PER DEIEZIONI CANINE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5153.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z831C6D19E
Oggetto: ACQUISTO CHIODI DA PESO CM 25 PER TRACCIATURA CAMPI CIMITERIALI MESTRE - VE
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 366.90
Tempi di completamento: dal 11-01-2017 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z831D75566
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 3364.20
Somme liquidate: € 3132.20
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
CIG: Z831E73F3F
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18085.86
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z831E84021
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN POLIETILENE AD IN ROTOLO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z83204B9EA
Oggetto: POMPA DENISON HYDRAULICSPER MEZZI OPERATIVI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2050.59
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEODINAMICA O.D.M.
    CF: 03293920280
  • OLEODINAMICA O.D.M.
    CF: 03293920280
CIG: Z832156FB3
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 34.16
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z841C3645E
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA CER 170504 DA CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16798.32
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z841DEEEEB
Oggetto: TAGLIP ERBA LUNGO I MANCIAPIEDI COMUNE DI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6552.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
CIG: Z841F17477
Oggetto: ACQUISIZIONE CAVO FG7 PER IMPIANTO DEPURAZIONE CAMPALTO (RIF.MEB)
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2571.84
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z841F4FD70
Oggetto: REAGENTI TIPO DAPHNIA MAGNA PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1333.80
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z8420CD2E5
Oggetto: INTEGRAZIONE GIARDINO DELLA MEMORIA CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 413.40
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: Z851E73AE2
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI IN OTTONE MARINO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11501.04
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z851F4560C
Oggetto: FORNITURA D.P.I. PER IMP. DEPURAZIONE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 293.03
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z852038C78
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI SEDI VERITAS -PERIODO 01/01/2018-31/12/2020
Importo aggiudicato: € 37260.00
Somme liquidate: € 20143.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
CIG: Z85207A68D
Oggetto: FORNITURA MODULI VARI X MESSI NOTIFICATORI
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 1989.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z852169857
Oggetto: LOG-17/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 988.10
Somme liquidate: € 770.72
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z861DD7DD2
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 2208.81
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z861DE8E64
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI VAGLIATURA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4596.46
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
CIG: Z861F50DAA
Oggetto: ACQUISTO 3 OPEL COMBO
Importo aggiudicato: € 38502.00
Somme liquidate: € 20102.52
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSANLORENZO SRL
    CF: 00537440273
  • AUTOSANLORENZO SRL
    CF: 00537440273
CIG: Z8620D1520
Oggetto: MANUT.CABINA MT/BT - DEP. S.SERENELLA
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z8620E780E
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4645.82
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
CIG: Z871CFB07B
Oggetto: MONTAGGIO E SMONTAGGIO CENTRALINE GPS SU VETTURE AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1874.40
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA GTO DI CHECCHIN E POLAT
    CF: 01930070279
  • AUTOFFICINA GTO DI CHECCHIN E POLAT
    CF: 01930070279
CIG: Z871FCA634
Oggetto: SMALTIMENTO DI ACQUE DI FALDA CER 191308 PROVENIENTI DALLA DISCARICA EX CAVE LUNEO A SPINEA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 166.72
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: Z872038D02
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFFIDAMENTO 97-15/AF
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 36437.22
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: Z8720FEDE2
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1390.56
Somme liquidate: € 1084.64
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z87213E992
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 537.16
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASTICCERIA LOREDANA
    CF: 03904490277
  • PASTICCERIA LOREDANA
    CF: 03904490277
CIG: Z872182111
Oggetto: MATERIALE TIPO FILTRO E TUBI PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 620.10
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: Z881E471E9
Oggetto: LOG-17/SN FASCIA PARAFFINOSA DIELETTRICA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1562.40
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z881EDFD3D
Oggetto: LINEA TELEFONICA ASI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15412.63
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCO TLC SPA
    CF: 03553690268
  • ASCO TLC SPA
    CF: 03553690268
CIG: Z881F002ED
Oggetto: PRODOTTI PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8507.70
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: Z88209D63A
Oggetto: ACQUISTO SACCHETTI PER PROGETTO CONA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4689.98
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z8820A0D22
Oggetto: ORION - ANALIZZATORI AMMONIACA FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 1503.81
Somme liquidate: € 1172.97
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
CIG: Z8820F271E
Oggetto: ELETTROPOMPA XYLEM NP3085.160/463 POT. 1,3 KW IMP.706 CAMPONOGARA
Importo aggiudicato: € 1873.00
Somme liquidate: € 1460.94
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z882153F0B
Oggetto: ACQUISTO CASSONETTI DA 1700 LT COLORE GIALLO E GRIGIO
Importo aggiudicato: € 11850.00
Somme liquidate: € 9242.99
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z891BE323D
Oggetto: MAERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3206.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z891D96973
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO NATANTE ESPURGO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8578.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
CIG: Z891DDAAC0
Oggetto: TEST VULNERABILITA' RETE
Importo aggiudicato: € 11350.00
Somme liquidate: € 10023.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z89209D875
Oggetto: ADBLUE PER TUTTI I MEZZI DI RACCOLTA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3595.80
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
CIG: Z89209FDB7
Oggetto: SERVIZI A SUPPORTO DELLA PREDISPOSIZIONE SUI CONTI ANNUALI SEPARATI PER L'ESERCIZIO 2016 (CAS)
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 12-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: Z8920C5F91
Oggetto: MATERIALE RICAMBI PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9409.98
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z8A1BE26BE
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13648.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
CIG: Z8A1CC11C4
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 837.70
Somme liquidate: € 549.70
Tempi di completamento: dal 04-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z8A1DF061B
Oggetto: NOLEGGIO SERVIZIO IGIENICO IN PVC
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 1841.10
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z8A1E25054
Oggetto: CARTELLI SEGNALETICI
Importo aggiudicato: € 66.00
Somme liquidate: € 65.78
Tempi di completamento: dal 06-04-2017 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z8A1EA43C8
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z8A1F1130E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 145.32
Somme liquidate: € 121.33
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z8A1F276F7
Oggetto: SERVIZIO CHIUSURA/RIAPERTURA CONTATORI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13962.99
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
CIG: Z8A1FB2C8D
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE IN 3P
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1622.57
Tempi di completamento: dal 25-08-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z8A1FF9BEF
Oggetto: FORNITURA E POSA TELAIO IN POLICARBONATO IMP SOLL FOGNARIO DS12 N.DE CONTI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5670.00
Somme liquidate: € 4422.60
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA B&B SERRAMENTI SRL
    CF: 04334960277
  • LA B&B SERRAMENTI SRL
    CF: 04334960277
CIG: Z8A213FB0C
Oggetto: SCALETTE IN ACCIAIO INOX PER RISALITA A MARE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI ANDREANO
    CF: MGNNRN56B27C574R
  • MAGNANI ANDREANO
    CF: MGNNRN56B27C574R
CIG: Z8B1CD9F20
Oggetto: FORNITURA E POSA TENDE, VENEZIANE, ZANZARIERE, OSCURANTI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7040.09
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
CIG: Z8B1D2A67B
Oggetto: FORNITURA BATTERIE E AURICOLARI PER CELLULARI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2413.72
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z8B1DA9ED6
Oggetto: CANONI SW AUTODESK - PALTFORM - MAN. EVOLUTIVO 2017
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4422.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 07-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
    CF: 02616950248
  • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
    CF: 02616950248
CIG: Z8B1E1DFD8
Oggetto: MANUTENZIONE DI CARPENTERIA SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15376.06
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z8B1FB2304
Oggetto: REALIZZAZIONE DI PERCORSO REP 6o CIM MESTRE
Importo aggiudicato: € 6059.83
Somme liquidate: € 4644.56
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z8B1FEE1EA
Oggetto: LOG-17/SN VALVOLE A SFERA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10249.98
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 09-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z8C1C356D6
Oggetto: MANUTENZIONE STRUTTURE LUDICHE
Importo aggiudicato: € 30300.00
Somme liquidate: € 26497.30
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 09-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z8C1D118AE
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA ZINCATA
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 1952.24
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 08-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: Z8C1F6D638
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA PER VIDEO-ISPEZIONE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5983.81
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z8C1FF988D
Oggetto: NOLEGGIO ESCAVATORE - TRASPORTO CER 170101
Importo aggiudicato: € 1407.33
Somme liquidate: € 832.40
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: Z8C2067D65
Oggetto: FORNITURA CARTELLI IN ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 149.76
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z8D1DB7BFB
Oggetto: GESTIONE RIFIUTI URBANI
Importo aggiudicato: € 31767.96
Somme liquidate: € 30527.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z8D1DF13A9
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER DEPURATORE E IMPIANTI SOLLEVAMENTI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 816.55
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
CIG: Z8D1DFC90C
Oggetto: FORNITURA DI REAGENTI CARLO ERBA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4009.85
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARLO ERBA REAGENT SRL
    CF: 01802940484
  • CARLO ERBA REAGENT SRL
    CF: 01802940484
CIG: Z8D1E0C216
Oggetto: POMPA CON CORPO IN ACCIAIO INOX E GIRANE IN GOMMA
Importo aggiudicato: € 1176.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8D1FD6BEA
Oggetto: FORNITURA FURGONE IVECO DAILY 50C15H VAN
Importo aggiudicato: € 29558.09
Somme liquidate: € 23055.31
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z8D200BDFB
Oggetto: REAGENTE TIPO DRYSLIDE OXIDASE
Importo aggiudicato: € 282.00
Somme liquidate: € 219.96
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
CIG: Z8D2043453
Oggetto: RIPARAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO
Importo aggiudicato: € 2469.00
Somme liquidate: € 1925.82
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z8D20B801E
Oggetto: MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SPINEA VIA CREA
Importo aggiudicato: € 726.00
Somme liquidate: € 566.28
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z8E1CCDCD2
Oggetto: MANUTENZIONI STRUMENTI E ATTREZZATURE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 11126.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
CIG: Z8E1CD0BE2
Oggetto: RICAMBI IVECO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3682.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z8E1E4881E
Oggetto: FORN ED INSTALL NUOVI QUADRI ELETTRICI PER AUTOMAZIONE E TLC IMP SOLLEV MOGLIANO E PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 36400.00
Somme liquidate: € 28392.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z8E1F1A53E
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7951.16
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: Z8E20A4B8A
Oggetto: FORNITURA GRUPPO FRIGO EX VENA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 5445.70
Somme liquidate: € 4247.10
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z8F1DF24DE
Oggetto: SERVIZIO DI TARATURA STRUMENTI PER MISURE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2642.64
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
CIG: Z8F1E8AB4B
Oggetto: ACQUISTO 3 ATTREZZATURE VASCA 3 MC + VANO PORTA SOFFIATORE
Importo aggiudicato: € 18534.00
Somme liquidate: € 14456.52
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z8F1EA3280
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI IN OTTONE PER TUBAZIONE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1151.84
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z8F1FEC68F
Oggetto: FORNITURA STRUMNTI DI MISURAZIONE LIVELLO AD ULTRASUONI
Importo aggiudicato: € 1987.93
Somme liquidate: € 1550.59
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z8F20436D3
Oggetto: FORNITURA REAGENTI DI LABORATORIO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 10231.36
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
CIG: Z8F211969F
Oggetto: FORNITURA DI UTENSILI MANUALI, MINUTERIE, ACCESSORI VARI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3119.96
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
CIG: Z901BF4A94
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4999.70
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z901CE4145
Oggetto: DISINFESTAZIONE ANTI LARVALE AREE TERRAFERMA DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 34800.00
Somme liquidate: € 30972.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02107070274
  • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02107070274
CIG: Z901D2CB20
Oggetto: ORNITURA COMPRESSORE A VITE E INSTALLAZIONE
Importo aggiudicato: € 6457.50
Somme liquidate: € 5900.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z901D4EA4E
Oggetto: FORNITURE MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 12701.49
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z901D51E45
Oggetto: VERIFICHE IMP DI TERRA CENTRALINE SOLLEV FOGNARI DELLA ZONA DEL MIRESE
Importo aggiudicato: € 2169.00
Somme liquidate: € 1561.84
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z901D660D8
Oggetto: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURA METALLICA PRESSO FORNO CREMATORIO SPINEA (VE)
Importo aggiudicato: € 1664.00
Somme liquidate: € 1297.92
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME TECNOSTUDIO
    CF: DLLRNZ60H07L700G
  • PIEMME TECNOSTUDIO
    CF: DLLRNZ60H07L700G
CIG: Z901D6A86B
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI LABORATORIO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6370.75
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z901E1388D
Oggetto: BLACKBOX PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 5450.00
Somme liquidate: € 4251.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: Z901E14160
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE X MODIFICHE STRUTTURALI ALLE OPERE IN C.A. VASCHE ACQ. V. MARCONI PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 1456.00
Somme liquidate: € 1135.68
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • MARTIN SIMONE
    CF: MRTSMN76B15G224B
  • MARTIN SIMONE
    CF: MRTSMN76B15G224B
CIG: Z901F6EFCF
Oggetto: INTEGRAZIONE ACCESSORI PER AUTOCAMPIONATORE LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 8742.20
Somme liquidate: € 6818.92
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
CIG: Z901F8750E
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFF. 114-15
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 24195.38
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: Z9020DBC8A
Oggetto: FATT ELETTRONICA PA ECCEDENZE 2016
Importo aggiudicato: € 6141.90
Somme liquidate: € 5003.62
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
CIG: Z911CB11CA
Oggetto: BUSTA COMMERCIALE CON FINESTRA
Importo aggiudicato: € 11760.00
Somme liquidate: € 10409.80
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z911CEF3FC
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E START UP DI AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTO PIF FUSINA
Importo aggiudicato: € 34420.00
Somme liquidate: € 27857.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: Z911E28824
Oggetto: INTERVENTI ANNUALI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE COMUNE DI CAVERZERE
Importo aggiudicato: € 7300.00
Somme liquidate: € 6236.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z911EB243C
Oggetto: FORNITURA REAGENTI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1031.72
Somme liquidate: € 1016.70
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z911F60AA6
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2894.18
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
CIG: Z9120F77FB
Oggetto: STAMPA E IMBUSTAMENTO VOLANTINI
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1544.40
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z912119A1A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INERTE BITUMINOSO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5594.17
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: Z921D28BEF
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI VARI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 30212.66
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z921D357DF
Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGICA AUTOBOTTI ESPURGO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 28976.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z921D781A4
Oggetto: FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO
Importo aggiudicato: € 15400.00
Somme liquidate: € 11651.76
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z921E0A605
Oggetto: FORNITURA SODA CAUSTICA 30% E POLICLORURO ALL.10% - DEP.P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3029.58
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z921E2F92A
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 27872.31
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z921EB6246
Oggetto: CONTATORE MOD. OMEGA DN 400 PER RAFFINERIA ENI 555156
Importo aggiudicato: € 2112.00
Somme liquidate: € 1647.36
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 10-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z921EF39AF
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRIS TURIDDU STAZIONE DI SERVIZI
    CF: FBRTDD62B15F241S
  • FABRIS TURIDDU STAZIONE DI SERVIZI
    CF: FBRTDD62B15F241S
CIG: Z921FCFC82
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 356.20
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z922106390
Oggetto: STAMPA E IMBUSTAMENTO VOLANTINI PER SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 315.90
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
CIG: Z922117327
Oggetto: FORNITURA GIUNTI GIBAULT IN GHISA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3459.15
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z9221444C7
Oggetto: STESURA VALUTAZIONE PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 8580.00
Somme liquidate: € 6692.40
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
CIG: Z931BF4872
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9348.19
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z931CD713D
Oggetto: ACQUISTO FIORIERE
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 01-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALORE CITTA' AMCPS SRL
    CF: 03624650242
  • VALORE CITTA' AMCPS SRL
    CF: 03624650242
CIG: Z931EA2DB2
Oggetto: BUONI ACQUISTO - WELFARE AZIENDALE - PREMIO DI RISULTATO ANNO 2016 E PROGETTO 0 INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 32107.50
Somme liquidate: € 31852.15
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: Z931FADBA3
Oggetto: CORSO GRU AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: Z93201F181
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13079.06
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
CIG: Z932078AF3
Oggetto: MANUT. STRAORD. FILTRI ROTANTI ACQUEDOTTO INDUSTRIALE CA' SOLARO E FORNITURA NUOVE COFANATURE
Importo aggiudicato: € 29200.00
Somme liquidate: € 22776.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA NAVALE SRL
    CF: 01681800932
  • OPERA NAVALE SRL
    CF: 01681800932
CIG: Z9320FB745
Oggetto: VERIFICHE E CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI ANNO 2017-2018-2019
Importo aggiudicato: € 3850.00
Somme liquidate: € 3018.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: Z9321229CA
Oggetto: SERVIZIO DI NOLO E TRASPORTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 23517.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
CIG: Z93212CC8C
Oggetto: FORNITURA MATERIALI EDILI E DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 234.23
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L.
    CF: 01838190260
  • SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L.
    CF: 01838190260
CIG: Z93218215C
Oggetto: REAGENTI TIPO LCK339 E TUBI PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1007.56
Somme liquidate: € 785.99
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z941BE12E3
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1731.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z941CCD793
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1460.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z941D6AC70
Oggetto: MANUTENZIONE GENERATORI DI BIOSSIDO E SONDE RQCS 2017 E 2018
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3565.90
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z941DE6124
Oggetto: LAVORAZIONI MECCANICHE SU MEZZO INCENDIATO
Importo aggiudicato: € 3202.47
Somme liquidate: € 3037.39
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
CIG: Z941EBC2E6
Oggetto: NOLEGGIO BATTERIA PORTER
Importo aggiudicato: € 5376.00
Somme liquidate: € 2768.64
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPM SRL
    CF: 02234890503
  • EPM SRL
    CF: 02234890503
CIG: Z941EF5E80
Oggetto: CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 9466.53
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA CARBURANTI SPA
    CF: 00167460278
  • VEGA CARBURANTI SPA
    CF: 00167460278
CIG: Z941EF87AE
Oggetto: 5 ANALIZZATORI PER MISURA BASSI LIVELLI DI TORBIDITA' - MONITORAGGI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 13065.00
Somme liquidate: € 10060.05
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
CIG: Z941EF9081
Oggetto: INTERV FILTRO SILENZIATORE APSIRAZIONE, PARTI DI RICAMBIO SUPERVISIONE E DIARIA IMP DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 11941.94
Somme liquidate: € 9314.71
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
CIG: Z94205EB80
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE N.96 DIFFUSORI - EX AREA S.MARCO
Importo aggiudicato: € 3072.00
Somme liquidate: € 2764.80
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: Z951BDA362
Oggetto: MANUTENZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE MT/MT E MT/MB DEI CLIENTI UTENTI FINALI C/O IMP DEP VERITAS VE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6563.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 10-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THYTRONIC SPA
    CF: 00709900286
  • THYTRONIC SPA
    CF: 00709900286
CIG: Z951EE8FE4
Oggetto: FORNITURA VERNICI E SOLVENTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 442.26
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
CIG: Z952122A54
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 20054.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z961CBDF13
Oggetto: MANUTENZIONE VASCHE LAVAGGIO PEZZI AUTOVEICOLI
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2175.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
CIG: Z961DD6C90
Oggetto: ACQUISTO DOTAZIONI D'UFFICIO
Importo aggiudicato: € 431.97
Somme liquidate: € 381.82
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
CIG: Z961DE0E57
Oggetto: ADBLUE PER MEZZI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9496.60
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
CIG: Z961E2BA83
Oggetto: FORNITURA SPETTROFOTOMETRO
Importo aggiudicato: € 4585.31
Somme liquidate: € 4385.31
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 07-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z961FD9D67
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI PER MEZZI NATANTI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7019.24
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z9620FC4D3
Oggetto: LOG-17/SN RACCOREDRIA IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1004.58
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z971D0E6B3
Oggetto: ACQUISTO FIAT FIORINO EP799MJ
Importo aggiudicato: € 6694.20
Somme liquidate: € 5081.97
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: Z971D2F631
Oggetto: ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
Importo aggiudicato: € 22275.00
Somme liquidate: € 21829.60
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 10-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL LECA SPA
    CF: 00443040316
  • EDIL LECA SPA
    CF: 00443040316
CIG: Z971DB7BBC
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI MORGANO E PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 1199.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z971F7384A
Oggetto: ACQUISTO BUONI SPESA
Importo aggiudicato: € 13441.00
Somme liquidate: € 13206.54
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: Z9720BCE4F
Oggetto: No 2 DACIA DOKKER COMBI 5POSTI
Importo aggiudicato: € 24127.48
Somme liquidate: € 9971.56
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: Z98209F01C
Oggetto: REAGENTI TIPO ACID PHOSPHATASE PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 113.10
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
CIG: Z982106047
Oggetto: FOGLI LAVORO NUMERATI E PREFORATI IN TRIPLICE COPIA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2574.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z98214BA17
Oggetto: VERIFICHE MESSA A TERRA IMPIANTI S.I.I. AREA EST
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 14803.44
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z991CD14BB
Oggetto: RDA A CONSUNTIVO CAUSA ESAURIMENTO CONTRATTO QUADRO 4200002676
Importo aggiudicato: € 1242.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2017 al 05-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z991F45784
Oggetto: NOLEGGIO IMBARCAZIONE DEP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13181.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z9A1C449D8
Oggetto: MANUTENZIONI DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
CIG: Z9A1D42401
Oggetto: MANUT.ATTREZZATURE 2017 - DEP.VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5788.42
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9A1D842FD
Oggetto: MOVIMENTAZIONE FANGHI CON PALA GOMMATA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17969.24
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: Z9A1E48964
Oggetto: ALLESTIMENTO PER FURGONE CIMIERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 7350.00
Somme liquidate: € 5733.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
CIG: Z9A1FE8AC6
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 263.03
Somme liquidate: € 205.16
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 26-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: Z9A2075CCB
Oggetto: FORNITURA SCAFALATURA PRESSO MAGAZZINO TLC SEDE VIA BRUNACCI
Importo aggiudicato: € 878.00
Somme liquidate: € 684.84
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z9A2088FAE
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA IN POLIETILENE ELETTROSALDABILE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 489.65
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z9A212027F
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEZZI AZIENDALI RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7596.30
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z9A2130070
Oggetto: PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE "FASCICOLO DI STABILITA' VALIDO PER ISTRUZIONI AL COMANDANTE" E DOCUME
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1443.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
CIG: Z9B1BF2A3F
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z9B1CF422D
Oggetto: MANUTENZIONE TELECONTROLLO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 6250.00
Somme liquidate: € 4792.76
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z9B1CFEAD1
Oggetto: BS 449-15/MS TRASPORTO VAGLIO II SEMESTRE 2016
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10155.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 19-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
CIG: Z9B1D607A5
Oggetto: MATERIALE PER SALDATURA ANNO 2017 DIREZIONE ACQUEDOTTI AREA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
CIG: Z9B1F7E6E9
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI FARID
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6032.62
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z9C1CBD006
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19437.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LOMBARDO
    CF: LMBRRT77M11G693K
  • CARROZZERIA LOMBARDO
    CF: LMBRRT77M11G693K
CIG: Z9C1CBDEBB
Oggetto: SERVIZIO DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2932.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z9C1D2F78A
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2447.52
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z9C1E32FD3
Oggetto: PULIZIA VASCHE DISTRIBUTORE DI SCALTENIGO D331101
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 302.80
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z9C1F2A404
Oggetto: SERVIZI INFORMATICI SAAS
Importo aggiudicato: € 8520.00
Somme liquidate: € 6645.60
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z9C21172E8
Oggetto: MATERIALE TIPO SIRINGA THERMO DA 10µL
Importo aggiudicato: € 466.70
Somme liquidate: € 364.03
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z9D1CE14BB
Oggetto: NOLO MINIESCAVATORE 9 Q.LI PER CIM BURANO
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3188.87
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z9D1E305EF
Oggetto: NPGF 2014 2015 SANTA MARIA DI SALA COMPLETAMENTO FOGNATURA VIA SALGARI
Importo aggiudicato: € 24285.31
Somme liquidate: € 21771.40
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 08-01-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: Z9D1E3A1D4
Oggetto: AQUISTO TELECAMERA
Importo aggiudicato: € 1376.00
Somme liquidate: € 1073.28
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 05-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: Z9D1E74932
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTO CM442 DEP LIDO
Importo aggiudicato: € 1675.00
Somme liquidate: € 1306.50
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z9D1ED41BF
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU COCLEE DI ESTRAZIONE FANGHI DISIDRATATI INSTALLTATE DEP DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7980.00
Somme liquidate: € 6224.40
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: Z9D1F737F2
Oggetto: ACQUISTO BUONI SPESA
Importo aggiudicato: € 4640.00
Somme liquidate: € 4563.46
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: Z9D1FDE0FB
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA IN GHISA ZINCATA
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1390.30
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z9D2003AFD
Oggetto: ACQUISTO TERMOREGOLATORE E SONDA. CENTRALE COGENERAZIONE GAZZERA VIA MATTUGLIE. CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 362.50
Somme liquidate: € 282.75
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TC MISURE E CONTROLLI SRL
    CF: 08943310014
  • TC MISURE E CONTROLLI SRL
    CF: 08943310014
CIG: Z9D203AD69
Oggetto: LOG-17/SN RUBINETTERIA A SFERA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3248.52
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 07-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z9D2100671
Oggetto: SERVIZI DI TRASP/SMALT CER NOLO CASS. E MACCHINE OPERATRICI CIM VE ISOLE E EST. SUD
Importo aggiudicato: € 38025.00
Somme liquidate: € 23233.53
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z9D2110753
Oggetto: LOG-17/SN GUARNIZIONI ARMATE IN EPDM
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 432.28
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z9D214D6E4
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 3354.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z9E1CB68A2
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 29900.00
Somme liquidate: € 25471.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
CIG: Z9E1CBD76D
Oggetto: MANUTENZIONE PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMOTORS
    CF: 01458750385
  • AUTOMOTORS
    CF: 01458750385
CIG: Z9E1D9B1C8
Oggetto: SPESE PASSAGGIO PROPRIETA' EP799MJ
Importo aggiudicato: € 494.20
Somme liquidate: € 468.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 15-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA ITALIA SPA
    CF: 01932080268
  • AGENZIA ITALIA SPA
    CF: 01932080268
CIG: Z9E1DBC62D
Oggetto: REVISIONE ED INSTALLAZIONE POMPE
Importo aggiudicato: € 10889.39
Somme liquidate: € 9727.38
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z9E1DD749A
Oggetto: MATERIALI DA BANCO NON GESTITI A MAGAZZINO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 20500.00
Somme liquidate: € 11975.85
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z9E1E6D9B1
Oggetto: PRODOTTI SPECIFICI PER CIMITERI ,DETERGENTE,SGRASSANTE SANIFICANTE,ECC.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4607.86
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: Z9E200A621
Oggetto: SACCHI PER RSU
Importo aggiudicato: € 39980.00
Somme liquidate: € 30350.88
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
    CF: 04224870727
  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
    CF: 04224870727
CIG: Z9E2090F3D
Oggetto: LOG-17/SN VALVOLE A SFERA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 10282.86
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z9E2113D85
Oggetto: FORNITURA MATERIALE MECCANICO PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16439.09
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
CIG: Z9E212CF83
Oggetto: MANUTENZIONE CESTE FRIGORIFERE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1134.90
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGONAUTICA S.R.L.
    CF: 03687150270
  • FRIGONAUTICA S.R.L.
    CF: 03687150270
CIG: Z9F1F9BBAC
Oggetto: FORNITURA INTEGRATIVA FUORI CAPITOLATO ORDINE 4800032948
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3042.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
CIG: Z9F1FC3027
Oggetto: MANUTENZIONE TORNELLI WC
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10789.43
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z9F202B2F3
Oggetto: ACQUISTO GRUPPO DI DOSAGGIO REAGENTE/OSSIDANTE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE
Importo aggiudicato: € 522.00
Somme liquidate: € 407.16
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: ZA01DCAD20
Oggetto: SCALA PROFESSIONALE PER OFFICINA LIDO
Importo aggiudicato: € 175.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA01E3ED27
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SPAZZATRICI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2322.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
CIG: ZA01E4AE4E
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN PVC PER ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1635.50
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZA01F2ECAB
Oggetto: MODULO ESPANSIONE RAM (GARA CON PIU' PREVENTIVI)
Importo aggiudicato: € 27120.00
Somme liquidate: € 21153.60
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZA01FAB400
Oggetto: SOMMA URGENZA RIPRISTINO CEDIMENTO CONDOTTE FOGNARIE MANTO STRADALE RIVIERA B.-MIRANESE
Importo aggiudicato: € 37200.85
Somme liquidate: € 29016.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 21-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: ZA0205480E
Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZA E SALVATAGGIO NATANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15411.79
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
CIG: ZA02084EA0
Oggetto: RILIEVO V.DELLA GEOLOGIA-FUSINA,VENEZIA.ATTIVITA' DPR115/11 E DM 13/7/11.ACCORDO MATTM/COVE
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 405.60
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STINCA ARCH. SIMONE
    CF: STNSMN72B29L736G
  • STINCA ARCH. SIMONE
    CF: STNSMN72B29L736G
CIG: ZA02096805
Oggetto: AMPLIAMENTO E MODIFICHE OBITORIO CIM SPINEA
Importo aggiudicato: € 21722.79
Somme liquidate: € 16481.17
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: ZA020FC97B
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1154.96
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZA11D42002
Oggetto: TRASP/SMALT CER, NOLO CASS. E MACCH. OPERATR. AREA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39520.00
Somme liquidate: € 24277.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZA11E67A6A
Oggetto: CESPITE AUTOMAZIONE TEST IN CUVETTA AP 3900 MULTI
Importo aggiudicato: € 38949.33
Somme liquidate: € 38251.64
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZA11FBE146
Oggetto: CARTELLI PER SICUREZZA E SCAFFALI ARCHIVIO PER CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1480.47
Somme liquidate: € 1435.57
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 10-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZA120017CA
Oggetto: FORNITURA N. 10.000 CARTOLINE AR LOGO VERITAS
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1105.65
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMBIGRAF SRL
    CF: 02499450266
  • COMBIGRAF SRL
    CF: 02499450266
CIG: ZA120F28F4
Oggetto: MATERIALE TIPO COLONNA E PRECOLONNA PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 8468.94
Somme liquidate: € 6605.59
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZA12138B97
Oggetto: LAVORI DI FORMAZIONE DI TAPPETI DI USURA SU AREE MANOMESSE
Importo aggiudicato: € 29183.75
Somme liquidate: € 27163.11
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: ZA21FC1487
Oggetto: ACQUISTO KIT CARTUCCIA/20,200MICRON,DN145 L484.MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.CUP CODIVEF72F11000090001
Importo aggiudicato: € 283.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 18-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. S.R.L.
    CF: 03258430275
  • S.I.S. S.R.L.
    CF: 03258430275
CIG: ZA22024BD4
Oggetto: REAGENTI TIPO CALIBRATION MIX PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 388.28
Somme liquidate: € 302.86
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: ZA22056507
Oggetto: ELETTRODO E CAVO PER TARATURA DEL PH DELLO SCRUBBER IN S5 (BLOCCATO A 12)
Importo aggiudicato: € 205.21
Somme liquidate: € 160.06
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZA31BF5886
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 11958.10
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZA31D14423
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATORI E PICCOLE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1760.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA31D75824
Oggetto: SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOROLOGICO E SUPPORTO ALLE DECISIONI (SMMESD)
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 7565.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
CIG: ZA320BA27B
Oggetto: ABBONAMENTO LICENZA D'USO LOGICAL SOFT
Importo aggiudicato: € 404.00
Somme liquidate: € 315.12
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGICAL SOFT SRL
    CF: 03167390966
  • LOGICAL SOFT SRL
    CF: 03167390966
CIG: ZA3210A103
Oggetto: CERTIFICAZIONE CONTABILE SEPARATA PRE UNBUNDLING REGOLATORIA - GESTIONE EX ASI
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 4524.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAKER TILLY REVISA S.P.A.
    CF: 01213510017
  • BAKER TILLY REVISA S.P.A.
    CF: 01213510017
CIG: ZA3213AC7C
Oggetto: STESURA VALUTAZIONE DI PREVISIONE IMPATTO ACUSTICO
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 1388.40
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: ZA41BF491B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10020.18
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZA41BF51EE
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI/CARRELLI INDUSTRIALI/ALZAFERETRI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22937.03
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZA41CDDDC0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE COMPONENTI ELETTRONICI SPECIFICI ED ACCUMULATORI PER SISTEMA TLC DEP.FUSINA/CAMP
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1582.76
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
CIG: ZA41D1240D
Oggetto: VERIFICA ATTREZZATURE SOLLEVAMENTO CANTIERE SACCA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1862.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: ZA41D68A83
Oggetto: PREMIO PROGETTO INFORTUNI ZERO CENTRO STORICO 2 TRIMESTRE 2016
Importo aggiudicato: € 10210.80
Somme liquidate: € 9959.40
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 16-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: ZA41D98842
Oggetto: TARGHE E TIMBRI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 253.80
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.N.T.I. SRL
    CF: 02039770272
  • S.A.N.T.I. SRL
    CF: 02039770272
CIG: ZA41E74D0B
Oggetto: LOG-17/SN BLOCCHI IN CEMENTO PER PRESA TF
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5679.44
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZA41F1A15E
Oggetto: ACQUISTO DPI
Importo aggiudicato: € 30341.48
Somme liquidate: € 23514.19
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: ZA41F39C45
Oggetto: STRUMENTO TESTO MOD.622 TERMOMETRO/BAROMETRO/IGROMETRO
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 366.60
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZA41F52E43
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA ZINCATA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1567.23
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: ZA41FA1B25
Oggetto: FORNITURA PARETI MODULARI PREFABBRICATE CON FRONTALINI E PORTE SEDE SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 3535.33
Somme liquidate: € 2757.57
Tempi di completamento: dal 17-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GES GROUPSRL
    CF: 02809270230
  • GES GROUPSRL
    CF: 02809270230
CIG: ZA4204F3D5
Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALE PER INTERVENTO AREA 43 HA: PRATICA CATASTALE
Importo aggiudicato: € 2297.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANIN LUCA
    CF: VNNLCU79H15L736A
  • VANIN LUCA
    CF: VNNLCU79H15L736A
CIG: ZA4209D202
Oggetto: ESPURGHI INDUSTRIALI ZONA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 25543.95
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: ZA51BF532E
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOTELAI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 13936.49
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
CIG: ZA51D531A8
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLORAZIONE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 12131.14
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
CIG: ZA51DB78A5
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2289.38
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
CIG: ZA51F15DFC
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4324.06
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: ZA61D3A3DB
Oggetto: MANUTENZIONE SALDATRICI FRIAMAT RETI IDRICHE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
    CF: 00276860103
  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
    CF: 00276860103
CIG: ZA61D99686
Oggetto: LOG-17/SN ARTICOLI IN ACCIAIO A SALDARE PER CONDUTTURA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 607.80
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 22-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZA61DB5794
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 68.56
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 10-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
CIG: ZA61EBB90B
Oggetto: SMALTIMENTO RESIDUI DI PROCESSO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZA620346ED
Oggetto: GRUPPO DI MANOVRA MOD. GV-ECONDER. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL CODIVE: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 717.60
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 16-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVIGO V. STRUMENTI ELETTRICI ARGO
    CF: RVGVTR32A30D969F
  • ARVIGO V. STRUMENTI ELETTRICI ARGO
    CF: RVGVTR32A30D969F
CIG: ZA62034AD9
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER LAB. TIPO TGA701S4C PKG
Importo aggiudicato: € 33155.00
Somme liquidate: € 25860.90
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: ZA620E519E
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 7670.00
Somme liquidate: € 5982.60
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: ZA71BF4AE5
Oggetto: FORNITURA UTENSILI/ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 201.90
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: ZA71EEBCF1
Oggetto: PRDOTTO ANTI BLATTE PETRIN S
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4567.68
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
CIG: ZA71F73D95
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 1228.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: ZA72000CA9
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO TRAVERSINE IN LEGNO - SCORZE'
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 720.10
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZA720D27D3
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 177.68
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZA720D4A24
Oggetto: ALLESTIMENTO MEZZI VL224 VL225
Importo aggiudicato: € 1715.99
Somme liquidate: € 1338.47
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZA7213630C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTROMECCANICO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4850.28
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: ZA8198AB23
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE GRU BRACCIO TELESCOPICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3766.08
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZA81BECAB9
Oggetto: CESTINI PORTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 3455.00
Somme liquidate: € 3205.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO SPA
    CF: 01763100268
  • METALCO SPA
    CF: 01763100268
CIG: ZA81C57D90
Oggetto: FORNITURA MATERIALE LIGNEO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3734.82
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: ZA81CD0C07
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2461.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: ZA81EED4BE
Oggetto: SMALT. TERRA E ROCCE DA SCAVO - VIA COLOMBARA 335154
Importo aggiudicato: € 1065.20
Somme liquidate: € 1014.80
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: ZA82084ED2
Oggetto: CASSONI IN LAMIERA E MATERIALE VARIO 335156
Importo aggiudicato: € 3732.28
Somme liquidate: € 2889.93
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA820FD280
Oggetto: CORSO GRU AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1427.40
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: ZA8210E9EF
Oggetto: LICENZE SW LEICA
Importo aggiudicato: € 199.99
Somme liquidate: € 155.99
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEICA GEOSYSTEMS SPA
    CF: 12090330155
  • LEICA GEOSYSTEMS SPA
    CF: 12090330155
CIG: ZA82140031
Oggetto: PROGETTAZIONE LAVORI AMPLIAMENTO DEPURATORE DI FOSSALTA
Importo aggiudicato: € 6229.60
Somme liquidate: € 8915.09
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.T.C. ENGINEERING S.R.L.
    CF: 02067250221
  • E.T.C. ENGINEERING S.R.L.
    CF: 02067250221
CIG: ZA91D3C214
Oggetto: FORNITURA CARTELLONISTICA PER IMP. E RETI. ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 8466.95
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZA91D9D710
Oggetto: 2 MOTORE DIESEL BONI/SISU 44CTIM-2V PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 34920.00
Somme liquidate: € 31078.80
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZA91F01D78
Oggetto: CONTRATTO TRIENNALE PER MANUT ANNUALE ASSIST TECNICA CONTRATT.3SOFFIANTI MOD151A.08 CON MOTORI ELTTR
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 16770.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
CIG: ZA91F22CF6
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA CABINA MT/BT, COMPRESO COSTI SICUREZZA E PERSONALE SPECIALIZZATO - DEP.S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 7050.00
Somme liquidate: € 5499.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZA9203D9D3
Oggetto: CORSO OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: ZA9204584E
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI SEDE CHIOGGIA E LIEVO ESISTENTI
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3276.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MG SERRAMENTI
    CF: 02687240271
  • LA B&B SERRAMENTI SRL
    CF: 04334960277
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
CIG: ZA9205E75B
Oggetto: TARGHETTE REFRATTARIE NUMERATE PER FORNI CREM. SPINE E MARGHERA 2018
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 4095.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCIAIODOLCE SRL
    CF: 03470900246
  • ACCIAIODOLCE SRL
    CF: 03470900246
CIG: ZA920FC315
Oggetto: LOG-17/SN RUBINETTERIA IN BRONZO A SFERA E CO VNR
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11238.53
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZAA1CCEB3B
Oggetto: RICAMBI AMS AU66
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2156.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZAA1CD0B96
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 710.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: ZAA1CF9D7B
Oggetto: FORNITURA MULTIPARAMETRICO WTW E ACCESSORI - DEP.VENEZIA C.S. E P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 3400.40
Somme liquidate: € 2890.34
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 16-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZAA1D7EB23
Oggetto: FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO 15% PER IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 36811.80
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZAA1F175E2
Oggetto: RIPARAZIONE POMPE FLYGT 3127 E 3102 LIDO
Importo aggiudicato: € 3167.08
Somme liquidate: € 2470.33
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 22-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZAA1F96A51
Oggetto: FORNIT E POSA DI MATERIALI DI CARPENTERIA SEMILAVORATI PER MANUT ORD-STRAORD IMP DEP E SOLL CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 20142.65
Tempi di completamento: dal 06-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: ZAA1FDA5BC
Oggetto: SVILUPPO SIST.AUTOMAZIONE X CONTROLLO,COMANDO PROPULSIONE E APPARATI AUSILIARI DI BORDO MTR-HC.
Importo aggiudicato: € 26200.00
Somme liquidate: € 19968.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
CIG: ZAA2035E8E
Oggetto: FORNITURA 100 POSACENERE
Importo aggiudicato: € 35500.00
Somme liquidate: € 27690.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 13-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZAA204082D
Oggetto: MANUTENZIONE PESA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2028.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: ZAA212A79B
Oggetto: CANONE SW ELIMINACODE
Importo aggiudicato: € 3624.00
Somme liquidate: € 2826.72
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: ZAA21425FD
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 8436.04
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
CIG: ZAB204B30C
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI PER LA RACCOLTA PANNOLINI-PANNOLONI
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 187.20
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
CIG: ZAB2063C37
Oggetto: TELECAMERA COIN
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 507.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: ZAC1AD9B75
Oggetto: FORNITURA AUTAN E CITRONELLA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2045.43
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: ZAC1D459E1
Oggetto: MATERIALI SIDERURGICI RETI ED IMPIANTI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEATO EDOARDO SRL
    CF: 00130550270
  • BEATO EDOARDO SRL
    CF: 00130550270
CIG: ZAC1F28508
Oggetto: FORNITURA No 80 CESTINI "RE MAGGIORATO"
Importo aggiudicato: € 25200.00
Somme liquidate: € 19656.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITY DESIGN SPA
    CF: 02382500268
  • CITY DESIGN SPA
    CF: 02382500268
CIG: ZAC1F874C2
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFF. 97-15
Importo aggiudicato: € 26500.00
Somme liquidate: € 25247.27
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: ZAC1FA7E5E
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE VL152 DAILY 35S14 VAN PER IDRICO IMPIANTI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3847.00
Somme liquidate: € 3000.66
Tempi di completamento: dal 25-08-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: ZAC1FC01A7
Oggetto: INDAGINI VULNERABILITA' SISMICA SERBATOIO PENSILE DI SAMBRUSON DI DOLO
Importo aggiudicato: € 13705.19
Somme liquidate: € 9048.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 05-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • RCR SNC
    CF: 01229670292
  • 4 EMME SERVICE SPA
    CF: 01288130212
  • ENCO SRL
    CF: 02161790262
  • RCR SNC
    CF: 01229670292
CIG: ZAC204BC24
Oggetto: N. 3 ANALIZZATORI PER MISURA BASSI LIVELLI DI TORBIDITA'+KIT DI TARATURA
Importo aggiudicato: € 8710.50
Somme liquidate: € 6794.19
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
CIG: ZAC2153428
Oggetto: ACQUISTO DISGELANTE EXOTERM IN SCAGLIE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: ZAD1D7A750
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI AXIFLEX REP TIPO II WR PER TUBAZIONE DE 1.173MM L.310/410
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5480.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 27-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZAD1D8C1B0
Oggetto: SPAZZAMENTO STRAORDINARIO EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017
Importo aggiudicato: € 1944.00
Somme liquidate: € 1939.25
Tempi di completamento: dal 13-01-2017 al 14-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZAD1DCA7CE
Oggetto: RIPARAZIONE MOTORI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6806.44
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZAD1E5DBDF
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA DISIDRATAZIONE FANGHI
Importo aggiudicato: € 31600.00
Somme liquidate: € 27650.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: ZAD1E91D45
Oggetto: BULLONERIA SPECIALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 939.07
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRUTENSIL SRL
    CF: 04156710271
  • FERRUTENSIL SRL
    CF: 04156710271
CIG: ZAD1FDBB22
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE MECCANICA AUTOTELAI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3616.15
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZAD2038D72
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 648.78
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
CIG: ZAD20701D4
Oggetto: MANUTENZIONE INCREMENTATIVA MEZZO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 7633.21
Somme liquidate: € 5953.90
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZAD20E3BF9
Oggetto: MARCHIOL - CAVI ELETRICI PER IMP CAMPALTO DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 4718.11
Somme liquidate: € 4315.05
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZAD21062FF
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA NATANTE RV04906
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3627.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA RIVOLLI SNC DI
    CF: 03695570279
  • OFFICINA RIVOLLI SNC DI
    CF: 03695570279
CIG: ZAE1D19D62
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE 80%
Importo aggiudicato: € 8330.00
Somme liquidate: € 6991.09
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZAE1D42579
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER NATANTE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1920.10
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: ZAE1E99C05
Oggetto: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MATERIALE IDRAULICO PRESSO SOLL VIA ZERMANESA COM MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2145.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZAE1EE038F
Oggetto: MANUTENZIONE BOE DI SEGNALAZIONE SCARICO A MARE
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: ZAE1FC672E
Oggetto: INDAGINE OLFATTOMETRICA IMPIANTO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2145.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
CIG: ZAE2093BC0
Oggetto: FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA DI ANCORAGGIO E SCALA PROTETTA CON GABBIA. CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 2822.20
Somme liquidate: € 2201.32
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLINE SRL
    CF: 03133750988
  • TECNOLINE SRL
    CF: 03133750988
CIG: ZAE20D7D0D
Oggetto: TAGLIO STRAORDINARIO CANNE LUNGO STRADA MURAZZI PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2262.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZAF1BE30B7
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4704.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: ZAF1E1F069
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI IGIENE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI C/O MIT ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
CIG: ZAF1E5C0F5
Oggetto: ACQUISTI VEICOLO PROFESSIONALE IN CONSIP
Importo aggiudicato: € 9058.64
Somme liquidate: € 7154.47
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RENAULT ITALIA SPA
    CF: 00291240638
  • RENAULT ITALIA SPA
    CF: 00291240638
CIG: ZAF1F53B08
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 22197.03
Tempi di completamento: dal 12-07-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZAF200BE52
Oggetto: REAGENTI TIPO BAIRD PARKER AGAR PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 726.20
Somme liquidate: € 566.43
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: ZAF202900B
Oggetto: ALLESTIMENTO VL146
Importo aggiudicato: € 4916.00
Somme liquidate: € 3834.48
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: ZB01CE3F1C
Oggetto: SACCO PE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6411.59
Tempi di completamento: dal 12-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: ZB01D4C4D9
Oggetto: 290-14 PULIZIA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: ZB01DC158B
Oggetto: FORNITURA E POSA PELLICOLE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3998.52
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 1 CAR SRL
    CF: 04038220283
  • 1 CAR SRL
    CF: 04038220283
CIG: ZB01E67A89
Oggetto: UNA MANUTENZIONE PER SISTEMA AUTOMAZIONEAP 3900 MULTI
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 897.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZB0203F04D
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI TIPO COLONNE E PRE-COLONNE PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 2545.65
Somme liquidate: € 1985.61
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZB020B229A
Oggetto: FORNITURA N. 1 ELETTROPOMPA XYLEM NP-3102/421 IMP.256 VIA LUXORE - S. MARIA DI SALA
Importo aggiudicato: € 3949.50
Somme liquidate: € 3080.61
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZB020F1B59
Oggetto: MANUT.TORNELLI ACCESSI WC CENTRO STORICO 2018
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27187.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: ZB11D51D5C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO SETTORI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 21885.77
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB11D631DA
Oggetto: ASFALTO A CALDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: ZB11ED80FC
Oggetto: FORNITURA INTEGRETIVA ORDINE 4800032948 FUORI CAPITOLATO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4134.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
CIG: ZB11F6C4BD
Oggetto: SVILUPPO PROGETTO MAILROOM (FORNITORE UNICO)
Importo aggiudicato: € 28500.00
Somme liquidate: € 22230.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 20-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
CIG: ZB11F94BD9
Oggetto: REVAMPING S405 IMPIANTO VIA CHIESA GAMBARARE MIRA-SOST E RIFAC PROGRAMMA VECCHIA GENERR.SU NUOVO PLC
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: ZB11FBCC18
Oggetto: SVILUPPO APP PER INFO RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23400.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
CIG: ZB1200E70F
Oggetto: VIDEO PROMOZIONALI SU COME FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1131.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
CIG: ZB1201BAD7
Oggetto: FORITURA MATERIALE PER OLEODINAMICA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3768.19
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: ZB12063AE4
Oggetto: RIPARAZIONE DISPOSITIVO PROSONIC SFMU90-NR SERIE AA06050104E IMP.SOLL.MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 535.00
Somme liquidate: € 417.30
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZB12153195
Oggetto: REAGENTE TIPO PERFLUOROOCTANE SULFONAM...PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 166.50
Somme liquidate: € 129.87
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 27-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
CIG: ZB21DD84C7
Oggetto: MANUTENZIONI GRU E CARICATORI 2017
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14284.23
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: ZB21DFA4F0
Oggetto: LOG-17/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX 316
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1833.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 06-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: ZB21E7A90F
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER MACCHINE OPERATIVE LIDO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1555.71
Tempi di completamento: dal 05-05-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZB21FD8F61
Oggetto: TESTATA ELETTRONICA PER DISTRIBUTORE GASOLIO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: ZB220740F2
Oggetto: MASCHERINE RIANIMAZIONE POCKET MASK
Importo aggiudicato: € 74.00
Somme liquidate: € 57.72
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
CIG: ZB31CE3CFA
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER GLI IMPIANTI DEPURAZIONE SOLL. FOGNATURE FUSINA/CAMPALTO/MIRESE E MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 9475.07
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: ZB31D422E6
Oggetto: NOLEGGIO BATTERIA PORTER
Importo aggiudicato: € 5376.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZB31DF22CE
Oggetto: PROGET.NE IMBARCAZIONE PROPULSIONE IBRIDA TRASPORTO MATERIALI MTM-I.MATTM-COVE.CUPVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 19050.00
Somme liquidate: € 14625.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
CIG: ZB31E3D7CD
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA
Importo aggiudicato: € 38600.00
Somme liquidate: € 28751.69
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZB31EE2B25
Oggetto: VETTORIAMENTO IMPIANTO METANO FUSINA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 651.49
Tempi di completamento: dal 17-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI PORTO MARGHERA SCARL
    CF: 03576040277
  • SERVIZI PORTO MARGHERA SCARL
    CF: 03576040277
CIG: ZB31F99EF1
Oggetto: SOSTITUZIONE POMPA AD INGRANAGGI
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: ZB31FDA14C
Oggetto: MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SU GRU A PONTE MT CP IOMINI TON 10 N. 63 IMP.DEPURAZ.ACQUE REFLUE FUSINA
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: ZB31FE26A4
Oggetto: TRINCIATURA DEL VERDE ZONA VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: ZB41D60D67
Oggetto: MANUT. ATTREZZ. DEL VERDE CIMITERI SPINEA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 453.70
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZB41D68CDD
Oggetto: MATERIALE PER RIPRISTINI STRADALI E ATTREZZATURE VARIE RETE EST. SUD
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4827.01
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: ZB41DE719C
Oggetto: RICAMBI PER ALALIZZATORI APPLICON
Importo aggiudicato: € 6367.20
Somme liquidate: € 3940.14
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 17-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: ZB41E126CD
Oggetto: SVUOT.TO BONIFICA NR2 DIGESTORI, LAVAGGIO CHIMICO NR2 SCMAB.REFRIG E BONIF.LINEE IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 23634.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
CIG: ZB41E7CDE0
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI IMPIANTO OLEODINAMICO SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16190.64
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNER LUCIANO E C. SNC
    CF: 01891920272
  • MONTAGNER LUCIANO E C. SNC
    CF: 01891920272
CIG: ZB41EEE8A5
Oggetto: VERIFICA TECNICA STATO DI FATTO IMPIANTO MOBILE ESSICAZIONE FANGHI VOMM IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 14250.00
Somme liquidate: € 11115.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOMM IMPIANTI E PROCESSI SPA
    CF: 06804470968
  • VOMM IMPIANTI E PROCESSI SPA
    CF: 06804470968
CIG: ZB41F25FF8
Oggetto: FORNITURA GIUNTI FLANGIATI DN 250 PER INSTALLAZIONE VALVOLE NR A BOJON E NOALE
Importo aggiudicato: € 189.88
Somme liquidate: € 148.04
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 10-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZB421222FF
Oggetto: RACCOLTA E TRASPORTO RSU RSAU
Importo aggiudicato: € 2202.80
Somme liquidate: € 1718.18
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZB51C4EEFA
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI STRUTTURE LUDICHE, SCOPERTI, SERVIZI DIVERSI C/O SCUOLE COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11111.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: ZB51D4CC14
Oggetto: RISCATTO COMPATTATORI SCARRABILI DA 30 MC
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23400.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: ZB51EEF0C2
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI IN OTTONE PER TUBAZIONE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2731.08
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 29-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: ZB51FC3033
Oggetto: SOFFIATORE, FORBICE PER POTATURA, MATASSA FILO PER MANUT IMP SOLL FOGNARI MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 280.06
Somme liquidate: € 218.45
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 02-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZB61BF53D7
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5966.04
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: ZB61DB9B9F
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINI IN GS TELESCOPICI E FASCE DI RIPARAZIONE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7530.90
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZB61DCE705
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA A PALE VARIABILE No 1 CENTRALE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE CA'SOLARO VE
Importo aggiudicato: € 12950.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: ZB61DEC969
Oggetto: RIDUTTORI PER ISPESSITORI FANGHI CAMPALTO DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6925.33
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEW EURODRIVE SAS
    CF: 00809480155
  • SEW EURODRIVE SAS
    CF: 00809480155
CIG: ZB61F805B8
Oggetto: VERIF.PERIOD.SUCC.ALLA PRIMA SU ATTREZZ.LAVORO ART.71DLGS81/08 DM011/4/11 GRU FISSA-ARGANI-PARANCHI
Importo aggiudicato: € 698.29
Somme liquidate: € 353.29
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
CIG: ZB620455ED
Oggetto: TARGHETTE NUMERATE PER CIMITERI CO. DI VE. ANNO 2017/2018
Importo aggiudicato: € 4332.96
Somme liquidate: € 3379.71
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
CIG: ZB6209F05A
Oggetto: REAGENTI TIPO LEGIONELLA PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1822.00
Somme liquidate: € 1421.16
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 18-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: ZB62149FDC
Oggetto: ACQUISTO MEDAGLIE PENSIONATI
Importo aggiudicato: € 1155.00
Somme liquidate: € 900.90
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUELLE Sport-Promotions srl
    CF: 04469920260
  • DUELLE Sport-Promotions srl
    CF: 04469920260
CIG: ZB71D628AF
Oggetto: CARRI RACCOLTA PER VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39100.00
Somme liquidate: € 32974.90
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 20-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZB71EA0D3D
Oggetto: FLANGE CIECHE IN FERRO DA DN 300 PN 16 PER CENTRALE DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 17-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: ZB71EC4102
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IVECO PER MEZZI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7777.06
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZB71EED8C9
Oggetto: FORNITURA ELETTRODO PER ANALII FOSFATI
Importo aggiudicato: € 1623.00
Somme liquidate: € 1233.26
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 08-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: ZB71F3C0C4
Oggetto: SOSTITUZIONE QUADRO DI COMANDO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 30B CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 14150.00
Somme liquidate: € 11037.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: ZB71FA2B0D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3469.44
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZB71FAE943
Oggetto: FORNITURE RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2933.58
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 30-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
CIG: ZB71FB92E2
Oggetto: PROROGA NOLEGGIO ROTORE H5400 FUSINA DP66-422 VA HY
Importo aggiudicato: € 6750.00
Somme liquidate: € 3159.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
CIG: ZB71FD27D1
Oggetto: ACQUISTO ATREZZATURA INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 39426.00
Somme liquidate: € 37847.28
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 22-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZB7200BD89
Oggetto: REAGENTI TIPO INDICATORE STRIP PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2132.83
Somme liquidate: € 1663.61
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: ZB7212D254
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3007.44
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: ZB81BF5948
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 32767.83
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: ZB81CF0A43
Oggetto: LOG-17/SN MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1332.75
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
CIG: ZB81DC8E56
Oggetto: COSTRUZIONE PEZZI SPECIALI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 4557.94
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZB81FBFF01
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI TIPO STRAB IN ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4155.06
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 21-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZB82075D09
Oggetto: FORNITURA SCAFFALATURE PRESSO ARCHIVI 7 E 8 DEL CDO2
Importo aggiudicato: € 6170.00
Somme liquidate: € 4812.60
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 20-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILMAG SAS DI PEPE PAOLO E C
    CF: 02799060047
  • ILMAG SAS DI PEPE PAOLO E C
    CF: 02799060047
CIG: ZB8208AF4C
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA ZINCATA E MATERIALI DI MANUTENZIONE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 959.15
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 28-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB820E5E50
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 475.02
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEANE INTERNATIONAL SRL
    CF: 00525630349
  • LEANE INTERNATIONAL SRL
    CF: 00525630349
CIG: ZB91BF12F5
Oggetto: SERVIZI TECNICI ATTREZZATURE MIRANO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2526.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 01-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZB91D17826
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2428.56
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
CIG: ZB92015802
Oggetto: AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 218.40
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
CIG: ZB92131E5D
Oggetto: FORNITURA RACCORDI IN POLIETILENE ELETTROSALDABILI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1003.28
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRA S.R.L.
    CF: 03451900249
  • IDRA S.R.L.
    CF: 03451900249
CIG: ZBA1D811C4
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 29836.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: ZBA1E65603
Oggetto: FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29053.62
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
CIG: ZBA1EEBC2E
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO EDILE PER SETTORE ESPURGHI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4052.62
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZBA1F0E13E
Oggetto: FORNITURA E POSA PORTONE SCORREVOLE
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 1833.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA B&B SERRAMENTI SRL
    CF: 04334960277
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
CIG: ZBA1F19E79
Oggetto: REVISIONE ELETTROPOMPE FLYGT MATR 8370006 PT 60KW IMPP2A SOLL S5-MATR 8470004E PT 140 KW IMP P1C S6
Importo aggiudicato: € 26114.38
Somme liquidate: € 20369.22
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZBA1F72740
Oggetto: REAGENTI TIPO AZOTO,E TUBI PER LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1736.80
Somme liquidate: € 1354.68
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZBA20E5DDF
Oggetto: MEB CAVI DI POTENZA PER IMPIANTO DEPURAZIONE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 2136.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZBA20F1B1A
Oggetto: MANUTENZIONE GETTONIERE TORNELLI PRESSO WC CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 28850.56
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZBA2141F84
Oggetto: ASSISTENZA E CONSULENZA PRATICA RINNOVO CPI DEPURATORE JESOLO
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 1825.20
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: ZBB1BD5B44
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER AUTOBOTTI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 604.97
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZBB1CBD089
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMOBILI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 772.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
CIG: ZBB1E087E4
Oggetto: RIPARAZIONE SCHEDA CPU CCB/PWR PER ANALIZZATORE ADI2019 COLORIMETER IMP DEPURAZIONE FUSINA
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1240.82
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: ZBB20DB28F
Oggetto: SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO KIT VWR
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZBB210A294
Oggetto: MODIFICA ACQUISIIZIONE DATI PER ALFAGEST DA ESTRAZIONE INAZ
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
CIG: ZBC1B8AD67
Oggetto: RICERCA/SELEZIONE/DEFINIZIONE ROSA CANDIDATI PER ADDETTO RECUPERO CREDITI CON EVENT SOMMINISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 17844.82
Tempi di completamento: dal 03-12-2016 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: ZBC1D4BB56
Oggetto: MANUTENZIONE CISTERNE STRADALI AF82396 - AF82412
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 12400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
CIG: ZBC1DF6DC9
Oggetto: FORNITURE B194940 BAIRD AGAR DIAM.60MM
Importo aggiudicato: € 476.40
Somme liquidate: € 206.39
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: ZBC1F8AB13
Oggetto: STUDIO SUI RISCHI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PER CONDUZIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 4056.00
Somme liquidate: € 3163.68
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
CIG: ZBC1F8FF65
Oggetto: FORNITURA E POSA TENDAGGI/VENEZIANE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1186.85
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANZOI TENDE di Franzoi Claudio
    CF: FRNCLD58D30L736H
  • FRANZOI TENDE di Franzoi Claudio
    CF: FRNCLD58D30L736H
CIG: ZBC1F988A9
Oggetto: VALUTAZIONE ECONOMICA DEI PIANI FINANZIARI TARIFFA, CRITERI DI DETERMINAZIONE DEGLI ONERI IN BOLLETT
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 17160.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAIN & COMPANY ITALY , INC.
    CF: 09683280151
  • BAIN & COMPANY ITALY , INC.
    CF: 09683280151
CIG: ZBC1FA45E4
Oggetto: RIMOZIONE INTONACO INTUMESCENTE E SMALTIMENTO MATERIALE RIMOSSO
Importo aggiudicato: € 12150.00
Somme liquidate: € 9471.15
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
CIG: ZBC1FD6BD6
Oggetto: ACQUISTO DAILY 35C - 296-14/GG
Importo aggiudicato: € 25381.55
Somme liquidate: € 19797.61
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZBC20863E6
Oggetto: RIPARAZIONE PESA
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 3237.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: ZBC20EE5B7
Oggetto: TUBO E TESSERE PER DISTRIBUTORE CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 2287.02
Somme liquidate: € 1783.86
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZBD1CF2A01
Oggetto: INTEGRAZIONE ORDINE 4800029504 PER RILIEVI TOPOGRAFICI DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 3570.00
Somme liquidate: € 1071.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO MACCAPANI GEOM. CARL
    CF: 00834970386
  • STUDIO TECNICO MACCAPANI GEOM. CARL
    CF: 00834970386
CIG: ZBD1D01456
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 553.20
Somme liquidate: € 368.80
Tempi di completamento: dal 20-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZBD1D5AEC3
Oggetto: FORNITURA MATERIALI EDILI VARI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 668.45
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
CIG: ZBD1D69918
Oggetto: RILIEVI TOPOGRAFICI E LIVELLAZIONI DI PRECISIONE ANNI 2017/2018 DISCARICHE DI CA' ROSSA E CA' PERALE
Importo aggiudicato: € 12200.10
Somme liquidate: € 8621.42
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GEOSYNTECH
    CF: 00746840321
  • IDROSTUDI SRL
    CF: 01039560329
  • Studio A srl
    CF: 02330600483
  • GEOATLAS
    CF: 06951750725
  • geotecna srl
    CF: 09391921005
  • GEOSYNTECH
    CF: 00746840321
CIG: ZBD1FDEA96
Oggetto: SACCO IN LDPE RICICLATO GIALLO TRASLUCIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2003.66
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: ZBD1FF4998
Oggetto: FORNITURA REAGENTI TIPO CUSTOM MIX CUS25706 PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1761.68
Somme liquidate: € 1374.11
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: ZBD2109E37
Oggetto: FORNITURA SPAZZOLE PER MOTORI C.C.
Importo aggiudicato: € 2960.00
Somme liquidate: € 2308.80
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHUNK ITALIA S.R.L.
    CF: 01649900154
  • SCHUNK ITALIA S.R.L.
    CF: 01649900154
CIG: ZBD21538BD
Oggetto: CALENDARI PERSONALIZZATI
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 717.60
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZBE1D88C6C
Oggetto: REAGENTI E MATERIALE
Importo aggiudicato: € 4976.72
Somme liquidate: € 4956.72
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZBF1BE36FD
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 33244.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZBF1D62DC8
Oggetto: LOG-17/SN MATERIALI PER ANTICENDIO VENEZIA CS
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 6423.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 08-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
CIG: ZBF1D95B92
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4481.30
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 21-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZBF1DE118C
Oggetto: FORNITURE D153303-25G 5,5DIMETIL 1,3
Importo aggiudicato: € 1352.00
Somme liquidate: € 1332.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: ZBF1E74F6B
Oggetto: SOFTWARE ORGPLUS
Importo aggiudicato: € 12628.00
Somme liquidate: € 9849.84
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 08-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDRA ITALIA SPA
    CF: 06656421002
  • INDRA ITALIA SPA
    CF: 06656421002
CIG: ZBF202916A
Oggetto: PULIZIA PARCO SAN GIULIANO
Importo aggiudicato: € 16640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: ZBF2038D65
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFFIDAMENTO 394-15/DP
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 380.04
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEP SRL
    CF: 03341240277
  • NEP SRL
    CF: 03341240277
CIG: ZBF206DD80
Oggetto: CORSO AUDITOR - LEAD AUDITOR
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGS ITALIA SPA
    CF: 04112680378
  • SGS ITALIA SPA
    CF: 04112680378
CIG: ZBF209E026
Oggetto: SERVIZIO BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI
Importo aggiudicato: € 10100.00
Somme liquidate: € 6757.14
Tempi di completamento: dal 06-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.S. DIVING TEAM
    CF: 01543200289
  • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
    CF: 02044680276
  • Multiservice srl
    CF: 04415910282
  • BORD SRL
    CF: 04938070283
  • Multiservice srl
    CF: 04415910282
CIG: ZC01CCF9FC
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4041.59
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZC01DEAAC5
Oggetto: SUPPORTO PER ATTIVITA' SU IMPIANTI ELETTRICI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3618.42
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
CIG: ZC01E08260
Oggetto: GESTIONE IMPIANTI RADIO 2017
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14112.19
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
CIG: ZC01E48EBB
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PARATOIA DI RIO STROCCA
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 20428.20
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: ZC020B811E
Oggetto: VEICOLO FIAT DOBLO VL225
Importo aggiudicato: € 11989.00
Somme liquidate: € 9642.77
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
CIG: ZC021207D6
Oggetto: CERTIFICAZIONI AD USO UTF/GSE. CENTRALE COGENERAZIONE GAZZERA MATTUGLIE. CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 256.00
Somme liquidate: € 213.76
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEMATICA SISTEMI SRL
    CF: 11141250156
  • TELEMATICA SISTEMI SRL
    CF: 11141250156
CIG: ZC02126014
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4641.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CDS S.R.L.
    CF: 04084580275
  • CDS S.R.L.
    CF: 04084580275
CIG: ZC11D4BBB4
Oggetto: N. 100 FORMULARI INDENTIFICATIVI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 516.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
CIG: ZC11E4891E
Oggetto: ACQUISTO FURGONE PER CIMITERO DELLA TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 25381.88
Somme liquidate: € 19797.87
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZC11E6F8B2
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE PEBD IN ROTOLI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3106.60
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 24-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZC11E8790A
Oggetto: ESECUZIONE CONTROLLO ORD MANUT PROGRAMM IMP SOLL IMP DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3416.40
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: ZC1206FC6F
Oggetto: ACQUISTO DAILY 70DXMT PER MEOLO
Importo aggiudicato: € 30594.27
Somme liquidate: € 23863.53
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZC120BC8F6
Oggetto: FORNITURA VALVOLE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIGESTORI BIO GAS FUSINA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 21876.49
Somme liquidate: € 17063.69
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
CIG: ZC1211BAA6
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4213.84
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICA CANEVA DI CHITII VIORICA
    CF: CHTVRC81A48Z140B
  • ANTICA CANEVA DI CHITII VIORICA
    CF: CHTVRC81A48Z140B
CIG: ZC21BF522C
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI SRL
    CF: 04050720285
  • ATI SRL
    CF: 04050720285
CIG: ZC21CCDA2B
Oggetto: MANUTENZIONE CARRELLI E GRU ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8515.34
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZC21CFB694
Oggetto: FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO
Importo aggiudicato: € 3240.00
Somme liquidate: € 2200.80
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZC21F2A27E
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4339.73
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZC21FD24E6
Oggetto: PRODOTTI FARMACEUTICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2497.31
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
CIG: ZC2200F281
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 19.00
Somme liquidate: € 14.46
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
CIG: ZC22121133
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE ADATTABILI DN300/DN450
Importo aggiudicato: € 2078.50
Somme liquidate: € 1621.23
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 27-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: ZC31BF311B
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZC31D78ED9
Oggetto: ACQUISTO TRATTORI E ACCESSORI PER CIMITERI MESTRE E VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 30022.20
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
CIG: ZC320925F5
Oggetto: TIMBRI NOTIFICATORI
Importo aggiudicato: € 226.60
Somme liquidate: € 176.75
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
CIG: ZC321291E9
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI EX- ASI S. DONA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1226.97
Tempi di completamento: dal 08-12-2017 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZC41CD40AD
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA ZINCATA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 408.34
Tempi di completamento: dal 04-01-2017 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZC41E31F27
Oggetto: VALVOLA DI BLOCCO DOPPIO EFFETTO PILOTATA,UTILIZZABILE CON ACQUA DI MARE,VRDE MARE-ACCORDO MATT-COVE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEODINAMICA BIEFFE SRL
    CF: 01418400352
  • OLEODINAMICA BIEFFE SRL
    CF: 01418400352
CIG: ZC41EE91C6
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE REPORT SU ATTIVITA' GESTITE DALLE AZIENDE DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 9750.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: ZC4200F7F2
Oggetto: FORNITURA SEMICOPERCHI PER CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 8080.80
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZC421049D2
Oggetto: FORNITURA IDROSSIDO DI CALCIO PER IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 19607.29
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: ZC51D237A2
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPANE CARTA E VPL
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17799.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
CIG: ZC51D3754E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 814.60
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZC51E91DDB
Oggetto: CARTUCCE IMPIANTO DEMI CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1103.54
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: ZC51F2E20D
Oggetto: ADEGUAMENTO DISTRIBUTORE DI CARBURANTE IN ESENZIONE DI ACCISA
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 29885.70
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZC51F8FFDC
Oggetto: FORNITURA E POSA TENDAGGI/VENEZIANE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15232.79
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
CIG: ZC520435B1
Oggetto: FORNITURA DI UNA NUOVA ELETTROPOMPA NP3153.181 GIR.414 POTENZA KW7,5 PRESSO CENTRALE 26 ZONA A
Importo aggiudicato: € 8762.00
Somme liquidate: € 6834.36
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 13-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZC52071FD4
Oggetto: REALIZZAZIONE DEL LIBRO IN INGLESE "THE ITALIAN WATER INDUSTRY"
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3360.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGICI FINANZA D'IMPRESA SRL
    CF: 07776370152
  • AGICI FINANZA D'IMPRESA SRL
    CF: 07776370152
CIG: ZC5210A350
Oggetto: INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO, DL, CSP E CSE PER RIFACIMENTO CABINA
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 5265.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
CIG: ZC521279F0
Oggetto: VERNICE RAIN BLINDO GIALLO
Importo aggiudicato: € 269.00
Somme liquidate: € 209.82
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
CIG: ZC61CB9B9D
Oggetto: LAVORI AD. E MESSA IN SICUREZZA - COND. IDRICA NUOVA ROT VIA VAROTARA/VIA SCORTEGARA - ZI
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
CIG: ZC61CBCF94
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTO AMS
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZC61CCE412
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
CIG: ZC61CD0C45
Oggetto: RICAMBI ROSSI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3897.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: ZC61FA3ADC
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4578.07
Tempi di completamento: dal 11-08-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: ZC6209D354
Oggetto: FORNITURA GRUPPO DI CONDIZIONAMENTO VENCO PER SEDE VIA PIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 8155.84
Somme liquidate: € 6361.56
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A GROUP SPA
    CF: 02312110261
  • A GROUP SPA
    CF: 02312110261
CIG: ZC71BDE4D3
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2889.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZC71BF40E4
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI PESATURA PESE E BILANCE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 512.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: ZC71D3D107
Oggetto: MANUTENZIONI IMPIANTI PESATURA PESE E BILANCE
Importo aggiudicato: € 814.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZC71D60D9F
Oggetto: MANUT. ATTREZZ. DEL VERDE CIMIT. DELLA TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3158.01
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: ZC71F87431
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFF. 360-15
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 4790.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: ZC71F8B1F6
Oggetto: CAMPANE VPL
Importo aggiudicato: € 9870.00
Somme liquidate: € 7698.60
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: ZC7201133A
Oggetto: ACQUISTO CHIAVETTE USB E BATTERIA PC PORTATILE
Importo aggiudicato: € 1495.00
Somme liquidate: € 1166.10
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 19-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: ZC72049B38
Oggetto: ALLESTIMENTO PER FURGONE VL097 TARGA EP255XC
Importo aggiudicato: € 1431.06
Somme liquidate: € 1116.15
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZC7209D68A
Oggetto: EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE (01.04-30.06.17)
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 1731.60
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
CIG: ZC720DAA07
Oggetto: CARTELLI PER SEDE VERITAS DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 321.00
Somme liquidate: € 250.38
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZC721173B6
Oggetto: FORNITURA TUBO PVC/CORRUGATO/BIGIUNTI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5636.62
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: ZC81C8ECD8
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO PALA GOMMATA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6952.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: ZC81CD650D
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI PER TUBAZIONI TUBOFIX
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4722.39
Tempi di completamento: dal 05-01-2017 al 19-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: ZC81CF5DFE
Oggetto: ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 931.92
Tempi di completamento: dal 17-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.L. ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO
    CF: VLTLNI62L09C638Z
  • B.L. ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO
    CF: VLTLNI62L09C638Z
CIG: ZC81D5EB93
Oggetto: DISINFEZIONE CELLE FRIGO OBITORI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 2549.99
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: ZC81D642D6
Oggetto: MATERIALE EDILE PER RIPRISTINI STRADALI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 2850.26
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: ZC81D92230
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO CALCINACCI CER 170107 E NOLEGGIO CASSONE IN METALLO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1714.65
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 21-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: ZC81DAE825
Oggetto: ACQUISTO MAT. DI CONSUMO DISCARICHE CA' ROSSA E CA' PERALE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 599.75
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
CIG: ZC81E05287
Oggetto: NEBULIZZATORI E PROFUMI PER BAGNI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3373.74
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
CIG: ZC81E138F0
Oggetto: LOG-17/SN GUANTI IN NITRILE MONOUSO SENZA POLVERE
Importo aggiudicato: € 13050.00
Somme liquidate: € 10764.93
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
  • OSCAR BOSCAROL SRL
    CF: 01458460217
  • CLINI-LAB S.r.l.
    CF: 01857820284
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZC81E4CABC
Oggetto: RIP.GRUPPO ELETTROGENO CON MOTORE ROLLS ROYCE (PERKINS) 3012 TAG2 C/O FUSINA S6 REV. POMPA INIEZIONE
Importo aggiudicato: € 4001.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZC81EDE163
Oggetto: COMPONENTE SERVER SISTEMA QLIK E MANUTENZIONE 2017
Importo aggiudicato: € 16197.50
Somme liquidate: € 15955.50
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 23-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QLIK TECH ITALY SRL
    CF: 08378990967
  • QLIK TECH ITALY SRL
    CF: 08378990967
CIG: ZC81F7166F
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONI LAVORI INTERVENTO IN CABINA SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ALBERTO RUNFOLA
    CF: 03424970279
  • TFE INGEGNERIA SRL
    CF: 03883230272
  • ING. ALBERTO RUNFOLA
    CF: 03424970279
CIG: ZC81F9A36D
Oggetto: ASSISTENZA FISCALE ED AMMINISTRATIVA - II SEMESTRE 2017
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 21091.20
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 03266190275
  • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 03266190275
CIG: ZC820A0FAD
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO X FORNITURA PALI PER IMPIANTI I.P. IN COMUNE FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 26895.93
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
CIG: ZC82129538
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO - COMPETENZE OTTOBRE 2017 - AGENZIA TEMPI MODERNI
Importo aggiudicato: € 4610.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: ZC91B09F0F
Oggetto: RICAMBISTICA OFFICINA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5499.81
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZC91CCF978
Oggetto: RIGENERAZIONE 80 CASSONETTI 2400 LT
Importo aggiudicato: € 24800.00
Somme liquidate: € 22307.60
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: ZC91D2D982
Oggetto: LOG-17/SN POZZETTI IN CEMENTO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTELLO SRL RIVENDITA EDILE
    CF: 03633840271
  • SANTELLO SRL RIVENDITA EDILE
    CF: 03633840271
CIG: ZC91E68D0A
Oggetto: FORNITURA IGIENIZZANTE PER BIDONI RACCOLA ORGANICO
Importo aggiudicato: € 8050.00
Somme liquidate: € 4875.27
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: ZC91FADA81
Oggetto: CONTROLLO ANNUALE DI MANUENZIONE SISTEMI TECNOLOGICI E DI CONTROLLO REMOTO
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 3588.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: ZC92061F0B
Oggetto: ANNUAL LISTING FEES DEBT - FEE ANNO 2017-2018 PER PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRISH STOCK EXCHANGE
    CF:
  • IRISH STOCK EXCHANGE
    CF:
CIG: ZC9213259E
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE INERTE BITUMINOSO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11524.17
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: ZCA1F39DB0
Oggetto: FORNITURA DI N3 MISURATORE DI LIVELLO RADAR PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ESTERNI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1810.11
Somme liquidate: € 1411.87
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZCA208B90D
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI ABBANDONATI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 21372.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZCA20EFF0F
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI IN OTTONE PER TUBAZIONE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2740.77
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: ZCB1D4914C
Oggetto: PRERSTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI S. DONA'
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 32090.38
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
CIG: ZCB201F4D5
Oggetto: STAMPA FORZIERI IN CARTONCINO PIEGHEVOLE PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 2980.00
Somme liquidate: € 2324.40
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZCB20283FB
Oggetto: FFORNITURA BLOCCHI PER CDR DI MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZCB203DB25
Oggetto: 1000 POSTER CON LOGO
Importo aggiudicato: € 891.00
Somme liquidate: € 694.98
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZCB2123BD3
Oggetto: NOLO CABINA MT DEPURATORE DI JESOLO (VE)
Importo aggiudicato: € 18550.00
Somme liquidate: € 17384.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA ZAMBERLAN SPA
    CF: 03557710245
  • ELETTROMECCANICA ZAMBERLAN SPA
    CF: 03557710245
CIG: ZCC1B465A1
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN GARANZIA E NON CON FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO IMP FUSINA CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: ZCC1CF6108
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 24129.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: ZCC1D0C9D8
Oggetto: PALI E TAVOLE PER APPRODI 2017
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23855.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: ZCC1D2BDE2
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA-NORMATIVA-MUD-EVENTUALI ATTIVITA' DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 5242.90
Somme liquidate: € 4485.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: ZCC1D69064
Oggetto: DISPOSITIVI PER APERTURA CALOTTE CASSONETTI RSU LIDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
  • Raggruppamento:
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
CIG: ZCC1D72F3A
Oggetto: SMALTIMENTO TRASPORTO CER 101401* DA CIM MARGHERA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 30800.00
Somme liquidate: € 26913.91
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZCC1E47879
Oggetto: IDROVAPOR PRODOTTO SPECIFICO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4980.58
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MA.T.SRL
    CF: 02932850270
  • SI.MA.T.SRL
    CF: 02932850270
CIG: ZCC1FEC84B
Oggetto: FORN.ENERGIA TERMICA ATTRAVERSO RETE TELERISCALDAMENTO COMUNE FOSSALTA DI PORTOGRUARO.STAGIONE 17-18
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10087.41
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
CIG: ZCC2034E3A
Oggetto: FORNITURA E MESSA DIMORA DI ALBERATURE
Importo aggiudicato: € 16246.67
Somme liquidate: € 9406.16
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: ZCD1D5B11D
Oggetto: CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN FASE DI SCAVO PER POSA/RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE 335154/335156
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1664.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • STUDIO ASSOCIATO BETTINARDI CESTER ARCHEOLOGI
    CF: 03181740279
  • STUDIO ASSOCIATO BETTINARDI CESTER ARCHEOLOGI
    CF: 03181740279
CIG: ZCD1E0A63C
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIANTE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 8767.50
Tempi di completamento: dal 29-03-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: ZCD1F8C635
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONI : VL149 OPEL COMBO MAXI XL ; VL150 OPEL COMBO MAXI XL ; VL151 OPEL COMBO MAXI X
Importo aggiudicato: € 5793.27
Somme liquidate: € 4519.19
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZCD20F2A07
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN ACCIAIO RIVESTIMENTO TRIPLO STRATO
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 5148.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
CIG: ZCD212142A
Oggetto: REALIZZAZIONE E POSA OPERE DI CARPENTERIA AREA CREM. SPINEA
Importo aggiudicato: € 29490.04
Somme liquidate: € 22920.85
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA CARPENTERIA PATRON E. E A.
    CF: 00588440271
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • CARPENTERIE FERRARI SRL
    CF: 02772020273
  • I.M.M.M.E.S. SRL
    CF: 02835430279
  • B.METAL SRL
    CF: 04309570275
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
CIG: ZCD21290AF
Oggetto: CESTINI RACCOLTA CARTA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1399.79
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZCE1BE2E49
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO PER AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1345.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZCE1CF0D40
Oggetto: RIPARAZIONE RIAVVOLGIMENTI MOTORI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11052.42
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 13-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: ZCE1D083CA
Oggetto: FORNITURE REAGENTI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 855.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: ZCE1D0BAB2
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI 2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2274.85
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
CIG: ZCE1D35760
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA PER LA SICUREZZA ESPURGHI 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3808.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZCE1F10FD0
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA PER MANUTENZIONI IDRICHE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1962.92
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZCE1FB8C56
Oggetto: ACQUISTO MAT. DI CONSUMO ANNI 2017-2018 DISC. CA' ROSSA, S.LIBERALE, S.DONA', CA' PERALE, CA' BARBIERO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2283.91
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOLIN EDILIZIA S.A.S.
    CF: 04209130279
  • ARCOLIN EDILIZIA S.A.S.
    CF: 04209130279
CIG: ZCE20350BA
Oggetto: FORNITURA ELETTRODOMESTICI IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 628.01
Somme liquidate: € 401.51
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: ZCE2059334
Oggetto: FORNITURA ELEMENTI IN HPL
Importo aggiudicato: € 972.73
Somme liquidate: € 758.73
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GES GROUPSRL
    CF: 02809270230
  • GES GROUPSRL
    CF: 02809270230
CIG: ZCE20B0D46
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL "FOCUS QUALITA' DEL RICICLO" - PUBBLICAZIONE CASE HISTORY
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI AMBIENTE S.R.L.
    CF: 11069170154
  • EDIZIONI AMBIENTE S.R.L.
    CF: 11069170154
CIG: ZCE214A16D
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE SW OPUS
Importo aggiudicato: € 1308.00
Somme liquidate: € 1020.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECCOFACTO Srls
    CF: 12755991002
  • ECCOFACTO Srls
    CF: 12755991002
CIG: ZCF1D43F09
Oggetto: INTERVENTI FALCONIERE CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 18360.00
Somme liquidate: € 16470.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
CIG: ZCF1DF6C0B
Oggetto: FORNITURA CORNICI DI ALLORO PER ADDOBBO BASILICA S.MARCO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3731.70
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
    CF: 02638210274
  • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
    CF: 02638210274
CIG: ZCF1E6F4A0
Oggetto: LOG-17/SN COLLARI PER PRESA
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3084.96
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 24-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZCF1F87463
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFF. 290-14
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: ZD01D86B09
Oggetto: APPARECCHI TELEFONIA FISSA E LICENZE
Importo aggiudicato: € 39890.50
Somme liquidate: € 33000.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 04-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: ZD01FB56F3
Oggetto: DOTAZIONI PER ARMADIO ANTINCENDIO CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 124.80
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZD01FB5DD0
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE PER ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2365.35
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 18-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZD020F1A2B
Oggetto: ADESIVI SERVIZIO ECOMOBILE
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 179.40
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZD11DE66CC
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINO GS D400 ST FOGNATURA DN 610
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8400.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 24-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZD11E5DCC0
Oggetto: RILASCIO DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA IMP LIDO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZD11FD106E
Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ZONA B
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 436.80
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 20-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZD12037DA8
Oggetto: VERIFICA, CONTROLLO METROLOGICO SIST.MISURA ELETTRICI FINI FISCALI-CENTR.COGENERATORE GAZZERA
Importo aggiudicato: € 1424.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN SRL
    CF: 04845970260
  • PAVAN SRL
    CF: 04845970260
CIG: ZD120C915E
Oggetto: LOG-17/SN MORSA ANTIFUGA TIPO STOP
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2402.40
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZD21D608BE
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA SOFFIANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8502.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
CIG: ZD21DA9F58
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO E POLICLORURO
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 14713.29
Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZD21E749C1
Oggetto: MANUTENZIONE MISURATORI DI LIVELLO PARATOIE
Importo aggiudicato: € 938.00
Somme liquidate: € 731.64
Tempi di completamento: dal 03-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZD21F87532
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFF. 191-15
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 26235.17
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: ZD21FD8F2E
Oggetto: SCATOLE PER RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1008.29
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTABOX
    CF: 01634200933
  • CARTABOX
    CF: 01634200933
CIG: ZD31BDD56E
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 910.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZD31CF7D64
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO PER SETTORE ESPURGHI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4569.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZD31D3C97A
Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI/SACCHI UTENTI
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2892.48
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZD31D60030
Oggetto: ACCESSORI PER MONITOR DULCO TEST + SONDE RQCS
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4576.53
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: ZD31D60903
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE SU PERSONALE AZIENDALE OPERANTE C/O ASVO SPA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2844.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.A. SRL AGENZIA SANITARIA E AMBI
    CF: 01768100305
  • A.S.A. SRL AGENZIA SANITARIA E AMBI
    CF: 01768100305
CIG: ZD31DE306E
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17229.46
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZD31F320A7
Oggetto: SELESTA COMBIBOOSTER TAG VEICOLARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4001.40
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZD31F4AEB9
Oggetto: GUANTI IN NITRILE MONOUSO
Importo aggiudicato: € 4278.00
Somme liquidate: € 3085.83
Tempi di completamento: dal 10-07-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZD31FC665E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TIPO CUVETTA TAPPO E REAGENTI TIPO STANDARD CONDUCIBILITA' PER LAB.
Importo aggiudicato: € 3425.77
Somme liquidate: € 2672.08
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZD32041B12
Oggetto: ACQUISTI TELAIO PORTER MAXI CON VASCA E VOLTABIDONI
Importo aggiudicato: € 12517.29
Somme liquidate: € 9767.01
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: ZD32097BA6
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 4940.00
Somme liquidate: € 3853.20
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZD320D144F
Oggetto: FORNITURA BOLLE ECOLOGICHE A MODULO CONTINUO PER TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 522.60
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
CIG: ZD41D75D81
Oggetto: CONTRATTO TRIENNALE MANUT PROGRAM.UPS AROS CABINA ELETTR 100 E LABOR+ASSIST ANNUALE GUASTI E RICAMBI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10240.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 08-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
CIG: ZD41DB798C
Oggetto: REALIZZAZIONE SITO WEB DINAMICO
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2049.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
CIG: ZD41F0E93B
Oggetto: RITIRO SCARTI PESCE MERCATO ITTICO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1051.57
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
CIG: ZD41FB8DF4
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE CARRIPONTE IMPIANTI ACQUEDOTTO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 2227.68
Somme liquidate: € 1667.90
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
CIG: ZD4212DA25
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE E DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2441.99
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCAORLE S.R.L.
    CF: 00349210278
  • EDILCAORLE S.R.L.
    CF: 00349210278
CIG: ZD51CCD772
Oggetto: SERVIZIO DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11235.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: ZD51CDA849
Oggetto: LOG-17/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX 316
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3078.50
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: ZD51D0B7AE
Oggetto: PRODOTTI PER DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14995.90
Tempi di completamento: dal 26-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: ZD51D41197
Oggetto: ESECUZ.VERIFICHE IMP.ELETTRICI DPR 462/01 VERIFICA IMP.DI TERRA CENTRALINE IMP SOLLEV DEL MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 6810.00
Somme liquidate: € 5311.80
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: ZD51D52FE3
Oggetto: MANUTENZIONI ALLESTIMENTI FARID
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7276.52
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZD51E4A60A
Oggetto: MOTORE SISU 44 CTIM 2V COMPLETO DI ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 17460.00
Somme liquidate: € 13618.80
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZD51E7CFE8
Oggetto: PROVE DI TENUTA SERBATOI INTERRATI C/O SOLL. FOGN. COMUNE DI MIRA VIA NAZIONALE E VIA GAMBARARE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
    CF: SLVDIA57S65C111F
  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
    CF: SLVDIA57S65C111F
CIG: ZD51F59E7F
Oggetto: SCHEDE UTENTI E NATANTI PER IMPIANTO DISTRIBUTORE SACCA S. BIAGIO
Importo aggiudicato: € 142.00
Somme liquidate: € 110.76
Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: ZD51F940F6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 8.95
Tempi di completamento: dal 03-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZD51FFDD40
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA VIDEO-ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 606.84
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 02-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: ZD5200F3B4
Oggetto: CONTRATTO PER LA TARATURA DI STRUMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6556.68
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
CIG: ZD520F2B34
Oggetto: LOG-16/SN COLLARI DI TENUTA TUBAZIONE CLS 1200
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7020.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2017 al 22-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
CIG: ZD61BDEAD4
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2769.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: ZD61CD1481
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI E FASCIE PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2783.67
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZD61D63BD3
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 580.40
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: ZD61FDC534
Oggetto: TELECAMERE
Importo aggiudicato: € 16080.00
Somme liquidate: € 12542.40
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA.TEL SRL
    CF: 03597070246
  • DA.TEL SRL
    CF: 03597070246
CIG: ZD6205CC44
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI E ATTREZZATURE CDR LIDO
Importo aggiudicato: € 39060.00
Somme liquidate: € 27828.74
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZD6208AD94
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 1327.00
Somme liquidate: € 845.13
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
CIG: ZD71D44EEB
Oggetto: MATERIALI VARI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 4760.03
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: ZD71E91BD8
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 277.06
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
CIG: ZD71F87495
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI - PROROGA AFF. 199-15
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 15709.68
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: ZD71FADD4C
Oggetto: ASSISTENZA/VERIFICA STRUMENTAZIONE IMPIANTO MIRANO
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 943.80
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: ZD7201205D
Oggetto: TARGHETTE NERE/ORO IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 4140.00
Somme liquidate: € 3229.20
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: ZD7203FBCB
Oggetto: FORNITURA POMPA PER INGRASSAGGIO
Importo aggiudicato: € 947.08
Somme liquidate: € 738.72
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZD720559D2
Oggetto: MATERIALE TIPO PIPETTATORI PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 2318.96
Somme liquidate: € 1808.79
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL
    CF: 10282490159
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL
    CF: 10282490159
CIG: ZD7208CC3E
Oggetto: SANIFICAZIONE CASSONETTI CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 1008.00
Somme liquidate: € 786.24
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZD7212072C
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7800.15
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZD81E18AB5
Oggetto: MANUTENZIONI IMP. ELETTRICI MT/BT ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12572.25
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: ZD81ED80B6
Oggetto: FORNITURA ITEGRATIVA ORDINE 4700041928 POSIZIONE 10 FUORI CAPITOLATO
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 11177.40
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
CIG: ZD821126EA
Oggetto: IMPLEMENT.SISTEMA TELECONTROLLO SAUTER SOTTO-CENTRALI IVE.CENTR.COGENERAZIONE GAZZERA MATTUGLIE
Importo aggiudicato: € 8773.70
Somme liquidate: € 6474.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAUTER ITALIA S.P.A.
    CF: 09452950158
  • SAUTER ITALIA S.P.A.
    CF: 09452950158
CIG: ZD91BF2177
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIAPONI PER MIRANO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: ZD91D0656B
Oggetto: FORNITURA STRUMENTAZIONE DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 2149.66
Somme liquidate: € 2149.65
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 20-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZD91E5DA01
Oggetto: ANALISI ENTEROVIRUS C/O UNIV. ROMA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10530.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
    CF: 80213750583
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
    CF: 80213750583
CIG: ZD91F8BCB2
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO VEICOLO VL142
Importo aggiudicato: € 187.70
Somme liquidate: € 146.41
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZD9205B19F
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE MEZZI E TELAI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23354.45
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: ZD92108568
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3046.92
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZD92116DC7
Oggetto: FORNITURA PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13228.18
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
CIG: ZD9212D1B0
Oggetto: CORSO QLIKVIEW
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 2964.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNTHESE SRL
    CF: 04407610262
  • SYNTHESE SRL
    CF: 04407610262
CIG: ZD9215367B
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTO ANTIGHIACCIO ECTOR LIQUIDO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 507.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
CIG: ZDA1D2337D
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34890.80
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZDA1FDC066
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZDA205BAB7
Oggetto: REAGENTE PER FORNI CREMATORI MARGHERA BICA20
Importo aggiudicato: € 6188.00
Somme liquidate: € 3619.98
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 23-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: ZDA20D7648
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 COPERTURE
Importo aggiudicato: € 1522.80
Somme liquidate: € 1187.78
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFEAL SRL
    CF: 01689060307
  • COFEAL SRL
    CF: 01689060307
CIG: ZDB1D5DD16
Oggetto: INTERVENTI SU RIMORCHIATORE SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 11660.00
Somme liquidate: € 9500.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
CIG: ZDB1D60D21
Oggetto: MANUT. ATTREZZ. DEL VERDE CIM VE E ISOLE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1243.11
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
CIG: ZDB1F2800D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7768.80
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZDB1F4F488
Oggetto: CONTROLLO ACCESSI -ACQUISTO IN MEPA
Importo aggiudicato: € 3732.00
Somme liquidate: € 2910.96
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZDB1FB8318
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1713.20
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
CIG: ZDB20BA4D4
Oggetto: INTERVENTO ASSISTENZA SU MB
Importo aggiudicato: € 1727.00
Somme liquidate: € 1347.06
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: ZDC1BF5447
Oggetto: MANUTENZIONE CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 476.15
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: ZDC1BFE468
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINCENDIO DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 5900.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: ZDC1E9EE08
Oggetto: FORNITURA FILTRO A CESTELLO DEP.S,ERASMO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: ZDC1F70350
Oggetto: IMPIANTO OLEODINAMICO PER MB 304 305 306
Importo aggiudicato: € 35798.00
Somme liquidate: € 27835.99
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: ZDC206ED29
Oggetto: NUOVA LINEA ACIDO ACETICO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 11146.20
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02204680272
  • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02204680272
CIG: ZDD1B9C5E3
Oggetto: MANUT. STRAORDINARIA E ORDINARIA IMPIANTO CREMATORIO SPINEA - VE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 18850.10
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: ZDD1CD532E
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4856.26
Tempi di completamento: dal 05-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: ZDD1D7185B
Oggetto: VALVOLE E RUBINETTERIA IN OTTONE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2946.84
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZDD1E9EE4D
Oggetto: FORNITURA N.2 RESISTENZE DEP.S.ERASMO, N.10 SPAZZOLE DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3010.00
Somme liquidate: € 2347.80
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: ZDD1F39BF2
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE TIPO COLONNA E PRE COLONNA PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 857.81
Somme liquidate: € 651.93
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZDD2112457
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 327.60
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZDD211B95F
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1997.54
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PINEL S.A.S.
    CF: 03197280278
  • PINEL S.A.S.
    CF: 03197280278
CIG: ZDD2129309
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO, FERRAMENTA E DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6258.93
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
CIG: ZDDIEE095D
Oggetto: RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA GAZZERA 1 E RAMPA RIZZARDI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1386.40
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 13-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZDE1C3575E
Oggetto: MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E POZZETTI SCOLO ACQUE
Importo aggiudicato: € 39390.00
Somme liquidate: € 16391.98
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 09-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: ZDE1C99974
Oggetto: ACQUISTO MATERIA FERRAMENTA ELETTRICO IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3953.62
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
CIG: ZDE1CCF553
Oggetto: NOLEGGIO CONTAINER USO UFFICI ECOCENTRO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1499.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: ZDE1D4E9C2
Oggetto: FORNITURA VALVOLE E GRUPPI ASPIRAZIONE ANNO 2017 - CONTRATTO QUADRO - DEP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 14508.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
CIG: ZDE1DB4F24
Oggetto: SERVIZIO SPAZZAMENTO IN CENTRO STORICO VENEZIA E CAMBIO SACCHI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 20272.68
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 18-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: ZDE1E2A8A9
Oggetto: ANALISI CER 170107
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: ZDE1E4B04F
Oggetto: MANUTENZIONE LUCI ESTERNE DEPURATORE LIDO
Importo aggiudicato: € 4304.00
Somme liquidate: € 4202.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 20-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZDE1EDDB8D
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONI VL157-VL-158
Importo aggiudicato: € 411.99
Somme liquidate: € 214.23
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZDE1F68B41
Oggetto: ALLESTIMENTO PIANALE VEICOLO VL144
Importo aggiudicato: € 137.33
Somme liquidate: € 107.12
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZDE20A8757
Oggetto: FORNITURA N. 1 ELETTROPOMPA XYLEM NP-3102/421 IMP.256 VIA LUXORE - S. MARIA DI SALA
Importo aggiudicato: € 3949.50
Somme liquidate: € 3080.61
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZDF1CD0C25
Oggetto: RICAMBI NOVARINI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2253.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZDF1E02E91
Oggetto: CANONE EROGAZIONE SERVIZIO RADARMETEO BIENNIO 2017-2018
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 7565.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
CIG: ZDF1E25B79
Oggetto: INERTIZZAZIONE STRUTTURE GENERANTI BIOGAS E APPARECCHIATURE AD ESSE COLLEGATI IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 5075.93
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZDF1EC382E
Oggetto: CASSE IN CELLULOSA E SACCHI PROTETTIVI
Importo aggiudicato: € 9157.50
Somme liquidate: € 7875.45
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: ZE01CD0C6A
Oggetto: RICAMBI IVECO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 12083.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZE01D44C71
Oggetto: VETRERIA E TUBERIA DA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 913.82
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZE01E1A465
Oggetto: MONITORAGGIO ATTREZZATURE LUDICHE COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 17030.00
Somme liquidate: € 10943.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUV ITALIA SRL
    CF: 02055510966
  • TUV ITALIA SRL
    CF: 02055510966
CIG: ZE01EEBC9E
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3470.73
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: ZE0203D023
Oggetto: ARMADIATURA MODULARE PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: ZE02106ADC
Oggetto: MANUTENZ. E VALIDAZIONE AUTOCLAVI PBI E STERISTEAM 2018
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: ZE11CBCF03
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15381.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZE11CE5910
Oggetto: FORNITURA SODIO ALLUMINATO PER DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38508.60
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZE11DECA37
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI DEPURATORE E SOLLEVAMENTI FOGNARI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4047.70
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZE11FAEAC7
Oggetto: GANCI E BRACHE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 578.29
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 30-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRIFAS SRL
    CF: 03222090270
  • GRIFAS SRL
    CF: 03222090270
CIG: ZE11FE2C2D
Oggetto: ACQUISTO CASSONETTI RSU PREDISPOSTI PER CALOTTA
Importo aggiudicato: € 39960.00
Somme liquidate: € 31168.80
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZE12073710
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER TRATTORINO TRAINA CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 273.19
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
    CF: 00867310278
  • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
    CF: 00867310278
CIG: ZE120A166A
Oggetto: STAMPA, IMBUST. E DISTRIB. VOLANTINI A SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1443.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafiche Nardin snc
    CF: 00400460275
  • Grafiche Nardin snc
    CF: 00400460275
CIG: ZE21BF3D62
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: ZE21D0B648
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
CIG: ZE21D6B6AD
Oggetto: PRIMA VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MEZZO AG014
Importo aggiudicato: € 263.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: ZE31D35822
Oggetto: ATTREZZATURA TECNOLOGICA ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4651.16
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZE31D81EC7
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA PER CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1982.32
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: ZE31D8FD58
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RITIRO E FORNITURA CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 18731.91
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: ZE31D92C68
Oggetto: MANUTENZIONE TAPPEZZERIA MEZZI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1711.40
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
CIG: ZE31F6DFF1
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI PER MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2202.37
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: ZE320433F9
Oggetto: SILCOM - SEGATRICE A NASTRO NEBES MOD.TM125 INVERTER - ATTREZZATURA MANUTENZIONE FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 551.25
Somme liquidate: € 429.97
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE32059200
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA VASCA 3 MC + VB
Importo aggiudicato: € 7520.00
Somme liquidate: € 5930.12
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: ZE320BF180
Oggetto: PROGETTO SPERIMENTALE MONITORAGGIO STILI DI GUIDA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALASCOM SERVICES SRL
    CF: 13395360152
  • ALASCOM SERVICES SRL
    CF: 13395360152
CIG: ZE41CCEB2D
Oggetto: RICAMBI AUTOVEICOLI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27131.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
CIG: ZE41F689EE
Oggetto: LOG-17/SN DPI CALZATURE A PRESCRIZIONE MEDICA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7732.07
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZE41F727C9
Oggetto: REAGENTI TIPO BORO,BENZOFLUORANTENE PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2768.08
Somme liquidate: € 2159.10
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: ZE42004B2F
Oggetto: TARATURA BILANCIA CARRELLO PORTAFERETRI FORNO CR. SPINEA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 05-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: ZE420CD733
Oggetto: SEMOLA DI GRANO DURO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 363.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULINO SARTORI DINO
    CF: SRTDNI38B23F172L
  • MULINO SARTORI DINO
    CF: SRTDNI38B23F172L
CIG: ZE42122912
Oggetto: N 8 CATENE AUTO
Importo aggiudicato: € 176.40
Somme liquidate: € 137.59
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZE51DA9D9A
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA NORMATIVA ALLA RISCOSSIONE TRIBUTI/TARIFFA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 18720.00
Somme liquidate: € 17728.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENEDO CRISTINA
    CF: CRPCST73R62H823C
  • CARPENEDO CRISTINA
    CF: CRPCST73R62H823C
CIG: ZE51DD3852
Oggetto: FORNITURA OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2242.32
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZE51DF12DE
Oggetto: VERIFICHE MESSA A TERRA PER IMPIANTO DEPURATORE E SOLLEVAMENTI FOGNARI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4212.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZE51F62F04
Oggetto: VERNICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 13361.79
Tempi di completamento: dal 18-07-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: ZE52027084
Oggetto: REVISIONE N. 5 MOTOCICLI
Importo aggiudicato: € 283.30
Somme liquidate: € 185.76
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA SANDRI SRL
    CF: 00144350246
  • AUTOFFICINA SANDRI SRL
    CF: 00144350246
CIG: ZE5207D01D
Oggetto: RICAMBI VARI PER RICAMBI MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2268.93
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZE5212D4EC
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTROMECCANICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 292.81
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA CAPIOTTO S.N.C.
    CF: 03607020272
  • ELETTROMECCANICA CAPIOTTO S.N.C.
    CF: 03607020272
CIG: ZE61ACF1C8
Oggetto: FORMAZIONE KIT CONTENITORI PER CONS. ALLE UTENZE DEI COMUNI DEL MIRANESE E DELLA RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 35804.67
Tempi di completamento: dal 29-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: ZE61D3A375
Oggetto: RICAMBI PER SALDATRICI PE RETE IDRICA ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
    CF: 00276860103
  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
    CF: 00276860103
CIG: ZE61DF82E9
Oggetto: RUOTE PIVOTTANTI
Importo aggiudicato: € 1261.20
Somme liquidate: € 1261.15
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZE61E81533
Oggetto: DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE MURO CINTA CIMITERO DESE
Importo aggiudicato: € 8171.27
Somme liquidate: € 8087.99
Tempi di completamento: dal 21-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
CIG: ZE61FB60CD
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2120.00
Somme liquidate: € 1497.60
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZE61FBE043
Oggetto: SERVIZI CERTIFICAZIONE PRE-AUDIT EX NORMA ISO 37001:2016 SISTEMI DI GESTIONE ANTICORRUZIONE
Importo aggiudicato: € 1956.95
Somme liquidate: € 1526.42
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: ZE6212B0EA
Oggetto: CANONE SW TAGETIK 2018 INTEGRAZIONE 14 LICENZE PROGETTO CONSOLIDATO
Importo aggiudicato: € 9650.00
Somme liquidate: € 7527.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
CIG: ZE71D3583B
Oggetto: TUBO TRACK VACPOWER PER AUTOBOTTI
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4252.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZE71D66A91
Oggetto: COLLAUDO STATICO A SEGUITO INTERVENTI REALIZZATI PRESSO FORNO CREMATORIO DI SPINEA (VE)
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 324.48
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DELL'ING. FRANCESCO MAZZOCCO
    CF: MZZFNC56L31E373O
  • STUDIO DELL'ING. FRANCESCO MAZZOCCO
    CF: MZZFNC56L31E373O
CIG: ZE71DCCD02
Oggetto: MANUT.STRAORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO DEP.S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 7122.00
Somme liquidate: € 6436.34
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: ZE71DF2413
Oggetto: FORNITURA VERNICI E COLORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3224.95
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZE71F9829A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE MENSA
Importo aggiudicato: € 16600.00
Somme liquidate: € 8399.27
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTECREX SRL
    CF: 00323030288
  • ASTECREX SRL
    CF: 00323030288
CIG: ZE71FE5ED1
Oggetto: POSA E FORNITURA MANUFATTI LAPIDEI CIMIT. VENEZIA E ISOLE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23400.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DEI TAJAPIERA RESTAURATORI
    CF: 03826020277
  • CONSORZIO DEI TAJAPIERA RESTAURATORI
    CF: 03826020277
CIG: ZE72087078
Oggetto: MOTOPOMPA HONDA MOD. WT30X 335157
Importo aggiudicato: € 1377.00
Somme liquidate: € 1111.50
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE72119CB1
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6577.74
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZE81DF6318
Oggetto: PRODOTTI ASSORBENTI OLI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12196.76
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: ZE81F2B880
Oggetto: PIEGATUBI ERCOLINA DIGITALE CON PEDALIERA
Importo aggiudicato: € 3870.00
Somme liquidate: € 3018.60
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZE8200F3EC
Oggetto: FORNITURA DI VETRI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1094.70
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA LUISE DI LUISE FILIPPO
    CF: LSUFPP79B08L736W
  • VETRERIA LUISE DI LUISE FILIPPO
    CF: LSUFPP79B08L736W
CIG: ZE820383DB
Oggetto: LOG-17/SN COLLARE DI TENUTA IN FERRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE IN CLS DN 1200
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7020.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
CIG: ZE8205634E
Oggetto: RICAMBISTICA UV WEDECO NECESSARIA AL SISTEMA DI DISINFEZIONE TIPO LBX1000E - EW VARIO IMP. DEP. CHIO
Importo aggiudicato: € 2055.00
Somme liquidate: € 1602.90
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZE82065676
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 651.40
Somme liquidate: € 508.09
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZE8209D1B5
Oggetto: ESPURGHI INDUSTRIALI ZONA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 32846.59
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
CIG: ZE820D9582
Oggetto: RICAMBI PER NUOVA SPAZZATRICE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5467.17
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
CIG: ZE91BF4A0E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10581.45
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZE91D2754D
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 9240.00
Somme liquidate: € 8223.60
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: ZE91D3E10E
Oggetto: SISTEMI GESTIONE ENERGIA - LINEE GUIDA
Importo aggiudicato: € 133.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
CIG: ZE91D6AEC2
Oggetto: VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1401.91
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZE91DE918B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI VAGLIATURA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1491.72
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
CIG: ZE91F94E32
Oggetto: BRACHE DI FUNE A DUE BRACCI
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRIFAS SRL
    CF: 03222090270
  • GRIFAS SRL
    CF: 03222090270
CIG: ZE91FBFC86
Oggetto: LAMPADE LED CAMPALTO DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 1991.80
Somme liquidate: € 1553.60
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZE91FD21AF
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 2433.60
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZE91FEC64E
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 3285.00
Somme liquidate: € 2562.30
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZE91FF4AAB
Oggetto: NOLEGGIO DI UN GRUPPO ELETTROGENO DA 400 KVA SILENSIATO E COFANATO DA POSIZIONARE C/O IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1561.56
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZE9203CAB8
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDERIA ZINCATA
Importo aggiudicato: € 2941.40
Somme liquidate: € 2294.29
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: ZEA1BDF038
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 13587.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: ZEA1BE32E4
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17375.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: ZEA1D3F6E5
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MEZZI DI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 1029.08
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: ZEA1D4C5C6
Oggetto: FORNITURA GPL ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7346.73
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
CIG: ZEA1DD38B0
Oggetto: FORNITURA CONTAINER
Importo aggiudicato: € 4330.00
Somme liquidate: € 4130.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 15-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: ZEA1F05730
Oggetto: ROBOTIC ANALYZER SISTEM
Importo aggiudicato: € 22641.20
Somme liquidate: € 17660.14
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
CIG: ZEA1F62B76
Oggetto: CONVERSIONE MOTOCHIATTA IN SPINTORE
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
CIG: ZEA2055719
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE AG016
Importo aggiudicato: € 13800.00
Somme liquidate: € 10764.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZEB1CCF4E8
Oggetto: RIMBORSO TRAGHETTO SERVIZIO RACCOLTA ABITI USATI LIDO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3495.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: ZEB1DA9F38
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PESA
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 1146.60
Tempi di completamento: dal 03-03-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: ZEB1F93C1B
Oggetto: CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE AVV. GIURI 26.09.2017/25.09.2019
Importo aggiudicato: € 20800.00
Somme liquidate: € 19083.81
Tempi di completamento: dal 26-09-2017 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
CIG: ZEB1FE2FDA
Oggetto: INTERVENTO SOSTITUZIONE CINGIA DI TRASCINAMENTO TESTINA PLOTTER
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 171.60
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al 05-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IT REPAIR SNC
    CF: 03750160271
  • IT REPAIR SNC
    CF: 03750160271
CIG: ZEB2036740
Oggetto: ACQUISTO PREMIALITA' PER CAMPAGNA EDUCATIVA IN MATERIA DI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: ZEC1CCEB5F
Oggetto: RICAMBI AUTOBREN CP 52
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2136.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZEC1D4C45A
Oggetto: 360-15 PULIZIA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 14700.00
Somme liquidate: € 14370.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: ZEC1D8137A
Oggetto: TRATTASI DI MATERIALE DA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 6235.58
Somme liquidate: € 5894.86
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZEC1D969A9
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORE NATANTE ESPURGO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 4032.26
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA RIVOLLI SNC DI
    CF: 03695570279
  • OFFICINA RIVOLLI SNC DI
    CF: 03695570279
CIG: ZEC1E88E6F
Oggetto: ACQUISTO DI 100 DOSI DI VACCINI ANATETALL PER SOREVGLIANZA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 924.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: ZEC1F7E72C
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 17238.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZEC2001A5B
Oggetto: LAVAGGIO CASSONETTI CARTA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11232.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZEC2012606
Oggetto: STESURA TRATTAMENTO PROTETTIVO ANTI GRAFFITI
Importo aggiudicato: € 2575.00
Somme liquidate: € 2008.50
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
CIG: ZEC208FF01
Oggetto: SMONTAGGIO MARTINETTO PRINCIPALE E RIMONTAGGIO MB S. MARCO PER INFISSIONI PALI
Importo aggiudicato: € 159.68
Somme liquidate: € 124.55
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: ZEC209C60A
Oggetto: ACQUISTO DI CARTELLI PER UFFICIO UTENTI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 143.48
Somme liquidate: € 111.91
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZEC20E4DEF
Oggetto: PUBBLICAZIONE PAGINE INFORMATIVE NELLA RIVISTA ITALIAPIU'
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLISCOOP PIU' SRL
    CF: 03431690266
  • PUBLISCOOP PIU' SRL
    CF: 03431690266
CIG: ZEC2102F58
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO AUTOGRU
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAZZOLER GEOM. ROBERTO
    CF: VZZRRT86P04H823S
  • VAZZOLER GEOM. ROBERTO
    CF: VZZRRT86P04H823S
CIG: ZED1DAC9EB
Oggetto: APERTURA ORDINE RICAMBI MECCANICI TELAI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 500.42
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: ZED1F01D2B
Oggetto: RIFACIMENTO MANTO STRADALE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • VANUZZO FRANCO
    CF: 02018320271
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
CIG: ZED1FB60BA
Oggetto: RIPARAZIONE SOFFIANTE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2721.45
Somme liquidate: € 2192.93
Tempi di completamento: dal 28-08-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROBUSCHI E C. SPA
    CF: 00150140341
  • ROBUSCHI E C. SPA
    CF: 00150140341
CIG: ZED2025E15
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI INFORMATIVI PER CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 583.00
Somme liquidate: € 454.74
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZED203DC77
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO APPARECCHIATURE
Importo aggiudicato: € 2217.00
Somme liquidate: € 1257.36
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: ZED2055FC0
Oggetto: MATERIALE PER AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 3255.80
Somme liquidate: € 2539.52
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZEE1CF18D1
Oggetto: MANUT.ORD.SISTEMA TELECONTROLLO ISET IMP.DEP. FUSINA CAMPALTO SOLLEVAM TF/MIRESE SOTTOPASSI IDROVORE
Importo aggiudicato: € 33100.00
Somme liquidate: € 20027.66
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: ZEE1D0C643
Oggetto: RACCOLTA LIQUAMI E GRASSI ABBANDONATI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11940.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. SRL
    CF: 02484550278
  • R.I.S. SRL
    CF: 02484550278
CIG: ZEE1D19FED
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO COMUNE FOSSALTA DI PORTOGRUARO.GENNAIO 2017-GENNAIO 2018
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3426.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
CIG: ZEE1DAC353
Oggetto: FORNITURA RICAMBI VEICOLI E MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8731.53
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: ZEE1DF64B6
Oggetto: ALLESTIMENTO USO SPECIALE PER FURGONE
Importo aggiudicato: € 5217.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: ZEE1E3EBA0
Oggetto: MATERIALE DI RICAMBIO TELECAMERA ESPURGO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: ZEE1E6B46D
Oggetto: CLORO LIQUIDO IN BOMBOLONI PER CENTRALE GAZZERA PERIODO GIU 2017-DIC 2018
Importo aggiudicato: € 38430.00
Somme liquidate: € 28080.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
CIG: ZEE1F50D43
Oggetto: LOG-17/SN TUBAZIONE IN PVC PER ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1087.48
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 02-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZEE1FEEBEE
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 11903.28
Tempi di completamento: dal 18-09-2017 al 09-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZEE21192D0
Oggetto: SVIL.SIST.AUTOMAZ.NE. QUOT.NE BOX.MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.CUP CODIVE:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
CIG: ZEF1CBD9A6
Oggetto: MANUTENZIONI GRU E MULETTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7651.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZEF1CD1948
Oggetto: LOG-17/SN VALVOLE UNIDIREZIONALI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2192.19
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZEF1CD5CEF
Oggetto: METANO PER MEZZI RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5524.25
Tempi di completamento: dal 05-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
CIG: ZEF1CE58EA
Oggetto: MAT. ELETTRICO PER ESIGENZE OP. IMP.DEP.FUSINA/CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7989.20
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZEF1D3FC2A
Oggetto: ORDINE APERTO PER CIMITERI DI FERRAMENTA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3714.04
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZEF1FD3DC6
Oggetto: SCALETTA CERTIFICATA PER ARCHIVIO UFF. CONCESSIONI CIM MESTRE
Importo aggiudicato: € 234.60
Somme liquidate: € 182.99
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEF1FF7D4F
Oggetto: LOG-17/SN GUANTO COTONE JERSEY MANICHETTA/NITRILE TOTALE
Importo aggiudicato: € 3840.00
Somme liquidate: € 2545.92
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZF01F4FC27
Oggetto: NOLEGGIO ROTORE PER DECANTER PER PROSEGUO DELL'ATTIVITA DOPO L'INVIO DEL ROTORE PER VERIFICA REVISIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7527.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 20-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
CIG: ZF01FAB208
Oggetto: MISURATORI DI PRESSIONE CERABAR M PMP51 - CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1566.62
Somme liquidate: € 1221.96
Tempi di completamento: dal 29-08-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZF02086EF9
Oggetto: PILISCI SCARPE E STIVALI AD ACQUA
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 280.80
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VE.M.A.
    CF: VTTBRT57L07L892Q
  • VE.M.A.
    CF: VTTBRT57L07L892Q
CIG: ZF020B8054
Oggetto: COPERTURA PARZIALE CONSUNTIVO LAVORI ELETTROMECCANICI IMP DEP VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 132.60
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
CIG: ZF020D1E16
Oggetto: CORSO SICUREZZA DIRIGENTI
Importo aggiudicato: € 2832.00
Somme liquidate: € 2208.96
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZF021173FA
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI SPECIFICI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 577.86
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
CIG: ZF0213CD01
Oggetto: INTERVENTI EDILIZI VARI SU IMMOBILI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9920.38
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILE MARTINI DI MARTINI GINO
    CF: MRTGNI72B25H823W
  • EDILE MARTINI DI MARTINI GINO
    CF: MRTGNI72B25H823W
CIG: ZF11B2B664
Oggetto: PROLUNGA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 1946.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: ZF11BF5509
Oggetto: VERIFICHE ATTREZZATURE SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1352.80
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: ZF11CDC46C
Oggetto: LOG-17/SN PALI ZINCATI ANTIROTAZIONE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2017 al 07-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LASTIMMA SRL
    CF: 01570960276
  • LASTIMMA SRL
    CF: 01570960276
CIG: ZF11D5FE78
Oggetto: INTERVENTI FITOSANITATI ENDOTERAPICI SU PINUS PINEA E CEDUS CONTRO LA PROCESSIONARIA PRESSO ALCUNE
Importo aggiudicato: € 3653.00
Somme liquidate: € 2849.34
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 06-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENICE AMBITEC SCARL
    CF: 03210200279
  • VENICE AMBITEC SCARL
    CF: 03210200279
CIG: ZF11D80719
Oggetto: LAVAGGIO CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 26765.99
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
CIG: ZF11DFC987
Oggetto: FORNITURE DI MATERIALE ARTI GLASS
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 13535.13
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZF11EB249E
Oggetto: FORNITURA REAGENTI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 855.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: ZF11EFA79C
Oggetto: FORN.E SOSTIT.MODULO DI GESTIONE INDIRIZZAMENTO DI UNA SINGOLA SIRENA CON TEST IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 592.80
Tempi di completamento: dal 29-06-2017 al 29-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: ZF11FF4FC4
Oggetto: RIPARAZIONE DI UN CONVERTITORE PER MISURATORE MAGNETICO DI PORTATA ABB MOD. MAGMASTER
Importo aggiudicato: € 1294.63
Somme liquidate: € 1009.81
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: ZF1205CAB8
Oggetto: LAVAGGIO COMPATTATORI ORGANICO LIDO PRESO IMPIANTO LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5200.25
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZF21CCF7C6
Oggetto: TUBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4323.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: ZF220BC67B
Oggetto: STAMPA FOTO SU CARTA ADESIVA
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 35.10
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
CIG: ZF31BDEDBE
Oggetto: MATERIALI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4734.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZF31BF2C65
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4215.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZF31BF5498
Oggetto: MANUTENZIONE E RETTIFICHE COMPONENTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1342.47
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: ZF31D5A1DD
Oggetto: MOTORE SELVA MARLIN 80HP XS COMPLETO DI ELICA TELECOMANDO E
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 6857.38
Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE MOTONAUTICO VENEZIANO SRL
    CF: 04013420270
  • CANTIERE MOTONAUTICO VENEZIANO SRL
    CF: 04013420270
CIG: ZF31E77301
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE IN 3P
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1634.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZF31F496FE
Oggetto: SERVIZI TECNICI PRESSO MERCATO ITTICO TRONCHETTO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
CIG: ZF320C8DC9
Oggetto: LOG-17/SN ANODI IN MAGNESIO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 958.23
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF32104DAA
Oggetto: NOLEGGIO FIAT PUNTO TARGA EP957SB
Importo aggiudicato: € 4068.00
Somme liquidate: € 2952.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: ZF41C26056
Oggetto: SERVIZIO DI CLEANING WC MOBILI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27387.83
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KNL SRLS
    CF: 04836380263
  • KNL SRLS
    CF: 04836380263
CIG: ZF41C57D75
Oggetto: SERVIZIO DI TRASLOCO E TRASPORTO PER SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 33981.79
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • Cooperativa Italia tra bracc. e imball. soc. coop.
    CF: 00420510273
  • GAIATTO MARIO TRASLOCHI
    CF: 00617080270
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • NICOLE' TRASLOCHI SRL
    CF: 02923080275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275

  • CF: 03413870274
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
  • MENELA.COM SRL
    CF: 03783320272
  • NUOVA TRASLOCHI EXPRESS SRL
    CF: 04227210277
  • BROLLO TRASLOCCHI
    CF: BRLWTR64L05L736A
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
CIG: ZF41DB0E7A
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA ORDINARIA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 28997.45
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: ZF41DDF2BB
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 688.24
Tempi di completamento: dal 27-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZF4203AA63
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6978.66
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: ZF420C8636
Oggetto: FORNITURA STAMPATI/CARTOLINE VARIE
Importo aggiudicato: € 2207.00
Somme liquidate: € 1721.46
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZF420F26D0
Oggetto: STESURA FIBRA OTTICA DA SALA SERVER DEP. FIUSINA A NUOVA SALA CONTROLLO PIF.
Importo aggiudicato: € 487.50
Somme liquidate: € 380.25
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZF4211B9B0
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 11900.40
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAGUNA S.n.c.
    CF: 02653470274
  • LAGUNA S.n.c.
    CF: 02653470274
CIG: ZF51BDA5BA
Oggetto: PROGETTO FORMATIVO FONDIRIGENTI
Importo aggiudicato: € 18105.00
Somme liquidate: € 17905.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
CIG: ZF51BF117B
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERARICI CARRELLI SOLLEVATORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2181.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZF51D53A79
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER NATANTI RETE IDRICA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4338.38
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: ZF51D6151E
Oggetto: INDAGINI STRUMENTALI SU ALBERATURE C/O ALCUNI CIM. NEL CO. DI VE.
Importo aggiudicato: € 544.59
Somme liquidate: € 421.78
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA COOP
    CF: 04299460016
  • SEA COOP
    CF: 04299460016
CIG: ZF51D7F1A0
Oggetto: FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 22275.14
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZF51DE57FD
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI PER TUBAZIONI IN FERRO-POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2164.06
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 10-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZF51E3F365
Oggetto: LOG-17/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11114.69
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 05-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZF51F45BB9
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONETTI RSU
Importo aggiudicato: € 37620.00
Somme liquidate: € 29343.60
Tempi di completamento: dal 06-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: ZF51FD20FF
Oggetto: FORNITURA, INSTAL.NE SISTEMA POWER TRAIN X IMBARCAZIONE MTR-HC IBRIDA. ACCORDO MATTM-COVE
Importo aggiudicato: € 30552.28
Somme liquidate: € 22251.49
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
CIG: ZF5208161E
Oggetto: ACQUISTO 4 BLACK BOX PER RILEVAMENTO DATI E AGGIORNAMENTO BLACK LIST
Importo aggiudicato: € 10120.00
Somme liquidate: € 7893.60
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZF5211BAF0
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 2478.46
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VITE SNC DI COMAI DIEGO E
    CF: 03494710274
  • LA VITE SNC DI COMAI DIEGO E
    CF: 03494710274
CIG: ZF61D2D7E9
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTI FOGNARI
Importo aggiudicato: € 16616.29
Somme liquidate: € 16241.94
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
CIG: ZF61FB818C
Oggetto: RETE RECINZIONE IMPIANTO DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 4131.45
Somme liquidate: € 3222.53
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: ZF61FC66FA
Oggetto: IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAMPALTO - FORNITURA STRUMENTI DI MISURAZIONE
Importo aggiudicato: € 9446.67
Somme liquidate: € 7368.40
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 02-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZF62132500
Oggetto: MATERIALE TIPO PIPETTA E SUPPORTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1030.84
Somme liquidate: € 804.05
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
CIG: ZF71CF155C
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINI IN GHISA C250 PER POZZETTO ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5640.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZF71D75E1D
Oggetto: SIEMENS SOPRALLUOGO E ASSITENZA TECNICA PER COMPRESSORE KA10SGL210 IMPIANTO DEPURATORE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 2725.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: ZF71E3FFB3
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI IN ACCIAIO E ZINCATI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 821.60
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 27-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZF71E9623D
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER IL MAGAZZINO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10823.84
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZF71EAF631
Oggetto: BS 9-17MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IMP.POTABILIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 10989.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZF71FAF59C
Oggetto: SOFFIATORI PER FOGLIE CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 06-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
CIG: ZF7207CA2E
Oggetto: SERVIZIO DI TRASLOCO E TRASPORTO SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29634.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
CIG: ZF720B1758
Oggetto: CASSONE COMPATTATORE A DOPPIA CAMERA
Importo aggiudicato: € 21200.00
Somme liquidate: € 16518.45
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
CIG: ZF7212D0F3
Oggetto: FORNITURA LUCCHETTI, CHIAVI E MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 80.24
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOER S.A.S. DI BOER LUCA & C.
    CF: 04336720273
  • BOER S.A.S. DI BOER LUCA & C.
    CF: 04336720273
CIG: ZF7213B46B
Oggetto: SMALTIMENTO FILTRI CARBONI ATTIVI LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 206.86
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZF81EFA97F
Oggetto: ALLESTIMENTO COSTIPATORE 7 MC
Importo aggiudicato: € 22080.00
Somme liquidate: € 17222.40
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZF81FAD295
Oggetto: LOG-17/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX 316
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2549.82
Tempi di completamento: dal 23-08-2017 al 06-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: ZF8206BADC
Oggetto: REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO SU MONITORAGGIO GABBIANI A VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1780.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MMSOUND LTD
    CF:
  • MMSOUND LTD
    CF:
CIG: ZF91E1FC83
Oggetto: RAIN BLINDO IN LATTE DA 20 KG
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6912.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 30-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
CIG: ZF91F8B5A2
Oggetto: SUPPORTO MOTORE LOMBARDINI -RICAMBI SPECIFICI.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: ZF91FCC5E9
Oggetto: RIPARAZIONE MACERATORE OVAS 476684 -73025914 IMP DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1081.00
Somme liquidate: € 843.18
Tempi di completamento: dal 03-10-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
CIG: ZF9212D082
Oggetto: REAGENTI TIPO ENTEROLERT DW
Importo aggiudicato: € 208.00
Somme liquidate: € 162.24
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
CIG: ZFA1E645ED
Oggetto: MID FORNITURA POSA QUADRI ELETTR.POMPE SOLL.RIV.BRENTA MIRANESE
Importo aggiudicato: € 30400.00
Somme liquidate: € 23712.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
CIG: ZFA1FAD31F
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIE TUBISTICHE PER RIPARAZIONI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 24923.34
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: ZFA1FC6A04
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 105.30
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZFA20EA120
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI OFFICINA LIDO OTT/DIC 2017
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2719.49
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZFA20F0231
Oggetto: FORNITURA DI UNA NUOVA SCALA E PASSERELLA PER ACCESSO A FILTRI GAC S.TROVASO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCANTE SERBATOI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 02173580222
  • MARCANTE SERBATOI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 02173580222
CIG: ZFA20FD403
Oggetto: FORNITURA COMPONENTI ELETTRICI PER MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 10705.70
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
CIG: ZFA21205D2
Oggetto: INTERVENTO SU PIEGA PRESSA
Importo aggiudicato: € 2893.00
Somme liquidate: € 2256.54
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZFA212D4B3
Oggetto: FORNITURA BINDELLO PESATURA
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 467.65
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: 7148806555
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE PLESSI CIMITERIALI DEL CENTO STORICO ED ISOLE
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 77794.38
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • ISOCAF S.R.L.
    CF: 00775490287
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
    CF: 03423590276
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
CIG: ZC11FDF964
Oggetto: CORSO ADDETTI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 292.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al 28-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z181FE2DE3
Oggetto: CORSO MANUTENTORI CABINE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 13-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z481FD895C
Oggetto: CORSO PATENTE NAUTICA
Importo aggiudicato: € 632.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 07-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEB S.R.L. AUTOSCUOLA VENETA
    CF: 03080180270
  • GEB S.R.L. AUTOSCUOLA VENETA
    CF: 03080180270
CIG: 013483662E
Oggetto: RECUPERO CREDITI EQUITALIA
Importo aggiudicato: € 330000.00
Somme liquidate: € 83338.08
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EQUITALIA NORD SPA - PROV. VE
    CF: 07244730961
  • EQUITALIA NORD SPA - PROV. VE
    CF: 07244730961
CIG: 048683983E
Oggetto: BS 224-10/AG. SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE DI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 1224000.00
Somme liquidate: € 1179364.10
Tempi di completamento: dal 30-06-2010 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: 05071018F9
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE TECNOLOGICA INTEGRATA, MANUTENZIONE IMPIANTI C/O COMUNE DI CHIOGGIA VE
Importo aggiudicato: € 14603495.70
Somme liquidate: € 10646047.56
Tempi di completamento: dal 01-10-2011 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ARISTEA SERVICE SCARL
    CF: 01074770387
     
    SIMET SRL
    CF: 00221230287
     
    SIRAM SPA
    CF: 08786190150
     
    CITELUM S.A.
    CF:
     
  • Raggruppamento:
    COFELY ITALIA SPA
    CF: 01698911003
     
    S.I.E.L.V. SPA
    CF: 02760350278
     
    GEMMO SPA
    CF: 03214610242
     
  • MARCO POLO SPA
    CF: 07141681002
  • Raggruppamento:
    COFELY ITALIA SPA
    CF: 01698911003
     
    S.I.E.L.V. SPA
    CF: 02760350278
     
    GEMMO SPA
    CF: 03214610242
     
CIG: 3879129683
Oggetto: 38-12/AG POLIZZE ASSICURATIVE RCT-AR-RCA-TUT.
Importo aggiudicato: € 337187.53
Somme liquidate: € 13775.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2011 al 30-06-2012
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
    CF: 02625230277
  • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
    CF: 02625230277
CIG: 6137643F37
Oggetto: BS413-14AG SERVIZIO LETTURA CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 900100.00
Somme liquidate: € 643380.16
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
     
    ATEHENA SRL
    CF: 04126390279
     
  • F.IMM SRL
    CF: 00724860291
  • F.IMM SRL
    CF: 00724860291
CIG: 6201273C5B
Oggetto: BS 414-14/AG SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA
Importo aggiudicato: € 1080000.00
Somme liquidate: € 530052.19
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Nexive Societa' consortile a responsabilita' limitata
    CF: 07868190963
     
    Nexive SpA
    CF: 12383760159
     
    Universalcoop Societa' cooperativa
    CF: 03495380275
     
  • CONSORZIO HIBRIPOST
    CF: 03831210277
  • F.IMM SRL
    CF: 00724860291
  • Raggruppamento:
    Nexive Societa' consortile a responsabilita' limitata
    CF: 07868190963
     
    Nexive SpA
    CF: 12383760159
     
    Universalcoop Societa' cooperativa
    CF: 03495380275
     
CIG: 6404982659
Oggetto: 283-15/AP-FORN.INST.PIATTAFORMA TECNOL.COLTIV.MICROALGHE LAB.CHIMICO-BIOLOGICO. LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 360600.00
Somme liquidate: € 328955.20
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02189100288
  • RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02189100288
CIG: 64049847FF
Oggetto: 283-15/AP-FORNITURA INSTALLAZIONE IMPIANTO PILOTA PER PRODUZIONE BIODISEL-LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 175240.00
Somme liquidate: € 43810.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HI-TECHN.INOX GROUP SRL
    CF: 04657710267
  • HI-TECHN.INOX GROUP SRL
    CF: 04657710267
CIG: 6425352036
Oggetto: BS 357-15/LC SERVIZI DI MANUT ORD E SERVIZI DIVERSI VERDE LIDO PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 200248.35
Somme liquidate: € 192007.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
     
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • Raggruppamento:
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
     
CIG: 6429983DD1
Oggetto: MAN. ELETTRICA ORD./STR. E REPERIB SEDI VERITAS, SOCIETA COLLEGATE E PERTINENZE COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 376085.06
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AR.F.A. TECH SRL
    CF: 07149760725
  • BETTIOL S.R.L.
    CF: 03237650266
  • BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT SRL
    CF: 04131800270
  • BOZZA E CERVELLIN - S.R.L.
    CF: 00056510290
  • CEIT IMPIANTI Srl - societa' con unico socio
    CF: 01481120697
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • Consorzio Giare scarl
    CF: 00692370273
  • DE MARCHI IMPIANTI SRL
    CF: 03186420232
  • DOUBLE V SRL UNIPERSONALE
    CF: 01312250242
  • EDILTREVISO S.r.l.
    CF: 01682230931
  • ELETTRICA SISTEM SRL
    CF: 02798630659
  • ELETTRO IMPIANTI DI DA LIO CLAUDIO
    CF: 02055570275
  • ELETTROMECCANICA VENETA
    CF: 00727670291
  • ESSEIMPIANTI SRL
    CF: 01255170290
  • EUROIMPIANTI B.M.G. SRL
    CF: 01494810383
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FASS SRL
    CF: 03798250274
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • I.TEC. SRL
    CF: 03893860282
  • IGE IMPIANTI SRL
    CF: 01373380516
  • MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
    CF: 02402671206
  • MORO ANTONIO SRL
    CF: 00771620291
  • MYENERGY SPA
    CF: 05528670960
  • NERIO TROLESE SRL
    CF: 03430540272
  • R.G. IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02471080271
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • RENDO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE
    CF: 05158150879
  • RGR Elettra Srl
    CF: 04821440155
  • RIZZATO IMPIANTI SRL
    CF: 00931710248
  • SIE S.R.L.
    CF: 01655340287
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • STACCHIO IMPIANTI SRL
    CF: 01145980437
  • TECNICA RESTAURI
    CF: 03835830260
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • TRAMONTE ELETTROIMPIANTI ENGINEERING SRL
    CF: 02937720270
  • ZAGO POWER SRL
    CF: 04633570264
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
CIG: 6434443E53
Oggetto: RIF 346-15/AP SERVIZIO DI ASSISTENZA HELP DESK GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 126480.00
Somme liquidate: € 113385.60
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADVNET SRL
    CF: 02928250246
  • COSMIC BLUE TEAM SPA
    CF: 03705590580
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PROJECT INFORMATICA SRL
    CF: 02006010165
  • NEMESIX SRL
    CF: 03099200366
  • VER NEXT SRL
    CF: 04615830264
  • MF SERVICE SRL
    CF: 02144530355
  • PC SERVICE SRL
    CF: 02209390356
  • CON.SE. SRL
    CF: 02944241203
  • CON.SE. SRL
    CF: 02944241203
CIG: 64660029A4
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE SCOPERTI SCOLASTICI SC. MATERNA S.G. BOSCO E SC. ELEMENTARE GABELLI LIDO
Importo aggiudicato: € 49692.36
Somme liquidate: € 49630.06
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 01-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
    CF: GLNLGU41P28I907Q
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 04701810287
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 6481458C55
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA POMPE DISCARICHE
Importo aggiudicato: € 41825.80
Somme liquidate: € 41387.20
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AB.SERVICE SNC GIORGETTI E PERINI
    CF: 02590700288
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • CMA SRL
    CF: 03726120276
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: 65310801B7
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI FERRARI PER I SERVIZI AMBIENTALI DI VERITAS.
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 103022.24
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 05-04-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: 6537468940
Oggetto: FORNITURA DI PIEDI POPPIERI E RICAMBI ORIGINALI SARANI PER MOTOBARCHE AZIENDALI.
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 29946.62
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: 6537549C17
Oggetto: OLIO BIODEGRADABILE PANOLIN PER I SERVIZI AMBIENTALI DI VERITAS.
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 199009.62
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: 6537568BC5
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 83526.68
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 6539062CA8
Oggetto: BS 12-15/GG SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELAI DEI MAZZI AZIENDALI PARI O SUPERIORI AI 35 QUINTALI LOTTS
Importo aggiudicato: € 318104.00
Somme liquidate: € 298318.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: 6540859798
Oggetto: FORNITURA DI MOTORI-POMPE-TUBAZIONI PARTI DI RICAMBIO PER MOTORI MARINI E RICAMBI VARI PER NATANTI A
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 55174.81
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: 6550257313
Oggetto: 07-15/AG SERVIZIO INCASSO BOLLETTINI DI PAGAMENTO EMESSI DA VERITAS - PERIODO 2016-2018
Importo aggiudicato: € 147000.00
Somme liquidate: € 139999.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA
    CF: 03396740965
  • LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA
    CF: 03396740965
CIG: 6552556C42
Oggetto: BS 10-16/AG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MT ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 13130000.00
Somme liquidate: € 12353466.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: 6562374257
Oggetto: BS3-16/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FILTRI DELLA SEZIONE DENOMINATA210 ALL'INTERNO DELL
Importo aggiudicato: € 105858.86
Somme liquidate: € 97976.36
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AB.SERVICE SNC GIORGETTI E PERINI
    CF: 02590700288
  • CMA SRL
    CF: 03726120276
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02204680272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: 65657124F1
Oggetto: BS 407-15/GG FORNITURA E POSA DI ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE
Importo aggiudicato: € 345000.35
Somme liquidate: € 345000.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 18-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ORG SRL
    CF: 01960450201
  • ORG SRL
    CF: 01960450201
CIG: 6568824D09
Oggetto: BS 38-16/BOM - FORNITURA ACIDO ACETICO 80% PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 90305.80
Somme liquidate: € 89365.80
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 657001216B
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO CALOTTE PER CONFERIMENTO RSU-FRAZ VERDE -UMIDO
Importo aggiudicato: € 1500000.00
Somme liquidate: € 1451601.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
  • Raggruppamento:
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
CIG: 657126074B
Oggetto: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONGLOMERATI BITUMINOSI NEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO (TV) - VIA BOIACO
Importo aggiudicato: € 83605.81
Somme liquidate: € 83596.61
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • FP FAVARO PIERGIORGIO SNC DI ALESSANDRO ED ANDREA FAVARO
    CF: 03797510272
  • COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA
    CF: 03276730243
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • BRUSSI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00190560268
  • BRUSSI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00190560268
CIG: 657135882A
Oggetto: BS219-14/AF - SERVIZIO DI VIGILANZA C/O SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 3000000.00
Somme liquidate: € 3098021.14
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    SICURITALIA SPA
    CF: 07897711003
     
    C.I.V.I.S. SPA
    CF: 80039930153
     
    CASTELLANO SRL ISTITUTO DI VIGILAN
    CF: 02230610277
     
    AXITEA SPA
    CF: 00818630188
     
  • Raggruppamento:
    SICURITALIA SPA
    CF: 07897711003
     
    C.I.V.I.S. SPA
    CF: 80039930153
     
    CASTELLANO SRL ISTITUTO DI VIGILAN
    CF: 02230610277
     
    AXITEA SPA
    CF: 00818630188
     
CIG: 6573904D2F
Oggetto: 35-16/LC SERVIZIO DI PULIZIA AREE DEGRADATE,MESSA IN SICUREZZA E MOVIMENTAZIONE MANUALE DI MATERIALI
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 199982.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
CIG: 6598736934
Oggetto: BS 413-15/LC SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CDR
Importo aggiudicato: € 422500.00
Somme liquidate: € 349735.32
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 16-11-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CICLAT AMBIENTE SOC. COOP
    CF: 02365600390
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • Sole Societa' Cooperativa
    CF: 01012580328
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 6605183172
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA 15 MB
Importo aggiudicato: € 69940.00
Somme liquidate: € 65155.34
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • ISOSTEEL SRL
    CF: 03824760270
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: 66059889BE
Oggetto: MANUTENZIONI RETI ACQUEDOTTO - CHIOGGIA (SOTTOMARINA ZONA NUOVA, BORGO S. GIOVANNI, BRONDOLO)
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 99830.72
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: 66062501F6
Oggetto: MANUTENZIONI RETI ACQUEDOTTO - CHIOGGIA (CAVANELLA, S.ANNA, CA'LINO, IS. VERDE, CA'PASQUA ...)
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 98247.07
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 6609581EC6
Oggetto: FORNITURA CASSE IN LEGNO
Importo aggiudicato: € 114075.00
Somme liquidate: € 64568.19
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAVALLIN INSTALLAZIONI IN LEGNO
    CF: CVLCTN58P11F904P
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • EMMETI DI MAURO TIZIANI
    CF: TZNMRA65P18H823B
  • FALEGNAMERIA CALZAVARA SAS
    CF: 01768330274
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • BOLGAN DANIELE FALEGNAME
    CF: 02757560277
  • FALEGNAMERIA CECCHIN MATTEO
    CF: 00620700286
  • MARCHIORI SRL
    CF: 02911450241
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
CIG: 6610473EE0
Oggetto: BS 93-16/AP RINNOVO CANONI PAYROLL SIGOR IRIDE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 84364.19
Somme liquidate: € 84364.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: 6610919EED
Oggetto: BS 34-16/LC RACCOLTA CARTA C/O VARI COMUNI DI COMPETENZA DI VERITAS
Importo aggiudicato: € 48700.00
Somme liquidate: € 48693.06
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 661378298E
Oggetto: LAVORI EDILI RETE FOGNARIA, SOLLEVAMENTI, IMPIANTO DI DEPURAZIONE E MANUFATTI VARI AL LIDO DI VENEZI
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 106915.02
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COADA VITALIE
    CF: CDOVTL79R27Z140S
  • EDILFORNITURE SNC DI PAVANETTO MARIO E C.
    CF: 00856220264
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: 6615884031
Oggetto: BS 82-16/LC -RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE COMMERCIALI LIDO
Importo aggiudicato: € 127141.00
Somme liquidate: € 122916.35
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 66192276EA
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI PER TUTTE LE AREE (LOTTO 1)
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 228351.51
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CONSULTECNO SRL
    CF: 02249180288
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 04701810287
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • Zambon Mario srl
    CF: 02805820244
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
CIG: 6619255E03
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI PER TUTTE LE AREE (LOTTO 2 )
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CONSULTECNO SRL
    CF: 02249180288
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 04701810287
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • Zambon Mario srl
    CF: 02805820244
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 6619283521
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI PER TUTTE LE AREE (LOTTO 3)
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 166561.11
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CONSULTECNO SRL
    CF: 02249180288
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 04701810287
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • Zambon Mario srl
    CF: 02805820244
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
CIG: 6619313DE0
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI PER TUTTE LE AREE (LOTTO 4)
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 82865.25
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CONSULTECNO SRL
    CF: 02249180288
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 04701810287
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • Zambon Mario srl
    CF: 02805820244
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
CIG: 6619334F34
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI PER TUTTE LE AREE (LOTTO 5)
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 52634.35
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CONSULTECNO SRL
    CF: 02249180288
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 04701810287
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • Zambon Mario srl
    CF: 02805820244
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
CIG: 66266894C1
Oggetto: BS 115-16/AP AFF. SERV. NOLEG. CASS. TORRETTE PER RSU CON KUPOLINA A CHIAVE TRANSPONDER COM.SPINEA
Importo aggiudicato: € 153412.80
Somme liquidate: € 143532.80
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: 66289026FA
Oggetto: SERVIZIO CUSTOMER SATISFACTION
Importo aggiudicato: € 116298.00
Somme liquidate: € 109246.40
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    QUAERIS SRL
    CF: 04083160269
     
    DEMETRA OPINIONI.NET
    CF: 03361530276
     
  • CALLCENTERNET ITALY SRL
    CF: 03751840277
  • CERVED GROUP SPA
    CF: 06407910964
  • KOINE SRL
    CF: 03154360279
  • TELMA SRL
    CF: 03363240262
  • QUESTLAB SRL
    CF: 03448440275
  • QUANTITAS SRL
    CF: 04833640289
  • IPSOS SRL
    CF: 01702460153
  • Raggruppamento:
    QUAERIS SRL
    CF: 04083160269
     
    DEMETRA OPINIONI.NET
    CF: 03361530276
     
CIG: 6629164F2D
Oggetto: FORNITURA DI N. 2 AUTOTELAI IVECO AD 260 S 33Y/PS RSU
Importo aggiudicato: € 146308.60
Somme liquidate: € 146308.56
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 20-07-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 663736922C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA 5 MB
Importo aggiudicato: € 80100.00
Somme liquidate: € 67700.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 07-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • ISOSTEEL SRL
    CF: 03824760270
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
CIG: 66382075B5
Oggetto: BS 114-14/AG. SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO INDUMENTI DA LAVORO E D.P.I.
Importo aggiudicato: € 6942000.00
Somme liquidate: € 3497118.49
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA
    CF: 01492050214
  • LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA
    CF: 01492050214
CIG: 66410049DC
Oggetto: SALZANO NPGF 2014 2015 LOTTO 8A AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA
Importo aggiudicato: € 481041.73
Somme liquidate: € 435653.24
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 23-01-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • CONSULTECNO SRL
    CF: 02249180288
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • IDROTERMOGAS DI MARTUCCI V.
    CF: MRTVCN77T19E932Z
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • RAMPAZZO BRUNO
    CF: RMPBRN31L14G224L
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: 6641037519
Oggetto: SALZANO NPGF 2014 2015 LOTTO 8 B AMPLIAMENTO RETE DI FOGNATURA NERA
Importo aggiudicato: € 144953.33
Somme liquidate: € 141936.54
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 09-01-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • CONSULTECNO SRL
    CF: 02249180288
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • IDROTERMOGAS DI MARTUCCI V.
    CF: MRTVCN77T19E932Z
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • RAMPAZZO BRUNO
    CF: RMPBRN31L14G224L
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
CIG: 66420633C8
Oggetto: RIGENERAZIONE CASSONETTI LT. 2400
Importo aggiudicato: € 98000.00
Somme liquidate: € 71992.76
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • kgn
    CF: 02391180242
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: 6642653AA8
Oggetto: NOLEGGIO PER CAR-SHARING AZIENDALE DI FIAT NEW PANDA 1.2 69CV GPL EASYPOWER POP 6 MOD. D1 IN ADESION
Importo aggiudicato: € 180756.00
Somme liquidate: € 123328.25
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: 66427212C8
Oggetto: ACQUISTO AUTOVETTURE PANDA DA CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 141806.91
Somme liquidate: € 141796.41
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
    LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
     
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
    LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
     
CIG: 66472192A6
Oggetto: NPGF 2014 2015 MIRANO LOTTO 5 AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA
Importo aggiudicato: € 467704.87
Somme liquidate: € 418752.79
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BERTI GROUP SRL
    CF: 03960280273
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GECOMA SRL
    CF: 04754810267
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA SILVIO PIEROBON SRL
    CF: 00272430257
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • RECANATI EUROPE SRL
    CF: 01477890295
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
CIG: 664726154E
Oggetto: NPGF 2014 2015 SPINEA LOTTO 6 AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA
Importo aggiudicato: € 54167.97
Somme liquidate: € 43805.54
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 06-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BERTI GROUP SRL
    CF: 03960280273
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GECOMA SRL
    CF: 04754810267
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • IMPRESA SILVIO PIEROBON SRL
    CF: 00272430257
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • RECANATI EUROPE SRL
    CF: 01477890295
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
CIG: 665100354D
Oggetto: BS 147-16/LC SERVIZIO DI CAMBIO SACCHI SERALE/NOTTURNO C/O ALCUNE AREE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 69950.00
Somme liquidate: € 65447.20
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 6651053E8D
Oggetto: BS 148-16/LC SERVIZIO DISERBO E RASCHIATURA C/O AREE PUBBBLICHE E MARCIAPIEDI C/O C.S. E ISOLE DEL C
Importo aggiudicato: € 63000.00
Somme liquidate: € 62400.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 15-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 6652203393
Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 29/A
Importo aggiudicato: € 112249.08
Somme liquidate: € 109340.48
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
     
    ALMAR SRL
    CF: 02902800271
     
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • BETTIOL S.R.L.
    CF: 03237650266
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • D.F. ELETTROTECNICA S.R.L.
    CF: 01436260408
  • DALL'AGNOL IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00971540257
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
    CF: 04269490266
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • SISTEC SRL
    CF: 06076770723
  • SITEMA SRL
    CF: 03071641207
  • SOLUX
    CF: 03769790274
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • Raggruppamento:
    TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
     
    ALMAR SRL
    CF: 02902800271
     
CIG: 6655048F54
Oggetto: 138-16 FORNITURA No8 SERBATOI IN PRFV PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 96420.00
Somme liquidate: € 91680.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 09-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NUOVA VICO DI BERALDO GIANCARLO
    CF: BRLGCR56A14M048L
  • TRAMONTAN SRL
    CF: 01425440284
  • VE.LA SRL
    CF: 01319270235
  • M.Z. ZAMBELLI SRL
    CF: 00673480984
  • CIBER SNC DI GUASSAGO M. E C.
    CF: 02261730168
  • SELIP SPA
    CF: 02265280343
  • SELIP SPA
    CF: 02265280343
CIG: 6658768D2C
Oggetto: MANUTENZIONI EDILI SEDI VERITAS SPA,SOCIETA' COLLEGATE E PERTINENZE COMUNE DI VENEZIA DEL C.S.E I.
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 199717.43
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 100EM S.R.L.
    CF: 04198320279
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
    CF: 00848630265
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CONSULTECNO SRL
    CF: 02249180288
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • DALL'AGNOL IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00971540257
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GAUDIOSO LAVORI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01655580767
  • GECOMA SRL
    CF: 04754810267
  • GLOBALGEST SRL
    CF: 08587361000
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MANCINO srl
    CF: 03105390961
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SAEET IMPIANTI SRL
    CF: 06374390489
  • SITAI S.R.L.
    CF: 05686981001
  • VARNERIN SRL
    CF: 03677100269
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
CIG: 66640915DC
Oggetto: 16/LC SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE
Importo aggiudicato: € 82000.00
Somme liquidate: € 80540.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 666705322F
Oggetto: ESTENSIONE DELLA RETE DI FOGNATURA DI TIPO SEPARATO NELLA ZONA DI TRIVIGNANO VIA CA' LIN - LOTTO B -
Importo aggiudicato: € 81410.41
Somme liquidate: € 76049.87
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: 6669996ECF
Oggetto: BS161-16/AP ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL RINNOVO DELLE LICENZE MICROSOFT AGREEMENT TRIENNALE DEL
Importo aggiudicato: € 336564.00
Somme liquidate: € 311881.81
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: 6681814757
Oggetto: 133-16/ MC FORNITURA RICAMBI VARI PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 122022.22
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 26-07-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • COS.ECO. COSTRUZIONI ECOLOGICHE SRL
    CF: 00503100778
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • TECNOINDUSTRIE MERLO SPA
    CF: 02230290047
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TREM SNC
    CF: 03830370288
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • IMA SAF SRL
    CF: 03420980272
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: 6691631C94
Oggetto: BS 201-16/LC - SPAZZAMENTO MECCANICO E MANUALE DI VARI COMUNI DEL MIRANESE
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 102201.15
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 6694489316
Oggetto: INTERCONESSIONE IDRAULICA TRA LE CENTRALE VERITAS DI CAVANELLA D'ADIGE E IL NODO IDRAULICO DEL SAVEC
Importo aggiudicato: € 75965.26
Somme liquidate: € 58414.06
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: 670039902D
Oggetto: ZONA MONTE SOMMO SECONDO LOTTO MIRA NPGF 2014 2015 MA
Importo aggiudicato: € 499949.19
Somme liquidate: € 422389.22
Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • BERTI GROUP SRL
    CF: 03960280273
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CONSULTECNO SRL
    CF: 02625230244
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • Cristoforetti Servizi Energia Spa
    CF: 01510980228
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02115750305
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • idrotermogas di martucci Vincenzo
    CF: 02715190613
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • RAMPAZZO BRUNO
    CF: 00029830288
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
CIG: 6702645D9E
Oggetto: NPGF 2014 2015 FIESSO D'ARTICO LOTTO 10A AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA
Importo aggiudicato: € 265864.26
Somme liquidate: € 229749.85
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CONSULTECNO SRL
    CF: 02249180288
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • IDROTERMOGAS DI MARTUCCI V.
    CF: MRTVCN77T19E932Z
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
CIG: 67026566B4
Oggetto: NPGF 2014 2015 FIESSO D'ARTICO LOTTO 10B AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA
Importo aggiudicato: € 72305.72
Somme liquidate: € 65072.27
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 25-05-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CONSULTECNO SRL
    CF: 02249180288
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • IDROTERMOGAS DI MARTUCCI V.
    CF: MRTVCN77T19E932Z
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
CIG: 6708358824
Oggetto: BS 220-16/AP FORNITURA DI RICAMBI PER IMPIANTI DISINFEZIONE UV DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 293600.70
Somme liquidate: € 293600.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • TROJAN TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 05902230969
  • TROJAN TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 05902230969
CIG: 67086698C9
Oggetto: REVAMPING SEZIONE PRETRATTAMENTO LIQUAMI E SEZIONE MBR DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE EX AREA SAN MARC
Importo aggiudicato: € 109826.21
Somme liquidate: € 108684.18
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: 67121777AE
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI GRUPPO DI COGENERAZIONE A BIODIESEL
Importo aggiudicato: € 153635.00
Somme liquidate: € 32327.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • I.C.M. Impianti srl
    CF: 04603630262
  • La Termotecnica di Biason Dino & C. s.n.c.
    CF: 00233310267
  • TESSARI ENERGIA SPA
    CF: 00225520287
  • S.A.IM.E. S.r.l.
    CF: 02218310288
  • BERICA IMPIANTI S.P.A.
    CF: 03222100244
  • BERICA IMPIANTI S.P.A.
    CF: 03222100244
CIG: 6714975CA8
Oggetto: BS 169-16/BOM FORNITURA REAGENTI PER STRUMENTAZIONE ON-LINE
Importo aggiudicato: € 233280.00
Somme liquidate: € 195028.26
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
CIG: 67173948E2
Oggetto: BS 199-16/BOM FORNITURA TUBI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 198000.00
Somme liquidate: € 53827.38
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 16-10-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • BIAGINI PIERO & C. S.R.L.
    CF: 01146300379
  • DI&CI SPA
    CF: 03860350960
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GEBO ITALIA SRL
    CF: 01495910216
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • OPERA NAVALE SRL
    CF: 01681800932
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • TECNICA TRE SRL
    CF: 02523320246
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: 6717448573
Oggetto: FORNITURA DI POZZETTI MONOBLOCCO IN POLIURETANO HD CON CHIUSINO E TELAIO IN GHISA SFEROIDALE
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 291143.42
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 23-01-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • Fonderie Ghise Speciali Lamperti s.r.l.
    CF: 00848950150
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • VIMAPLAST sas di Miari Giorgio & C.
    CF: 02531030357
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: 6739805707
Oggetto: SERVIZI E ATTIVITA' COERENTI CON I FINI ISTITUZIONALI AZIENDALI C/O TF COMUNE DI VE
Importo aggiudicato: € 83160.00
Somme liquidate: € 81455.35
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: 6740067F3A
Oggetto: BS 248-16/LC SERVIZI RELATIVI ALL'IGIENE URBANA DA SVOLGERSI C/O ALCUNE AREE DELLA TF DEL CO DI VE
Importo aggiudicato: € 85668.00
Somme liquidate: € 68606.15
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 67474002A0
Oggetto: SISTEMAZIONE COPERTURE E RIPRISTINO MARCIAPIEDI VARI RECINTO VIII E XVI PRESSO IL CIMITERO DI S.M.
Importo aggiudicato: € 236655.41
Somme liquidate: € 236650.04
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 13-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 100EM S.R.L.
    CF: 04198320279
  • aREA rESTAURO SAS
    CF: 02969950274
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
    CF: 00848630265
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • DAL POZZO MARIO SRL
    CF: 03937180267
  • DUCALERESTAURO S.R.L.
    CF: 02838310270
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
CIG: 67505802D8
Oggetto: LAVORI DI POSA IN OPERA TUBAZIONI INTERRATE
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 142116.22
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • DINAMICA SPURGHI S.R.L. SOCIO UNICO
    CF: 01356390433
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • MMB SRL
    CF: 07475861006
  • P.A.T.O. S.r.l.
    CF: 00939400297
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
CIG: 675288944A
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PROTEZIONE CATODICA FOGNATURE VERITAS
Importo aggiudicato: € 71780.00
Somme liquidate: € 58685.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: 6761971AFC
Oggetto: PROGETTO DI SVILUPPO SOFTWARE PER SERVIZI WEB SOL VERITAS
Importo aggiudicato: € 178160.00
Somme liquidate: € 181095.42
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B.C.S. Biomedical Computering Systems srl
    CF: 01355000132
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
  • CKC GROUP SRL
    CF: 10722930012
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
CIG: 6764788FA4
Oggetto: BS 82-15/AF SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SPOGLIATOI TERRAFERMA VENEZIANA E CHIESE CENTRO STORICO. PROR
Importo aggiudicato: € 84000.00
Somme liquidate: € 55102.33
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 6765598C14
Oggetto: BS 97-15/AF SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI VERITAS SPA UFFICI,CANTIERI, DEPOSITI,SPOGLIATOI
Importo aggiudicato: € 75000.00
Somme liquidate: € 48617.76
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: 6765614949
Oggetto: BS 113-15/DP SERVIZI DI PULIZIA SEDI VERITAS UFFICI,SPOGLIATOI,MAGAZZINI E OFFICINA CENTRI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 81000.00
Somme liquidate: € 51232.89
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 6765640EBC
Oggetto: BS 114-15/DP SERVIZI DI PULIZIA SEDI VERITAS DI MARGHERA,SAN DONA,CAMPONOGARA E MIRANESE. PROROGA
Importo aggiudicato: € 72000.00
Somme liquidate: € 46000.14
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: 6765698E99
Oggetto: BS 191-15/AF SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI VERITAS MERCATO ITTICO,S.ANDREA,EX VE.NA,IMP. DEP
Importo aggiudicato: € 78000.00
Somme liquidate: € 48096.43
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 6765737EC8
Oggetto: BS 196-15/DP SERVIZI DI PULIZIA SEDI VERITAS DI GHIOGGIA ED ECOPROGETTO PROROGA
Importo aggiudicato: € 66000.00
Somme liquidate: € 41070.30
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: 67657487DE
Oggetto: BS 199-15/AF SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI VERITAS LIDO,CAVALLINO E MOGLIANO VENETO PROROGA
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 30232.85
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • Raggruppamento:
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
CIG: 677109110F
Oggetto: FORNITURA SCOPE IN ERICA
Importo aggiudicato: € 179322.30
Somme liquidate: € 148082.07
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 17-11-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: 6775342517
Oggetto: BS 270-16/LC - SERVIZI DI PULIZIA AREE VERDI C.S. DEL COMUNE DI VE
Importo aggiudicato: € 99344.99
Somme liquidate: € 90330.69
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: 6781240845
Oggetto: MANUTENZIONE RETI ACQUEDOTTO TERZI - CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 49200.00
Somme liquidate: € 33514.35
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
CIG: 6784265894
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE - LOTTO 10 CHIOGGIA E SOTTOMARINA
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 173767.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 678428376F
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE - LOTTO 11 SOTTOMARINA ZONA NUOVA, BORGO S. GIOVANNI E B
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 166335.78
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
     
    IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
     
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • Raggruppamento:
    VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
     
    IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
     
CIG: 6784285915
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE - LOTTO 12 CAVANELLA, S.ANNA, CA'LINO, IS. VERDE, CIVE'
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 168653.91
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 67847508D0
Oggetto: SERVIZI DI POTATURA E ALTRI INTERVENTI RIFERIBILI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA MUN
Importo aggiudicato: € 198200.00
Somme liquidate: € 190071.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
CIG: 67856320AC
Oggetto: BS 159-16/MS SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI POTABILIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 205380.00
Somme liquidate: € 137300.57
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 01-11-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIATICA FERTILIZZANTI SRL
    CF: 03095040279
  • ALLES SPA
    CF: 02836870275
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • C.R.E. CENTRO RICERCHE ECOLOGICHE S.P.A. A SOCIO UNICO
    CF: 06244820152
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA E C.
    CF: 01529330274
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DESAM Ingegneria e Ambiente s.r.l.
    CF: 03371080262
  • ECOLOGIA ALIPERTI SRL
    CF: 02388450641
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FUTURA SRL
    CF: 03083540249
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • NEDA AMBIENTE FVG S.R.L.
    CF: 02781830308
  • NIAGARA SRL
    CF: 01019420361
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • S.G. SOCIETA' GENERALE SRL
    CF: 02180470409
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • SADECO SRL
    CF: 02904950272
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • SERVIZI ECOLOGICI SAS DI MERLO FRANCESCO E C.
    CF: 03623360264
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • Sole Societa' Cooperativa
    CF: 01012580328
  • SYSTEMA AMBIENTE S.r.l.
    CF: 00701150393
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TESI SPA
    CF: 03730870262
  • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
    CF: 02427080243
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
CIG: 678744699F
Oggetto: 12-15/GG L2 AFF. (2) MANUTENZIONE TELAI SUP. 35 Q.LI ULT MIRANO 2016/17.
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 467024.60
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 67909873C1
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI IN DIECI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 58776.07
Somme liquidate: € 45845.33
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EUROIMPIANTI B.M.G. SRL
    CF: 01494810383
  • GLOBALGEST SRL
    CF: 08587361000
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
CIG: 6792454E59
Oggetto: BS 12-15/GG LOTTO 3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELAI DEI MEZZI AZIENDALI PARI O SUPERIORI AI 35 QUIN
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 249850.96
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 679568697C
Oggetto: BS263-16/DB SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DELLE SABBIE DI VAGLIATURA STOCCATE C/O LA
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 68871.61
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
CIG: 6802323E81
Oggetto: BS 278-16/RS POTATURE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 201100.00
Somme liquidate: € 115727.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
CIG: 68031687D4
Oggetto: MANUTENZIONE CONDOTTE ADDUTRICI ACQUEDOTTO POTABILE INDUSTRIALE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 145000.00
Somme liquidate: € 122065.11
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 680358826E
Oggetto: BS 279-16/LC POTATURE C/O LIDO PERLLESTRINA (VE)
Importo aggiudicato: € 196840.00
Somme liquidate: € 118698.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • KOSTRUTTIVA S.C.P.A.
    CF: 00228840278
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • Raggruppamento:
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
CIG: 68103839D5
Oggetto: NOLEGGIO DISPOSITIVI CONTROLLO RIFIUTI PROROGA CON CHIUSURA CONTRATTO.
Importo aggiudicato: € 80408.00
Somme liquidate: € 30261.60
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: 68214842AD
Oggetto: BS283-16/MC MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIATTE AZIENDALI 216 E 219
Importo aggiudicato: € 118300.00
Somme liquidate: € 59150.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 20-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • ISOSTEEL SRL
    CF: 03824760270
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
CIG: 6846162F97
Oggetto: BS 263-16/DB SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DELLE SABBIE STAZIONE TRAV. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 78466.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: 6858198C04
Oggetto: REVAMPING FORNO GEM CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 204195.00
Somme liquidate: € 155115.49
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: 6862000D86
Oggetto: BS 347-16/LC SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA C/O UTENZE COMMERCIALI LIDO
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 118089.54
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 6864371226
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA DI VIA DARDENELLI
Importo aggiudicato: € 56225.30
Somme liquidate: € 56224.35
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: 6910336DA7
Oggetto: SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E INVIO A RECUPERO SMALTIMENTI DI RIFIUTI INERTI DA SERVIZIO IDRICO
Importo aggiudicato: € 46520.00
Somme liquidate: € 36809.27
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 03-07-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: 0000000000
Oggetto: ANALISI E CAMPIONAMENTI
Importo aggiudicato: € 485610.37
Somme liquidate: € 409280.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI DI ENERGY MANAGEMENT PER SEDI AZIENDALI DEL CENTRO DIREZIONALE 1 E 2 - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 451800.00
Somme liquidate: € 299069.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
CIG: 0000000000
Oggetto: VERIFICHE E ANALISI OBBLIGATORIE
Importo aggiudicato: € 13078.50
Somme liquidate: € 12057.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: 0000000000
Oggetto: tributi diversi derivanti da pratiche automobilistiche
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 17187.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI E/O ASSIMILATI PRODOTTI DA VERITAS - CONGUALIO I' QUADRIMESTRE 2015
Importo aggiudicato: € 492656.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 0000000000
Oggetto: CONFERIMENTO R.S.U. CER 200301 Comune di Cavallino e San Dona' - Anno 2015/CONTRATTO DI SERVICE
Importo aggiudicato: € 5365635.58
Somme liquidate: € 1358414.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ALISEA SPA
    CF: 03216770275
  • ALISEA SPA
    CF: 03216770275
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONI/SERVIZI/NOLEGGI/FORNITURE VARIE C/O CIMITERO SPINEA VE
Importo aggiudicato: € 3696.66
Somme liquidate: € 1211.58
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • XXXX ELIOS SRL
    CF: 03312150273
  • XXXX ELIOS SRL
    CF: 03312150273
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI DI ENERGY MANAGEMENT PER SEDI AZIENDALI DEL CENTRO DIREZIONALE 1 E 2 - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 245000.00
Somme liquidate: € 223574.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BIGLIETTI FERRYBOAT
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 58186.52
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z00181EDEA
Oggetto: CALCE IDRAULICA CHIUSINI BETONPRONTO TUBI PVC
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 802.99
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
CIG: Z001820E45
Oggetto: LOG-16/SN COPERCHIO IN GS 50X50 PER POZZETTO CONTATORI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5580.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 01-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z001871891
Oggetto: DISABBIATORE CAMPALTO DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 30275.00
Somme liquidate: € 20135.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVI SRL
    CF: 00433650207
  • SAVI SRL
    CF: 00433650207
CIG: Z001906CFD
Oggetto: SERVIZI TRASP/SMALT CER NOLO CASSONI E TRASPORTI CIMITERI VE E ISOLE
Importo aggiudicato: € 33344.00
Somme liquidate: € 28282.09
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z0019167FD
Oggetto: LOG-16/SN VALVOLE DI NON RITORNO DN1/2"
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 5451.60
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 05-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z001A33244
Oggetto: FORNIT. E POSA IN OPERA PREFABBR. PER ECOCENTRO FOSSALTA DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 27940.00
Somme liquidate: € 27381.20
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 01-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL LECA SPA
    CF: 00443040316
  • EDIL LECA SPA
    CF: 00443040316
CIG: Z001AAECDA
Oggetto: ACQUISTO AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 21600.00
Somme liquidate: € 21593.40
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z001AB83D8
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
CIG: Z001B075A1
Oggetto: UMONIUM DISINFETTANTE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4947.60
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
CIG: Z0118076AA
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RSU SCARPILAND CAMPING
Importo aggiudicato: € 186.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AURORE DEVELOPMENT SPA
    CF: 07250020968
  • AURORE DEVELOPMENT SPA
    CF: 07250020968
CIG: Z01197AC4E
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDERIA IN OTTONE MARINO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19871.90
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z0119DE882
Oggetto: RIPARAZIONE MISURATORE DI LIVELLO SOLLEVAMENTI FOGNARI MIRESE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 13-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z011C6AAA8
Oggetto: PULIZIE SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 25732.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: Z0217EEAD3
Oggetto: RICAMBI AUTOVEICOLI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29128.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
CIG: Z0218FC8CF
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIATTA 140
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 35126.40
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
CIG: Z0219F45D3
Oggetto: ATTIVITA' SISTEMISTICA E SVILUPPO QLIKWIEW
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27300.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
CIG: Z021C519EA
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER VARIE INDAGINI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 5944.00
Somme liquidate: € 5164.30
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z0318B356B
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTONE AZIENDALE CODICE: POPR - 129 TARGA RV06245
Importo aggiudicato: € 39200.00
Somme liquidate: € 37500.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z03190A6AA
Oggetto: BIOSERVICE PER PULIZIA CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3920.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
CIG: Z031AC8298
Oggetto: TRASLOCO UPS - S. CROCE
Importo aggiudicato: € 2835.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
CIG: Z031AD3700
Oggetto: ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI A SOTTOMARINA DI CHIOGGIA IN LOCALITA' CHEZZI - SUBLOTTO 4C -
Importo aggiudicato: € 37440.00
Somme liquidate: € 8094.31
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ante Quem srl
    CF: 03387091204
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • Nostoi srl
    CF: 03653560270
  • Nostoi srl
    CF: 03653560270
CIG: Z031B70114
Oggetto: FORNITURA E ASSISTENZA ALL'INSTALLAZIONE DI UN COMPATTATORE A CASSETTO A MOVIMENTAZIONE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 12870.13
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • ISOSTEEL SRL
    CF: 03824760270
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z0417F2B18
Oggetto: CORSI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 8700.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 02-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: Z04184C48A
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RSU CAMPING BOSCHETTO
Importo aggiudicato: € 122.57
Somme liquidate: € 112.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIGEST SNC
    CF: 02876340270
  • MULTIGEST SNC
    CF: 02876340270
CIG: Z04184F881
Oggetto: ACQUISTO ALLESTIMENTO INTERNO OFFICINE MOBILI
Importo aggiudicato: € 35640.00
Somme liquidate: € 34540.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: Z0418907CD
Oggetto: FORNITURA AZOTO LIQUIDO IN PACCHI BOMBOLA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5730.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z041993648
Oggetto: ACCESSORI DI TELEFONIA MOBILE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2818.79
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z0419F5DE5
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI MARCA VENIERI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 275.79
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 20-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
CIG: Z041BB96F8
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER CONTROLLO IMPIANTI ELETTRICI E ACCUMULATORI IN CONFORMITA' ALLE NORME VIGENTI
Importo aggiudicato: € 4145.00
Somme liquidate: € 3995.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOSME SAS DI L ZANROSSO E C.
    CF: 01404060285
  • KOSME SAS DI L ZANROSSO E C.
    CF: 01404060285
CIG: Z041CA317F
Oggetto: FORNITURA BOLLE ECOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 512.00
Somme liquidate: € 508.80
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
CIG: Z0517CDF15
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE SOLLEVAMENTO COSE E PERSONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5808.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z05181506D
Oggetto: MATERIALE PER SALDATURE RETI E IMPIANTI. ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1936.14
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
CIG: Z05182487C
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 90.40
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
CIG: Z0518594AB
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2790.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z051C6A9C6
Oggetto: SERVIZI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22946.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: Z06181EE8D
Oggetto: LAVAGGIO AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
    CF: 04154330270
  • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
    CF: 04154330270
CIG: Z0718C5BA8
Oggetto: LAVORI COMPLEMENTARI ALL'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI INSUFLAZIONE A BOLLE FINI E OPERE ACCESSORIE 1
Importo aggiudicato: € 19054.00
Somme liquidate: € 18955.20
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
CIG: Z0718D2D7A
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA DEPURATORE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 28980.00
Somme liquidate: € 25389.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
CIG: Z071931D34
Oggetto: MANUTENZIONE PUNTONI DI SICUREZZA OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRANE ENGINEERING & TRADING SRL
    CF: 04112220266
  • CRANE ENGINEERING & TRADING SRL
    CF: 04112220266
CIG: Z071B263B6
Oggetto: FORNITURA SCOPE ERICA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9773.20
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
CIG: Z0817D6E0F
Oggetto: SMALTIMENTO REFLUI DA LABORATORI VERITAS
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 7670.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z08183CF85
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONE FERRO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1881.70
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: Z0914BD92E
Oggetto: INTERVENTI IN URGENZA ED EMERGENZA NON PREVEDIBILI SUI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4035.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z0918011DF
Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6861.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z091817AAF
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2314.87
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
CIG: Z09181EE61
Oggetto: MATERIALE EDILE ANNO 2016 (POZZETTI, CHIUSINI, COPERCHI, PROLUNGHE).... PER AREA ACQUEDOTTO MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2093.72
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z09192A911
Oggetto: ACCUMULATORI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 36216.99
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 08-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z09195CFFE
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI RIP. 3P E MORSE ANTIF. PER TUB_DN 500/600
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5422.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 26-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z09198B43F
Oggetto: TRASPORTO CASSONE SCARRABILE CHIOGGIA CAVARZERE E VICEVERSA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: Z091BCA3FC
Oggetto: AFFILATURA 10 LAME PER ALLUMINIO E 15 LAME PER METALLI
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z0A17B3DC5
Oggetto: SERVIZIO DI NOLO CONTENITORI E TRASPORTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 34560.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
CIG: Z0A17EE03C
Oggetto: RICAMBI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14812.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z0A18C48DB
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 158.08
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z0A1A6F8C3
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO DEPURACQUE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z0A1B58D68
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA PROGRAMMATA MOTOPONTONE MARKUS ED INTERVENTO AGLI ASSI DEL SISTEMA DI PROPU
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17500.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
CIG: Z0B1885839
Oggetto: FORNITURA CAVALLETTI ACQUA ALTA VARIE TIPOLOGIE
Importo aggiudicato: € 14875.00
Somme liquidate: € 14617.50
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 30-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z0B1A9FE9F
Oggetto: PUBBLICAZIONE ASSERVIMENTO COATTIVO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE
Importo aggiudicato: € 158.60
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGIONE VENETO
    CF: 80007580279
  • REGIONE VENETO
    CF: 80007580279
CIG: Z0B1ADCC3A
Oggetto: MAUTENZIONE AUTOVETTURE FIAT
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4511.39
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
CIG: Z0B1B7F17D
Oggetto: VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA MESSA A TERRA
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 25350.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z0B1B98A58
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9387.22
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z0B1C176EF
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI ON LINE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4462.63
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02204680272
  • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02204680272
CIG: Z0C181F31C
Oggetto: RICAMBI MECCANICI E MANUTENZIONE, REVISIONE, CERTIF. SALDATRICI PE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
CIG: Z0C1869093
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI IN ACCIAIO E OTTONE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1005.90
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z0C1872696
Oggetto: LOG-16/SN CHIUSINO GS IMPIANTI FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4978.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 25-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z0C18C1F3C
Oggetto: RICAMBI CAMPIONATORE DEP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 236.26
Somme liquidate: € 153.57
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 20-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z0C19705A6
Oggetto: PRODOTTI SPECIFICI PER RICAMBI NAUTICI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 18050.02
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
CIG: Z0C1ABF8D0
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2998.97
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 05-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z0D17EE010
Oggetto: RICAMBI ALLESTIM. SU MEZZI OMB
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 910.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: Z0D181CE1F
Oggetto: INTERVETI DI CARROZZERIA E RECUPERO MEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 21987.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LOMBARDO
    CF: LMBRRT77M11G693K
  • CARROZZERIA LOMBARDO
    CF: LMBRRT77M11G693K
CIG: Z0D1851C44
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17613.33
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z0D18A55A0
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA PESA A PONTE IMP.DEPURAZIONE FUSINA
Importo aggiudicato: € 2620.00
Somme liquidate: € 2420.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: Z0D19B85F8
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONE GHISA DN150 GIUNTO GR
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5163.95
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 18-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z0D1A08385
Oggetto: ADDITIVO ADBLUE IN USO AI MEZZI AZIENDALI DI TUTTA VERITAS
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13267.58
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 28-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI FUEL NORD SPA
    CF: 09286780151
  • ENI FUEL NORD SPA
    CF: 09286780151
CIG: Z0E1829763
Oggetto: BS 42-16/LC SERV DIV INERENTI IL VERDE E LA MANUT.STRUTTURE LUDICHE C/O SCUOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29999.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z0E1955DA5
Oggetto: SERVIZI TECNICI SU NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4305.60
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINA SERVICE S.P.A.
    CF: 03487840104
  • RINA SERVICE S.P.A.
    CF: 03487840104
CIG: Z0E1B7A3DC
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONE IN PVC DE75
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 615.06
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.RE.TER. S.P.A.
    CF: 01079200299
  • LA.RE.TER. S.P.A.
    CF: 01079200299
CIG: Z0E1CB6B00
Oggetto: CONSUNTIVAZIONE LAVORAZIONI TELAI >35 Q.LI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2963.80
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: Z0F184EFB4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDIANRIA FILTRI SEZ.210 PIF IMP DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17472.50
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z0F1894C75
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1530.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: Z0F18AB34F
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI IN OTTONE MARINO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5466.90
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 08-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z0F18C5ECB
Oggetto: FORNITURA POLICLORURO DI ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 3825.00
Somme liquidate: € 1912.80
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 08-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z1017F82A6
Oggetto: LOG-16/SN VALVOLE E RUBINETTI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2023.56
Tempi di completamento: dal 12-01-2016 al 26-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z1018298E8
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14010.05
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: Z101AAE275
Oggetto: FORNITURA DI OLIO MINERALE PER RIDUTTORI E MANOVELLISMI IN FUSTI DA 18 KG - MANUT. IMPIANTI ACQUA
Importo aggiudicato: € 421.47
Somme liquidate: € 421.45
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z101AB0F8F
Oggetto: INTEGRAZIONE SFALCI CIMITERI MIRANO - VE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: Z101B4CDDF
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATIRICI/ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8988.13
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z101B9D053
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4480.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO RAIMONDO E CARLO SNC
    CF: 00380800284
  • MIATELLO RAIMONDO E CARLO SNC
    CF: 00380800284
CIG: Z101BF68CA
Oggetto: FORNITURA ANNUALE DI PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORI DIREZIONE ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 813.73
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z101C24A1A
Oggetto: ANALISI CIANURI TOTALI
Importo aggiudicato: € 14.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z1117AE76A
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SPAZZATRICE MORO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2196.17
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z1117EE706
Oggetto: RICAMBI ALLESTIMENTI SU VEICOLI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3535.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z11184C41F
Oggetto: MANUTENZIONE 2016 PICCOLE ATTREZZATURE DEL VERDE CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 392.79
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
CIG: Z11189151C
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3704.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z1118C1E9F
Oggetto: MOTORI MOD. D-2554-0026 COMPLETO DI VENTOLINA. DEP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 874.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 26-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: Z111B2B1E7
Oggetto: FORNITURA VALVOLE EMEMBRANE - DEP.S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 5780.00
Somme liquidate: € 4980.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
CIG: Z111B867C8
Oggetto: SERVIZIO DI SISTEMAZIONE AREA VERDE BISSUOLA
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2593.84
Tempi di completamento: dal 16-08-2016 al 19-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: Z121770096
Oggetto: RICAMBI PER STAMPANTE FH190 - FUSINA DEP.MATERIALE SPECIFICO PER STRUMENTI
Importo aggiudicato: € 798.00
Somme liquidate: € 508.40
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 01-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z121810F4C
Oggetto: FORNITURA DI GANCI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1956.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
CIG: Z12181BDD2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1745.76
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z12186DEAB
Oggetto: FORNITURA INFISSI E ACCESSORI A QUESTI COLLEGATI OLTRE ALLA SISTEMAZ.DEGLI STESSI IN CASO DI ROTTURA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
    CF: PRELCU71T08D325L
  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
    CF: PRELCU71T08D325L
CIG: Z121A01031
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 238.40
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 27-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z121AFBE3B
Oggetto: ADESIVI
Importo aggiudicato: € 2830.00
Somme liquidate: € 2785.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
CIG: Z131630AA7
Oggetto: ITEGRAZ. ORDINE 48/29400 - TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI
Importo aggiudicato: € 224.10
Somme liquidate: € 179.28
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z1316E7B50
Oggetto: MANUTENZIONE IDROPULITRICI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3954.55
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
CIG: Z131919A36
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1268.72
Somme liquidate: € 1238.72
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 05-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z131B10309
Oggetto: MANUTENZIONE GRIGLIE CENTRALINE DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17250.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: Z141579A43
Oggetto: FORNITURA SACCO PLT VERDE TR.CM 135+45+45X140 SP.80
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2884.14
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
CIG: Z1417CE02F
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 9701.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: Z1417F3063
Oggetto: DETERGENTE DIDINFETTANTE UMONIUM
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13814.40
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
CIG: Z14181DFB2
Oggetto: GESTIONE ECOCENTRO NOALE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19995.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
    CF: 90033970279
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
    CF: 90033970279
CIG: Z141994757
Oggetto: OFFERTA DEL 29/09/16 CAMPALTO DEP.MANUTENZ.ORDINARIA COMPRESSORI ALFA LAVAL E CONTINENTAL TRIENNALE
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 8915.50
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z141B52345
Oggetto: LOG-16/SN CHIUSINI IN GHISA C250 60X60
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 17-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z15185F911
Oggetto: MUNTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4832.65
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: Z151AC0CE3
Oggetto: CORSO ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 2560.00
Somme liquidate: € 2470.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z151B60EDA
Oggetto: LOG-16/SN VALVOLE E RUBINETTI
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 11074.39
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z151B8E07A
Oggetto: TRATTASI DI FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3260.49
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z151C8F76D
Oggetto: FORNITURA RUCO PER TEST BIODIESEL. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE - ACCORDO MATTM-COVE
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 6486.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
CIG: Z16185D800
Oggetto: SERVIZIO FORNITURA GAS E CONSUMABILI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 18664.12
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z161A959ED
Oggetto: VERIFICA ANNUALE PIATTAFORMA MARCA HAULOTTE MOD. HA12IP
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z161AFE491
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE MEZZI LEGGERI AGOSTO DICEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11821.88
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z161B92175
Oggetto: NUOVA RECINZIONE DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 36800.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
CIG: Z161C6AA6F
Oggetto: SERVIZI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 26834.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: Z161C756FF
Oggetto: REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 996.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 05-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z1717CDD12
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3113.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z1718422FB
Oggetto: MANUTENZIONE GENERATORI DI BIOSSIDO E SONDE RQCS
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1490.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z1718F0D51
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI OFF. MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8789.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z171906285
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA'
Importo aggiudicato: € 5560.00
Somme liquidate: € 4640.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA ENERGIA STATICA S
    CF: 02310690207
  • SOCIETA' ITALIANA ENERGIA STATICA S
    CF: 02310690207
CIG: Z1719C9A37
Oggetto: MANICHE FILTRANTI PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 6053.00
Somme liquidate: € 6052.80
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
CIG: Z171AFD71C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 142.80
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z171BB8299
Oggetto: LOG-16/SN PARETALI IN LEGNO PER BANCALI 120X80
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 375.20
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z18193F2A0
Oggetto: TRATTAMENTI FITOSANITARI SU PIANTE PRESENTI AREE VERDI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 15683.40
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA.CI.SANIFICAZIONI CIVILI SRL
    CF: 02797320278
  • SA.CI.SANIFICAZIONI CIVILI SRL
    CF: 02797320278
CIG: Z181A5F8B6
Oggetto: ATTIVAZIONE 20 SIM VODAFONE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 08-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 93026890017
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 93026890017
CIG: Z181B75D05
Oggetto: REGISTRATORE DIGITALE MPR-V, KIT PRESSURIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1790.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z181C80128
Oggetto: NOLEGGIO 25 TERMINALI PER LETTURISTI
Importo aggiudicato: € 37249.00
Somme liquidate: € 29710.09
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 28-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRENKE LOCAZIONE SRL
    CF: 13187000156
  • GRENKE LOCAZIONE SRL
    CF: 13187000156
CIG: Z19180397B
Oggetto: SERVIZI TECNICI NATANTI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10894.78
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: Z191842967
Oggetto: ZINCATURA A CALDO RECINZIONE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 521.18
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITA SPA
    CF: 02300500283
  • MITA SPA
    CF: 02300500283
CIG: Z1918B696E
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI PER TUBAZIONI MULTIMATERIALE
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1612.11
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 08-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z1918C1ED1
Oggetto: MATERIALI DI RICAMBIO DA COSTRUTTORE TRUMENTAZIONI DEP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 5146.13
Somme liquidate: € 3215.22
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 20-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z191B873BE
Oggetto: LAMPADE VOTIVE PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 852.38
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z1A19E572D
Oggetto: FORNITURA DI ANODI DI ZINCO A SALDARE DA 5,6 KG
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSEAL ITALIA SRL
    CF: 01509540538
  • TECNOSEAL ITALIA SRL
    CF: 01509540538
CIG: Z1B18CFCF1
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 1344.05
Somme liquidate: € 1343.13
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z1B19547A8
Oggetto: CALZATURE PER GLI ADDETTI PRESIDIO (PORTINERIE)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1760.80
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZATURIFICIO SOLDINI SPA
    CF: 00100020510
  • CALZATURIFICIO SOLDINI SPA
    CF: 00100020510
CIG: Z1B1973BB2
Oggetto: LUBRIFICATORI AUTOMATICI PER APPAR.ELETTROMECCANICHE ANNO 2016 DEP.SOLLEV.FUSINA CAMPALTO MESTRE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7706.18
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z1B1A5AE06
Oggetto: SCARPE S3 DPI IN ALTERNATIVA ALLE ATTUALI CALZATURE IN USO
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 35446.52
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z1B1BEE27D
Oggetto: LOG-16/SN PARETALI IN LEGNO PER BANCALI 120X80
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 750.40
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 28-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1B1C2A64A
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4068.51
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z1C1AE69C3
Oggetto: NOLEGGIO MULETTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4946.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
CIG: Z1C1AFE439
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI SCALVENZI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 571.66
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z1C1B2AB10
Oggetto: GABBIE PER SCOPE ERICA PER LO SPAZZAMENTO MANUALE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17940.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1C1B7A4B1
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2872.07
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z1C1BF0CEB
Oggetto: LOG-16/SN MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1098.23
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 29-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z1C1C261ED
Oggetto: MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE E TORNELLI WC CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 31607.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z1D180125C
Oggetto: MANUT. ATTREZZATURE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6756.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z1D182FC7F
Oggetto: STIVALI TRONCHETTO S3 DPI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 901.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
CIG: Z1D18A56FF
Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 503.82
Somme liquidate: € 473.67
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z1E18942C6
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 892.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z1F180A402
Oggetto: GRIGLIA IN GHISA
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 04-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z1F181E986
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE ATTREZZATURE LIDO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 397.49
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
    CF: BRTCRL67C65L736O
  • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
    CF: BRTCRL67C65L736O
CIG: Z1F1A08E41
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONE POLIETILENE IN ROTOLO PEBD
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3297.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z1F1A7ABF7
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONE IN GHISA GR DN200
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2856.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z2016F003D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE GESTIONALE DEL SOFTWARE INGRESSI WC VENEZIA CS
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 36993.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z20195B9C2
Oggetto: RECUPERO SPOGLIE ANIMALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z20199D3D7
Oggetto: INT. DI FALCONERIA SPECIFICI CONTRO GABBIANI CIMITERO DI S.MICHELE VE
Importo aggiudicato: € 18360.00
Somme liquidate: € 12690.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
CIG: Z201A06944
Oggetto: SERVIZIO ANALITICO R&C
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z2118FB7AC
Oggetto: CANONE E COPIE IN B/N E COLORE MULTIFUNZIONE CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 2230.00
Somme liquidate: € 1530.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIAVON SISTEMI SRL
    CF: 00272750282
  • SCHIAVON SISTEMI SRL
    CF: 00272750282
CIG: Z211906050
Oggetto: VERIFICHE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 11320.80
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: Z211980845
Oggetto: FORNITURA CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA A CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 15300.00
Somme liquidate: € 14535.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIETOMARE SNC di DE SIMONE PRIMO &
    CF: 00453820433
  • LIETOMARE SNC di DE SIMONE PRIMO &
    CF: 00453820433
CIG: Z211AD9A45
Oggetto: MANUTERNZI0NE MARMI FABBRICATI LOCULI CIMITRI VENEZIA CENTRO STORICO, ISOLE ED ESTUARIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 12714.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DEI TAJAPIERA RESTAURATORI
    CF: 03826020277
  • CONSORZIO DEI TAJAPIERA RESTAURATORI
    CF: 03826020277
CIG: Z211C216CC
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3081.53
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z211C44A91
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA AREE VERDI APERTURA CHIUSURA GIARDINI MUNICIPALITA' MARGHERA
Importo aggiudicato: € 34906.74
Somme liquidate: € 26260.98
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: Z22179CBBD
Oggetto: IMPAIRMENT TEST DEL GRUPPO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 33592.00
Somme liquidate: € 30940.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMENTON ALESSANDRO
    CF: CHMLSN61T07L407U
  • CHIMENTON ALESSANDRO
    CF: CHMLSN61T07L407U
CIG: Z2217F1BA6
Oggetto: BS 15-16/LC - SERVIZIO DI RACCOLTA VPL PRESSO LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLA TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37651.78
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z221869586
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA ENTE CERTIFICATORE : CERTIFICAZIONE IMPIANTI DI MESSA A TERRA DPR 462/01, CERTI
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 14223.99
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
  • CTE CERTIFICAZIONI SRL
    CF: 03451850402
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • TRIVENETO SRL
    CF: 03829510282
  • TRIVENETO SRL
    CF: 03829510282
CIG: Z2219D1F95
Oggetto: PALI E TAVOLE PER PONTILI E APPRODI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9393.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: Z221B32C24
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1816.23
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z221B634AC
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICHE DI CA' PERALE E SAN DONA' ANNI 2016-2018
Importo aggiudicato: € 11250.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROLINO SECONDINO
    CF: RLNSND47H09A601T
  • ROLINO SECONDINO
    CF: RLNSND47H09A601T
CIG: Z23193C58C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1550.17
Somme liquidate: € 1503.17
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: Z231956930
Oggetto: CATENE IN ACCIOA INOX AISI
Importo aggiudicato: € 11385.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z23198B464
Oggetto: BIGLIETTI FERRY ACTV LIDO-PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 1065.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z2417F4E31
Oggetto: METANO PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 6629.25
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
CIG: Z2418DEBA9
Oggetto: PROVE GEOGNOSTICHE SU CONDOTTA DEI GHEZZI SOTTOMARINA LOTTO 4C BACINO LUSENZO
Importo aggiudicato: € 3598.20
Somme liquidate: € 3383.66
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 26-04-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: Z251884D95
Oggetto: MANUTENZIONE CAMPANE CARTA E VPL
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19999.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
CIG: Z2519F4479
Oggetto: MANUTENZIONE OBB SW E DB GIS - SERVER PREDISPOSTI FLOTTA 20 MEZZI
Importo aggiudicato: € 32880.00
Somme liquidate: € 12110.80
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
  • Raggruppamento:
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
CIG: Z251B72F80
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 1116.00
Somme liquidate: € 1060.20
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 05-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z2617B01AA
Oggetto: MANUTENZIONE GRU SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8598.57
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z2617FABE0
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1457.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: Z26181CD04
Oggetto: INTERVENTO OFFICINA MECCANICA REVISIONE MEZZI SUP. 35Q
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8467.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
CIG: Z2618758BC
Oggetto: RAIN BLINDO PER TAVOLONI ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 13478.40
Somme liquidate: € 12916.35
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 30-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
CIG: Z2618D2DFD
Oggetto: FORNITURA BUGLIETTI PER PASSAGGIO FERRYBOAT
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 393.95
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z2618EBFFB
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE TESTO
Importo aggiudicato: € 2899.90
Somme liquidate: € 2884.90
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
CIG: Z261C7ACB0
Oggetto: ATTREZZATURE E RICAMBI VARI 335156
Importo aggiudicato: € 7081.53
Somme liquidate: € 6939.85
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2717B5837
Oggetto: CONSULENZE TECNICHE - NUOVA STAZIONE DI TRAVASO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3975.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI
    CF: 02360850271
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI
    CF: 02360850271
CIG: Z2717EE51C
Oggetto: MATERIALE PNEUMATICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 659.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
CIG: Z2718596F8
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOCARRI IVECO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA OFFICINA PIOVESE SNC
    CF: 04433020288
  • NUOVA OFFICINA PIOVESE SNC
    CF: 04433020288
CIG: Z2718DDFB9
Oggetto: MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE DI M/T E B/T
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12847.05
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z27190B836
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA ED EDILE
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 18574.45
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z271936D67
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO LINEE VITA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 858.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z27198E38D
Oggetto: LOG-16/SN GUANTI IN NITRILE MONOUSO SENZA POVERE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9943.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z271AEAB7A
Oggetto: INTERVENTI DI CARPENTERIA PRESSO LA STAZIONE DI TRAVASO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7795.60
Tempi di completamento: dal 11-08-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z271B3F486
Oggetto: PROVA TENUTA (TRIENNALE) CISTERNE AUTOBOTTI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3703.60
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SERVIZI SRL
    CF: 03160700278
  • CARRARO SERVIZI SRL
    CF: 03160700278
CIG: Z271B69DF3
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ALLESTIMENTI AUTOBREN
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 526.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z271B8CADB
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4957.87
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z271BA7752
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5005.82
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z271BAAC44
Oggetto: RIGENERAZIONE CASSONETTI DA LT. 3200
Importo aggiudicato: € 38750.00
Somme liquidate: € 36270.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z2817B3C0D
Oggetto: SERIZO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 36850.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z2817CDCC0
Oggetto: SPESE POSTALI TELEGR. UFF. CONCESSIONI CIMITERILAI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1211.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z28193D59A
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI CALDAIE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27742.21
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
CIG: Z281A4FA2E
Oggetto: ETICHETTE PVC
Importo aggiudicato: € 1695.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z281C26238
Oggetto: MANUTENZIONE GETTONIERE TORNELLI PRESSO WC CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 34177.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z291791F1A
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER POTABILIZZATORE E DEP.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10331.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z2919469EC
Oggetto: CORSO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 163.93
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFA PROFESSIONAL SRLS
    CF: 13311541000
  • SOFA PROFESSIONAL SRLS
    CF: 13311541000
CIG: Z291946CDD
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23135.50
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: Z291B8F87F
Oggetto: STAMPE E FOTOCOPIE SPL
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
CIG: Z2B181EEB8
Oggetto: FORNITURA DI FERRAMENTA VARIA CAVALLINO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2509.67
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
CIG: Z2B184C349
Oggetto: PICCOLI ACQUISTI FERRAMENTA CIM VENEZIA 2016
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 751.69
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
CIG: Z2B1BDA244
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 486.98
Somme liquidate: € 464.98
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z2C17EA3C9
Oggetto: CARTELLA PROGETTO DOX - RACCOGLITORI SENZA ANELLI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6133.67
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z2C1B209AD
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONE IN GS DN200 GR CON GUARNIZIONI ANTISFILAMENTO
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7883.93
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 29-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z2D181EE47
Oggetto: INERVENTI OFFICINA MECCANICA VEICOLI SUPERIORI AI 35Q.
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29612.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: Z2D18C1A67
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATORI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1813.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2D18E220D
Oggetto: MATERIALE TECNOLOGICO DI CONSUMO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 17905.84
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z2D1B6426C
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPE SOMMERSE
Importo aggiudicato: € 18037.98
Somme liquidate: € 16799.78
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 30-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z2D1B74E17
Oggetto: RIPARAZIONI DI MISURATORI DI PORTATA DA CASA MADRE - IMPIANTI ACQUA
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 1753.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z2E13562E6
Oggetto: BS 86-16/MS SERVIZIO A CORRISPETTIVO CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15306.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: Z2E1785A65
Oggetto: PRODOTTI DI SICUREZZA POT. E DEP.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7478.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z2E17AE668
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1953.11
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z2E18C0BF7
Oggetto: ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE,POMPA SENTINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4985.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
CIG: Z2E191B032
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11313.09
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z2E195C756
Oggetto: BS 164-16 SERVIZI DEL VERDE PRESSO SEDI AZIENDALI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 39767.54
Somme liquidate: € 39755.06
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: Z2E1A51354
Oggetto: BS 234-16/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO SABBIE IMP. LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5928.91
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: Z2E1AB837F
Oggetto: FORN. MATERIALI DI SICUREZZA PER GLI IMPIANTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 500.16
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z2E1B9D47D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4441.59
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z2E1BFDFAB
Oggetto: PORTALAMPADE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 193.00
Somme liquidate: € 192.40
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z2F17FAF48
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4914.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: Z2F184D021
Oggetto: DPI,GUANTI IN PELLE LEGGERA,GUANTI IN NITRILE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14953.57
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z2F1899BAD
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1282.50
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z2F198FA4C
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO OFFICINA MOGLIANO/QUARTO/MARCON
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5323.31
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z2F1B4D349
Oggetto: DETERGENTE IGIENIZZANTE PER CARRI,MERCATO ITTICO,CALLI ,BARCHE SACCA VENEZIA.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11687.76
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MA.T.SRL
    CF: 02932850270
  • SI.MA.T.SRL
    CF: 02932850270
CIG: Z2F1BAC9E0
Oggetto: SACCHI PER RSU
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15797.93
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
    CF: 04224870727
  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
    CF: 04224870727
CIG: Z30184BDC5
Oggetto: GUANTI PER IL CENTRO STORICO DPI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7888.51
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z30184F0C1
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2029.98
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z30187C93E
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONE GHISA GR DN600
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2364.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z3018C426E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI,ACCESSORI VARI OLEODINAMICA E MECCANICA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23094.18
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z3018D3D6E
Oggetto: LINK OTTICO RACK FUSINA - DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 12700.00
Somme liquidate: € 8100.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z3118C1E6C
Oggetto: ELETTRODO AMMONIACA ORION MODELLO VECCIO FUSINA E CAMPALTO DEP.
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3420.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z31197A98E
Oggetto: LOG-16/SN CHIUSINI IN TRACHITE CON FORO CENTRALE
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6560.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 28-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: Z32190BF19
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA MEETING
Importo aggiudicato: € 2585.00
Somme liquidate: € 2350.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 30-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MADONNA CO.GES. SRL
    CF: 00396820276
  • MADONNA CO.GES. SRL
    CF: 00396820276
CIG: Z3219B260D
Oggetto: STRUMENTAZIONI PER SOLIDI SOSPESI
Importo aggiudicato: € 19083.35
Somme liquidate: € 18070.97
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z33182A548
Oggetto: MANUTENZIONI GRU
Importo aggiudicato: € 19700.00
Somme liquidate: € 14456.28
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: Z34126F426
Oggetto: SERVIZIO TARATURA STRUMENTI PER MISURE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2992.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
CIG: Z3417AE41A
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4900.93
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z34181F125
Oggetto: PALI E TAVOLE IN LEGNO PER APPRODI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8776.28
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: Z34181F220
Oggetto: MATERIALE DA BANCO PER RETI ED IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
CIG: Z34184BAED
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 24231.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z3418F7342
Oggetto: STRUEMNTO PER SISTEMA DI MONITORAGGIO GAS BIOGAS PROT. 0011615 16.02.16 INSTALLAZIONE C/O IMP.DEP.FU
Importo aggiudicato: € 27100.00
Somme liquidate: € 26500.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 23-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z341998EB7
Oggetto: FORN.ENERGIA TERMICA ATTRAVERSO RETE TELERISCALDAMENTO COM.FOSSALTA DI PORTOGRUARO-STAGIONE2015-2016
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6838.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
CIG: Z3419ACB68
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4667.22
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z341CA0B73
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6724.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z35186C5C9
Oggetto: LOG-16/SN RUBINETTI E VALVOLE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8625.42
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z351916696
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI OMB
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1154.88
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: Z351A48DE9
Oggetto: DETERGENTE PER LAVAGGIO STRADE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5043.70
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
CIG: Z351BEDFB1
Oggetto: INCUBATORE
Importo aggiudicato: € 2331.00
Somme liquidate: € 2289.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EN.CO. SRL
    CF: 00481870277
  • EN.CO. SRL
    CF: 00481870277
CIG: Z3617F4551
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 656.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z361881C3D
Oggetto: SERVIZIO STAMPE E COPIE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1729.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
CIG: Z3718FD61D
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA
Importo aggiudicato: € 29740.00
Somme liquidate: € 28281.24
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z371B1EC49
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI IN GHISA EXPRESS
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5090.92
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 23-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z3817900D4
Oggetto: MATERIALE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1962.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
CIG: Z391829540
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2004.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
CIG: Z391A5CAB3
Oggetto: CORSO "COMUNICARE IN PUBBLICO, PER IL PUBBLICO"
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
CIG: Z3A1829585
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE FIAT
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2199.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
CIG: Z3A18907A6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI CIAPONI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 827.24
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z3A18B9B81
Oggetto: COLLABORAZIONE E PRESTAZIONE DI SERVIZI ANNI 2016-2017
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29049.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
CIG: Z3A19A1E80
Oggetto: LOG-16/SN SIGILLI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 26-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
CIG: Z3B18074A6
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RSU CAMPING MEDITERRANEO
Importo aggiudicato: € 706.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.I.T. SRL
    CF: 03036450272
  • S.A.I.T. SRL
    CF: 03036450272
CIG: Z3B18B8A20
Oggetto: ADESIVI PER CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 11650.00
Somme liquidate: € 11606.60
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z3B18C2023
Oggetto: MATERIALI ELETTRICI INDUSTRIALI ACQUISTABILI A BANCO PER ESIGENZE OPERATIVE DI GESTIONE/RIARAZIONE/M
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 19787.57
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z3B1938376
Oggetto: LOG-16/SN CUNEI IN LEGNO 80X80X250
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1115.44
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: Z3B19EE665
Oggetto: ACQUISTO CDZ PER CENTRALE DI SOLLEVAMENTO GIUDECCA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4050.11
Somme liquidate: € 4050.10
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z3B1B7D153
Oggetto: SPESE PUBBLICITA' GARA LLPP 08-16/LD
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
    CF: 08526500155
  • RCS MEDIAGROUP SPA
    CF: 12086540155
  • A.MANZONI E C. SPA
    CF: 04705810150
  • A.MANZONI E C. SPA
    CF: 04705810150
CIG: Z3B1C257A7
Oggetto: VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 283.43
Somme liquidate: € 238.43
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z3C182931E
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
CIG: Z3C1829FDD
Oggetto: RICAMBI MECCANICI 2016
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8675.48
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z3C1859BA6
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 15589.31
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z3C1946C1A
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9313.09
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z3C19DE1DC
Oggetto: ATTIVITA' DI UPGRADE E PICCOLI INTERVENTI PIATTAFORMA DOCUMENTUM
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29640.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
CIG: Z3C1A9FE1A
Oggetto: PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 18007.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
    CF: 08526500155
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
    CF: 08526500155
CIG: Z3D1840215
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PER SPAZZATRICI HAKO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5497.92
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
CIG: Z3D191C001
Oggetto: NOLEGGIO SERVIZO IGIENICO IN PVC
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 345.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOLLY BOX SRL
    CF: 03616340281
  • JOLLY BOX SRL
    CF: 03616340281
CIG: Z3D1AE5443
Oggetto: ROTOLI CARTA TERMICA PER STAMPANTE PESA LIDO
Importo aggiudicato: € 47.12
Somme liquidate: € 37.05
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 05-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
CIG: Z3D1B10683
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO OFFICINA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 3665.88
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z3D1C0C72E
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDERIA ZINCATA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1037.81
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: Z3E17B0240
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18458.47
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: Z3E17B033B
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6285.76
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
CIG: Z3E18284F3
Oggetto: FORNITURA LEGNO E TAVOLE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1651.96
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
    CF: 00188180277
  • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
    CF: 00188180277
CIG: Z3E185ACDB
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA PER RETI E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 15742.28
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z3E18C472F
Oggetto: FORNITURA SPAZZOLE PER MEZZI E ACCESSORI VARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1588.40
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z3E1AC20C3
Oggetto: 10 KIT IDROGUIDA PER MOTOBARCHE RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5179.70
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z3E1B84CB1
Oggetto: LOG-16/SN POLIURETANO PER RIVESTIMENTI DN 1"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 436.50
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z3E1C6A973
Oggetto: SERVIZI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 20541.63
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: Z3F17BDF20
Oggetto: BIGLIETTI IMPERSONALI PER AUTISTI MEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 397.40
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z3F182F7EF
Oggetto: LOG-16/SN POZZETTI PER CONTATORI IN PUR AD COMPLETI DI CHIUISNO IN GS250
Importo aggiudicato: € 29900.00
Somme liquidate: € 29880.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 15-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z3F1AAC4F7
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI ZINCATI E ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1268.78
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: Z4019064BF
Oggetto: PREODOTTI FARMACEUTICI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5530.26
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
CIG: Z401AB46A8
Oggetto: HARDWARE - SERVER
Importo aggiudicato: € 37545.00
Somme liquidate: € 37245.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z401B055DB
Oggetto: LOG-16/SN VALVOLE NR MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2250.18
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z401C86624
Oggetto: ACQUISTO CESTINI MEDELLO VOGUE
Importo aggiudicato: € 30900.00
Somme liquidate: € 6180.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
CIG: Z4117B8C53
Oggetto: OLIO IDRAULICO PANOLIN
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3446.86
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z411957F00
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO FINANCE ACTIVE - KOESIO PER 5 ANNI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 18445.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
    CF: 06409360960
  • FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
    CF: 06409360960
CIG: Z411C0E5AC
Oggetto: MANUTENZIONE IDROPULITRICE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3720.87
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
CIG: Z42186DEDC
Oggetto: FORNITURA E POSA DI FRECCE INDICATORIE SEDE DOLO
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 6510.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALIAZZO SAS
    CF: 03851650279
  • GALIAZZO SAS
    CF: 03851650279
CIG: Z4218E28B1
Oggetto: COSTRUZIONE DI PEZZI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4813.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z4317CE211
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE VEICOLI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3955.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z431A2BB0F
Oggetto: LOG-16/SN CONTATORI RESIDENZIALI FLANGIATI GETTO UNICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4270.80
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITRON ITALIA SPA
    CF: 03230540969
  • ITRON ITALIA SPA
    CF: 03230540969
CIG: Z431C9D0BE
Oggetto: ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE ,MATEIALE SPECIFICO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4323.54
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
CIG: Z441801602
Oggetto: NOLO MINIESCVATORE CIM VE/BURANO
Importo aggiudicato: € 7650.00
Somme liquidate: € 6180.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z44183FB25
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI DULEVO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23710.30
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z4418CA9DE
Oggetto: CONSEGNA CALENDARI COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Importo aggiudicato: € 1856.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. VOLONTARIATO "LUPIA SOLIDALE"
    CF: 90134750273
  • ASS. VOLONTARIATO "LUPIA SOLIDALE"
    CF: 90134750273
CIG: Z441A6C6B4
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI VAGLIATURA RIFIUTI SPIAGGIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3914.23
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
CIG: Z441B34308
Oggetto: MANUTENZIONE CONTENITORI RSU
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z4517EE45F
Oggetto: RICAMBI ALLESTIMENTI SU MEZZI AMS
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1093.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z451A340F1
Oggetto: PULIZIA CANALI RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 19300.82
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z461785228
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI UTENSILERIA POT. E DEP.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4882.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: Z4619562EF
Oggetto: PRESTAZIONI PILOTAGGIO VHF RIMORCHIATORE SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2641.24
Tempi di completamento: dal 30-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
CIG: Z4717B079E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3307.29
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
CIG: Z471800FF4
Oggetto: MANUT. CARROZZERIA MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3898.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
CIG: Z4718D2E0F
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1079.67
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
CIG: Z4718DDE8B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 8775.78
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z47195C831
Oggetto: BS 168-16 SERVIZI DEL VERDE PRESSO IL DEPURATORE VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 11807.00
Somme liquidate: € 10038.34
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
CIG: Z471C2FAB4
Oggetto: RICAMBI MECCANICI LIDO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1885.92
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z481829D37
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI VARI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 381.98
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z4818A4EFA
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDERIA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2304.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z4819EA544
Oggetto: CONTRATTO ANNUALE STAMPE COPIE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 324.49
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
CIG: Z481ABD6FB
Oggetto: MANUT.CABINE ELETTRICHE MT/MT E MT/MB DEI CLIENTI/UTENTI FINALI VERIF.PERIODICHE RELE DI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THYTRONIC SPA
    CF: 00709900286
  • THYTRONIC SPA
    CF: 00709900286
CIG: Z481C3A68E
Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGICA AUTOBOTTI ESPURGO
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 8505.09
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z4A18F6A7B
Oggetto: 961-16/AG. PUBBLICAZIONI AVVISI/ESITI DI GARE PROCEDURE VARIE DIREZIONALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8485.39
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
    CF: 06429700724
  • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
    CF: 06429700724
CIG: Z4A1A3FB99
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI PER TUBAZIONE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1287.92
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z4B18246C3
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4682.32
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
CIG: Z4B1827FA1
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1282.29
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z4B1AD7396
Oggetto: FORNITURA RUOTE PER I CARRI DI RACCOLTA CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5198.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
CIG: Z4B1AD8637
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 54.08
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z4B1B1996F
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER NUOVO IMPIANTO DI DISINFEZIONE ACQUA PRESSO CENTRALE DI GAZZERA VENETO ACQUE
Importo aggiudicato: € 3791.70
Somme liquidate: € 3791.69
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z4B1C5160F
Oggetto: RIPARAZIONE TUBO CANALE AMALFI CAV
Importo aggiudicato: € 12126.79
Somme liquidate: € 12126.78
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 01-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: Z4C183701D
Oggetto: FORNITURA STRUMENTAZIONE DI MISURA ANNO 2016 DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 15633.25
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z4C185AEAB
Oggetto: COMPRESSORI KAISER ARIA COMPRESA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3356.92
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.N.C.
    CF: 03166570261
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.N.C.
    CF: 03166570261
CIG: Z4C1A3E887
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE OFFICINA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24207.11
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: Z4C1AB325C
Oggetto: PRIMA VERIFICA GRU A PONTE FINO A 10 TON.
Importo aggiudicato: € 309.76
Somme liquidate: € 263.27
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z4C1B6F852
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2147.50
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z4C1B749B3
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PER SPAZZATRICE HAKO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1551.46
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
CIG: Z4C1C16D00
Oggetto: MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5325.48
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
CIG: Z4D17AE4F5
Oggetto: BS 94-16/AF SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE TERRAFERMA/EFFETTUATA RICERCA DI MERCATO 6 DITTE
Importo aggiudicato: € 21844.00
Somme liquidate: € 18203.30
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02107070274
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 02868650272
  • R-B DISINFESTAZIONI SRL
    CF: 01559670276
  • SIS DISINFESTAZIONI
    CF: 04400590289
  • SA.CI.SANIFICAZIONI CIVILI SRL
    CF: 02797320278
  • SA.CI.SANIFICAZIONI CIVILI SRL
    CF: 02797320278
CIG: Z4D17AE6EB
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3878.40
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: Z4D18773EA
Oggetto: LOG-16/SN VALVOLE E RUBINETTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11326.39
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z4D1B3B82C
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI PER TUBAZIONE FERRO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1127.52
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z4D1C6A6A1
Oggetto: PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: Z4E1824A83
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 26703.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z4E185210A
Oggetto: CARTELLONISTA PER CANTIERE MOBILE
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 706.27
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z4E18A0614
Oggetto: NOLO MEZZI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4345.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
CIG: Z4E19898C3
Oggetto: BS 206-15/AF NOLEGGIO APPARECCHIATURA
Importo aggiudicato: € 32760.00
Somme liquidate: € 28633.80
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z4E1990598
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI TELECOMUNCAZIONE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14705.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 22-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z4E19E982D
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI PER TUBAZIONI IN FERRO DN 1/2
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 505.01
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z4E1A394BF
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RSA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19721.70
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: Z4E1A57D05
Oggetto: MANUTENZIONI LINEA DEPURATORE E SOLLEVAMENTI FOGNARI
Importo aggiudicato: € 22204.00
Somme liquidate: € 13934.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 01-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: Z4E1B13737
Oggetto: INSTAL.NE NUOVI IMP.MECCANICI E ELETTRICI-RELATIVE CERTIF.NI-IMPI.CLIMATIZ.NE FOSSALTA
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPEL SERVIZI SRL
    CF: 04309420273
  • IMPEL SERVIZI SRL
    CF: 04309420273
CIG: Z4F181F385
Oggetto: MATERIALE EDILE ANNO 2016 PER RIPRISTINI STRADALI COME SABBIA FRANTOIO, CALCE IDRAULICA, MISTO GETTO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3779.25
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
CIG: Z4F184235E
Oggetto: ANALISI CHIMICHE R&C
Importo aggiudicato: € 1725.00
Somme liquidate: € 1604.40
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z4F1888506
Oggetto: FRIGORIFERO DI RICAMBIO PER CAMPIONATORE ASP STATION 2000 - SM4
Importo aggiudicato: € 2584.08
Somme liquidate: € 1679.65
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z4F193171E
Oggetto: FORNITURA MATERIALI IN LEGNO PER CIMITERI SPINEA E MIRANO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12300.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALEGNAMERIA CECCHIN MATTEO
    CF: CCCMTT64L31C111I
  • FALEGNAMERIA CECCHIN MATTEO
    CF: CCCMTT64L31C111I
CIG: Z4F1B34AE6
Oggetto: LOG-16/SN CHIUSINI IN GHISA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8560.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z5018C1FEA
Oggetto: FORNITURA ATTREZZI PER LAVORO PER LE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI DEPURAZIONE FUSINA CAMPALTO E SOLLE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9519.30
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z501C41490
Oggetto: MANUTENZIONE SEDILI AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4588.95
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA PAESAN ADRIANO
    CF: PSNDRN44D02C812N
  • DITTA PAESAN ADRIANO
    CF: PSNDRN44D02C812N
CIG: Z5118012A6
Oggetto: MANUT. IMP. PESATURA PESE E BILANCE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2174.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z5118C4F3F
Oggetto: FORNITURA POMPE MAMOMETRI E PARTI OLEODINAMICHE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13756.94
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: Z51194C51A
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z511AADA7C
Oggetto: BS255-16/AP FORNITURA DI GENERATORE DI ENERGIA A BIODISESEL PER IMBARCAZIONI MTR
Importo aggiudicato: € 26735.00
Somme liquidate: € 25470.66
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • I.C.M. Impianti srl
    CF: 04603630262
  • HAER SRL
    CF: 03639590243
  • BERICA IMPIANTI S.P.A.
    CF: 03222100244
  • MASE GENERATORS SPA
    CF: 00687150409
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • Compagnia Tecnica Motori S.p.A
    CF: 00750300154
  • TESSARI ENERGIA SPA
    CF: 00225520287
  • TESSARI ENERGIA SPA
    CF: 00225520287
CIG: Z511AD85DF
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 219.60
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z511C7A79C
Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATURE ATLAS COPCO 335154
Importo aggiudicato: € 2043.85
Somme liquidate: € 2043.78
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5218C5B48
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RSU ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1086.45
Somme liquidate: € 186.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPEGGIO SCARPILAND SNC DI SCARPI
    CF: 00607200276
  • CAMPEGGIO SCARPILAND SNC DI SCARPI
    CF: 00607200276
CIG: Z5219677B8
Oggetto: INTERRUTTORI DI LIVELLO PER CENTRALE DI BURANO
Importo aggiudicato: € 2030.00
Somme liquidate: € 2016.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 18-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE OROBICHE SPA
    CF: 00517960167
  • OFFICINE OROBICHE SPA
    CF: 00517960167
CIG: Z5219D83C8
Oggetto: LOG-16/SN CHIUSINI PRESA IN GS TELESCOPICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2912.40
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z521AB884C
Oggetto: SERVIZIO ANALITICO R&C ANALISI AMPA
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 2185.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z521B4641F
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OFFICINA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3870.83
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z5317FAC3D
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 680.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z5318C5E7E
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 26150.00
Somme liquidate: € 23519.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z5319CCBB9
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 96.99
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
CIG: Z541812FCB
Oggetto: FORNITURA SISTEMI DI SICUREZZA ANTICADUTA COMPLETO DI CALCOLO E PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 6691.00
Somme liquidate: € 6228.20
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: Z54186EC89
Oggetto: FORNITURA FILTRI PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14326.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
CIG: Z5419528F0
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 29.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 03-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: Z5518DDF60
Oggetto: MANUTENZIONE ESCAVATORI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 25915.44
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
CIG: Z551B40CB0
Oggetto: MATERIALE PARAFARMACEUTICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4662.88
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
CIG: Z551B5EB28
Oggetto: RACCOLTA MATERIALE PROVENIENTE DA FOSSE SETTICHE E/O CONDENSA GRASSI ABBANDONATI NEL CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 11-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. RISOLVE S.R.L.
    CF: 04313380273
  • R.I.S. RISOLVE S.R.L.
    CF: 04313380273
CIG: Z551BD2D25
Oggetto: PONCHO CON LOGO PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z5617F686A
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2765.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z561944507
Oggetto: FORNITURA DACIA
Importo aggiudicato: € 9360.31
Somme liquidate: € 8990.71
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RENAULT ITALIA SPA
    CF: 05811161008
  • RENAULT ITALIA SPA
    CF: 05811161008
CIG: Z56194F488
Oggetto: SERVIZI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA DI PULIZIE VILMA di Giora V
    CF: GRIVLM57M69B524W
  • IMPRESA DI PULIZIE VILMA di Giora V
    CF: GRIVLM57M69B524W
CIG: Z5619580BD
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE PER FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2972.48
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5717B8E55
Oggetto: PRODOTTI SIDERURGICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 121.51
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
CIG: Z571800E62
Oggetto: MANUT. AUTOTELAIAUTOMEZZI IND.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20699.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z571956E61
Oggetto: ACQUISTO N. 800 WC CARD
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z5719B95FE
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALE POZZO N. 26 CAMPO POZZI SCORZE' VENEZIA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 11800.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 13-05-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • INSTRUMENT SERVICE SRL
    CF: 01035870219
  • IDRO RICERCHE SRL
    CF: 02935850046
  • IDROGEO SRL
    CF: 00577640345
  • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
    CF: 01193110291
  • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
    CF: 01193110291
CIG: Z571AE9328
Oggetto: SABBIATURA E TRATTAMENTO IDRANTI 321400005
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 17384.40
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAID ANTICORROSIONE SRL
    CF: 02341320279
  • FAID ANTICORROSIONE SRL
    CF: 02341320279
CIG: Z571C667A2
Oggetto: NOLO FIAT FIORINO EP799MJ E FIAT PUNTO EP957SB AREA RECAPITI
Importo aggiudicato: € 2300.97
Somme liquidate: € 1303.26
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: Z5817E8386
Oggetto: FORNITURA CORPO POMPA E TASTIERINA COMANDO DEP. S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 05-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
CIG: Z5818F85C9
Oggetto: FORNITURA RICAMBI IVECO - DITTA STEFANELLI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18413.74
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z581981B04
Oggetto: RILIEVI TOPOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 3003.00
Somme liquidate: € 2389.67
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • DISARO' GEOM. ALBERTO
    CF: DSRLRT92B23D325Y
  • DISARO' GEOM. ALBERTO
    CF: DSRLRT92B23D325Y
CIG: Z581AE7ED6
Oggetto: MATERIALE PRONTO USO A BANCO DI FERRAMENTO PER L'ANNO 2016 - MANUTENZIONE MOGLIANO SOLLEVAMENTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1147.04
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: Z5917B02AA
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA VEICOLI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARANGON RINALDO
    CF: MRNRLD48M07L736V
  • MARANGON RINALDO
    CF: MRNRLD48M07L736V
CIG: Z5A17C1963
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 34857.99
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z5A18248D8
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 24849.92
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
CIG: Z5A18F71BC
Oggetto: RICAMBI PER CAMPIONATORI ASP STATION 2000 - DEPURATORI E SOLLEVAMENTI FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 12920.40
Somme liquidate: € 8010.65
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z5A1A00825
Oggetto: RICAMBI PER ADDENSATORI FANGHI HUBER ROS 2.3 DEP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 3596.00
Somme liquidate: € 3136.60
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 08-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
CIG: Z5A1A495EC
Oggetto: FORNITURA ADBLUE IN TANICHE DA 10 LT.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2423.59
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
CIG: Z5A1BADC54
Oggetto: PREMIO PER PROGETTO - ZERO INFORTUNI - OP. C.S.
Importo aggiudicato: € 5364.00
Somme liquidate: € 5340.50
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 21-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: Z5B174DE88
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6926.64
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: Z5B185AECA
Oggetto: REVISIONE MOTORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 6700.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z5B1ABFE6B
Oggetto: LOG-16/SN GUARNIZIONI PER TUBAZIONI PIOMBO
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 1218.16
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 14-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z5B1BE4246
Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZIO ON LINE MONITORAGGIO DEL DEBITO - 4 ANNI
Importo aggiudicato: € 38800.00
Somme liquidate: € 32398.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
    CF: 06409360960
  • FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
    CF: 06409360960
CIG: Z5C18C01D0
Oggetto: ETICHETTE
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1120.46
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z5C18F7246
Oggetto: IMPIANTO DI DEPURAZIONE CAMPALTO ATTUAZIONE PER MODULAZIONE PORTATA DENITRIFICAZIONE LINEA 3
Importo aggiudicato: € 6530.00
Somme liquidate: € 6203.50
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z5C19F5738
Oggetto: LOG-16/SN CHIUSINI IN GHISA C250 50X50
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5580.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z5C19FFEE1
Oggetto: FORNITURA DPI GENERICI,CASCHI,CUFFIE,TAPPI ,OCCHIALI,ECC
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7961.56
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z5D17CE236
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27950.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z5D1886580
Oggetto: MANUT. CONTROLLO MOTOPOMPE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4902.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03169890278
  • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03169890278
CIG: Z5D19D7AFB
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1401.80
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 02-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z5D1C6A319
Oggetto: ROTOLI CARTA TERMICA
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 739.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
    CF: CNTMRA64L12A182Q
  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
    CF: CNTMRA64L12A182Q
CIG: Z5E1700FDF
Oggetto: AFFIDAMENTO BIENNALE FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO IMPIANTI ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7263.26
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z5E17B41C8
Oggetto: SERVIZIO DI TRASLOCCHI E TRASPORTI SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34966.50
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
CIG: Z5E181F2A9
Oggetto: ACQUISTO DI PICCOLE ATTREZZATURE DA BANCO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7885.80
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5E189049B
Oggetto: RUOTE PER CARRI IN GOMMA E SUPPORTI VARI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1965.20
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
CIG: Z5E1A080D7
Oggetto: PRODOTTI ASSSORBENTI E DISINFETTANTI PER TUTTE LE DIVISIONI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19339.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: Z5E1A7AE3D
Oggetto: SACCHETTI PALETTA ZAC
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2010.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOS SRL
    CF: 01187990229
  • ECOS SRL
    CF: 01187990229
CIG: Z5E1B5CF30
Oggetto: N. 3 CERTIFICATI PER TRE ANNI DOMINI
Importo aggiudicato: € 1083.00
Somme liquidate: € 639.38
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRUSTICO ONLINE LIMITED
    CF:
  • TRUSTICO ONLINE LIMITED
    CF:
CIG: Z5F17241F3
Oggetto: RACCOLTA RAEE
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 13884.60
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: Z5F17CE1C5
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICHE AUTOTELAI VEICOLI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 13125.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z5F185ABF2
Oggetto: MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9318.64
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z5F1952DDD
Oggetto: FORNITURA CORNICI ALLORO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4000.70
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
    CF: 02638210274
  • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
    CF: 02638210274
CIG: Z6017F2870
Oggetto: LOG-16/SN MANUFATTI IN CEMENTO PRESA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9964.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z601813307
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38227.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXITEA SPA
    CF: 00818630188
  • AXITEA SPA
    CF: 00818630188
CIG: Z601889173
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1380.76
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z601B0E2D8
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE CENTRALINE ACQUE BIANCHE LIDO.
Importo aggiudicato: € 11100.00
Somme liquidate: € 8853.07
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z6118DD5DD
Oggetto: ACQUISTO DI GIUNTI BASETTE RACCORDI PER PONTEGGIO CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 216.42
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 15-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z6218F45CF
Oggetto: FORNITURA RICAMBI E ARGANI
Importo aggiudicato: € 1961.00
Somme liquidate: € 1298.01
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z6219B911D
Oggetto: LOG-16/SN RUBINETTI E VALVOLE
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 16832.76
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z621C65020
Oggetto: CANONE PEC 2016 2017 - CONSERVAZIONE SOSTITUITIVA 2017 - ACCESSI LIBRO FIRMA 2017
Importo aggiudicato: € 22325.00
Somme liquidate: € 18106.50
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z63181EA34
Oggetto: VETRERIA E TUBERIA DA LABORATORIO PER ON-LINE CA'SOLARO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 840.81
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z631932C32
Oggetto: FORNITURA GRUPPO REFRIGERANTE D'ACQUA AERMEC ANL 070
Importo aggiudicato: € 3876.85
Somme liquidate: € 3760.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z63198978F
Oggetto: ESECUZIONE CAROTAGGI
Importo aggiudicato: € 4020.00
Somme liquidate: € 3645.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: Z631AC1239
Oggetto: FORNITURA STRUMENTO ANALIZZATORE PORTATILE DR 3900
Importo aggiudicato: € 5229.47
Somme liquidate: € 5229.46
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z631B57E2D
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI IVECO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3902.87
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
CIG: Z6417CD950
Oggetto: COLLABORAZIONE 2019/2017 CIMITERO DI S. ERASMO
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLERI LIVIANA
    CF: VLLLVN64B52L736E
  • VALLERI LIVIANA
    CF: VLLLVN64B52L736E
CIG: Z6418DCDD9
Oggetto: MATERIALI DI CONSUMO DISCARICA DI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 322.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
CIG: Z6418DDA98
Oggetto: FORNITURE MATERIALI PER LABORATORI
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 11144.23
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z641AE8503
Oggetto: MANUTENZIONE CICLOMOTORI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5252.31
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
CIG: Z641BF505E
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6282.68
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z651375F25
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUZIONE CONTATORI ZONA MOGLIANO VTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
CIG: Z651A9A03E
Oggetto: SERVIZIO TECNICO COMUNICAZIONE PROGETTO TRACCIABILITA'-CERTIFICAZIONE FLUSSI FILIERA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 4080.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z651AB82A2
Oggetto: ROTOLI RETE VERDE OMBREGGAINTE PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 20-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
CIG: Z66182959D
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2934.36
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z6618520A5
Oggetto: ESPURGO E TRASPORTO IMPIANTINI CS VENEZIA ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 30620.40
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSIMO ROSAN SRL
    CF: 00285330270
  • MASSIMO ROSAN SRL
    CF: 00285330270
CIG: Z6619CC514
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3425.85
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 27-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z67196EB31
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 1943.10
Somme liquidate: € 1845.95
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z671991EF6
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5961.57
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 03-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z671B3CEDE
Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGICA AUTOBOTTI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 19162.69
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z671B8B3E8
Oggetto: GASALIO PER NATANTI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2816.60
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z6817C7A4E
Oggetto: SOSTITUZIONE CATENE PARATOIE E NOLO GRUPPO ELETTROGENO
Importo aggiudicato: € 3335.00
Somme liquidate: € 3334.01
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: Z681994E4B
Oggetto: FORNITURA POLICLORURO DI ALLUMINIO SOL18%
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 28513.48
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z681BF8B4B
Oggetto: LOG-16/SN KIT RIPARAZIONE DI EMERGENZA DE 91-780MM
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 699.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z6918573D0
Oggetto: MATERIALE SPECIFICO IN POLIPROPILENE ADATTO PER IMPIANTI DI DOSAGGIO REAGENTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 21853.23
Somme liquidate: € 21758.85
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 15-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
CIG: Z691AB83B6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 33.07
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
CIG: Z6A187CD1C
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AREA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29886.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
CIG: Z6B1819A00
Oggetto: MAT. IDRAULICO DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1053.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
CIG: Z6B18851BE
Oggetto: VERIFICHE MESSA A TERRA IMPIANTI FOGNATURA MIRESE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1264.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z6B198116E
Oggetto: LAVORI DI CARPENTERIA STAZIONE DI TRAVASO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5859.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z6B1ADAA4B
Oggetto: INSTALLAZIONE IMPIANTO PER TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 10664.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z6C17AE578
Oggetto: RICAMBI GRU SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z6C17CE255
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34998.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: Z6C17D9D9A
Oggetto: SUPPORTO TECNICO ED ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI A PIANIGA E SM DI SALA NPGF 2014 2015 SM PI
Importo aggiudicato: € 19880.00
Somme liquidate: € 18591.36
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 12-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DR. MARCO BORTOLETTO
    CF: 03073310272
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
CIG: Z6C1859BD7
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA RETI ED IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1039.06
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
CIG: Z6C1AA44E3
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO NUOVO CLIMATIZZATORE - DEP. CNOWM
Importo aggiudicato: € 8965.00
Somme liquidate: € 8800.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 05-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00876610270
  • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00876610270
CIG: Z6C1BBA05F
Oggetto: MANUTENZIONE SERRAMENTI METALLICI
Importo aggiudicato: € 29950.00
Somme liquidate: € 28801.28
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BEB SNC
    CF: 01476410277
  • LA BEB SNC
    CF: 01476410277
CIG: Z6D17EDF77
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6654.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6D17F8043
Oggetto: LOG-16/SN BIGIUNTI ANTISFILAMENTO MULTIMATERIALE PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3976.60
Tempi di completamento: dal 12-01-2016 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z6D1874C7F
Oggetto: RIMOZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E SUCCESSIVO RIFACIMENTO
Importo aggiudicato: € 22073.00
Somme liquidate: € 21410.81
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: Z6D18A61C6
Oggetto: BS 397-15/MS SMALTIMENTO AMIANTO RETI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 12117.44
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
CIG: Z6D1A7AD61
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO SAMBRUSON
Importo aggiudicato: € 4579.00
Somme liquidate: € 4444.33
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 22-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z6D1AC2C73
Oggetto: FORNITURA CASSONE MULTIBENNA 7 MC
Importo aggiudicato: € 15700.00
Somme liquidate: € 15100.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z6E17EE699
Oggetto: MATERIALE OLEODINAMICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z6E182A484
Oggetto: FORNITURE RICAMBI RADAR
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4404.40
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: Z6E18AC803
Oggetto: RICAMBI STRUMENTI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1103.70
Somme liquidate: € 1103.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 30-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z6E18E3588
Oggetto: VERIFICA ATTREZZATURE SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z6F1819A19
Oggetto: RICAMBI MECCANICI POT. E DEP.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 772.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
CIG: Z6F1858EEC
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2887.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6F18FD48A
Oggetto: MANUTENZIONE NASTRO PRESSE E POMPE FANGHI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12397.50
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.I.E. SPA
    CF: 03060810375
  • M.A.I.E. SPA
    CF: 03060810375
CIG: Z701B15FC1
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI E FASCE DI RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2304.98
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 27-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z701BAE33D
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE E MORSE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2199.50
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z701C6A547
Oggetto: ROTOLI ELIMINACODE
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 26.04
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z7117E9DDF
Oggetto: FORNITURA 2016 MATERIALI CIMITERIALI IN LEGNO
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 15863.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
CIG: Z711801178
Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZ. SU TELAI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: Z711879912
Oggetto: FORMAZIONE ADDETTI E PREPOSTI MONTAGGIO, SMONTAGGIO, TRASFOR
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 7560.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 24-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: Z71199082A
Oggetto: RILIEVI TOPOGRAFICI E ALTIMETRICI FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE INERENTI AL SISTEMA IDRICO
Importo aggiudicato: € 39400.00
Somme liquidate: € 36637.96
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GEODE
    CF: 02491630287
  • GS RILIEVI SRL
    CF: 01403840935
  • STUDIO S.T.P.
    CF: 03999420270
  • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
    CF: 03100340268
  • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
    CF: 03100340268
CIG: Z7119DDD84
Oggetto: RACCOLTA CEPPAIE COMUNE DI PIANIGA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1034.30
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: Z711AE17C3
Oggetto: INDAGINE SOTTOSUOLO MEDIANTE L'ESECUZIONE DI TAGLI STRADALI VILLAGGIO S.MARCO A MESTRE
Importo aggiudicato: € 29369.17
Somme liquidate: € 18924.76
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 13-09-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
CIG: Z711B22DEC
Oggetto: BATTERIA PER GRUPPO ELETTROGENO CENTR. SOLLEVAMENTO N.50-51-52 ZONA A E STP S. MARIA DEI BATTUTI
Importo aggiudicato: € 254.62
Somme liquidate: € 254.59
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z711B5CD72
Oggetto: UPS E GE A CABLAGGI PER MANUTENZIONE STRAORD ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO RACK CDO1
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z711B5D54A
Oggetto: ACQUISTO POZZETTI E CADITOIE PER CIM SPINEA
Importo aggiudicato: € 303.70
Somme liquidate: € 68.20
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z711BE62AD
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO FURGONI NUOVI
Importo aggiudicato: € 5491.74
Somme liquidate: € 5491.70
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z73184C024
Oggetto: SERIZIO DI MANUTENZIONE FONTANE VERDE PUBBLICO E SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 18046.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
CIG: Z7318DB961
Oggetto: AFFITTO SALA PER MEETING
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCUOLA GRANDE ARCICONFRATERNITA
    CF: 90013120275
  • SCUOLA GRANDE ARCICONFRATERNITA
    CF: 90013120275
CIG: Z7319B3B7E
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI"
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2760.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z741860DC5
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
CIG: Z751360434
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO MATERIALE CARTACEO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4305.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z7517952F6
Oggetto: MANUT. VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 740.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: Z751800F9B
Oggetto: MANUT. ATTREZ. COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z75185ACF9
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO SCARRABILE 30 TON. PER AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 27050.00
Somme liquidate: € 26850.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: Z751867111
Oggetto: MANUT.ATTREZZTURE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16957.69
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7519471A9
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2998.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARLO ERBA REAGENT SRL
    CF: 01802940484
  • CARLO ERBA REAGENT SRL
    CF: 01802940484
CIG: Z751A37614
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 434.02
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z7618466BF
Oggetto: CORSO AL PERSONALE DETERMINAZIONE DEI METALLI UTILIZZANDO ICP OES E ICP MS
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 695.20
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z761869F6B
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUA PERIODO 2016-2021 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 26840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPEL SERVIZI SRL
    CF: 04309420273
  • IMPEL SERVIZI SRL
    CF: 04309420273
CIG: Z7618DDC81
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 1812.76
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z7717CE065
Oggetto: MANUTENZIONE RETTIFICHE MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 92.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z77181EBAC
Oggetto: MATERIALI DI CONSUMO PER MONITOR ON-LINE CA'SOLARO (AMMONIACA NITRITI NITRATI CROMO FOSFORO CIANURO.
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 7377.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z771839E05
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONE IN FERRO ZINCATO DE 114,3
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1884.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
CIG: Z7718639B8
Oggetto: FORNITURA SPRO NEVEX SILICONE TRASPARENTE E ALTRI MATERIALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4928.41
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
CIG: Z7718E499B
Oggetto: MATERIALE DI SICUREZZA PER DISCESA IN CAVITA'
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3313.60
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z77190FAE0
Oggetto: SACCHI RSU
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 16861.89
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
    CF: 04224870727
  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
    CF: 04224870727
CIG: Z771931C04
Oggetto: MINUTERIA IDRAULICA AL MINUTO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 732.65
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
CIG: Z771A492F4
Oggetto: SACCHETTI BIG - BAG
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5768.80
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: Z771BF877E
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI IN OTTONE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2266.55
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z7817EE65A
Oggetto: FORNTURA RICAMBI IVECO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 5517.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z78185973B
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI NOVARINI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z7818D51D1
Oggetto: PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
Importo aggiudicato: € 3640.00
Somme liquidate: € 2839.20
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPITANIO ING. GABRIELE
    CF: CPTGRL80R12L736I
  • CAPITANIO ING. GABRIELE
    CF: CPTGRL80R12L736I
CIG: Z7818FDDD4
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO E SOCCORSO STRADALE OFF. MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4794.28
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z781923CBD
Oggetto: RICAMBI PER POMPE HIDROSTAL FILTRI CAMPALTO DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 5219.20
Somme liquidate: € 4957.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 06-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDROSTAL PROCESS ENGINEERING AG
    CF:
  • HIDROSTAL PROCESS ENGINEERING AG
    CF:
CIG: Z781961CF9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1796.26
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: Z781A0CC7B
Oggetto: MATERIALE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 7350.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUXA FILTRI SPA
    CF: 00879490035
  • FLUXA FILTRI SPA
    CF: 00879490035
CIG: Z781B64016
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA FORNI CREMATORI CIM SPINEA - VE
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: Z7917F2B41
Oggetto: GUANTI PER IL CENTRO STORICO DPI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9828.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 01748360540
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 01748360540
CIG: Z791824765
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3140.22
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z79182A680
Oggetto: MANUTENZIONE BOTTE ESPURGO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1507.70
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENDRAME SRL
    CF: 03665180265
  • VENDRAME SRL
    CF: 03665180265
CIG: Z7919AFE5C
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4483.28
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 24-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z7919F0EA3
Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE 770
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z791AADB76
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34812.07
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: Z791B24C83
Oggetto: RINNOVO PATENTE FGAS
Importo aggiudicato: € 92.50
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APAVE ITALIA SPM SRL
    CF: 01575040983
  • APAVE ITALIA SPM SRL
    CF: 01575040983
CIG: Z791BAC25E
Oggetto: FORNITURA GUANTI ROCK DYN
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4887.72
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z7A18FD19F
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18954.01
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z7A19379F8
Oggetto: LOG-16/SN RUBINETTI TIPO SICILIA MM IN BRONZO
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3492.83
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z7B187C9D9
Oggetto: LOG-16/SN VALVOLE A SFERA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38135.61
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z7B1952B9B
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2363.20
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 25-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z7C16F0086
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE GESTIONALE INGRESSI WC VENEZIA CS
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 36990.50
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z7C1A00A72
Oggetto: LOG-16/SN IDRANTI SOPRASUOLO DN100 E RICAMBI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8482.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 28-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
CIG: Z7D18011C3
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4844.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z7D19380A9
Oggetto: LOG-16/SN VALVOLE NON RITORNO TIPO YORK
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1316.07
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z7D1A385F6
Oggetto: MATERIALE DI SICUREZZA PER DISCESA IN CAVITA'
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 5229.20
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 20-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z7D1ADCC8F
Oggetto: ATTUATORE LINEARE CON VITE TRAPEZIA RIF. PIEDE POPPIERO TRIM
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: Z7D1B498E4
Oggetto: BS 175-13/AP MIGLIORAMENTO E NUOVA IMPLEMENTAZIONE ISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 39865.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z7E181F276
Oggetto: FILTRI SARTOFINE PER ON-LINE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3080.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
CIG: Z7E1973AED
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOPOMPA SITA IN VIA BANCHINA DELL'AZOTO
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 09-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z7E1A67F13
Oggetto: FORNITURA SCOPE ERICA PER LO SPAZZAMENTO MANUALE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15996.80
Tempi di completamento: dal 24-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
CIG: Z7E1AACC24
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1720.99
Somme liquidate: € 1040.99
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z7E1AEB438
Oggetto: VERIFICA METRICA PISTOLE DISTRIBUTORE GASOLIO AGEVOLATO DI SACCA S. BIAGIO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 08-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARISON SERVIZI SRL
    CF: 02973720275
  • BARISON SERVIZI SRL
    CF: 02973720275
CIG: Z7F1946C83
Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5336.08
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z7F196F78B
Oggetto: FORNITURA VERNICI E SMALTI PER DIPINTURA AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2453.85
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
CIG: Z7F19F53E8
Oggetto: ANIME IN CARTONE PER REPARTO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2127.05
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
CIG: Z7F1A732C5
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORE NATANTE RV11593
Importo aggiudicato: € 1529.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: Z7F1B8FD0C
Oggetto: TUBO PER ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE DIAM. 20 D331101
Importo aggiudicato: € 3395.58
Somme liquidate: € 3295.71
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z80183FBA1
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27192.59
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z80183FE92
Oggetto: KIT TENUTE SCAMBIATORE CAMBIO ALLISON
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2875.54
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: Z801863F16
Oggetto: SACCO IN LDPE RICICLATO GIALLO TRASLUCIDO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2783.87
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z801912099
Oggetto: BS 130-16/LC SPAZZAMENTO E CAMBIO SACCHI C.S. VE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24398.16
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: Z801A4092C
Oggetto: FORNITURA CENTRIFUGA DA TAVOLO
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 1496.40
Tempi di completamento: dal 17-06-2016 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z801B84ADF
Oggetto: TRASFERTA FORFAIT PER MANUT.EXTRA HACH LANGE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z81185AF3A
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTO SHIMADZU
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2686.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z8118D0AB5
Oggetto: N 3 FIAT PANDA VAN
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 33132.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z8119EED7F
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19863.10
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
CIG: Z8217F7D19
Oggetto: ASSISTENZA PER MANUTENZIONE ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 3699.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
CIG: Z821836FF6
Oggetto: RIFORNIMENTO NATANTE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2008.29
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z821A505B1
Oggetto: RIMOZIONE DI RIFIUTI PROVENIENTI DA FOSSE SETTICHE E/O CONDENSA GRASSI, ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. RISOLVE S.R.L.
    CF: 04313380273
  • R.I.S. RISOLVE S.R.L.
    CF: 04313380273
CIG: Z821C0F82C
Oggetto: FORNITURA DI QUADRI PER AVVIAMENTO POMPE DA POZZO E UNA POMPA SOMMERGIBILE - IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 13079.00
Somme liquidate: € 12758.05
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPRARI SPA
    CF: 01779310364
  • CAPRARI SPA
    CF: 01779310364
CIG: Z8317CDDBF
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19797.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z831836186
Oggetto: ASSISTENZA INSTALLAZIONE APPARATI DI TELECONTROLLO C/O UTENTI ANTINCENDIO RETE ANTINCENDIO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8215.90
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z8318901D5
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI E ATTREZZATURE VARIE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9931.65
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z831B67704
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6672.40
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: Z841791D28
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA X POT. E DEP.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4248.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: Z8417EE4AF
Oggetto: MATERIALE PER ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 209.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B. & B. ELETTRONICA SNC
    CF: 03686580279
  • B. & B. ELETTRONICA SNC
    CF: 03686580279
CIG: Z841934C9F
Oggetto: FORNITURA CARAFFE
Importo aggiudicato: € 1810.00
Somme liquidate: € 1807.68
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADESIGN SNC
    CF: 01481210225
  • SADESIGN SNC
    CF: 01481210225
CIG: Z841A7E1A9
Oggetto: SACCHETTI BIANCO LATTE PER CARTONI FARMACI SCADUTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 477.98
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: Z841A93000
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 37.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI INGEGNOLI S.P.A.
    CF: 00794160150
  • F.LLI INGEGNOLI S.P.A.
    CF: 00794160150
CIG: Z851858FF3
Oggetto: MANUTENZONE ALLESTIMENTI FARID
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z85190E237
Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 4477.88
Somme liquidate: € 4477.44
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z85193D919
Oggetto: SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO NOTTURNO (ORARIO 22.00-6.00) C/O LA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO DI SCORZÉ
Importo aggiudicato: € 39200.00
Somme liquidate: € 38481.37
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
CIG: Z85193F879
Oggetto: LOG-16/SN TONDO IN SILICONE DE30 E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 835.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 25-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z8519C7E04
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DISTRIBUTORE CANTIERE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: Z851A61326
Oggetto: FORNITURA STARTVALVE+GRUPPI ASPIRAZIONE COMPLETI - DEP.S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 25-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
CIG: Z86181F3A3
Oggetto: FORNITURA REAGENTI CHIMICI PURI PER ON-LINE CA'SOLARO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 461.49
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z86182946F
Oggetto: FORNITURE RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11264.76
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
CIG: Z86182985B
Oggetto: INDAGINI STRUMENTALI VTA SU ALBERATURE C/O LE SCUOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4210.00
Somme liquidate: € 4120.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    SEA COOP
    CF: 04299460016
     
    DENDROTEC SRL
    CF: 05090000968
     
  • Raggruppamento:
    SEA COOP
    CF: 04299460016
     
    DENDROTEC SRL
    CF: 05090000968
     
CIG: Z861942CB5
Oggetto: LOG-16/SN REGOLATORI DI FLUSSO DN1/2
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 25-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z8717F67E5
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4833.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z8718288F0
Oggetto: MANUTENZIONE ELICHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5420.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
CIG: Z871859B46
Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 30900.00
Somme liquidate: € 10186.28
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z8719470A1
Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 568.90
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z871AD750D
Oggetto: URNE CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCIAIODOLCE SRL
    CF: 03470900246
  • ACCIAIODOLCE SRL
    CF: 03470900246
CIG: Z8818012C4
Oggetto: MANUT. IMPIANTI PESATURA PESE E BILANCE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7496.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z88193FF2A
Oggetto: FORNITURA VERNICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 16917.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: Z881C6A7D3
Oggetto: PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 23723.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: Z8918AF296
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PNUMATICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 957.72
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
CIG: Z891B2C96C
Oggetto: SERVIZI VARI PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2426.00
Somme liquidate: € 2066.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 23-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z8A184C461
Oggetto: SCARPE TRAXX 203-204 DPI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11906.31
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z8A199FE23
Oggetto: MOTORE TRATTORINO RASAERBA VIKING CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 450.82
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
CIG: Z8A1CA45ED
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE MECCANICA AUTOTELAI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15951.18
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z8B1815721
Oggetto: MANUT. VARCHI AUTOMATIZZATI E PEDANE CIMITERI TF E VE
Importo aggiudicato: € 30370.00
Somme liquidate: € 27023.75
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z8B18199CD
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO IN SOLUZIONE AL 40%
Importo aggiudicato: € 7620.00
Somme liquidate: € 3129.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z8B1835FC2
Oggetto: CLORO LIQUIDO IN BOMBOLONI DA 1000 KG PER LA CENTRALE DI GAZZERA - VENEZIA - FEB 2016 - GIU 2017
Importo aggiudicato: € 35100.00
Somme liquidate: € 33150.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z8B183B123
Oggetto: TRASPORTO MATERIALE CON CORRIERE TNT
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2887.98
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
    CF: 01273040129
  • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
    CF: 01273040129
CIG: Z8B18CD293
Oggetto: NOLEGGIO CASELLA POSTALE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z8C16EFFEF
Oggetto: BS 79-16/MS SERVIZIO DI SPURGO WC MOBILI A VENEZIA CS ED ISOLE
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 19640.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. RISOLVE S.R.L.
    CF: 04313380273
  • R.I.S. RISOLVE S.R.L.
    CF: 04313380273
CIG: Z8C17B04A5
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI O'EGGERI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9939.75
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z8C18817F7
Oggetto: ACQUISTI DI FERRAMENTA AREA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2776.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8C1B16B39
Oggetto: 12-15/GG L2 MANUTENZIONE AUTOCARRI OFF CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5671.65
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z8C1B3CF09
Oggetto: ACQUISTO MOBILIO PER SPOGLIATOI SEDE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1430.00
Somme liquidate: € 1427.80
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8C1C9BF29
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE E TVCC
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29816.59
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z8D16ECF2E
Oggetto: MANUTENZIONE BILANCE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4216.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
CIG: Z8D17B08D6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MEZZI DI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4652.70
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z8D17EE330
Oggetto: RICAMBI UNIECO SPAZZATRICE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1389.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
CIG: Z8D194D932
Oggetto: ASSISTENZA AMM.VA/FISCALE SULLE NORME DI SEPARAZIONE CONTABILE ED UNBUNDLING
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9280.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: Z8D1A42B12
Oggetto: TRASPOROT E NOLEGGIO CASSONE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 764.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z8E18B0A7C
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 37309.10
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
CIG: Z8E18D2D96
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO DEPURATORE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 28350.00
Somme liquidate: € 27921.60
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: Z8E1957C39
Oggetto: NOLO PALA MECCANICA A CALDO DEP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11613.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: Z8E1AF5F36
Oggetto: FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA IN AUTOBOTTE PER POTABILIZZATORE CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 28535.00
Somme liquidate: € 24645.75
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVOIRA GAS SRL
    CF: 08418350966
  • RIVOIRA GAS SRL
    CF: 08418350966
CIG: Z8E1BE6C74
Oggetto: TASCHE FILTRANTI
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1384.83
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
CIG: Z8F1B0869A
Oggetto: RUOTE E CUSCINETTI PER CARRI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 331.50
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
CIG: Z8F1B25E35
Oggetto: LOG-16/SN VALVOLE A SARACINESCA CO DX E SX
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8675.13
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 05-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z8F1C2F2A8
Oggetto: PROLUNGAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO E SPAZZAMENTO AREE CENTRO MESTRE
Importo aggiudicato: € 12480.00
Somme liquidate: € 12312.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
CIG: Z8F1C58B6A
Oggetto: KIT PER MANUTENZIONE DI DUE CLORATORI PER CENTRALE DI ACQUEDOTTO DI GAZZERA
Importo aggiudicato: € 4380.00
Somme liquidate: € 4171.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
CIG: Z8F1C85FFB
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3975.13
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z901890D2E
Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO CARBURANTE MESTRE
Importo aggiudicato: € 5922.00
Somme liquidate: € 5485.87
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: Z9018D516C
Oggetto: PRESTAZIONE PROGETTUALI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
Importo aggiudicato: € 3848.00
Somme liquidate: € 3001.44
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. MASSIMO TRICOLI
    CF: TRCMSM62B22L736M
  • ING. MASSIMO TRICOLI
    CF: TRCMSM62B22L736M
CIG: Z9019A2503
Oggetto: LOG-16/SN TRACHITE BOCCIARDATA IN LASTRE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: Z901B74770
Oggetto: SACCO IN PLT VERDE PER IL CENTRO STORICO VENEZIANO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5512.50
Tempi di completamento: dal 05-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
CIG: Z901BB1FD4
Oggetto: FORNITURE MATERIALI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 341.30
Somme liquidate: € 281.30
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: Z901C0B84B
Oggetto: MATERIALI ELETTRICI INDUSTRIALI ACQUISTABILI A BANCO PER ESIGENZE OPERATIVE DI GESTIONE/RIPARAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4257.98
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z911840131
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI VARIE MARCHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4187.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z91185ACAD
Oggetto: UTENSILI COMPONENTI E SISTEMI PNEUMATICI E OLEODINAMICI IMPIANTI RETI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 9172.24
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z911A40AD0
Oggetto: NOLEGGIO CENTRIFUGA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11870.56
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: Z911AFBC2F
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE BICICLETTE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1500.08
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREDA MASSIMO
    CF: BRDMSM67L21I595B
  • BREDA MASSIMO
    CF: BRDMSM67L21I595B
CIG: Z92180E35C
Oggetto: FORNITURA NOLEGGIO MANUTENZIONE PIANTE IN IDROCULTURA UFF COMUNALI/ SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 17010.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDRO WARE SRL
    CF: 01794690162
  • HYDRO WARE SRL
    CF: 01794690162
CIG: Z92185ACF2
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11398.37
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z9219A898F
Oggetto: FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER LIQUIDI CARICHI PERPOTABILIZZATORE CA' SOLARO - VE
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 1979.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: Z921A3054C
Oggetto: TELERUTTORI DI SM1 A CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 3592.76
Somme liquidate: € 3133.76
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z921AB83FA
Oggetto: FORNITURA CUSCINETTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: Z921AE73FF
Oggetto: BICCHIERI IN POLIPROPILENE CON LOGO
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 16-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
    CF: 04158520280
  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
    CF: 04158520280
CIG: Z921B465AF
Oggetto: ACQUISTO VITE A RICIRCOLO DI SFERE DI PRECISIONE 16X5 E MONTAGGIO
Importo aggiudicato: € 1790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: Z921B7EBB7
Oggetto: SACCHI PER RSU
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13627.34
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z921C6A794
Oggetto: PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14872.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
CIG: Z93178C40E
Oggetto: RICAMBI PER DEPURATORE E POT.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8037.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z931859A96
Oggetto: FORNITURA LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19639.91
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z93186423F
Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4624.07
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z9319412CC
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI AZIENDALI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1848.36
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L E L LAVAGGI SAS
    CF: 03038120279
  • L E L LAVAGGI SAS
    CF: 03038120279
CIG: Z9319F499C
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE E MATERIALI PERLA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12374.13
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z931AB8635
Oggetto: SACCO VERDE PER LA RACCOLTA CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 4743.90
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
CIG: Z941AC2069
Oggetto: PULIZIA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1219.61
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
CIG: Z9517CE19E
Oggetto: MANUTENZIONE COSTRUZIONI MECCANICHE CILINDRI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14415.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
CIG: Z951824719
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27529.53
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z951859A25
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2020.73
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
CIG: Z95191C227
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE SOMMERGIBILI CAPRARI AREA MIRESE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9784.75
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
CIG: Z95196A927
Oggetto: CONTROLLI E MANUTENZIONI CARRELLI E GRU 2016
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3420.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z9519F56E5
Oggetto: COSTRUZIONE TRASMISSIONE CARDANICA-RICAMBI MECCANICI-
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2175.40
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z9616EFFB0
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL DIURNO SAN MARCO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 18006.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z96172110B
Oggetto: DISPOSITIVI DI SICUREZZA RILEVATORI DI 4 GAS - EX(C5H12)(02/C0/H2S)+ACCESSORI - RILEVATORE MISURA DI
Importo aggiudicato: € 5862.00
Somme liquidate: € 2106.84
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 11-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MSA ITALIANA spa
    CF: 00772930152
  • MSA ITALIANA spa
    CF: 00772930152
CIG: Z9618DEB03
Oggetto: VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO CIMITERI NEL CO. DI VE.
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z961AADC6A
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1054.75
Somme liquidate: € 1054.72
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z9719062B4
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 545.80
Tempi di completamento: dal 06-04-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z9818B4EDF
Oggetto: FORNITURA CARTELLI SEGNALETICA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 735.31
Somme liquidate: € 732.45
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z9818BAC04
Oggetto: GPL SFUSO X CAVANELLA D'ADIGE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6794.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
CIG: Z9818DDBDD
Oggetto: TUBI MATERIALE DI CONSUMO PER ANALIZZATORI ON LINE DI NITRATI NITRITI ED AMMONIACA SERIE POWER MOON
Importo aggiudicato: € 27388.00
Somme liquidate: € 26738.50
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z9819257FE
Oggetto: NOLEGGIO MULETTO PER CARICO E SCARICO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6683.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
CIG: Z981AB83A2
Oggetto: ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1372.27
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z981B01B37
Oggetto: STAMPE E FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 26.81
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 29-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
CIG: Z981C0C82D
Oggetto: MANUTENZIONE ATRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
CIG: Z9918C7643
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA MOBILE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 331.10
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
CIG: Z9918ED52C
Oggetto: CONTROLLO APPARECCHIATURE MENSA BAR
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2265.44
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTECREX SRL
    CF: 00323030288
  • ASTECREX SRL
    CF: 00323030288
CIG: Z9A17025ED
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 21457.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z9A18230EA
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA IN EMULSIONE PER IMPIANTO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 38400.00
Somme liquidate: € 37632.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z9A1988CE4
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI ZINCATI E ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 851.41
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z9B17CDD5A
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3500.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z9B194711E
Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7668.50
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROCOLUMN SRL
    CF: 02323360152
  • MICROCOLUMN SRL
    CF: 02323360152
CIG: Z9B1A6433D
Oggetto: SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
Importo aggiudicato: € 37639.80
Somme liquidate: € 25093.20
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z9C17EAC67
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 323.60
Somme liquidate: € 283.88
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: Z9C19D8228
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI IN OTTONE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 831.68
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z9C1C6A755
Oggetto: PULIZA SEDI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 554.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
CIG: Z9D1A2E8E3
Oggetto: ATTREZZATURE VARIE TRASFORMATORI E FARETTI - 335154 E 335156
Importo aggiudicato: € 2655.20
Somme liquidate: € 2243.20
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFAS ITALIA SRL
    CF: 01867560466
  • GIFAS ITALIA SRL
    CF: 01867560466
CIG: Z9D1A51E9E
Oggetto: ATTIVITA' GEOTECNICA PER INTEGRAZIONI AL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 1499.90
Somme liquidate: € 1349.90
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: Z9F15C1F6C
Oggetto: MATERIALI SIDERURGICI IN CONVENZIONE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CARRARO ELIA SRL
    CF: 02497650271
  • F.LLI CARRARO ELIA SRL
    CF: 02497650271
CIG: Z9F183F933
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI IN OTTONE MARINO
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2028.60
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 18-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z9F18AAD05
Oggetto: FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO
Importo aggiudicato: € 39192.00
Somme liquidate: € 33512.12
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z9F18F2053
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI IVECO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7504.64
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
CIG: Z9F19557A0
Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGICA ATTREZZATURA AUTOBOTTI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 17869.12
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTIVE SRL
    CF: 03471240261
  • ACTIVE SRL
    CF: 03471240261
CIG: Z9F1BFDCCA
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI CIAPONI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 322.74
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: ZA017F66CA
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 15388.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: ZA01906521
Oggetto: VERIFICA E TARATURA STRUMENTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1608.90
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
CIG: ZA019BB474
Oggetto: CONTRASSEGNI E TARGHE NATANTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 674.70
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZA01A6F126
Oggetto: REALIZZAZIONE/RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 34370.09
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.M.PRE SRL SERVIZI MULTIPRESTAZIO
    CF: 04047130275
  • LASTIMMA SRL
    CF: 01570960276
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
CIG: ZA01AA85E3
Oggetto: MEB 2016 INTEGRAZIONE OQ MATERIALI ELETTRICI INDUSTRIALI ACQUISTABILI A BANCO PER ESIGENZE OPERATIVE
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 9777.55
Tempi di completamento: dal 15-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZA01B4CE72
Oggetto: SELESTA COMIBOOSTER TAG VEICOLARE
Importo aggiudicato: € 4760.00
Somme liquidate: € 3430.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZA01CA1BD0
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDERIA IN ACCIAIO PER ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2532.64
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZA117B0567
Oggetto: FORNITURA SISTEMA ANTICADUTA
Importo aggiudicato: € 10413.47
Somme liquidate: € 10413.43
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
CIG: ZA117CDDFD
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2325.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
CIG: ZA11858DB1
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA SI ALLESTIMENTO E ALTRO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1870.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZA1186F681
Oggetto: MAN. ATTREZZATURA TECNOLOGICA AUTOBOTTI ESPURGO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 19027.64
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: ZA118E1A19
Oggetto: ADEGUAMENTO SISTEMA DI SUPERVISIONE IMPIANTO DA REMOTO
Importo aggiudicato: € 9400.00
Somme liquidate: € 8550.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: ZA11C0688E
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6863.46
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZA21753B34
Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE AUTOMATICA E SEGNALAZIONE MANUALE DI INCENDIO LABORATORIO FUSINA
Importo aggiudicato: € 20804.08
Somme liquidate: € 20076.28
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • BETTIOL S.R.L.
    CF: 03237650266
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
    CF: GLNLGU41P28I907Q
  • GLOBALGEST SRL
    CF: 08587361000
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02189100288
  • SITEMA SRL
    CF: 03071641207
  • TRE EMME COSTRUZIONI
    CF: 05254711004
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
CIG: ZA2183FA02
Oggetto: OLI E LUBRIFICANTI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24786.67
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZA218E1E4A
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 3147.73
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: ZA317B04F6
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA SPAZZATRICE MORO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9691.38
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZA31915045
Oggetto: LOG-16/SN VALVOLA A SARACINESCA DN500 CUNEO GOMM. CP
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3620.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZA31A1A307
Oggetto: FORNITURA REAGENTI CHIMICI ANNO 2016 PER DISCARICA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 16255.00
Somme liquidate: € 2466.05
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZA31AE8D2B
Oggetto: SPOSTAMENTO E RIPRISTINO PORTONE
Importo aggiudicato: € 3926.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 10-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
CIG: ZA31B70BD9
Oggetto: FORNITURA SCAFALATURE INDUSTRIALI A SERVIZIO DEI MAGAZZINI
Importo aggiudicato: € 16815.00
Somme liquidate: € 15400.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 24-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRETTO GROUP SPA
    CF: 00149440240
  • FERRETTO GROUP SPA
    CF: 00149440240
CIG: ZA41890ABA
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 652.25
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZA418DCA82
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2430.80
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: ZA419269EF
Oggetto: RICAMBI STRUMENTAZIONI ANALIZZATORI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 25686.81
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZA41A36F23
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINARIO IN COMODATO D'USO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1780.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMEKO SRL
    CF: 05520220962
  • CHIMEKO SRL
    CF: 05520220962
CIG: ZA41A49256
Oggetto: FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE E DA CANTIERE PER INTERVENTI UFF. PATRIMONIO VERITAS
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 23959.75
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZA41B8A4F9
Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI ACTV
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 860.66
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZA5144EE57
Oggetto: RICAMBI NON PREVISTI E NON PREVEDIBILI (GUASTI) FORNITI DURANTE LE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI SGRI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1615.55
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: ZA5185B5FD
Oggetto: NOLEGGIO E TRASPORTO FILTRI GAC C/O CAMPI POZZI SAN TROVASO E BADOERE
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 9476.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: ZA5186B8D5
Oggetto: GPL PER RISCALDAMENTO CANTIERE V.LE VENEZIA, 3 MIRANO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 36536.47
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
CIG: ZA5197F4F1
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO CASSONETTO MONOPERATORE
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 26235.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
CIG: ZA51A08F13
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI IN OTTONE PER TUBAZIONI IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 5557.16
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: ZA51A972BE
Oggetto: NOLO AUTOMEZZO CIMITERO DI MESTRE 2016 - 2018
Importo aggiudicato: € 10725.40
Somme liquidate: € 9824.71
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: ZA61828A6E
Oggetto: GESTIONE IMPIANTI RADAR
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17289.96
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
CIG: ZA61946F2E
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10927.26
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: ZA61C616F5
Oggetto: CALENDARI
Importo aggiudicato: € 1840.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZA717CDDA5
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 803.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: ZA71829677
Oggetto: BS 62-16/LC MANUT STRUT IN FERRO RECINZIONI CANCELLI PEDONALI E CARRAI SCUOLE COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 15150.00
Somme liquidate: € 14741.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZA7185991D
Oggetto: SERVIZIO DI ELETTRAUTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 253.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GRANDIS F e MARZOLA T SNC
    CF: 02448780276
  • DE GRANDIS F e MARZOLA T SNC
    CF: 02448780276
CIG: ZA718E6736
Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE IDRAULICO DA BANCO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 14602.25
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZA71B095E5
Oggetto: MANUTENZIONE OFFICINA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4892.07
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNER LUCIANO E C. SNC
    CF: 01891920272
  • MONTAGNER LUCIANO E C. SNC
    CF: 01891920272
CIG: ZA71C3A6AB
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTE ESPURGO TARGA 6V30105 - RV049606
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
CIG: ZA8190DFE2
Oggetto: MATERIALI DI CONSUMO DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 682.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCO SPA
    CF: 02251650301
  • BACCO SPA
    CF: 02251650301
CIG: ZA8195B928
Oggetto: RECUPERO SALME ANIMALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
CIG: ZA819851EA
Oggetto: RICAMBISTICA OFFICINA SAN DONA' CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1661.05
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: ZA819AE8B6
Oggetto: MANUTENZIONE TELECONTROLLO E IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 34200.00
Somme liquidate: € 28854.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZA81B19EE4
Oggetto: SERVIZIO PESATURE DEL CARBURANTE FORNITO AL DISTRIBUTORE DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 44.42
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLES SPA
    CF: 02836870275
  • ALLES SPA
    CF: 02836870275
CIG: ZA917FBF7F
Oggetto: SISTEMA INFORMATIZZATO GESTIONE CAR SHARING
Importo aggiudicato: € 39783.00
Somme liquidate: € 34505.35
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
CIG: ZA91817D9C
Oggetto: FORNTIURA CARBURANTI NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2049.74
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
CIG: ZA91A0826D
Oggetto: PRODOTTI DETERGENTI E DISINFETTANTI PER IL REPARTO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9171.51
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: ZA91AB7E69
Oggetto: INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO E GIUGNO PRESSO IMPIANTO PROGETTO INTEGRATO FUSINA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 20501.77
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZAA182A5FB
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI VENIERI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14226.15
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: ZAA1A4F119
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONE ACCIAIO INOX 316L
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2969.01
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: ZAA1A8E105
Oggetto: LOG-16/SN CALZATURE S3 CON PRESCRIZIONE MEDICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2834.79
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZAA1A984C2
Oggetto: NOLEGGIO DAILY CON GRU PER SERVIZIO CONSEGNA BIDONI
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 9499.80
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFILOC SPA
    CF: 01152330260
  • COFILOC SPA
    CF: 01152330260
CIG: ZAB17FF20A
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO PER APPALTI & CONTRATTI + RIVISTA PER ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 629.00
Somme liquidate: € 384.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZAB181C6B4
Oggetto: REVISIONE MEZZI INF. 35Q
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1365.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
CIG: ZAB1824A16
Oggetto: FORNITURE RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1088.66
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: ZAB183FD6A
Oggetto: SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29654.25
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
CIG: ZAB1906331
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 958.09
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: ZAB191B574
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONE POLIETILENE IN ROTOLO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2961.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 14-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZAB19203E4
Oggetto: RIFACIMENTO COPERTURA SOLO AREA LUCERNAI, CAPANNONE OFFICINA SEDE MIRANO
Importo aggiudicato: € 30836.91
Somme liquidate: € 29911.81
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: ZAB1B2BC09
Oggetto: NOLEGGIO AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
CIG: ZAB1BB6DB3
Oggetto: CARRO PORTA TAVOLONI ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
CIG: ZAB1C311BC
Oggetto: ACQUISTO ANALIZZATORE PALMARE PER BIOGAS PER CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 3753.00
Somme liquidate: € 3723.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAC1824960
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3611.40
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE ANTONIO AMADI snc
    CF: 00289580276
  • CANTIERE ANTONIO AMADI snc
    CF: 00289580276
CIG: ZAC18297D0
Oggetto: BS 65-16/LC FORNITURA E STESA DI TERRENO E GHIAIA SOST. PULIZIA PRESSO SCUOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19993.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: ZAC18DD86E
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI RIPARAZIONE ANTISFILAMENTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4780.17
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZAC18FDA32
Oggetto: PATTINI SCORRIMENTO PER MEZZI FARID
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2674.09
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: ZAC1B64642
Oggetto: NOLEGGIO 3 MEZZI IN SOSTITUZIONE MEZZI INDISPONIBILI
Importo aggiudicato: € 36540.00
Somme liquidate: € 34634.49
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: ZAC1C2AFF5
Oggetto: 363-16FEA MANUTENZIONE, SUPPORTO ED EVOLUZIONE SISTEMA INFOR EAM
Importo aggiudicato: € 35750.00
Somme liquidate: € 33319.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
CIG: ZAD1826CF1
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO TERRA E ROCCE CER 170504 DA SEDE MARGHERA
Importo aggiudicato: € 2444.00
Somme liquidate: € 1796.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: ZAD1828865
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 14523.98
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: ZAD1890B31
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZAD18FCFAE
Oggetto: FORNITURA OLIO E GRASSO
Importo aggiudicato: € 1143.00
Somme liquidate: € 1111.35
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZAD19280F3
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2840.31
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: ZAD1A63E49
Oggetto: TELECAMERE ORIGINALI TECNINT
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5210.30
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 23-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNINT HTE SRL
    CF: 04165560378
  • TECNINT HTE SRL
    CF: 04165560378
CIG: ZAD1A91DA3
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MANUTENZIONE GRU MCH 113
Importo aggiudicato: € 6988.49
Somme liquidate: € 6961.97
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: ZAE185ADA1
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13739.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: ZAF1859854
Oggetto: REVISIONI SUP. 35 Q.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2139.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: ZAF18C5DCC
Oggetto: MANUT.ATTREZZATURE ANNO 2016 DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 10735.69
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: ZAF1A88539
Oggetto: NR. 6 EDIZIONI CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2592.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 01-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: ZAF1A9B13F
Oggetto: TOTEM SLIM - DISPLAY LCD - LICENZE E CANONE HW SW
Importo aggiudicato: € 8198.00
Somme liquidate: € 7226.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: ZAF1C58846
Oggetto: FORNITURA SMALTI E VERNICI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1347.50
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
CIG: ZAF1CA422C
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE PER MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1687.13
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZB017EE6BD
Oggetto: ATTREZZATURE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: ZB0186CA81
Oggetto: SALDO COMPETENZE PER ADEGUAM.CNAIALP INCARICO COORD.SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 337.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CUPPOLETTI MATTEO
    CF: CPPMTT56T06H501G
  • CUPPOLETTI MATTEO
    CF: CPPMTT56T06H501G
CIG: ZB0199DF33
Oggetto: CORSO PER ADDETTI ALLE ATTIVITA' DI RIMOZIONE, BONIFICA E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO
Importo aggiudicato: € 597.92
Somme liquidate: € 595.92
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 20-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: ZB01A8E885
Oggetto: LOG-16/SN FLANGE IN ACCIAIO A SALDARE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 405.05
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 28-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB11819A3D
Oggetto: SMANTELLAMENTO CAMPANA GASOMETRICA IMPIANTO DEPURAZIONE FUSINA
Importo aggiudicato: € 15801.76
Somme liquidate: € 14855.27
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • SADECO SRL
    CF: 02904950272
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: ZB11826241
Oggetto: BS 71-16/LC APERTURA/CHIUSURA PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCO MAZZORBO
Importo aggiudicato: € 22992.40
Somme liquidate: € 11676.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSPIC SRL
    CF: 03934240270
  • OSPIC SRL
    CF: 03934240270
CIG: ZB1182858D
Oggetto: MANUTENZIONI NATANTI
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: ZB1182A4ED
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO PESATURA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2733.16
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPRING SRL
    CF: 02425870033
  • SPRING SRL
    CF: 02425870033
CIG: ZB119DCA7D
Oggetto: IMMATRICOLAZIONE FURGONI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2404.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
CIG: ZB11B4D20C
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29895.26
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZB11B5D2EE
Oggetto: NOLO MEZZI MECCANICI AREA DI CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6095.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
CIG: ZB11B84573
Oggetto: RIPARAZIONE PALA GOMMATA
Importo aggiudicato: € 7947.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZB11B90E72
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1898.69
Somme liquidate: € 1880.77
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB217EE35B
Oggetto: OLIO LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6059.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZB2182A146
Oggetto: MANUTENZIONE RADAR
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4053.05
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: ZB2183FC5C
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI VARIE MARCHE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18599.95
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: ZB219F5ACA
Oggetto: IDROPULITURA MURALE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2711.80
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
CIG: ZB21B61CBC
Oggetto: CARRELLO A PIANI PER IL MAGAZZINO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 239.00
Somme liquidate: € 238.80
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZB31A02CE1
Oggetto: LOG-16/SN VALVOLE DI NON RITORNO TIPO YORK
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1522.29
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 14-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB31ACEBE1
Oggetto: ACQUISTO IN PERMUTA MINI COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 19400.00
Somme liquidate: € 9700.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
CIG: ZB31BE5DEA
Oggetto: CONFIGURAZIONE - FORMAZIONE E AVVIO SW ARCA PER ECORICICLI - SVILUPPO INTEGRAZIONE WINSMART
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 20721.16
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZB417EE4E0
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: ZB418012DC
Oggetto: MANUT. ATTREZZ. OFFICINE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7998.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB418EEC23
Oggetto: MANUT. ATTREZZ. DEL VERDE CIMITERI TF ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1672.07
Tempi di completamento: dal 20-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: ZB418F8226
Oggetto: LAVORI DI POSA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA VECCHIA ROMEA-CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 32793.69
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 16-06-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • BRUNETTO STEFANO
    CF: BRNSFN66E03G224K
  • BRUNETTO STEFANO
    CF: BRNSFN66E03G224K
CIG: ZB419A62AE
Oggetto: RIPARAZIONE BALAST TIPO 9554700:NEVAP UV3000PLUS LIGHT BALLAST
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6122.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIS GROUP BV
    CF:
  • UNIS GROUP BV
    CF:
CIG: ZB419C9B5A
Oggetto: BS 961-16/AG. SERVIZIO TECNICO PER ELABORAZIONI DATI INERENTI IL SISTEME DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 15-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: ZB41BAB3E0
Oggetto: LAVORI ELETTRICI CERD FOSSALTA DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 32737.82
Somme liquidate: € 30029.67
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 09-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
CIG: ZB5185AF84
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORD.CALDAIE K1A - K1B FUSINA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2532.50
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
CIG: ZB518B5C92
Oggetto: LOG-16/SN BIGIUNTI ANTISFILAMENTO MULTIMATERIALE PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 12449.18
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 09-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZB5196B5B3
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11494.93
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZB519B4570
Oggetto: FORNITURA DIFFUSORI NIPPLO GUARNIZIONI DEP.C.MARTE
Importo aggiudicato: € 13530.40
Somme liquidate: € 6915.50
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZB51AADAF7
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMA OFFICINA MESTRE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4890.05
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZB51B68D51
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24835.48
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
CIG: ZB61846172
Oggetto: NOLEGGIO AUTOGRU CON CONDUCENTE IMPIANTI E RETI ACQUEDOTTO V
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2670.50
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
CIG: ZB61859550
Oggetto: MANUTENZIONI COMPONENTI OLEODINAMICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZB618DDF0C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13912.31
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
CIG: ZB61B13EA8
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDERIA IN ACCIAIO E ZINCATA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2741.13
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: ZB61BA5D27
Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITA' ANNUALE PER DISINQUINAMENTO/ANTINQUINAMENTO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14354.98
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
CIG: ZB717CE0FA
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE GRU SU TELAI = 35 Q.LI E VERIFICHE PERIODICHE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4406.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZB71B3D7AF
Oggetto: ESTRAZIONE/INFISSIONE PALO ORMEGGIO REALIZZAZIONE PONTILE CARICO/SCARICO
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 07-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
CIG: ZB71B5FDBA
Oggetto: CONSULENZA TECNICA FORNI CREMATORI SPINEA
Importo aggiudicato: € 3242.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: ZB71B78103
Oggetto: RIDUTTORE AD INGRANAGGI AD ASSI PARALLELI DELLA SERIE HDP. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 5520.65
Somme liquidate: € 5347.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONFIGLIOLI ITALIA SPA
    CF: 04984860968
  • BONFIGLIOLI ITALIA SPA
    CF: 04984860968
CIG: ZB71C0CF8D
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDERIA IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 685.58
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: ZB81899576
Oggetto: PULIZIE GRONDAIE CAPANNONI SEDI DI MIRANO, SAN DONA'E P.LE SIRTORI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 24500.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.LLI. VITALBA
    CF: 01280840289
  • SORGATO TETTI
    CF: 03759970282
  • SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
    CF: 04161790268
  • LATTONERIA 2P SAS
    CF: 03893040273
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
CIG: ZB819444F8
Oggetto: VETTURE VAN PER SETTORE IDRICO
Importo aggiudicato: € 35850.99
Somme liquidate: € 35849.49
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
     
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
  • Raggruppamento:
    LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
     
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
CIG: ZB81955780
Oggetto: REVISIONE TRIENNALE CISTERNA AUTOBOTTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4263.66
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SERVIZI SRL
    CF: 03160700278
  • CARRARO SERVIZI SRL
    CF: 03160700278
CIG: ZB91794FB8
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI DA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7029.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZB917AA5E7
Oggetto: LAVORI PER LE INDAGINI DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA
Importo aggiudicato: € 30455.00
Somme liquidate: € 29648.54
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 08-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RCR SNC
    CF: 01229670292
  • ENCO SRL
    CF: 02161790262
  • METRALAB SRL
    CF: 04513960288
  • 4 EMME SERVICE SPA
    CF: 01288130212
  • 4 EMME SERVICE SPA
    CF: 01288130212
CIG: ZB917B39F4
Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE IN GHISA GR DN200 + GU ANTISFILAMENTO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7801.20
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 08-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZB917CDC9D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9316.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZB91888DFC
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE GENERATORE DI BIOSSIDO IMPIANTI DIREZIONE ACQUEDOTTI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2308.30
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
CIG: ZB918FD5DB
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRIFUGHE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 21366.63
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERALISI SPA
    CF: 00092740422
  • PIERALISI SPA
    CF: 00092740422
CIG: ZB9194B6F9
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4688.18
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZB919A05E7
Oggetto: GUANTI ROCK DYN
Importo aggiudicato: € 8070.00
Somme liquidate: € 7672.32
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: ZB91C5870C
Oggetto: SACCONI BIG BAG
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5582.10
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: ZB91C624E7
Oggetto: BS359-16/MS TRASP/SMALT INERTI E TERRE E NOLO CASSONI DA CIM TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 10980.00
Somme liquidate: € 4148.66
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: ZBA17F583A
Oggetto: LOG-16/SN MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1064.53
Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 18-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
CIG: ZBA17FAC8C
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 339.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZBA1829B96
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 572.90
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: ZBA185AEE7
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA UPS AROS
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
CIG: ZBB182E36E
Oggetto: MANUT. IDRANTI E MANICHETTE E GRUPPI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: ZBB18D66D1
Oggetto: PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE APE
Importo aggiudicato: € 3432.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARCH TANIA CREPALDI
    CF: CRPTNA84R46H620J
  • MOLON & ROETTA ASSOCIATI
    CF: 03552070280
  • SEMENZATO ING. DAVIDE
    CF: SMNDVD80S08L736A
  • SEMENZATO ING. DAVIDE
    CF: SMNDVD80S08L736A
CIG: ZBB18F7459
Oggetto: COMPONENTI PER RIPARAZIONE CASSETTI ELETTRICI SITI IN CAB-100 NUOVO QSA MCC104 DEP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 1401.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 14-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZBB1AF83DA
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI ZINCATI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1544.09
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 06-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZBC17908F4
Oggetto: FORNITURA SEMILAVORATI CARPENTERIA POT. E DEP.
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 19828.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: ZBC183F831
Oggetto: RICAMBI PER MOTORI-MOTORI MARINI-MOTORI LOMBARDINI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23592.60
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: ZBC185910C
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8405.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMOTORS
    CF: 01458750385
  • AUTOMOTORS
    CF: 01458750385
CIG: ZBC1BF3BF7
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI OFFICINA MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14994.89
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: ZBC1CA4A94
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER AUTOTELAI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5853.79
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZBCIB8AD67
Oggetto: SERVIZIO DI RICERCA E SELEZIONE DI CANDIDATI CON EVENTUALE SOMMINISTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 02-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
  • OPENJOBMETIS SPA
    CF: 13343690155
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
  • RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 12730090151
  • TEMPORARY SPA
    CF: 12288660157
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: ZBD181BECF
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA VARIA PER SEDE MIRANO
Importo aggiudicato: € 1572.36
Somme liquidate: € 1556.96
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZBD18F247D
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI IVECO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7688.67
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZBD1986939
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 910.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
CIG: ZBD1A46FE5
Oggetto: FORNITURA GRUPPO REFRIGERATORE SEDE DI MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 3583.01
Somme liquidate: € 3399.99
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: ZBD1A9C99C
Oggetto: ACQUISTO STRUMENTO PER PESA A PONTE
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: ZBD1C0024A
Oggetto: FORNITURA MOTORE - MOBILITA' SOSTENIBILE MATTM-COVE.OFFERTA N. 1116511 DELL'11 NOVEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 676.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 15-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • H.D.T. SRL
    CF: 01977730249
  • H.D.T. SRL
    CF: 01977730249
CIG: ZBD1CA9462
Oggetto: DISASTER RICOVERY 2016 2017 2018
Importo aggiudicato: € 38150.00
Somme liquidate: € 32554.66
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 29-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
CIG: ZBE1906173
Oggetto: MANUTENZIONE RETE TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2762.80
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
CIG: ZBE1A7E391
Oggetto: GIACCONE IMPERMEABILE GINOCCHIO
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 2196.20
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLUELINE SNC
    CF: 03223120282
  • BLUELINE SNC
    CF: 03223120282
CIG: ZBF182B186
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER PLC SAIA ANNO 2016 DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 10602.56
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZBF1870960
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA NORMATIVA IN TEMA DI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 6900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: ZBF1A74FC9
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRSASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI AREA TF
Importo aggiudicato: € 34452.00
Somme liquidate: € 27724.22
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZBF1AB835C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 251.64
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZBF1ABBF2B
Oggetto: MANUT. ORD. E PROGR. CELLE FRIGO E CONDIZ. OBITORI CIM NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 38300.00
Somme liquidate: € 25101.24
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: ZBF1BB1DCA
Oggetto: SERV.MANUT.INVERTER VACON SOLLEV.FOGNATURE S5-S6 E PZ CRITICI A SCORTA SERV.TECNICO TELEF.E DIAGNOST
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7729.80
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIXSYS SRL
    CF: 04111740280
  • PIXSYS SRL
    CF: 04111740280
CIG: ZC018DDCD7
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA VARIA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1645.77
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: ZC019FBBB5
Oggetto: RACCOLTA RIFIUTI CON CAMION DOTATO DI GRU MORDENTE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 18717.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZC01AAA60B
Oggetto: LOG-16/SN TUBAZIONE IN PVC
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 608.73
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 01-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.RE.TER. S.P.A.
    CF: 01079200299
  • LA.RE.TER. S.P.A.
    CF: 01079200299
CIG: ZC1182482C
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 2926.60
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: ZC1187575F
Oggetto: MATERIALE OLEODINAMICO,RICAMBI IVECO,ACCUMULATORI.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19722.05
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZC119985A8
Oggetto: SERVIZIO CONSEGNA CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4723.78
Tempi di completamento: dal 26-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZC119B5761
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE AREA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4806.52
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE DI SERVIZIO GRG
    CF: CCCGNN72S18L736S
  • STAZIONE DI SERVIZIO GRG
    CF: CCCGNN72S18L736S
CIG: ZC11AB4817
Oggetto: AGGIORNAMENTO FPT SERVER
Importo aggiudicato: € 658.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 02-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL RIVER GMBH
    CF:
  • DIGITAL RIVER GMBH
    CF:
CIG: ZC217ED700
Oggetto: FORNITURA TUBI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4784.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: ZC2181EC47
Oggetto: REAGENTI VARI (IPOCLORITO IN TANICHE ACQUA OSSIGENATA, TIOSOLFATO) PER RETI, IMPIANTI ACQUEDOTTO E D
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 6457.95
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZC2182108E
Oggetto: LOG-16/SN COPERCHIO IN CEMENTO PER POZZETTO ACQUEDOTTO CM 50X50
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 869.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
CIG: ZC21A89FEA
Oggetto: LOG-16/SN MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 806.11
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 13-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
CIG: ZC21C5B693
Oggetto: UTILIZZO CASA S.ANDREA
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 1442.62
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 23-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: ZC318631C5
Oggetto: FORNITURA LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9776.70
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZC31A338BE
Oggetto: FORNITURA BOX PREFABBRICATI PER CERD DI FOSSALTA DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 22740.00
Somme liquidate: € 22470.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 30-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFAB S.R.L
    CF: 03384010264
  • PREFAB S.R.L
    CF: 03384010264
CIG: ZC31AF7266
Oggetto: LOG-16/SN RUBINETTI E VALVOLE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5986.68
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 13-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZC31B3CC36
Oggetto: FORNITURA DI CARBONE GRANULARE PER FILTRI POZZI 5 E 6 BADOERE DI MORGANO (TV)
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 8800.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 23-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: ZC31B5602A
Oggetto: LOG-16/SN MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 553.01
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
CIG: ZC41744768
Oggetto: RICAMBI PER OFFICINA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20578.74
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZC417CE08F
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1570.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: ZC41906020
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2629.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
CIG: ZC4191E94B
Oggetto: GRUPPO ELETTROGENO 100 KVA INSONORIZZATO 60 DB(A) PER CAMPO POZZI SAN TORVASO
Importo aggiudicato: € 16550.00
Somme liquidate: € 16400.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 15-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: ZC419BBF23
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 12049.50
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZC51A4B1C8
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO ALLESTIMENTO FURGONE VL 103 FIAT SCUDO
Importo aggiudicato: € 1456.17
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: ZC51B8FC4E
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4950.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: ZC61874326
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
CIG: ZC618B4B95
Oggetto: INDAGINI GEOGNOSTICHE, REALIZZAZIONE DI PIEZOMETRI E RILIEVO ALTIMETRICO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6274.69
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
CIG: ZC61957F8D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 5334.82
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZC61A48FBC
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI SCALVENZI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 966.83
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: ZC7190418F
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSTRUMENTS UTILS DE LABORATORI GEN
    CF:
  • INSTRUMENTS UTILS DE LABORATORI GEN
    CF:
CIG: ZC71960239
Oggetto: BONIFICA E MONITORAGGIO CISTERNE GASOLIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7220.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZC71A18779
Oggetto: LOG-16/SN MORSE ANTIFUGA PORTAGOMMA PER CONDOTTA DN 500
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1216.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZC81989B40
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: ZC81A59EE2
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDERIA IN ACCIAIO E VALVOLE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 587.82
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 11-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZC81C58921
Oggetto: FORNITURA VERNICI E SOLVENTI VARIE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6885.91
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
CIG: ZC918E22EB
Oggetto: RICEVITORE/CERCAMETALLI/CERCACHIUSINI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4135.86
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZC91A4F879
Oggetto: LOG-16/SN POZZETTI PER CONTATORI IN PUR AD COMPLETI DI CHIUISNO IN GS250
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18600.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZC91B8A429
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRIFUGA CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 3995.12
Somme liquidate: € 2330.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 28-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
CIG: ZCA183FDED
Oggetto: KIT GUARNIZIONI PER MEZZI VARI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6841.04
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: ZCA197AF7F
Oggetto: IPOCLORITO DI SODIO IN SOLUZIONE AL 15 %
Importo aggiudicato: € 1951.60
Somme liquidate: € 1722.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 18-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZCA1AFB8EB
Oggetto: CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI
Importo aggiudicato: € 1180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZCA1BD80A5
Oggetto: NOLEGGIO ELETTROPOMPA PE LAVORO PIATTAFORMA LNG PORTO VIRO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 284.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARISCO WELLPOINT SRL
    CF: 02237360280
  • VARISCO WELLPOINT SRL
    CF: 02237360280
CIG: ZCA1C63831
Oggetto: NR.3 EDIZIONI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: ZCB17F6798
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2030.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZCB18279EE
Oggetto: APERTURA/CHIUSURA PARCHI PIRAGHETTO - VILLA FRANCHIN
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 6874.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.ORNITOLOGICA LA SERENISSIMA
    CF: 82009010271
  • ASS.ORNITOLOGICA LA SERENISSIMA
    CF: 82009010271
CIG: ZCB1906108
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 16651.20
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: ZCB197529F
Oggetto: RICAMBI MEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 179.46
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
    CF: 00100920602
  • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
    CF: 00100920602
CIG: ZCC17F9DCA
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4807.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: ZCC181F2E5
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2016 DI ASFALTO A CALDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 647.69
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: ZCC185DBF4
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA ALZAFERETRI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2308.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: ZCC18AD49A
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI CIRCOLATORI,POMPE, VENTILATORI UTA E ASPIRATORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8265.44
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: ZCC1A44FA9
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6840.72
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEP SRL
    CF: 03341240277
  • NEP SRL
    CF: 03341240277
CIG: ZCC1A65559
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO 15% CISTERNE E POMPE
Importo aggiudicato: € 3212.50
Somme liquidate: € 3103.75
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 01-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZCC1AF79BA
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 6970.65
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 06-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: ZCC1CA7812
Oggetto: FORNITURA BUSTE 1 FINESTRA LOGO VERITAS X IMBUSTAMENTO AUTOMATICO
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZCD17F5C5E
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 968.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZCD18199F1
Oggetto: PICCOLI ACQUISTI FERRAMENTA CENTRALE E DEP.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1054.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
CIG: ZCD18B3BD2
Oggetto: CONTROLLO SPESSORI NATANTI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5201.68
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 2 EMME
    CF: 04077530279
  • STUDIO 2 EMME
    CF: 04077530279
CIG: ZCD19A6193
Oggetto: CONTRATTO MANU.ORDINARIA GRU A BANDIERA S.SERENELLA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMIS SERVICE SRL
    CF: 02168860241
  • OMIS SERVICE SRL
    CF: 02168860241
CIG: ZCD1A2F3DD
Oggetto: LOG-16/SN TONDO IN SILICONE DE30 E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 918.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZCE1888104
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRMANETA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 10848.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZCE19098BF
Oggetto: SMALTIMENTO E TRASPORTO GRIGLIATO GROSSO CER 190801
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4384.80
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: ZCE19DDB21
Oggetto: CESTINI PER USO ESTERNO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1075.20
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZCE1A48CFD
Oggetto: PEZZAME BIANCO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3345.44
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
CIG: ZCE1AC2D1A
Oggetto: CORSI AGGIORNAMENTO ADDETTI SQUADRE EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 8208.00
Somme liquidate: € 7430.40
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: ZCF18DD619
Oggetto: SACCHI PER RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 8650.00
Somme liquidate: € 8611.66
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: ZCF1A6C00C
Oggetto: FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO DEPURATORE-CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 13600.00
Somme liquidate: € 10204.50
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZD017C80C4
Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI INN TRE P DI RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2434.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 06-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZD017EDFAD
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE OLEODINAMICA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2500.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
CIG: ZD0181F3F9
Oggetto: CARTUCCE PER IMPIANTO DEMI CA' SOLARO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1806.40
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: ZD01876633
Oggetto: FORNITURA MOTORI E POMPE LINDE PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7625.18
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: ZD01906A39
Oggetto: LAMPADINE CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 845.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZD01A3E9CA
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE MAZZI OFFICINA MARCON/QUARTO/MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14662.93
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: ZD01A5D01A
Oggetto: ADESIVI FUSTELLATI CENTRO STORICO VENEZIANO
Importo aggiudicato: € 3931.00
Somme liquidate: € 3821.02
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: ZD01AC386D
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO NORMATIVO GESTIONALE E APPLICATIVO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21612.40
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
CIG: ZD01B044C8
Oggetto: PRODOTTI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 706.15
Somme liquidate: € 227.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 14-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZD1195808E
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7596.58
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZD11B82DB8
Oggetto: METANO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2016/2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 238.64
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: ZD21702555
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E SCARICO MATERIALE VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 31601.94
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. SRL
    CF: 02484550278
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • F.LLI BOSCOLO SRL
    CF: 00720210277
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZD217F5DB7
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZD21838A6D
Oggetto: PULIZIA CANALI COMUNE DI MIRA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
CIG: ZD218739A3
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI RIPARAZIONE IN 3P
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1724.51
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 01-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZD21BA95B9
Oggetto: FORNITURA FRIGORIFERI
Importo aggiudicato: € 1101.00
Somme liquidate: € 902.46
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: ZD21C6A633
Oggetto: PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4790.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: ZD31801B37
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE PARANCHI A CATENA CON CARRELLI X TRASLAZIONE CENTRALI MAROCCO E GAZZERA
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5238.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: ZD31858F67
Oggetto: MANUTENZIONE COMPONENTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3490.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
CIG: ZD31BC4857
Oggetto: FORNITURA DI 2 MOTORI ASINCRONI TRIFASE DA 75 KW - 400 V PER SOFFIANTI IMPIANTO DI CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 6460.00
Somme liquidate: € 6266.20
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.V.R. MOTORI VENTILATORI RIDUTTORI
    CF: 00716000237
  • M.V.R. MOTORI VENTILATORI RIDUTTORI
    CF: 00716000237
CIG: ZD31BEEDD8
Oggetto: LOG-16/SN BOBINA TUBOLARE BIANCO ST.3+0 AMIANTO 3 LOGHI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: ZD417CDFF8
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI INIEZIONE INIETTORI POMPE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1540.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
CIG: ZD4181EF2B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO RETE E IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA MOGLIANO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17553.53
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZD41828724
Oggetto: FORNITURE RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1999.75
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: ZD4190976C
Oggetto: PULIZIE UFFICI FEBBRAIO E MARZO 2016 CIMITERI SPINEA E MIRANO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2380.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA DI PULIZIE VILMA di Giora V
    CF: GRIVLM57M69B524W
  • IMPRESA DI PULIZIE VILMA di Giora V
    CF: GRIVLM57M69B524W
CIG: ZD41A0BB1E
Oggetto: RITIRO,TRASP.E TRATTAMENTO RIFIUTI CER 190203
Importo aggiudicato: € 2030.00
Somme liquidate: € 967.40
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: ZD41B75CB5
Oggetto: MATERIALE ED ATTREZZATURA PER NATANTE ESPURGO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1445.26
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: ZD51829DF6
Oggetto: FORNITURE MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 19700.00
Somme liquidate: € 19152.84
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZD518A0630
Oggetto: FORNTIURA NUOVE POMPE SOMMERSE
Importo aggiudicato: € 12169.00
Somme liquidate: € 9547.50
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZD51A3B72C
Oggetto: FORNIT. E POSA IN OPERA RECINZ. PER CERD FOSSALTA DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 19950.00
Somme liquidate: € 19351.50
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
CIG: ZD6197033A
Oggetto: PRODOTTI SPECIFICI PER LO SPAZZAMENTO MANUALE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2228.49
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
    CF: 02364610366
  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
    CF: 02364610366
CIG: ZD71858E85
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTO MEZZI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29755.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZD718C153D
Oggetto: MANUTENZIONE E TARATURA SENSORI FUGA CLORO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2890.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVOIRA SPA
    CF: 06666970584
  • RIVOIRA SPA
    CF: 06666970584
CIG: ZD817CE011
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOVEICOLI/AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 21276.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
CIG: ZD81A4ECD4
Oggetto: COD-ZIWA002-0400 - RICAMBIO PER SISTEMA AUTOSVUOTANTE
Importo aggiudicato: € 354.34
Somme liquidate: € 354.33
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 29-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZD81B7F3CC
Oggetto: CORSO USO DEFIBRILLATORE
Importo aggiudicato: € 2909.00
Somme liquidate: € 2838.96
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.R.S.A.C. EUROPA
    CF: 90090840324
  • A.I.R.S.A.C. EUROPA
    CF: 90090840324
CIG: ZD917CDC6A
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 522.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZD91828C69
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 795.18
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZD918CDEC6
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3751.45
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
CIG: ZD919E6952
Oggetto: ACQUISTO DETERGENTE PER LAVAGGIO BIDONI
Importo aggiudicato: € 7350.00
Somme liquidate: € 4838.40
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: ZDA178C395
Oggetto: RICARICA BOMBOLE E MATERIALE DI RICAMBIO DPI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
CIG: ZDA17AB89A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE LINEE VITA SEDI VERITAS PER GLI ANNI
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 7961.60
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 06-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • teknosin srl
    CF: 04687650269
  • ETS GROUP SAS DI AGOSTINI ENRICO E C.
    CF: 04286240272
  • A.B. TEAM SRL
    CF: 03961010273
  • NOVOTEC SRL
    CF: 04209320268
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: ZDA1885D08
Oggetto: SERVIZIO PEC MASSIVA
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 24-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: ZDA18A1252
Oggetto: FORNITURE CHIMICHE PER DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE 2016
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11291.32
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
    CF: 04824500286
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
    CF: 04824500286
CIG: ZDA1B5C964
Oggetto: MATERIALI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 486.98
Somme liquidate: € 464.98
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 26-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZDA1B62F5C
Oggetto: SERVIZI STAMPA E FOTOCOPIE ANNO 2016-2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1360.34
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
CIG: ZDB17F6024
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: ZDB17FB08A
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7599.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: ZDB185918F
Oggetto: MANUTENZIONE SU ALLESTIMENTI - GRU E CARRELLI ELEVATORI -
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8138.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZDB1905E7B
Oggetto: VERIFICHE E COLLAUDI IMPIANTI E ATTR. SU MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1825.56
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZDB1A11D17
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI MARCA AMS
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3045.29
Tempi di completamento: dal 27-05-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZDB1AF692E
Oggetto: INDAGINE BELLICA RIF. BACINO LUSENZO SUBLOTTO 4C; RIF. FOGNA. VILLAGGIO SAN MARCO LOTTO 1 E 4 1o STR
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SITMAR-SUB S.C.
    CF: 03223650270
  • S.O.S. DIVING TEAM
    CF: 01543200289
  • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
    CF: 02044680276
  • GAP SERVICE SRL
    CF: 04447820285
  • GAP SERVICE SRL
    CF: 04447820285
CIG: ZDB1B00DE6
Oggetto: LOG-16/SN RUBINETTI UNIDIREZIONALI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 7858.62
Tempi di completamento: dal 29-08-2016 al 23-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZDB1B34C5B
Oggetto: LOG-16/SN BIGIUNTI ANTISFILAMENTO MULTIMATERIALE PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8269.97
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZDB1BA8C62
Oggetto: LOG-16/SN TUTE TUTA PROTEZIONE AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 9625.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZDC18E1A50
Oggetto: CASSONETTI LT 1700
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 17092.80
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
CIG: ZDC1908307
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ALLESTIMENTI CASSIANI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 668.20
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSIANI TECNOLOGIE SRL
    CF: 03721860231
  • CASSIANI TECNOLOGIE SRL
    CF: 03721860231
CIG: ZDC1A7ACE7
Oggetto: SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 8650.00
Somme liquidate: € 3874.80
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: ZDD17F61A9
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8830.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: ZDD18A80F1
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 2605.00
Somme liquidate: € 2560.60
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 30-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZDD1994C7E
Oggetto: ACQUISTO VALIGETTA PORTA MINUTERIA
Importo aggiudicato: € 11.60
Somme liquidate: € 9.28
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZDD1BC3672
Oggetto: LOG-16/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 7137.78
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZDE1654BF5
Oggetto: AUTODIAGNOSI E FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 14850.00
Somme liquidate: € 6202.40
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZDE17EE082
Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: ZDE1946E96
Oggetto: MATERIALE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7927.96
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZDE1AA55E3
Oggetto: FORNITURE E MATERIALI PER ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2867.12
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZDE1BBB450
Oggetto: PRODOTTO ASSORBIACIDO PER BATTERIE.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6178.08
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: ZDF176E676
Oggetto: FORNITURA GRUPPO FRIGO IN POMPA DI CALORE
Importo aggiudicato: € 3914.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: ZDF181ED3B
Oggetto: ATERIALE EDILE ANNO 2016 PER RIPRISTINI STRADALI COME SABBIA FINA, CALCESTRUZZO, MISTO VAGLIATO, MAL
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6402.88
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
CIG: ZDF18AE773
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
CIG: ZDF1AC1154
Oggetto: CORSO DI "FORMAZIONE PER LE UNITA' RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI (URI)"
Importo aggiudicato: € 2790.00
Somme liquidate: € 2655.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZDF1B4B544
Oggetto: POMPA P4 - STP AUTOSTRADALE VIA PESARE - PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 1749.00
Somme liquidate: € 1732.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZE01898D9D
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI IN.LI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 27105.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROVERATO SRL
    CF: 04928030289
  • OFFICINA ROVERATO SRL
    CF: 04928030289
CIG: ZE0192442E
Oggetto: CONTENITORE IN CARTONE DA 60 LT. OSPEDALIERO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 965.76
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTABOX
    CF: 01634200933
  • CARTABOX
    CF: 01634200933
CIG: ZE01A139E4
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 559.50
Somme liquidate: € 559.46
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
CIG: ZE1185284E
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOBOTTI SETTORE ESPURGHI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34769.46
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZE11908A42
Oggetto: RICAMBI VARI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24020.46
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZE11A047FC
Oggetto: LIBRI
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 191.77
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITATIS - PRO ACQUA ENERGIA AMBI
    CF: 96287780587
  • UTILITATIS - PRO ACQUA ENERGIA AMBI
    CF: 96287780587
CIG: ZE11A49121
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PER SPAZZATRICE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6751.28
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZE217CDDDC
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9889.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZE217FAD86
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14765.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: ZE217FB077
Oggetto: MANUT. MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3542.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZE21824B2F
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI NATANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19925.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: ZE218D181B
Oggetto: MISURATORI DI LIVELLO PER SOLLEVAMENTI
Importo aggiudicato: € 6381.38
Somme liquidate: € 6381.35
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 06-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZE21A4C367
Oggetto: INTERVENTO MANUTENZIONE GRIGLIA INGRESSO DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 18-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C. M. STERLUTI SRL
    CF: 03561100243
  • C. M. STERLUTI SRL
    CF: 03561100243
CIG: ZE21AC21D3
Oggetto: VERIFICA MEZZI DI SOLLEVAMENTO SU NATANTI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 14175.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: ZE21BA1E7F
Oggetto: MANUTENZIONE CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1445.50
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: ZE31794E4B
Oggetto: MANUTENZIONE GENERATORI BIOSSIDO DI CLORO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
CIG: ZE318010D2
Oggetto: LOG-16/SN ANODI IN FERRO-SILICIO-CROMO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1027.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2016 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE318D2BFC
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO CAMPIONAMENTI E TARATURE PER IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 4260.50
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZE318E502A
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SPECIALI (RALLE/CUSCINETTI VOLVENTI)
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9665.32
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.T.I. AZZALIN SRL
    CF: 03922860279
  • F.T.I. AZZALIN SRL
    CF: 03922860279
CIG: ZE41794D95
Oggetto: ESECUZIONE AGGIORNAMENTI QUADRI ELETTRICI E PARANCHI POT. DEP.
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 11134.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZE417AFFEE
Oggetto: FORNITURA FILTRI PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1394.20
Tempi di completamento: dal 01-11-2010 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL FILTRO VENETA SRL
    CF: 02454890274
  • CASA DEL FILTRO VENETA SRL
    CF: 02454890274
CIG: ZE51828DAF
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOSTEEL SRL
    CF: 03824760270
  • ISOSTEEL SRL
    CF: 03824760270
CIG: ZE5185ACC4
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO E ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1545.34
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
CIG: ZE519305B3
Oggetto: BS 107-16/LC SERVIZIO DI PULIZIA AREE VERDI E/O GIARDINI DELL AMUNICIPALITA' DEL LIDO E PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 38978.94
Somme liquidate: € 19855.54
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZE61824661
Oggetto: MANUTENZIONE E CONTROLLI CARRELLI E GRU
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 6510.97
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZE6190B6BF
Oggetto: VERNICI E SOLVENTI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15839.59
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
CIG: ZE619B45E6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE AIRVAC FOG. S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 12890.00
Somme liquidate: € 12632.20
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZE61B303D3
Oggetto: ESTENZIONE TRIENNALE CONTRATTO LICENZE YOUR EXPIRING PRTG MAINTENANCES
Importo aggiudicato: € 5200.25
Somme liquidate: € 4262.50
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAESSLER AG - THE NETWORK MONITORIN
    CF:
  • PAESSLER AG - THE NETWORK MONITORIN
    CF:
CIG: ZE61B6E8F6
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10693.90
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: ZE61C1102F
Oggetto: CONSULENZA PER CERTIFICAZIONE C/O AREA CIMITERIALE SPINEA
Importo aggiudicato: € 971.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: ZE717B03AE
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA VEICOLI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 922.34
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUS SERVICE VENEZIA SRL
    CF: 04182420275
  • PNEUS SERVICE VENEZIA SRL
    CF: 04182420275
CIG: ZE717CDD3F
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1989.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: ZE718595C6
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1068.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: ZE719C9E50
Oggetto: MANUTENZIONE PESA
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 5084.32
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: ZE71C192DB
Oggetto: NR 3 CABINE IN ALLUMINIO PER MB
Importo aggiudicato: € 20250.00
Somme liquidate: € 15795.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 15-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZE817D4E45
Oggetto: COLLABORAZIONE APERTURA/CHIUSURA CIM PELLESTRINA E S.P. IN VOLTA 2016/2017
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 8400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSETTO TARCISIA
    CF: BSTTCS52B61L736L
  • BUSETTO TARCISIA
    CF: BSTTCS52B61L736L
CIG: ZE819B212E
Oggetto: VERNICE PER ATTREZZATURE PARCHI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 457.40
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF SRL
    CF: 01515680518
  • TLF SRL
    CF: 01515680518
CIG: ZE81CA576B
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8370.92
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CARROZZERIA SAS
    CF: 03236230276
  • PUNTO CARROZZERIA SAS
    CF: 03236230276
CIG: ZE9181EB06
Oggetto: FORNITURA METANO PER MEZZI RETE ACQUEDOTTO TERRAFERMA E MOGLIANO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1929.71
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: ZE91916905
Oggetto: LOG-16/SN POZZETTI PER CONTATORI IN PUR AD COMPLETI DI CHIUISNO IN GS250
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 18300.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 12-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZE9198995C
Oggetto: VALVOLE PNEUMATICHE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1111.91
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZE91996A33
Oggetto: CONSULENZA ENTOMOLOGICA E CONTROLLO SULLA DISINFESTAZIONE DA ZANZARE
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 10399.92
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
CIG: ZE91B8E3B1
Oggetto: SELETTIVITA' LOGICA IN CASO DI GUASTO CAB MT 0-100-200 DEPURATORE FUSINA
Importo aggiudicato: € 11330.00
Somme liquidate: € 8837.40
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: ZEA17FAFAE
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38433.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZEA19D7FA6
Oggetto: LOG-16/SN POZZETTI PER CONTATORI IN PUR CON CHIUSINO GS 250
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8584.20
Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZEB1829EFD
Oggetto: FORNITURE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24056.60
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEB18F8630
Oggetto: FORNITURA RICAMBI IVECO - DITTA VENETA SERVIZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
CIG: ZEB1933F34
Oggetto: PRODOTTI PER LA SICUEZZA E CARTELLONISTICA
Importo aggiudicato: € 1119.46
Somme liquidate: € 1119.42
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZEB1AD6EAB
Oggetto: RIMBORSO SPESE PER RIPRISTINO PORTONE
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: ZEC1809897
Oggetto: FORNITURA FIAT FIORINO 1.3
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9709.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZEC19167DE
Oggetto: DETERGENTE DEO BIO SGRASSANTE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19857.12
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: ZEC1AD9337
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1890.93
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZED17F66F4
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 789.66
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZED1A476F3
Oggetto: INTERVENTI MANUTENZIONE SISTEMI DISINFEZIONE DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZED1AB3B70
Oggetto: RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO INDUMENTI USATI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
    CF: 02862530272
  • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
    CF: 02862530272
CIG: ZED1B08D4F
Oggetto: MOVIMENTAZIONE E CARICAMENTO FANGHI DISIDRATATI FUSINA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14014.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: ZEE1714C28
Oggetto: NR. 5 EDIZIONI CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI LAVORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2891.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZEE1AD8120
Oggetto: PRODOTTO CHIMICO PER TRATTAMENTO ANTI-BLATTE
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
CIG: ZEF17CE15D
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE GRU SU TELAI > 35 Q.LI E VERIFICHE PERIODICHE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17418.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: ZEF17EE226
Oggetto: RICAMBI DULEVO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6161.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZEF17F9593
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE INIEZIONE NATANTI 2016
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10588.27
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
CIG: ZEF185AD80
Oggetto: MANUTENZIONE SGRIGLAITORI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39339.28
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: ZEF19B96C3
Oggetto: VOLANTINI A5 CON LOGO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 184.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 27-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZEF1A5B81A
Oggetto: SERVIZIO DI CARICAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI C/O DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: ZEF1C6AA18
Oggetto: PULIZIE AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 26810.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: ZF017B0134
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE GRU SU AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1741.07
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZF01801067
Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZ. SU TELAI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: ZF018068A5
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRIFUGA CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 3991.80
Somme liquidate: € 3593.50
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 15-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
CIG: ZF01BFE6DB
Oggetto: SET ADESIVI IN CARTA PATINATA
Importo aggiudicato: € 3931.00
Somme liquidate: € 3926.16
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: ZF118073B3
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RSU CAMPING CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 536.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPING EUROPA CAVALLINO SRL
    CF: 00628770224
  • CAMPING EUROPA CAVALLINO SRL
    CF: 00628770224
CIG: ZF1181EE29
Oggetto: REAGENTI IN KIT PER ANALISI SOSTITUTIVE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21377.66
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZF1196FFB8
Oggetto: CESTONI RETINATI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5997.25
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZF11B1E688
Oggetto: PRESTAZIONI MANUTENZIONE ALLESTIMENTI A.M.S.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8475.07
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZF11B3EC38
Oggetto: NOLO A CALDO AUTOCARRI PER SUPPORTO TRASPORTO ALGHE DA BATTIGIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 15840.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: ZF11C27EE7
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 396.15
Somme liquidate: € 382.50
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF218855C6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 608.00
Somme liquidate: € 607.04
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: ZF218B2B52
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 286.80
Somme liquidate: € 251.80
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: ZF2194700E
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 16417.67
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZF31AF7974
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 855.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: ZF31B2EED1
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4600.80
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
CIG: ZF4175DD83
Oggetto: VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI CUI AL DPR 462/01 DEL 22.10.2001 DI SEGUITO ELENCATI RIS
Importo aggiudicato: € 24337.00
Somme liquidate: € 22935.60
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: ZF4181F3DF
Oggetto: MATERIALE EDILE ANNO 2016 PER RIPRISTINI STRADALI COME SABBIA FRANTOIO, CALCE IDRAULICA, MISTO GETTO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3579.87
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: ZF418E7033
Oggetto: DPI PER IL SERVIZIO AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18844.18
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZF41B7A31A
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA AREE VERDI PARCHI E GIARDINI LIDO/PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 26710.41
Somme liquidate: € 22369.75
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZF5180FB1A
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE MOVIMENTO TERRA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3222.86
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREM SNC
    CF: 03830370288
  • TREM SNC
    CF: 03830370288
CIG: ZF51839EA5
Oggetto: PERCORSO FORMATIVO COSTRUIRE IL CAMBIAMENTO
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 12900.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO HR - RICERCA INNOVAZIONE E
    CF: 06500260481
  • STUDIO HR - RICERCA INNOVAZIONE E
    CF: 06500260481
CIG: ZF51946DEC
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9009.25
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: ZF5199B6F8
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI SPETTROFOTOMETRO LAMBDA 25 PER DIREZIONE ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 2046.00
Somme liquidate: € 841.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
  • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
CIG: ZF51B247B2
Oggetto: LOG-16/SN VALVOLE A SARACINESCA CP
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2037.90
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 04-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZF51C37323
Oggetto: SISTEMA ESPRESSO PER SEDI AZIENDALI DEL CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 269.11
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nexive SpA
    CF: 12383760159
  • Nexive SpA
    CF: 12383760159
CIG: ZF61858E0D
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA SU ALLESTIMENTI E ALTRO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9750.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: ZF618CB496
Oggetto: MANUTENZIONE DI CODICE RISPOSTA (QR CODE) SERVIZI IGIENICI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4553.22
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
CIG: ZF61BFC919
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO BS 301-16/AF SULLA GURI
Importo aggiudicato: € 1443.40
Somme liquidate: € 1186.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
CIG: ZF61CA525E
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER DAILY
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8436.80
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZF717CDF99
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA IMPIANTO ARIA COMPRESSA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI SRL
    CF: 04050720285
  • ATI SRL
    CF: 04050720285
CIG: ZF718699FD
Oggetto: LOG-16/SN RUBINETTI UNIDIREZIONALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5340.72
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZF718808AF
Oggetto: FORNITURA DI CARBONE ATTIVO GRANULARE PER FILTRI CAMPI POZZI BADOERE E S.TROVASO
Importo aggiudicato: € 23650.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: ZF718BC2AE
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 4113.00
Somme liquidate: € 3833.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: ZF718F0BEC
Oggetto: RICAMBI MECCANICI OFFICINA MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9195.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZF71B131C8
Oggetto: FORNITURA ENERGIA TERMICA ATTRAVERSO LA RETE DI TELERISCALDAMENTO IN COMUNE FOSSALTA2016-2017
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11949.22
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
CIG: ZF817AE5F2
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8036.08
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZF817FA4BF
Oggetto: OLIO PER MOTORE MEZZI
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 31930.34
Tempi di completamento: dal 12-01-2016 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZF817FAE8D
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29909.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZF8180128F
Oggetto: MANUT. ATTREZZ. OFFICINE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 490.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: ZF8181E834
Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE DA BANCO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2777.01
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: ZF81955815
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 6667.00
Somme liquidate: € 5873.48
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: ZF81ABD75B
Oggetto: VALIDAZIONE STRUMENTALE SAS IAQ LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1210.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZF91650F95
Oggetto: MATERIALE PARAFARMACEUTICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2270.66
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: ZF917F6644
Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1638.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZF918A5777
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 397.00
Somme liquidate: € 396.75
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: ZF918E2417
Oggetto: MANUTENZIONE POMPA ESPURGO A10VO 40 DFR1 31 LPSD 62 N00
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1780.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
CIG: ZF919EA6E4
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE ECOCENTRO CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 1951.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZF91A62E7E
Oggetto: TRASPORTO CER 010507
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5140.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZFA184C040
Oggetto: NOLO MEZZI MECCANICI BIENNALE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 9191.54
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
CIG: ZFA1A67E2E
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6009.22
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZFA1AB041D
Oggetto: FORNITURA DI 14 VALVOLE A FARFANNA DN 200 CON ATTUATORI PNEUMATICI PER FILTRI CARBONE IMP CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 11005.68
Somme liquidate: € 10797.50
Tempi di completamento: dal 08-09-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZFA1B01C23
Oggetto: SERVIZIO CHIUSURA/RIAPERTURA CONTATORI
Importo aggiudicato: € 31944.00
Somme liquidate: € 31933.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
CIG: ZFA1CC4877
Oggetto: ALLESTIMENTO MB 301- 302
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29640.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: 6273327136
Oggetto: ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTISTICA DI QUINTO DI TREVISO - OPERE COMPLEMENTARI
Importo aggiudicato: € 98928.20
Somme liquidate: € 92113.47
Tempi di completamento: dal 02-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
CIG: 6279421622
Oggetto: LAVORI DI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE CON METODI NON DISTRUTTIVI - LOTTO 1 - TERRAFERMA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 199843.95
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 15-10-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
    CF: 01780150247
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
CIG: 6281372028
Oggetto: BS 186-15/MS LOTTO 2 - Servizio di noleggio cassoni, ritiro/prelievo, trasporto e trattamento sabbie prodotte dagli impianti di depurazione Veritas Spa di Fusina, Campalto, Cavallino, Lido di Venezia, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Morgano
Importo aggiudicato: € 312122.00
Somme liquidate: € 246075.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 6347765563
Oggetto: 256-15/AP Affidamento dei servizi di manutenzione correttiva, evolutiva e sviluppo nuovi progetti per i sistemi applicativi SAP del Gruppo Veritas
Importo aggiudicato: € 8671155.00
Somme liquidate: € 5310341.18
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
CIG: 6380146708
Oggetto: NPGF 2014 2015 STRA LOTTO 2 COSTRUZIONE FOGNATURA NERA
Importo aggiudicato: € 316402.20
Somme liquidate: € 311464.28
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • GIRARDELLO SPA
    CF: 00041510298
  • IDROTERMICA DI ARTUSO E TREVISAN - S.N.C.
    CF: 00216210260
  • FRANZONI CONGLOMERATI SRL
    CF: 00226520203
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • LAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01166920221
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • GAUDIOSO LAVORI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01655580767
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • CANALE S.R.L.
    CF: 02080070804
  • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02115750305
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • CIPEA E CARIIE-CO.ED.A.-UNIFICA
    CF: 03047870377
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
    CF: 03422680276
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • TEAM COSTRUZIONI SRL
    CF: 03784740239
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • RAMPAZZO BRUNO
    CF: RMPBRN31L14G224L
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
CIG: 6381775753
Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA LOTTO 4 PIANIGA NPGF 2014 2015
Importo aggiudicato: € 364587.29
Somme liquidate: € 351636.53
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 02-11-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
  • BOZZA E CERVELLIN - S.R.L.
    CF: 00056510290
  • FELTRIN SRL
    CF: 00200210268
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • NAGOSTINIS SRL
    CF: 00484370317
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • BENASSI S.R.L.
    CF: 00690640354
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
    CF: 00731950275
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • SACAIM SRL
    CF: 01703680221
  • ALBIERI S.r.l.
    CF: 01781420383
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
    CF: 02242040265
  • ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO E C.
    CF: 02496890266
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • FERDOM APPALTI S.R.L.
    CF: 06935321213
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
CIG: 6387010762
Oggetto: 166-15/mc fornitura di contenitori vari in materiale plastico per la raccolta differenziata
Importo aggiudicato: € 4091855.36
Somme liquidate: € 4133315.35
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: 6399243660
Oggetto: BS 320-15/MS servizio di fornitura, messa a dimora e manutenzione alberature nel centro storico veneziano.
Importo aggiudicato: € 34700.10
Somme liquidate: € 15952.43
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • TEGETES SNC DI DALLA CIA R. E MARSON
    CF: 03249960265
  • VARROTO HOBBY VERDE SAS
    CF: 03364480263
  • MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL
    CF: 03882040284
  • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
    CF: 04172830277
  • F. BORDIN DI BORDIN FIORENZO
    CF: BRDFNZ40P26L899H
  • VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE
    CF: DNLLSN54M26I418T
  • GARDENIA ENGINEERING DI FAVERO ELENA
    CF: FVRLNE86R43D325Q
  • RIATTI MARCO
    CF: RTTMRC80A04L551R
  • IMPREVER DI VERONESE MATTEO
    CF: VRNMTT75H04E522I
  • TEGETES SNC DI DALLA CIA R. E MARSON
    CF: 03249960265
CIG: 6405933723
Oggetto: 280-15/DB Servizio di pulizia mediante asporto e carico di sabbie su bilici/cassoni scarrabili presso gli impianti di depurazione di Campalto e Fusina
Importo aggiudicato: € 105300.00
Somme liquidate: € 83526.90
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • IMPRESA LAZZARIN FABRIZIO SRL
    CF: 01315300291
  • FASSINA DIEGO E C. SNC
    CF: 01920380274
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • V.L.R. DI VISENTIN LUCA E C.
    CF: 03342680273
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • MENELA.COM SRL
    CF: 03783320272
  • MARINELLO CARLO
    CF: MRNCRL78E12G693X
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: 6434060247
Oggetto: 257-15/AP fornitura di un applicativo in licenza installata per l'Organizzazione, Gestione e Sviluppo del Personale (di seguito abbreviato in HRM), e di un ulteriore applicativo per la gestione e Amministrazione del Personale (di seguito abbreviato i
Importo aggiudicato: € 1500000.00
Somme liquidate: € 710573.76
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INAZ SRL
    CF: 05026960960
  • DATA MANAGEMENT SPA
    CF: 11188391004
  • SIDI SPA
    CF: 07598840960
  • INAZ SRL
    CF: 05026960960
CIG: 6468772785
Oggetto: POS LAV 387-15/AP Servizio Di Manutenzione Elettrica Degli Impianti Dislocati Nell'area Territoriale Del Comune Di Chioggia
Importo aggiudicato: € 116750.00
Somme liquidate: € 88503.73
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.I.E. SRL
    CF: 00157840307
  • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
    CF: 01941100271
  • IMPIANTI ELETTRICI FASOLATO SNC
    CF: 01983210277
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
CIG: 6487871883
Oggetto: 401-15/mc Fornitura di materiale oleodinamico, tubi e raccorderia varia per attrezzature, mezzi e natanti aziendali.
Importo aggiudicato: € 160802.00
Somme liquidate: € 137164.94
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 08-03-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • OLEODINAMICA O.D.M.
    CF: 03293920280
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA
    CF: 04209900275
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: 6281425BE1
Oggetto: BS 186-15/MSLOTTO 4 - Servizio (una tantum e valido solo per il primo anno contrattuale) di ritiro/prelievo, trasporto e trattamento sabbie provenienti dalla pulizia delle vasche degli impianti di depurazione Veritas Spa di Fusina e Campalto
Importo aggiudicato: € 153350.00
Somme liquidate: € 146663.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 1328116BFB
Oggetto: NOLEGGIO CALOTTE EMZ
Importo aggiudicato: € 4500000.00
Somme liquidate: € 4239727.10
Tempi di completamento: dal 22-05-2012 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
  • Raggruppamento:
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
CIG: 3085122336
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DIPENDENTI/DIRIGENTI
Importo aggiudicato: € 494700.00
Somme liquidate: € 247350.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
CIG: 30851412E4
Oggetto: POLIZZA RC INQUINAMENTO
Importo aggiudicato: € 550675.14
Somme liquidate: € 276037.60
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MARCO BORTOLI AG. VENEZIA GENERALI INA ASSITALIA
    CF: BRTMRC63T13L736J
  • MARCO BORTOLI AG. VENEZIA GENERALI INA ASSITALIA
    CF: BRTMRC63T13L736J
CIG: 40227817E4
Oggetto: BS88-12/GG FORNITURA CAMPANE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 1461000.00
Somme liquidate: € 605446.75
Tempi di completamento: dal 01-07-2012 al 26-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: 4080574430
Oggetto: SERVIZIO ANALISI CHIMICHE
Importo aggiudicato: € 1320000.00
Somme liquidate: € 893929.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    EUROCHEM ITALIA SRL
    CF: 01818080994
     
    ECOCONTROL SUD SRL
    CF: 00757730890
     
  • Raggruppamento:
    GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
     
    HERA SPA
    CF: 04245520376
     
  • Raggruppamento:
    LAB ANALYSIS SRL
    CF: 02235450182
     
    REC LAB SRL
    CF: 03378780245
     
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • CHEMI LAB SRL
    CF: 00988200283
  • BIOGEST SRL
    CF: 01992910065
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
CIG: 4100846D29
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE VERITAS
Importo aggiudicato: € 5979600.00
Somme liquidate: € 1307788.76
Tempi di completamento: dal 01-07-2012 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
    CF: 02625230277
  • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
    CF: 02625230277
CIG: 4591066B81
Oggetto: BS289-12/GG FORNITURA ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI TIPO COSTIPATORE SEMPLICE E VASCA RIBA
Importo aggiudicato: € 1261400.00
Somme liquidate: € 485163.51
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
    CF: 00100920602
  • TECNOINDUSTRIE MERLO SPA
    CF: 02230290047
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOFAR SRL
    CF: 04619580014
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: 4779517632
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORE CAMPALTO (BS 312-12/GV)
Importo aggiudicato: € 2162660.00
Somme liquidate: € 1518629.84
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
     
    NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
     
  • ECOSTUDIO TRASPORTI SRL
    CF: 01154460297
  • Raggruppamento:
    ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
     
    NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
     
CIG: 4779523B24
Oggetto: BS 312-12/GV TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DA DEPURATORI MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 466505.00
Somme liquidate: € 407422.02
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
     
    NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
     
  • Raggruppamento:
    ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
     
    NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
     
CIG: 4779532294
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO SABBIE CER 19 08 02 (312-12/GV)
Importo aggiudicato: € 470096.00
Somme liquidate: € 454353.98
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
     
    NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
     
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • PLAN-ECO SRL
    CF: 00625460233
  • AGRIDECO SRL
    CF: 01002650537
  • ECOSTUDIO TRASPORTI SRL
    CF: 01154460297
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 5094317B5E
Oggetto: 130-13/GV TRASPORTO E SMALTIMENTO VAGLIO DA IMP.DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 295000.00
Somme liquidate: € 201055.67
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 53095023A8
Oggetto: FORNITURA TELAI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 198000.00
Somme liquidate: € 186680.10
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: 53405010D8
Oggetto: PULIZIA SPIAGGE COMUNE DI CHIOGGIA (BS 145-13/GV)
Importo aggiudicato: € 865240.00
Somme liquidate: € 427664.17
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ADIGEST SRL
    CF: 03756170274
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • POSEIDON SERVICE SRL
    CF: 02381730593
  • ADIGEST SRL
    CF: 03756170274
CIG: 5437172047
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO SABBIE DA POTABILIZZATORI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 174600.00
Somme liquidate: € 166771.54
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • PLAN-ECO SRL
    CF: 00625460233
  • SEV SRL SERVIZIO ECOLOGICO VENETO
    CF: 00640790176
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
  • AGRIDECO SRL
    CF: 01002650537
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • ECO-RECUPERI SRL
    CF: 01409540398
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA E C.
    CF: 01529330274
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • FASSINA DIEGO E C. SNC
    CF: 01920380274
  • GHELFI SPURGHI SRL
    CF: 01934840362
  • MARCON SRL
    CF: 01949890261
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • C.A.S.H.SRL
    CF: 01982330274
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • PULIESP SRL
    CF: 02079200271
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • S.G. SOCIETA' GENERALE SRL
    CF: 02180470409
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • NEC SRL
    CF: 02383390271
  • ECOLOGIA ALIPERTI SRL
    CF: 02388450641
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
    CF: 02427080243
  • AERREUNO SRL
    CF: 02512820230
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • BRUSATO TRASPORTI SRL
    CF: 02667150276
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • GTS ITALIA SRL UNIPERSONALE
    CF: 02795790241
  • ALLES SPA
    CF: 02836870275
  • ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 02868650272
  • Servizi Ecologici Scanferla srl
    CF: 03021590272
  • GEO NOVA S.p.A.
    CF: 03042400246
  • ZACCHEO AMBIENTE Srl
    CF: 03188070274
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • SAFOND MARTINI SRL
    CF: 03219800269
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 03311270163
  • DEMONT AMBIENTE S.R.L.
    CF: 03323880272
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
  • NOVATECH SRL
    CF: 03490770280
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • ECOTECNA SRL
    CF: 03890041001
  • ERA AMBIENTE SRL
    CF: 03955300235
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
    CF: 04161790268
  • TERRACUBE SRL
    CF: 05875340969
  • INTEGRA S.r.l.
    CF: 06613181004
  • FUTURA RECUPERI SRL
    CF: 38287700284
  • VALLORTIGARA ANGELO
    CF: VLLNGL51T27H214D
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: 5667507EB7
Oggetto: BS 93-14 SERVIZIO DI DISERBO CHIMICO E MECCANICO AREE PEDONALI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 139581.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: 571745404D
Oggetto: SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNE DI STRA'
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 79602.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: 5719485C52
Oggetto: BS 146-14/LC SERVIZIO DI SPAZZAMENTO C/O L'ISOLA DEL TRONCHETTO
Importo aggiudicato: € 56008.00
Somme liquidate: € 53873.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02507670269
CIG: 57679620D2
Oggetto: BS 189-14 SERVIZI DI CAMBIO SACCHI E LAVAGGIO NOTTURNO
Importo aggiudicato: € 124000.00
Somme liquidate: € 53674.68
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 57819518E6
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE.
Importo aggiudicato: € 14245155.00
Somme liquidate: € 13174397.54
Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: 586557057C
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MODULO SPERIMENTALE DI PRODUZIONE ENERGIA CON BATTERIE AL PIOMBO
Importo aggiudicato: € 74000.00
Somme liquidate: € 71394.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 02-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • CELLSTROM GMBH
    CF:
  • GE Energy Industrial Solutions
    CF: 12548550156
  • NIDEC ASI SPA
    CF: 00167500248
  • SAET SPA
    CF: 00204610281
  • EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00604040246
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • GENERAL IMPIANTI - S.R.L.
    CF: 01073910422
  • LAYER ELECTRONICS
    CF: 01623600812
  • ACCU ITALIA S.p.A.
    CF: 01783800152
  • MIDAC S.p.A.
    CF: 02103180242
  • Elpower S.r.l.
    CF: 03421010244
  • FIAMM Energy Storage Solutions Spa
    CF: 03796110249
  • FIB SRL
    CF: 03866680618
  • ELECTRO POWER SYSTEM SPA
    CF: 09051150010
  • NGK Italy S.r.l.
    CF: 12539091004
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: 58712493F2
Oggetto: 257-14/AG Servizio di rilievo e ricerca di acque parassite nella fognatura del Lido di Venezia VE
Importo aggiudicato: € 337210.00
Somme liquidate: € 329566.33
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    IDROSTUDI SRL
    CF: 01039560329
     
    B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
     
  • PIDE INGEGNERIA SRL
    CF: 02351020165
  • PIDE INGEGNERIA SRL
    CF: 02351020165
CIG: 58833451E2
Oggetto: FORNITURA ED ALLESTIMENTO DI ATTREZZATURE COMPATTANTI A CARICAMENTO POSTERIORE PER LA RACCOLTA DI RI
Importo aggiudicato: € 569520.00
Somme liquidate: € 39148.18
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 5901371D65
Oggetto: BS 208-14/MS RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI AT VE E CH
Importo aggiudicato: € 135000.00
Somme liquidate: € 130774.15
Tempi di completamento: dal 07-06-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: 5904283078
Oggetto: BS 209-14/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO TERRE E MATERIALI INERTI
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 111042.98
Tempi di completamento: dal 07-06-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: 59301312E9
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIOMNE ESTERNA DEPURATORE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 34318.55
Somme liquidate: € 31691.75
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE - S.N.C. DI M. ORI E M.BONAZZA
    CF: 01208330389
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • FUSARO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01415100294
  • CITY DESIGN SPA
    CF: 02382500268
  • DAMA S.R.L.
    CF: 03672380262
  • T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE - S.N.C. DI M. ORI E M.BONAZZA
    CF: 01208330389
CIG: 5935016224
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER IL CAR-SHARING VERITAS.
Importo aggiudicato: € 197140.32
Somme liquidate: € 192189.46
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
  • ATHLON CAR LEASE ITALY SRL
    CF: 10641441000
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: 5938602167
Oggetto: BS 214-14/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTROMECCANICA IMPIANTI DEP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 307212.39
Somme liquidate: € 277115.18
Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: 5977566B80
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER IMPIANTO DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 305800.00
Somme liquidate: € 151982.60
Tempi di completamento: dal 18-08-2015 al 17-08-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
CIG: 5984983436
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA SEDI VERITAS SPA CENTRO STORICO E ISOLE
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 169670.68
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • SCHENA GIOVANNI
    CF: 00110910254
  • GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
    CF: 00478850720
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • MATERA VINCENZO SRL
    CF: 00939040622
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • GENERAL IMPIANTI - S.R.L.
    CF: 01073910422
  • T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE - S.N.C. DI M. ORI E M.BONAZZA
    CF: 01208330389
  • BARBIN IMPIANTI SNC DI BARBIN FRANCO E C.
    CF: 01298150283
  • FUSARO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01415100294
  • E.D. IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01655110300
  • DEL PRETE S.R.L.
    CF: 01843890763
  • B! S.P.A.
    CF: 01868941004
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02189100288
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
    CF: 03422680276
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • CONTE GIOVANNI S.R.L.
    CF: 03576630275
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • LUMA IMPIANTI S.A.S. DI BONATO LUCA E C.
    CF: 03669820239
  • DAMA S.R.L.
    CF: 03672380262
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • TRENTIN IMPIANTI SRL
    CF: 04245500261
  • VITROCISET SPA
    CF: 04424091009
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
CIG: 5989876A09
Oggetto: BS 305-14/LCSFALCI POTATURE SCERBATURE LIDO MURAZZO PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 166522.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • IL CERCHIO COOP SOC ONLUS
    CF: 03006620273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • SOC. COOP. ISOLA VERDE
    CF: 03480550270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: 5990092C48
Oggetto: BS 297-14/GG FORNITURA DI CASSONETTI STAZIONARI IN METALLO VARIE TIPOLOGIE
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 199812.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 25-02-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: 59970802F9
Oggetto: RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI SU INTERVENTI ESEGUITI DA SETTORE RETE TERRAFERMA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 104200.00
Somme liquidate: € 100078.68
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 06-09-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
    CF: 00731950275
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
CIG: 5997865AC4
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI - AREA RI. DEL B. MIRANESE - COMUNI NORD
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 247382.28
Tempi di completamento: dal 16-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • NAGOSTINIS SRL
    CF: 00484370317
  • ASFALTI PIOVESE S.R.L.
    CF: 00118750280
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • FELTRIN SRL
    CF: 00200210268
  • F.LLI CAPUZZO S.R.L.
    CF: 00243710274
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01228770770
  • MORETTO GIUSEPPE SRL
    CF: 01482240932
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
    CF: 01780150247
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
    CF: 02242040265
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • COSTRUZIONI BELTRAME SRL
    CF: 02615610272
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • GENERAL WORK S.R.L.
    CF: 03035770241
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • MOTEROC SRL
    CF: 03480300718
  • GELMINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03511240248
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • FP FAVARO PIERGIORGIO SNC DI ALESSANDRO ED ANDREA FAVARO
    CF: 03797510272
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
  • COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL
    CF: 04002110270
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • BERTUOL SRL
    CF: 04286910262
  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 04701810287
  • GEOTECNO DI CROSE TONINO
    CF: CRSTNN64L01G224B
  • VAN DEN BORRE FRANCESCO
    CF: VNDFNC51S22L407X
  • NAGOSTINIS SRL
    CF: 00484370317
CIG: 5997908E3F
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI - AREA RI. DEL B. MIRANESE - COMUNI SUD
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 249887.30
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • VAN DEN BORRE FRANCESCO
    CF: VNDFNC51S22L407X
  • ASFALTI PIOVESE S.R.L.
    CF: 00118750280
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • FELTRIN SRL
    CF: 00200210268
  • F.LLI CAPUZZO S.R.L.
    CF: 00243710274
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • NAGOSTINIS SRL
    CF: 00484370317
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01228770770
  • MORETTO GIUSEPPE SRL
    CF: 01482240932
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
    CF: 01780150247
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
    CF: 02242040265
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • COSTRUZIONI BELTRAME SRL
    CF: 02615610272
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • GENERAL WORK S.R.L.
    CF: 03035770241
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • MOTEROC SRL
    CF: 03480300718
  • GELMINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03511240248
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • FP FAVARO PIERGIORGIO SNC DI ALESSANDRO ED ANDREA FAVARO
    CF: 03797510272
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
  • COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL
    CF: 04002110270
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • BERTUOL SRL
    CF: 04286910262
  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 04701810287
  • GEOTECNO DI CROSE TONINO
    CF: CRSTNN64L01G224B
  • VAN DEN BORRE FRANCESCO
    CF: VNDFNC51S22L407X
CIG: 60110370A8
Oggetto: BS 44-14/AP FORNITURA DI CONTATORI A GETTO MULTIPLO X VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 1500000.00
Somme liquidate: € 1633883.26
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • MADDALENA SPA
    CF: 80008170302
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: 6013420F27
Oggetto: BS 338-14/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE S.MARCO CASTELLO CANNAREGIO MURANO VIGNOLE
Importo aggiudicato: € 160000.00
Somme liquidate: € 141766.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • IL CERCHIO COOP SOC ONLUS
    CF: 03006620273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • SOC. COOP. ISOLA VERDE
    CF: 03480550270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
    CF: 04172830277
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
CIG: 6015280E13
Oggetto: BS 340-14/LC MANUTENZIONE ORD E SERVIZI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 203000.00
Somme liquidate: € 172809.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • IL CERCHIO COOP SOC ONLUS
    CF: 03006620273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • SOC. COOP. ISOLA VERDE
    CF: 03480550270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
CIG: 60157680CD
Oggetto: BS341-14/LC MANUTENZIONE ORD E SERVIZI DIVERSI CARPENEDO/BISSUOLA
Importo aggiudicato: € 175000.00
Somme liquidate: € 116513.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • IL CERCHIO COOP SOC ONLUS
    CF: 03006620273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • SOC. COOP. ISOLA VERDE
    CF: 03480550270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
CIG: 6019159F20
Oggetto: BS 314-14/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA SOFTWARE WINSMART
Importo aggiudicato: € 130000.00
Somme liquidate: € 126787.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
CIG: 6034959DB3
Oggetto: BS353-14/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE ORD E SERVIZI DIVERSI VERDE
Importo aggiudicato: € 180000.00
Somme liquidate: € 137097.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • IL CERCHIO COOP SOC ONLUS
    CF: 03006620273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • SOC. COOP. ISOLA VERDE
    CF: 03480550270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
CIG: 6034961F59
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORD-STRAORDINARIA CABINE MB/BT, RILEVAZIONE INCENDI E FOSSE ATEX
Importo aggiudicato: € 203100.00
Somme liquidate: € 192912.89
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • CPL CONCORDIA SOC COOP
    CF: 00154950364
  • C.I.E. SRL
    CF: 00157840307
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00876610270
  • VIS S.R.L.
    CF: 01091080299
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • IMPIANTI ELETTRICI FASOLATO SNC
    CF: 01983210277
  • SOCIETA' TOMMASIN COMM. GINO E FIGLI SNC
    CF: 02004450280
  • SICURA SRL
    CF: 02394290247
  • EASY LIGHT IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02936430277
  • OMEGA SRL
    CF: 03009290275
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • SAE D. GROUP S.R.L.
    CF: 04111140283
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • ECO IMPIANTI SRL
    CF: 04517810265
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • CEB SRL
    CF: 06483800154
  • GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
    CF: GLNLGU41P28I908Q
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: 6034975AE8
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD-STRAORDINARIA SISTEMI DI CHIUSURA CANCELLI PORTONI, SBARRE AUTOMATICHE
Importo aggiudicato: € 149400.00
Somme liquidate: € 125027.88
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • VIS S.R.L.
    CF: 01091080299
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • MAC SRL
    CF: 02760840641
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • SISTEC SRL
    CF: 06076770723
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
CIG: 60349939C3
Oggetto: BS354-14/LC SERVIZI MANUTENZIONE ORD E SERVIZI DIVERSI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 210000.00
Somme liquidate: € 172950.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • IL CERCHIO COOP SOC ONLUS
    CF: 03006620273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • SOC. COOP. ISOLA VERDE
    CF: 03480550270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
CIG: 6035014B17
Oggetto: BS355-14/LC SERVIZI MANUTENZIONE ORD E SERVIZI DIVERSIO DEL VERDE
Importo aggiudicato: € 206000.00
Somme liquidate: € 192037.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • IL CERCHIO COOP SOC ONLUS
    CF: 03006620273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • SOC. COOP. ISOLA VERDE
    CF: 03480550270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
CIG: 603862924B
Oggetto: FORNITURA DI BUONO PASTO ELETTRONICO PER TUTTO IL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 10000000.00
Somme liquidate: € 3682252.75
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • QUI! GROUP SPA
    CF: 03105300101
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • QUI! GROUP SPA
    CF: 03105300101
CIG: 6043896CBF
Oggetto: FORNITUURA OLIO IDRAULICO PANOLIN 46
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 196768.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: 60512880D5
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE DEL GRUPPO VERITAS: RCA; RCT/O; ALL RISK PATRIMONIALE E FOTOVOLTAICO+COGENERAZ.
Importo aggiudicato: € 11574867.20
Somme liquidate: € 10752957.63
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
  • AXA ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00902170018
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: 6053081874
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI - PROGRAMMATI 2014
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 99996.95
Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
CIG: 6057003CFC
Oggetto: BS 395-14/LC POTATURE C/O LIDO E PELLESTRINA (VE)
Importo aggiudicato: € 180325.40
Somme liquidate: € 153449.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: 6057030347
Oggetto: BS 396-14/LC POTATURE E ABBATTIMENTI C/O LA TF DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 206385.57
Somme liquidate: € 189561.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 605704714F
Oggetto: BS 394-14 - POTATURE C.S E ISOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 174389.32
Somme liquidate: € 169368.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: 606997804F
Oggetto: RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA PRESSO CIMITERO DI PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 84852.44
Somme liquidate: € 84792.60
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • BARBATO IMPRESA COSTRUZIONI SRL
    CF: 00184350270
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • BOATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 00347260275
  • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
    CF: 00848630265
  • MATERA VINCENZO SRL
    CF: 00939040622
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • COIMA SRL
    CF: 01997840275
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • EIKONA SAS DI RIZZANTE ELISABETTA E C.
    CF: 02967410271
  • MAZZON COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03368290262
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • DAL POZZO MARIO SRL
    CF: 03937180267
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • CANTON GEOM. GILBERTO
    CF: CNTGBR54H04B493U
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
CIG: 6084690D05
Oggetto: SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE REC. VII E MARCIAPIEDI REC. XX C/O CIM. S. MICHELE VE
Importo aggiudicato: € 98544.21
Somme liquidate: € 98398.36
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 01-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
     
    COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
     
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • BARBATO IMPRESA COSTRUZIONI SRL
    CF: 00184350270
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • BOATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 00347260275
  • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
    CF: 00848630265
  • MATERA VINCENZO SRL
    CF: 00939040622
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • COIMA SRL
    CF: 01997840275
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • EIKONA SAS DI RIZZANTE ELISABETTA E C.
    CF: 02967410271
  • MAZZON COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03368290262
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • DAL POZZO MARIO SRL
    CF: 03937180267
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • CANTON GEOM. GILBERTO
    CF: CNTGBR54H04B493U
  • Raggruppamento:
    SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
     
    COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
     
CIG: 6088530DE3
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E SERVIZI DIVERSI C/O I SESTIERI DI DORSODURO, S. POLO,
Importo aggiudicato: € 150800.66
Somme liquidate: € 105134.63
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
CIG: 6091269232
Oggetto: BS 08-15/GG MANUTENZIONE TELAI DEI MEZZI AZIENDALI PARI O SUPERIORI AI 35 Q.LI UTL MIRANO
Importo aggiudicato: € 340000.00
Somme liquidate: € 332936.06
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 6093122B54
Oggetto: SERVIZIO ASSISTEMZA SOFTWARE GESTIONE PAGHE PERSONALE CONTRATTI DIVERSI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 82709.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: 6094325C13
Oggetto: BS 17-15/AG-FORN.INSTAL.MATERIALE HARDW.SOFTW. ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI-CDR1 ECOPROGETTO
Importo aggiudicato: € 83920.00
Somme liquidate: € 37623.10
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 10-05-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • WASTE TEC GMBH
    CF:
  • WASTE TEC GMBH
    CF:
CIG: 6096611A8B
Oggetto: BS 19-15/ MANUTENZIONE VERDE E SERVIZI DIVERSI LIDO PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 151523.00
Somme liquidate: € 137721.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
    CF: 04172830277
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 6100439185
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO DEPURAZIONE DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 111449.50
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • BOZZA E CERVELLIN - S.R.L.
    CF: 00056510290
  • BATTISTELLA S.P.A.
    CF: 00080970932
  • VITROCISET SPA
    CF: 00145180923
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • MATERA VINCENZO SRL
    CF: 00939040622
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • GENERAL IMPIANTI - S.R.L.
    CF: 01073910422
  • T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE - S.N.C. DI M. ORI E M.BONAZZA
    CF: 01208330389
  • BARBIN IMPIANTI SNC DI BARBIN FRANCO E C.
    CF: 01298150283
  • FUSARO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01415100294
  • D.F. ELETTROTECNICA S.R.L.
    CF: 01436260408
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • E.D. IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01655110300
  • DEL PRETE S.R.L.
    CF: 01843890763
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • ALPE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02052290307
  • PIEMME IMPIANTI SRL
    CF: 02132990249
  • RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02189100288
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • CIEM LINEA LUCE SNC
    CF: 02505860276
  • EASY LIGHT IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02936430277
  • F.LLI CAROLLO S.R.L.
    CF: 02958720241
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • CONTE GIOVANNI S.R.L.
    CF: 03576630275
  • DAMA S.R.L.
    CF: 03672380262
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • TRENTIN IMPIANTI SRL
    CF: 04245500261
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • B! S.P.A.
    CF: 07787120588
  • FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
    CF: FNSGRG47D20C987C
  • GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
    CF: GLNLGU41P28I907Q
  • SCHENA GIOVANNI
    CF: SCHGNN43D03A083I
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
CIG: 6108149C00
Oggetto: BS 29-15/BOM - FORNITURA ACIDO ACETICO 80% PER IMPIANTI DEPURAZIONE VERITAS
Importo aggiudicato: € 176800.00
Somme liquidate: € 167367.05
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 610815729D
Oggetto: BS 30-15/BOM - FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO
Importo aggiudicato: € 87000.00
Somme liquidate: € 52764.50
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: 6110031D13
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DI INDUMENTI DA LAVORO E D.P.I. PROROGA FINE CONTRATTO 31.10.2015.
Importo aggiudicato: € 1800000.00
Somme liquidate: € 1402069.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    MA.RA. DI VETRICINI PAOLO E C. SAS
    CF: 01486340407
     
    ALFREDO GRASSI SPA
    CF: 00182620120
     
  • Raggruppamento:
    MA.RA. DI VETRICINI PAOLO E C. SAS
    CF: 01486340407
     
    ALFREDO GRASSI SPA
    CF: 00182620120
     
CIG: 611585318E
Oggetto: BS 44-15/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTROMECCANICA IMPIANTI DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 207038.00
Somme liquidate: € 192879.95
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • OMEGA SRL
    CF: 03009290275
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: 61169499FE
Oggetto: FORNITURE CALDAIE ,CONDIZIONATORI ,BOLLITORI,SCAMBIATORI ED ACCESSORI VARI
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 53618.67
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 11-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STELBI SPA
    CF: 02321040269
  • BAXI SPA
    CF: 12589530158
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00876610270
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • SIME
    CF: 01275930236
  • UNICAL AG SPA
    CF: 01501350209
  • FERROLI Spa
    CF: 02096470238
  • FRIGOSYSTEM SOC. COOP.
    CF: 02131510279
  • RIELS S.N.C.
    CF: 02488080280
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GASPARINI LUIGI E C. SNC
    CF: 04025470263
  • ELCO ITALIA SPA
    CF: 04110010263
  • EMMETI
    CF: 04988370963
  • STELBI SPA
    CF: 02321040269
CIG: 611781222C
Oggetto: BS 37-15/LC - SERVIZI GEOTECNICI E GEOGNOSTICI FINALIZZATI ALLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEL SIT
Importo aggiudicato: € 60402.76
Somme liquidate: € 56805.21
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • PROJ.ECO ENGINEERING SRL
    CF: 02617770165
  • HYDROSOIL SRL
    CF: 03349460281
  • ADASTRA SRL
    CF: 03528210275
  • CARSICO SRL
    CF: 08207840011
  • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
    CF: SPDPGR73B12A059E
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: 61179189A3
Oggetto: MANUTENZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE 2015 - URGENTI
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 79576.61
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 6118119F80
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI FISSI E MOBILI ANTINCENDIO E SERVIZI AUSILIARI
Importo aggiudicato: € 168500.00
Somme liquidate: € 89851.01
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • DUEMME SERVICE SNC
    CF: 01915750226
  • SICURA SRL
    CF: 02394290247
  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
    CF: 02790980243
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
CIG: 61335383AD
Oggetto: BS 241-14/AF FORNITURA DI PRODOTTO ENZIMATICO LIQUIDO PER LA SANIFICAZIONE DEI CONTENITORI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 131400.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GIO.ECO SRL
    CF: 10957730152
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • ABM srls
    CF: 01722740931
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • EUROVIX srl
    CF: 02055250175
  • ECO ENZIMI srl
    CF: 02110870066
  • GIOMI di Benedetti Ambres
    CF: 02347710408
  • OFA SRL
    CF: 02553080272
  • DEMONT AMBIENTE S.R.L.
    CF: 03323880272
  • SIMPLE GREEN ITALIA srl
    CF: 05201870960
  • GIO.ECO SRL
    CF: 10957730152
CIG: 61346487AC
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SITI VERITAS - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 14132413.48
Somme liquidate: € 11861270.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: 6138200ADF
Oggetto: BS67-15 SERVIZI DIVERSI E SERVIZI INERENTI IL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 152614.95
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 09-08-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: 6138225F7F
Oggetto: BS 68-15/LC SERVIZI DIVERSI A CORRISPETTIVO
Importo aggiudicato: € 205000.00
Somme liquidate: € 204427.68
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 61382861DA
Oggetto: BS 66-15 SERVIZI DIVERSI E A CORRISPETTIVO VERDE PUBBL. MUNICIPALITA' CARPENEDO FAVARO CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 205000.00
Somme liquidate: € 146614.99
Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 61400555AC
Oggetto: BS72-15/LC VERIFICA PERIODICA CONTROLLO MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE
Importo aggiudicato: € 189406.56
Somme liquidate: € 184061.32
Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 18-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
CIG: 6150456CD7
Oggetto: BS 73-15 MS SERVIZIO DI FORNITURA E POSA FIORIERE MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI E FONTANE MANUTENZIO
Importo aggiudicato: € 146878.00
Somme liquidate: € 121596.95
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 28-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F. BORDIN DI BORDIN FIORENZO
    CF: BRDFNZ40P26L899H
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • TEGETES SNC DI DALLA CIA R. E MARSON
    CF: 03249960265
  • VARROTO HOBBY VERDE SAS
    CF: 03364480263
  • MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL
    CF: 03882040284
  • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
    CF: 04172830277
  • VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE
    CF: DNLLSN54M26I418T
  • GARDENIA ENGINEERING DI FAVERO ELENA
    CF: FVRLNE86R43D325Q
  • IMPREVER DI VERONESE MATTEO
    CF: VRNMTT75H04E522I
  • F. BORDIN DI BORDIN FIORENZO
    CF: BRDFNZ40P26L899H
CIG: 615463771E
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE RETE FOGNARIA COMUNE DI VENEZIA - TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 69585.74
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 25-03-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
CIG: 6155041483
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA/GIARDINERIA PRESSO ALCUNI PARCHI ED AREE VERDI DEL CENTRO STORICO E DEL LIDO DEL
Importo aggiudicato: € 87419.52
Somme liquidate: € 86741.26
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: 61560472B1
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE - PROROGA LOTTO G
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 76550.75
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
CIG: 61584734B0
Oggetto: BS 90-15/AP SERVIZIO MANUTENZIONE AERATORI OKI BIENNIO 2015-2016 DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 56360.00
Somme liquidate: € 24430.34
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: 616330582D
Oggetto: BS 98-15/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 173699.55
Somme liquidate: € 90353.74
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: 616504975F
Oggetto: BS 97-15-DP SERVIZIO PULIZIA SEDI AZIENDALI VERITAS UFFICI,SPOGLIATOI MAGAZZINI OFFICINE C.S. ISOLE
Importo aggiudicato: € 168500.00
Somme liquidate: € 146885.28
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: 616506870D
Oggetto: BS 82-15/DP SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI E SPOGLIATOI TERRAFERMA VENEZIANA E CHIESE CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 195400.00
Somme liquidate: € 173547.23
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 61664370CB
Oggetto: FORNITURA DI UN ESCAVATORE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 88920.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
  • SOFIM FORNITURE IMPIANTI E MACCHINE SPA
    CF: 00157310301
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • SCAI SPA
    CF: 01283260543
  • DMO SPA
    CF: 01576430332
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • C.M. SRL
    CF: 02186960262
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • M.A.I.E. SPA
    CF: 03060810375
  • STEFANELLI SPA
    CF: 06611970286
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
CIG: 6197194644
Oggetto: BS 5-15/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI DA A.T.MIRANESE
Importo aggiudicato: € 320616.00
Somme liquidate: € 306655.02
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: 6204404426
Oggetto: BS 147-15/DB SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE
Importo aggiudicato: € 85000.00
Somme liquidate: € 80438.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 6206446941
Oggetto: BS153-15/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SEDI AZIENDALI VERITAS TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 94866.27
Somme liquidate: € 86921.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 6212401B79
Oggetto: GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO AB VIE VERBANO E CERESIO - MALCONTENTA
Importo aggiudicato: € 63246.78
Somme liquidate: € 62500.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 21-05-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • NOVELLO Srl
    CF: 03783310232
  • NOVELLO Srl
    CF: 03783310232
CIG: 6213524A34
Oggetto: FORNITURA DI CONTENITORI IN PE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DE 1300 LITRI.
Importo aggiudicato: € 1023750.00
Somme liquidate: € 1018290.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 07-09-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
CIG: 6217966BDB
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI VERITAS DI MARGHER, SAN DONA.CAMPONOGARA E MIRESE
Importo aggiudicato: € 192250.00
Somme liquidate: € 141034.31
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: 6217982910
Oggetto: SERVIZI PULIZIA SEDI VERITAS UFFICI ,SPOGLIATOI, MAGAZZINO E OFFICINA , CENTRI DIREZIONALI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 199500.00
Somme liquidate: € 158192.89
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 62209580F2
Oggetto: BS 172/15LC SERVIZIO DI PULIZIA PARCHI GIARDINI E AREE VERDI FAVARO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 108691.68
Somme liquidate: € 108690.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: 6221868FE2
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DI FUSINA, CAMPALT
Importo aggiudicato: € 59000.00
Somme liquidate: € 58996.91
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 6223047CD4
Oggetto: BS 181-15/LC SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA/CARTONE PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE SUL TERRI
Importo aggiudicato: € 206500.00
Somme liquidate: € 200074.42
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 6223069EFB
Oggetto: BS 182/15LC SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DI VETRO E PLATICA /LATTINE PRESSO UTENZE NON DOMESTI
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 49110.75
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 62233506E1
Oggetto: BS118-15/LC SERVIZIO DI FORNITURA MESSA A DIMORA E MANUTENZIONE ALBERATURE T.F.
Importo aggiudicato: € 134099.56
Somme liquidate: € 86957.23
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 21-09-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • TEGETES SNC DI DALLA CIA R. E MARSON
    CF: 03249960265
  • VARROTO HOBBY VERDE SAS
    CF: 03364480263
  • MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL
    CF: 03882040284
  • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
    CF: 04172830277
  • F. BORDIN DI BORDIN FIORENZO
    CF: BRDFNZ40P26L899H
  • VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE
    CF: DNLLSN54M26I418T
  • GARDENIA ENGINEERING DI FAVERO ELENA
    CF: FVRLNE86R43D325Q
  • RIATTI MARCO
    CF: RTTMRC80A04L551R
  • IMPREVER DI VERONESE MATTEO
    CF: VRNMTT75H04E522I
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
CIG: 6231754E12
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA UFFICI TERRAFERMA E C.S. ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 182450.00
Somme liquidate: € 148576.30
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 6233188D72
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E CARPENTERIA DI ATTREZZATURE COMPATTANTI A CARICO LATERALE E POS
Importo aggiudicato: € 185600.00
Somme liquidate: € 125696.54
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
    CF: 00100920602
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • OFFICINA C.M.R. SAS di Cerello G. E C.
    CF: 01814300263
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
  • C.M. SRL
    CF: 02186960262
  • TECNOINDUSTRIE MERLO SPA
    CF: 02230290047
  • B E D SRL
    CF: 02370320240
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
  • ALTEA2 S.r.l.
    CF: 02853530273
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • COMIC SRL
    CF: 03251901215
  • F.L.F. SRL
    CF: 03294540269
  • OMAR SRL
    CF: 03385030261
  • ZAMPIERI SRL
    CF: 03478380284
  • FERRO DESIGN SNC
    CF: 03504090279
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • ISOSTEEL SRL
    CF: 03824760270
  • LATTONERIA 2P SAS
    CF: 03893040273
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • NEXT SRL
    CF: 04584070264
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
  • ASSICOMPAT DI PATRICIELLO DOMENICO
    CF: PTRDNC61H21A064C
  • TROLESE DANIELE
    CF: TRLDNL60R21D748H
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: 6235068CDF
Oggetto: BS 383-14/DB SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI FLUSSI DI RIFIUTI CONFERITI PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA FAPANN
Importo aggiudicato: € 167641.86
Somme liquidate: € 157874.60
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • SIMAM SPA
    CF: 01372130425
  • CICLAT AMBIENTE SOC. COOP
    CF: 02365600390
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
CIG: 62353250F8
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA UFFICI CHIOGGIA ED ECOPROGETTO
Importo aggiudicato: € 178620.00
Somme liquidate: € 121707.87
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: 6240467447
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA UFFICI TERRAFERMA C.S. MOGLIANO LIDO
Importo aggiudicato: € 112150.00
Somme liquidate: € 89510.63
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
CIG: 624221244C
Oggetto: BS 32-15/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 133659.14
Somme liquidate: € 131684.28
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 14-07-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: 6243480AAD
Oggetto: LAVORI EDILI IMP DEP ERETE FOGNARIA VE C.S. E AREA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 49968.64
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 6252718220
Oggetto: RIF.BS297-09AF VIGILANZA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 399922.74
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    CASTELLANO SRL ISTITUTO DI VIGILAN
    CF: 02230610277
     
    AXITEA SPA
    CF: 00818630188
     
  • Raggruppamento:
    CASTELLANO SRL ISTITUTO DI VIGILAN
    CF: 02230610277
     
    AXITEA SPA
    CF: 00818630188
     
CIG: 6253853ABF
Oggetto: BS 212 -14/BOM - FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE
Importo aggiudicato: € 304500.00
Somme liquidate: € 245829.98
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • SCIPE SRL
    CF: 00395710486
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • HYDROCONSULTING SRL
    CF: 04108550965
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
CIG: 6258996EE1
Oggetto: BS 217-15/LC - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DA EFFETTUARSI NELLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUB
Importo aggiudicato: € 138270.00
Somme liquidate: € 138012.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 6259498D25
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI FOGNARI DELLA RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 447657.71
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    UNIVERSAL EXPORT srl
    CF: 02074110749
     
    CO.GE.T Soc. Coop.
    CF: 03309640757
     
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • CANELLA SCAVI SRL
    CF: 00963840293
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 6261162A53
Oggetto: BS 189-15 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI IMGOMBRANTI SUL TERRITORIO DELLA TF DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 81204.00
Somme liquidate: € 71343.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 62618913EC
Oggetto: BS221-15 AG CESSIONE CREDITO FACTORING FORNITURA ENERGIA ELETTICA - ADD. SPESE
Importo aggiudicato: € 41430.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 17-06-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: 62637176C8
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI OORIENTAMENTO INFORMATIVO C/O CIMITERI CITTADINI
Importo aggiudicato: € 53510.00
Somme liquidate: € 40132.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FOND.PART. CASA DELL'OSPITALITA'
    CF: 03782700276
  • FOND.PART. CASA DELL'OSPITALITA'
    CF: 03782700276
CIG: 6267806522
Oggetto: BS 231-15/LC SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI C/O UTENZE COMMERCIALI DEL LIDO
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 101645.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 6271857420
Oggetto: INTERVENTI SU CONDOTTE FOGNARIE CON TECNOLOGIE NO-DIG
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 347434.05
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
CIG: 6272398293
Oggetto: IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAMPALTO - INTALLAZIONE DI INSUFFLAZIONE A BOLLE FINI ED OPERE ACCESSORIE
Importo aggiudicato: € 221983.54
Somme liquidate: € 220483.12
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CID S.R.L.
    CF: 00608530309
  • BERICA IMPIANTI S.P.A.
    CF: 03222100244
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
CIG: 6279426A41
Oggetto: LAVORI DI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE CON METODI NON DISTRUTTIVI - LOTTO 2 - COMUNE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 47417.72
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 08-08-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
    CF: 01780150247
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
CIG: 62892640D7
Oggetto: BS 230-15/BOM - FORNITURA ACIDO ACETICO 80% PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 140024.84
Somme liquidate: € 136058.04
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 62893285A6
Oggetto: BS 246-15/BOM - FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE
Importo aggiudicato: € 138570.00
Somme liquidate: € 137676.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: 62904378D2
Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 1.7.2015 AL 31.12.2015
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 70827.58
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CENTRO DI MEDICINA SPA
    CF: 03438220265
  • CENTRO DI MEDICINA SPA
    CF: 03438220265
CIG: 6303591FD6
Oggetto: BS211-15/AP ACQUISTO LICENZE CAL WINDOWS TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 49876.88
Somme liquidate: € 37852.20
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
    CF: 02897010969
  • FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
    CF: 02897010969
CIG: 63062019AF
Oggetto: SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNE DI MEOLO - PERIODO 2014-2019
Importo aggiudicato: € 562000.00
Somme liquidate: € 549949.57
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL
    CF: 01510980226
  • CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL
    CF: 01510980226
CIG: 6308451A71
Oggetto: 39-15/SP - SERVIZI SOFTWARE PER GESTIONE TELEMATICA DI GARE D'APPALTO ED ALBO FORNITORI VERITAS
Importo aggiudicato: € 76000.00
Somme liquidate: € 72040.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BRAVOSOLUTION ITALIA SPA
    CF: 04022980165
  • BRAVOSOLUTION ITALIA SPA
    CF: 04022980165
CIG: 631392930A
Oggetto: BS 213-15LC SERVIZI DI PULIZIA AREE VERDI APERTURA/CHIUSURA GIARDINICENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 195689.25
Somme liquidate: € 182912.24
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 13-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: 6314359500
Oggetto: RIPRISTINO DEL CEDIMENTO DELLA FOGNATURA IN VIA ORLANDA NEI PRESSI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 21B
Importo aggiudicato: € 130973.32
Somme liquidate: € 123812.69
Tempi di completamento: dal 24-08-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 6319544CAC
Oggetto: AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NERA NEL COMUNE DI FOSSO' INTERVENTO DENOMINATO NPGF 2011 FOSSO'
Importo aggiudicato: € 52034.70
Somme liquidate: € 36786.81
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CAV. PIETRO E SANDRINO DRIGO SRL
    CF: 01787240272
  • CAV. PIETRO E SANDRINO DRIGO SRL
    CF: 01787240272
CIG: 6326087423
Oggetto: FOGNATURE COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI - RIFACIMENTO FOGNATURA NERA DI VIALE TEVERE
Importo aggiudicato: € 200952.91
Somme liquidate: € 191803.02
Tempi di completamento: dal 14-08-2015 al 14-08-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IDROTERMICA DI ARTUSO E TREVISAN - S.N.C.
    CF: 00216210260
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02115750305
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: 632666511F
Oggetto: LAVORI EDILI PRESSO DEPURATORI E RETI FOGNARIE CENTRO STORICO VENEZIA E AREA MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 309000.00
Somme liquidate: € 303318.91
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
    CF: 00231160268
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 63267864F8
Oggetto: BS 271-15/LC SERVIZIO DI SPAZZAMENTO C/O VARI COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA DI COMPETENZA DI VERIT
Importo aggiudicato: € 159000.00
Somme liquidate: € 140369.84
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 632680764C
Oggetto: BS 272-15/LC SERVIZIO DI SPAZZAMENTO C/O IL COMUNE DI S.M. DI SALA (VE)
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 84429.19
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 6326825527
Oggetto: BS 273-15/LC SERVIZIO DI GESTIONE DI ALCUNI CENTRI DI RACCOLTA DEL TERRITORIO DEL BRENTA-MIRANESE
Importo aggiudicato: € 200100.00
Somme liquidate: € 184869.41
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 6328912F63
Oggetto: MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIFFUSE PRESSO IL CIMITERO DI CHIRIGNAGO VE
Importo aggiudicato: € 164922.02
Somme liquidate: € 164714.27
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 06-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.P.A.
    CF: 01418590160
  • GAUDIOSO LAVORI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01655580767
  • ZAMPIRON COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01693590281
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • CANALE S.R.L.
    CF: 02080070804
  • PIEMME IMPIANTI SRL
    CF: 02132990249
  • ANTONIO CAMPANOTTO S.R.L.
    CF: 02169320302
  • EDILVENETA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02271390284
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • COGEB S.r.l.
    CF: 02463470274
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
    CF: 02786550273
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • CO.GE.D. COSTRUZIONI GENERALI DUS SRL
    CF: 03184290272
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • srl costruzioni altomonte
    CF: 05704160968
  • CANTON GEOM. GILBERTO
    CF: CNTGBR54H04B493U
  • IMPRESA EDILE MARANGON GIORGIO
    CF: MRNGRG56H03L736I
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
CIG: 6331769512
Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI NPGF 2011 MIRANO PIANIGA SCORZE' SANTA MARIA DI SALA
Importo aggiudicato: € 83964.30
Somme liquidate: € 68928.16
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 6335905A33
Oggetto: FORNITURA DI PC FISSI E PORTATILI PER SOSTITUZIONE DOTAZIONE GRUPPO VERITAS ACQ MEPA
Importo aggiudicato: € 126000.00
Somme liquidate: € 76900.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: 6336494045
Oggetto: BS 205-15/BOM - FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI SEDI VERITAS VE E TF
Importo aggiudicato: € 297000.00
Somme liquidate: € 280902.72
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BERNER SPA
    CF: 00203530217
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • IMPRESA LAZZARIN FABRIZIO SRL
    CF: 01315300291
  • FASSINA DIEGO E C. SNC
    CF: 01920380274
  • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
    CF: 02786550273
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ALBANO BRUNO SRL
    CF: 03649920711
  • SAGGESE SPA
    CF: 03650400652
  • SICIT BITUMI SRL
    CF: 03885810287
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
  • EKO WORK SRL
    CF: 07553231213
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: 633650160A
Oggetto: BS 205-15/BOM - FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI SEDI VERITAS VE E C.S.
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 43277.27
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BERNER SPA
    CF: 00203530217
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • IMPRESA LAZZARIN FABRIZIO SRL
    CF: 01315300291
  • FASSINA DIEGO E C. SNC
    CF: 01920380274
  • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
    CF: 02786550273
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ALBANO BRUNO SRL
    CF: 03649920711
  • SAGGESE SPA
    CF: 03650400652
  • SICIT BITUMI SRL
    CF: 03885810287
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
  • EKO WORK SRL
    CF: 07553231213
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: 6341279CF6
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE EDILE ORD E STRAORD RETE DI FOGNATURA E IMPIANTO DEP. CAVALLINO TREPORTI
Importo aggiudicato: € 145000.00
Somme liquidate: € 132993.29
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 23-09-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • CANALE S.R.L.
    CF: 02080070804
  • LAGO SAS DI LAGO RAFFAELE E C.
    CF: 03680570284
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: 63491360C7
Oggetto: BS 277-15/MS SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI, TRITO/PRELIEVO, TRASPORTO TRATTAMENTO RECUPERO SMALTIMEN
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 117435.61
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: 63501326B2
Oggetto: BS 276-15/DB SERVIZIO EMERGENZA EVENTO RIVIERA DEL BRENTA DEL 08.07.2015
Importo aggiudicato: € 155648.00
Somme liquidate: € 128924.23
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
CIG: 63516077E7
Oggetto: BS 205-15/BOM - FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI - FORNITURA ASFALTO
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 64060.25
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • BERNER SPA
    CF: 00203530217
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • IMPRESA LAZZARIN FABRIZIO SRL
    CF: 01315300291
  • FASSINA DIEGO E C. SNC
    CF: 01920380274
  • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
    CF: 02786550273
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • ALBANO BRUNO SRL
    CF: 03649920711
  • SAGGESE SPA
    CF: 03650400652
  • SICIT BITUMI SRL
    CF: 03885810287
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
  • EKO WORK SRL
    CF: 07553231213
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: 635728665D
Oggetto: BS 219-13/AP FORNITURA DI NUOVI MIXER A RISPARMIO ENERGETICO
Importo aggiudicato: € 102000.00
Somme liquidate: € 101999.99
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: 63581542AA
Oggetto: BS 286-15/AG. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL GRUPPO VERITAS.
Importo aggiudicato: € 996000.00
Somme liquidate: € 340836.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL
    CF: 01506340288
  • ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL
    CF: 01506340288
CIG: 6359150895
Oggetto: BS214-15/LC SERVIZI AREE VERDI AP/CHIU GIARDINI MURANO - LIDO
Importo aggiudicato: € 196326.16
Somme liquidate: € 192470.47
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 06-10-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: 6359251BED
Oggetto: BS223-15/LC SERVIZI DI PULIZIA AREE VERDI APERTURA APERTURA/CHIUSURA GIARDINI MUNICIPALITA' MARGHERA
Importo aggiudicato: € 129292.97
Somme liquidate: € 104292.96
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 13-10-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: 6363421D1E
Oggetto: BS 55-15/AG AFFIDAMENTO SERVIZI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI E/O ASSIMILATI E/O SPECIALI E/O LIQUIDI
Importo aggiudicato: € 124317338.00
Somme liquidate: € 84326971.05
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 63639723D4
Oggetto: BS 407-14/DB-AG. AFFIDAMENTO SERVIZI RACCOLTA, TRASPORTO, SELEZIONE, VALORIZZAZIONE RIFIUTI URBANI
Importo aggiudicato: € 34911100.00
Somme liquidate: € 38404435.90
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
     
    ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
     
  • Raggruppamento:
    F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
     
    ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
     
CIG: 6364708332
Oggetto: FOGNATURE COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI - INDIVIDUAZIONE E RIDUZIONE DI ACQUE PARASSITE - INTERVENTI
Importo aggiudicato: € 59081.80
Somme liquidate: € 51420.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2015 al 01-09-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: 636806122E
Oggetto: BS305-15/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI DIVERSI SU AREE A VERDE SEDI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 87535.51
Somme liquidate: € 82444.12
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 63704082FC
Oggetto: AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA CAMPOLONGO MAGGIORE NPGF 2014-2015 LOTTO 7A VIA BOSCO DI SACCO
Importo aggiudicato: € 267032.77
Somme liquidate: € 244152.06
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 08-08-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • IDROTERMICA DI ARTUSO E TREVISAN - S.N.C.
    CF: 00216210260
  • PA. DE. GAS SRL
    CF: 00760470260
  • GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO.G. - S.R.L.
    CF: 01133260263
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • LAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01166920221
  • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
    CF: 01193110291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.P.A.
    CF: 01418590160
  • GAUDIOSO LAVORI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01655580767
  • IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
    CF: 01733830606
  • COSTRUZIONI VAZZOLER S.R.L.
    CF: 02099060275
  • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02115750305
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • GROSSELLE COSTRUZIONI SRL
    CF: 02579410289
  • COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.
    CF: 02688510284
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • FERDOM APPALTI S.R.L.
    CF: 06935321213
  • RAMPAZZO BRUNO
    CF: RMPBRN31L14G224L
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
CIG: 63704093CF
Oggetto: AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA CAMPOLONGO MAGGIORE NPGF 2014-2015 LOTTO 7B VIA RIVELLI
Importo aggiudicato: € 266874.11
Somme liquidate: € 232406.73
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 21-07-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • IDROTERMICA DI ARTUSO E TREVISAN - S.N.C.
    CF: 00216210260
  • PA. DE. GAS SRL
    CF: 00760470260
  • GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO.G. - S.R.L.
    CF: 01133260263
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • LAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01166920221
  • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
    CF: 01193110291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.P.A.
    CF: 01418590160
  • GAUDIOSO LAVORI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01655580767
  • IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
    CF: 01733830606
  • COSTRUZIONI VAZZOLER S.R.L.
    CF: 02099060275
  • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02115750305
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • GROSSELLE COSTRUZIONI SRL
    CF: 02579410289
  • COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.
    CF: 02688510284
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • FERDOM APPALTI S.R.L.
    CF: 06935321213
  • RAMPAZZO BRUNO
    CF: RMPBRN31L14G224L
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
CIG: 6370927F43
Oggetto: LAVORI DI ESECUZIONE OPERE DI CARPENTERIA IMPIANTI SII CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 131827.37
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • ERREGI SRL
    CF: 04251140283
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • RAMPAZZO BRUNO
    CF: RMPBRN31L14G224L
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
CIG: 6375591820
Oggetto: BS314-15/LC SERVIZIO DI PULIZIA AREE DEGRADATE, MESSA IN SICUREZZA E MOVIMENTAZIONE MANUALE MATERIAL
Importo aggiudicato: € 145000.00
Somme liquidate: € 131744.42
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
CIG: 637739372F
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA MACROISOLA PRIMA ZONA INDUSTRI
Importo aggiudicato: € 44080.50
Somme liquidate: € 43105.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
CIG: 6379942EAD
Oggetto: MATERIALE IGIENICO
Importo aggiudicato: € 114468.60
Somme liquidate: € 103084.02
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • BERNER SPA
    CF: 00203530217
  • ARTAIDE SRL
    CF: 00712200260
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • UNI.RA. SRL
    CF: 00922620497
  • MECCANOCAR ITALIA SPA
    CF: 02222360998
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • OFA SRL
    CF: 02553080272
  • STYLGRAFIX ITALIANA SPA
    CF: 03103490482
  • PIELLEBI SRL
    CF: 03764560268
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
CIG: 6380114C9E
Oggetto: NPGF 2014 2015 MARTELLAGO LOTTO 1 COSTRUZIONE FOGNATURA NERA
Importo aggiudicato: € 363771.42
Somme liquidate: € 353326.91
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 01-08-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • GIRARDELLO SPA
    CF: 00041510298
  • IDROTERMICA DI ARTUSO E TREVISAN - S.N.C.
    CF: 00216210260
  • FRANZONI CONGLOMERATI SRL
    CF: 00226520203
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • LAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01166920221
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • GAUDIOSO LAVORI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 01655580767
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • CANALE S.R.L.
    CF: 02080070804
  • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02115750305
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • CIPEA E CARIIE-CO.ED.A.-UNIFICA
    CF: 03047870377
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
    CF: 03422680276
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • TEAM COSTRUZIONI SRL
    CF: 03784740239
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • RAMPAZZO BRUNO
    CF: RMPBRN31L14G224L
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
CIG: 6381765F10
Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA LOTTO 3 SANTA MARIA DI SALA NPGF 2014 2015
Importo aggiudicato: € 646436.06
Somme liquidate: € 642725.04
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • BOZZA E CERVELLIN - S.R.L.
    CF: 00056510290
  • FELTRIN SRL
    CF: 00200210268
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • NAGOSTINIS SRL
    CF: 00484370317
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • BENASSI S.R.L.
    CF: 00690640354
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
    CF: 00731950275
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • SACAIM SRL
    CF: 01703680221
  • ALBIERI S.r.l.
    CF: 01781420383
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
    CF: 02242040265
  • ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO E C.
    CF: 02496890266
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
  • FERDOM APPALTI S.R.L.
    CF: 06935321213
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
CIG: 63822921F9
Oggetto: BS226-15/LC SERVIZI POTATURA SPOLLONATURA LIEVO CEPPAIE CS
Importo aggiudicato: € 195275.00
Somme liquidate: € 143102.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 63840436F0
Oggetto: BS 317-15/LC SERVIZI E ATTIVITA' COERENTI CON I FINI ISTITUZIONALI C/O LA TF DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 174974.40
Somme liquidate: € 170680.89
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: 6384109D65
Oggetto: BS 318-15/LC SERVIZI VARI IGIENE AMBIENTALE DA SVOLGERSI C/O ALCUNE AREE DELLA TF
Importo aggiudicato: € 202635.60
Somme liquidate: € 191413.68
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 63841818D1
Oggetto: BS 315-15/LC SERVIZI DI DISERBO C/O LE AREE PEDONALI E MARCIAPIEDI DELLA TF DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 144880.80
Somme liquidate: € 144879.97
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: 638688503D
Oggetto: BS 227-15/LC POTATURA SPOLLONATURA LIEVO CEPPAIE PELLESTRINA/LIDO
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 119391.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: 63892976AD
Oggetto: POS LAV 343-15/AP servizio di riattivazione e reintegro di carbone attivo granulare impiegato nel processo di potabilizzazione dell'impianto Veritas di Ca' Solaro
Importo aggiudicato: € 220110.00
Somme liquidate: € 219009.35
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • SCIPE SRL
    CF: 00395710486
  • S.I.C.A.V. SRL
    CF: 00621710698
  • CABOT NORIT ITALIA SPA
    CF: 00889900155
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CARBONITALIA SRL
    CF: 01556150496
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • HYDROCONSULTING SRL
    CF: 04108550965
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • ICAV DI ROBERTO TORTI
    CF: TRTRRT49C07B201F
  • CABOT NORIT ITALIA SPA
    CF: 00889900155
CIG: 6389364DF5
Oggetto: BS 228-15/LC SERVIZI POTATURA SPOLLONATURA LIEVO CEPPAIE MESTRE
Importo aggiudicato: € 205000.00
Somme liquidate: € 188494.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 638973829B
Oggetto: POS LAV 328-15/AP manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature PLC e telecontrolli degli impianti di depurazione Veritas di Venezia Centro Storico e isole
Importo aggiudicato: € 112600.00
Somme liquidate: € 90387.19
Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • OFFICINE CAVALLETTO SRL
    CF: 00002130276
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • SEA SPA
    CF: 01268980222
  • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
    CF: 01941100271
  • NUOVA ELETTROSERVICE SNC
    CF: 02071940270
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • AB.SERVICE SNC GIORGETTI E PERINI
    CF: 02590700288
  • OMEGA SRL
    CF: 03009290275
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • CMA SRL
    CF: 03726120276
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: 63983315C5
Oggetto: POS LAV 337-15/AP realizzazione di un (EMS) Energy Management System per microrete con sistemi di accumulo per fonti rinnovabili del Gruppo Veritas
Importo aggiudicato: € 202000.00
Somme liquidate: € 135620.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • ABB SPA
    CF: 11988960156
  • SAET SPA
    CF: 00204610281
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • GENERAL IMPIANTI - S.R.L.
    CF: 01073910422
  • Prisma Engineering srl
    CF: 01944500287
  • Gruppo Filippetti
    CF: 02013090424
  • GENERAL IMPIANTI - S.R.L.
    CF: 01073910422
CIG: 6402515285
Oggetto: 313-15/AG Polizza assicurativa Tutela legale
Importo aggiudicato: € 174989.45
Somme liquidate: € 191738.28
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ROLAND RECHTSSCHUTZ
    CF: 05377040968
  • ROLAND RECHTSSCHUTZ
    CF: 05377040968
CIG: 64025417F8
Oggetto: 313-15/AG Polizza assicurativa DEO
Importo aggiudicato: € 67500.00
Somme liquidate: € 69388.96
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S
    CF: 06372070968
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF: 07585850584
  • XL INSURANCE COMPANY SE
    CF: 12525420159
  • CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S
    CF: 06372070968
CIG: 6402555387
Oggetto: 313-15/AG Polizza assicurativa RC Patrimoniale tecnici
Importo aggiudicato: € 117600.00
Somme liquidate: € 94280.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF: 07585850584
CIG: 64025775AE
Oggetto: 313-15/AG Polizza assicurativa RC Inquinamento
Importo aggiudicato: € 723108.80
Somme liquidate: € 819942.22
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • AXA ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00902170018
  • ACE EUROPEAN GROUP LTD
    CF: 04124720964
  • ALLIANZ SPA
    CF: CRLBBR72T50E625N
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
CIG: 6404696A54
Oggetto: BS 338-15/AP AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTI SAP DEL GRUPPOVERITAS
Importo aggiudicato: € 729000.00
Somme liquidate: € 712500.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
CIG: 64091906E6
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO INSOLUZIONE AL 80%
Importo aggiudicato: € 225600.00
Somme liquidate: € 215100.20
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 6409214AB3
Oggetto: BS 341-15/LC servizi di pulizia aree verdi parterres e apertura/chiusura parchi e/o giardini situati nelle Municipalita' di Favaro Veneto-Campalto e Chirignago-Zelarino del Comune di Venezia.
Importo aggiudicato: € 138634.00
Somme liquidate: € 132110.53
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: 6409715824
Oggetto: BS 347-15/LC SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E CARTONE PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE TF
Importo aggiudicato: € 206500.00
Somme liquidate: € 201592.64
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 6410013E0D
Oggetto: BS348-15LC SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA VETRO PALTICA/LATTINE UTENZE NON DOMESTICHE TF
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 49841.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 6429247E73
Oggetto: BS 363-15/LC SERVIZI DI MANUTEN ORD E SERVIZI DIVERSI DD. S.POLO S.TA CROCE GIUDECCA ISOLE
Importo aggiudicato: € 150457.72
Somme liquidate: € 98452.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: 6429467403
Oggetto: BS 362-15/LC SERVIZI MANUT ORD E SERVIZI DIVERSI VERDE CS E ISOLE
Importo aggiudicato: € 159307.12
Somme liquidate: € 106934.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: 6429942BFC
Oggetto: LAVORI IDRAULICI, STRADALI E DEL SOTTOSUOLO RELATIVI ALLA MAN./COSTR. CONDOTTE IDRICHE CAVALLINO EN
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 75266.14
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • LAGO SAS DI LAGO RAFFAELE E C.
    CF: 03680570284
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • IDROTERMOGAS DI MARTUCCI V.
    CF: MRTVCN77T19E932Z
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: 64330966C1
Oggetto: Lavori di rifacimento pavimentazione stradale in asfalto zone 1-2-3-4 presidio Veritas S.p.A. Viale Venezia 3 ex ACM Mirano
Importo aggiudicato: € 112328.32
Somme liquidate: € 62870.74
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 03-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • TRIVENETA SRL
    CF: 02493840272
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • GEOTECNO DI CROSE TONINO
    CF: CRSTNN64L01G224B
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
CIG: 6433456FD3
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E INTERRRO IN AUSILIO AL PERSONALE VERITAS PER MANUT. IDRICHE E FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 319733.90
Somme liquidate: € 234339.69
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • MENALDO FIRMINO
    CF: MNLFMN47B21H622O
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
CIG: 643598787B
Oggetto: BS370-15/LC SERVIZI DI MANUTEN ORD E SERVIZI DIVERSI MESTRE CENTRO
Importo aggiudicato: € 197422.88
Somme liquidate: € 149283.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 6445079770
Oggetto: BS 381-15/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE ORD VERDE E SERVIZI DIVERSI C/O CARPENEDP-BISSUOLA
Importo aggiudicato: € 170630.41
Somme liquidate: € 140833.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: 6445147F8B
Oggetto: BS 382-15/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE ORD VERDE SEVERZI DIVERSI C/O MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO
Importo aggiudicato: € 200268.11
Somme liquidate: € 175375.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: 64451691B7
Oggetto: BS 383-15/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE SERVIZI DIVERSI C/O MUNICIPALITA' FAVARO CAMPAL
Importo aggiudicato: € 175582.55
Somme liquidate: € 141019.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
CIG: 6445241D1E
Oggetto: BS 384-15/LC SERVIZI MANUTENZIONE ORD VERDE SERVIZI DIVERSI C/O MARGHERA
Importo aggiudicato: € 195623.79
Somme liquidate: € 165491.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
CIG: 6458869B4D
Oggetto: BS 276-15/DB SERVIZIO EMERGENZA EVENTO RIVIERA DEL BRENTA DEL 08.07.2015
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 157726.51
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
CIG: 6466119A31
Oggetto: 386-15/mc Fornitura di ricambi vari per Natanti Aziendali.
Importo aggiudicato: € 192016.99
Somme liquidate: € 171999.77
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • UFIN SRL
    CF: 10535580152
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: 64664581F4
Oggetto: BS296-14/GG FORNITURA DI IVECO DAILY 35C15 CAB CAVARZERE (4)
Importo aggiudicato: € 23331.40
Somme liquidate: € 23298.64
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 6479794F27
Oggetto: RISANAMENTO STRUTTURALE DI UNA CONDOTTA ACQUEDOTTISTICA DN 400 SU PONTE DI RIALTO A VENEZIA
Importo aggiudicato: € 49870.00
Somme liquidate: € 49620.65
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 09-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
CIG: 64837385DB
Oggetto: BS 406-15/LC SERVIZI APERTURA/CHIUSURA PULIZIA PARCHI GIARDINI AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 105364.34
Somme liquidate: € 85364.35
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: 6514203A5D
Oggetto: 417-15 FORNITURA ED INSTALLAZIONE CUPOLA GASOMETRICA FUSINA
Importo aggiudicato: € 76000.00
Somme liquidate: € 56000.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ECOMEMBRANE SRL
    CF: 01206300194
  • ECOMEMBRANE SRL
    CF: 01206300194
CIG: 6525545A14
Oggetto: BS 421-15/LC SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE ATTIVITA' ACCESSORIE MARCON QUARTO
Importo aggiudicato: € 63066.60
Somme liquidate: € 52555.50
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: 65256798A9
Oggetto: BS 422-15/LC SERVIZIO DI PULIZIA DEI SOTTOPASSI PIAZZOLE AIUOLE ABBANDONATI
Importo aggiudicato: € 86865.72
Somme liquidate: € 65877.01
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: 6531325BE2
Oggetto: 435-15/DP Fornitura cancelleria varia
Importo aggiudicato: € 85898.80
Somme liquidate: € 80986.15
Tempi di completamento: dal 16-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI RECAPITO E POSTALIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 2564672.01
Somme liquidate: € 2583.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • DATA REC SRL
    CF: 03655880270
  • DATA REC SRL
    CF: 03655880270
CIG: 0000000000
Oggetto: PULIZIA E SPURGO
Importo aggiudicato: € 216500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VENEZIANA DI NAVIGAZIONE S.p.A.
    CF: 00189020274
  • VENEZIANA DI NAVIGAZIONE S.p.A.
    CF: 00189020274
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI IMP.DEP. MOGLIANESE 2015
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 55263.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: CAMPIONAMENTI E ANALISI
Importo aggiudicato: € 848157.37
Somme liquidate: € 766977.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI CORRISPONDENZA,LETTURE CONTATORI,POSTALIZZAZIONE,RISCOSSIONE CREDITI,CALL CENTER
Importo aggiudicato: € 3284524.77
Somme liquidate: € 2199591.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • DATA REC SRL
    CF: 03655880270
  • DATA REC SRL
    CF: 03655880270
CIG: 0000000000
Oggetto: CONTRIBUTO PER L'ASS.NE AFFARI PULITI IN COLLABORAZ.CON I COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA.ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 07-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AFFARI PULITI
    CF: 90138050274
  • ASSOCIAZIONE AFFARI PULITI
    CF: 90138050274
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO DI COGENERAZIONE E GESTIONE CALORE EDIFICI DI PROPRIETA'
Importo aggiudicato: € 354880.50
Somme liquidate: € 343900.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
CIG: 0000000000
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 09-01-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 0000000000
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATI
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 09-01-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SIFAGEST S.C. a r.l.
    CF: 03945090276
  • SIFAGEST S.C. a r.l.
    CF: 03945090276
CIG: 0000000000
Oggetto: VERIFICHE E ANALISI OBBLIGATORIE
Importo aggiudicato: € 24980.81
Somme liquidate: € 18937.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: 0000000000
Oggetto: LIBERALITA' 2015
Importo aggiudicato: € 2587.00
Somme liquidate: € 1724.66
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRESS TODAY SRL
    CF: 07750120961
  • PRESS TODAY SRL
    CF: 07750120961
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO IGIENE URBANA COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI E SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 4460038.25
Somme liquidate: € 4073565.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ALISEA SPA
    CF: 03216770275
  • ALISEA SPA
    CF: 03216770275
CIG: 0000000000
Oggetto: BS 24-07/MS TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI E/O ASSIMILATI I^ QUADR.2015
Importo aggiudicato: € 9116297.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 0000000000
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO 2 QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 21-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLINFORMA SRL di Rizzi Rossana E
    CF: 05866880726
  • PUBLINFORMA SRL di Rizzi Rossana E
    CF: 05866880726
CIG: Z00133006A
Oggetto: FORNITURA POLICOLORURO ALL. 18% DEP. EX SPIM
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29062.73
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z0015B0264
Oggetto: APERTURA/CHISURA PARCHI GIARDINI LIDO - MURANO PULIZIA PARCHI AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 35247.50
Somme liquidate: € 19688.60
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: Z0015C18D8
Oggetto: MANUTENZIONE RETE TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6510.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
CIG: Z0016BF10B
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI
Importo aggiudicato: € 33061.00
Somme liquidate: € 22438.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
CIG: Z00176EA16
Oggetto: LOG-15/SN MATERIALI PER INTERVENTO SU AMIANTO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 603.67
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AST ITALIA S.r.L.
    CF: 01032790089
  • AST ITALIA S.r.L.
    CF: 01032790089
CIG: Z0111A361C
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 28461.70
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: Z0112C4ED3
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7098.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z0112EA8D5
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 MINUTERIA IDRAULICA IMPIANTI E RETI VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1632.46
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
CIG: Z0113069E3
Oggetto: GESTIONE IMPIANTI RADAR
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12669.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
CIG: Z0114CC642
Oggetto: SELESTA TAG VEICOLARE
Importo aggiudicato: € 1649.25
Somme liquidate: € 1646.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z0212F393B
Oggetto: ANNO 2015 SERVIZIO TARATURA E RIPARAZIONE SONDE DI TEMPERATURA PER IMPIANTI VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z021325E32
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 12668.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROVERATO MICHELE
    CF: RVRMHL49M06G224U
  • ROVERATO MICHELE
    CF: RVRMHL49M06G224U
CIG: Z0213CFFFA
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOBOTTI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3721.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z0213DA0C6
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALTECO SPA
    CF: 05974730151
  • SALTECO SPA
    CF: 05974730151
CIG: Z02150856D
Oggetto: INTERV. EXTRA COND.E CELLE FR. OBITORI CIMIT VE ETF
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 4340.65
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: Z030EAC1A9
Oggetto: FORNITURA DI BRUCIATORI,GRUPPITERMICI, CALDAIE MURALI,PANNELLI SOLARI,POMPE DI CALORE,CONDIZIONAT...
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 14697.20
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO ITALIA SPA
    CF: 04110010263
  • ELCO ITALIA SPA
    CF: 04110010263
CIG: Z0312C9209
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3267.17
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z0313410D0
Oggetto: ACQUISTO CONDIZIONATORI SEDE DI GHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2230.35
Somme liquidate: € 2150.34
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO ITALIA SPA
    CF: 04110010263
  • ELCO ITALIA SPA
    CF: 04110010263
CIG: Z03138DD57
Oggetto: MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: Z0313E2B4A
Oggetto: PULIZIA PARCO SAN GIULIANO
Importo aggiudicato: € 28985.00
Somme liquidate: € 28984.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: Z0314BBD17
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI OMB
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 660.67
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: Z040FCD3C8
Oggetto: FORNITURA SISTEMA DI ASPIRAZIONE FONDAMI DA POZZI EMUNGIMENTO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 7510.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z0412EA7AE
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 MATERIALE PER SALDATURA IMPIANTI E RETI VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2516.89
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
CIG: Z04139262A
Oggetto: MANUTENZIONI PERODICA PESA A PONTE IMP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 2620.00
Somme liquidate: € 2420.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: Z0414E3E96
Oggetto: GUANTI IN NITRILE MONOUSO
Importo aggiudicato: € 4218.00
Somme liquidate: € 3397.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0416EF1D4
Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE,RICAMBI VARI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2265.66
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z04174B765
Oggetto: FORNITURA OSSARI IN ZINCO - PREVIA INDAGINE DI MERCATO
Importo aggiudicato: € 32700.00
Somme liquidate: € 31324.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • BRAGAGNOLO RENZO SRL
    CF: 01660000249
  • EREDI DI MARCHIORI GIOVANNI ANTONIO
    CF: 03941770244
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: Z0512EA9E9
Oggetto: ACQUSTI ANNO 2015 MATERIALE IDRAULICO VARIO IMPIANTI E RETI VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
CIG: Z051325729
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2717.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z05171AB36
Oggetto: RICAMBI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2998.61
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z060E0A317
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 18617.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: Z061303F1D
Oggetto: RICAMBI IVECO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38569.76
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z061307023
Oggetto: FORNITURE RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 976.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: Z06148CDE1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO VARIO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17834.20
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
CIG: Z0615AFF1B
Oggetto: PULIZIA APERTURA/CHIUSURA PARCHI GIARDINI AREE VERDI TF
Importo aggiudicato: € 35346.06
Somme liquidate: € 23201.51
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: Z0615CA3BA
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO OFFICINA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7363.73
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z07123C01D
Oggetto: NOLEGGIO VAGLIO PER VAGLIATURA ALGHE PIAZZALE DI TRAVASO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTG SRL
    CF: 01377760291
  • CTG SRL
    CF: 01377760291
CIG: Z0712F2BD7
Oggetto: FORNITURA RIVESTIMENTI IN ZINCO PER FERETRI
Importo aggiudicato: € 36337.50
Somme liquidate: € 27919.60
Tempi di completamento: dal 01-02-2012 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • BRAGAGNOLO RENZO SRL
    CF: 01660000249
  • EREDI DI MARCHIORI GIOVANNI ANTONIO
    CF: 03941770244
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: Z07158C0D2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4192.61
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z07175AA61
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z0813676F4
Oggetto: FORNITURA CONTATORI CON SISTEMA INTEGRATO DI TELELETTURA
Importo aggiudicato: € 19980.00
Somme liquidate: € 19979.20
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: Z0813A291B
Oggetto: RIGENERAZIONE CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 23-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
CIG: Z08166B009
Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE E RUBINETTI
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 9847.66
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z081679D4F
Oggetto: SCHEDE WC CARD GIALLE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z0914AC1BF
Oggetto: FORNITURA NR.59 CURVE DEP. GIUDECCA 95
Importo aggiudicato: € 3481.00
Somme liquidate: € 3009.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z09165DE7C
Oggetto: ASPORTO INERTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9800.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z09172D55F
Oggetto: RICAMBI PER ANALIZZATORE COD. DEP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 8082.99
Somme liquidate: € 5267.38
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z0A11E983B
Oggetto: LOG-14/SN VALVOLE E RUBINETTI
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 36458.50
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z0A12FDB34
Oggetto: FORNITURE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7187.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0A1303954
Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 594.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z0A1317314
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 30323.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z0A13FF9FF
Oggetto: NOLO MINI ESCAVATORE DA 9 Q.LI PER CIM MALAMOCCO BURANO E MURANO
Importo aggiudicato: € 4740.00
Somme liquidate: € 4020.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z0A146F469
Oggetto: ANALISI SU RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z0B12F94E1
Oggetto: LOG-15/SN DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 3958.06
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 10-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z0B142BE2A
Oggetto: COLLAUDI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 386.70
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z0B16B65D7
Oggetto: SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7533.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
CIG: Z0C12DAED6
Oggetto: CANONE ASSISTENZA SW 2015
Importo aggiudicato: € 17501.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z0C16950BC
Oggetto: ACQUISTO CARRELLI PORTA VOLUMINOSI
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 217.40
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0C176970A
Oggetto: TRASPORTI VOLUMINOSI E PESANTI SU TERRA
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 17358.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.S.N. TRASPORTI DI BERTI MICHELA S
    CF: 03374680274
  • T.S.N. TRASPORTI DI BERTI MICHELA S
    CF: 03374680274
CIG: Z0D152E557
Oggetto: SCARPE ALTE E BASSE S3 DPI
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 4840.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z0D15DF9D6
Oggetto: NOLO PALA MECCANICA A CALDO IMP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 33500.00
Somme liquidate: € 31958.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: Z0D16BEEAA
Oggetto: TRASPORTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ZONE COLPITE DALL'EVENTO DEL 08/07/2015 RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 15658.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 26-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z0D174DB28
Oggetto: SMALTIMENTO PIASTRE LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 12784.50
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z0E13B3B4B
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 4875.00
Somme liquidate: € 1262.25
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 21-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
CIG: Z0E145C0A4
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO HARDWARE E SOFTWARE DEP.QUINTO E PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 11290.00
Somme liquidate: € 10840.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z0F10AB7F7
Oggetto: COLLABORAZIONE PER CONSULENZA ECONOMICO/FINANZIARIA CIMITERI/COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8902.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCS AZIONINNOVA S.P.A.
    CF: 04111290377
  • SCS AZIONINNOVA S.P.A.
    CF: 04111290377
CIG: Z0F1330089
Oggetto: FORNITURA ACIDO PARACETICO 15% DEP. EX SPIM
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 20320.95
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z0F13C3C72
Oggetto: LOG-15/SN FLANGE IN GHISA GRIGIA CERTIFICATE GSK, CON USCITA FILETTATA CENTRALE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3124.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z0F13ED243
Oggetto: LOG-15/SN GUANTI DI PROTEZIONE MECCANICA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1684.80
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 14-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z0F140DED0
Oggetto: INDAGINI FITOSANITARIE VISIVE E STRUMENTALI SU ALBERATURE VERDE SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 3489.24
Somme liquidate: € 3483.36
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    DENDROTEC SRL
    CF: 05090000968
     
    SEA COOP
    CF: 04299460016
     
  • Raggruppamento:
    DENDROTEC SRL
    CF: 05090000968
     
    SEA COOP
    CF: 04299460016
     
CIG: Z0F144C7DF
Oggetto: CANONE ASS. TECNICA SU SOFTWARE EVOLUTION
Importo aggiudicato: € 6011.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z0F15A61B7
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO TETTOIE PER ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROLESE DANIELE
    CF: TRLDNL60R21D478H
  • TROLESE DANIELE
    CF: TRLDNL60R21D478H
CIG: Z0F15AD955
Oggetto: VERNICI E SOLVENTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4593.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: Z0F162FFC5
Oggetto: NOLEGGIO NOTOPOMPA E TUBAZIONI - IMPIANTO DI DEP.CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4168.60
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
CIG: Z10126F14F
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ISOLAMENTO TERMOACUSTICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6273.41
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCOMIT SRL
    CF: 00276670288
  • ISOLCOMIT SRL
    CF: 00276670288
CIG: Z1012F76DA
Oggetto: CONTROLLO MANUTENZIONE CARRELI E GRU
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10015.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z101335DF3
Oggetto: RICAMBI MECCANICI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2855.99
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z10174A50F
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DI RISULTA CER 190814
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 625.60
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: Z101765E45
Oggetto: FORNITURA DISPLAY SUPPLEMENTARE MOD. RD52HL
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 15-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z1111E943C
Oggetto: LOG-14/SN GUARNIZIONI ARMATE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 10725.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
CIG: Z11130C576
Oggetto: FORNITURA OLIO E GRASSO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6554.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z11141C1D7
Oggetto: FORNITURA E REVISIONE MEZZI PARI O SUP. A 35 Q.LI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9973.24
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BRUSUTTI SRL
    CF: 03531700270
  • AUTOFFICINA BRUSUTTI SRL
    CF: 03531700270
CIG: Z1115D08BD
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 27.41
Somme liquidate: € 24.71
Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 18-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
    CF: 00867310278
  • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
    CF: 00867310278
CIG: Z1212DB84C
Oggetto: MANUT.IMPIANTI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 9733.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
CIG: Z1212F7764
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3276.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
CIG: Z121308600
Oggetto: INTERVENTO PER AGGIUNTA UPS DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1138.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTIN SYSTEMS S.R.L.
    CF: 02560220960
  • MARTIN SYSTEMS S.R.L.
    CF: 02560220960
CIG: Z12130C9A7
Oggetto: PRESTAZIONI OLEODINAMICA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 872.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
CIG: Z121375E19
Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE GHISA DN150
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 891.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z131265734
Oggetto: RICAMBI PER CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 1868.00
Somme liquidate: € 911.50
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 29-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: Z13134027F
Oggetto: MANUTENZIONE PALE GOMMATE
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
CIG: Z1313E6A6E
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI NATANTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 695.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z131458438
Oggetto: MANUTENZIONE VAGLIO
Importo aggiudicato: € 12713.19
Somme liquidate: € 11300.91
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z13146F3E5
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 14937.00
Somme liquidate: € 2752.30
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 06-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z131707F0A
Oggetto: MANUTENZIONE TELECAMERA PER VIDEO ISPEZIONE SIRIUS
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z131732D5E
Oggetto: ACQUISTO SALE DEGHIACCIANTE AD USO STRADALE
Importo aggiudicato: € 12150.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
CIG: Z1317BB5DA
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 452.50
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z1411579A4
Oggetto: SACCO PLT VERDE TR. CM 135+45+45X140
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2702.70
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
CIG: Z1412C93AD
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4637.69
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z14137F3AB
Oggetto: SERVIZIO SELEZIONE C/O MAGAZZINI CARREFOUR
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12358.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • GRUPPO SERVIZI D'IMPRESA
    CF: 01920760244
  • GRUPPO SERVIZI D'IMPRESA
    CF: 01920760244
CIG: Z150331545
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 19783.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELIAN SPA
    CF: 01384330583
  • FELIAN SPA
    CF: 01384330583
CIG: Z15142CAAA
Oggetto: FORNITURA D.P.I.
Importo aggiudicato: € 145.05
Somme liquidate: € 49.04
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: Z15179C15F
Oggetto: SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI CAT. 1/2
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 25998.22
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO SNC
    CF: 03378070282
  • ARGO SNC
    CF: 03378070282
CIG: Z1612C77C8
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34901.69
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: Z1612C933C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 309.25
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z1612F99CE
Oggetto: LOG-15/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CALZATURE
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1686.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 10-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z16133026C
Oggetto: MANUT.ATTREZZATURE 2015 DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 17054.49
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z161336187
Oggetto: RICAMBI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3990.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
CIG: Z1614168FC
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZAURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7194.22
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z16156E083
Oggetto: SANOCIT E SPRUZZINO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 467.35
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
CIG: Z161711CB9
Oggetto: FORNITURA OLIO BLASIA 220
Importo aggiudicato: € 515.00
Somme liquidate: € 514.42
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z171441D77
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI AREA S.DONA'/CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 535.12
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z171468147
Oggetto: TRESPOLO REGGISACCO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 4172.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: Z171755D50
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOBOTTI INTEGRAZIONE ORDINE QUADRO 46/2637
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4605.03
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z1811E971A
Oggetto: LOG-14/SN IDRANTI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 19038.10
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
CIG: Z18141688B
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18093.22
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z1816407FB
Oggetto: GUANTI PER IL CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9828.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: Z1816A7E08
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2254.73
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: Z19129F46C
Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2537.50
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 19-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z1912A5482
Oggetto: URNA ACCIAIO VERNICIATA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14089.60
Tempi di completamento: dal 08-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZORSOL S.R.L.
    CF: 09893970153
  • ZORSOL S.R.L.
    CF: 09893970153
CIG: Z191499813
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA
Importo aggiudicato: € 37674.00
Somme liquidate: € 26082.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
CIG: Z1915952DC
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI PER LE GRU FERRARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4112.18
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: Z1A131BD01
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8799.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: Z1A160D7CA
Oggetto: SCAVO CANALE RIO NORD
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4475.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z1A169D4F3
Oggetto: MANICHE FILTRANTI PER CIMITERO
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 6052.80
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
CIG: Z1A17154B5
Oggetto: SERVIZIO ESPURGO PER VENEZIA CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 37520.80
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
CIG: Z1B130C828
Oggetto: MANUTENZIONI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2227.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMOTORS
    CF: 01458750385
  • AUTOMOTORS
    CF: 01458750385
CIG: Z1B1458A4C
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER PILE ESAUSTE
Importo aggiudicato: € 1358.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
CIG: Z1B1468160
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 682.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCATO COMPRESSORI SNC DI G.SCARA
    CF: 00331840280
  • CECCATO COMPRESSORI SNC DI G.SCARA
    CF: 00331840280
CIG: Z1B1485CE7
Oggetto: FORNITURA DETERGENTE PER PULIZIA BIDONI COMPLETO DI APPARECCHIATURE
Importo aggiudicato: € 7875.00
Somme liquidate: € 6123.60
Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: Z1B16A684A
Oggetto: LAVORI IDRAULICI E STRADALI X LA MANUT./COSTR.CONDOTTE PRESE IDRICHE IN CONCOMITANZA ITALGAS VENEZIA
Importo aggiudicato: € 38950.00
Somme liquidate: € 38548.93
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 15-07-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
CIG: Z1B16A76FF
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA OFF MECCANICA SEDE MIRANO E CIMITERI
Importo aggiudicato: € 38670.00
Somme liquidate: € 34830.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: Z1C151BA6B
Oggetto: VERIFICA CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA VERITAS E I COMUNI SOCI AL 31/12/2014
Importo aggiudicato: € 13650.00
Somme liquidate: € 13040.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2015 al 24-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z1C16BE10F
Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4156.79
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 11-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z1D12EA78E
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 MATERIALE FERROSO VARIO IMPIANTI E RETI VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5589.20
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z1D1347301
Oggetto: RIMBORSO COSTI TRAGHETTO RACCOLTA ABITI USATI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2995.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: Z1D13D2E79
Oggetto: CNTENITORI A FONDO APRIBILE E/O SCARRABILI CON COPERTURA PER GESTIONE MATERIALI DA SMALTIRE
Importo aggiudicato: € 6222.75
Somme liquidate: € 5781.75
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1D1401D83
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI SAN DONA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4205.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z1D145A163
Oggetto: PANNELLI PUBBLICITARI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 156.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z1D1798E95
Oggetto: CONTRATTO TRA VENIS E VERITAS PER FORNITURA SERVIZI INFORMATICI DI HOUSING
Importo aggiudicato: € 34762.00
Somme liquidate: € 23174.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: Z1D17A6E21
Oggetto: COMBI BOOSTER SELESTA TAG VEICOLARI
Importo aggiudicato: € 1648.00
Somme liquidate: € 1646.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z1D17AC469
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 7892.00
Somme liquidate: € 6692.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 29-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1E1357B05
Oggetto: APERTURA/CHIUSURA PARCHI RIORDINO AREE GIOCHI TF
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 35031.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
    CF: 02875030278
  • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
    CF: 02875030278
CIG: Z1E17540CE
Oggetto: SERVIZIO MOROPOMPE LUSENZO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03169890278
  • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03169890278
CIG: Z1F159F350
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3731.37
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2012C2723
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9963.73
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2013120C4
Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICE MORO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2733.55
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z201397F17
Oggetto: FORNITURA GUANTI D.P.I.
Importo aggiudicato: € 32886.00
Somme liquidate: € 31555.44
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 01748360540
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z20145D91A
Oggetto: BOLLINI ADESIVI PER CONTENITORI UMIDO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 08-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z201748CF0
Oggetto: ADESIVI PER TR. ADR E PILE X LAMPEGG. CIMITERI
Importo aggiudicato: € 96.10
Somme liquidate: € 94.36
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 15-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z211530534
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 2862.00
Somme liquidate: € 2691.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 13-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
CIG: Z2211E9FAE
Oggetto: LOG-14/SN RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 35392.16
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z22121F6A6
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 38496.97
Tempi di completamento: dal 08-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z2213393D3
Oggetto: SARLAT ORDINE QUADRO 2015 MATERIALE INDUSTRIALE ED IDRAULICO A BANCO
Importo aggiudicato: € 19700.00
Somme liquidate: € 18976.75
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z221757AC0
Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER MANUTENZIONI CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 13368.08
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z231307DD6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10488.44
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: Z23131B0B9
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1001.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z2413FC146
Oggetto: POSIZIONAMENTO CASSONI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z24141D5AB
Oggetto: PULIZIA E LAVAGGGIO SERBATOIO CLORITO - CENTRALE ACQUEDOTTO SCORZE'
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z241515891
Oggetto: MANUTENZIONE GRIGLIE CENTRALINE DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 16200.00
Somme liquidate: € 15300.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: Z2415B16E1
Oggetto: NOLEGGIO MULETTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3783.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
CIG: Z2415C18BE
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8575.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYZERS SERVICE
    CF: GRDNNE55P15F241V
  • ANALYZERS SERVICE
    CF: GRDNNE55P15F241V
CIG: Z24160DC72
Oggetto: RICAMBI OLIDINAMICI SETTORE ESPURGHI 2015-2016
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: Z2511E96AF
Oggetto: LOG-14/SN COLLARI PRESA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 17880.98
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMAG-RHO SRL
    CF: 06318990154
  • COMAG-RHO SRL
    CF: 06318990154
CIG: Z2511E99A0
Oggetto: LOG-14/SN MISURATORI DI PORTATA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7760.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z2512F2540
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER VE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2957.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
    CF: 00188180277
  • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
    CF: 00188180277
CIG: Z2515DB3D4
Oggetto: SPAZZAMENTO COMUNE DI NOALE
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 14486.66
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z251612640
Oggetto: CONTENITORE PER RIFIUTO UMIDO LT. 25 RAL 8028 (PANTONE 505C)
Importo aggiudicato: € 31501.60
Somme liquidate: € 31498.40
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • IDEA SRL
    CF: 03412740171
  • B. E G. ECOLYNE COM. SRL
    CF: 03806020404
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z26120CAB9
Oggetto: ACQUISTO LICENZA DIKE PRO
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z26131B283
Oggetto: CARTELLO SICUREZZA PER ECOCENTRO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 159.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z261325C22
Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4946.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z261327B82
Oggetto: CONTROLLO SPESSORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2437.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 2 EMME
    CF: 04077530279
  • STUDIO 2 EMME
    CF: 04077530279
CIG: Z261337F55
Oggetto: SIDERURGICA ORDINE QUADRO 2015 MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 15888.60
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z261711C22
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO 204-15/MC
Importo aggiudicato: € 1226.00
Somme liquidate: € 1213.46
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
CIG: Z270CCE7C9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE OLEODINAMICO PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 10673.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: Z2712B40A7
Oggetto: FERRAMENTA E MATERIALE VARIO ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4392.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z27134CCF6
Oggetto: LOG-15/SN RACCORDI IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1574.04
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z2713D7BAF
Oggetto: RACCOLTA E TRASPORTO RSU/RSAU
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2379.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z2713ED1DE
Oggetto: LOG-15/SN DPI GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 14-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
CIG: Z28123DODA
Oggetto: STARSOFTWARE CONVERSIONE TERMINALI ETHERTRAX + GBARCODE
Importo aggiudicato: € 1190.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAR SOFTWARE SRL
    CF: 03352380277
  • STAR SOFTWARE SRL
    CF: 03352380277
CIG: Z281342788
Oggetto: MANUTENZIONE PESA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5796.42
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z281344AD4
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI CIAPONI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 855.49
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z291249050
Oggetto: FORNITURA CASSE IN LEGNO PER CIM TF E VE
Importo aggiudicato: € 38425.00
Somme liquidate: € 37272.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • FALEGNAMERIA CALZAVARA SAS
    CF: 01768330274
  • BOLGAN DANIELE FALEGNAME
    CF: 02757560277
  • CAVALLIN INSTALLAZIONI IN LEGNO
    CF: CVLCTN58P11F904P
  • EMMETI DI MAURO TIZIANI
    CF: TZNMRA65P18H823B
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
CIG: Z2912E5969
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO CAVALLINO ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 31500.00
Somme liquidate: € 30422.70
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: Z2913170A6
Oggetto: SERVIZIO PILOTAGGIO VHF
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2634.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
CIG: Z291341045
Oggetto: ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 3570.14
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FELIAN SPA
    CF: 01384330583
  • AMBIENTE UFFICIO SRL
    CF: 01978610283
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • ARREDO E SOLUZIONI SAS DI A. BIGOZZI
    CF: 03988730275
  • FELIAN SPA
    CF: 01384330583
CIG: Z29139CFF4
Oggetto: NOLEGGIO E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VAGLIATURA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 34940.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z29148C7A0
Oggetto: ACQUISTO CAMPANE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 27750.00
Somme liquidate: € 23421.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
CIG: Z2914B710D
Oggetto: CONTENITORE PER PILE ESAUSTE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2112.60
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
CIG: Z2916B3EDD
Oggetto: FORNITURA POMPA FLYGT DP 3045 DEP.CAMPO MANIN
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 612.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z2A134B833
Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE E RUBINETTI A SFERA CON CDM
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 665.28
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z2A13FD585
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z2A1769C2F
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA AREA FAPANNI
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 32142.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
CIG: Z2B0F619CE
Oggetto: FORNITURE DI POMPE E VALVOLE DI FLUSSAGGIO
Importo aggiudicato: € 24030.00
Somme liquidate: € 24000.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z2B137AB6E
Oggetto: LOG-15/SN CHIUSINI TRONCOCONICO TELESCOPICO
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2850.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 18-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z2B14F4FDD
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 30578.56
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z2B15183A2
Oggetto: CONSULENZA PER INDAGINI OFTATTOMETRICHE PRESSO DEPURATRE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 2762.50
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
CIG: Z2B159055A
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IEI A. COSTA P.LE MADONNA PELLEGRINA
Importo aggiudicato: € 12541.14
Somme liquidate: € 12495.40
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • CIABOCCO S.R.L.
    CF: 01228200430
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
CIG: Z2B1696FA4
Oggetto: ANALISI CAMPIONATURA CAPI VESTIARIO/DPI GARA LAVA-NOLO VESTIARIO
Importo aggiudicato: € 4974.00
Somme liquidate: € 4591.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIA
    CF: 01724710122
  • CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIA
    CF: 01724710122
CIG: Z2C14406B1
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE TECNICO POWER CENTER VALDARIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4332.00
Somme liquidate: € 4202.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: Z2C15C9575
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 682.31
Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
    CF: 01718240276
  • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
    CF: 01718240276
CIG: Z2C1654FF2
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA PER SETTORE RETE TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 4790.17
Somme liquidate: € 3921.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2C16B62F8
Oggetto: DEODORIZZANTE DEO BIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14529.60
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z2D11EED29
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
CIG: Z2D124549A
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 6618.00
Somme liquidate: € 6617.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: Z2D1385597
Oggetto: PIANO EMERGENZA NEVE - PERIODO 2015-2016
Importo aggiudicato: € 9703.00
Somme liquidate: € 9663.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z2D13A8D48
Oggetto: MANUTENZIONE GRU
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14831.90
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: Z2D1640CA9
Oggetto: SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE DI MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 39400.00
Somme liquidate: € 34920.96
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z2E1374C27
Oggetto: ACQUISTO N. 4 COMPATTATORI MONOPALA SCARRABILE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M. SRL
    CF: 02186960262
  • C.M. SRL
    CF: 02186960262
CIG: Z2E137ECF3
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA AREA FAPANNI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 33440.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
CIG: Z2E138A256
Oggetto: LOG-15/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX316L
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 8891.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z2E15651F3
Oggetto: PROLUNGAMENTO GARANZIA DELL PER 2 ANNI R300 - TAPE LIBRARY DELL
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 09-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z2E17554CE
Oggetto: SPAZZAMENTO-PULIZIA ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 14492.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: Z2F1320A3D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2F134ADC8
Oggetto: LOG-15/SN POZZETTI IN PUR COMPLETI DI CHIUSINO GS250
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10520.20
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z2F1363402
Oggetto: LOG-15/SN ELEMENTI COLLARE DISTANZIATURE IN POLIET. AD
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 163.80
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z2F139230C
Oggetto: FORNITURA MISURATORI DI PORTATA S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 7752.50
Somme liquidate: € 5019.62
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 29-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z2F14B4A78
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 257.00
Somme liquidate: € 185.90
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 12-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z30139E864
Oggetto: OFFICINA A SUPPORTO PER REVISIONE RIAVVOLGIMENTI REVISIONE PER MOTORI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE E
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 5170.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z3013B8626
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER SIRINGHE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1090.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: Z3013E3C52
Oggetto: GUANTI IN NITRILE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3045.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z301481907
Oggetto: FORNITURA CASSONE SCARRABILE SU SPECIFICA CON SCALETTA
Importo aggiudicato: € 2620.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M. SRL
    CF: 02186960262
  • C.M. SRL
    CF: 02186960262
CIG: Z3015FEA90
Oggetto: RIPARAZIONE DI ALIMENTATORI DI PROTEZIONE CATODICA RETE TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 287.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 08-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROPI ELETTRONICA
    CF: 05433851218
  • MICROPI ELETTRONICA
    CF: 05433851218
CIG: Z310E2920D
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 4444.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z3113ACC21
Oggetto: ANIME IN CARTONE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1714.35
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
CIG: Z31142E5D2
Oggetto: VESTIARIO CIVILE PORTINERIE
Importo aggiudicato: € 2888.64
Somme liquidate: € 2522.88
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASIERO CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 00259830271
  • MASIERO CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 00259830271
CIG: Z3212C9FAF
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 310.27
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z321359500
Oggetto: LOG-15/SN CHIUSINI IN GHISA D400
Importo aggiudicato: € 19950.00
Somme liquidate: € 19915.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z321419AB1
Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 232.20
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 06-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z32148B671
Oggetto: VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SERBATOI DEL COMUNE DI DOLO
Importo aggiudicato: € 8320.00
Somme liquidate: € 6489.60
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERI
    CF: 03474500273
  • A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERI
    CF: 03474500273
CIG: Z3215A4EB7
Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6451.43
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z331284529
Oggetto: LOG-14/SN TUBAZIONE POLIETILENE RC PN16 SDR11 ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5365.20
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z3312C12C4
Oggetto: CALCE IDRATA PER CAVANELLA D'ADIGE
Importo aggiudicato: € 4410.00
Somme liquidate: € 2410.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z3313CAE14
Oggetto: MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVABILE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: Z33141D3D4
Oggetto: ARAMADIO ACCIAIO INOX PER IMP. SOLL. FOGNARIO NR. 706
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1615.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANARDO SPA
    CF: 03217580269
  • ZANARDO SPA
    CF: 03217580269
CIG: Z3314DC8DA
Oggetto: FORNITURA TUBAZIONI IN POLIETILENE IN PRFV
Importo aggiudicato: € 17557.80
Somme liquidate: € 17442.41
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOBAS TUBI SRL
    CF: 06637081008
  • HOBAS TUBI SRL
    CF: 06637081008
CIG: Z3412DAAAA
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER CONTROLLI VETERINARI ULS 12 C/O MERCATO ITTICO TRONCHETTO ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 957.82
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z34131D0C2
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 27479.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z341325DF2
Oggetto: GPL PROPANO SFUSO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 33305.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
CIG: Z3415BAC4D
Oggetto: INTERVENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA CAVALLINO TREPORTI S.DONA'
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 893.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z3416339C9
Oggetto: ADESIVI CON LOGO PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 914.00
Somme liquidate: € 769.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 10-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z34172D241
Oggetto: FORNITURA SOSTITUIONE MODULI ULTRAFILTRAZIONE A19 - FPA10/12
Importo aggiudicato: € 24414.00
Somme liquidate: € 6480.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z3511406F1
Oggetto: SERVIZI DIVERSI INERENTI IL VERDE E LA MANUTEN. DI STRUTT.LUDICHE C/O ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI VE
Importo aggiudicato: € 30300.00
Somme liquidate: € 30297.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z351208731
Oggetto: CORSO PERSONALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al 09-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONVENIA SRL
    CF: 10336480016
  • CONVENIA SRL
    CF: 10336480016
CIG: Z351306B28
Oggetto: FORNITURE CHIMICHE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6806.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
    CF: 04824500286
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
    CF: 04824500286
CIG: Z3513116BD
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI FARID
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7543.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z3513B6FF7
Oggetto: BIDONI DA 60 LT. COL. AZZURRO CON MANIGLIE LATERALI E RELATIVO COPERCHIO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6380.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: Z3514D599E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI OFF. MOGLIANO/MARCON/QUARTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3538.85
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
CIG: Z3613117FD
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENNTI NOVARINI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z3613632F4
Oggetto: MATERIALE INFORMATICO ANNO 2015 BECHTLE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8097.99
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z3614815BE
Oggetto: OLIO BLASIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z3616F16D6
Oggetto: FORNITURA PALI E TAVOLE PER APPRODI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1180.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: Z370DD7D9B
Oggetto: LETTORE BADGE MAGNETICI EPROSSIMITA SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 8314.75
Somme liquidate: € 7776.63
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z371330183
Oggetto: FORNITURA REAGENTI 2015 DEP.EX SPIM
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 104.80
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z371387C90
Oggetto: TRASFORMAZIONE CASSONE SU PORTER PIAGGIO SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
CIG: Z3715127C3
Oggetto: BS 961-15/AG. PUBBLICAZIONI AVVISI/ESITI GARA UFFICIO ACQUISTI DIREZIONALI E RAPPORTI CON AUTORITA'
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14968.64
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
    CF: 06429700724
  • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
    CF: 06429700724
CIG: Z3716069F3
Oggetto: N. 400 BADGES MAGNETICI BIANCHI
Importo aggiudicato: € 1312.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z38131F61D
Oggetto: FORNITURA CLORURO SOLFATO ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 28800.00
Somme liquidate: € 21134.52
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z38146582B
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO PER RETI ACQUEDOTTO VENEZIA E TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11404.30
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z381533A77
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 3760.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 28-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: Z38153D466
Oggetto: FORNITURAMATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2030.00
Somme liquidate: € 1989.40
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROCOLUMN SRL
    CF: 02323360152
  • MICROCOLUMN SRL
    CF: 02323360152
CIG: Z39124F5B1
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTE 6V23657 PER SERV. CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 2438.15
Tempi di completamento: dal 20-01-2015 al 20-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALISEI SERVICE DI FRACASSI FRANCESC
    CF: 03819670278
  • ALISEI SERVICE DI FRACASSI FRANCESC
    CF: 03819670278
CIG: Z39158A619
Oggetto: BS 254-15/MS SMALTIMENTO INERTI A.T. MIRESE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 36252.76
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: Z391665B32
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 2267.35
Somme liquidate: € 1587.86
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z3A12C3502
Oggetto: AFFIDAMENTO 2015 INSTALLAZIONE APPARATI DI TELECONTROLLO PRESSO UTENTI AI VE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6262.25
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z3A130C7B0
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31677.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: Z3A14E7361
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14625.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z3A1507CFD
Oggetto: MONTAGGIO ATTREZZATURE LUDICHE AREA GIOCHI V.LE SAN MARCO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4930.17
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
CIG: Z3B12E923A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI UTENSILERIA IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8912.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: Z3B1311956
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2023.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z3B1318D08
Oggetto: FORNTURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI AREA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14998.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE DI SERVIZIO GRG
    CF: CCCGNN72S18L736S
  • STAZIONE DI SERVIZIO GRG
    CF: CCCGNN72S18L736S
CIG: Z3B13AA5A5
Oggetto: MANUTENZUIONE SOLUZIONE BROMURO DI LITIO ASSORBITORE
Importo aggiudicato: € 2515.00
Somme liquidate: € 2310.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
CIG: Z3B1576FD4
Oggetto: ATTIVITA' MANUTENZIOE ORDINARIA E STRAORDINARIA SISTEMI TRASMISSIONE DATI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9059.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z3C1262577
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE INFORWORKS TS
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 9200.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HR WALLINGFORD LTD
    CF:
  • HR WALLINGFORD LTD
    CF:
CIG: Z3C126F458
Oggetto: SERVIZIO DI REPERIBILITA' TERMOIDRAULICA SU IMPIANTI SEDI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34549.50
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z3C12C53F1
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI STRADALI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 16736.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z3C12EAB02
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER MONITOR ON LINE CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 738.78
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z3C1428E95
Oggetto: BIGLIETTI FERRY BOAT L. 11 LIDO/PELLESTRINA PER MEZZI CIMITERI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1968.11
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z3C164EC54
Oggetto: CORSO VALUTAZIONE RISCHIO E PROCEDURE SPAZI CONFINATI
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 2980.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z3C177341B
Oggetto: NOLEGGIO SALA PER ASSEMBLEA
Importo aggiudicato: € 106.65
Somme liquidate: € 106.56
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: Z3D11B6E62
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICHE SPECIALISTICHE PER IMPIANTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11023.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z3D13371EC
Oggetto: MANUT. PROGRAMMATA E EXTRA CANCELLI CIMITERI CO. DI VE
Importo aggiudicato: € 24870.00
Somme liquidate: € 20242.25
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z3D1370F7C
Oggetto: RICAMBI MECCANICI OFFICINA MOGLIANO/MARCON/QUARTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9725.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z3D13E46B0
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4159.40
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z3D145B8B8
Oggetto: LOG-15/SN TUBO ZINCATO SS DN 1.1/4
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 180.45
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 12-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
CIG: Z3D1502689
Oggetto: LOG-15/SN CALCE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 150.40
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 16-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z3D1561B2A
Oggetto: BATTERIA PER CELLULARE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELE HI-FI SNC
    CF: 01510280272
  • TELE HI-FI SNC
    CF: 01510280272
CIG: Z3D1709CFD
Oggetto: PROGETTO MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE MATTM-COVE
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 25600.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
    CF: 80006480281
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
    CF: 80006480281
CIG: Z3D170CD08
Oggetto: VALVOLE
Importo aggiudicato: € 2576.00
Somme liquidate: € 2499.92
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 01-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CENTRO SPA
    CF: 00609160247
  • EDIL CENTRO SPA
    CF: 00609160247
CIG: Z3E12C9FFA
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1321.20
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
CIG: Z3E13BBAF2
Oggetto: FORNITURA DI VALVOLE A FARFALLA MOD. WAFER CON ADATTATORI
Importo aggiudicato: € 4212.30
Somme liquidate: € 4126.67
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z3F1304F75
Oggetto: LOG-15/SN INCAPSULANTE IN TANICA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 250.46
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AST ITALIA S.r.L.
    CF: 01032790089
  • AST ITALIA S.r.L.
    CF: 01032790089
CIG: Z3F1370638
Oggetto: COMPATTATORI A DOPPIA CAMERA PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 33160.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M. SRL
    CF: 02186960262
  • C.M. SRL
    CF: 02186960262
CIG: Z3F152DA4E
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
CIG: Z3F16C301B
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI CIAPONI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 446.92
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z4012C94C0
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18261.42
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z4013A0050
Oggetto: NOLO A CALDO AUTOGRU' PER MANUTENZIONI IMPIANTI DEPURAZIONE 2015
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 19471.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
CIG: Z401583931
Oggetto: FORNITURA NR.2 DIFFUSORI DEP.ZERO BRANCO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5703.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z4016AD740
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORI SEDI VERITAS 2016/2017 - PREVIA RICERCA DI MERCATO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 19901.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
  • RIAM ASCENSORI SRL
    CF: 00269940235
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • CO.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO E C.
    CF: 02587640281
  • E.CO.M. ASCENSORI SRL
    CF: 03242490278
  • CLODIA ELEVATORI SRL
    CF: 03603450275
  • THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA
    CF: 03702760962
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • MERCURY ASCENSORI
    CF: TFFSFN76R01L736X
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
CIG: Z411383AA0
Oggetto: COLLAUDI DI SICUREZZA GRU SU MEZZI AZ.LI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z4114261D9
Oggetto: RICAMBI MECCANICI MEZZI MARCON/MOGLIANO/QUARTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4401.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z4117C43AC
Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE A SFERA
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1160.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 16-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z4211EA076
Oggetto: LOG-14/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX316L
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17263.50
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z42132FBA7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2015 DEP.VENEZIA RETE FOGN.DOLLEVAMENTI DEP.EX SPIM
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 18801.75
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z4214BAAC6
Oggetto: MONITORAGGIO PIEZOMETRI PRESSO CANTIERE EX LUCCHESE
Importo aggiudicato: € 3480.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: Z4215222C9
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34863.80
Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: Z421589DBD
Oggetto: FORNITURA CASSONI COMPATTATORI DOPPIA CAMERA
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.M. SRL
    CF: 02186960262
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
  • RE-TARDER ITALIA SRL
    CF: 03386380962
  • IDEA SRL
    CF: 03412740171
  • B. E G. ECOLYNE COM. SRL
    CF: 03806020404
  • C.M. SRL
    CF: 02186960262
CIG: Z4303286C1
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 19015.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z4312C51E8
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2851.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: Z43139071A
Oggetto: MENUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE PER IL VERDE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 296.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIGONDA E FOGLIANI S.N.C.
    CF: 03175340276
  • MARIGONDA E FOGLIANI S.N.C.
    CF: 03175340276
CIG: Z43143F075
Oggetto: CANONE HALLEY 2015 - PROGRAMMA ESTRAZIONE ANAGRAFE DA COMUNI DA GEDACOM
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCATRE S.R.L.
    CF: 03805200270
  • ACCATRE S.R.L.
    CF: 03805200270
CIG: Z431468355
Oggetto: MANUTENZIONE E REVISIONE POMPE INIEZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1544.86
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
CIG: Z43159650B
Oggetto: RIGENERAZIONE CASSONETTI PER RSU DA LT. 2400-3200
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 25740.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z44116A2C3
Oggetto: "CORSO ""RISANAMENTO SITI CONTAMINATI"""
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 18-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z4413DEA73
Oggetto: CIRCUITO DI RIFASAMENTO
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 21-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z44145B4B9
Oggetto: LOG-15/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1664.90
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z4415D7B79
Oggetto: LOG-15/SN RUBINETTI E VALVOLE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7181.78
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 22-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z44160CC8F
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTALE METROHM
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 24-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: Z441757FFE
Oggetto: TRASPORTO MATERIALE SEDI AZIENDALI REPARTO AMBIENTE E IDRICO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 6680.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAIATTO ART SRL
    CF: 03961920273
  • GAIATTO ART SRL
    CF: 03961920273
CIG: Z451335D87
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI MORO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3926.18
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z45159028E
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO GARA B PASTO
Importo aggiudicato: € 1095.60
Somme liquidate: € 996.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 10-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
CIG: Z45162DD4D
Oggetto: PRIMA VERIFICA PERIODICA MEZZO AG12 SOLLEVAMENTI EX SPIM
Importo aggiudicato: € 263.60
Somme liquidate: € 263.30
Tempi di completamento: dal 31-10-2015 al 11-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: Z460D4680E
Oggetto: CUSCINETTI GUARNZIONI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 3510.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
CIG: Z4611D1F3C
Oggetto: VERIFICA DI STATO CONSISTENZA FOGNATURA Z.BRANCO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 16.06
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
CIG: Z4613393B9
Oggetto: MEB ORDINE QUADRO 2015 MATERIALE ELETTRICO IND.A BANCO
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 18421.88
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z46145BF11
Oggetto: FORNITURA REGOLATORI DI LIVELLO ECO3 - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2688.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z461655403
Oggetto: SACCHI CONTENITORE TIPO B.B. CON CAPPUCCIO
Importo aggiudicato: € 895.00
Somme liquidate: € 893.52
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: Z4713393FE
Oggetto: SCOMAZZON ORDINE QUADRO 2015 MATERIALE DI FERRAMENTA A BANCO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4627.31
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z4716FBC37
Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PLASTICHE
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDRIZZI ETICHETTE GROUP SRL
    CF: 02611580214
  • FEDRIZZI ETICHETTE GROUP SRL
    CF: 02611580214
CIG: Z47175A9FB
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3937.17
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z4812A5569
Oggetto: APPLICAZIONE ADESIVI SU CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 442.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z481306E51
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3423.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z48131D23A
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4083.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: Z4813E265B
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI VARI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1579.40
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z481510BFD
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICHE 2015-2016
Importo aggiudicato: € 32720.00
Somme liquidate: € 28144.71
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
CIG: Z48153601D
Oggetto: SMALTIMENTO GASOLIO ESAUSTO PARATOIE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
     
    DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
     
  • Raggruppamento:
    COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
     
    DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
     
CIG: Z48155CDBB
Oggetto: RILIEVO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO SEDE DI CHIOGGIA VIALE VENTURINI 111
Importo aggiudicato: € 1575.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 10-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO ALESSANDRO ARCH.
    CF: FRRLSN74R22C638T
  • FERRO ALESSANDRO ARCH.
    CF: FRRLSN74R22C638T
CIG: Z491304C45
Oggetto: LOG-15/SN RACCORDI PER TUBAZIONI IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4778.34
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z49131B41A
Oggetto: TARATURA STRUMENTAZIONE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
CIG: Z49132E6FD
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMI MICROSOFT
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 13500.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z4914DFDD8
Oggetto: FORNITURA ATTUATORE E MODULI
Importo aggiudicato: € 4499.00
Somme liquidate: € 4364.03
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
CIG: Z49176A09E
Oggetto: MATERIALE DPI
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 324.55
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4A12C52D0
Oggetto: REVISIONE RADIATORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1116.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAZZA RADIATORI AUTO SNC
    CF: 00411410277
  • PIAZZA RADIATORI AUTO SNC
    CF: 00411410277
CIG: Z4A12C53CB
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3135.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z4A15F7026
Oggetto: ANIME IN CARTONE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1714.35
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
CIG: Z4B133807B
Oggetto: ORDINE QUADRO 2015 MATRIALE ELETTRICO INDUSTRILAE A BANCO
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 19485.87
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z4B14F4FAA
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 15299.31
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: Z4C11EA037
Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI WOLTMANN CL C
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1370.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: Z4C12C9024
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1194.83
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z4C130D949
Oggetto: MANUTENZIONE VENTILATORE EBM PER UTA
Importo aggiudicato: € 165.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z4C132A520
Oggetto: LOG-15/SN POZZETTI IN PUR COMPLETI DI CHIUSINO GS250
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21390.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z4C1346FFC
Oggetto: TRAGHETTI LIDO TRONCHETTO MEZZI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 3442.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z4C13671C0
Oggetto: FORNITURA DI N.10 URNE DA LT 6 PER CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WILLIBALD VOLSING KG
    CF:
  • WILLIBALD VOLSING KG
    CF:
CIG: Z4C144C7A5
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RSU/RSAU PER CORRISPETTIVI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
CIG: Z4C148090B
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 14446.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 22-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARAVAGGI S.R.L.
    CF: 01743270983
  • CARAVAGGI S.R.L.
    CF: 01743270983
CIG: Z4C16FD41D
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO DAL PRODUTTORE SINO AL CONCESSIONARIO
Importo aggiudicato: € 2104.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
CIG: Z4D1215999
Oggetto: OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37869.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z4D1422D32
Oggetto: MANUTENZIONE ELICHE PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5530.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
CIG: Z4D144213C
Oggetto: CORSO COMPONENTI ORGANISMI DI VIGILANZA
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 209.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 26-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z4D152E105
Oggetto: REVISIONE MOTORI ELETTRICI IMPIANTI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 34270.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z4D1571789
Oggetto: ADESIVI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z4E12CA05E
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2418.15
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z4E12F8986
Oggetto: ACQUISTO DI CESTINI PORTARIFIUTI MOD. VOGUE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
CIG: Z4E1303325
Oggetto: RICAMBI IVECO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14499.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z4E1366F59
Oggetto: OLIO PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34220.42
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z4E14C8D8E
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN POWER MANAGEMENT SYSTEM PER MICRORETE CON SISTEMI DI ACCUMULO
Importo aggiudicato: € 37943.00
Somme liquidate: € 37108.25
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • EASY LIGHT IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02936430277
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
    CF: GLNLGU41P28I908Q
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: Z4E162DDC4
Oggetto: FORNITURA NR.5 TRASDUTTORI DI PRESSIONE METALLICO/CERAMICO NR.5 MISURE DI LIVELLO
Importo aggiudicato: € 4481.00
Somme liquidate: € 4480.96
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z4F12A98FD
Oggetto: ATTIVITA' AVVIAMENTO CENTRALINE ACQUE BIANCHE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1545.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • G.P.G. SNC DI RIGONI LUIGI E C.
    CF: 00734290281
  • G.P.G. SNC DI RIGONI LUIGI E C.
    CF: 00734290281
CIG: Z4F1335F3E
Oggetto: RICAMBI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1011.90
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z4F133D4E6
Oggetto: BS 74-15/LC - VERIFICA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 33335.68
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
CIG: Z4F1359303
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE IN VENEZIA CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 35600.00
Somme liquidate: € 25210.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
CIG: Z4F139D355
Oggetto: MANUT. SCALE CIMITERIALI CO. DI VENEZIA 2015/2017
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37560.64
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • D.B. SYSTEM DEI F.LLI BENEDETTI LORIS LUCA E DAVIDE SNC
    CF: 00342370269
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z4F151C72F
Oggetto: FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO AL 15% PER POTABILIZZATORE DI CA' SOLARO FAVARO VENETO
Importo aggiudicato: € 19550.00
Somme liquidate: € 18998.52
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z4F151E2A3
Oggetto: FORNITURA DI COPPIE RUOTE PER CONTENITORI CARRELLATI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
CIG: Z4F174388A
Oggetto: FORNITURA POMPE SOMMERSE
Importo aggiudicato: € 2288.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z501325EA1
Oggetto: MANUT. ATTREZZATURE OFFICINE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4464.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z50156291C
Oggetto: FORNITURA NUOVI PORTELLONI PER POZZETTONE DN 600 DA RETE MESTRE C/O CENTRALE DI S. ANDREA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA SRL
    CF: 03009290275
  • OMEGA SRL
    CF: 03009290275
CIG: Z5015BB0E8
Oggetto: BS 282-15/MS AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA CONTENITORI, RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFI
Importo aggiudicato: € 17600.00
Somme liquidate: € 13827.40
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z5015F7F7E
Oggetto: MANUT.NUOVO COMPRESSORE DEP.PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2363.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
CIG: Z5112C14F8
Oggetto: ASS TECNICA 2015
Importo aggiudicato: € 2980.00
Somme liquidate: € 1575.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: Z51135385E
Oggetto: TRASPORTO SMALTIMENTO CER 180103 DA CIMITERO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3070.87
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 11-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z511374004
Oggetto: FORNITURA DI TARGHETTE REFRATTARIE PER FORNO CREMATORIO CIM MARGHERA
Importo aggiudicato: € 654.00
Somme liquidate: € 504.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WILLIBALD VOLSING KG
    CF:
  • WILLIBALD VOLSING KG
    CF:
CIG: Z51151C7B9
Oggetto: FORNITURA ELETTRODO DEP.QUINTO
Importo aggiudicato: € 301.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z51157350C
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7587.50
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 03-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
CIG: Z5116DA4A2
Oggetto: VERIFICA TECNICA STATO FUNZIONALE IMPIANTO ISOLA INTERRATA
Importo aggiudicato: € 2187.00
Somme liquidate: € 2077.65
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORG SRL
    CF: 01960450201
  • ORG SRL
    CF: 01960450201
CIG: Z5116F3C82
Oggetto: LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CONDOTTE IN CEMENTO AMIANTO E RELATIVE OPERE EDILI IN VIA VALLO
Importo aggiudicato: € 14477.91
Somme liquidate: € 14364.31
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • Servizi Ecologici Scanferla srl
    CF: 03021590272
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z521043499
Oggetto: ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN FASE DI SCAVO X INTERVENTI ACQUEDOTTO VE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4992.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO BETTINARDI CESTER ARCHEOLOGI
    CF: 03181740279
  • STUDIO ASSOCIATO BETTINARDI CESTER ARCHEOLOGI
    CF: 03181740279
CIG: Z52131BC69
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 658.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: Z521335C21
Oggetto: RICAMBI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14249.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: Z5214092BF
Oggetto: FORNITURA PARTICOLARI ELETTRONICI PER UNDERGROUND 2015
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1701.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z52152882A
Oggetto: MANICHE FILTRANTI
Importo aggiudicato: € 3027.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
CIG: Z521561EDD
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI CON MEZZO MUNITO DI RAGNO MORDENTE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 28810.50
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z52158A6F4
Oggetto: CONVENZIONI ACI PER CONSULTAZIONE E FERMO AMMINISTRATIVO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11897.68
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI AUTOMOBILE CLUB VENEZIA
    CF: 00185920279
  • ACI AUTOMOBILE CLUB VENEZIA
    CF: 00185920279
CIG: Z5216248D5
Oggetto: RIPARAZIONE TELECAMERA ARGUS
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2580.20
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z53128410A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDIANARIA SISTEMI DI TRASMISSIONE DAT
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9820.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z5312C94F8
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2560.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
CIG: Z53133032D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA 2015 DEP.VENEZIA RETE FOGN.SOLLEVAMENTI DEP.EX SPIM
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4449.72
Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z531333B10
Oggetto: ACQUISTO DI DUE NORME UNI 901 E 937 ED. 2013 PER SETTORE IMPIANTI VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
CIG: Z531356AE9
Oggetto: CONSULENZE TECNICHE NATANTI 2015
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11834.40
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: Z5313E6A08
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1840.10
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: Z5313FE965
Oggetto: RICAMBI TECNOLOGICI SETTORE ESPURGHI 2015
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17713.52
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z5314F3A4A
Oggetto: INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE COMUNE DI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 5695.05
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z53162D25E
Oggetto: SEGNALETICA STRADALE PER VIA DELL'AZOTO ZONA INDUSTRIALE S3-S4
Importo aggiudicato: € 1051.20
Somme liquidate: € 683.30
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z54126EF0C
Oggetto: NOLO PIATTAFORME AEREE E MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6196.35
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
CIG: Z5412C9151
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9731.68
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z541314B37
Oggetto: RICAMBISTICA OFFICINA SAN DONA/CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3826.50
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z541317465
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI CARRELLI SOLLEVATORI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3861.96
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z54141B290
Oggetto: SPAZZAMENTO MANUALE MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 39330.00
Somme liquidate: € 39286.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z54166365A
Oggetto: I CONTROLLI PSICOATTITUDINALI SUI LAVORATORI
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2610.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 23-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITA S.P.A.
    CF: 01593590605
  • ITA S.P.A.
    CF: 01593590605
CIG: Z5512B3D5D
Oggetto: MATERIALE EDILE PER RETE MOGLIANO ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4477.35
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
CIG: Z551308669
Oggetto: FORNITURA MISURATORE DI PORTATA DE. MAZZORBO
Importo aggiudicato: € 1425.49
Somme liquidate: € 1403.49
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z55131BD38
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 12615.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL FILTRO VENETA SRL
    CF: 02454890274
  • CASA DEL FILTRO VENETA SRL
    CF: 02454890274
CIG: Z5514BFB64
Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 6920.47
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z55161FA39
Oggetto: INTERVENTO VERDE C/O SCUOLA NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 404.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: Z5516ADFDA
Oggetto: NOLO A CALDO ESCAVATORI E MEZZI OPERATIVI IN AUSILIO A VERITAS PER LAVORI SU RETI RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37823.96
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
CIG: Z55175982F
Oggetto: ATTREZZATURA VARIA PER SETTORE RETE TERRAFERMA VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 7976.80
Somme liquidate: € 7976.07
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVETTI SRL
    CF: 01418260061
  • RAVETTI SRL
    CF: 01418260061
CIG: Z5611EA0F3
Oggetto: LOG-14/SN FASCIE RIP. ACC.INOX
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29510.28
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z56130C473
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI OMB
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 220.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: Z56133010B
Oggetto: CONTRATTO ASS.TECNICA 2015 DEP. EX SPIM
Importo aggiudicato: € 15688.00
Somme liquidate: € 15668.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z561414259
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 33951.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z5614EB5C1
Oggetto: ACQUISTO FRANTUMATO DI SARONE
Importo aggiudicato: € 1208.05
Somme liquidate: € 1188.46
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 01-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z57126F2CC
Oggetto: FORNITURA BENZINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
CIG: Z57130688E
Oggetto: FORNITURA LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9708.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z57145C1B0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 8318.50
Somme liquidate: € 7955.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z5716AA786
Oggetto: RAIN BLINDO GRIGIO DA 20 KG
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2362.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
CIG: Z5716B7376
Oggetto: CARTA PER I TOTEM SISTEMA ELIMINACODE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 739.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
    CF: CNTMRA64L12A182Q
  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
    CF: CNTMRA64L12A182Q
CIG: Z5814E3CB7
Oggetto: FORNITURA CUFFIE D.P.I.
Importo aggiudicato: € 495.60
Somme liquidate: € 487.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z5816CE463
Oggetto: STRUMENTAZIONE FMU
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19997.52
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z5912C50F9
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 12066.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z5912C91AF
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1730.32
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z5913CA3BB
Oggetto: FORNITURA DIFFUSORI POMPE TUBI GUIDA DEP.BARBARIGO
Importo aggiudicato: € 6021.75
Somme liquidate: € 2410.70
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z591598281
Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTALE SAS SUPER IAQ
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 24-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z591660B94
Oggetto: SMALTIMENTO E TRASPORTO GRIGLIATO ROSSO CER 190801
Importo aggiudicato: € 2998.80
Somme liquidate: € 2182.80
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: Z5A135468F
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2854.28
Somme liquidate: € 2854.26
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z5A14003CB
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 FORNITURA DI CARBURANTI PER NATANTI RETE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4912.30
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z5A15209E1
Oggetto: LOG-15/SN GUANTI DA LABORATORIO IN NITRILE SENZA POLVERE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8994.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z5A17C1C54
Oggetto: CANONE TEAMSYSTEM 2016
Importo aggiudicato: € 962.00
Somme liquidate: € 557.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIAVON SISTEMI SRL
    CF: 00272750282
  • SCHIAVON SISTEMI SRL
    CF: 00272750282
CIG: Z5B0D45920
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 11456.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z5B130125F
Oggetto: SACCHI NERI PER CESTINI MIS. 70X80 40 MICRON PER CANTIERE SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 2268.80
Somme liquidate: € 2239.45
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z5B1339576
Oggetto: NOVELLO CONTRATTO QUADRO 2015 MANUTENZIONE ACQUE REFLUE DEP.CAMPALTO E SOLLEVAM.
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 3938.49
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z5B145CC92
Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATUREMARCA TAM
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 711.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 02864050170
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 02864050170
CIG: Z5B16D1638
Oggetto: SMALTIMENTO FANGHI CER 190814 DA TRATTAMENTI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 11050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: Z5C1339AA2
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRSPORTO RSU ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 258.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 17-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AURORE DEVELOPMENT SPA
    CF: 07250020968
  • AURORE DEVELOPMENT SPA
    CF: 07250020968
CIG: Z5C13CA77B
Oggetto: SERVIZIO SPERIMENTALE DI LAVAGGIO CONTENITORI STAZIONARI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5712.30
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 17-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
CIG: Z5C14E9AF0
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI MOGLIANO/MARCON/QUARTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6426.25
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CARROZZERIA DI RUFFATO MARCO
    CF: RFFMRC65H01L736B
  • PUNTO CARROZZERIA DI RUFFATO MARCO
    CF: RFFMRC65H01L736B
CIG: Z5C153FB84
Oggetto: MANUTENZIONI EXTRA DERIVATE DALLA MANUTENZIONE ORDIANRIA
Importo aggiudicato: € 1567.36
Somme liquidate: € 1507.36
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 14-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z5C15D0B4E
Oggetto: MATERIALE VARIO,RACCORDERIA,TUBI IDRAULICI,ECC.)
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 477.80
Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z5C1700F55
Oggetto: AFFIDAMENTO BIENNALE FORNITURA ACCUMULATORI PER IMPIANTI ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3487.01
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: Z5D1303926
Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICE ELETTRIC
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1041.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
    CF: 01523100350
  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
    CF: 01523100350
CIG: Z5D13046E0
Oggetto: LOG-15 VALVOLE A SFERA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2948.49
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z5D1487E61
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI MOTOBARCHE 2015
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2923.60
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z5D15C7A77
Oggetto: OPERATORE PER CENTRO DI RACCOLTA DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 120.78
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z5D17395A2
Oggetto: STIVALI IN GOMMA DPI E BORSE PORTADOCUMENTI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1677.20
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
CIG: Z5E11E9A48
Oggetto: LOG-14/SN BULLONERIA INOX
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 2906.73
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INOX FASTENERS SRL
    CF: 01148450289
  • INOX FASTENERS SRL
    CF: 01148450289
CIG: Z5E14F8AB6
Oggetto: SERVIZIO DI CARICAMENTO FANGHI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: Z5F1325BCF
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4134.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z5F13358C5
Oggetto: FORNITURA DO BORSE DA LAVORO + DOTAZIONI PER OPERATORI CIM.
Importo aggiudicato: € 2179.92
Somme liquidate: € 2095.54
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 25-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5F1417CA9
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACERTICO LIDO
Importo aggiudicato: € 19920.00
Somme liquidate: € 1409.40
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z5F144DC74
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA VASCA RIBALTABILE
Importo aggiudicato: € 18900.00
Somme liquidate: € 18800.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: Z5F147E4FC
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLORAZIONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
CIG: Z5F14DC40B
Oggetto: ELETTROPOMPA NP 3153.185 LT 620 COMPRENSIVO DI TRATTAMENTO EPOSSIDICO DEL CORPO POMPA E TRATTAMENTO
Importo aggiudicato: € 34712.70
Somme liquidate: € 24537.05
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z5F156264A
Oggetto: TRASPORTO SMALT.CER 170904 CIM VE NOLO CASSONE SCARRABILE-TRASP.MAT.EDILE MACCHINARI NOLO MACCH.OPER
Importo aggiudicato: € 20052.50
Somme liquidate: € 8785.74
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z5F1670F0F
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPE DEP.MORGANO
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 665.90
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z5F1696911
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7440.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z6012B4B1D
Oggetto: LOG-15/SN FASCE INOX RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 7700.00
Somme liquidate: € 6534.63
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z6012C948D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1464.56
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z601325632
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22806.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z60138E2CC
Oggetto: SPAZZAMENTO CS VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 24960.27
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: Z60148F8C4
Oggetto: CONSULENZA ENTOMOLOGICA E CONTROLLO DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10399.92
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
CIG: Z6015C2112
Oggetto: ASFALTO A CALDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: Z601681327
Oggetto: PULIZIE C/O IL POLO TECNOLOGICO VERITAS DI MIRANO (VE). ES. 2016-2017.
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29537.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: Z61122BDFF
Oggetto: PROGETTO INVIO BOLLETTE TRAMITE PEC RDA START UP E CANONI ANNUALI RIF. PROPOSTA SELECTA DEL 20/11/14
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELECTA SPA
    CF: 01961900246
  • SELECTA SPA
    CF: 01961900246
CIG: Z611371C21
Oggetto: INDAGINI GEOTECNICHE
Importo aggiudicato: € 1424.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: Z6113FB548
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTO STIP SCAN
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 25-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z61142CA8F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE D.P.I.
Importo aggiudicato: € 438.00
Somme liquidate: € 437.24
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z611502F42
Oggetto: LOG-15/SN CHIUSINI IN GHISA
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z611558412
Oggetto: SERIZIO PULIZIA E LAVAGGIO SOTTOPASSO FERROVIARIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12497.20
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP. SOCIALE
    CF: 00619440266
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP. SOCIALE
    CF: 00619440266
CIG: Z611573861
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7842.79
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z61171572D
Oggetto: SEGNALI SOCCORSO NAUTICI FORNITURA E RITIRO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2768.81
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 28-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z6211EA13E
Oggetto: LOG-14/SN TUBO BASSA DENSITA'
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27571.55
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z62133063D
Oggetto: VERIFICA PERIODICA IMP.ELETTRICI 2015 SOLLEVAMENTI EX SPIM
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14960.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: Z621339563
Oggetto: COMPEL ORDINE QUADRO 2015 MATERIALE ELETTRONICO COMPONENTISTICA A BANCO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1576.14
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
CIG: Z62152DAEA
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12248.70
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z6215DFA32
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1743.45
Somme liquidate: € 1717.44
Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 24-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z6216FD03D
Oggetto: MANUT.ANNUALE CENTRIFUGHE - DEP. PREGNAZIOL E QUINTO TREVISO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6135.85
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERALISI MAIP SPA
    CF: 00696010420
  • PIERALISI MAIP SPA
    CF: 00696010420
CIG: Z62179F776
Oggetto: PROROGA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 96/60788067
Importo aggiudicato: € 220.30
Somme liquidate: € 220.04
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
    CF: 02625230277
  • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
    CF: 02625230277
CIG: Z6311E94C4
Oggetto: LOG-14/SN MATERIALI PER IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4149.08
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z6312C9170
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7133.08
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: Z63135045A
Oggetto: FORNTIURA MATERIALE DPI VARIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1575.42
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z6314D5B3B
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI MOGLIANO/MARCON
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11400.70
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
CIG: Z631576BE7
Oggetto: SERVIZIO DI CARICO RIFIUTI CON CAMION DOTATO DI GRU MORDENTE
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 29019.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z6413045D2
Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1361.20
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z6413361F6
Oggetto: RICAMBI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
CIG: Z64137337D
Oggetto: CONTROLLO E CALIBRAZIONE STRUMENTI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1460.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z64152241B
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 2780.90
Somme liquidate: € 2779.42
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 16-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z641558BBE
Oggetto: ATTUATORI ELETTRICI INTELLIGENTI ROTORK MODELLO IQ25-IW63R(240)
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3610.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z6513F4696
Oggetto: SERVIZI DIVERSI NON PROGRAMMABILI DEL VERDE SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38982.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z6515D0CC0
Oggetto: CUSCINETTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2011.40
Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z660D4749A
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7063.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z661414E81
Oggetto: NOLEGGIO CASSONI PER RIFIUTI PERICOLOSI SEDI VARIE
Importo aggiudicato: € 4218.00
Somme liquidate: € 3570.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z6614B15A4
Oggetto: FORNITURA ANNUALE DI IPOCLORITO DI SODIO AL 15% PER DISINFEZIONE ACQUA POTABILE VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 18468.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z661559420
Oggetto: POLICLORURO DI ALLUMINIO X CAVANELLA D'ADIGE
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10416.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z6712B25C8
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIP. APPARATI DI TELECONTROLLO X ACQ. IND. CIVILE E RETE ANTINCENDIO SIVEMO
Importo aggiudicato: € 39740.00
Somme liquidate: € 39672.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z6712B4237
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE RETI E IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA MOGLIANO 2015
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 761.38
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z671346F6B
Oggetto: BIGLIETTI FERRY BOAT MEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 24590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z6713752B1
Oggetto: ASSISTENZA ARCHEOLOGICA RETI IDRICHE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 14850.00
Somme liquidate: € 4883.84
Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BORTOLETTO DR. MARCO
    CF: BRTMRC67R03L736G
  • BORTOLETTO DR. MARCO
    CF: BRTMRC67R03L736G
CIG: Z6713B07C9
Oggetto: PRESTAZIONI SERVIZI SOFTWARE:
Importo aggiudicato: € 8730.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: Z671456008
Oggetto: ACQUISTO PARANCO PER CENTRALE BIOMASSA CDO
Importo aggiudicato: € 115.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 20-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6714DA1EC
Oggetto: PROGETTO VPL - CARTA E WARE
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 20976.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: Z671546B50
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MULETTO
Importo aggiudicato: € 3985.36
Somme liquidate: € 3978.92
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 16-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
CIG: Z6715AF9E0
Oggetto: CANONE LEGAL MAIL
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 01-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z6716109F5
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE CESTELLO PORTA A PORTA SU VOLTACASSONETTI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: Z6810E0887
Oggetto: FORNITURA MATERIALI CIMITERIALI IN LEGNO 2014/2015
Importo aggiudicato: € 25960.90
Somme liquidate: € 14116.50
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
CIG: Z68112FD41
Oggetto: ATTREZZATURE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7591.97
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z6812EA924
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 MATERIALE DI FERRAMENTA RETE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 695.32
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
CIG: Z68131CC25
Oggetto: ACQUISTO CAMPANE RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 39655.00
Somme liquidate: € 38215.60
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
CIG: Z6813794A7
Oggetto: SERVIZI DI APERTURA/CHIUSURA PARCHI E/O GIARDINI C/O LA TERRAFERMA DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39993.63
Somme liquidate: € 38243.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: Z691480DEB
Oggetto: ETICHETTE E NASTRO RESINA
Importo aggiudicato: € 714.07
Somme liquidate: € 710.60
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z69152E796
Oggetto: SCARPE BASSE S3
Importo aggiudicato: € 4465.00
Somme liquidate: € 4417.50
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOSSINI SRL
    CF: 01822010201
  • MOSSINI SRL
    CF: 01822010201
CIG: Z691647804
Oggetto: VALVOLE A FARFALLA PER IMPIANTI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 7881.60
Somme liquidate: € 7487.52
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACI SRL
    CF: 12976840152
  • RACI SRL
    CF: 12976840152
CIG: Z69165E9A7
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1881.28
Somme liquidate: € 1392.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z69170A101
Oggetto: FORNITURA NR.120 DIFFUSORI D'ARIA DEP. S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z691752CD2
Oggetto: FORNITURA DI DUE MOTOPOMPE AUTOADESCANTI E RALTIVI ACCESSORI PER RETE TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 13162.00
Somme liquidate: € 12800.53
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARISCO SPA
    CF: 00209080282
  • VARISCO SPA
    CF: 00209080282
CIG: Z6A12274ED
Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - GUANTI DI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4246.20
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6A130AD68
Oggetto: FORNITURA ANNUALE DI CLORO LIQUIDO IN BOMBOLONI PER ACQUEDOTTO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 24480.00
Somme liquidate: € 20770.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z6A1335EAD
Oggetto: PATTINI SCORRIMENTO PER MEZZI FARID
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 924.02
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z6A1336A71
Oggetto: DISINFETTANTE
Importo aggiudicato: € 465.50
Somme liquidate: € 456.20
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: Z6A1346D49
Oggetto: OLIO MOTORE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4452.91
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z6A16201D8
Oggetto: CASSA CARGOPALLET
Importo aggiudicato: € 2209.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6A17C1CB8
Oggetto: MANUTENZIONE AUTODESKMAP
Importo aggiudicato: € 6950.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
    CF: 02616950248
  • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
    CF: 02616950248
CIG: Z6B13393E4
Oggetto: SILCOM ORDINE QUADRO 2015 ATTREZZATURA INDUSTRIALE DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9989.68
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6B136D354
Oggetto: FORNITURA DI TARGHETTE NERE/ORO PER CIMITERI CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3107.50
Somme liquidate: € 3017.50
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: Z6B14EE1A7
Oggetto: LOG-15/SN ELETTROVALVOLA
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2775.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 24-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANAR AUTOMAZIONI SRL
    CF: 00917630287
  • PANAR AUTOMAZIONI SRL
    CF: 00917630287
CIG: Z6B16430FB
Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI CAMPAGNA LUPIA 60 - RIPRISTINI STRADALI AGGIUNTIVI
Importo aggiudicato: € 10068.44
Somme liquidate: € 9676.87
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
CIG: Z6C0D45FAB
Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4081.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z6C11E9C18
Oggetto: LOG-14/SN MANUFATTI IN CEMENTO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5105.15
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z6C1221852
Oggetto: BS 4-15/MS SPURGHI WC VENEZIA CS ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23550.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. SRL
    CF: 02484550278
  • R.I.S. SRL
    CF: 02484550278
CIG: Z6C126EFA2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2837.73
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: Z6C12E90BA
Oggetto: VERIFICA DI LEGGE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z6C13A966B
Oggetto: DEO BIO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17536.98
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z6C13DA0E9
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: Z6C154E447
Oggetto: MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2173.97
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FELIAN SPA
    CF: 01384330583
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • STYLGRAFIX ITALIANA SPA
    CF: 03103490482
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
  • LYRECO ITALIA SPA
    CF: 11582010150
  • FELIAN SPA
    CF: 01384330583
CIG: Z6C15C283A
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9336.10
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
CIG: Z6D12F37AD
Oggetto: ANNO 2015 SERVIZIO MANUTENZIONE GENERATORI BIOSSIDO DI CLORO POTABILIZZATORE DI CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3410.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z6D12FDC65
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 14-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z6D17758D8
Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1212.00
Somme liquidate: € 1152.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 30-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: Z6E120C974
Oggetto: NOLEGGIO PONTONE PER TRASPORTI LAGUNARI
Importo aggiudicato: € 9650.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 07-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z6E121AA11
Oggetto: TRANSPONDER
Importo aggiudicato: € 5639.20
Somme liquidate: € 5606.50
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z6E12799CB
Oggetto: NOLEGGIO CALOTTE
Importo aggiudicato: € 32784.00
Somme liquidate: € 12567.20
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z6E13BDE6F
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3038.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
CIG: Z6E14E9AE3
Oggetto: VERNICI PER MEZZI NATANTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1604.84
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF SRL
    CF: 01515680518
  • TLF SRL
    CF: 01515680518
CIG: Z6E17B647D
Oggetto: CORDA RITORTA GALLEGGIANTE
Importo aggiudicato: € 608.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z6F12C26DC
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI UTENSILFERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8965.59
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z6F13D9FC2
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z6F15B33EB
Oggetto: MANUT. ATTREZZATURE DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 18482.80
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z7011F8490
Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 36851.60
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z7013116F4
Oggetto: MAUTENZIONE SPAZZATRICE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 740.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
    CF: 01523100350
  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
    CF: 01523100350
CIG: Z7013762D8
Oggetto: MANUTENZIONE VASCHE LAVAGGIO PEZZI
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 1503.45
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
CIG: Z71130C8C9
Oggetto: SERVIZIO GOMMISTA PER AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2171.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
CIG: Z71131D088
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39870.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z71135E3C0
Oggetto: PITTURA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1916.32
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
CIG: Z71139D3AC
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE MESTRE TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 29370.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
CIG: Z71167879B
Oggetto: SERVIZIO DI MONTAGGIO CAMPANE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 1190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 19-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: Z7212EA6EF
Oggetto: ACQUISTO ANNO 2015 CARBURANTI PER ATTREZZATURE RETE LIDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 441.31
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
    CF: BRTCRL67C65L736O
  • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
    CF: BRTCRL67C65L736O
CIG: Z7213174A3
Oggetto: VERIFICHE ANNUALI GRU SU AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2082.43
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z7213CDOB5
Oggetto: MATERIALE GENERICO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 4065.40
Somme liquidate: € 4045.33
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 17-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z72145C315
Oggetto: FORNITURA DIFFUSORE AVVITABILE DEP. S. SERVOLO
Importo aggiudicato: € 1691.00
Somme liquidate: € 681.20
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z721571689
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 24683.65
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: Z7312F365A
Oggetto: ACQUISITI ANNO 2015 CARBURANTE PER NATANTI RETE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 671.91
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
CIG: Z73130C858
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
    CF: 04154330270
  • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
    CF: 04154330270
CIG: Z73131CD26
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI VARI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9822.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z73149C3FL
Oggetto: RICAMBI PER STRUMENTI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 366.10
Somme liquidate: € 365.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 25-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z7316EFF14
Oggetto: NOLEGGIO CABINE WC MOBILI
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 14094.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z731732ACF
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: Z7317C7181
Oggetto: SACCHI PER RSU
Importo aggiudicato: € 2432.00
Somme liquidate: € 1292.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
CIG: Z7412C9FD3
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1493.67
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
CIG: Z7413449BE
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5001.49
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z7416455B9
Oggetto: SACCO RICICLATO GIALLO
Importo aggiudicato: € 1404.48
Somme liquidate: € 1388.88
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z750D46AEB
Oggetto: MATERIALI PER COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1869.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z751244F7F
Oggetto: SOFTWARE APPLICATIVO PER GESTIONE CODICI
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z7516A0CDA
Oggetto: FORNITURA CORONE ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI 2015
Importo aggiudicato: € 2388.60
Somme liquidate: € 2163.60
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
    CF: 02638210274
  • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
    CF: 02638210274
CIG: Z761518342
Oggetto: PROLUNGA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z76154B207
Oggetto: REAGENTI E RICAMBI
Importo aggiudicato: € 1509.20
Somme liquidate: € 1096.44
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z77110F2C9
Oggetto: FORNITURA PEZZI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 1498.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z7711E9B23
Oggetto: LOG-14/SN POZZETTI PUR ALTA DENSITA'
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30700.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z77130326E
Oggetto: RICAMBI AUTOVEICOLI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37707.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
CIG: Z77130C776
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE AUTOCARRI > 35Q.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11863.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
CIG: Z77146849A
Oggetto: BIGLIETTI PER PASSAGGI LIDO - TRONCHETTO
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 20-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z771515863
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA KIT LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 654.25
Somme liquidate: € 553.90
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z77178238E
Oggetto: OPERE COMPLEMETARI SU RETE IDRICA - LATERALE DI VIA RISORGIMENTO A MIRA 2o STRALCIO -
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 5618.69
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 28-12-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: Z78119BC40
Oggetto: MANUTENZIONE ISOLE ECOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3413.80
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
CIG: Z7814F5007
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 28421.75
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: Z7815FB56A
Oggetto: FORNIT. DI CARTELLI PER 16 CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 8955.60
Somme liquidate: € 8940.30
Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z7912C51C1
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 14737.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
CIG: Z7912EA6DC
Oggetto: SERVIZIO E TUTELA PARCO DI TRIVIGNANO
Importo aggiudicato: € 37600.00
Somme liquidate: € 31522.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLISPORTIVA ARCOBALENO SPORT-CULT
    CF: 03160650275
  • POLISPORTIVA ARCOBALENO SPORT-CULT
    CF: 03160650275
CIG: Z791498FA2
Oggetto: CARBURANTI NATANTI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 11491.33
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 17-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z79159F6FB
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 253.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 04-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: Z7916EB242
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI QUARTO/MOGLIANO/MARCON
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3958.26
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z7A12A476F
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER RTN ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 420.20
Tempi di completamento: dal 08-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z7A12F383D
Oggetto: ANNO 2015 NOLEGGIO AUTOGRU CON CONDUCENTE PER IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2706.40
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
CIG: Z7A1325F2A
Oggetto: MANUT. ATREZZATURE OFFICINE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: Z7A141B4F6
Oggetto: SERVIZIO PORTA A PORTA DI INGOMBRANTI PRESSO LE UTENZE DOMESTICHE RI.SO.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z7A174385D
Oggetto: FORNITURA DI MISURATORI DI LIVELLO
Importo aggiudicato: € 5393.00
Somme liquidate: € 5392.65
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z7B12C5150
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA IMPIANTO ARIA COMPRESSA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1701.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI SRL
    CF: 04050720285
  • ATI SRL
    CF: 04050720285
CIG: Z7C0D5B739
Oggetto: ANIME IN CARTONE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1714.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
CIG: Z7C12B3F0D
Oggetto: CEMENTO E CHIUSINI PER RETI E IMPIANTI ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1618.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z7C12FE45C
Oggetto: FORNTURA MATERIALE TERMOIDRAULICO PER SEDI CENTRO STORICO E ISOLE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6521.27
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ARR. BAGNO DI CAMUFFO R. E
    CF: 02000930277
  • CENTRO ARR. BAGNO DI CAMUFFO R. E
    CF: 02000930277
CIG: Z7D12FD105
Oggetto: FORNITURE MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4838.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z7D13A45B3
Oggetto: LAVORI URGENTI PER RIP. PERDITA SU DN 600 ACQUEDOTTO MESTRE E COMPLETAMENTO PRESA SU ACQUEDOTTO IND.
Importo aggiudicato: € 36438.50
Somme liquidate: € 36243.59
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 05-06-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
CIG: Z7D13D28F9
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z7D160E5BA
Oggetto: PRODOTTI SIDERURGICI SETTORE ESPURGHI ANNO 2015-2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2593.40
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z7E0D5B7C3
Oggetto: SCOPE E MANICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1202.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
    CF: 02364610366
  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
    CF: 02364610366
CIG: Z7E124DB30
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5383.48
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z7E126F381
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER L'EDILIZIA
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 3002.35
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
CIG: Z7E12E91A8
Oggetto: FORNITURA SEMILAVORATI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 20862.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z7E1329049
Oggetto: RECUPERO E SMALTIMENO ANIMALI MORTI
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 10003.80
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO SNC
    CF: 03378070282
  • ARGO SNC
    CF: 03378070282
CIG: Z7E142BDC9
Oggetto: MISURATORI DI PORTATA PER IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16510.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z7E147C429
Oggetto: MANUTENZIONE APPARECCHI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1313.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z7F12B42CD
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER RETE TERRAFERMA ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 643.94
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z7F130C5B2
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z7F13ACF81
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTUR4E
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4602.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
CIG: Z7F13CDE04
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 169.16
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
    CF: 01718240276
  • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
    CF: 01718240276
CIG: Z7F162A948
Oggetto: POMPE TIPO DXVM 50-7/B
Importo aggiudicato: € 645.00
Somme liquidate: € 328.95
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 26-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z80134CD6B
Oggetto: LOG-15/SN RACCORDI FLANGIATI IN GS
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 204.31
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z8013F4BE7
Oggetto: LOG-15/SN GUARNIZIONI CONICHE PER TUBAZIONI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2956.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z801595DF4
Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2915.90
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z8015C27BC
Oggetto: MATERIALE SISDERURGICO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 153.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z8112DE5E7
Oggetto: CORSO AMIANTO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 398.64
Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z81134C0F1
Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE POLIETILENE RC DE32
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 117.60
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 09-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z81135425D
Oggetto: VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO POT. E DEP.
Importo aggiudicato: € 3824.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z81160EBB5
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO OFF. MOGLIANO/MARCON/QUARTO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3778.28
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z811665AFE
Oggetto: NOLO A CALDO AUTOGRU PER MANUT. IMP. DEP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 12891.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
CIG: Z820D462A8
Oggetto: FORNITURA PULITORI E ACCESSORI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 18944.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z821330028
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SICUREZZA 2015 SOLLEVAMENTI DEP.EX SPIM
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1739.45
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z8213574A3
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI E MOBILI ANTINCENDIO E SERVIZI AUSILIARI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34062.69
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z821392BB1
Oggetto: DPI TUTE GIALLE XXXL
Importo aggiudicato: € 2540.00
Somme liquidate: € 635.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
CIG: Z821399595
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE GIOCHI - PAVIEMNTAZIONI ANTI TRAUMA - PANCHINE MESTRE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15871.53
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POZZA SRL
    CF: 02336810243
  • POZZA SRL
    CF: 02336810243
CIG: Z8213FE951
Oggetto: RICAMBI TECNOLOGICI PER AUTOBOTTI SETTORE ESPURGHI 2015
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 362.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CONTEC SRL
    CF: 01286090939
  • NUOVA CONTEC SRL
    CF: 01286090939
CIG: Z821584614
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3381.45
Somme liquidate: € 2530.04
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z821610964
Oggetto: ACQUISTO BIDONI COLORE AZZURRO DA LT. 60
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6367.24
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: Z8305FF2B7
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI LABORATORI (BS 203-12/MS)
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27000.15
Tempi di completamento: dal 01-08-2012 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z8312B3D04
Oggetto: MATERIALE PER RIPRISTINI STRADALI E ATTREZZATURE RETE CAVALLINO ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4146.90
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: Z83133035E
Oggetto: FORNITURA MISURATORI DI PORTATA DEP.PREGANZIOL E Z.BRANCO
Importo aggiudicato: € 6613.56
Somme liquidate: € 5544.77
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z8413463AO
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE SOMMERSE DISCARICA MIRANO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1790.30
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z84148BED1
Oggetto: ASTA DI PREASCOLTO PER RILEVAZIONE PERDITE
Importo aggiudicato: € 408.00
Somme liquidate: € 407.50
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.A.E.
    CF: 00817760226
  • T.A.E.
    CF: 00817760226
CIG: Z84166FF8A
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo aggiudicato: € 9233.40
Somme liquidate: € 9221.64
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z850D4722C
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 395.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z8513BEB7F
Oggetto: SFALCIO SCARPATE E BANCHINE MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 39470.30
Somme liquidate: € 39270.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
CIG: Z8516EF052
Oggetto: OSSARI PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: Z85177342C
Oggetto: SICUREZZA PER LE SQUADRE DI EMERGENZA - PREVIA INDAGINE DI MERCATO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2764.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
CIG: Z8612206D1
Oggetto: SERV. ASSISTENZA SOFTWARE CONTROLLI ACCESSI WC PORTE AUTOMATICHE TORNELLI E GETTONIERE WC VE CS 2015
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 23121.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z8612EA671
Oggetto: ANNO 2015 ACCUMULATORI AL PIOMBO E VARI IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1366.34
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: Z8613ED100
Oggetto: LOG-15/SN DPI TUTE TYVEC
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2050.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 14-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z8712C519B
Oggetto: REVISIONE POMPE INIEZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2298.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
CIG: Z87139D0C7
Oggetto: SERVIZIO DI VAGLIATURA ED ESSICAZIONE ALGHE
Importo aggiudicato: € 39300.00
Somme liquidate: € 16914.04
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADIGEST SRL
    CF: 03756170274
  • ADIGEST SRL
    CF: 03756170274
CIG: Z87156DDA2
Oggetto: NOLEGGIO SALA
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 9910.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 01-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PICCIONAIA - I CARRARA
    CF: 00345390249
  • LA PICCIONAIA - I CARRARA
    CF: 00345390249
CIG: Z871657924
Oggetto: INCARICO COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO
Importo aggiudicato: € 2804.89
Somme liquidate: € 2804.88
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGIONE VENETO
    CF: 80007580279
  • REGIONE VENETO
    CF: 80007580279
CIG: Z87173A1EF
Oggetto: MANUTENZIONE DIRETTA SU VETTURE A NOLEGGIO - PNEU INVERNALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2757.44
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
CIG: Z8813048A9
Oggetto: LOG-15/SN ATTREZZATURA DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1168.68
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z8814A2CA1
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ESTRAZIONE RESIDENTI
Importo aggiudicato: € 2165.50
Somme liquidate: € 1775.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIBERNETES SRL
    CF: 01190430262
  • KIBERNETES SRL
    CF: 01190430262
CIG: Z8913C9A1E
Oggetto: PULIZIA CELLE FRIGO E SANIFICAZIONE IN CASO DI EBOLA CIMIT. CO. DI VE 2015/2017
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: Z89154DOA4
Oggetto: REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3157.00
Somme liquidate: € 2699.24
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z89160AD27
Oggetto: PRODOTTI PER DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 2742.00
Somme liquidate: € 1290.06
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z8A12C912A
Oggetto: FORNITURA RICAMBI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 415.57
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z8A131D163
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5038.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: Z8A132C681
Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI RESINATURA DEL GIUNTO WATER STOP VASCA DI DECANTAZIONE E CONDOTTA DIAM.900 DEL
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7450.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z8A13F71E5
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4706.91
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z8A13FE983
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SETTORE ESPURGHI 2015
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4638.67
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z8A1425917
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UNA SALDAMANICOTTI MOD. FRIAMAT PER TUBAZIONI IN PE SETTORE RETE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 599.91
Somme liquidate: € 574.91
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
    CF: 00276860103
  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
    CF: 00276860103
CIG: Z8A1548083
Oggetto: LOG-15/SN MATERIALI INERTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13717.06
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: Z8A155D8A8
Oggetto: FORNITURA DI TRE SONDE PER MISURA DI LIVELLO A SOMMERSIONE RANGE 0-10 M X IMPIANTI VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 1095.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z8A158B125
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 20.49
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIBIEMME SRL
    CF: 02944460274
  • GIBIEMME SRL
    CF: 02944460274
CIG: Z8B11238CA
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2968.52
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z8B1350D2C
Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE PEBD PN10 ( IN ROTOLO ) R100
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2980.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z8B135365A
Oggetto: FORNITURA MAT. IDRAULICO CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 332.10
Somme liquidate: € 332.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8B13F7CF3
Oggetto: BONIFICA E MONITORAGGIO CISTERNE GASOLIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7220.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z8B1665ABF
Oggetto: FABRETTI OFFERTA XC/STD 1509588 DEL 22.09.2015 PER ELETTROMAGNETI ART. ERAZM405 FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 78.88
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z8C126EF6F
Oggetto: FORNITURA VETRI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1176.26
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA LUISE DI LUISE FILIPPO
    CF: LSUFPP79B08L736W
  • VETRERIA LUISE DI LUISE FILIPPO
    CF: LSUFPP79B08L736W
CIG: Z8C12F974B
Oggetto: LOG-15/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5168.40
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 10-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
CIG: Z8C13360FA
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PER MEZZI A.M.S.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3830.88
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z8C1570A1F
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MOTOPOMPE RETE VENEZIA E TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2679.20
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROLL SRL
    CF: 03443170281
  • TROLL SRL
    CF: 03443170281
CIG: Z8D13C9F1E
Oggetto: FORNITURA TRASMETTITORI TORBIDITA' DEP. S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 2138.50
Somme liquidate: € 2138.49
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z8D14002D5
Oggetto: FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1195.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z8D143B110
Oggetto: ATTREZZATURE GENERICHE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 76.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
CIG: Z8D15C5566
Oggetto: RUOTE PER CARRI IN GOMMA (CENTRO STORICO)
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2272.70
Tempi di completamento: dal 24-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
CIG: Z8D1697868
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER OFFICINA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3739.83
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z8D1771FC7
Oggetto: TRASDUTTORI DI PRESSIONE PER ZONA ATEX MATERIALE CONSUMO ALLA MISURA DI PRESSIONE BIOGAS IN ZONA ATE
Importo aggiudicato: € 2755.00
Somme liquidate: € 2710.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 07-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z8E1337FE9
Oggetto: FORNITURA RIDUTTORI E CUSCINETTI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 10492.35
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: Z8E14657D1
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER RETE ACQUEDOTTO VENEZIA E TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4624.40
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z8E14F3B7C
Oggetto: RICAMBI PER MANUTENZIONE POMPA N. 1 PREGANZIOL - VIA MARCONI
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 81.79
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: Z8E1542377
Oggetto: DEO BIO IN CONF. DA LT.1
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17435.52
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ALPHADEVICE SRL
    CF: 01271430553
  • ECOCHIMICA SRL
    CF: 01293720296
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z8E17438DA
Oggetto: FORNITURA VALVOLA CLAPET DN 250
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 334.40
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 15-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: Z8F12BFB85
Oggetto: MISURE DI PORTATA DA APPLICARE SUL PUNTO 10 IMP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 5459.92
Somme liquidate: € 5459.91
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z8F12CA03D
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9866.78
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z8F12DAAED
Oggetto: PICCOLE MANUT. ATTREZZATURE DEL VERDE CIM VENEZIA 2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 445.12
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
CIG: Z8F145C213
Oggetto: CONTRATTO ANNUALE MANUT.GRU A BANDIERA S.SERENELLA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2980.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMIS SERVICE SRL
    CF: 02168860241
  • OMIS SERVICE SRL
    CF: 02168860241
CIG: Z8F162DCA8
Oggetto: MATERIALE TIPOGRAFICO -STAMPATI-
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 31170.66
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • L'ARTEGRAFICA SNC
    CF: 02153630260
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
    CF: 04158520280
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z8F1755284
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 24092.70
Somme liquidate: € 21937.40
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z8F1795AF3
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 36334.45
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z901325A4F
Oggetto: MANUT. CARROZZERIA MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
CIG: Z90133940F
Oggetto: ENI LUBRIFICANTI ORDINE QUADRO 2015
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 12448.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z9014FB59A
Oggetto: MODULO DI ACCOPPIAMENTO A 14.2-BZ-LN-LN/S/X GREZZO P/N 514
Importo aggiudicato: € 371.00
Somme liquidate: € 346.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
CIG: Z910337767
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DPI
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 22131.24
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
CIG: Z9112B3BE3
Oggetto: ASFALTO PER TERRAFERMA ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1485.20
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: Z9112C1492
Oggetto: CLORURO FERRICO CONSEGNATO A CAVANELLA D'ADIGE
Importo aggiudicato: € 2373.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z9112C5257
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOGRU
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10858.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z911323D2A
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA
Importo aggiudicato: € 18577.00
Somme liquidate: € 17871.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: Z91133954F
Oggetto: MICHIELETTO ORDINE QUADRO 2015 MATERIALE DI FERRAMENTA A BANCO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 178.98
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
CIG: Z911339840
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4266.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z91136A6AA
Oggetto: NOLEGGIO CONTAINER LIDO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1686.30
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: Z9113ED00B
Oggetto: LOG-15/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1262.50
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 14-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z91162A54F
Oggetto: MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14610.74
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z9213259DE
Oggetto: MANUT. IMPIANTI PESATURA PESE E BILANCE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2574.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z92133968F
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 37958.04
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z921481607
Oggetto: PICCOLI ACQUISTI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1710.38
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
CIG: Z9214COIOC
Oggetto: VERIFICHE STRUMENTI PESATURA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
CIG: Z9215C3D41
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2967.29
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: Z9215F7FA2
Oggetto: FORNITURA FILTRI NUOVO COMPRESSORE DEP.PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 650.22
Somme liquidate: € 545.17
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
CIG: Z9216A3506
Oggetto: TIMBRI PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 469.20
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
CIG: Z931106648
Oggetto: NUOVO CONTRATTO MANUT.NASTROPRESSE DEP. EX SPIM
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17313.70
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.I.E DI ISEPPI ENNIO
    CF: SPPNNE60M13L840N
  • MA.I.E DI ISEPPI ENNIO
    CF: SPPNNE60M13L840N
CIG: Z931304D96
Oggetto: LOG-15/SN CHIUSINI IN GHISA
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 6120.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 16-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z9313365CE
Oggetto: ASSSITENZA TECNICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1453.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: Z931340D77
Oggetto: SFALCIO DECESPUGLIAMENTO VEGETAZIONE ERBACEA ED ARBUSTIVA MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1697.53
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
CIG: Z931397ACA
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ISOLE ECOLOGICHE MESTRE MARGHERA FAVARO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11133.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
CIG: Z9313AE495
Oggetto: APERTURA/CHIUSURA PARCHI E GIARDINI CS VENEZIA LIDO
Importo aggiudicato: € 36144.43
Somme liquidate: € 25507.19
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: Z93145C51D
Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4456.02
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: Z931492FB1
Oggetto: PULIZIA CON SCAVATORE A RISUCCHIO DEP. SACCA SERENELLA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14510.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
CIG: Z93159DF98
Oggetto: POMPA DENISON PER MEZZI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3847.45
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEODINAMICA O.D.M.
    CF: 03293920280
  • OLEODINAMICA O.D.M.
    CF: 03293920280
CIG: Z9316F290A
Oggetto: CONTENITORE IN CARTONE
Importo aggiudicato: € 324.00
Somme liquidate: € 321.92
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTABOX
    CF: 01634200933
  • CARTABOX
    CF: 01634200933
CIG: Z940FD7CFF
Oggetto: STAMPATI-CARTELLI-ADESIVI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4968.10
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z941306F31
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z9413115DF
Oggetto: SERVIZIO DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1765.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z941417D38
Oggetto: FORNITURA POLICOLORURO D'ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 19920.00
Somme liquidate: € 7303.20
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z9415241B6
Oggetto: MANUTENZIONE CAMPANE PRESSO I COMUNI VENEZIA/MESTRE/MEOLO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14999.94
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
CIG: Z951325AAD
Oggetto: MANUT. ALTRE ATTEZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 139.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z951446D82
Oggetto: AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA A DOLO VIA SERRAGLIO 2o STRALCIO NPGF 2011 CA DO ST FI
Importo aggiudicato: € 26205.29
Somme liquidate: € 18090.50
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: Z95147F485
Oggetto: FORNITURA ESTINTORI DI VARIA CAPACITA' ESTINGUENTE
Importo aggiudicato: € 1671.30
Somme liquidate: € 1671.28
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 28-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
CIG: Z951647721
Oggetto: VALVOLA BIFLANGIATA PER IMP. ACQUEDOTTO DI SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3217.50
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
CIG: Z9612DC93F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z961626FC0
Oggetto: FORNITURA DI TANICHETTE PER RECUPERO OLIO
Importo aggiudicato: € 6646.37
Somme liquidate: € 6637.50
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
CIG: Z9617505F7
Oggetto: ACQUISTO DI BIGLIETTI FERRY BOAT LINEA 11 PER OPERATORI CIM VE
Importo aggiudicato: € 1968.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z97130C939
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 608.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z971389575
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOVEICOLI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1332.24
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUS SERVICE VENEZIA SRL
    CF: 04182420275
  • PNEUS SERVICE VENEZIA SRL
    CF: 04182420275
CIG: Z9714864D5
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI PER IL LABORATORIO DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 715.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z971550F3E
Oggetto: LOG-15/SN RUBINETTI UNIDEREZIONALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5340.72
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z9715E54F5
Oggetto: ACCESSORI PER GIOCHI SU PARCHI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1141.20
Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POZZA SRL
    CF: 02336810243
  • POZZA SRL
    CF: 02336810243
CIG: Z97160FA76
Oggetto: BIOSANITIZER DISINFETTANTE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4536.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHA SERVIZI E CONSULENZE SRLS
    CF: 01552950550
  • ALPHA SERVIZI E CONSULENZE SRLS
    CF: 01552950550
CIG: Z971682ACD
Oggetto: NUOVI IMPIANTI ARBOREI DA EFFETTUARSI PRESSO ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 7527.50
Somme liquidate: € 7027.50
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.BORDIN
    CF: BDRFNZ40P26L899N
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
    CF: 04172830277
  • VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE
    CF: DNLLSN54M26I418T
  • RIATTI MARCO
    CF: RTTMRC80A04L551R
  • IMPREVER DI VERONESE MATTEO
    CF: VRNMTT75H04E522I
  • F.BORDIN
    CF: BDRFNZ40P26L899N
CIG: Z9716858E2
Oggetto: IDROPITTURA PROLINE 40 SERIE 0040
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 485.10
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
CIG: Z9716F2246
Oggetto: PONCHO E GILET CON LOGO PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 2139.00
Somme liquidate: € 1971.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z98126F0B5
Oggetto: FORNITURA SERRAMENTI METALLICI E RELATIVE FERRAMENTE
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 18298.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
    CF: PRELCU71T08D325L
  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
    CF: PRELCU71T08D325L
CIG: Z9813EF926
Oggetto: IDROPULITRICE ECO-FIX 500 XFC SUPERSILENZIATO
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15935.52
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSIANI TECNOLOGIE SRL
    CF: 03721860231
  • CASSIANI TECNOLOGIE SRL
    CF: 03721860231
CIG: Z98145E1EA
Oggetto: FORNITURA PALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2198.50
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: Z981706EEC
Oggetto: CONSERVAZIONE REGISTRO CESPITI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z98173A684
Oggetto: CLORURO FERRICO PER CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 2470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z9912C943A
Oggetto: FORNITURA COMPONENTI ELETTRONICI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 416.99
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
CIG: Z991313698
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2036.33
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: Z9913C9F69
Oggetto: DISIDRATAZIONE FANGHI DEP.PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7700.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: Z9915C6A48
Oggetto: ADESIVI PER BIDONI RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 3167.50
Somme liquidate: € 3148.50
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z9A11C865F
Oggetto: RICAMBI PER OFFICINA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12511.43
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
CIG: Z9A12D24A0
Oggetto: RACCOLTA E TRASPORTO CARCASSE DI ANIMALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 978.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO SNC
    CF: 03378070282
  • ARGO SNC
    CF: 03378070282
CIG: Z9A1311682
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1700.26
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9A1325915
Oggetto: MANIT. ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1529.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z9A1353A65
Oggetto: MANUT. PROGR. E EXTRA COMPRESSORI FORNI CREMATORI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 5647.49
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
CIG: Z9A13C98D1
Oggetto: PREVERIFICA DI RISPONDENZA IMPIANTI DI MESSA A TERRA IN PREVISIONE VERIFICA COME DPR 462/01 VEIRIFIC
Importo aggiudicato: € 6720.00
Somme liquidate: € 3832.50
Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al 13-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO OMEGA DI PERISSINOTTO
    CF: PRSLDR60R09H823Q
  • STUDIO TECNICO OMEGA DI PERISSINOTTO
    CF: PRSLDR60R09H823Q
CIG: Z9A13E3984
Oggetto: RICAMBI VARI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 16819.55
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: Z9A14155A8
Oggetto: FORNITURA INDICATORE DI LIVELLO PER SERBATOIO GASOLIO GRUPPO ELETTROGENO INTERGEN VENEZIA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 119.65
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z9A14DE984
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER MACCHINE SALDATRICI PER TUBAZIONI IN PE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 760.83
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
CIG: Z9A1643BB0
Oggetto: 112-15/FG Procedura di cottimo fiduciario per i lavori di manutenzione ordinaria dei rivestimenti marmorei, fornitura e posa in opera di sigilli cimiteriali, di cippi e borchie nell'ambito dei cimiteri del Comune di Venezia area terraferma
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18271.75
Tempi di completamento: dal 13-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRUPPO SUD SAS
    CF: 01255940767
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • OPERA DI LUCIO CATTELAN
    CF: CTTLCU79L19L407H
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
CIG: Z9B132A4D9
Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE IN FE/ZINCATO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 493.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z9B13629E6
Oggetto: MANUTENZIONE POMPA
Importo aggiudicato: € 2665.00
Somme liquidate: € 2655.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z9B1487D71
Oggetto: CAVO BUTILE FLESS.ANTIF.G7 PER VERIFICA DI TERRA MANUTENZIONE ORDIANRIA FOGNATURA INDUSTRIALE SM3 ZO
Importo aggiudicato: € 2028.56
Somme liquidate: € 1942.56
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z9B14B397F
Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE ACCIAIO INOX316L
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1591.20
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 08-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z9B159A300
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI DISTRIBUZIONE CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 39716.34
Somme liquidate: € 36325.25
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
CIG: Z9C1270F33
Oggetto: RICAMBI STRUMENTI ANALIZZATORI PROCESSO IMPIANTO FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 5080.04
Somme liquidate: € 4864.54
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z9C12FD960
Oggetto: RICAMBISTICA MECCANICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2982.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z9C1353DE0
Oggetto: LOG-15/SN SFIATO FLANGIATO DN50
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 868.85
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z9C1365B31
Oggetto: GUANTI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 588.48
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
CIG: Z9C13BE7E4
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2308.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: Z9C143F0EA
Oggetto: CANONE DOMINI WEB
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMINO NORDEST S.R.L.
    CF: 03511380275
  • DOMINO NORDEST S.R.L.
    CF: 03511380275
CIG: Z9C148371E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1642.62
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z9C14E9A8A
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA BS 50-15/LC
Importo aggiudicato: € 2134.76
Somme liquidate: € 1869.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
CIG: Z9D12F38D9
Oggetto: ANNO 2015 NOLEGGIO PIATTAFORME MOBILI SENZA CONDUCENTE PER IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 704.50
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
CIG: Z9D1372B52
Oggetto: BATTERIE E CHIAVI VARIE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z9D15642C4
Oggetto: LOG-15/SN DPI TUTE TYVEC
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11935.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
CIG: Z9D172F56B
Oggetto: MANUTENZIONI SCAFI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7870.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z9E130508D
Oggetto: LOG-15/SN IDRANTE SOTTOSUOLO A PIEDE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1710.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
CIG: Z9E130C53A
Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 75.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
CIG: Z9E13394E4
Oggetto: ORDINE QUADRO 2015 FORNITURA DU CUSCINETTI E GUARNIZZONI
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 19192.98
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z9E13BF723
Oggetto: RICAMBI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3037.68
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z9E13D2CF7
Oggetto: COSTRUZIONE E FORNITURA DI 04 PULITORI CANALE SEDIMENTATORE E PROFILI THOMPSON DEP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 7220.00
Somme liquidate: € 5220.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: Z9E13FD664
Oggetto: INTERVENTI AL 30.6.15 FALCONIERE C/O CIM S.MICHELE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
CIG: Z9E147C6E7
Oggetto: RICAMBI PER CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1016.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: Z9F127A40F
Oggetto: LOG-14/SN ATTREZZATURA DA CANTIERE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 376.30
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 07-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z9F13D9FF3
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2774.24
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA00FB779A
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 16169.27
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZA011EA04E
Oggetto: INTERVENTI ESEGUITI IN URGENZA NON PREVISTI E PREVEDIBILI CARPENTERIE SIDERURGICHE E PALSTICHE CAMPA
Importo aggiudicato: € 7120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA SRL
    CF: 03009290275
  • OMEGA SRL
    CF: 03009290275
CIG: ZA0126F0E7
Oggetto: FORNITURA PITTURE E VERNICI VARIE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8784.55
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
CIG: ZA0140CB11
Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO ECONOMICO FINANZIARIO CIMITERI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCS AZIONINNOVA S.P.A.
    CF: 04111290377
  • SCS AZIONINNOVA S.P.A.
    CF: 04111290377
CIG: ZA015B1CD9
Oggetto: CORSO LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 25-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONVENIA SRL
    CF: 10336480016
  • CONVENIA SRL
    CF: 10336480016
CIG: ZA112C1205
Oggetto: FORNITURA METANO PER AUTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1003.27
Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: ZA112E9149
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1049.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
CIG: ZA112F2360
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO PER VE
Importo aggiudicato: € 19700.00
Somme liquidate: € 19338.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZA1133039C
Oggetto: FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE 2015 DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9990.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
CIG: ZA113F713B
Oggetto: FORNITURA GPL PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1020.86
Somme liquidate: € 1020.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE API FARAON GIANNI E C.
    CF: 08167480270
  • DISTRIBUTORE API FARAON GIANNI E C.
    CF: 08167480270
CIG: ZA113F8AB9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PVC
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
CIG: ZA11603FED
Oggetto: SOSTITUZIONE AUTOMAZIONE PLC - IMP.DEP.MOLO PONENTE
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 9975.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZA11686853
Oggetto: RISANAMENTO CONDOTTA FOGNARIA VIA MENOTTI - MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMEC DI DURANTE BRUNO E C. SNC
    CF: 01021990294
  • IMEC DI DURANTE BRUNO E C. SNC
    CF: 01021990294
CIG: ZA116A48C1
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 4027.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: ZA11730148
Oggetto: PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 2718.00
Somme liquidate: € 2207.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
CIG: ZA211C8691
Oggetto: RICAMBI PER OFFICINA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6618.71
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZA212C3596
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO FERR.IDR.ELETTR.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4552.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
CIG: ZA213394FD
Oggetto: ORDINE QUADRO 2015 MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO INDUSTRIALE ON LINE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3179.09
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
CIG: ZA2142C878
Oggetto: MANUTENZIONE TELECAMERA FISSA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1828.05
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
CIG: ZA21494B44
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE OFF. MOGLIANO/MARCON/QUARTO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 25700.66
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: ZA2158D9EE
Oggetto: TUTE BIANCHE PER IL PERSONALE OPERATIVO E CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17118.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZA312BE575
Oggetto: ZUCCHERO
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 474.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEMONT SRL
    CF: 04254940267
  • PEMONT SRL
    CF: 04254940267
CIG: ZA31306778
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7627.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: ZA413033C6
Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1745.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZA4158E446
Oggetto: LOG-15/SN RUBINETTI E VALVOLE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4765.97
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZA4159CBAA
Oggetto: PULIZIA CANALI RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4714.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
CIG: ZA415D19CF
Oggetto: FORNITURA VALVOLA CLAPET
Importo aggiudicato: € 252.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: ZA41693AF4
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA DEP. EX SPIM
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6262.50
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: ZA416BF316
Oggetto: LOG-15/SN RUBINETTI E VALVOLE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2945.71
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 11-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZA5131224C
Oggetto: RICAMBI MECCANICI MEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5079.58
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZA51635066
Oggetto: SPAZZOLINI DA VIAGGIO CON LOGO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 743.52
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 10-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASUTO SRL
    CF: 00383610276
  • PASUTO SRL
    CF: 00383610276
CIG: ZA6131BE76
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11831.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
CIG: ZA61564727
Oggetto: LOG-15/SN DPI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18215.49
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZA616473DE
Oggetto: FORNITURA 4 POMPE FLYGT
Importo aggiudicato: € 5008.00
Somme liquidate: € 2558.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZA712B6CF5
Oggetto: FORNITURA TIMPBRI E TAMPONI PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 82.29
Somme liquidate: € 67.45
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
CIG: ZA7138BB1B
Oggetto: LOG-15/SN GUANTI NITRILE MONOUSO SENZA POLVERE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 528.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
CIG: ZA714ABD45
Oggetto: FORNITURA MERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2127.20
Somme liquidate: € 2110.30
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 05-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZA7159FC84
Oggetto: BORSE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3906.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
CIG: ZA715B7118
Oggetto: SERVIZI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE SU AREE VERDI DELLE SEDI AZIENDALI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38967.23
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: ZA81220C0F
Oggetto: GESTIONE WC SAN ELENA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 7250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEG SAS
    CF: 03265690275
  • GEG SAS
    CF: 03265690275
CIG: ZA812C9459
Oggetto: LOG-15/SN SFIATO AUTOMATICO A TRE FUNZIONI PER FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1124.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 04-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
CIG: ZA812D0615
Oggetto: FORNITURA MOTORI E POMPE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3057.50
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: ZA8136A505
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 9900.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: ZA8145C1F3
Oggetto: MANUTENZIONE CAMPANE C/C - VPL AREA MESTRE-MEOLO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4999.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
CIG: ZA8146A084
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI STAZIONARI PERIODO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 25740.00
Somme liquidate: € 18423.90
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
CIG: ZA817568F1
Oggetto: CATENE DI RICAMBIO PER MOTOSEGHE STHILL CIMITERI TF
Importo aggiudicato: € 39.60
Somme liquidate: € 39.40
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
    CF: 00867310278
  • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
    CF: 00867310278
CIG: ZA9131179C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI IVECO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 232.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA OFFICINA PIOVESE SNC
    CF: 04433020288
  • NUOVA OFFICINA PIOVESE SNC
    CF: 04433020288
CIG: ZA91392975
Oggetto: CASCHETTO ANTIURTO
Importo aggiudicato: € 303.00
Somme liquidate: € 47.82
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZA91551127
Oggetto: LOG-15/SN POZZETTI IN PUR COMPLETI DI CHIUSINO GS250
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5530.14
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 27-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZAA0E7BDF1
Oggetto: CARTONE PER FARMACI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4562.06
Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCATOLIFICIO GLORIA
    CF: GNRSVN51R30F675N
  • SCATOLIFICIO GLORIA
    CF: GNRSVN51R30F675N
CIG: ZAA12B6CC9
Oggetto: MONITORAGGIO RASSEGNA STAMPA
Importo aggiudicato: € 17308.00
Somme liquidate: € 16958.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAYPRESS SRL
    CF: 02305540482
  • WAYPRESS SRL
    CF: 02305540482
CIG: ZAA1317215
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA SPAZZATRICI LIDO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8445.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZAB12FD884
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9690.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE ANTONIO AMADI snc
    CF: 00289580276
  • CANTIERE ANTONIO AMADI snc
    CF: 00289580276
CIG: ZAB158C0E7
Oggetto: MATERIALE DI SPAZZAMENTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1077.90
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
    CF: 02364610366
  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
    CF: 02364610366
CIG: ZAB15C955F
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE GRU SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1993.34
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZAB8131BF0
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI MIRANO
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 2603.03
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZAC109D798
Oggetto: OMB RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 204.68
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZAC12B87CC
Oggetto: MONOBLOCCO PREFABBRICATO DA ADIBIRE A SPOGLIATOIO
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: ZAC1335CDB
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3472.98
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: ZAC16C601D
Oggetto: ACQUISTO NUOVA STRUMENTAZIONE LAB.
Importo aggiudicato: € 6990.00
Somme liquidate: € 6398.60
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
CIG: ZAC16FFFA3
Oggetto: CORSO AL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 11-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE CUOA
    CF: 02645700242
  • FONDAZIONE CUOA
    CF: 02645700242
CIG: ZAD10069F3
Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI TUBO
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 16900.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
CIG: ZAD126F07C
Oggetto: FORNITURA MATERIALI FERROSI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7012.82
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZAD12B1946
Oggetto: RACCOGLITORI PORTAPROGETTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3073.20
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: ZAD12C520B
Oggetto: MANUTENZIONE CARROPONTE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1070.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: ZAD12D56D9
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO ANTINTRUSIONE OFFICINA MAGAZZINO CDO1
Importo aggiudicato: € 10277.00
Somme liquidate: € 8834.31
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: ZAD13ECBD3
Oggetto: SGRASSANTE CODICE ART.016SUAZTN2 0
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2998.20
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOCHIMICA SRL
    CF: 01293720296
  • ECOCHIMICA SRL
    CF: 01293720296
CIG: ZAD140B31E
Oggetto: ATTREZZATURE E FERRMENTA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 856.29
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAD150C239
Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE ACCIAIO INOX316L
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 265.20
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZAE0C579C9
Oggetto: SERVIZIO SPEDIZIONI TRAMITE CORRIERE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3976.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
    CF: 01273040129
  • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
    CF: 01273040129
CIG: ZAE12C534B
Oggetto: REVISIONE COSTRUZIONE CILINDRI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18560.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
CIG: ZAE1306D60
Oggetto: FORNITURE RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6380.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
CIG: ZAE1335F5B
Oggetto: ETICHETTE
Importo aggiudicato: € 1138.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZAE1336056
Oggetto: TELECAMERE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2170.50
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNINT HTE SRL
    CF: 04165560378
  • TECNINT HTE SRL
    CF: 04165560378
CIG: ZAE138560B
Oggetto: PIANO EMERGENZA NEVE - PERIODO 2015/2016
Importo aggiudicato: € 242.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: ZAF12B0539
Oggetto: SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE STRUMENTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4773.87
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
CIG: ZAF13BEA12
Oggetto: RICAMBI MECCANICI GRU SU AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZAF1628C0F
Oggetto: TRASP/SMALT CER 180103* RIF. SANIT. OBIT. CIM MESTRE 1/7/15-1/9/15
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1363.56
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: ZAF16C60EC
Oggetto: REVISIONI ANTICADUTA RIFERIMENTO REPARTO ADDETTI SQUADRA EMERGENZA SEDE DEP.CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 387.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZB00B55CE8
Oggetto: STAMPATI E ADESIVI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8932.18
Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
CIG: ZB01125855
Oggetto: CORSO DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
    CF: 80059350159
  • COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
    CF: 80059350159
CIG: ZB012BA840
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2737.64
Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: ZB0131CFDD
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11946.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZB01376468
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4578.22
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
CIG: ZB01392C53
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI
Importo aggiudicato: € 32248.13
Somme liquidate: € 32248.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • WALCO SPA
    CF: 02479860260
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • WALCO SPA
    CF: 02479860260
CIG: ZB0144EA71
Oggetto: LAVORI URGENTI DI REALIZZ. PRESE SU NUOVA RETE ACQUEDOTTO QUINTO TV X PRESENZA INQUINANTI SU FALDA
Importo aggiudicato: € 21600.00
Somme liquidate: € 20789.53
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • RIVALE SCAVI SNC
    CF: 02422990271
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
CIG: ZB113927B1
Oggetto: PULIZIA CANALI RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4206.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
CIG: ZB1148F80C
Oggetto: ALLACCIAMENTO FOGNATURA AL CIV.31 GRAN VIALE S.M.ELISABETTA - LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 20843.24
Somme liquidate: € 17541.69
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 21-05-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
CIG: ZB1169E137
Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29444.42
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
CIG: ZB213064A6
Oggetto: FORNITURA TUBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2351.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: ZB21330154
Oggetto: SPOSTAMENTO FANGHI, CARICAMENTO FANGHI E SABBIE 2015 DEP.EX SPIM
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 20848.40
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • LITORALE TRASPORTI MOVITER SNC DI BOZZATO R E C.
    CF: 02259500276
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: ZB214D1943
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZB2164A339
Oggetto: LOG-15/SN MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 518.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 06-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
  • FRAMA SRL
    CF: 01789150263
CIG: ZB21655D83
Oggetto: FONRITURA MATERIALI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 162.90
Somme liquidate: € 152.90
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZB216E7234
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 36450.00
Somme liquidate: € 36402.78
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZB31370BFE
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER RINNOVO PATENTI E PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
CIG: ZB3146A280
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 7308.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUXA FILTRI SPA
    CF: 00879490035
  • FLUXA FILTRI SPA
    CF: 00879490035
CIG: ZB315FBB83
Oggetto: NOLEGGIO CALOTTE
Importo aggiudicato: € 8160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 02-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZB31615363
Oggetto: ETICHETTE 50 X 30
Importo aggiudicato: € 1121.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZB3161BC4C
Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 5979.84
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZB3164CF9D
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9118.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: ZB3166FB8A
Oggetto: PRODOTTI PER IL LABORATORIO DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2884.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: ZB412BF8BF
Oggetto: MULTISOLV 296 IN TANICHE DA LT. 30
Importo aggiudicato: € 534.00
Somme liquidate: € 486.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIEMMECI DI SCHIAVO FRANCESCO
    CF: SCHFNC57C16G565H
  • TIEMMECI DI SCHIAVO FRANCESCO
    CF: SCHFNC57C16G565H
CIG: ZB41316EE5
Oggetto: CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
CIG: ZB4134B241
Oggetto: LOG-15/SN BARILOTTI ZINCATI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZB4134CBBF
Oggetto: LOG-15/SN RACCORDI IN GS
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1120.58
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZB413BE975
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 138.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB413C39DB
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3864.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
CIG: ZB5124D667
Oggetto: RIPRISTINO CAMMINAMENTO A MARE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al 09-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: ZB512CA0AD
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1891.34
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB5130C19F
Oggetto: RICAMBI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11826.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZB513BE8BF
Oggetto: RICAMBI MECCANICI MOTOCARRI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1478.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZB515BF25E
Oggetto: MANUTENZIONE COMPRESSORI ROBUSCHI ANNO 2015-2016 - DEP.EX SPIM
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 14997.75
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
CIG: ZB6138243C
Oggetto: RICAMBI PER PICCOLE ATTREZZATURE MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 365.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB613B029B
Oggetto: CAMPION VVF P/11619 RINNOVO CPI SOTTOPASSO TERRAGLIO MESTRE
Importo aggiudicato: € 3060.00
Somme liquidate: € 2961.50
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPION GIANCARLO STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: CMPGCR51D05H781K
  • CAMPION GIANCARLO STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: CMPGCR51D05H781K
CIG: ZB61507927
Oggetto: LOG-15/SN DPI SERVIZIO IDRICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2983.62
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 06-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZB61667701
Oggetto: FORNITURA STRISCE ADESIVE RINFRANGENTI
Importo aggiudicato: € 592.00
Somme liquidate: € 591.40
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZB71308369
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO PESATURA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2270.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPRING SRL
    CF: 02425870033
  • SPRING SRL
    CF: 02425870033
CIG: ZB7131CECF
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 2669.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZB7133B715
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1875.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: ZB713CA19D
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE GRUPPI D'ASPIRAZIONE E ATTIVATORI A GALLEGGIANTE DEP.S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
CIG: ZB715C989B
Oggetto: BIDONI CARRELLATI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 10480.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
CIG: ZB7164B442
Oggetto: TRAPANO AVV. DE WALT -
Importo aggiudicato: € 526.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
CIG: ZB716E8C10
Oggetto: 10000 SHOPPER CON LOGO
Importo aggiudicato: € 1375.20
Somme liquidate: € 394.28
Tempi di completamento: dal 17-10-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: ZB80CCE5B0
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 19221.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
CIG: ZB81308D7C
Oggetto: MANUTENZIONI RADAR
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1843.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: ZB81357577
Oggetto: SERVIZIO ANALISI SOLVENTI ORGANICI AZOTATI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1275.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: ZB8158B2C2
Oggetto: FORNITURA E POSA PORTE REI E VERIFICA FUNZIONALITA'
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9872.50
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUEMME SERVICE SNC
    CF: 01915750226
  • DUEMME SERVICE SNC
    CF: 01915750226
CIG: ZB8162DDE7
Oggetto: LAVORI DI RISANAMENTO FOGNARIO NON DISTRUTTIVO SULLA TOTALITA' DELLA CONDOTTA FOGNARIA MOGLIANO V.TO
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 17500.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 19-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
CIG: ZB9130AC26
Oggetto: CARBURANTE PER USO ATTREZZATURE VERDE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1267.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE MOTONAUTICO S.PIETRO DI C
    CF: 00295880272
  • CANTIERE MOTONAUTICO S.PIETRO DI C
    CF: 00295880272
CIG: ZB91330046
Oggetto: MANUT.INGRASSATORI AUTOMATICI 2015 SOLLEVAMENTI DEP. EX SPIM
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2711.76
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: ZB913AB10E
Oggetto: RICAMBI STRUMENTALI - DEP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 457.98
Somme liquidate: € 457.97
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZB91402348
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI QUARTO/MARCON/MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7476.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: ZB91441043
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE MEZZI SOLLEVAMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZBA128444A
Oggetto: 2015 - ASSISTENZA WEBPLATFORM - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O EVULUTIVA
Importo aggiudicato: € 6950.00
Somme liquidate: € 5229.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
    CF: 02616950248
  • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
    CF: 02616950248
CIG: ZBA12B3B2C
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO RETI E IMPIANTI ACQUA VENEZIA E MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 2954.46
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZBA130C9D5
Oggetto: PRESTAZIONE ELETTRAUTO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GRANDIS F e MARZOLA T SNC
    CF: 02448780276
  • DE GRANDIS F e MARZOLA T SNC
    CF: 02448780276
CIG: ZBA160E776
Oggetto: SUPPORTO LUCI DI RICAMBIO N. 2 PEZZI PER TELECAMERA ARGUS
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: ZBA1786C85
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO ISPETTORI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 7963.80
Somme liquidate: € 7560.35
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZBB0951816
Oggetto: BIGLIETTI ACTV FERRY BOAT
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 15491.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZBB11E97E5
Oggetto: FORNITURA GIUNTI PER SETTORE IDRICO
Importo aggiudicato: € 38900.00
Somme liquidate: € 37967.72
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZBB12F8D69
Oggetto: FORNITRUE RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2010.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: ZBB12FD6F2
Oggetto: FORNITURE RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3487.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZBB1306BFA
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9864.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
CIG: ZBB14479B6
Oggetto: IPOCLORITO DI SODIO
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 3964.80
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZBC12C5325
Oggetto: REVISIONE CAMBI AUTOMATICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: ZBC12C93DB
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEOPNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6251.30
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: ZBC1307FDB
Oggetto: RIPARAZIONE MOTORI E POMPE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1176.26
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: ZBC1326EFE
Oggetto: CONSULENZE TECNICHE NATNTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1687.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINA S.P.A.
    CF: 03794120109
  • RINA S.P.A.
    CF: 03794120109
CIG: ZBC1330210
Oggetto: RIFORNIMENTO NATANTE 2015
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 675.93
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
CIG: ZBC1354680
Oggetto: ANALISI MERCEOLOGICHE ECOCENTRO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3320.00
Somme liquidate: € 2018.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANERA JACOPO
    CF: MNRJCP92L16D325G
  • MANERA JACOPO
    CF: MNRJCP92L16D325G
CIG: ZBC160096F
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PESCHERIA DAL 01/01/2015 AL 31/03/2016
Importo aggiudicato: € 21300.00
Somme liquidate: € 19999.68
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: ZBD120F36C
Oggetto: VERNICI E SOLVENTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14685.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
CIG: ZBD12DB84E
Oggetto: MANUT.IMPIANTI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2210.63
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: ZBD133ABF4
Oggetto: PICCOLA ATTREZZATURE PER IL VERDE TF
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 395.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: ZBD13FC92D
Oggetto: SERVIZI SOFTWARE SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 8550.00
Somme liquidate: € 6457.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
CIG: ZBD146AA19
Oggetto: CARTA PER FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 15277.65
Somme liquidate: € 14143.36
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • CED MARKET ITALIA SRL
    CF: 13291920158
  • PROSDOCIMI
    CF: 00207000282
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • FELIAN SPA
    CF: 00991131004
  • PELIZZON LUIGI SRL
    CF: 01492100274
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • KRATOS
    CF: 02683390401
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: ZBD1557E79
Oggetto: AGGIORNAM./MANUT. MONTAFERETRI CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: ZBD159B402
Oggetto: LETTORE / SCRITTORE BANDA MAGNETICA
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: ZBD15C18CD
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI VARI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZBD16A5534
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI SUPERFICIALE
Importo aggiudicato: € 5050.00
Somme liquidate: € 2939.20
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: ZBE11ED097
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 13932.44
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZBE1220734
Oggetto: MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE WC PUBBLICI IN GESTIONE A VENEZIA CS NNO 2015
Importo aggiudicato: € 37450.00
Somme liquidate: € 36999.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZBE12EAAC0
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 REAGENTI CHIMICI PURI PER GESTIONE MONITOR ON LINE CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 830.50
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZBE1350B3B
Oggetto: LOG-15/SN TUBO CORRUGATO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZBE138CD12
Oggetto: DPI GUANTI
Importo aggiudicato: € 25272.00
Somme liquidate: € 24804.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: ZBE1415689
Oggetto: FORNITURA DI CARTELLONISTICA, DPI, DPC, SEGNALETICA STRADALE DI SICUREZZA PERACQUA PRIMARIA VE MO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7224.05
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZBE1469AAE
Oggetto: MANUTENZIONI MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4629.66
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZBF12C3F5D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8054.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: ZBF1344D4A
Oggetto: CUSCINETTI A SFERA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3859.20
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: ZBF14C035F
Oggetto: VERIFICHE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 4348.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: ZBF15C513A
Oggetto: FORNITURA TUBO PER POMPA DOSATRICE DEP.LIDO
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 24-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZC015B46CF
Oggetto: MATERIALE IGIENICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4603.87
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
CIG: ZC0166EB6F
Oggetto: PULIZIA PARCO NUOVE GEMME SPINEA
Importo aggiudicato: € 3695.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: ZC016994DC
Oggetto: RICAMBI PER ALLESTIMENTI ROSSI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 525.23
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: ZC016C6B63
Oggetto: MATERIALE PER LA SICUREZZA DISCESA IN CAVITA'
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2311.61
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZC0170A0EC
Oggetto: FORNITURA E POSA QUADRO DI COMANDO SOTTOPASSO PEDONALE PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 5650.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 18-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZC11246BD3
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER CAMPANE INTERRATE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 692.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
CIG: ZC1146B6F1
Oggetto: SISTEMA SANIFICAZIONE CASSONETTI RSU
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3496.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: ZC114F5018
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18370.36
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
CIG: ZC213C3BAB
Oggetto: ELICHE PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 519.50
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UFIN SRL
    CF: 10535580152
  • UFIN SRL
    CF: 10535580152
CIG: ZC214C1DAC
Oggetto: SOLLEVAMENTO S6 VIA ELETTRONICA FUSINA GRUPPO ELETTROGENO SOSTITUZIONE QUADRO COMANDO E POTENZA SCAM
Importo aggiudicato: € 19899.00
Somme liquidate: € 994.95
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZC2150B155
Oggetto: VERIFICA BIENNALE CONTATORI
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 10-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
CIG: ZC2165BB0C
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA AREA FIERA DEL ROSARIO SAN DONA 2015
Importo aggiudicato: € 1270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
CIG: ZC31325959
Oggetto: MANUT. ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
CIG: ZC315B5944
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA BS 186-15/MS
Importo aggiudicato: € 2916.00
Somme liquidate: € 2496.24
Tempi di completamento: dal 17-08-2015 al 20-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
CIG: ZC412E7285
Oggetto: INTERVENTI DI RIAVVOGIMENTO E/O REVISIONE MOTORI ELETTRICI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2310.51
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZC412E91E5
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2561.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: ZC41377495
Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE E RUBINETTI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17754.49
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZC4156ED18
Oggetto: IDROVALVOLA + COMPLEMENTI
Importo aggiudicato: € 8590.00
Somme liquidate: € 8418.20
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
CIG: ZC4156F5EB
Oggetto: FORNITURA APPARECCHIATURE DI MISURA PH/RX/COND SPECIFICHE PER TIPO DI INSTALLAZIONE E AVENTI ELETTRO
Importo aggiudicato: € 6852.31
Somme liquidate: € 6852.29
Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 24-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZC417BBF52
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 1818.35
Somme liquidate: € 1272.88
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: ZC51220626
Oggetto: NOLEGGIO TRASPORTO SPURGHI WC MOBILI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17751.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: ZC512EAAAD
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 MATERIALE PER MONITOR DULCO TEST E SONDE RQCS IMPIANTI VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5793.77
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: ZC5130C4F4
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4721.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC5152DA25
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 732.23
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZC5165028C
Oggetto: MATERIALE IGIENICO
Importo aggiudicato: € 276.00
Somme liquidate: € 263.40
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
CIG: ZC60DB86EE
Oggetto: IDROPITTURA TRASPIRANTE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1905.54
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
CIG: ZC6125F948
Oggetto: COLLABORAZIONE APERT./CHIUSURA CIMIT. S. ERASMO VENEZIA 2015
Importo aggiudicato: € 5625.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLERI LIVIANA
    CF: VLLLVN64B52L736E
  • VALLERI LIVIANA
    CF: VLLLVN64B52L736E
CIG: ZC61500EAC
Oggetto: FORNITURA 3 POMPE XYLEM RETE FOGNARIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 8504.40
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZC6156F675
Oggetto: VERIFICHE MESSA A TERRA CENTRALINE BIANCHE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1710.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: ZC70D46C6E
Oggetto: RICAMBI VARI FILTRI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 737.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZC71306A4F
Oggetto: FORNITURE RICAMBI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 262.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZC714E89B2
Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4592.33
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZC714F4FC0
Oggetto: SERVIZIO PULIZIE SEDI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27982.14
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
CIG: ZC71669DE7
Oggetto: MANUTENZIONE/REVISIONE ANNUALE MATERIALE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1367.74
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZC812FBA18
Oggetto: METANO PER AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 7593.99
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
CIG: ZC9132FBC3
Oggetto: FORNITURA E MANUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE 2015 DEP.VENEZIA RETE FOGN.-SOLLEVAMENTI DEP. EX SPIM
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2134.13
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZC917B90A0
Oggetto: BIGLIETTI FERRY LIDO PELLESTRINA MEZZI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 3936.00
Somme liquidate: € 1311.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZCA1320108
Oggetto: FORNITURA CALDAIA
Importo aggiudicato: € 2069.08
Somme liquidate: € 2067.78
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 26-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO ITALIA SPA
    CF: 04110010263
  • ELCO ITALIA SPA
    CF: 04110010263
CIG: ZCA145C14F
Oggetto: RIFORNIMENTO NATANTE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2847.89
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: ZCA177E3A5
Oggetto: ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE DA ESEGUIRSI NELL'AREA COSIDDETTA VASCHETTE NELL'AMBITO DELLE ATTIV
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3265.85
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
CIG: ZCB12EA95A
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 COMPONENTI OLEOPNEUMATICI E UTENSILI IMPIANTI E RETI VENEZIA E MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3068.50
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZCB1338B73
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4772.50
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: ZCB14FB2E0
Oggetto: NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICE PER PULIZIA VASCA EQUALIZZAZIONE IMP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 36808.40
Somme liquidate: € 23080.93
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
CIG: ZCB15953C6
Oggetto: LAVORO NOTTURNO DI PULIZIA CON AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1890.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTO ADRIATIKO SRL
    CF: 01403050295
  • ALTO ADRIATIKO SRL
    CF: 01403050295
CIG: ZCB15A4CD0
Oggetto: ATTREZZATURE DI REPARTO MAGAZZINO(MANICI,SCOPE SAGGINA, ECC)
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9766.85
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
CIG: ZCB15EDE83
Oggetto: GADGET PER INTERVISTE CUSTOMER
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: ZCB17207CC
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 479.60
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 17-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZCB17B912A
Oggetto: BIGLIETTI FERRY LIDO TRONCHETTO MEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 14754.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZCC0D466EA
Oggetto: EMPORIO NAUTICAR REVISIONI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 9620.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: ZCC132FB97
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2015 DEP.VENEZIA RETE FOGN.SOLLEVAMENTI DEP.EX SPIM
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8727.64
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZCC1755345
Oggetto: LOG-15 VALVOLE A SFERA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3938.64
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZCD1354D0B
Oggetto: FORNITURA STRUMENTI PER TELELETTURA CONTATORI
Importo aggiudicato: € 19995.00
Somme liquidate: € 18995.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: ZCE12842DL
Oggetto: LICENCE SOFTWARE T38 PER INTERFACCIAMENTO FAX
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: ZCE13C7BB1
Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE A SFERA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5781.21
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 16-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZCE13EC7F9
Oggetto: LOG-15/SN DPI CALZATURE S3
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3135.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZCE1412BC9
Oggetto: POMPA FLYGT
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZCE14F50A8
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34167.80
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: ZCE173AB44
Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE OFF. MOGLIANO/MARCON/QUARTO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 36830.60
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: ZCF131CF65
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 485.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZD012CA01C
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1903.70
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZD01306FAD
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9594.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: ZD01311756
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 998.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: ZD1131CDF9
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3971.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZD113B9AFE
Oggetto: ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER TRAGHETTAZIONE SU FERRYBOAT - SETTORE ACQUA PRIMARIA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3362.00
Somme liquidate: € 2755.74
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZD1144ACBE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO
Importo aggiudicato: € 4628.86
Somme liquidate: € 4628.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 26-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: ZD212C94E2
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7214.65
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZD21316E28
Oggetto: CARBURANTI NATANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1923.35
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
CIG: ZD2152DAB5
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTTRICI MT/BT
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7948.54
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 21-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: ZD215C235D
Oggetto: TRASPORTO MATERIALI ED ATTRZZATURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
CIG: ZD21701896
Oggetto: LOG-15/SN RUBINETTI E VALVOLE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6937.39
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZD217C09B0
Oggetto: BS 449-15/MS SERVIZIO NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO VAGLIO DA IMPIANTI DEPURAZIONE A IMPIANTO DI TRAT
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18608.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
CIG: ZD312C527B
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOGRU
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 13433.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: ZD31313A76
Oggetto: CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3806.08
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
CIG: ZD31347113
Oggetto: TRAGHETTI LIDO TRONCHETTO MEZZI LEGGERI TARIFFA 13
Importo aggiudicato: € 1066.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZD313E5F6E
Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE ACCIAIO INOX316L
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 13-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
CIG: ZD315C81C2
Oggetto: ADEGUAMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
Importo aggiudicato: € 85.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI
    CF: 02360850271
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI
    CF: 02360850271
CIG: ZD40D45576
Oggetto: DISERBANTE E UMONIUM
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14696.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA TECNICI SNC
    CF: 00297420309
  • ALFA TECNICI SNC
    CF: 00297420309
CIG: ZD412B1BF1
Oggetto: LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3784.64
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
CIG: ZD412C7416
Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE POLIETILENE RC PER ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3924.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZD41325AFD
Oggetto: MANUT. IMPIANTI PESATURA PESE E BILANCE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8775.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZD41325EE9
Oggetto: MANUT. ATTREZZAT. SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: ZD41370F01
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20829.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZD4151726F
Oggetto: MANUTENZIONE E CONTROLLO MOTOPOMPE LUSENZO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1048.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03169890278
  • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03169890278
CIG: ZD4171704A
Oggetto: TRAPANO AVVITATORE AEG BSB 18
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZD5106C390
Oggetto: VAGLIATURA ED ESSICAZIONE ALGHE
Importo aggiudicato: € 26960.00
Somme liquidate: € 7256.56
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADIGEST SRL
    CF: 03756170274
  • ADIGEST SRL
    CF: 03756170274
CIG: ZD512B3A9B
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO RETE ACQUEDOTTO TERRAFERMA VENEZIA E MOGLIANO ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1353.84
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
CIG: ZD512BF3EA
Oggetto: ASSISTENZA TECNCA MUD
Importo aggiudicato: € 8050.00
Somme liquidate: € 5755.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: ZD5134CAD6
Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZD5138938A
Oggetto: MANUTENZIONE GRU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3856.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZD5147806D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SOFFIATORI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 128.20
Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZD5171522A
Oggetto: LOG-15/SN POZZETTI IN PUR COMPLETI CON CHIUSINO GS250
Importo aggiudicato: € 8300.00
Somme liquidate: € 7509.34
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 11-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZD61346EF1
Oggetto: TRAGHETTI LIDO PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 6560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZD6162978D
Oggetto: LOG-15/SN CHIUSINI IN GHISA PER FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11210.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 10-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZD61673CDC
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO PER 4 SOLLEVAMENTO FOGNARI
Importo aggiudicato: € 14260.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 26-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: ZD711E9799
Oggetto: LOG-14/SN RACCORDI PER TUBO PEAD
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 33687.70
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: ZD712E9122
Oggetto: FORNITURA DPI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 924.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZD71311648
Oggetto: SERVIZIO DI CARPENERIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9020.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: ZD713714B7
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA'
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1320.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
CIG: ZD713D6582
Oggetto: ACQUISTO BADGE MAGNETICI BIANCHI
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: ZD7145BFE9
Oggetto: DDT MESE APRILE DEP.EX SPIM
Importo aggiudicato: € 4884.52
Somme liquidate: € 4778.10
Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 05-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: ZD7152DB13
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' - UPS
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 09-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA ENERGIA STATICA S
    CF: 02310690207
  • SOCIETA' ITALIANA ENERGIA STATICA S
    CF: 02310690207
CIG: ZD716C34CC
Oggetto: MATERIALE PER TELERISCALDAMENTO-GAZZERA MATTUGLIE-SECONDO STRALCIO
Importo aggiudicato: € 36346.22
Somme liquidate: € 36000.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOPLUS MEDITERRANEAN SRL
    CF: 01385040298
  • ISOPLUS MEDITERRANEAN SRL
    CF: 01385040298
CIG: ZD8130CA13
Oggetto: REVISIONI GRU E MULETTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5443.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZD8130E0A0
Oggetto: SITO WEB ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 17550.00
Somme liquidate: € 12500.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: ZD8134049C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI NOVARINI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 74.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZD8136A72C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI PESANTI LIDO 2015
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29041.24
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZD813E2EC6
Oggetto: SPAZZAMENTO-PULIZIA
Importo aggiudicato: € 39887.10
Somme liquidate: € 39887.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: ZD813E3D7B
Oggetto: NASTRO RESINA
Importo aggiudicato: € 369.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZD81459AEC
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1482.57
Somme liquidate: € 1482.55
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 21-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
CIG: ZD814DE98F
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINE PER SALDATURA TUBAZIONI IN PE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3961.45
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
CIG: ZD8152EA0D
Oggetto: SCARPE BASSE S3 DPI
Importo aggiudicato: € 3564.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
CIG: ZD911CFF48
Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI PER CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6650.00
Somme liquidate: € 3256.06
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZD9126F480
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 19440.58
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZD9130CA58
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONI AUTO <35 Q.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2430.24
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
CIG: ZD915621EA
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14749.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: ZD9158B2D4
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DERIVATI DALLE ATTIVITA' DI VETRERIA
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4441.50
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
CIG: ZD91595B78
Oggetto: SERVIZIO SPOT SCARICO SCARRABILE E SUPPORTO PULIZIA SPIAGGE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 35505.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: ZDA12C14A3
Oggetto: CABLAGGIO DA ESEGUIRE PRESSO ASVO SEDE DI VIA MANIN 63
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: ZDA12C5363
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 9166.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZDA1317632
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI LEGGERI LIDO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14802.24
Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZDA1425333
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE AUTOPROTETTORI IMPIANTI VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
CIG: ZDB144CDD5
Oggetto: ACQUISTO DOTAZIONI SOCCORSO STRADALE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 614.44
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 19-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZDB15450BB
Oggetto: FORNITURA DI MAETRIALI EDILI CIM VENEZIA E ISOLE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2445.97
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZDB1566811
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5504.86
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: ZDB15B4739
Oggetto: ESECUZIONE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI VIA RIGHI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 7416.63
Somme liquidate: € 7047.05
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: ZDB178F4E0
Oggetto: SCARPE DPI TRAXX 203-204
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4938.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZDC130C640
Oggetto: ACQUISTO OLEODINAMICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZDC131B190
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2623.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
CIG: ZDC132940D
Oggetto: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA AREA MOF
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
CIG: ZDC13EC6D8
Oggetto: LOG-15/SN CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 19136.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 21-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: ZDC14D79E2
Oggetto: FORNITURA POMPE LOWARA CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1872.00
Somme liquidate: € 1832.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZDC15C94DA
Oggetto: MANUTENZIONE E COLLAUDI SU MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2146.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO RAIMONDO E CARLO SNC
    CF: 00380800284
  • MIATELLO RAIMONDO E CARLO SNC
    CF: 00380800284
CIG: ZDD133031D
Oggetto: NOLEGGIO MONOBLOCCO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2325.05
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: ZDD137F5E1
Oggetto: ADBLEU (ADDITIVO EURO CINQUE) IN FUSTI DA 1000 LT E BOTTIGLIE DA 10 LT
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 12908.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI FUEL NORD SPA
    CF: 09286780151
  • ENI FUEL NORD SPA
    CF: 09286780151
CIG: ZDD1437C1C
Oggetto: APERITIVO PER CONSEGNA MEDAGLIA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 06-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANON E CHIESURA SNC
    CF: 03088970276
  • ZANON E CHIESURA SNC
    CF: 03088970276
CIG: ZDD148A4CD
Oggetto: RICAMBI MECCANCI PER IPIANTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1749.55
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
CIG: ZDE1308DEC
Oggetto: FORNITURE RICAMBI RADAR
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3545.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: ZDE136EB76
Oggetto: SACCHI NERI DA LT.90 E LT. 25
Importo aggiudicato: € 19860.00
Somme liquidate: € 14655.60
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SNC
    CF: 01074860287
  • VEDOVATO SNC
    CF: 01074860287
CIG: ZDE13C3678
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI VARI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9127.45
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZDF12B3C52
Oggetto: MATERIALI PER RIPRISTINI STRADALI RETE LIDO ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3200.08
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
CIG: ZDF12B3E48
Oggetto: ASFALTO A CALDO PER RETE TERRAFERMA E MOGLIANO ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO 2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 708.96
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: ZDF13F3E4A
Oggetto: DISERBO E RASCHIATURA CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34742.80
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: ZDF14E9CE9
Oggetto: BS 100-15/MS SERVIZIO DI RITIRO/PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 180103
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 1436.50
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
CIG: ZDF14F39C9
Oggetto: BIOSANITIZER
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISASAN SRL
    CF: 00397920125
  • ISASAN SRL
    CF: 00397920125
CIG: ZDF15BF1EC
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1147.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: ZDF15D7A1C
Oggetto: LOG-15/SN INERTI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1151.40
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 05-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZE012C92C6
Oggetto: FORNITURA TECNOPOLIMERI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 650.48
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: ZE01739991
Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3974.05
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZE017C7C41
Oggetto: FORNITURA POMPE PER CENTRALINE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 18044.00
Somme liquidate: € 18043.20
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 29-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: ZE111E9F32
Oggetto: LOG-14/SN ATREZZATURA INDIVIDUALI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 14731.51
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE1133023B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2015 DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2654.08
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZE113D3538
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 820.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: ZE116AAD58
Oggetto: PREVERIFICA DI RISPONDENZA IMP.DI MESSA A TERRA IN PREVISIONE VERIFICA COME DPR 462/01 VERIFICA IMPI
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO OMEGA DI PERISSINOTTO
    CF: PRSLDR60R09H823Q
  • STUDIO TECNICO OMEGA DI PERISSINOTTO
    CF: PRSLDR60R09H823Q
CIG: ZE212EA3C9
Oggetto: MONITORAGGIO ATTREZZATURE LUDICHE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39300.00
Somme liquidate: € 26500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUV ITALIA SRL
    CF: 02055510966
  • TUV ITALIA SRL
    CF: 02055510966
CIG: ZE2134CE57
Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE E RUBINETTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5832.75
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZE214F502A
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 16447.50
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: ZE2153D51E
Oggetto: ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO E GRUPPO ELETTROGENO IMP SOLLEVAMENTO MARZENEGO
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • TECNA ELETTRA ACQUE SRL
    CF: 03706820242
  • TECNA ELETTRA ACQUE SRL
    CF: 03706820242
CIG: ZE313EDF48
Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO PER MEZZO CIM MESTRE PER ALCUNI MESI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE API FARAON GIANNI E C.
    CF: 08167480270
  • DISTRIBUTORE API FARAON GIANNI E C.
    CF: 08167480270
CIG: ZE314FF331
Oggetto: OFFICINA DEL COMPRESSORE OFFERTA CEL. 04/06/15 PROT.0048369 SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE GUA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1295.30
Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.N.C.
    CF: 03166570261
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.N.C.
    CF: 03166570261
CIG: ZE31715CCD
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA (GENERATORI, MOTODEMOLITORI VIBROCOSTIPATORE) PER RETE TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 19682.12
Somme liquidate: € 19091.66
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE3172D452
Oggetto: CONSULENZA TECNICA IMP.ELETTRICI DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 5632.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZE40D47053
Oggetto: RICAMBI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16969.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZE4123425F
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5483.20
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZE4130F291
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 2329.20
Somme liquidate: € 1766.20
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BABETTO GIANCARLO SRL
    CF: 01891980276
  • BABETTO GIANCARLO SRL
    CF: 01891980276
CIG: ZE413121A1
Oggetto: RICAMBI MECCANICI MACCHINE AGRICOLE 2015
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: ZE41312397
Oggetto: BADGE MAGNETICO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: ZE41325B61
Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZE413B50B2
Oggetto: SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 15-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.M.PRE SRL SERVIZI MULTIPRESTAZIO
    CF: 04047130275
  • SE.M.PRE SRL SERVIZI MULTIPRESTAZIO
    CF: 04047130275
CIG: ZE512F6C9C
Oggetto: LOG-14/SN PEZZAME BIANCO IN COTONE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 206.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 02-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
CIG: ZE51304E1E
Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE E RUBINETTI A SFERA CON VNR
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 900.90
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 18-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZE5132FF63
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE 2015 DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 16054.79
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE513C3C47
Oggetto: RICAMBI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7917.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: ZE514F792C
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 31812.60
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: ZE5162E135
Oggetto: MANUTENZIONE PARTE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14920.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZE612C9464
Oggetto: FORNITURA RICAMBI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1802.37
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZE612E72DC
Oggetto: LAVORAZIONI MECCANICHE PEZZI SPECIALI ANNO 2015 IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2092.40
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZE61666687
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA VARIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 37995.43
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE616D1B54
Oggetto: BATTERIE,CARICA BATTERIE,AURICOLARI PER CELLULARE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 530.24
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: ZE61741D96
Oggetto: 2 FIAT FIORINI MOD. QUOBO + 1 FIAT DUCATO
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 38602.60
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZE712C94A9
Oggetto: FORNITURA UTENSILI/ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5967.14
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE71342BF3
Oggetto: ANALISI CHIMICA
Importo aggiudicato: € 168.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
CIG: ZE7144B0B6
Oggetto: NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 22-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARROCCHIA SANTA MARIA AUSILIATRICE
    CF: 90015110274
  • PARROCCHIA SANTA MARIA AUSILIATRICE
    CF: 90015110274
CIG: ZE714646A0
Oggetto: FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA COMPRENSIVA DI SPESE TRASPORTO PER IMPIANTO DI CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 35415.00
Somme liquidate: € 34177.09
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVOIRA GEOGAS SRL
    CF: 05965750150
  • RIVOIRA GEOGAS SRL
    CF: 05965750150
CIG: ZE7162C64B
Oggetto: BATTERIA PER GRUPPO ELETTROGENO SOLLEVAMENTO VIA CA' LIN 52/A
Importo aggiudicato: € 150.20
Somme liquidate: € 130.04
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZE7166BB1E
Oggetto: CONTRATTO LOTTOMATICA GIUGNO-DICEMBRE 2015
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24876.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA
    CF: 03396740965
  • LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA
    CF: 03396740965
CIG: ZE716F36DB
Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO INFRASTUTTURA HYPERLAN PRESSO CDO1 PER ESTENSIONE RETE VERSO SEDE SIFAGEST
Importo aggiudicato: € 16300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 29-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: ZE811E9F1F
Oggetto: FONRITURA CIRCUITI ELETTRONICI
Importo aggiudicato: € 1154.00
Somme liquidate: € 1131.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: ZE81215937
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 7600.69
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: ZE8139E7FB
Oggetto: REVISIONI ATTREZZATURE DI REPARTO E APPARECCHIATURE D'IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 8961.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: ZE81475C5E
Oggetto: ATTIVITA' DI INDAGINE INTEGRATIVE AL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'EX DISCARICA DI VIA LUNEO SPINEA
Importo aggiudicato: € 35068.66
Somme liquidate: € 34931.13
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
CIG: ZE912D0208
Oggetto: SCARICO SPOT CASSOI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: ZE91311736
Oggetto: MANUTENZIONE OLEODINAMICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZE9131BDE4
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 4430.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE9178EAEC
Oggetto: GUANTI PER IL CENTRO STORICO DPI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7488.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 01748360540
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 01748360540
CIG: ZEA12B2AB2
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 787.80
Somme liquidate: € 766.80
Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 26-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
    CF:
  • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
    CF:
CIG: ZEA12E9255
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18281.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZEA15C4935
Oggetto: ACCESSORI PER CARRI RACCOLTA (RUOTE- CAMERE D'ARIA)
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIOVATO SNC
    CF: 04860900283
  • CHIOVATO SNC
    CF: 04860900283
CIG: ZEB11AA43E
Oggetto: BS 309-14/MS CARICAMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 33844.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • LITORALE TRASPORTI MOVITER SNC DI BOZZATO R E C.
    CF: 02259500276
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: ZEB12C9F8B
Oggetto: MATERIALE PER FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 926.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
CIG: ZEB1371439
Oggetto: STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 8568.10
Somme liquidate: € 5569.26
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZEB13CB09C
Oggetto: CARTER INOX PROTEZIONE - SCATOLA ELETTRICA -
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: ZEB140E720
Oggetto: FORNITURA GPL SFUSO PER CAVANELLA D'ADIGE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6782.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
CIG: ZEB144EF8F
Oggetto: BS 308-12 LC FORNITURA DIMORA MANUTENZIONE ALBERATURE TF
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4594.03
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: ZEB162D41E
Oggetto: REAGENTI LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1319.00
Somme liquidate: € 1288.70
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: ZEB172A865
Oggetto: BANDIERE DA ESPOSIZIONE
Importo aggiudicato: € 157.00
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: ZEB17B3BAA
Oggetto: LOG-15/SN CARTELLONISTICA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 174.60
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZEC12B3FD3
Oggetto: CUSCINETTI VOLVENTI E PICCOLE ATTREZZATURE ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2798.55
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: ZEC12EAA67
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 MATERIALI VARI PER GESTIONE MONITOR ON LINE POTABILIZZATORE CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 12144.40
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: ZEC131B0F9
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7433.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZEC13BE6E7
Oggetto: RICAMBI MECCANICI LIEBHERR
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZEC13C9959
Oggetto: VERIIFICHE IMPIANTI DI IMPIANTI ELETTRICI A TERRA
Importo aggiudicato: € 5880.00
Somme liquidate: € 3737.40
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: ZEC141504E
Oggetto: SERVIZIO DI NOLO CONTENITORI E TRASPORTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 31890.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
CIG: ZEC15144F0
Oggetto: AFFIDAMENTO DI LAVORI SPECIALISTICI SUBAQUEI PER SETTORE RETE ACQUEDOTTO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 20500.00
Somme liquidate: € 18673.97
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IDRA SNC
    CF: 02385550278
  • IDRA SNC
    CF: 02385550278
CIG: ZEC15181BA
Oggetto: FORNITURA REAGENTI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 4957.20
Somme liquidate: € 3642.25
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 13-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: ZEC15C1F96
Oggetto: ARTICOLI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1806.35
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZEC1674E8E
Oggetto: NOLEGGIO CENTRIFUGA PROLUNGAMENTO CONTRATTO - DEP.PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: ZEC16C8BD6
Oggetto: SISTEMA CONTROLLO ACCESSI SEDE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 16960.00
Somme liquidate: € 12955.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZED1486671
Oggetto: NOLEGGIO BUS
Importo aggiudicato: € 14850.00
Somme liquidate: € 11770.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOSERVIZI CARRER SRL
    CF: 02283780274
  • AUTOSERVIZI BRUSUTTI SRL
    CF: 00321990277
  • ACTV SPA
    CF: 00762090272
  • MARTINI BUS SRL
    CF: 01638590271
  • FAVOTTO VIAGGI DI FAVOTTO GIORGIO
    CF: 02799830274
  • AUTOSERVIZI CARRER SRL
    CF: 02283780274
CIG: ZED17A7D03
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1519.56
Somme liquidate: € 1519.50
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 11-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: ZEE12EA8FB
Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 REAGENTI VARI (IPOCLORITO, PEROSSIDO IDROGENO TIOSOLFATO) IMPIANTI E RETI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6088.26
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZEE13C4496
Oggetto: GANCIO DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 672.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
CIG: ZEE141CB67
Oggetto: ACQUISTRO DI OLIO IDRAULICO/MOTORE E GRASSO
Importo aggiudicato: € 2087.97
Somme liquidate: € 2087.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZEE142606F
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA E PARTI IDRAULICHE MEZZI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2720.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
    CF: 00603170275
  • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
    CF: 00603170275
CIG: ZEF12C522F
Oggetto: MANUTENZIONI RETTIFICHE MOTORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 885.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: ZEF1425BCD
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39191.75
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
CIG: ZEF170F81B
Oggetto: COMMISSIONI MANCATO PAGAMENTO UTILIZZO DI FINANZIAMENTO
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 20333.34
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BNP PARIBAS
    CF: 04449690157
  • BNP PARIBAS
    CF: 04449690157
CIG: ZEF1791C95
Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER MANUTENZIONI CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 875.83
Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 05-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZF0121A8D4
Oggetto: TRANSPONDER
Importo aggiudicato: € 6450.00
Somme liquidate: € 6350.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZF0150C0AC
Oggetto: KIT ORIGINALI GRU FERRARI PER NATANTI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 37380.00
Somme liquidate: € 34200.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 30-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: ZF0159DE30
Oggetto: NOLEGGIO VEICOLO CON GRU PER MOVIMENTAZIONE CASSONETTI A CALOTTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9920.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: ZF017BA5EC
Oggetto: NOLEGGIO CONTAINER USO UFFICI ECOCENTRO LIDO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1690.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: ZF112C53B4
Oggetto: SOCCORSO STRADALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7968.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZF115D7EF6
Oggetto: RICAMBI PER POMPA NETZSCH SCORTA IN MAGAZZINO - DOSAGGIO POLIELETTROLITA CENTRIFUGA FUSINA
Importo aggiudicato: € 2311.32
Somme liquidate: € 654.87
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 01-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
CIG: ZF21325D31
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38355.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: ZF21338064
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8652.46
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZF214E3B15
Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1253.07
Somme liquidate: € 253.07
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZF3120C435
Oggetto: BATTERIE E ACCUMULATORI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29741.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZF3124FDAA
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE STAZIONE DI TRAVASO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4590.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: ZF3134B582
Oggetto: LOG-15/SN LEGNAMI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 698.72
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: ZF31408641
Oggetto: MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5019.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZF316C6C63
Oggetto: FURGONE IVECO DAILY 35C15 CAB 6+1
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 30738.99
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZF41224DA5
Oggetto: RICAMBI MECCANICI MEZZI S. DONA'
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2678.31
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZF413032C9
Oggetto: RICAMBI AMS AI 66
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 567.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZF41387D80
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER VIDEO CAMERA SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 860.80
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: ZF41539D2E
Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE E RUBINETTI A SFERA OTTONE ADZ
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15491.28
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZF41679362
Oggetto: SCARPE TRAXX 203-204 DPI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14826.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZF4167A312
Oggetto: NOLEGGIO MOTOPOMPA GODWIN CD250M PER 30 GIORNI
Importo aggiudicato: € 5850.00
Somme liquidate: € 2495.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZF510DBDC7
Oggetto: PULIZIA GRONDAIE CAPANNONI E PALAZZINA UFFICI SEDI MIRANO, MARGHERA E SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 30630.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTONERIA 2P SAS
    CF: 03893040273
  • LATTONERIA 2P SAS
    CF: 03893040273
CIG: ZF513851A6
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA MESSE A TERRA IMPIANTI AREA MIRSE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 9280.00
Somme liquidate: € 9142.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZF6131CF1F
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1667.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZF6136A479
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI 2015
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 17870.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: ZF614BFF91
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2377.96
Somme liquidate: € 1915.56
Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: ZF61565EAD
Oggetto: LOG-15/SN DPI CALZATURE S3
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4981.61
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZF6177D312
Oggetto: CONSEGNA SACCHI E CALENDARI UTENZE PIANIGA
Importo aggiudicato: € 5040.00
Somme liquidate: € 5016.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZF7130C4B4
Oggetto: TUBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1959.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
CIG: ZF7130C6AA
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 303.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: ZF71492E36
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORE RIMORCHIATORE SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 1875.18
Somme liquidate: € 1537.03
Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 14-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZF714F4FF1
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 14192.84
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: ZF8139234C
Oggetto: FORNITURA GRIGLIA COMPATTATORE E QUADRO ELETTRICO DEP.QUINTO
Importo aggiudicato: € 20400.00
Somme liquidate: € 17000.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 15-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C. M. STERLUTI SRL
    CF: 03561100243
  • C. M. STERLUTI SRL
    CF: 03561100243
CIG: ZF8141C255
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5743.90
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZF814B71F0
Oggetto: PARAFARMACEUTICO DITTA SANYVET
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4212.82
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
  • OSCAR BOSCAROL SRL
    CF: 01458460217
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
CIG: ZF912C92A6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ELETTRONICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 144.23
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZF9133581E
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1701.30
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: ZF915748D6
Oggetto: NOLEGGIO MISURATORE DI PORTATA
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: ZF915B6EAF
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO GARA 296-14/GG - 266-14/BOM - 299-14/BOM
Importo aggiudicato: € 4505.96
Somme liquidate: € 4492.84
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 28-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
CIG: ZF916AAEE9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 533.00
Somme liquidate: € 532.96
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZFA11E9D1C
Oggetto: LOG-14/SN MATERIALE PER IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38672.03
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZFA153B363
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE MEZZO CP143
Importo aggiudicato: € 4267.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZFA1606B86
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA PER PORTE E FINESTRE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4977.06
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
CIG: ZLF149C3DA
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 229.01
Somme liquidate: € 229.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 25-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: 5050895269
Oggetto: LAVORI BONIFICA AREA DENOMINATA EX CAVE CASARIN 2o STRALCIO AREA ESTERNA SCUOLA MARGOTTI MESTRE VE
Importo aggiudicato: € 434160.88
Somme liquidate: € 387363.84
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FRATELLI DE PRA SPA
    CF: 00060010253
  • LMD SPA
    CF: 00282630276
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • Varvarito Lavori srl
    CF: 01500950488
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • CORBAT SRL
    CF: 02213320985
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
    CF: 02427080243
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • SADECO SRL
    CF: 02904950272
  • Servizi Ecologici Scanferla srl
    CF: 03021590272
  • GEO NOVA S.p.A.
    CF: 03042400246
  • S.A.C.A.I.M. S.p.A. Cementi Armati Ing. Mantelli
    CF: 03134600273
  • NUOVA AMIT SRL
    CF: 03388600276
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • MTX SRL
    CF: 04343730281
  • SADECO SRL
    CF: 02904950272
CIG: 5114994294
Oggetto: MANUTENZIONI RETI IDRICHE E FOGNARIE NEI COMUNI DI SALZANO, S.MARIA DI SALA, SPINEA, MIRANO LOTTO E
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 299780.91
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
     
    COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
     
  • Raggruppamento:
    COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
    CF: 01162920266
     
    NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
     
  • Raggruppamento:
    E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
     
    EUREKA SRL
    CF: 02915980276
     
  • Raggruppamento:
    DEMICED SRL
    CF: 02355230273
     
    ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
     
  • Raggruppamento:
    S.F.A. SRL
    CF: 01591500697
     
    IMPRESA ZANETTE VANNA
    CF: ZNTVNN62T62H781W
     
  • Raggruppamento:
    Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
     
    TRE ESSE SRL
    CF: 03361920279
     
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • I.T.S. CAVARZERE SRL
    CF: 02476060278
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • S.C.A. COSTRUZIONI SNC
    CF: 03269400267
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • TEB COSTRUZIONI SRL
    CF: 03537940870
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 5115034396
Oggetto: MANUTENZIONI RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNI DI CAMPOLONGO MAGGIORE STRA MIRA CAMPAGNA LUPIA LOTTO G
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 298455.59
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
     
    COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
     
  • Raggruppamento:
    COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
    CF: 01162920266
     
    NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
     
  • Raggruppamento:
    E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
     
    EUREKA SRL
    CF: 02915980276
     
  • Raggruppamento:
    DEMICED SRL
    CF: 02355230273
     
    ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
     
  • Raggruppamento:
    S.F.A. SRL
    CF: 01591500697
     
    IMPRESA ZANETTE VANNA
    CF: ZNTVNN62T62H781W
     
  • Raggruppamento:
    Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
     
    TRE ESSE SRL
    CF: 03361920279
     
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • I.T.S. CAVARZERE SRL
    CF: 02476060278
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • S.C.A. COSTRUZIONI SNC
    CF: 03269400267
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • TEB COSTRUZIONI SRL
    CF: 03537940870
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
CIG: 5174116797
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI DI ADDUZIONE ACQUEDOTTO DEI COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 132830.80
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
CIG: 5204614756
Oggetto: NOLO A CALDO MEZZI OPERATIVI PER MANUTENZIONE RETI COMUNI RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 148869.20
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
CIG: 5326316701
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU CONDOTTE DI FOGNATURA CON TECNOLOGIE NO-DIG - RIVIERA BRENTA MIRANESE
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 399662.99
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • I.L.E.S.A. Spa
    CF: 02350140246
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
CIG: 5386724145
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI, RETE FOGNARIA E DEPURATORE COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI
Importo aggiudicato: € 145000.00
Somme liquidate: € 143595.76
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: 50813205E9
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA ALLACCIAMENTI FOGNARI A DOLO INTERVENTO DENOMINATO NPGF 2011
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 41628.61
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
CIG: 5027391E48
Oggetto: ATTREZZATURA A PRATO VERDE CAMPI INUMATORI CIMITERI MESTRE FAVARO V.TO CAMPALTO ZELARINO CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 203033.97
Somme liquidate: € 202866.33
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 16-09-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • SITTA SRL
    CF: 00215070236
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • BATTISTON VITTORINO SNC
    CF: 00288010275
  • BOATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 00347260275
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • CO.BIT SRL
    CF: 00702580234
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
    CF: 00731950275
  • IMPRESA EDILE CATTO SNC DI CATTO GIANPAOLO E CATTO OMAR
    CF: 00821010279
  • I.VE.CO. COSTRUZIONI SPA
    CF: 01164630269
  • AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
    CF: 01468160393
  • COGET SRL
    CF: 01468850670
  • ALBIERI S.r.l.
    CF: 01781420383
  • Brugnaro Carlo s.r.l.
    CF: 01839220264
  • FRASSON LODOVICO SRL
    CF: 01993120284
  • COIMA SRL
    CF: 01997840275
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • COEMA SRL COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 02139470286
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • COGEB S.r.l.
    CF: 02463470274
  • BELLESINI EDOARDO SRL
    CF: 02477070235
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • MANUTENGLOBAL SRL
    CF: 02596561205
  • COSTRUZIONI BELTRAME SRL
    CF: 02615610272
  • VENETA CANTIERI s.r.l.
    CF: 02729870275
  • EUROCOSTRUZIONI D/G SRL
    CF: 02737140232
  • COSTRUZIONI TASCHIN SRL
    CF: 02747980270
  • EDILIT COSTRUZIONI SRL
    CF: 02810900270
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • GRUPPO ILEM SRL
    CF: 03038931204
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • CO.GE.D. COSTRUZIONI GENERALI DUS SRL
    CF: 03184290272
  • PAROLINI GIANNANTONIO SPA
    CF: 03236790238
  • IMPRESA BONEM SRL
    CF: 03257520241
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
    CF: 03423590276
  • VETTORE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
    CF: 03468140276
  • ALBAN COSTRUZIONI SAS DI ALBAN GIANNI E MORENO
    CF: 03648180267
  • IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI MELATO SRL
    CF: 03659540284
  • STAR SYSTEM SRL
    CF: 03663880270
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL
    CF: 04002110270
  • BINCOLETTO MARIO SRL
    CF: 04003210277
  • GEOSCAVI F5 SRL
    CF: 04107020655
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • CONSORZIO LA TECNICA GROUP A R.L.
    CF: 04246500260
  • CONSORZIO STABILE PEDRON
    CF: 04349510281
  • BRUNELLO ZANITTI VITTORINO IMPRESA EDILE
    CF: BRNVTR45E08H816R
  • IMPRESA EDILE MARANGON GIORGIO
    CF: MRNGRG56H03L736I
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
CIG: 5379760E61
Oggetto: LOTTO 7 LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 447340.25
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 4732371C14
Oggetto: MANUTENZ ORDINARIA ELETTRICA E PRONTO INTERVENTO SEDI E PERTINENZE VERITAS TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 169499.19
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EUROGROUP SPA
    CF: 00030280267
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • MATERA VINCENZO SRL
    CF: 00939040622
  • FACCO M. S.R.L.
    CF: 01406460285
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • BM SNC DI BATTAGGIA MASSIMO E C.
    CF: 02990430270
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • BORTOLI TECNOLOGIE SRL
    CF: 04041300270
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
CIG: 47324025AB
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTRICA E PRONTO INTERVENTO SEDI VERITAS SOCIETA' COLLEGATE VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 58994.21
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • VIBE SRL
    CF: 00548840289
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • Consorzio Giare scarl
    CF: 00692370273
  • TEST S.p.A.
    CF: 00817910284
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • OPRA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01012900294
  • R.G. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.
    CF: 01403130295
  • SET SRL
    CF: 01957980244
  • COSTRUZIONI MIOTTI SPA
    CF: 02155400241
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • CONSORZIO STABILE PEDRON
    CF: 04349510281
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • ASTRIM S.p.A.
    CF: 04723411007
  • INTEGRA S.r.l.
    CF: 06613181004
  • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
    CF: 42694900266
  • MIDA Impianti di Milan Paolo
    CF: MLNPLA63P18I908B
  • Raggruppamento:
    Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
     
    TRE ESSE SRL
    CF: 03361920279
     
CIG: 47324659A7
Oggetto: MANUTENZIONE ORD E STRAORD EDILE SEDI TERRAFERMA VERITAS, SOCIETA' COLLEGATE E PERTINENZE COMUNE VE
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 189826.02
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 26-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLES Societa' Cooperativa
    CF: 00038970299
  • Impresa Costruzioni Mari E Mazzaroli spa
    CF: 00516910320
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
    CF: 00731950275
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • te.via. srl
    CF: 02831740614
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 473700080E
Oggetto: LAVORI DI OPERE COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO NOALE-SCORZE' 600
Importo aggiudicato: € 104000.00
Somme liquidate: € 93290.52
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
CIG: 47488971C7
Oggetto: OPERE FINITURA SUPERFICIALE E REALIZZAZIONE ROTATORIA - PROGETTO PIANO DELLE ACQUE 3a FASE
Importo aggiudicato: € 98112.11
Somme liquidate: € 97589.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 13-02-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
CIG: 48369812FE
Oggetto: REALIZZAZIONE DI FOGNATURA MISTA IN UNA LATERALE DI VIA ALEARDI NEI PRESSI DI VIA BEMBO A MESTRE
Importo aggiudicato: € 40990.82
Somme liquidate: € 40941.85
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 17-12-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
CIG: 487937077F
Oggetto: MANUTENZIONE ORD E STRAORD RETE FOGNATURA COMUNALE E IMPIANTI DEPURAZIONE LIDO E PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 47736.98
Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COADA VITALIE
    CF: CDOVTL79R27Z140S
  • COADA VITALIE
    CF: CDOVTL79R27Z140S
CIG: 4902291A80
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE SCORZE' MARTELLAGO SPINEA SALZANO ESTENSIONE LOTTO A
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 97087.43
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ITALSCAVI SNC
    CF: 01352850281
  • ITALSCAVI SNC
    CF: 01352850281
CIG: 49478685D6
Oggetto: MANUTENZIONE ORD E STRAORD CIVILE IMPIANTI DEPURAZIONE VENEZIA C.S.,ISOLE E AREA MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 69997.02
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 04-06-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 496255806A
Oggetto: COSTRUZIONE FOGNATURA NERA E OPERE ACCESSORIE COMUNE DI MIRA 1a PARTE ZONA SCOLO BRENTELLE NPGF 2011
Importo aggiudicato: € 82908.03
Somme liquidate: € 82352.29
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 13-09-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 49702636C6
Oggetto: RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE CON METODI NON DISTRUTTIVI AREE TERRITORIALI MESTRE-VENEZIA E MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 26624.48
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
CIG: 502750083D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORD MERCATO ITTICO ALL INGROSSO C/O ISOLA DEL TRONCHETTO
Importo aggiudicato: € 310706.82
Somme liquidate: € 306403.70
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 17-01-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COGEB S.r.l.
    CF: 02463470274
  • COGEB S.r.l.
    CF: 02463470274
CIG: 51018736C8
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE ED EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 80164.67
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 01-05-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • C.E.I. CARRARO ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: CRRNRC73B28B546X
  • C.E.I. CARRARO ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: CRRNRC73B28B546X
CIG: 511496282A
Oggetto: MANUTENZIONI RETI IDRICHE E FOGNARIE NEI COMUNI DI SCORZE', MARTELLAGO E NOALE LOTTO D
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 298263.86
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
     
    COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
     
  • Raggruppamento:
    COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
    CF: 01162920266
     
    NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
     
  • Raggruppamento:
    E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
     
    EUREKA SRL
    CF: 02915980276
     
  • Raggruppamento:
    DEMICED SRL
    CF: 02355230273
     
    ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
     
  • Raggruppamento:
    S.F.A. SRL
    CF: 01591500697
     
    IMPRESA ZANETTE VANNA
    CF: ZNTVNN62T62H781W
     
  • Raggruppamento:
    Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
     
    TRE ESSE SRL
    CF: 03361920279
     
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • I.T.S. CAVARZERE SRL
    CF: 02476060278
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • S.C.A. COSTRUZIONI SNC
    CF: 03269400267
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • TEB COSTRUZIONI SRL
    CF: 03537940870
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
CIG: 5118554C5F
Oggetto: MANUTENZ. ORD E STRAORD IMP ELETTRICI C/O IMP DEPURAZIONE SOLLEVAM FOGNATURA FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 147364.55
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ELETTRA SRL
    CF: 03300120270
  • ELETTRA SRL
    CF: 03300120270
CIG: 5158284E9A
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE AREA RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 148156.06
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
CIG: 520199888B
Oggetto: MANUTENZIONE EDILE PRESSO GLI IMPIANTI E SOLLEVAMENTI RETE FOGNARIA DI FUSINA E CAMPALTO LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 99978.51
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GIRARDELLO SPA
    CF: 00041510298
  • FRATELLI DE PRA SPA
    CF: 00060010253
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SALIMA SRL
    CF: 00217440254
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • LMD SPA
    CF: 00282630276
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • F.B.F. IMPIANTI SRL
    CF: 00287790273
  • BOATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 00347260275
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • OPRA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01012900294
  • martino costruzioni srl
    CF: 01486220500
  • Varvarito Lavori srl
    CF: 01500950488
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • ALBIERI S.r.l.
    CF: 01781420383
  • Brugnaro Carlo s.r.l.
    CF: 01839220264
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA COSTRUZIONI GIOMO SRL
    CF: 02138310269
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • CORBAT SRL
    CF: 02213320985
  • VIDEA SRL
    CF: 02230460277
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • COGEB S.r.l.
    CF: 02463470274
  • BANO COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 02603240280
  • VENETA CANTIERI s.r.l.
    CF: 02729870275
  • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
    CF: 02786550273
  • EDILIT COSTRUZIONI SRL
    CF: 02810900270
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
    CF: 03423590276
  • SICOP - COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
    CF: 03472590276
  • EDILSYSTEM SRL
    CF: 03546990288
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • srl costruzioni altomonte
    CF: 05704160968
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
CIG: 5202023D2B
Oggetto: MANUTENZIONE EDILE IMPIANTI E SOLLEVAMENTI RETE FOGNARIA DEL C.S.VENEZIA E MOGLIANO V.TO LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 206000.00
Somme liquidate: € 205900.65
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GIRARDELLO SPA
    CF: 00041510298
  • FRATELLI DE PRA SPA
    CF: 00060010253
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SALIMA SRL
    CF: 00217440254
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • LMD SPA
    CF: 00282630276
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • F.B.F. IMPIANTI SRL
    CF: 00287790273
  • BOATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 00347260275
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • OPRA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01012900294
  • martino costruzioni srl
    CF: 01486220500
  • Varvarito Lavori srl
    CF: 01500950488
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • ALBIERI S.r.l.
    CF: 01781420383
  • Brugnaro Carlo s.r.l.
    CF: 01839220264
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA COSTRUZIONI GIOMO SRL
    CF: 02138310269
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • CORBAT SRL
    CF: 02213320985
  • VIDEA SRL
    CF: 02230460277
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • COGEB S.r.l.
    CF: 02463470274
  • BANO COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 02603240280
  • VENETA CANTIERI s.r.l.
    CF: 02729870275
  • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
    CF: 02786550273
  • EDILIT COSTRUZIONI SRL
    CF: 02810900270
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
    CF: 03423590276
  • SICOP - COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
    CF: 03472590276
  • EDILSYSTEM SRL
    CF: 03546990288
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • srl costruzioni altomonte
    CF: 05704160968
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • SICOP - COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
    CF: 03472590276
CIG: 520428797C
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA FAVARO VENETO VIA ALTINIA E LATERALI POR CRO FER_R_08E ID 558 CI 12495
Importo aggiudicato: € 468196.75
Somme liquidate: € 467109.04
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al 21-11-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GIRARDELLO SPA
    CF: 00041510298
  • FRATELLI DE PRA SPA
    CF: 00060010253
  • AUTOTRASPORTI FABRIS G.B. E L. SNC
    CF: 00123040933
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • SALIMA SRL
    CF: 00217440254
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
    CF: 00731950275
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • PA. DE. GAS SRL
    CF: 00760470260
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • OPRA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01012900294
  • Varvarito Lavori srl
    CF: 01500950488
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • CAV. PIETRO E SANDRINO DRIGO SRL
    CF: 01787240272
  • CARRON CAV ANGELO SPA
    CF: 01835800267
  • Brugnaro Carlo s.r.l.
    CF: 01839220264
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • CORBAT SRL
    CF: 02213320985
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • I.L.E.S.A. Spa
    CF: 02350140246
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • COGEB S.r.l.
    CF: 02463470274
  • I.T.S. CAVARZERE SRL
    CF: 02476060278
  • Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
  • GROSSELLE COSTRUZIONI SRL
    CF: 02579410289
  • BANO COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 02603240280
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • Moro Snc di Moro Francesco E C.
    CF: 02860730171
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • SICOP - COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
    CF: 03472590276
  • GELMINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03511240248
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Tamiazzo Leone e Figli s.n.c. di Tamiazzo Leone E C.
    CF: 04182680282
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
CIG: 5209177CD6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO TERRAFERMA ED ESECUZIONE NUOVI ALLACCIAMENTI
Importo aggiudicato: € 148625.00
Somme liquidate: € 142961.63
Tempi di completamento: dal 22-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • COGEB S.r.l.
    CF: 02463470274
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • COGEB S.r.l.
    CF: 02463470274
CIG: 5210939AE3
Oggetto: 128-13 LOTTO 9 LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 447003.03
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • I.T.S. CAVARZERE SRL
    CF: 02476060278
  • I.T.S. CAVARZERE SRL
    CF: 02476060278
CIG: 5251035B27
Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI MESSA IN SICUREZZA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DISCARICA CA' PERALE
Importo aggiudicato: € 383200.40
Somme liquidate: € 383116.02
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: 5330764D9A
Oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 59674.27
Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 5337431B63
Oggetto: LAVORI CARPENTERIA METALLICA MANUT ORD E STRAORD IMPIANTI DEPUR FUSINA E CAMPALTO E IMP SOLLEVAMENT0
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 59958.58
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • OMEGA SRL
    CF: 03009290275
  • OMEGA SRL
    CF: 03009290275
CIG: 5368030E7A
Oggetto: LOTTO 8 LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 446824.38
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
  • Raggruppamento:
    GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
CIG: 5375302F85
Oggetto: LAVORI IMP. IDROVORO MIRA V. OBERDAN
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 137302.18
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
    CF: 02242040265
  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
    CF: 02242040265
CIG: Z000B8BDE4
Oggetto: SOSTITUZIONE TUBAZIONI DI MANDATA DI SETTE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE
Importo aggiudicato: € 35833.56
Somme liquidate: € 35627.56
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 22-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA SRL
    CF: 03009290275
  • OMEGA SRL
    CF: 03009290275
CIG: Z0507DAA87
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI CAMPOLONGO M.
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 33659.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • C.E.I. CARRARO ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: CRRNRC73B28B546X
  • C.E.I. CARRARO ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: CRRNRC73B28B546X
CIG: Z0608BB04B
Oggetto: REALIZZAZIONE CAVIDOTTI A SERVIZIO NUOVO IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA C/O IMP DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 5975.66
Somme liquidate: € 5961.06
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 20-05-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: Z080AA238F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA RIVESTIMENTI MARMOREI CIMITERI CENTRO STORICO DI VENEZIA ISOLE E ESTUARIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO DEI TAJAPIERA RESTAURATORI
    CF: 03826020277
  • CONSORZIO DEI TAJAPIERA RESTAURATORI
    CF: 03826020277
CIG: Z090AC9659
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PRESSO IL CANTIERE DI VIA VOLPINO A PIANIGA
Importo aggiudicato: € 5054.40
Somme liquidate: € 3546.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.E.T.R.A. SOC.COOP.
    CF: 02346140285
  • P.E.T.R.A. SOC.COOP.
    CF: 02346140285
CIG: Z0C085169A
Oggetto: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA IMPIANTO DEPURAZIONE CAMPALTO VE
Importo aggiudicato: € 19247.59
Somme liquidate: € 14562.50
Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 22-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z120A0E862
Oggetto: LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAVALLINO TREPORTI LOC. CA' PASQUALI
Importo aggiudicato: € 13345.00
Somme liquidate: € 13216.34
Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z230B9A7DA
Oggetto: COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI DI BONIFICA AREA ESTERNA SCUOLA MARGOTTI A MESTRE
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1414.96
Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNELLI STEFANO
    CF: BRNSFN58P08L781E
  • BRUNELLI STEFANO
    CF: BRNSFN58P08L781E
CIG: Z3508A4E44
Oggetto: RIPRISTINO DI POZZETTI E LINEE DI MESSA A TERRA PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9890.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: Z38043F4D8
Oggetto: LAVORI EDILI IMPIANTO DEPURAZIONE FUSINA
Importo aggiudicato: € 22853.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 03-04-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • YES IMMOBILIARE
    CF: 03790050284
  • YES IMMOBILIARE
    CF: 03790050284
CIG: Z42096D205
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO FOGNARIO NON DISTRUTTIVO IN VIA PELLICO A MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2640.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMEC DI DURANTE BRUNO E C. SNC
    CF: 01021990294
  • IMEC DI DURANTE BRUNO E C. SNC
    CF: 01021990294
CIG: Z45086F9A6
Oggetto: VERIFICA CERTIFICAZIONE E SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI COMANDO IMP SOLLEVAM ACQUEDOTTO E FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13494.60
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 12-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z46074D184
Oggetto: ANALISI STRUMENTALI MAGNETOMETRICHE NEL CANTIERE DI VIA SCIESA A MESTRE (VE) ZONA VIA DON TOSATTO
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 29-03-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
    CF: 02044680276
  • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
    CF: 02044680276
CIG: Z4B0ADE4D4
Oggetto: SOSTITUZIONE PARZIALE SCOSSALINA IN LAMIERA DI COLMO COPERTURA SEDE MIRANO
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
CIG: Z4D0ACA6B7
Oggetto: "PROVA DI CARICO SUI SOLAI DEL FABBRICATO DENOMINATO ""MONOBLOCCO"" CIMITERO MARGHERA"
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 24-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METRALAB SRL
    CF: 04513960288
  • METRALAB SRL
    CF: 04513960288
CIG: Z660831590
Oggetto: CONSULENZA PER ESPLETAMENTO E INTEGRAZIONE PRATICHE INAIL EX ISPELS N. 26 CENTRALI TERMICHE VERITAS
Importo aggiudicato: € 23300.00
Somme liquidate: € 23000.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COM.ETA TECH SRL UNIPERSONALE
    CF: 03745420277
  • COM.ETA TECH SRL UNIPERSONALE
    CF: 03745420277
CIG: Z6B0A0E807
Oggetto: VERIFICA E MESSA A NORMA DIMPIANTO EQUIPOTENZIALE DELLE PARATIE MOBILI DI MALAMOCCO
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 03-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRA SRL
    CF: 03300120270
  • ELETTRA SRL
    CF: 03300120270
CIG: Z740A63064
Oggetto: SERVIZIO TECNICO DI INDAGINE AMBIENTALE AREA PRESSO SITO SAN FRANCESCO DELLA VIGNA
Importo aggiudicato: € 39366.80
Somme liquidate: € 33962.40
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
CIG: Z7708EE407
Oggetto: RIPARAZIONE TUBAZIONE FOGNATURA NERA LUNGOMARE MARCONI FRONTE CANTIERE NUOVO PALAZZO DEL CINEMA LIDO
Importo aggiudicato: € 20793.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 09-04-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • I.L.E.S.A. Spa
    CF: 02350140246
  • I.L.E.S.A. Spa
    CF: 02350140246
CIG: Z770B79487
Oggetto: RIORDINO DOCUMENTI SISTEMA PROTEZIONE PROGETTAZIONE E D.L. MESSA A NORMA IMPIANTI DEPURAT. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 41080.00
Somme liquidate: € 41043.60
Tempi di completamento: dal 22-08-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • STUDIO ASSOCIATO RINALDI E BEDIN
    CF: 03357880271
  • STUDIO ASSOCIATO RINALDI E BEDIN
    CF: 03357880271
CIG: Z7B0765461
Oggetto: MANUTENZIONE ORD ELETTRICA E REPERIBILITA' SEDI PERTINENZE VERITAS TERRAFERMA SOCIETA' COLLEGATE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 21118.47
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z880C87718
Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE E SICUREZZA REALIZZAZIONE FOGNATURA VIA CHIESA E VIA DELFICA A MESTRE
Importo aggiudicato: € 35048.50
Somme liquidate: € 3328.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 23-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEM STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: 03784150264
  • BEM STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: 03784150264
CIG: Z9709D99CF
Oggetto: RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE A SEGUITO INTERVENTI IDRICI ESEGUITI DA VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38383.01
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
CIG: Z970B37267
Oggetto: RIPARAZIONE FOGNATURA SP JESOLANA VIA FAUSTA LOCALITA' CA' SAVIO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17968.80
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 21-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: Z980AA222C
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI RIVESTIMENTI MARMOREI DEI CIMITERI DELLA TERRAFERMA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10663.34
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARA EUGENIO E FIGLI S.N.C.
    CF: 00401790274
  • ZARA EUGENIO E FIGLI S.N.C.
    CF: 00401790274
CIG: ZAB0A7B0DA
Oggetto: REALIZZAZIONE DI ALLACCIO FOGNARIO DAL CAPANNONE 3 AL COLLETTORE PRESSO VERITAS SEDE DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 16803.03
Somme liquidate: € 15870.50
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 10-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIT COSTRUZIONI SRL
    CF: 02810900270
  • EDILIT COSTRUZIONI SRL
    CF: 02810900270
CIG: ZAF0752E87
Oggetto: INCARICO DI ATTIVITA' TOPOGRAFICHE CATASTALI E PROCEDURE ESPROPRIATIVE DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 4722.00
Somme liquidate: € 4721.08
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 20-12-2012
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
    CF: 03100340268
  • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
    CF: 03100340268
CIG: ZBD0761CA2
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO SERVITO DAL SERVIZIO IDRICO AREA TERRITORIALE MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24275.14
Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BRUNETTINI ING MARZIANO
    CF: BRNMZN53M24G587S
  • BRUNETTINI ING MARZIANO
    CF: BRNMZN53M24G587S
CIG: ZC70A1F2D5
Oggetto: LAVORI DI RELINING SU IMPIANTI DI DEPURAZIONE E POTABILIZZAZIONE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 9900.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
CIG: ZD50B37272
Oggetto: RIPARAZIONE FOGNATURA VIA CAPO HORN COMUNE DI CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 16937.88
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: ZDA0805770
Oggetto: MANUTENZIONE EDILE ORD E STRAORD RETE FOGNATURA COMUNALE, SOLLEVAMENTI E IMP DEPURAZIONE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29838.74
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: ZED07654B6
Oggetto: MANUTENZIONE ORD EDILE SEDI PERTINENZE VERITAS TERRAFERMA SOCIETA' COLLEGATE E COMUNE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: ZF40663EAB
Oggetto: MANUTENZIONE CONDOTTE ACQUE BIANCHE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA TERRAFERMA ANNO 2011 LOTTO III
Importo aggiudicato: € 9866.00
Somme liquidate: € 9010.68
Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 12-07-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CANUTO SRL
    CF: 04579550262
  • CANUTO SRL
    CF: 04579550262
CIG: 4587306CA7
Oggetto: MANUT ORD. E STRAORD SISTEMI CHIUSURA SEDI 2013-2015 CVA
Importo aggiudicato: € 68240.00
Somme liquidate: € 68233.75
Tempi di completamento: dal 05-10-2012 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • E.S.A. ELETTRONICA DI PUGIOTTO P.I. PIERLUIGI E C. SAS
    CF: 02032260271
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03176880269
  • EUROGROUP SPA
    CF: 00030280267
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EXATEL SRL
    CF: 03516110164
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • MAGIT SAS DI M. GIANFRANCESCO E C.
    CF: 06482811210
  • OPENLINE FIBEROPTIC SRL
    CF: 11824160151
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: 4755855FAF
Oggetto: BS 325-12/LC - MANUTENZIONE VERDE CIMITERI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 66000.00
Somme liquidate: € 63410.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: 4755896189
Oggetto: BS 327-12/LC MANUTENZIONE VERDE SCUOLE COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 167310.00
Somme liquidate: € 132821.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 477556159A
Oggetto: FORNITURA CLORO LIQUIDO
Importo aggiudicato: € 58500.00
Somme liquidate: € 41280.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 477585690A
Oggetto: FORNITURA POLICLORURO DI ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 88650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: 4827684ADB
Oggetto: 303-12/GV SMALTIMENTO FANGHI FUSINA CER 19 08 05
Importo aggiudicato: € 662400.00
Somme liquidate: € 141934.94
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • PLAN-ECO SRL
    CF: 00625460233
  • PLAN-ECO SRL
    CF: 00625460233
CIG: 4833363951
Oggetto: BS 2-13/MS LAVAGGIO MEZZI SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 195000.00
Somme liquidate: € 186564.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
CIG: 4834306383
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI AZIENDALI MIRANO
Importo aggiudicato: € 410000.00
Somme liquidate: € 325950.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
CIG: 4839993891
Oggetto: BS 5-13/LC POTATURE LIDO PELLESTRINA (VE)
Importo aggiudicato: € 199000.00
Somme liquidate: € 114343.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 4839998CB0
Oggetto: BS 4-13/LC POTATURE VENEZIA C.S. E ISOLE
Importo aggiudicato: € 199000.00
Somme liquidate: € 104670.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 486411068C
Oggetto: BS 6-13/LC SFALCI SEDI AZIENDALI VE
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 130414.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 486438162F
Oggetto: BS 7-13/LC SFALCI SEDI AZIENDALI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 144530.00
Somme liquidate: € 144117.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: 4918548236
Oggetto: BS 32-13/LC SERVIZI DI PULIZIA DI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI E AREE GIOCO
Importo aggiudicato: € 195980.40
Somme liquidate: € 170358.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
    CF: 02875030278
  • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
    CF: 02875030278
CIG: 4918577A22
Oggetto: BS 35-13/LC SERVIZI DIVERSI MANUTEZNIONE VERDE TF
Importo aggiudicato: € 199876.00
Somme liquidate: € 193775.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 4922679338
Oggetto: BS 38-13/LC SERVIZI DI PULIZIA PARCHI
Importo aggiudicato: € 198861.05
Somme liquidate: € 196390.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: 4922729C78
Oggetto: BS 37-13/LC APERTURA/CHIUSURA PARCHI
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 135542.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: 4947368938
Oggetto: 303-12/GV TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DA DEPURATORE FUSINA
Importo aggiudicato: € 538200.00
Somme liquidate: € 515280.89
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • AGRIDECO SRL
    CF: 01002650537
  • AGRIDECO SRL
    CF: 01002650537
CIG: 4949320411
Oggetto: BS 60-13/LC SERVIZI DI PULIZIA DI SPAZI PUBBLICI C/O I COMUNI DI VENEZIA, MARCON E QUARTO D'ALTINO
Importo aggiudicato: € 121080.80
Somme liquidate: € 119977.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: 497628611E
Oggetto: PULIZIA SPIAGGE
Importo aggiudicato: € 317000.00
Somme liquidate: € 314919.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: 4976381F7F
Oggetto: BS 61-13/LC SFALCI EX Q.1-5 VENEZIA
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 108789.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
CIG: 4976439F5C
Oggetto: BS 84-13/LC SFALCI LIDO-PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 180000.00
Somme liquidate: € 179965.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: 4976630CFB
Oggetto: BS 85-13/LC SFALCI Q 2-6 VENEZIA
Importo aggiudicato: € 199500.00
Somme liquidate: € 97869.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
CIG: 49767174C9
Oggetto: BS 87-13/LC SERVIZI DIVERSI MANUTENZIONE VERDE VE
Importo aggiudicato: € 199500.00
Somme liquidate: € 190767.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 49768323B0
Oggetto: BS 88-13/LC SFALCI LIDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 170000.00
Somme liquidate: € 66230.07
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 4976868166
Oggetto: BS 89-13/LC MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE
Importo aggiudicato: € 199998.00
Somme liquidate: € 136184.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 498663093F
Oggetto: BS444-07/AP SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 837000.00
Somme liquidate: € 805516.25
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: 49892760CE
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA POMPE 2013
Importo aggiudicato: € 125000.00
Somme liquidate: € 120564.56
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: 4997687DC4
Oggetto: BS 103-13/LC SERVIZI DIVERSI MANUTENZIONE VERDE
Importo aggiudicato: € 199975.00
Somme liquidate: € 133607.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5003483CC7
Oggetto: BS 111-13/LC SFALCI MESTRE-CARPENEDO
Importo aggiudicato: € 149980.00
Somme liquidate: € 141152.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • Raggruppamento:
    GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
CIG: 50049420CC
Oggetto: BS 101-13/LC SFALCI DEPURATORE VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 45096.60
Somme liquidate: € 41930.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 03209140270
CIG: 50086558DA
Oggetto: BS 112-13/LC SFALCI FAVARO
Importo aggiudicato: € 149930.00
Somme liquidate: € 124195.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
CIG: 50209624EA
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER IMPIANTO DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 141183.00
Somme liquidate: € 125160.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 08-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASHLAND INDUSTRIES ITALIA SRL
    CF: 03839730375
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • SCIPE SRL
    CF: 00395710486
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 03081480968
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 03081480968
CIG: 5021007A0B
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 119520.00
Somme liquidate: € 114208.50
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 08-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASHLAND INDUSTRIES ITALIA SRL
    CF: 03839730375
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • SCIPE SRL
    CF: 00395710486
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 03081480968
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 03081480968
CIG: 5021027A8C
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER DEPURATORE DI CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 39030.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 08-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASHLAND INDUSTRIES ITALIA SRL
    CF: 03839730375
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • SCIPE SRL
    CF: 00395710486
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 03081480968
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
CIG: 5026008900
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 63560.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: 5036445DE1
Oggetto: BS 120-13/LC SFALCI CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 149980.00
Somme liquidate: € 111938.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
CIG: 50364577CA
Oggetto: BS 117-13/LC SFALCI MESTRE CENTRO
Importo aggiudicato: € 149980.00
Somme liquidate: € 23703.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5052184A1E
Oggetto: BS 125-13/LC POTATURE SIEPI TF
Importo aggiudicato: € 199800.00
Somme liquidate: € 171140.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5053057A8A
Oggetto: BS 135-13/LC ELEMENTI DI DECORO VERDE TF
Importo aggiudicato: € 89250.00
Somme liquidate: € 85078.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
CIG: 5083788A90
Oggetto: BS 159-13/LC FORNITURA E POSA FIORI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 51966.00
Somme liquidate: € 33405.71
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5085390495
Oggetto: BS 148-13 UTILIZZO MAESTRANZE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 130000.00
Somme liquidate: € 122734.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 5087494CD9
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI E MOBILI ANTINCENDIO E SERVIZI ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 107618.00
Somme liquidate: € 107119.21
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 08-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.M.T. ANTINCENDI MARE TERRA SAS DI BONATI S. E C.
    CF: 03095920272
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • ELETTRO LIGHT SRL
    CF: 02637230273
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • E.S.A. ELETTRONICA DI PUGIOTTO P.I. PIERLUIGI E C. SAS
    CF: 02032260271
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
  • ME.RO. SRL
    CF: 02715560278
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: 5089710190
Oggetto: BS 161-13/LC SERVIZI DI DISERBO E RASCHIATURA C/O IL COMUNE DI VE
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 69489.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 50908530CC
Oggetto: BS 150-13 SERVIZI VARI DI PULIZIA C/O TF
Importo aggiudicato: € 199995.00
Somme liquidate: € 196367.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 50908752F3
Oggetto: BS 151-13 UTILIZZO MAESTRANZE C/O TF
Importo aggiudicato: € 130000.00
Somme liquidate: € 31458.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 5094192439
Oggetto: BS 166-13/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRI A.T. VE
Importo aggiudicato: € 135000.00
Somme liquidate: € 74039.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: 5133146614
Oggetto: BS182-13/DP SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDI VERITAS VENEZIA TERRAFERMA, VENEZIA C.S. E CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 198000.00
Somme liquidate: € 190048.65
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: 5133210AE3
Oggetto: BS181-13/DP SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDI VERITAS CAMPONOGARA, SAN DONA' DI PIAVE E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 191000.00
Somme liquidate: € 189568.63
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: 5133278303
Oggetto: BS178-13/DP SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDI VERITAS TERRAFERMA, MARGHERA E CHIESE VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 160000.00
Somme liquidate: € 147022.83
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
CIG: 5133370EEB
Oggetto: BS184-13/DP SERVIZIO PULIZA C/O SEDI VERITAS VENEZIA C.S., CHIOGGIA, QUARTO D'ALTINO, MARCON E MERCA
Importo aggiudicato: € 199900.00
Somme liquidate: € 195073.14
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5140708670
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE C/O LE UTENZE NON DOMESTICHE DEL COMUNE DI VEN
Importo aggiudicato: € 199950.00
Somme liquidate: € 181269.66
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 51570937C4
Oggetto: NOLEGGIO AUTOMEZZI SENZA CONDUCENTE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 46794.29
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIMERI AMBIENTE SRL
    CF: 00991830084
  • AIMERI AMBIENTE SRL
    CF: 00991830084
CIG: 5161288D95
Oggetto: BS 222-13/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI A.T. MIRANESE
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 117300.44
Tempi di completamento: dal 07-06-2013 al 06-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: 517401436C
Oggetto: BS 211-13/LC RACCOLTA CARTA-CARTONE MARTELLAGO SPINEA
Importo aggiudicato: € 88000.00
Somme liquidate: € 83798.40
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5174268507
Oggetto: BS 212-13/LC RACCOLTA CARTA/CARTONE SCORZE' E S.M.DI SALA
Importo aggiudicato: € 149900.00
Somme liquidate: € 115179.96
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5176634583
Oggetto: BS 214-13/LC SPAZZAMENTO COMUNI MIRANESE E S.M.DI SALA
Importo aggiudicato: € 160800.00
Somme liquidate: € 157760.01
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5176682D1D
Oggetto: BS 215-13/LC SPAZZAMENTO COMUNI RIVIERA DEL BRENTA E DI FIESSO
Importo aggiudicato: € 95500.00
Somme liquidate: € 94026.42
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5176718AD3
Oggetto: BS 216-13/LC CENTRI DI RACCOLTA BRENTA-MIRANESE
Importo aggiudicato: € 140600.00
Somme liquidate: € 129454.53
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 517674946A
Oggetto: BS 217-13/LC CENTRI DI RACCOLTA SPINEA, MARTELLAGO E CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 141164.00
Somme liquidate: € 130654.08
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 51768106C0
Oggetto: BS 218-13/LC RACCOLTA CARTA MIRANO E NOALE
Importo aggiudicato: € 149900.00
Somme liquidate: € 96555.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 51771997C3
Oggetto: BS 206-13/LC SPAZZAMENTO MANUALE C/O MOGLIANO V.TO
Importo aggiudicato: € 57676.00
Somme liquidate: € 56746.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5177220917
Oggetto: BS 207-13/LC SPAZZAMENTO MECCANIZZATO C/O COMUNE DI MOGLIANO V.TO
Importo aggiudicato: € 167440.08
Somme liquidate: € 163449.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5177558007
Oggetto: BS 209-13/LC RACCOLTA VPL
Importo aggiudicato: € 119000.00
Somme liquidate: € 118602.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5190082F24
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICHE POST GESTIONE 2013
Importo aggiudicato: € 118200.00
Somme liquidate: € 112067.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SIFAGEST S.C. a r.l.
    CF: 03945090276
  • SIFAGEST S.C. a r.l.
    CF: 03945090276
CIG: 5193205057
Oggetto: FORNITURA COMPATTATORI POSTERIORI
Importo aggiudicato: € 185000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: 5198434B6F
Oggetto: BS 171-13/LC ATTIVITA' STRAORDINARIE MANUTENZIONE VERDE
Importo aggiudicato: € 199800.00
Somme liquidate: € 198957.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5241566518
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VARI TIPI
Importo aggiudicato: € 1322075.80
Somme liquidate: € 1230084.78
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 12-11-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: 5286693D10
Oggetto: BS 267-13/DB CONSEGNA CONTENITORI CAMPONOGARA - CAMPAGNA LUPIA
Importo aggiudicato: € 143586.32
Somme liquidate: € 134363.43
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP. SOCIALE
    CF: 00619440266
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • CICLAT AMBIENTE SOC COOP
    CF: 00365600390
  • COOP SOCIALE TERRA DI MEZZO
    CF: 03547880280
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • IDECOM SRL
    CF: 02236210213
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
CIG: 5291853F3A
Oggetto: CONVENZIONE RTN ANNO 2013 (BS 285-13/MS)
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 197094.80
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: 52931827F6
Oggetto: BS 282-13/LC CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI IGIENICI
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GEG SAS
    CF: 03265690275
  • GEG SAS
    CF: 03265690275
CIG: 5313291A6E
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, TRASMISSIONE DATI, COLLEGAMENTO INTERNET
Importo aggiudicato: € 3419937.28
Somme liquidate: € 3953790.79
Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
CIG: 532583386B
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO IMP. DEPURAZIONE VERITAS
Importo aggiudicato: € 202800.00
Somme liquidate: € 198557.48
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 17-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • SAMAR SRL
    CF: 02218070270
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • SCIPE SRL
    CF: 00395710486
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 5325840E30
Oggetto: ACIDO ACETICO SOL.60% AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 154800.00
Somme liquidate: € 154382.04
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • SAMAR SRL
    CF: 02218070270
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • SCIPE SRL
    CF: 00395710486
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 53303697A5
Oggetto: BS50-08/AF NOLEGGIO FOTOPIATRICI MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 247500.00
Somme liquidate: € 158612.25
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
CIG: 53384471D4
Oggetto: BS 301-13/LC MANUTENZIONE DEL VERDE VILLE HERION/HERIOT
Importo aggiudicato: € 86100.00
Somme liquidate: € 35693.68
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5370350902
Oggetto: PROROGA SERVIZIO MENSA BUONI PASTO DAL 01/10/2013-30/06/2014
Importo aggiudicato: € 1200000.00
Somme liquidate: € 1059933.85
Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: 5414457742
Oggetto: 288-13/GG FORNITURA DI AUTOTELAI DI VARIE CATEGORIE (DA 35 Q.LI E SUPERIORI).
Importo aggiudicato: € 1500000.00
Somme liquidate: € 736220.70
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 28-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 5417278F36
Oggetto: BS 328-13/LC - SFALCI Q 1 E 5 VENEZIA
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 107711.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
CIG: 5417374E6F
Oggetto: BS 329-13/LC - SFALCI Q 3 VENEZIA
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 141392.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: 5417443762
Oggetto: BS 330-13/LC - SFALCI Q 2 E 6 VENEZIA
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 99733.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
CIG: 544380954C
Oggetto: 358-13/AG CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PRESSO IL MERCATO ITTICO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 720000.00
Somme liquidate: € 1985.15
Tempi di completamento: dal 13-07-2014 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
  • BANCA POPOLARE DI RAVENNA SPA
    CF: 00070300397
  • CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA
    CF: 03263880274
  • DEUTSCHE BANK SPA
    CF: 01340740156
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
CIG: 54463939AD
Oggetto: FORNITURA DI UN COMPATTATORE A CARICO LATERALE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTO ORGANICO CON BIDONCINI CAR
Importo aggiudicato: € 124793.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al 19-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 54534980EB
Oggetto: BS 316-13/LC - MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 74773.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: 5457268803
Oggetto: BS 333-13/LC - MANUTENZIONE VERDE SEDI AZIENDALI TF
Importo aggiudicato: € 199789.33
Somme liquidate: € 195352.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5459133B0E
Oggetto: BS 318-13/LC - MANUTENZIONE VERDE PRESSO ALCUNE SCUOLE DEL VERDE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 139253.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: 5465279AE5
Oggetto: BS 384-13/LC POTATURE A VENEZIA
Importo aggiudicato: € 199000.00
Somme liquidate: € 165356.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5465338B95
Oggetto: BS 385-13/LC POTATURE LIDO
Importo aggiudicato: € 199000.00
Somme liquidate: € 135775.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5478931CE1
Oggetto: BS 374-13/LC AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO C/O IL BAR DEL MERCATO ITTICO DEL TR
Importo aggiudicato: € 144000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2013 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANON E CHIESURA SNC
    CF: 03088970276
  • ZANON E CHIESURA SNC
    CF: 03088970276
CIG: 5491978B9B
Oggetto: BS 2-13/MS LAVAGGIO NATANTI TRASPORTO RSU CENTRO STORICO OTTOBRE DICEMBRE
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 63399.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
CIG: Z00080238B
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3350.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z00094F755
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER SERVIZIO IDRICO R. B./MIR.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3918.93
Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z000A75F77
Oggetto: SODIO CLORITO E ACIDO CLORIDICO
Importo aggiudicato: € 36886.77
Somme liquidate: € 26497.71
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z010822E67
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA OLEODINAMICA SRL
    CF: 03992440283
  • ADRIATICA OLEODINAMICA SRL
    CF: 03992440283
CIG: Z020861D9D
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONI PARTI ELETTRICHE SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7530.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
    CF: 03220340271
  • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
    CF: 03220340271
CIG: Z0209CA0CF
Oggetto: ACESSORI INFORMATICI
Importo aggiudicato: € 936.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z0307C9088
Oggetto: INDAGINE RICERCA MERCURIO OUTDOOR E INDOOR C/O SCUOLA MARGOTTI
Importo aggiudicato: € 5075.00
Somme liquidate: € 4925.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 12-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: Z0308077B1
Oggetto: NOLEGGO MULETTO E ADDETTO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 1566.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
CIG: Z030862C97
Oggetto: CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE CENTRALI VARIE ACQ. AREA TERR VE E MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 3190.00
Somme liquidate: € 2307.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.S.A. ELETTRONICA DI PUGIOTTO P.I. PIERLUIGI E C. SAS
    CF: 02032260271
  • E.S.A. ELETTRONICA DI PUGIOTTO P.I. PIERLUIGI E C. SAS
    CF: 02032260271
CIG: Z030883D10
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI E MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8410.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z0308CF8EC
Oggetto: FORNITURA PER ANNO 2013 DI IPOCLORITO DI SODIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3259.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z040845541
Oggetto: MANU. MOTOGENERATORE N.32
Importo aggiudicato: € 116.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z040883C5A
Oggetto: TAVOLE VARIE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 826.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
    CF: 00188180277
  • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
    CF: 00188180277
CIG: Z040C2BA12
Oggetto: FORNITURA ADBLUE (ADDITIVO PER EURO 5)
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5356.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
CIG: Z050A4574D
Oggetto: CANONE SERVIZIO CALL CENTER CLIENTI PERIODO 01/01/2013 30/06/2014
Importo aggiudicato: € 21960.00
Somme liquidate: € 19600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
CIG: Z050BB7569
Oggetto: FORNITURA GUANTI DPI
Importo aggiudicato: € 4896.00
Somme liquidate: € 4648.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: 03736510276
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: 03736510276
CIG: Z0608D29C6
Oggetto: MANUFATTI IN CEMENTO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 19889.42
Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z0608F6B45
Oggetto: MANUT. MOTOGENERATORE N.32
Importo aggiudicato: € 116.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z060AA1F19
Oggetto: NOLEGGIO SPAZZATRICE MIRANO (RDA 10122497)
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37437.50
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: Z060C415B2
Oggetto: CONTRATTO QUADRO-MANUT.IMPIANTI DEPURAZ.VENEZIA ED EX SPIM
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39700.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: Z07049E226
Oggetto: FORNITURA STRUMENTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 955.80
Somme liquidate: € 888.90
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: Z070A589BF
Oggetto: MANUTENZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA CDR CAVALLINO TREPORTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2768.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z0808027A9
Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
    CF: 02710300274
  • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
    CF: 02710300274
CIG: Z08095B0D6
Oggetto: MANUTENZIONE TEALI
Importo aggiudicato: € 8224.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 04-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: Z0809C890D
Oggetto: FORNITURA ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 1107.43
Somme liquidate: € 1104.03
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
    CF: 02790980243
  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
    CF: 02790980243
CIG: Z080A083A4
Oggetto: SERVIZIO LETTURE CONTATORI ACQUA 2013
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 32477.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WORKING SOC. COOP.
    CF: 03512600374
  • WORKING SOC. COOP.
    CF: 03512600374
CIG: Z080CAA8B8
Oggetto: CIRCUITI INTERLABORATORIO IELAB
Importo aggiudicato: € 3097.37
Somme liquidate: € 3097.36
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 01-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IELAB CALIDAD S.L.
    CF:
  • IELAB CALIDAD S.L.
    CF:
CIG: Z0908A64B9
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 611.08
Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
CIG: Z090966F51
Oggetto: SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8043.29
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: Z090B5016B
Oggetto: BS 279-13/MS SMALTIMENTO RSA DA CLIENTI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38296.64
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: Z0A07C9180
Oggetto: RISCOSSIONE CREDITI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 483.92
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE VISENTIN BIOLO GIORDA
    CF: 00980890271
  • STUDIO LEGALE VISENTIN BIOLO GIORDA
    CF: 00980890271
CIG: Z0A086345C
Oggetto: SOSTITUZIONE UPS GUASTO DEDICATO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA SEDE DI P.LE SIRTORI - MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1265.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 22-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z0A0910439
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER SETTORE DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 462.40
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: 02720240270
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: 02720240270
CIG: Z0A0994718
Oggetto: PRODOTTI VARI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10020.67
Somme liquidate: € 10001.77
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al 09-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z0B0800336
Oggetto: FORNITURA GPL X RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13671.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOGAS SPA
    CF: 13099070156
  • TUTTOGAS SPA
    CF: 13099070156
CIG: Z0B0805C6F
Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 25128.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVO GROUP SRL in liquidazione
    CF: 02577130277
  • EVO GROUP SRL in liquidazione
    CF: 02577130277
CIG: Z0B0861F0F
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1814.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA CASTELLO
    CF: 02727740272
  • CARROZZERIA CASTELLO
    CF: 02727740272
CIG: Z0B08F6D99
Oggetto: CONSULENZA PER RINNOVO PATENTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1991.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
CIG: Z0B094F951
Oggetto: MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13882.58
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z0B0A73F22
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZO A SEGUITO INCIDENTE
Importo aggiudicato: € 210.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2013 al 01-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z0C078344E
Oggetto: MANUNTEZIONE CAPPA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 731.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 03-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCLONE S.P.A.
    CF: 08126390155
  • EUROCLONE S.P.A.
    CF: 08126390155
CIG: Z0C07DD889
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 1283.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
CIG: Z0C08083EC
Oggetto: MATERIALE VARIO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 4522.40
Somme liquidate: € 4304.93
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 17-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z0C085A5C0
Oggetto: MATERIALE E PRODOTTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 22151.06
Somme liquidate: € 22043.41
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 07-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z0C09F412A
Oggetto: GRASSO MUEP1
Importo aggiudicato: € 669.60
Somme liquidate: € 669.44
Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 04-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: Z0D0A6DCA5
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 5433.75
Somme liquidate: € 1357.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z0D0C6F4F9
Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO PANOLIN HLP SYNTH 46
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 34890.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z0F083235F
Oggetto: MANUT. E RETTIFICHE COMPONENTI (RADIATORI)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAZZA RADIATORI AUTO SNC
    CF: 00411410277
  • PIAZZA RADIATORI AUTO SNC
    CF: 00411410277
CIG: Z0F0B1B3E9
Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO PANOLIN
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 33088.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z10075FFA7
Oggetto: METANO PER RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 1702.78
Somme liquidate: € 1678.38
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 03-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
CIG: Z100871295
Oggetto: REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4886.45
Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z100C7EED2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 2429.75
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
CIG: Z1108062F4
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1263.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z110867309
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA GAS ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3666.91
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERP S.a.s.
    CF: 01340130283
  • FERP S.a.s.
    CF: 01340130283
CIG: Z110B4E23D
Oggetto: SALE PER DISGELO STAGIONE 2013-2014
Importo aggiudicato: € 22800.00
Somme liquidate: € 22610.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALKALI SPA
    CF: 02425570823
  • ITALKALI SPA
    CF: 02425570823
CIG: Z120832333
Oggetto: MANUT. E RETTIFICHE COMPONENTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31731.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
CIG: Z12094E798
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI VARI
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z120C91194
Oggetto: FORNITURA MEMBRANE PER CANDELE DI ULTRAFILTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 13160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 27-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP LTD
    CF:
  • KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP LTD
    CF:
CIG: Z13087E43B
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z1308B6170
Oggetto: VERIFICHE COLLAUDI GRU
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 03382700288
  • A.R.P.A.V.
    CF: 03382700288
CIG: Z13095C37D
Oggetto: FORNITURA FREON PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 9818.50
Somme liquidate: € 9733.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z130CA08ED
Oggetto: FORNITURA TENUTA MECCANICHE - DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z1408C3B5F
Oggetto: MATERIALE DA BANCO ANNO 2013 A.P. VE MO E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 6410.83
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z140A14807
Oggetto: VERIFICA IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI SEDI SCALTENIGO E SCORZE'
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z1508457E0
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 414.00
Somme liquidate: € 411.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z150890602
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER LA DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7120.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYR SPA
    CF: 00878291004
  • COPYR SPA
    CF: 00878291004
CIG: Z1508A39E0
Oggetto: SOLVENTI E VERNICI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 327.05
Somme liquidate: € 253.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEMME COLORI SRL
    CF: 00999580160
  • AEMME COLORI SRL
    CF: 00999580160
CIG: Z150C80AA4
Oggetto: NOLO PIATTAFORME E MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6499.20
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 02911310270
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 02911310270
CIG: Z1607AC208
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: Z16082961C
Oggetto: MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - IDRAULICO - ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3873.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
CIG: Z16090E32E
Oggetto: BS74-13/DP SERVIZIO CREMAZIONI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1071.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XXXX ELIOS SRL
    CF: 03312150273
  • XXXX ELIOS SRL
    CF: 03312150273
CIG: Z17080629C
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI AZIENDALI ORIGINALI OMB
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8235.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
CIG: Z1708DBD81
Oggetto: MATERIALE E VETRERIA PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10002.76
Somme liquidate: € 9730.55
Tempi di completamento: dal 22-11-2013 al 04-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z170954325
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 1779.86
Somme liquidate: € 1656.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: Z170BEE5D2
Oggetto: MANUTEZIONE MACCHINARI OFFICINA DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1889.12
Somme liquidate: € 1619.12
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 17-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULIVENETA S.R.L.
    CF: 00587470295
  • PULIVENETA S.R.L.
    CF: 00587470295
CIG: Z180884C87
Oggetto: CERTIFICAZIONE RATATURA PESI 2013
Importo aggiudicato: € 1708.00
Somme liquidate: € 1630.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 05-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z1808904DB
Oggetto: FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 39944.38
Somme liquidate: € 33325.76
Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
    CF: 04224870727
  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
    CF: 04224870727
CIG: Z190863576
Oggetto: UPS PER SISTEMA TVCC SEDE DI PIAZZALE SIRTORI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1265.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2013 al 22-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z1908BEA5C
Oggetto: MINUTERIA ANNO 2013 A.P. VE MO E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4899.13
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z190947CA6
Oggetto: N. 1 PRESS CONTAINER PER IE03 - COMPATTATORE SCARRABILE NUOVO
Importo aggiudicato: € 16900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00651190985
  • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00651190985
CIG: Z19097A975
Oggetto: GIUNTI E PEZZI SPECIALI PER SETTORE IDRICO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39740.10
Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z1909E011D
Oggetto: ANALISI BATTERIOLOGICHE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 672.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 23-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01571510997
  • IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01571510997
CIG: Z1A08854E9
Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI MEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1747.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINTO PNEUS SRL
    CF: 02972180273
  • MINTO PNEUS SRL
    CF: 02972180273
CIG: Z1A0B22C88
Oggetto: MANUTENZIONE CONTENITORI CAMPANE-CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z1B08B60A7
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA SU ALLESTIMENTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: 01245940299
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: 01245940299
CIG: Z1B08FA5E0
Oggetto: ACQUISTO MONITOR PER AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 659.83
Somme liquidate: € 649.13
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z1B0C3AA9A
Oggetto: ENDRESS+H RICAMBI STRUMENTI CAMPIONATORI AUTOMATICI DEP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 886.19
Somme liquidate: € 886.18
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z1C07DDAE3
Oggetto: MANUTENZIONI SU ATTREZZATURA E STRUMENTI DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 438.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: Z1C0821749
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI PRESSO LA STAZIONE DI TRAVASO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 828.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 04-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: Z1C08229EA
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8562.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: Z1C082C4D4
Oggetto: MANUT.MECC.AUTOTELAI E REVISIONI MCTC AUTOMEZZI 35 Q.LI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 19692.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z1C0B15D36
Oggetto: FORNITURA ATREZZATURE DI REPARTO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 4111.77
Somme liquidate: € 4111.76
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1C0B9A9E3
Oggetto: MANUUTENZIONE IMPIANTI TERZI E PROPRI 2013
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39337.44
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 15-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z1D088289E
Oggetto: ATTREZZATURE SCARRABILI PER AUTOTELAI
Importo aggiudicato: € 36900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: Z1D08F5509
Oggetto: SMALTIMENTO INERTI ECOCENTRO LIDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1320.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
CIG: Z1E089096A
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO VARIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
CIG: Z1E08A5CA8
Oggetto: POLICLORURO ALLUMINIO SOL. 10% GRV PER CENTRALE DI CAVANELLA D'ADIGE
Importo aggiudicato: € 29900.00
Somme liquidate: € 8832.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHI INDUSTRIALE S.P.A.
    CF: 04099500482
  • MARCHI INDUSTRIALE S.P.A.
    CF: 04099500482
CIG: Z1F0777D2D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12766.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z1F08F3E0B
Oggetto: ATTREZZATURA SCARRABILE DA ALLESTIRE SU AUTOTELAIO IVECO EUROCARGO
Importo aggiudicato: € 18450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 19-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: Z1F0A55A4A
Oggetto: PRATICA CQC ESENTE CORSO
Importo aggiudicato: € 143.04
Somme liquidate: € 141.04
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 04-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
    CF: 00269490272
  • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
    CF: 00269490272
CIG: Z1F0AA6496
Oggetto: INTERVENTO SISTEMAZIONE ALBERATURE CIMITERO NUOVO DI MARCON
Importo aggiudicato: € 550.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z1F0AAFB94
Oggetto: RICAMBI E ATTREZZATURE VARIE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 813.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: Z1F0C7F2DD
Oggetto: FORNITURA LAVORAZIONI METALLICHE ED INFISSI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 910.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.B. SYSTEM DEI F.LLI BENEDETTI LORIS LUCA E DAVIDE SNC
    CF: 00342370269
  • D.B. SYSTEM DEI F.LLI BENEDETTI LORIS LUCA E DAVIDE SNC
    CF: 00342370269
CIG: Z2108A5C7C
Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1698.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: 01461740274
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: 01461740274
CIG: Z210900E71
Oggetto: CONTENITORI PER FARMACI
Importo aggiudicato: € 30165.00
Somme liquidate: € 3840.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: Z210CC1168
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU OMB
Importo aggiudicato: € 506.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al 06-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
CIG: Z2207C9216
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IN VARIE SEDI INSTALLAZIONE HARDWARE PER FAX (VIA DANTE) - INSTALLAZIONE CO
Importo aggiudicato: € 11503.00
Somme liquidate: € 7193.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z22081451F
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1330.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 14-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z2208BA14A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 138.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLDRIN EDILIZIA SAS
    CF: 03810880272
  • BOLDRIN EDILIZIA SAS
    CF: 03810880272
CIG: Z2208BE8DD
Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZ. ANNO 2013 A.P. VE MO E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1063.39
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
CIG: Z220B6F74B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 144.40
Somme liquidate: € 94.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z2308A5E01
Oggetto: LAMPADINE PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 1497.00
Somme liquidate: € 504.67
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z230A69EEC
Oggetto: NOLEGGI APPARECCHIATURE
Importo aggiudicato: € 32658.00
Somme liquidate: € 31412.14
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01868470277
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01868470277
CIG: Z24053BFCF
Oggetto: MANUTENZIONI CARPENTERIA AU56
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 04-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z240864140
Oggetto: SERVICE DI ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 39200.00
Somme liquidate: € 7460.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2012 al 20-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
CIG: Z240883E1D
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 286.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z24089B798
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER COSTRUZIONE NUOVA FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 18218.00
Somme liquidate: € 17719.60
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 21-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z2408C3AC8
Oggetto: FERRAMENTA VARIA ANNO 2013 A.P. VE MO E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 627.45
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: 02720240270
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: 02720240270
CIG: Z24094F931
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER MISURA
Importo aggiudicato: € 10836.00
Somme liquidate: € 10830.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 13-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z240BCF83A
Oggetto: RIPARAZIONE INVERTER 2,2KW CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 18-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z25088492B
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI VARI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 10658.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 02571560271
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 02571560271
CIG: Z25099EE30
Oggetto: PULIZIA SEDI COLLEGATE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29242.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEP SRL
    CF: 03341240277
  • NEP SRL
    CF: 03341240277
CIG: Z2509D1CF5
Oggetto: MANUTENZIONE LINEE VITA
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 25-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: Z250A16EED
Oggetto: FORNITURA DI BASAMENTI IN CLS PER RECINZ. DA CANTIERE CIM TF
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 27-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z250A78FAD
Oggetto: METANO PER AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 845.46
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: Z250C60A3F
Oggetto: NR. 2 EDIZIONI CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1322.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 05-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE SYSTEM SRL
    CF: 04186590271
  • SAFE SYSTEM SRL
    CF: 04186590271
CIG: Z260ABF48B
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO VERITAS C.S.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 35132.53
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 15-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00876610270
  • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00876610270
CIG: Z27081BD1B
Oggetto: ACCESSORI AURICOLARI E EBATTERIE PER CELL. AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1976.96
Somme liquidate: € 1964.06
Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al 20-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIVA ACOUSTICS SRL
    CF: 04450330289
  • PIVA ACOUSTICS SRL
    CF: 04450330289
CIG: Z270822AEB
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 510.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00651190985
  • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00651190985
CIG: Z27089DOEA
Oggetto: ACIDO ACETICO SOL.80%
Importo aggiudicato: € 39672.00
Somme liquidate: € 36581.76
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 30-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z2708B108C
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5651.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: Z2708C3E88
Oggetto: MINUTERIA IDRAULICA ANNO 2013 A.P. VE MO E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1144.41
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 03561770268
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 03561770268
CIG: Z270BCD9A9
Oggetto: RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE
Importo aggiudicato: € 9210.46
Somme liquidate: € 8159.25
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 13241190159
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 13241190159
CIG: Z2808A51A0
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE DISPOSITIVO DI CONTROLLO
Importo aggiudicato: € 5280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z2808BE980
Oggetto: MINUTERIA ANNO 2013 A.P. VE MO E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8837.17
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z290847D9F
Oggetto: MANUTENZIONE SU ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
CIG: Z290885508
Oggetto: MANUTENZIONE VARIA SU MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 819.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINI ALESSANDRO
    CF: 02512070273
  • PASINI ALESSANDRO
    CF: 02512070273
CIG: Z29091B43D
Oggetto: AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 791.00
Somme liquidate: € 734.24
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 27-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ST.ING.ASS. GAMBRON E STEVANATO
    CF: 04049860275
  • ST.ING.ASS. GAMBRON E STEVANATO
    CF: 04049860275
CIG: Z290951117
Oggetto: CONTENITORI PER AGHI
Importo aggiudicato: € 2952.44
Somme liquidate: € 2952.42
Tempi di completamento: dal 29-03-2013 al 13-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISI PLAST S.P.A
    CF: 00359770351
  • ISI PLAST S.P.A
    CF: 00359770351
CIG: Z2909C29E6
Oggetto: FORNITURA TELECAMERE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5462.00
Somme liquidate: € 5434.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNINT HTE SRL
    CF: 02349750139
  • TECNINT HTE SRL
    CF: 02349750139
CIG: Z290A51955
Oggetto: COLLETTORI ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 9988.00
Somme liquidate: € 9960.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 24-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z290C6CC7A
Oggetto: DEPOSITO IN OUTSOURCING ARCHIVIO
Importo aggiudicato: € 148.50
Somme liquidate: € 147.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHIVIUM SRL
    CF: 03776570271
  • ARCHIVIUM SRL
    CF: 03776570271
CIG: Z2A07BCF2B
Oggetto: LAMPADA ROTANTE
Importo aggiudicato: € 435.50
Somme liquidate: € 434.50
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 06-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2A08E2C84
Oggetto: ACQUISTO DI RICAMBI MECCANICI E GRASSO
Importo aggiudicato: € 5384.28
Somme liquidate: € 5384.25
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 11-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEEPEX GMBH
    CF:
  • SEEPEX GMBH
    CF:
CIG: Z2A09B47AE
Oggetto: BS 169-13/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRI CH E CV
Importo aggiudicato: € 27700.60
Somme liquidate: € 14585.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: Z2A09CE95C
Oggetto: MANUT.ORD. POMPE CENTR.CAV
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2530.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 21-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY SRL
    CF: 00526811203
  • SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY SRL
    CF: 00526811203
CIG: Z2A0D009A3
Oggetto: VERIFICA CONTABILIT
Importo aggiudicato: € 1660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z2B08A4B92
Oggetto: MATERIALE PARAFARMACEUTICO
Importo aggiudicato: € 2384.76
Somme liquidate: € 1622.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
CIG: Z2B08B05DC
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI - TUBI ,RACCORDI,VALVOLE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4040.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
CIG: Z2B0A3CF74
Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM)
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 9800.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z2B0B50E81
Oggetto: SERVIZIO RISCOSSIONE UNICREDIT MBS
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 06-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SP
    CF: 02659940239
  • UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SP
    CF: 02659940239
CIG: Z2B0B531CD
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO
Importo aggiudicato: € 5627.40
Somme liquidate: € 5335.30
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASIERO CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 00259830271
  • MASIERO CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 00259830271
CIG: Z2B0BBBB76
Oggetto: ADEGUAMENTO CANCELLIE SBARRE SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39775.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z2B0DB234E
Oggetto: SCOPER IN ERICA
Importo aggiudicato: € 14659.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 23-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA FABBRI ANGIOLO
    CF: 01605100518
  • DITTA FABBRI ANGIOLO
    CF: 01605100518
CIG: Z2C078C43C
Oggetto: CAMPIONAMENTI E ANALISI
Importo aggiudicato: € 3180.00
Somme liquidate: € 3005.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 10-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: Z2C08DFDFE
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE VEICOLO EX AU22:-MANUTENZIONE CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 27-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 00192600278
  • CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 00192600278
CIG: Z2C09AE33B
Oggetto: MANUT. PROGR. E SU CHIAMATA CELLE FRIGO E COND. OBITORI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: Z2C0A80833
Oggetto: CONTENITORI PER RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 11151.00
Somme liquidate: € 11026.50
Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 03-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2001 SRL
    CF: 01058600162
  • 2001 SRL
    CF: 01058600162
CIG: Z2D06FCB44
Oggetto: SERVIZIO ESPURGO A.T. MIRANESE (BS 26-12/MS) LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17993.95
Tempi di completamento: dal 01-11-2012 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z2D0832498
Oggetto: COSTRUZIONI MECCANICHE CILINDRI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 13270.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XXXSERMEC SRL
    CF: 03674110261
  • XXXSERMEC SRL
    CF: 03674110261
CIG: Z2D0867E81
Oggetto: 63-12/MS TRASPORTO PERCOLATO
Importo aggiudicato: € 11684.48
Somme liquidate: € 7071.99
Tempi di completamento: dal 08-02-2013 al 08-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
CIG: Z2D087C500
Oggetto: FORNITURA MATERILA ELETTRICO ED ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 801.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z2D08BE7E8
Oggetto: PICCOLA ATTREZZ. DA BANCO ANNO 2013 AP VE E MO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 896.60
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: Z2D0A3B680
Oggetto: FORNITURA DI 6 PEZZI DI ANCORAGGIO SUPERIORE DI TUBI
Importo aggiudicato: € 338.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 09-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY SRL
    CF: 00526811203
  • SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY SRL
    CF: 00526811203
CIG: Z2D0AB6C2F
Oggetto: CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38745.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 11-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z2E086E3C3
Oggetto: RICAMBI VARI PER SPAZZATRICI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z2E08909CE
Oggetto: RICAMBI VARI PER ATTREZZATURE DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2208.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZILIANI CARLO S.R.L
    CF: 01165240332
  • ZILIANI CARLO S.R.L
    CF: 01165240332
CIG: Z2E08D3C66
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI CIMIT. MARGHERA E CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 3379.92
Somme liquidate: € 1879.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE SPA
    CF: 12899760156
  • KONE SPA
    CF: 12899760156
CIG: Z2E0B72A92
Oggetto: RIPARAZ. CANC. CIM GAGGIO
Importo aggiudicato: € 763.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z2E0C30133
Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MEZZI (BATTERIE-FANALERIA-SPAZZOLE)
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15152.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
CIG: Z2F0958F3A
Oggetto: MANUTENZIONI TELAI AUTOBOTTI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 31686.30
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z2F0B22B54
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI E CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 171.00
Somme liquidate: € 166.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z300A66894
Oggetto: BS 208-13/LC PROGETTO R.I.S.O.
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 2535.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z300A72F9D
Oggetto: VISITA DI SICUREZZA GRU ORMIG
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 19-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 03382700288
  • A.R.P.A.V.
    CF: 03382700288
CIG: Z300ABB1A0
Oggetto: VOLANTINAGGIO
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 17-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO HIBRIPOST
    CF: 03831210277
  • CONSORZIO HIBRIPOST
    CF: 03831210277
CIG: Z300CF4533
Oggetto: ATTREZZATURA VASCA RIBALTABILE + VOLTABIDONI
Importo aggiudicato: € 39700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: Z3106712D6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IGIENICO
Importo aggiudicato: € 10833.25
Somme liquidate: € 7600.84
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIELLEBI SRL
    CF: 03764560268
  • PIELLEBI SRL
    CF: 03764560268
CIG: Z310777B2A
Oggetto: VETRERIA VARIA PER REPARTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 535.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA LUISE DI LUISE FILIPPO
    CF: 03283350274
  • VETRERIA LUISE DI LUISE FILIPPO
    CF: 03283350274
CIG: Z3107D7D85
Oggetto: MODULO 24 ING. DIGITALI OPTOISOLATI
Importo aggiudicato: € 351.00
Somme liquidate: € 175.50
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 05-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENECA SRL
    CF: 02536650282
  • SENECA SRL
    CF: 02536650282
CIG: Z3108024FC
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 3351.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z310863707
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI IMP DEPURAZIONE MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1202.50
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 03081480968
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 03081480968
CIG: Z310A5A1DG
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ORD GRUPPO ELETTROGENI 2013-LENZINI
Importo aggiudicato: € 19627.00
Somme liquidate: € 17552.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 23-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z310C05F72
Oggetto: RADARMETEO 2013-2014
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
CIG: Z320805F1A
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PER MEZZI MAZZOCCHIA
Importo aggiudicato: € 27600.00
Somme liquidate: € 9304.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
    CF: 00100920602
  • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
    CF: 00100920602
CIG: Z32089CEFA
Oggetto: MATERIALE VARIO FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1540.80
Somme liquidate: € 1516.51
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
CIG: Z320C1628F
Oggetto: PROROGA SERVIZIO 3
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 17846.16
Tempi di completamento: dal 16-11-2013 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00876610270
  • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00876610270
CIG: Z330871236
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4047.90
Tempi di completamento: dal 22-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z3308B0709
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI AZIENDALI ORIGINALI OMB
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2696.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
CIG: Z3308BE2A9
Oggetto: PLASTOBIT ANNO 2013 A.P. VE E MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1158.30
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: Z3308ED4A4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - RELE'
Importo aggiudicato: € 3834.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 29-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z340520216
Oggetto: BS 202-12/MS SMALTIMENTO RIFIUTI DA MIRANO
Importo aggiudicato: € 4805.00
Somme liquidate: € 2073.78
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z3407CDE83
Oggetto: MANUTENZIONE FONTANE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
CIG: Z340822D71
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 910.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z3408EE594
Oggetto: NOLEGGIO AUTOBUS
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 10-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATVO S.p.A.
    CF: 00764110276
  • ATVO S.p.A.
    CF: 00764110276
CIG: Z3409104C2
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO PER SETTORE DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 18253.64
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z340A3ED55
Oggetto: ELETTROPOMPA FLYGT
Importo aggiudicato: € 1951.45
Somme liquidate: € 1935.45
Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 19-09-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z340A7E614
Oggetto: INSTALLAZIONE MATERIALE VARIO PER LA SICUREZZA C/O IL CDR DI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 265.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 17-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
    CF: 02790980243
  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
    CF: 02790980243
CIG: Z340BC1817
Oggetto: RACCORDI IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 22054.65
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 00639210988
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 00639210988
CIG: Z340C2A998
Oggetto: FORNITURA DI PISTOLA MANUALE CON TUBO E PROLUNGA RIGIDA TRACCIA LINEE
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z340C7B2E9
Oggetto: PRODOTTI PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUNTECO S.RL.
    CF: 03594510285
  • SUNTECO S.RL.
    CF: 03594510285
CIG: Z3508845A3
Oggetto: RICAMBI VARI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7475.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z36095FFE8
Oggetto: FORNITURA ESTINTORI DI VARIE TIPOLOGIE E TAGLIE PER CENTRALI ACQUEDOTTO.
Importo aggiudicato: € 4404.16
Somme liquidate: € 4404.02
Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 19-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
    CF: 02790980243
  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
    CF: 02790980243
CIG: Z360C7DE97
Oggetto: MODIFICA FIRMWARE SU CONTROLLORE DI PROCESSO AP 2525 MATR. 14356 POTABILIZZATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2420.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMATION PROGETTI SRL
    CF: 00616710281
  • AUTOMATION PROGETTI SRL
    CF: 00616710281
CIG: Z370823DF0
Oggetto: FORNITURA CEMENTO 32,5
Importo aggiudicato: € 28800.00
Somme liquidate: € 28544.36
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z370862FD2
Oggetto: AUTOMATISMI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 39799.75
Somme liquidate: € 28476.36
Tempi di completamento: dal 20-01-2011 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z37089CF58
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER SETTORE IDRICO LIDO - CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 628.51
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z370910496
Oggetto: MATERIALI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4350.09
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z370B43231
Oggetto: FORNITURA DI POLICLORURO D'ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 4595.40
Tempi di completamento: dal 11-09-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z38082C38D
Oggetto: MANUT.MECCMOTORISTICA FRENI E SOSPENSIONI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38690.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: Z38083D80B
Oggetto: ABBONAMENTO A RIVISTA ITALIAOGGI
Importo aggiudicato: € 279.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERINNE S.R.L
    CF: 10277500152
  • ERINNE S.R.L
    CF: 10277500152
CIG: Z3808637EF
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE ZONA TREVISO
Importo aggiudicato: € 18071.41
Somme liquidate: € 15221.27
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z3808DBD93
Oggetto: MATERIALE E ATTREZZATURE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10568.00
Somme liquidate: € 10528.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 08-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
  • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
CIG: Z380A6FADD
Oggetto: MANUTENZIONI IMPIANTI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39885.14
Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z39086EOD8
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z3A08B14B0
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE BARCHE CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7578.96
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
CIG: Z3A08C3DC5
Oggetto: MATERIALE PER SALDATURA ANNO 2013 A.P. VE MOGLIANO E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1117.16
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
CIG: Z3B086E358
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI AZIENDALI ORIGINALI OMB
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3690.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
CIG: Z3B08B626A
Oggetto: MANUTENZIONE PONTI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMER SPA
    CF: 00736640277
  • OMER SPA
    CF: 00736640277
CIG: Z3B0C1E668
Oggetto: ACCESSORI E RICAMBI PER IMP DEPURAZIONE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 1515.00
Somme liquidate: € 441.78
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z3B0CCB54A
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSONETTI SD
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z3C0890C99
Oggetto: BS 45-13/MS ECOMOBILE MIRANO
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 33815.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: Z3C0953887
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 36956.09
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z3C09B07E6
Oggetto: DISPOSITIVO RETRATTILE
Importo aggiudicato: € 595.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z3C0A890E0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 56.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFM ELECTRONIC SRL
    CF: 05942350967
  • IFM ELECTRONIC SRL
    CF: 05942350967
CIG: Z3C0B23B94
Oggetto: SOSTEGNO INIZIATIVE COMUNE FOSS
Importo aggiudicato: € 294.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRATTORIA ALLOGGI 'ALLA RAMPA' SNC
    CF: 02699540270
  • TRATTORIA ALLOGGI 'ALLA RAMPA' SNC
    CF: 02699540270
CIG: Z3C0C2FD21
Oggetto: CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38700.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z3C0C80B59
Oggetto: FORNITURA VETRI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1024.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA LUISE DI LUISE FILIPPO
    CF: 03283350274
  • VETRERIA LUISE DI LUISE FILIPPO
    CF: 03283350274
CIG: Z3D0918A91
Oggetto: MATERIALE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 277.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z3D0A6D6F4
Oggetto: SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA CA' BARBIERO ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 5750.00
Somme liquidate: € 3292.68
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z3D0A76424
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 17926.80
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z3D0B16BFD
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8930.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z3E087E7FA
Oggetto: MANUTENZIONI SU IMPIANTI DI PESATURA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1363.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPRING MACHINE CONTROL SNC
    CF: 01810340032
  • SPRING MACHINE CONTROL SNC
    CF: 01810340032
CIG: Z3E088490B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z3E08B17BA
Oggetto: FORNITURA OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: Z3E08DC418
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO RSPP, ASPP E COORDINATORI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 5782.50
Somme liquidate: € 5302.50
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 17-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z4008BA188
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 324.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z40092159F
Oggetto: TRITURAZIONE CARTA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 263.70
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN SPA UNIPERSONALE
    CF: 02707410276
  • TREVISAN SPA UNIPERSONALE
    CF: 02707410276
CIG: Z4009B0AF0
Oggetto: ASSISTENZA UPS AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 12039.00
Somme liquidate: € 10664.28
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHLORIDE SRL
    CF: 00307150375
  • CHLORIDE SRL
    CF: 00307150375
CIG: Z400C18E88
Oggetto: APPLICAZIONE ADESIVI CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 684.40
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z410802756
Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 6020.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z410863670
Oggetto: MANUTENZIONE NASTROPRESSE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 31360.19
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.I.E DI ISEPPI ENNIO
    CF: 02802320248
  • MA.I.E DI ISEPPI ENNIO
    CF: 02802320248
CIG: Z410AE3B5B
Oggetto: BS 252-13/LC SFALCI BANCHINE MOGLIANO V.TO
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 33750.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: 02126480272
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: 02126480272
CIG: Z410B2C245
Oggetto: CORSO ADDETTI LAVORI ELETTRICI RI/PL
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2362.50
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 14-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z410CA97BA
Oggetto: RICAMBI CANDELE PER ULTRAFLITRAZIONE STRUMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 5838.92
Somme liquidate: € 5805.15
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z42036145C
Oggetto: GASOLIO PER BARCHE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1416.74
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 08-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI GASPARINI SNC DISTRIBUTORE
    CF: 02272030277
  • EREDI GASPARINI SNC DISTRIBUTORE
    CF: 02272030277
CIG: Z4204D3373
Oggetto: ANALISI CHIMICHE SU TERRE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2013 al 04-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUGNO LUCIANO SRL
    CF: 03969490287
  • BUGNO LUCIANO SRL
    CF: 03969490287
CIG: Z420777BD3
Oggetto: FORNITURA CARTELLI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3056.35
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z420800F18
Oggetto: SERVIZIO ESPURGO C/O MARISTUDI DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 9613.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENEZIANA DI NAVIGAZIONE S.p.A.
    CF: 00189020274
  • VENEZIANA DI NAVIGAZIONE S.p.A.
    CF: 00189020274
CIG: Z42083245F
Oggetto: MANUTENZIONE CLIMA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z42086CBBD
Oggetto: PEZZI DI RICAMBIO E REATTIVI PER RQCS
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 932.22
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z420940F1A
Oggetto: MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 15651.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z4308417CC
Oggetto: COMPONENTI IDRAULICI E GIUNTI PER CONDUTTURE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 11554.80
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
CIG: Z4308B5BBF
Oggetto: MANUTENZIONE SU ALLESTIMENTO MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 9070.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z4308C29A5
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO ANNO 2013 A.P. VE E MO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 771.50
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z430A533F3
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: Z430B3FE85
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI ORIGINALI STEFANELLI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 14538.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z430B51DCC
Oggetto: VERNICI E SOLVENTI VARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4271.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
CIG: Z430C9ECAF
Oggetto: RICAMBI PER STRUMENTAZIONE CONNETTORI E CAVI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 437.04
Somme liquidate: € 437.01
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z4407DD7F1
Oggetto: MANUTENZIONE CARELLI E GRU
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 8500.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z44089CEED
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER SETTORE IDRICO INTEGRATO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 105.26
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z450822B29
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI VARI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5236.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 02571560271
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 02571560271
CIG: Z450822C24
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 691.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGICAR SPA
    CF: 04097790267
  • DIGICAR SPA
    CF: 04097790267
CIG: Z450BBC955
Oggetto: BS310-13/AF NOLEGGIO VEICOLI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 34946.58
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z4609B4762
Oggetto: BS 168-13/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 36234.60
Somme liquidate: € 18826.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z470778118
Oggetto: TARATURA STRUMENTI PER MISURE DITTA QUALITY SERVICE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3227.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
CIG: Z47079CF56
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI SIDERURGICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CARRARO ELIA SRL
    CF: 02497650271
  • F.LLI CARRARO ELIA SRL
    CF: 02497650271
CIG: Z4707AC27E
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 18765.20
Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: Z47080785F
Oggetto: GPL SFUSO PER CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 2043.28
Somme liquidate: € 2014.57
Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 22-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
CIG: Z470A7C205
Oggetto: LINEE TELECOM 041.59.37.256 E 06.99.01.02.42.03
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 106.29
Tempi di completamento: dal 28-08-2013 al 28-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z480890CE4
Oggetto: BS 46-13/MS NOLEGGIO SPAZZATRICE MIRANO
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 37245.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: Z4808C4286
Oggetto: MATERIALE EDILE ANNO 2013 A.P. VE E MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 212.70
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
CIG: Z480B8121B
Oggetto: MANIFESTI PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 1115.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2013 al 23-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ARTEGRAFICA SNC
    CF: 02153630260
  • L'ARTEGRAFICA SNC
    CF: 02153630260
CIG: Z480B921B2
Oggetto: RIMBORSO SPESE PER TRASPORTI RSU CER 200301 EFFETTUATI NELL'ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 2730.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINA DI VENEZIA S.P.A
    CF: 02258080270
  • MARINA DI VENEZIA S.P.A
    CF: 02258080270
CIG: Z490832351
Oggetto: MANUT.MECC.AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3957.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
CIG: Z4908635A7
Oggetto: MATERIALE EDILE SETTORE IDRICO MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 586.07
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
    CF: 01246270266
  • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
    CF: 01246270266
CIG: Z4A08A61A7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE D.P.I.
Importo aggiudicato: € 38650.50
Somme liquidate: € 36916.80
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: 03736510276
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: 03736510276
CIG: Z4A0CC9122
Oggetto: PROROGA TRASP. FUN. IST. CIM VE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 33310.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SOFFIATO SNC
    CF: 03143200271
  • SOFFIATO SNC
    CF: 03143200271
CIG: Z4B036ABD1
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 1399.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z4B0822CC7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1439.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z4B08324D6
Oggetto: MANUT.RETTIFICHE COMPONENTI (POMPE ETC)
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 278.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z4B09C274C
Oggetto: REPERIBILITA' EMERGENZA NEVE PER CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 1089.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z4B0BB97F7
Oggetto: RICAMBISTICA IMPIANTO DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 4560.00
Somme liquidate: € 4416.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 10-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z4C06FF2FF
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI MIRANO
Importo aggiudicato: € 103.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 14-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEC SRL
    CF: 02383390271
  • NEC SRL
    CF: 02383390271
CIG: Z4D0789F0C
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA DPR 462/01 DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA IN VARIE SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8895.50
Tempi di completamento: dal 28-12-2012 al 14-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
CIG: Z4D08B5A85
Oggetto: NOLEGGIO AUTOMEZZI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1503.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
CIG: Z4D0AACC2B
Oggetto: FORNITURA REAGENTE DPD IN BUSTINE MONODOSE PER MISURA CLORIMETRICA CLORO IN ACQUA
Importo aggiudicato: € 1996.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 24-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z4D0C8071B
Oggetto: TARATURA STRUMENTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2962.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
CIG: Z4E07EFED1
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE TREVIGIANO
Importo aggiudicato: € 26670.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z4E07FFBC7
Oggetto: MANUTENZIONE CARRELLO ELEVAORE
Importo aggiudicato: € 5808.08
Somme liquidate: € 4964.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z4E0A31AAD
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIE GUASTE UPS VENEZIA
Importo aggiudicato: € 257.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2013 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHLORIDE SRL
    CF: 00307150375
  • CHLORIDE SRL
    CF: 00307150375
CIG: Z4EOA311DA
Oggetto: VERIFICHE GIOCHI
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4590.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2013 al 21-06-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • TUV ITALIA SRL
    CF: 02055510966
  • TUV ITALIA SRL
    CF: 02055510966
CIG: Z4F07B666D
Oggetto: FORATUBI E FRESE
Importo aggiudicato: € 2890.27
Somme liquidate: € 2890.26
Tempi di completamento: dal 09-01-2013 al 09-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVETTI SRL
    CF: 01418260061
  • RAVETTI SRL
    CF: 01418260061
CIG: Z4F07CF18E
Oggetto: MANUTENZIONE CASETTA GIOCATTOLI PRESSO SCUOLA NIDO DRAGHETTO DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1115.50
Somme liquidate: € 1025.50
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 19-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z4F0883A04
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU IMBARCAZIONI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1887.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: Z4F08C4178
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IDRAULICA C/O PESCHERIA RIALTO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2905.59
Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 21-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4F0ADDF0B
Oggetto: OLIO BLASIA 220
Importo aggiudicato: € 514.62
Somme liquidate: € 510.93
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 26-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: Z4F0C7A1AD
Oggetto: ESTENSIONE E MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE REG CE 303/2008 E DPR 43/2012
Importo aggiudicato: € 1430.00
Somme liquidate: € 923.12
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: Z500883F30
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 21606.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z5008B6231
Oggetto: MANUTENZIONE SU ALLESTIMENTO GRU AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1713.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORESSA SRL
    CF: 02142680285
  • MORESSA SRL
    CF: 02142680285
CIG: Z5008C13A8
Oggetto: RIPARAZIONE CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: Z510985086
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 703.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: Z5208323C8
Oggetto: MANUT. COMPONENTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 810.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.O. DI NOVENTA LINO
    CF: 00222260275
  • R.I.O. DI NOVENTA LINO
    CF: 00222260275
CIG: Z520904EA2
Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 2340.31
Somme liquidate: € 1912.20
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
CIG: Z530890708
Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1420.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
CIG: Z5308D36AF
Oggetto: RICAMBI VARI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 9774.85
Somme liquidate: € 9713.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z53094F822
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14203.40
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z530ABC6D3
Oggetto: NOLO MEZZI
Importo aggiudicato: € 37386.43
Somme liquidate: € 9993.15
Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: Z5407FAC04
Oggetto: FORNITURA ASSORBENTI E DETERGENTI VARI
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 25937.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: Z540807BE0
Oggetto: METANO PER AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 8340.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
CIG: Z54083225C
Oggetto: MANUT. CARROPONTE OFFICINE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1070.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00692060965
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00692060965
CIG: Z540992422
Oggetto: SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI NORMATIVA RIFIUTI E ADR
Importo aggiudicato: € 16800.00
Somme liquidate: € 15930.01
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: Z55088E250
Oggetto: RACCOGLITORI PER PILE
Importo aggiudicato: € 3922.75
Somme liquidate: € 3319.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
CIG: Z5509392CD
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 890.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 00192600278
  • CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 00192600278
CIG: Z5509CC17B
Oggetto: PRODOTTI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4183.08
Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z550B0ED1D
Oggetto: PRODOTTI PER LABORATORIO SCORZE'
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2342.13
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 27-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z550CE31DB
Oggetto: FORNITURA NR.5 TENUTEMECCANICHE PER IMP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 23-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z5608066D8
Oggetto: MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1297.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: Z560881E7D
Oggetto: CANONE 2013 SISTEMA ALBO FORNITORI E GARE
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENERE SRL
    CF: 07225320725
  • VENERE SRL
    CF: 07225320725
CIG: Z5608BE731
Oggetto: MATERIALE PER RIPRISTINI ANNO 2013 A.P. VE E MO
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1269.46
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z5608F2C83
Oggetto: MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 42.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z56094F7F6
Oggetto: CONTROLLO PROTEZIONE CATODICA
Importo aggiudicato: € 8840.00
Somme liquidate: € 6840.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 13-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: Z560958EF4
Oggetto: MANUTENZION EMEZZI AZIENDALI ( AUTOBOTTI )
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18964.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA MDM SNC
    CF: 02115210276
  • OFFICINA MECCANICA MDM SNC
    CF: 02115210276
CIG: Z5708B5464
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO VETTURE E MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
    CF: 04154330270
  • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
    CF: 04154330270
CIG: Z570ADECF7
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 01666900988
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 01666900988
CIG: Z570B15D6D
Oggetto: ACIDO PARACETICO
Importo aggiudicato: € 5220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 26-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z570BCF744
Oggetto: RIPARAZIONE RIDUTTORE TURBINE DEPURATORE DI FUSINA - HANSEN
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9169.81
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 23-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANSEN INDUSTRIAL TRASMISSION NV
    CF:
  • HANSEN INDUSTRIAL TRASMISSION NV
    CF:
CIG: Z58087DE51
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: Z580B53BF8
Oggetto: FORNITURA ALLUMINATO DI SODIO PER DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 39550.00
Somme liquidate: € 38474.80
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: Z590805DD9
Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2709.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z5908324B0
Oggetto: REVISIONI RETTIFICHE MOTORI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31612.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRR MOTORI SRL
    CF: 02464370986
  • GRR MOTORI SRL
    CF: 02464370986
CIG: Z59096E206
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 202.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: Z5A08CDC68
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI VARI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 435.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 02571560271
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 02571560271
CIG: Z5A095176F
Oggetto: NOLO CONTAINTER USO SPOGLIATOI
Importo aggiudicato: € 12076.00
Somme liquidate: € 12074.10
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: Z5A0A7E393
Oggetto: INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZAZIONE ANNO 2013 COMUNE DI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 6190.04
Somme liquidate: € 5895.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z5B087DC2F
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7664.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z5C07531A6
Oggetto: SCHEDE CRONOTACHIGRAFICHE
Importo aggiudicato: € 304.50
Somme liquidate: € 293.50
Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
CIG: Z5C08A6586
Oggetto: VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA IMPIANTI MESSA A TERRA
Importo aggiudicato: € 14934.40
Somme liquidate: € 4640.15
Tempi di completamento: dal 22-03-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z5C0A00154
Oggetto: CREAZIONE INTERFACCIA (ESTRAZIONE DATI) DAL PROGRAMMA ELIMINACODE AL PROGRAMMA OPTIT (OTTIMIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
    CF: 01682730062
  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
    CF: 01682730062
CIG: Z5D08324C9
Oggetto: MANUT.CARROZZERIA AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTR.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 24237.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
CIG: Z5D089CECD
Oggetto: PRODOTTI SIDERURGICI VARI PER SETTORE IDRICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1323.90
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z5D08C30A7
Oggetto: MATERIALEFORNITURA ACCUMULATORI IMPIANTI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 617.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: 02854190275
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: 02854190275
CIG: Z5E0885597
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6918.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z5E09DFB33
Oggetto: TUBAZIONE IN POLIETILENE 9010_RC
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 8739.36
Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGEPLAST ITALIA SRL
    CF: 05059660968
  • EGEPLAST ITALIA SRL
    CF: 05059660968
CIG: Z5E0ADEAEE
Oggetto: VALVOLA MOTORIZZATA IMPIANTO BOTTINI
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1430.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al 26-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z5F05C6AD3
Oggetto: ACQUISTO TUBO STRUMENTO DEPURAZIONE -CP06409-16
Importo aggiudicato: € 1115.39
Somme liquidate: € 1115.35
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 02-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: Z5F08A6364
Oggetto: FORNITURA LAMIERATI E PRODOTTI FINITI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23347.64
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: 01245940299
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: 01245940299
CIG: Z5F08D8760
Oggetto: COMPONENTI IDRAULICI VALVOLE E DERIVAZIONI
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39438.21
Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00547620989
  • GREINER SPA
    CF: 00547620989
CIG: Z5F09A6F8E
Oggetto: MANUTENZIONE BILANCE PER SETTORE AMBIENTE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 4190.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
CIG: Z5F0B48296
Oggetto: TR E SM MANICHE FILTRANTI DA CIMITERI (RDA 10123916)
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANIFIX SRL
    CF: 00956990287
  • GRANIFIX SRL
    CF: 00956990287
CIG: Z5FOAE5BF2
Oggetto: MANUTENZIONE SU MEZZI (AUTOBOTTI)
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
CIG: Z60086E18D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z6008BA34B
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 871.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: Z600CCBC52
Oggetto: PROROGA TRASP. FUN. IST. CIM. TF
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 34360.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
CIG: Z6107C974D
Oggetto: FORNIT. MATERIALI EDILI CIM MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 887.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z610AB91BB
Oggetto: ACIDO ACETICO SOL.80% AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 20880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z610B5DD3B
Oggetto: TARATURA SISTEMI PESATURA
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 575.85
Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
CIG: Z6206E7895
Oggetto: CANONI 31 LICENZE DATAREC OFFERTA IT - QUO - 102614 DEL 10/10/2012
Importo aggiudicato: € 9617.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWAREONE ITALIA SRL
    CF: 06169220966
  • SOFTWAREONE ITALIA SRL
    CF: 06169220966
CIG: Z6208A5D56
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 13061.73
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z620917B0C
Oggetto: CONTROLLI IN TEMA DI IDONEITA' LAVORATIVA NELLE MANSIONI A RISCHIO -ACCERTAMENTI TOSSICOLOGICI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37380.11
Tempi di completamento: dal 09-08-2010 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z620945E52
Oggetto: MISE SAN FRANCESCO DELLA VIGNA (BS 324-09/GV)
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37924.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z620974E57
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 736.24
Tempi di completamento: dal 13-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z6209E4AB7
Oggetto: CONTATORI WOLTMANN
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: Z620C9EB3C
Oggetto: RICAMBI PER FILTRI USCITA IMP.CAMPALTO DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 3702.25
Somme liquidate: € 846.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z6308C5A78
Oggetto: SERV. ANALISI ECO.TRO CHIOGGIA 2013
Importo aggiudicato: € 12680.00
Somme liquidate: € 8280.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 08-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE AL CUBO S.R.L.
    CF: 03529930277
  • AMBIENTE AL CUBO S.R.L.
    CF: 03529930277
CIG: Z6309480E8
Oggetto: TRASPONDER PER BIDONI
Importo aggiudicato: € 12518.00
Somme liquidate: € 12188.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z6309AFFC8
Oggetto: CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 33945.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z630C1E762
Oggetto: TELERUTTORE
Importo aggiudicato: € 1142.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 14-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z640773C6F
Oggetto: MANDRINO
Importo aggiudicato: € 142.35
Somme liquidate: € 40.47
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 16-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVETTI SRL
    CF: 01418260061
  • RAVETTI SRL
    CF: 01418260061
CIG: Z640777FB1
Oggetto: MANUTENZIONE E FORNITURE TENDAGGI VARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2922.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
CIG: Z64077A653
Oggetto: SERVIZIO ESPURGO A.T. MIRANESE (BS 26-12/MS) LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 35542.89
Tempi di completamento: dal 01-11-2012 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
CIG: Z6407FAF59
Oggetto: VARI PER MEZZI (BATTERIE-FANALERIA-SPAZZOLE)
Importo aggiudicato: € 39651.00
Somme liquidate: € 38221.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
CIG: Z650AD91A2
Oggetto: ECOMOBILE MIRANO (BS 299-13/MS)
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 31638.75
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: Z650C13C57
Oggetto: TR E SM RIFIUTI DA ECOCENTRI MESTRE, MEOLO,S.DONA', CAVALLINO (BS 166-13/MS)
Importo aggiudicato: € 17111.26
Somme liquidate: € 10084.81
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z660708731
Oggetto: CORNICI DI ALLORO CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 2242.10
Somme liquidate: € 2188.60
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 29-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
    CF: 02638210274
  • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
    CF: 02638210274
CIG: Z6608B041D
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38408.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: 00572280279
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: 00572280279
CIG: Z66093F873
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39884.20
Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z660C40278
Oggetto: ATTREZZATURE INDIVIDUALI VARIE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6969.62
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z660C7ED7D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: Z670822F6C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1374.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
CIG: Z670884A4A
Oggetto: ATTREZZATURA DI FERRAMENTA E ARTICOLI DA REPARTO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4204.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z67096DCF9
Oggetto: ACQUISTO POMPA
Importo aggiudicato: € 820.59
Somme liquidate: € 820.50
Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 19-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z6709784A2
Oggetto: POMPA DOSATRICE
Importo aggiudicato: € 884.00
Somme liquidate: € 822.50
Tempi di completamento: dal 11-04-2013 al 29-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA
    CF: 09062370151
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA
    CF: 09062370151
CIG: Z670B9FFCB
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z670C06COA
Oggetto: FORNITURA LAVELLO
Importo aggiudicato: € 651.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUIRUMED S.L.
    CF:
  • QUIRUMED S.L.
    CF:
CIG: Z670CCA8A3
Oggetto: LAVORAZIONI AGGIUNTIVE PER AUTOSCARRABILI
Importo aggiudicato: € 1012.82
Somme liquidate: € 1011.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z680847BF9
Oggetto: MANUTENZIONI SU ATTREZZATURE DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4364.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z680882E20
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 472.00
Somme liquidate: € 226.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 01666900988
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 01666900988
CIG: Z680B5FB8D
Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARINI DIEGO IMPIANTO DISTRIBUZI
    CF: 03719570271
  • GASPARINI DIEGO IMPIANTO DISTRIBUZI
    CF: 03719570271
CIG: Z69072F699
Oggetto: FORNITURA LIBRI VARI
Importo aggiudicato: € 839.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2011 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDIMPIANTI SNC DI COMELATO F. E
    CF: 02054260274
  • FLUIDIMPIANTI SNC DI COMELATO F. E
    CF: 02054260274
CIG: Z6907A2209
Oggetto: CLORURO FERRICO
Importo aggiudicato: € 25400.00
Somme liquidate: € 17647.92
Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 22-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z69082A699
Oggetto: FORNITURA DI AUTORESPIRAT. E FILTRI POLIVALENTI
Importo aggiudicato: € 315.47
Somme liquidate: € 315.45
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 20-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z69091C28C
Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO PANOLIN
Importo aggiudicato: € 34749.00
Somme liquidate: € 34747.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z690926162
Oggetto: TONER HP 9050LASERJET C8543X
Importo aggiudicato: € 21341.85
Somme liquidate: € 18648.72
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 19-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z69094D3E7
Oggetto: POLIELETTROLITA
Importo aggiudicato: € 5512.50
Somme liquidate: € 5481.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 12-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
CIG: Z6A0769B4B
Oggetto: SERV.DIVERSI INERENTI IL VERDE E MANUT.STRUTTURE LUDICHE ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30300.00
Somme liquidate: € 30286.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z6A0842A27
Oggetto: TUBAZIONE GHISA K9
Importo aggiudicato: € 23240.00
Somme liquidate: € 23040.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 21-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VONROLL HYDRO (suisse) AG
    CF:
  • VONROLL HYDRO (suisse) AG
    CF:
CIG: Z6A086861F
Oggetto: DISERBANTE
Importo aggiudicato: € 14040.00
Somme liquidate: € 13932.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA TECNICI SNC
    CF: 00297420309
  • ALFA TECNICI SNC
    CF: 00297420309
CIG: Z6A0884A1E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO VARIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15768.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z6A08BE0D1
Oggetto: CONVENZIONE ANNO 2013 A.P. VE E MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1332.60
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
CIG: Z6A08ED3C7
Oggetto: ACQUISTO DI RICAMBI MECCANICI - GRASSO
Importo aggiudicato: € 1479.25
Somme liquidate: € 1479.24
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEEPEX GMBH
    CF:
  • SEEPEX GMBH
    CF:
CIG: Z6A09DF697
Oggetto: TRITURAZIONI 2013
Importo aggiudicato: € 10315.00
Somme liquidate: € 1981.70
Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN SPA UNIPERSONALE
    CF: 02707410276
  • TREVISAN SPA UNIPERSONALE
    CF: 02707410276
CIG: Z6A0B17C0A
Oggetto: PANNELLO FONOASSORBENTE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 433.65
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 19-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z6B0826477
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE FLYGT
Importo aggiudicato: € 38913.53
Somme liquidate: € 29078.59
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z6B08C3D40
Oggetto: MATERIALE FERROSO ANNO 2013 A.P. VE MO E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6894.14
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z6B0BA6DB4
Oggetto: ACQUISTO MOTORE
Importo aggiudicato: € 210.97
Somme liquidate: € 94.72
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 09-10-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z6C08906E8
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI DISINFESTANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4517.01
Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SPA
    CF: 00334060282
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SPA
    CF: 00334060282
CIG: Z6C0CFA8B6
Oggetto: FORNITURA DI TARGHETTE NUMER. PER CIMITERI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 4543.50
Somme liquidate: € 4542.90
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
    CF: 04196720272
CIG: Z6D09A7F18
Oggetto: PRODOTTO PER SANIFICAZIONE CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 39960.00
Somme liquidate: € 28000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIO.ECO SRL
    CF: 10957730152
  • GIO.ECO SRL
    CF: 10957730152
CIG: Z6D09B122A
Oggetto: FORNITURA POLIELTTROLITA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 30145.50
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 03081480968
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 03081480968
CIG: Z6E0777AF0
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO PER SETTORE PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 11180.79
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z6E080618C
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z6E0A12A5C
Oggetto: COMPONENTI IDRAULICI, VALVOLE E DERIVAZIONI
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38625.67
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00547620989
  • GREINER SPA
    CF: 00547620989
CIG: Z6E0A1F64C
Oggetto: ARTICOLI DI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 19990.00
Somme liquidate: € 19873.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: 03736510276
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: 03736510276
CIG: Z6E0BB63A1
Oggetto: AQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA E ACCESSORI PER UFF. STAMPA
Importo aggiudicato: € 1091.00
Somme liquidate: € 1090.82
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 04-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z6E0C2EB3B
Oggetto: BS 373-13/LC MONITORAGGIO ATTREZZATURE LUDICHE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30180.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUV ITALIA SRL
    CF: 02055510966
  • TUV ITALIA SRL
    CF: 02055510966
CIG: Z7007027D7
Oggetto: INCISIONE MEDAGLIE.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 127.50
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A70 DI MARTELLA ELIO E C. S.N.C.
    CF: 02352980268
  • A70 DI MARTELLA ELIO E C. S.N.C.
    CF: 02352980268
CIG: Z70082C2F5
Oggetto: MANUT.MECC.AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTR.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 162.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BRUSUTTI SRL
    CF: 03531700270
  • AUTOFFICINA BRUSUTTI SRL
    CF: 03531700270
CIG: Z700861ED4
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE.LAVORI DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3115.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
    CF: 00603170275
  • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
    CF: 00603170275
CIG: Z70088548F
Oggetto: MANUTENZIONI MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1276.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARANGON RINALDO
    CF: 00617340278
  • MARANGON RINALDO
    CF: 00617340278
CIG: Z710806742
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6332.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: Z7108C3124
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE ATTREZZATURE LIDO ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 493.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
    CF: 03017470273
  • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
    CF: 03017470273
CIG: Z710C1E73C
Oggetto: CODICE - CM442-6FU1-0 - STRUMENTO CONDUCIBILITA -DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 1804.30
Somme liquidate: € 1680.23
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z72087C5F3
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 466.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z72087DF71
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27793.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z7209324F6
Oggetto: N. 2 PRESS CONTAINER PER IE03 - COMPATTATORI SCARRABILI NUOVI
Importo aggiudicato: € 33800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00651190985
  • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00651190985
CIG: Z7308CD17F
Oggetto: FORNITURA DI CARTELLI PER LA SICUREZZA CIM MARGHERA
Importo aggiudicato: € 92.54
Somme liquidate: € 92.52
Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z7407DD822
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2669.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z7408F55EF
Oggetto: MANUTENZIONE NASTRI TRASPORTATORI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4435.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZILIANI CARLO S.R.L
    CF: 01165240332
  • ZILIANI CARLO S.R.L
    CF: 01165240332
CIG: Z75087C5C7
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 830.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z7508C19B5
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23014.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: Z7509E006B
Oggetto: POLICLORURO ALL- SOL. 18% AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 38640.00
Somme liquidate: € 26693.82
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z750A6492C
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1495.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: Z76085EA85
Oggetto: PRODOTTI IN GHISA SFEROIDALE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 24789.50
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z76089068A
Oggetto: GASOLIO PER NATANTI IN RETE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 195.45
Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRIS TURIDDU STAZIONE DI SERVIZI
    CF: 02342600273
  • FABRIS TURIDDU STAZIONE DI SERVIZI
    CF: 02342600273
CIG: Z76091F713
Oggetto: RILIEVI ELETTRICI E DICHIARAZIONE DI RISCHIO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38094.88
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z760945AE3
Oggetto: TUBAZIONI IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 30135.38
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z760B24459
Oggetto: COMPONENTI IDRAULICI - DERIVAZIONI - VALVOLE E PEZZI SPECIALI PER SII
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 30998.04
Tempi di completamento: dal 06-08-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 13241190159
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 13241190159
CIG: Z760B49D60
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 32654.27
Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
CIG: Z760B5DD02
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI ANALIZZATORI CABINA MALCONTENTA MIRA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6732.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 06-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYZERS SERVICE
    CF: 03307580278
  • ANALYZERS SERVICE
    CF: 03307580278
CIG: Z760CC331A
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 1804.13
Somme liquidate: € 1778.25
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
CIG: Z77088547C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERROSO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10372.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z780847C5D
Oggetto: FORNITURA ARTICOLI DI GIARDINAGGIO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 758.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
CIG: Z7808C3FC6
Oggetto: REAGENTI VARI ANNO 2013 A.P. VE E MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z790AC2E36
Oggetto: PIASTRA DA INSTALLARE SU CARRELLO
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2013 al 21-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z790B326AA
Oggetto: GUANTO KRYNIT 563 TG.9 BORDO GIALLO
Importo aggiudicato: € 16156.80
Somme liquidate: € 12386.88
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 19-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
CIG: Z790B39D4D
Oggetto: RIPARAZIONE FRIGO CAMPIONATORE
Importo aggiudicato: € 3324.80
Somme liquidate: € 2724.80
Tempi di completamento: dal 29-08-2013 al 17-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z7A086E3A8
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI ORIGINALI STEFANELLI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 504.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z7A0CAEFA5
Oggetto: NOLEGGIO IMBUSTATRICI
Importo aggiudicato: € 25900.00
Somme liquidate: € 25279.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
CIG: Z7B0832216
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16866.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z7B08D63C8
Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVO PILOTA VALVOLA REGOLAZIONE PORTATA CENTRALE LIDO
Importo aggiudicato: € 485.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERMAD SRL
    CF: 05048661002
  • BERMAD SRL
    CF: 05048661002
CIG: Z7B0A3076E
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI AZIENDALI E SEMICOPERCHI ORIGINALI OMB
Importo aggiudicato: € 18650.00
Somme liquidate: € 7210.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
CIG: Z7B0AC28DE
Oggetto: MANUT. IMP. DECODER
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z7C08FDD6F
Oggetto: CONSEGNA CALENDARI RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 18-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. VOLONTARIATO "LUPIA SOLIDALE"
    CF: 90134750273
  • ASS. VOLONTARIATO "LUPIA SOLIDALE"
    CF: 90134750273
CIG: Z7C0A0EA7B
Oggetto: MANUT. DEP. P.CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 4878.17
Somme liquidate: € 4305.37
Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z7C0B9A368
Oggetto: PRODOTTI IN GHISA SFEROIDALE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39618.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z7C0BC0447
Oggetto: VALVOLE, DERIVAZIONI E COMPONENTI IDRAULICI PER SERVIZIO IDRICO INTERGRATO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38563.71
Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 01-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00547620989
  • GREINER SPA
    CF: 00547620989
CIG: Z7C0C065EF
Oggetto: FORNITURA STAMPATI
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3010.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 05-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z7C0C87BB4
Oggetto: FORNITURA SPAZZANEVE MOTORIZZATI PER SERVIZIO PIANO NEVE
Importo aggiudicato: € 20570.00
Somme liquidate: € 7840.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 24-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7D0777FF6
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA VARIA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9258.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
CIG: Z7D08FB09A
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
CIG: Z7D094F9A6
Oggetto: MANUTENZIONE UPS SCORZE' E SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 3530.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 18-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA ENERGIA STATICA S
    CF: 02310690207
  • SOCIETA' ITALIANA ENERGIA STATICA S
    CF: 02310690207
CIG: Z7D0A986D8
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 772.41
Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z7D0CD69D6
Oggetto: LAVORAZIONI AGGIUNTIVE PER RIQUALIFICAZIONE MEZZO AG09
Importo aggiudicato: € 1046.75
Somme liquidate: € 1046.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 25-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z7E07DD8DE
Oggetto: MANUTENZIONE VARIA SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVO GROUP SRL in liquidazione
    CF: 02577130277
  • EVO GROUP SRL in liquidazione
    CF: 02577130277
CIG: Z7E08F6D38
Oggetto: BS 961-13/DP FORNITURA MATERIALE PARAFARMACEUTICO
Importo aggiudicato: € 11818.49
Somme liquidate: € 7598.08
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: Z7E0A3C76E
Oggetto: SERVIZIO NOLO ESCAVATORE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9280.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: Z7EOCDF941
Oggetto: NOLEGGIO PALA MECCANICA FUSINA (RDA 10127032)
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24911.50
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
CIG: Z7F0777E8A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 26228.26
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z7F08365D6
Oggetto: BS 17-13/LC APERTURA E CHIUSURA E DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI C/O PARCO MAZZORBO A BURANO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 26969.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSPIC SRL
    CF: 03934240270
  • OSPIC SRL
    CF: 03934240270
CIG: Z7F0883C2B
Oggetto: TRASPORTO PALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
CIG: Z7F08A3712
Oggetto: RIPARAZIONE SONDA UV HACH LANGE
Importo aggiudicato: € 780.45
Somme liquidate: € 645.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z7F09AE212
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTA
Importo aggiudicato: € 114.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 29-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z7F09B3373
Oggetto: SOSTEGNO ASS.NE IL PORTICO 2012
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 18-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z7F0C802EF
Oggetto: FORNITURA VERNICI E COLORI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3952.27
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
CIG: Z7F0C8C02A
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI GORENT ALTINO PER NUOVO SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39277.86
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: Z800777DD4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DITTA F.LLI BELTRAME SPA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6609.44
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
CIG: Z800AB1D91
Oggetto: ORNITURA CONVERTITORI DI PORTATA
Importo aggiudicato: € 1251.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 28-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z800AE5D01
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI (AUTOBOTTI)
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1723.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
CIG: Z800C7F86B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 36833.42
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z8109948C6
Oggetto: POMPA LOWARA DN 120/A
Importo aggiudicato: € 2253.00
Somme liquidate: € 2240.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 09-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z810AE5D46
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4810.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z810C73C70
Oggetto: GUANTI PER NETTURBINI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21003.84
Tempi di completamento: dal 22-11-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
CIG: Z810C8095B
Oggetto: FORNITURA CARTELLI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 550.06
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z82098S358
Oggetto: DISTRIBUZIONE 6.600 CALENDARI IN ABBINATA CON IL GIORNALE "LA PIAZZA" CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 595.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIVE EMOTIONS SRL
    CF: 04385760287
  • GIVE EMOTIONS SRL
    CF: 04385760287
CIG: Z820B86855
Oggetto: BS961-13 FORNITURA GUANTI DA LAVORO
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 14002.56
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
CIG: Z830729E80
Oggetto: ACCUMULATORE
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 05-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: 02854190275
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: 02854190275
CIG: Z8308FB042
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 9850.00
Somme liquidate: € 7530.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
CIG: Z8309056F0
Oggetto: MANUTENZIONE MECC. + REVISIONE ANNUALE MEZZI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39210.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIBIN ROBERTO
    CF: 01776250274
  • GIBIN ROBERTO
    CF: 01776250274
CIG: Z8309ADC49
Oggetto: MONTAGGIO BOCCAPORTO SU TUBAZIONE
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: 01245940299
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: 01245940299
CIG: Z84032B2BF
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 202.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 22-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 02571560271
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 02571560271
CIG: Z84084622F
Oggetto: VERNICI E SOLVENTI VARI
Importo aggiudicato: € 10985.53
Somme liquidate: € 10984.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
CIG: Z8408C4302
Oggetto: MINUTERIA PNEUMATICA PER IMPIANTI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 503.14
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z850784C18
Oggetto: RILASCIO CPI PER INSERIMENTO GRUPPI ELETTROGENI IMP. SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 1755.00
Somme liquidate: € 1342.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 14-12-2012
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z8508574FC
Oggetto: ACQUISTO OLIO IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 1897.21
Somme liquidate: € 1897.12
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: Z85089CFC7
Oggetto: ISPEZIONE BOA A MARE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 14-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z85091040A
Oggetto: FORNITURA CUSCINETTI PER IMP. DEP. FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 16407.74
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
CIG: Z8509F7759
Oggetto: MANUTENZIONE ANTIINCENDIO CA' ROSSA 2013
Importo aggiudicato: € 816.48
Somme liquidate: € 408.24
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 14-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
    CF: 02790980243
  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
    CF: 02790980243
CIG: Z850A0E801
Oggetto: FORNITURA LUBRIFICANTI VARI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10122.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI FUEL NORD SPA
    CF: 09286780151
  • ENI FUEL NORD SPA
    CF: 09286780151
CIG: Z850A4A00A
Oggetto: SCARPE ANTIFORTUNISTICHE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 35269.89
Tempi di completamento: dal 07-06-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z8608B5355
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 25503.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LOMBARDO
    CF: 03776870275
  • CARROZZERIA LOMBARDO
    CF: 03776870275
CIG: Z8609249D3
Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTO MISURA - ENDRESS HAUSE- CENTRALE 62/A
Importo aggiudicato: € 605.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 27-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z8609792DF
Oggetto: MATERIALE VARIO (RACCORDI - TUBI - VALVOLE) PER SETTORE IDRICO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39732.84
Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: Z860A08349
Oggetto: MANUTENZIONE PONTE SOLLEVATORE
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.C.D. TRADE SRL
    CF: 01761240223
  • G.C.D. TRADE SRL
    CF: 01761240223
CIG: Z860A7CA2D
Oggetto: NOLEGGIO CASSONI
Importo aggiudicato: € 3350.00
Somme liquidate: € 2812.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z870804CD5
Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 17422.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z8807DDA95
Oggetto: MANUTENZIONE VARIA SU MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 3163.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: Z8809971E1
Oggetto: UTILIZZO MAESTRANZE PER ATTIVITA' INERENTI CON IL FINE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2871.63
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: Z880B0C7E0
Oggetto: ARTICOLI DI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 39833.00
Somme liquidate: € 38445.92
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z890934C7F
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI CARRELLATI VARIE TIPOLOGIE
Importo aggiudicato: € 39618.00
Somme liquidate: € 39596.70
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
CIG: Z8A07F45E5
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER SETTORE IDRICO R.B. E MIR.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1735.27
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 15-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: Z8A0822E12
Oggetto: FILTRI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.I.E. SPA
    CF: 00800441206
  • M.A.I.E. SPA
    CF: 00800441206
CIG: Z8A0845EE6
Oggetto: FORNITURA MODULI FOTOVOLAICI ED INVERTER
Importo aggiudicato: € 21980.00
Somme liquidate: € 20388.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2013 al 06-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUNCONNEX BV
    CF:
  • SUNCONNEX BV
    CF:
CIG: Z8A086C79D
Oggetto: MATERIALE E PRODOTTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 6952.72
Somme liquidate: € 6246.32
Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al 24-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z8A089FB49
Oggetto: MONITORAGGIO RASSEGNA STAMPA
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 14358.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAYPRESS SRL
    CF: 02305540482
  • WAYPRESS SRL
    CF: 02305540482
CIG: Z8A0910468
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO PER SETTORE DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 276.63
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SAS
    CF: 02710000270
  • NALON SAS
    CF: 02710000270
CIG: Z8B080666C
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 7300.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: Z8B0917D46
Oggetto: MANUTENZIONE GRIGLIE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15200.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z8C0C16153
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 15191.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: 00572280279
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: 00572280279
CIG: Z8D08452F6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 19602.48
Somme liquidate: € 19075.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z8D0CBC791
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE MURALI
Importo aggiudicato: € 308.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 05-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z8E08E6AC4
Oggetto: PANNI VILEDA GIALLI COD.00006054(PANNO)
Importo aggiudicato: € 1034.10
Somme liquidate: € 634.94
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
CIG: Z8E093927A
Oggetto: MANTENZIONE TELAI AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17528.01
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z8E093D330
Oggetto: RISCATTO MEZZO
Importo aggiudicato: € 4280.00
Somme liquidate: € 3537.19
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 10-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 04911190488
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 04911190488
CIG: Z8E0A7E5D3
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI CALLBACK SU PIATTAFORMA DO CALL CENTER
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
CIG: Z8F094F7A3
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA IDRICO R.B. E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1962.52
Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAUFER SAS
    CF: 01945270278
  • SAUFER SAS
    CF: 01945270278
CIG: Z900339973
Oggetto: BS 12-12/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO MISCELE BITUMINOSE
Importo aggiudicato: € 12487.50
Somme liquidate: € 5399.82
Tempi di completamento: dal 02-03-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUGNO LUCIANO SRL
    CF: 03969490287
  • BUGNO LUCIANO SRL
    CF: 03969490287
CIG: Z9008068C0
Oggetto: FORNITURA ATTEREZZATURA VARIA DI REPARTO - RICAMBI E MATERIALI PER MANUTENT.- FERRR.-GIARDINAGGIO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 815.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z9008AC6E1
Oggetto: DETERGENTE PAVIMENTI BASIC 2AP00030000
Importo aggiudicato: € 39871.08
Somme liquidate: € 35218.91
Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 15-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
CIG: Z9009628D5
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI IN LEGNO PER CIM VE E TF
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 31215.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 29-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
CIG: Z900A7497D
Oggetto: MANUTENZIONE SU ATTREZZATURA DA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 602.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z900A7C11B
Oggetto: GASOLIO IN RETE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
CIG: Z900B15251
Oggetto: CARTELLI COLORATI PER IL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 176.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA C.R.S. DI MAZZUCCATO M.
    CF: 02832230276
  • NUOVA C.R.S. DI MAZZUCCATO M.
    CF: 02832230276
CIG: Z900C8A464
Oggetto: MANUTENZIONE SU PARTI OLEODINAMICHE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 827.80
Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 02571560271
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 02571560271
CIG: Z91085FB9A
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI ORIGINALI STEFANELLI
Importo aggiudicato: € 12498.90
Somme liquidate: € 5603.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z9109DE3B0
Oggetto: CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 15750.00
Somme liquidate: € 15120.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: Z910B726DC
Oggetto: CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38674.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2013 al 14-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z920890C3F
Oggetto: BS 44-13/MS TRASPORTO RIFIUTI MIRANO
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 39795.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: Z9209A64CA
Oggetto: MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI PESATURA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRIMEC SRL
    CF: 02398050019
  • PRIMEC SRL
    CF: 02398050019
CIG: Z9209E5A98
Oggetto: DETERGENTE NOW ARTICOLO 6853
Importo aggiudicato: € 12755.20
Somme liquidate: € 10208.75
Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 15-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: Z920A6AE22
Oggetto: TARATURA PESA DISCARICA CA' ROSSA 2013
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 18-06-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
CIG: Z920C1D899
Oggetto: RICAMBI ANALIZZATORI APPLIKON
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 02-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z920C90AE6
Oggetto: BS 312-13/LC - SERVIZI DIVERSI INERENTI IL VERDE SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 30300.00
Somme liquidate: € 30299.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z93095B5F2
Oggetto: ADATTATORE DI RETE USB
Importo aggiudicato: € 14.90
Somme liquidate: € 12.31
Tempi di completamento: dal 20-04-2013 al 20-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z930A4F727
Oggetto: BS 213-13/LC CONSEGNA E MANUTENZIONE CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 10100.00
Somme liquidate: € 4559.06
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z930C3A99C
Oggetto: INDAGINI GEOTECNICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 1436.47
Somme liquidate: € 1424.33
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: Z9407BAA0C
Oggetto: KIT RACCOGLITORI CON LOGO ESCR. CANI
Importo aggiudicato: € 3181.70
Somme liquidate: € 3175.20
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WORLD CART SRL
    CF: 03638420236
  • WORLD CART SRL
    CF: 03638420236
CIG: Z94080749D
Oggetto: FORNITURA OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 30490.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: Z940822FC9
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1600.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z9408A63F3
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI UTENSILERIA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6799.45
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: Z9408BA395
Oggetto: MANUTENZIONE SU DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6484.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: Z940AB114F
Oggetto: PRODOTTI IN GHISA SFEROIDALE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39198.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 17-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z95080604B
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO VARIO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 8579.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA EDILFER SRL
    CF: 03835600275
  • LA NUOVA EDILFER SRL
    CF: 03835600275
CIG: Z95083223B
Oggetto: MANUT.ATTREZZATURE OFFICINE ARIA COMPRESSA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 435.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI SRL
    CF: 04050720285
  • ATI SRL
    CF: 04050720285
CIG: Z950863687
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO SETTORE IDRICO MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5721.95
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z9508BE781
Oggetto: VERIFICHE ISOL.TO MOTOG. E RIPAR. ATTREZZ. ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15609.46
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z950925F84
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1478.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 29-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z9509E0133
Oggetto: SERVIZIO ANALISI MICROBIOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 02118311006
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 02118311006
CIG: Z9607B4F67
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 9450.00
Somme liquidate: € 5776.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELIAN SPA
    CF: 00991131004
  • FELIAN SPA
    CF: 00991131004
CIG: Z9607F0E4D
Oggetto: PAGAMENTO CAUZIONE POLIZZA D40660194 COMUNE DI SCORZ
Importo aggiudicato: € 622.00
Somme liquidate: € 406.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
CIG: Z960898FBA
Oggetto: MANUTENZIONE ORD. E STR. DITTA SCHINDLER PRESSO SCALTENIGO E CDO 2
Importo aggiudicato: € 2425.00
Somme liquidate: € 2262.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
CIG: Z9608B53B9
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38414.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: 01414240299
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: 01414240299
CIG: Z9609105AE
Oggetto: ATTREZATURE VARIE PER SETTORE DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4207.45
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z960940F31
Oggetto: MANUTENZIONI APPARECCHIATURE ELETTROMECC
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4881.50
Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z960A32F10
Oggetto: INTERVENTI VARI MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 1724.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 04-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z960A9D42D
Oggetto: VAGLIATURA RIFIUTI DELLA BATTIGIA DI CHIOGGIA - INTEGRAZIONE PRECEDENTE ORDINE
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 18395.04
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: Z970B291E0
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORME VENPA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: Z970B5E100
Oggetto: MANUTENZ.ELETTROM.CERNIERE MALAMOCCO
Importo aggiudicato: € 2978.00
Somme liquidate: € 1670.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 20-09-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z970B80BF2
Oggetto: KIT RICAMBI POMPE POTAB CA SOLARO
Importo aggiudicato: € 2510.27
Somme liquidate: € 2510.25
Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 04-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z970C80385
Oggetto: FORNITURA SERRAMENTI METALLICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29965.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
    CF: 03562010276
  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
    CF: 03562010276
CIG: Z98096DC74
Oggetto: MANUTENZIONE POMPA
Importo aggiudicato: € 1895.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 07-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z980A92245
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z980AC8BDE
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA COCLEE SP1A/C FUSINA
Importo aggiudicato: € 17555.80
Somme liquidate: € 8240.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2013 al 25-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVUS SRL
    CF: 01767550740
  • NOVUS SRL
    CF: 01767550740
CIG: Z980AD103B
Oggetto: BS 227-13/LC MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE COMUNE DI VE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 20595.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
CIG: Z9903D01F2
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA ALTINIA A FAVARO VENETO (VE)
Importo aggiudicato: € 6930.00
Somme liquidate: € 4330.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: Z990823027
Oggetto: ATTREZZATURA DI FERRAMENTA E ARTICOLI DA REPARTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1448.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9908A6451
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO VARIO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 72.80
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
CIG: Z99099EE14
Oggetto: PULIZIA CIMITERI DI MESTRE E MARGHERA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 11957.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: Z990C1DE68
Oggetto: BS 324-09/GV MISE SAN FRANCESCO VIGNA
Importo aggiudicato: € 118625.00
Somme liquidate: € 11633.40
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z9A04C3E85
Oggetto: RITIRO E SMALTIMENTO ALIMENTI SCADUTI (193-12/MS)
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1536.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
CIG: Z9A08026D0
Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 4304.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z9A089CF8E
Oggetto: POLICLORURO ALLUMINIO SOL.18 % AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 5434.40
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z9A0A6F4EC
Oggetto: PONTE SALINO COD. 60-9765-000-005
Importo aggiudicato: € 661.64
Somme liquidate: € 636.64
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 29-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z9B0778034
Oggetto: FORNITURA VERNICI E SOLVENTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2341.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
CIG: Z9B07CBE77
Oggetto: POLICLORURO ALLUMINIO E ACIDO ACETICO
Importo aggiudicato: € 3467.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 22-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z9B0822EBB
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDIMPIANTI SNC DI COMELATO F. E
    CF: 02054260274
  • FLUIDIMPIANTI SNC DI COMELATO F. E
    CF: 02054260274
CIG: Z9B09464DC
Oggetto: CARTELLA PROGETTO DOX DORSO CM10
Importo aggiudicato: € 5781.60
Somme liquidate: € 5243.38
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 09-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELIAN SPA
    CF: 00991131004
  • FELIAN SPA
    CF: 00991131004
CIG: Z9B0B82D61
Oggetto: CORSO RSPP MODULO A, B, C
Importo aggiudicato: € 8730.00
Somme liquidate: € 8148.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al 17-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI E FORMA
    CF: 02301900268
  • UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI E FORMA
    CF: 02301900268
CIG: Z9C0802855
Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 12324.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL FILTRO VENETA SRL
    CF: 02454890274
  • CASA DEL FILTRO VENETA SRL
    CF: 02454890274
CIG: Z9C089061E
Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1136.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
CIG: Z9C0898B76
Oggetto: MATERIALI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 42.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: Z9C0940BE8
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE IDROVORE CA EMILIANI
Importo aggiudicato: € 4860.00
Somme liquidate: € 2430.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: Z9C0953ADF
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE MURALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8238.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JONATHAN HOYTE
    CF: 03647450273
  • JONATHAN HOYTE
    CF: 03647450273
CIG: Z9C0B58FFD
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 31544.04
Somme liquidate: € 31542.84
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: Z9D086E92B
Oggetto: GIUNTI TUBO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 20419.53
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z9D089CF62
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4846.98
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z9D08BE4C2
Oggetto: MATERIALE PER RIPRISTINI A.P. 2013
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5435.03
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
CIG: Z9D0A9B3BF
Oggetto: 278-13/BOM MANUT. SCALE CIMITERI VE E TF
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 12895.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z9D0AB7BAA
Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 3484.80
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z9D0B4C83E
Oggetto: VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 03382700288
  • A.R.P.A.V.
    CF: 03382700288
CIG: Z9D0B6F13A
Oggetto: OCCHIALI DI PROTEZIONE F0 6X1.00.00
Importo aggiudicato: € 5950.00
Somme liquidate: € 4352.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 12-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
CIG: Z9D0C161FC
Oggetto: FORNITURA N
Importo aggiudicato: € 518.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z9D0C3FEAA
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZ. LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 21-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 02161000126
  • AXFLOW SPA
    CF: 02161000126
CIG: Z9E08027E4
Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 5212.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: Z9E0869BFB
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 2140.07
Somme liquidate: € 2119.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z9E08B24DB
Oggetto: MATERIALE INFORMATICO DIVERSO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8099.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z9E092496E
Oggetto: DISINFESTAZIONE ANTILARVALE TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 23399.95
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 02868650272
  • ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 02868650272
CIG: Z9F0A8E663
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39145.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z9F0C85FE1
Oggetto: SERVIZIO PESATURE CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 56.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLES SPA
    CF: 02836870275
  • ALLES SPA
    CF: 02836870275
CIG: ZA00822F19
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 582.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZA00B62132
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1942.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZA00B796C1
Oggetto: MULTIPARAMETRICO - DEP. EX SPIM
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 1776.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZA00C3AE18
Oggetto: FORNITURA DI ACIDO ACETICO
Importo aggiudicato: € 13230.00
Somme liquidate: € 11195.10
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZA00C7F642
Oggetto: FORNITURA E POSA TENDE E ZANZARIERE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4435.10
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
CIG: ZA10806387
Oggetto: ATTREZZATURA DI FERRAMENTA E ARTICOLI DA REPARTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 656.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA10832286
Oggetto: MANUT.ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8773.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZA108B18EB
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: ZA109FC773
Oggetto: CORSI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI + AGGIORNAMENTO LAVORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 7470.00
Somme liquidate: € 7392.50
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 26-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZA10C788B7
Oggetto: SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 550.21
Somme liquidate: € 550.10
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZA20825AC7
Oggetto: OSSIGENO LIQUIDO CONSEGNATO IN AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 18729.56
Somme liquidate: € 18724.70
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 17-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 10803700151
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 10803700151
CIG: ZA3086EOFB
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 884.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZA308FC98D
Oggetto: TRATT.REFLUI UT.IND.AMBITO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 26840.00
Somme liquidate: € 17568.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: ZA3093C82E
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5150.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 02-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 02148410273
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 02148410273
CIG: ZA30979F97
Oggetto: MATERIALE PER LA SICUREZZA CIM TF E VE
Importo aggiudicato: € 954.12
Somme liquidate: € 954.09
Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZA309B2B81
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE AREA AMBIENTE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 3852.65
Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: ZA30AE0F2D
Oggetto: ANALISI MERCEOLOGICA RIFIUTO SECCO
Importo aggiudicato: € 2213.00
Somme liquidate: € 1587.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB-CONTROL SRL
    CF: 01049960295
  • LAB-CONTROL SRL
    CF: 01049960295
CIG: ZA30C43B1C
Oggetto: MANUTENZIONE ISOLA ECOLOGICA
Importo aggiudicato: € 11950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
CIG: ZA40B59CEE
Oggetto: GIUNTI TUBO PER SERVIZIO IDRICO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39739.23
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZA40C1CBCD
Oggetto: MANTUENZIONE LAVATORE ALTA PRESSIONE SEDIMENTATORE SB2D- FUSINA DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 3540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 14-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01868470277
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01868470277
CIG: ZA5086E37B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 310.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZA50B28014
Oggetto: BS 280-13/MS SVUOTAMENTO CONTENITORI VERDE CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 9680.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: ZA6086E2C5
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI MARCA FERRARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: ZA6089CEDE
Oggetto: BIGLIETTI FERRY BOAT LIDO-PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 496.00
Somme liquidate: € 495.87
Tempi di completamento: dal 15-02-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 00762090272
  • ACTV SPA
    CF: 00762090272
CIG: ZA60925E37
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO -SCOPE,MANICI,SECCHI,PALE
Importo aggiudicato: € 38294.02
Somme liquidate: € 36895.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA FABBRI ANGIOLO
    CF: 01605100518
  • DITTA FABBRI ANGIOLO
    CF: 01605100518
CIG: ZA70777F84
Oggetto: FORNITURA SERRAMENTI METALLICI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18246.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
    CF: 03562010276
  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
    CF: 03562010276
CIG: ZA708B5171
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE MEZZI SUP. 35 QUINTALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5751.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: 03470230271
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: 03470230271
CIG: ZA70909596
Oggetto: BS 99-13/LC TOSATURA SIEPI VE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39169.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: ZA709B470E
Oggetto: BS 167-13/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRI A.T. MIRANESE
Importo aggiudicato: € 36060.95
Somme liquidate: € 7485.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZA80998645
Oggetto: BS195-07/AG ACQUISTO SCARPE DPI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8343.47
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZA80AAA4F7
Oggetto: AUTOTELAIO IVECO DAILY 35C13 NUOVO DA IMMATRICOLARE CAB 3 POSTI
Importo aggiudicato: € 23168.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZA80B156D3
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO PISTA CICLOPEDONALE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO RIZZARDI MARGHERA - ME
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 35798.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA COOPERATIVA SOCIALE ONL
    CF: 00739410264
  • ALTERNATIVA COOPERATIVA SOCIALE ONL
    CF: 00739410264
CIG: ZA80BF8776
Oggetto: BS 334-13/LC - MANUTENZIONE SCOPERTI SCOLASTICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29987.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZA80C57C17
Oggetto: MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI
Importo aggiudicato: € 507.40
Somme liquidate: € 501.38
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTELLO SRL
    CF: 00822840286
  • MARTELLO SRL
    CF: 00822840286
CIG: ZA907F94D8
Oggetto: VALVOLE DERIVAZIONI E COMPONENTI IDRAULICI
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 36691.91
Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00547620989
  • GREINER SPA
    CF: 00547620989
CIG: ZA90862C3B
Oggetto: FORNITURA PER ANNO 2013 DI ANIDRIDE CARBONICA LIQUIDA
Importo aggiudicato: € 19975.00
Somme liquidate: € 13332.80
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL GAS SRL
    CF: 01358910634
  • GENERAL GAS SRL
    CF: 01358910634
CIG: ZA908B5005
Oggetto: RIPARAZIONE MARTINETTI IDRAULICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZEMI S.N.C. DI ZANOTTO ENZO E C.
    CF: 00549630283
  • ZEMI S.N.C. DI ZANOTTO ENZO E C.
    CF: 00549630283
CIG: ZA90B0CBDE
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 36140.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
    CF: 00742430283
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
    CF: 00742430283
CIG: ZA90B686A6
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 434.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: ZAA08716D5
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO TVCC, ANTIT.ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 14834.55
Somme liquidate: € 9834.55
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: ZAA0A7B57C
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE MEZZO CP007
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 148.50
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZAA0C802C2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE UTENSILFERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9984.66
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
CIG: ZAB066E352
Oggetto: RINNOVO ANNUALE CANONE PAESSLER PRTG MON
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAESSLER AG - THE NETWORK MONITORIN
    CF:
  • PAESSLER AG - THE NETWORK MONITORIN
    CF:
CIG: ZAB0804EB1
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2685.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZAB082C32C
Oggetto: MANUT.MECC.MOTORISTICA FRENI E SOSPENSIONI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39824.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDONAUTO SNC
    CF: 00729810275
  • SANDONAUTO SNC
    CF: 00729810275
CIG: ZAB086E1C6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 481.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZAB08BDDBF
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO TRASPORTO E SPURGHI WC MOBILI ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 28866.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: ZAB0904F17
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 11772.67
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: ZAB09DE5CB
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 28477.49
Somme liquidate: € 28477.15
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: ZAB0A3890B
Oggetto: NOLEGGIO CONTAINER
Importo aggiudicato: € 2036.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTAINEX Container-Handelsgesellsc
    CF:
  • CONTAINEX Container-Handelsgesellsc
    CF:
CIG: ZAC06C0C48
Oggetto: INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA DI VARIA NATURA SU EDIFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 18998.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: ZAC0822A7D
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1800.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
CIG: ZAC095E3E7
Oggetto: FORNITURA DI N. 30 PALETTI B/R PER TRACCIATURA CAMPI CIMIT.
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZAC0A0C760
Oggetto: RILIEVI SPESSIMETRICI NON DISTRUTTIVI SU 14 SERBATOI IN PRESSIONE
Importo aggiudicato: € 4980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G. COLETTO SRL
    CF: 02454540275
  • G. COLETTO SRL
    CF: 02454540275
CIG: ZAC0A788EC
Oggetto: MANUTENZIONE CONTENITORI CAMPANE-CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 28379.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: ZAD0807578
Oggetto: MANUTENZIONE SU TAPPEZZERIA MEZZI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1890.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEGI SALOTTI DI SALVIATO MASSIMO
    CF: 03855520270
  • ESSEGI SALOTTI DI SALVIATO MASSIMO
    CF: 03855520270
CIG: ZAD0809ABA
Oggetto: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 35849.47
Tempi di completamento: dal 11-01-2013 al 19-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZAD0885550
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S. CRISTOFORO SAS - AUTOFFICINA -
    CF: 01646730273
  • S. CRISTOFORO SAS - AUTOFFICINA -
    CF: 01646730273
CIG: ZAD095F9BE
Oggetto: ADDEBITO MATERILE NON CONFORME - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 2994.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.RE.PLA. CONSORZIO NAZIONALE PER
    CF: 12295820158
  • CO.RE.PLA. CONSORZIO NAZIONALE PER
    CF: 12295820158
CIG: ZAD0A14EF3
Oggetto: FORNITURA OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37376.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: ZAD0B421F4
Oggetto: BS 284-13/LC RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI NELLE ZONE CALOTTATE D
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 32762.40
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: ZAD0C276DE
Oggetto: BS 315-13/LC - INTERVENTI VERDE CIMITERIALE TERRAFERMA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19840.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: ZAE07CC1A0
Oggetto: VERIFICA E SETTAGGIO IMPIANTO DI MESSA A TERRA PER CABINA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 3315.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRA SRL
    CF: 03300120270
  • ELETTRA SRL
    CF: 03300120270
CIG: ZAE089EF6B
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1422.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
CIG: ZAE0B9A80F
Oggetto: SOSTITUZIONE SISTEMA ACQUISIZIONE DATI IS85 -IMPIANTO DEPURAZIONE CAMPALTO -
Importo aggiudicato: € 33692.69
Somme liquidate: € 33383.93
Tempi di completamento: dal 14-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: ZAE0C1E316
Oggetto: SONDE PER DETERMINAZIONE LIVELLO FANGHI
Importo aggiudicato: € 16489.24
Somme liquidate: € 15989.24
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZAF0805E7A
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5023.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZAF08637A7
Oggetto: MANUT.QUADRO INVERTER DEP. ZERO BRANCO
Importo aggiudicato: € 1551.32
Somme liquidate: € 1075.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 28-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVILSONDA SNC
    CF: 01329440265
  • TREVILSONDA SNC
    CF: 01329440265
CIG: ZAF0883E52
Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2860.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZB00670AE8
Oggetto: BS 226-13/LC MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE C/O TF
Importo aggiudicato: € 39998.00
Somme liquidate: € 29370.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
CIG: ZB008323A0
Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 27594.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: ZB0087DA95
Oggetto: MANUTENZIONE CARELLI E GRU
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7549.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZB00B16B9C
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GRUPPO COMPATTANTE C31-C32
Importo aggiudicato: € 9493.47
Somme liquidate: € 9493.46
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 30-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOINDUSTRIE MERLO SPA
    CF: 02230290047
  • TECNOINDUSTRIE MERLO SPA
    CF: 02230290047
CIG: ZB1087051C
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZB10A862F4
Oggetto: TRASPORTO SMALTIMENTO FANGHI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 17882.36
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: ZB10CE2179
Oggetto: INTERVENTI SM 23 ED SM 32: IMPIANTI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 11912.90
Somme liquidate: € 11912.62
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: ZB207DD732
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 17215.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZB208B4F81
Oggetto: REVISIONE MEZZI INF. 35 QUINTALI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2361.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
CIG: ZB2091065D
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI DEP. FUSINA - CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 21924.29
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZB2093935B
Oggetto: MATERIALE EDILE PER SETTORE AUTOBOTTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4516.43
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZB20C7EE5D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 12326.69
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZB3090872C
Oggetto: DEODORANTI -DISINFETTANTI-PRODOTTI ENZIMATICI PER ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 664.44
Somme liquidate: € 664.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: ZB406D0584
Oggetto: ACQUISTO MONITOR LCD
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2013 al 08-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOINFOR SRL
    CF: 00666230271
  • NEOINFOR SRL
    CF: 00666230271
CIG: ZB40884A74
Oggetto: RICAMBI VARI PER IMBARCAZIONI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: ZB408F1CAB
Oggetto: FORNITURA SODIO CLORITO E ACIDO CLORIDRICO
Importo aggiudicato: € 32470.00
Somme liquidate: € 29764.13
Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 25-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZB40BBB53F
Oggetto: MATERIALI INERTI VARI PER VERITAS TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 28290.11
Tempi di completamento: dal 02-10-2013 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZB40C2A9C7
Oggetto: MANUT. ORDINARIA ASCENSORI SEDI VERITAS ANNI 2014 E 2015
Importo aggiudicato: € 38900.00
Somme liquidate: € 28064.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE SPA
    CF: 12899760156
  • KONE SPA
    CF: 12899760156
CIG: ZB506369CA
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 24650.00
Somme liquidate: € 24475.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01868470277
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01868470277
CIG: ZB507AEAED
Oggetto: IMPIANTO SOLLEVAMENTO VIA RONZINELLA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 2291.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: ZB509986D5
Oggetto: VERIFICA CONFORMIT
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 19-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: ZB50C78934
Oggetto: RICAMBI PER MOTOSCOPA
Importo aggiudicato: € 93.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 02-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCM VENETO SRL
    CF: 02504100286
  • RCM VENETO SRL
    CF: 02504100286
CIG: ZB60880175
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE WC PUBBLICI IN GESTIONE UBICATI VENEZIA CS ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 39935.50
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZB60889C5F
Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO PANOLIN
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1366.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XXXECOITALIA S.R.L.
    CF: 08965110151
  • XXXECOITALIA S.R.L.
    CF: 08965110151
CIG: ZB6089CF42
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER SETTORE IDRICO LIDO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 809.27
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
CIG: ZB608C2A3F
Oggetto: VERIFICA PROGR. ASCENS. PALAZZINA CIM VE
Importo aggiudicato: € 696.00
Somme liquidate: € 522.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO E C.
    CF: 02587640281
  • CO.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO E C.
    CF: 02587640281
CIG: ZB608F01C1
Oggetto: MATERIALE E ATTREZZATURA VARIA PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 15810.70
Somme liquidate: € 15783.86
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 17-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XXXMILLIPORE ITALIA SPA
    CF: 00688220961
  • XXXMILLIPORE ITALIA SPA
    CF: 00688220961
CIG: ZB608F97C4
Oggetto: CARBURANTE PER NATANTI SACCA IN RETA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17450.27
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
CIG: ZB609641C8
Oggetto: VERIFICHE MESSA A TERRRA IMPIANTI - SIMI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1740.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZB60CAA0B6
Oggetto: ACQUISTO BENDA BITUFLEX IMP.SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 175.39
Somme liquidate: € 172.64
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 03561770268
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 03561770268
CIG: ZB60CC8801
Oggetto: FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 1596.00
Somme liquidate: € 1594.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: ZB70A74450
Oggetto: NR.3 EDIZIONI CORSO ADDETTI ANTINCENDIO - RISCHIO BASSO
Importo aggiudicato: € 1461.20
Somme liquidate: € 1378.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2013 al 18-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ST.ING.ASS. GAMBRON E STEVANATO
    CF: 04049860275
  • ST.ING.ASS. GAMBRON E STEVANATO
    CF: 04049860275
CIG: ZB8078B11A
Oggetto: INTERVENTO AL SITO GRUPPOVERITAS + CANONE DI MANUTENZIONE 2013
Importo aggiudicato: € 21800.00
Somme liquidate: € 20400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMINO NORDEST S.R.L.
    CF: 03511380275
  • DOMINO NORDEST S.R.L.
    CF: 03511380275
CIG: ZB808357C9
Oggetto: TRASPORTO SMALTIMENTO FANGHI
Importo aggiudicato: € 36424.00
Somme liquidate: € 20716.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: ZB80842D87
Oggetto: RIPARAZIONE MOTORE ELETTRICO SU POMPA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3515.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 04-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO-ELETTRA ACQUE SRL
    CF: 01797810247
  • TECNO-ELETTRA ACQUE SRL
    CF: 01797810247
CIG: ZB808BE627
Oggetto: MATERIALE PER EDILIZIA ANNO 2013 A.P. VE E MO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3109.03
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
    CF: 01246270266
  • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
    CF: 01246270266
CIG: ZB80BC4383
Oggetto: FORNITURA SACCHI VARI TIPOLOGIA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 34636.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
CIG: ZB90806227
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3896.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZB90822C08
Oggetto: RICAMBI E ATTREZZATURE VARIE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5508.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZB9087D334
Oggetto: FORNITURA CARTELLONISTICA
Importo aggiudicato: € 473.75
Somme liquidate: € 473.56
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 14-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZB90A9AE8C
Oggetto: GIORNATE A CONSUMO PER ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19350.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
CIG: ZBA0953A22
Oggetto: CONTROLLO SPESSORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 10438.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G. COLETTO SRL
    CF: 02454540275
  • G. COLETTO SRL
    CF: 02454540275
CIG: ZBA0C07B8C
Oggetto: SOSTEGNO INIZIATIVE NOALE CIRCOLO 1554
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.C. CIRCOLO 1554
    CF: 03385120278
  • A.C. CIRCOLO 1554
    CF: 03385120278
CIG: ZBB077A739
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39846.55
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
CIG: ZBB07DD99F
Oggetto: MANUTENZIONE SU MATERIALE FERROSO
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5121.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZBB0A99B7A
Oggetto: FORNITURA SCALE CIMITERIALI PER CIM VE E TF
Importo aggiudicato: € 20041.98
Somme liquidate: € 20041.86
Tempi di completamento: dal 17-07-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: ZBB0CCA7BF
Oggetto: NOLO ESCAVATORE AREA VASCHETTE (RDA 10125586)
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: ZBD0777D9A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE LAVORAZIONE METALLICHE ED INFISSI DITTA DB SYSTEM SNC
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2715.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.B. SYSTEM DEI F.LLI BENEDETTI LORIS LUCA E DAVIDE SNC
    CF: 00342370269
  • D.B. SYSTEM DEI F.LLI BENEDETTI LORIS LUCA E DAVIDE SNC
    CF: 00342370269
CIG: ZBD0832430
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 27674.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZBD083B451
Oggetto: SMALTIMENTO SABBIE QUINTO
Importo aggiudicato: € 16106.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: ZBD087DE16
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 13824.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: ZBD0881FC7
Oggetto: MANUT. PROGR. E EXTRA SU COMPRESSORI FORNI CREMATORI
Importo aggiudicato: € 3109.00
Somme liquidate: € 1949.60
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
CIG: ZBD089C36B
Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 8039.00
Somme liquidate: € 6878.14
Tempi di completamento: dal 11-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: ZBD08F0986
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO DI RIFIUTI SANITARI PER CONTO DEL POLICLINICO SAN MARCO MESTRE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 33250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
CIG: ZBD09AF4BE
Oggetto: FORNITURA ALLUMINATO DI SODIO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZBD0A0ED4B
Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO PANOLIN
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 34747.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: ZBD0A748DF
Oggetto: L'UTILIZZO DELLE LINEE VITA
Importo aggiudicato: € 1035.00
Somme liquidate: € 1030.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 28-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZBD0ACE738
Oggetto: MANUTENZIONE/MESSA A NORMA PRESS CONTAINER + DICHIARAZIONE CEE E PERIZIA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4499.98
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
CIG: ZBE0823052
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 827.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL AUTOMAZIONI SRL
    CF: 01718200262
  • MARCHIOL AUTOMAZIONI SRL
    CF: 01718200262
CIG: ZBE0AA1EB0
Oggetto: AFFID. MANUT. PROGR. E EXTRA CONDIZ. E CELLE FRIGO OBIT. CIMIT
Importo aggiudicato: € 30670.00
Somme liquidate: € 30398.27
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: ZBE0B0BCF0
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 33753.95
Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: ZBE0B59345
Oggetto: BS 289-13/MS MISE ACQUE DI FALDA AREA EX COMPLESSI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11412.80
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZBF084579D
Oggetto: ELETTROPOMPA AUTODESCANTE
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 2860.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
CIG: ZBF08C357F
Oggetto: FERRAMENTA VARIA MO E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 637.72
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: ZBF0910301
Oggetto: INGRASSATORI AUTOMATICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9576.65
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: ZC008CEC22
Oggetto: FORNITURA ARTICOLI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 3813.40
Somme liquidate: € 3668.80
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZC009FC505
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 791.00
Somme liquidate: € 678.08
Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 05-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ST.ING.ASS. GAMBRON E STEVANATO
    CF: 04049860275
  • ST.ING.ASS. GAMBRON E STEVANATO
    CF: 04049860275
CIG: ZC00B5426E
Oggetto: FORNITURA DI CHIODI PER TRACC. CAMPI E SCALPELLI
Importo aggiudicato: € 456.10
Somme liquidate: € 455.57
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 14-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
CIG: ZC107A242F
Oggetto: BS 298-12/LC TUTELA E MANUTENZIONE PARCO TRIVIGNANO
Importo aggiudicato: € 39999.00
Somme liquidate: € 30600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLISPORTIVA ARCOBALENO SPORT-CULT
    CF: 03160650275
  • POLISPORTIVA ARCOBALENO SPORT-CULT
    CF: 03160650275
CIG: ZC208FE77A
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 134.25
Somme liquidate: € 134.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE RUOTE CENTER
    CF: 02284960263
  • DUE RUOTE CENTER
    CF: 02284960263
CIG: ZC209E0095
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER SACCA SERENELLA
Importo aggiudicato: € 11543.75
Somme liquidate: € 10966.75
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: ZC20A20DEB
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 28006.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 02-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZC30805B0B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 2447.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZC308A9CBD
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMATA PORTE AUTOMATICHE C/O SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12665.40
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 24-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZC30B21F41
Oggetto: LAMIERE
Importo aggiudicato: € 284.58
Somme liquidate: € 284.56
Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 02-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: ZC40823AC3
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 8596.24
Somme liquidate: € 8579.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGICAR SPA
    CF: 04097790267
  • DIGICAR SPA
    CF: 04097790267
CIG: ZC4087DFF9
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 28000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
CIG: ZC408AA2E4
Oggetto: PRODOTTI PER LA SICUREZZA ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 2886.15
Somme liquidate: € 1892.64
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZC50777CD1
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DITTA CAMUFFO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ARR. BAGNO DI CAMUFFO R. E
    CF: 02000930277
  • CENTRO ARR. BAGNO DI CAMUFFO R. E
    CF: 02000930277
CIG: ZC50795276
Oggetto: GIUNTI TUBO
Importo aggiudicato: € 4119.36
Somme liquidate: € 3816.03
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 18-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZC50A88D9A
Oggetto: MANUTENZIONE SU MEZZI FARID
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8286.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZC50B2BAB5
Oggetto: SOSTITUZIONE MODEM GSM - DEP. MORGANO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 20-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZC50B87A64
Oggetto: SERVIZIO SOFTWARE MED. PREVENTIVA E AMBIENTE 2013-2014
Importo aggiudicato: € 39640.00
Somme liquidate: € 39349.16
Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
CIG: ZC50C96DF2
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER QUADRO SOLLEVAMENTO ZONA A TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 2541.70
Somme liquidate: € 2527.61
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZC6083BF91
Oggetto: RICAMBI E ATTREZZATURE VARIE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 15447.66
Somme liquidate: € 15369.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZC6087E665
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: ZC6094F7C1
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA IDRICO R.B. E MIR.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5946.11
Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 13-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZC70636CAE
Oggetto: INCARICO DI ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA
    CF: 02723490278
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA
    CF: 02723490278
CIG: ZC70777B65
Oggetto: FORNITURA MATERIALE UTENSILFERRAMENTA E MINUTERIA DITTA ZAMBONIN
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1399.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
    CF: 02457100275
  • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
    CF: 02457100275
CIG: ZC70910624
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER FUSINA - CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 9379.40
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZC709D4B90
Oggetto: RACCORDI, COMPONENTI IDRAULICI, VALVOLE E FLANGE
Importo aggiudicato: € 39966.10
Somme liquidate: € 39259.76
Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZC70A7A7BB
Oggetto: SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI 2013 (ULS 12)
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 82.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: ZC7OCA9987
Oggetto: FORNITURA DI SOLUZIONE DI ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 39400.90
Somme liquidate: € 34632.39
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZC80802481
Oggetto: VERIFICHE E COLLAUDI GRU E MULETTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 03382700288
  • A.R.P.A.V.
    CF: 03382700288
CIG: ZC8088450F
Oggetto: GAS PER RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38491.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
CIG: ZC80892A7D
Oggetto: COACHING EVOLUTIVO INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 11-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGIE E RISORSE SNC
    CF: 02075080206
  • SINERGIE E RISORSE SNC
    CF: 02075080206
CIG: ZC808B0509
Oggetto: ATTREZZATURA DI FERRAMENTA E ARTICOLI DA REPARTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2794.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC8091B9D6
Oggetto: FORNITURA MATERILA ELETTRICO ED ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 2467.26
Somme liquidate: € 2411.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZC8095FE14
Oggetto: INFORCERT - MODIFICA CATTURA NOTE DI ACCREDITO PER FLUSSO CONSERVAZIONE FATTURE E NOTE DI ACCREDITO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-08-2013 al 15-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: ZC809B26C5
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI CARRELATI VARI E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 17007.40
Somme liquidate: € 17006.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC S.P.A.
    CF: 12549920150
  • JCOPLASTIC S.P.A.
    CF: 12549920150
CIG: ZC80B5D6AD
Oggetto: MANUTENZIONE SOLLEVAMENTI ACQUEDOTTO - AREA SIMI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: ZC80CCD373
Oggetto: FORNITURA DI MOTODEMOLITORE E ATTREZZATURA CORRELATA RETE VE
Importo aggiudicato: € 4360.61
Somme liquidate: € 4360.59
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 16-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC907C5244
Oggetto: ATTREZZATURA SCARRABILE E RICAMBI
Importo aggiudicato: € 11600.00
Somme liquidate: € 4495.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: ZC90807722
Oggetto: BS 119-13/LC DISTRIBUZIONE SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31392.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
CIG: ZC909E0082
Oggetto: ACIDO PERACETICO SOL.15% AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 39360.00
Somme liquidate: € 3384.24
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: ZC90A3B372
Oggetto: ALLUMINATO DI SODIO
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10304.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 06-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZC90C717F5
Oggetto: TELECONTROLLO IMPAINTO SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 10711.94
Somme liquidate: € 9852.92
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: ZCA090BF60
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE ANTONIO AMADI snc
    CF: 00289580276
  • CANTIERE ANTONIO AMADI snc
    CF: 00289580276
CIG: ZCA098985B
Oggetto: BS116-13/DP PROROGA SERV. CIM. CO. DI MARCON
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39217.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SER.CIM. SRL
    CF: 01471820389
  • SER.CIM. SRL
    CF: 01471820389
CIG: ZCB087DBFA
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3842.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
CIG: ZCB0930CE8
Oggetto: URNA ACCIAIO VERNICIATA SILVER ART. 1581
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13440.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZORSOL S.R.L.
    CF: 09893970153
  • ZORSOL S.R.L.
    CF: 09893970153
CIG: ZCC079B17E
Oggetto: CARBURANTI RETE A.P. 2013
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6366.84
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
CIG: ZCC08636A5
Oggetto: REAGENTI DIVERSI PER IMPIANTI DEPURAZIONE TV
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 25027.23
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZCC0910682
Oggetto: MATERIALE ELETRICO PER SETTORE DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 02267810964
CIG: ZCC0C0DA9A
Oggetto: PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 6007.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
    CF: 05122191009
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
    CF: 05122191009
CIG: ZCD08A3686
Oggetto: POMPE PERISTALTICHE
Importo aggiudicato: € 2305.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: ZCD08F5569
Oggetto: RIMBORSO TRAGHETTO SERVIZIO RACCOLTA RITIRO ABITI USATI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1542.30
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: ZCD0AD08F2
Oggetto: RICAMBI E ATTREZZATURE VARIE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 311.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZCE0777C4D
Oggetto: MATERIALE TERMOACUSTICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 823.99
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCOMIT SRL
    CF: 00276670288
  • ISOLCOMIT SRL
    CF: 00276670288
CIG: ZCE0883ED5
Oggetto: RICAMBI VARI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2863.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: ZCE089BB41
Oggetto: BS47-13/AF SERVIZIO DI PULIZIE
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 5903.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
CIG: ZCF0777B97
Oggetto: FORNITURA E NOLO PIATTAFORME E MEZZI OPERATIVI DITTA STUDIO 3
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4973.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 02911310270
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 02911310270
CIG: ZCF0822F05
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 13512.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZCF0948F4F
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8429.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZCF0A165D7
Oggetto: CONSUNTIVI SAP APRILE 2013
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 08-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA TECH SRL
    CF: 02496801206
  • PRISMA TECH SRL
    CF: 02496801206
CIG: ZCF0A3CE8E
Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 3038.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: ZD00832272
Oggetto: MANUT.ATTREZZATURE SPAZZATRICI DULEVO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 815.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZD008667C4
Oggetto: CONTENITORE CAR. L360 GRIGIO + COP GIALLO
Importo aggiudicato: € 10454.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 29-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: ZD0087069A
Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
CIG: ZD009A8EFE
Oggetto: NOLEGGIO ESCAVATORE A FREDDO CANTIERE DI MIRA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2901.25
Tempi di completamento: dal 26-04-2013 al 01-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMAC SRL
    CF: 02233290275
  • VEMAC SRL
    CF: 02233290275
CIG: ZD00B9D871
Oggetto: NOLO MEZZI
Importo aggiudicato: € 29129.00
Somme liquidate: € 28977.87
Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: ZD00D0E0FB
Oggetto: CICLO MANUT. STARORDINARIA
Importo aggiudicato: € 600.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 23-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZD108229AD
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5104.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZD1087273A
Oggetto: MANUTENZIONE CARELLI E GRU
Importo aggiudicato: € 1940.60
Somme liquidate: € 836.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZD108B1821
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZD109104EA
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTE PER SETTORE DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3536.85
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: ZD10961322
Oggetto: ADESIVI
Importo aggiudicato: € 10817.00
Somme liquidate: € 10670.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICARE E STAMPA SRL
    CF: 03480110273
  • COMUNICARE E STAMPA SRL
    CF: 03480110273
CIG: ZD207AC1B8
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 8082.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: ZD207AC2B3
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 3217.95
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROVERATO MICHELE
    CF: 01414430288
  • ROVERATO MICHELE
    CF: 01414430288
CIG: ZD208067E9
Oggetto: ATTREZZATURA DI REPARTO MARCA WURTH
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 2284.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
CIG: ZD208904FC
Oggetto: PRODOTTI PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12568.18
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: ZD208F55C7
Oggetto: NOLEGGIO CONTAINER USO UFFICI ECOCENTRO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14191.20
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: ZD20910339
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO VARIO PER SETTORE IDRICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1216.62
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
CIG: ZD20A5A211
Oggetto: BS240-13/DP PULIZIA C/O OFFICINA MECCANCICA MIRANO CIMIETERO MARCHERA E AREA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26623.68
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: ZD20B367D5
Oggetto: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CALENDARI
Importo aggiudicato: € 4630.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATA REC SRL
    CF: 03655880270
  • DATA REC SRL
    CF: 03655880270
CIG: ZD20BDB25A
Oggetto: NOLEGGIO MEZZO
Importo aggiudicato: € 31544.04
Somme liquidate: € 31542.84
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: ZD30884610
Oggetto: FORNITURA OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: ZD3099494E
Oggetto: VALVOLA A PALLA PN10 DN 300
Importo aggiudicato: € 789.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 28-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
CIG: ZD30B50BBE
Oggetto: FORNITURA OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 535.32
Somme liquidate: € 531.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: ZD30C807ED
Oggetto: FORNITURA MATERIALI FERROSI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1666.82
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZD30C9EC47
Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTO CONDUCIBILITA' STRUMENTAZIONE ON LINE
Importo aggiudicato: € 152.50
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZD40809783
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO VARIO - PISTONI-SUPPORTI-TUBI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: ZD4089D176
Oggetto: ACIDO ACETICO SOL.60%
Importo aggiudicato: € 39960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: ZD408B15FF
Oggetto: BS 57-13/MS SPURGO WC MOBILI C.S. VENEZIANO ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 23470.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. SRL
    CF: 02484550278
  • R.I.S. SRL
    CF: 02484550278
CIG: ZD408C43FB
Oggetto: MINUTERIA IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
CIG: ZD4093C7A9
Oggetto: CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38190.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 12-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: ZD50520257
Oggetto: SMALT. RS ECOCENTRO (200-12/MS)
Importo aggiudicato: € 3081.14
Somme liquidate: € 2669.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: ZD50804B4E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 16242.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZD508BDC52
Oggetto: MATERIALE GENERICO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 8649.20
Somme liquidate: € 8629.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: ZD5099FE40
Oggetto: LAVAGGIO NASTRI TRASPORTATORI (247-11/MS)
Importo aggiudicato: € 3440.00
Somme liquidate: € 3010.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • P.I.VER. SRL
    CF: 02286520263
  • P.I.VER. SRL
    CF: 02286520263
CIG: ZD50AB1033
Oggetto: CENSIMENTO POSIZ. CONT.ACM -TUTTI I GIRI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6367.06
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
CIG: ZD50B9A7C9
Oggetto: ACIDO ACETICO SOL.60% AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 39960.00
Somme liquidate: € 32740.80
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: ZD60804D89
Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12306.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: 02069030274
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: 02069030274
CIG: ZD608A660D
Oggetto: FORNITURA GPL RISC. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7363.44
Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
CIG: ZD60910548
Oggetto: PRODOTTI SIDERURGICI PER SETTORE DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6822.73
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZD707D8FCA
Oggetto: BS 338-12/MS RACCOLTA VERDE PUBBLICO C.S. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 30588.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZD70822B4B
Oggetto: RICAMBI VARI PER SPAZZATRICI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9435.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZD8077A732
Oggetto: SERVIZIO ESPURGO A.T. MIRANESE (BS 26-12/MS) LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 4967.78
Tempi di completamento: dal 01-11-2012 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZD80822A95
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI , VALVOLE TRASMISSIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
CIG: ZD80885523
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2906.60
Tempi di completamento: dal 04-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZD808CFA72
Oggetto: SERVIZIO INSTALLAZIONE E PRIMO AVVIAMENTO APPARATI TELECONTROLLO RETE ANTINCENDIO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9253.80
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: ZD8094D65E
Oggetto: BS 251-13/LC MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI DIVERSI IN COMUNE DI MOGLIANO V.TO
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 33970.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARROTO HOBBY VERDE SAS
    CF: 03364480263
  • VARROTO HOBBY VERDE SAS
    CF: 03364480263
CIG: ZD80B3132B
Oggetto: NOLEGGIO BARCHE X PULIZIA CANALE MALAM
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2013 al 11-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZD80C469CO
Oggetto: FORNITURA SHOPPERS
Importo aggiudicato: € 507.99
Somme liquidate: € 396.91
Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 22-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: ZD908F731E
Oggetto: N. 2 PRESS CONTAINER PER IE03 - COMPATTATORI SCARRABILI NUOVI
Importo aggiudicato: € 33800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00651190985
  • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00651190985
CIG: ZD90A9F8DD
Oggetto: CAVO ELETTRICO PER CENTRALE DI CA EMILIANI
Importo aggiudicato: € 3990.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 05-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZDA0992EC2
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI IMPIANTO LAVAGGIO MESTRE (BS 124-13/MS)
Importo aggiudicato: € 19278.00
Somme liquidate: € 16126.28
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANIFIX SRL
    CF: 00956990287
  • GRANIFIX SRL
    CF: 00956990287
CIG: ZDA0994840
Oggetto: COMPRESSORI CAMPALTO HV TURBO 13-R020.1
Importo aggiudicato: € 7184.60
Somme liquidate: € 6015.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.TRA. SRL
    CF: 00815320288
  • MA.TRA. SRL
    CF: 00815320288
CIG: ZDAO777C98
Oggetto: TAVOLE VARIE IN LEGNO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2458.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPENSATI CABBIA SAS
    CF: 00165390279
  • COMPENSATI CABBIA SAS
    CF: 00165390279
CIG: ZDB0985076
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI PESATURA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4903.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLACCO BILANCE SNC
    CF: 02580680276
  • POLACCO BILANCE SNC
    CF: 02580680276
CIG: ZDB0AC8F38
Oggetto: INTERVENTO DI SCOLLEGAMENTO - RICOLLEGAMENTO UPS IN GIORNATA FESTIVA
Importo aggiudicato: € 1312.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHLORIDE SRL
    CF: 00307150375
  • CHLORIDE SRL
    CF: 00307150375
CIG: ZDC09EC7C3
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 217.84
Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 19-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINOTTO ALFREDO
    CF: 02055220277
  • FINOTTO ALFREDO
    CF: 02055220277
CIG: ZDC0A4A0F0
Oggetto: ANALISI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2013 al 14-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.AM. SRL
    CF: 00968240291
  • ING.AM. SRL
    CF: 00968240291
CIG: ZDC0C7F0DC
Oggetto: FORNITURA MATERIALE LIGNEO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1746.61
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPENSATI CABBIA SAS
    CF: 00165390279
  • COMPENSATI CABBIA SAS
    CF: 00165390279
CIG: ZDD085FC7A
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI ( SENSORI )
Importo aggiudicato: € 1481.77
Somme liquidate: € 1451.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
    CF:
  • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
    CF:
CIG: ZDD0862D80
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 373.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 05-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: ZDD09B4AD3
Oggetto: MATERIALE E PRODOTTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3885.65
Somme liquidate: € 3885.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZDDO8B5B18
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 576.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
CIG: ZDE087C5A5
Oggetto: ATTREZZATURA DI FERRAMENTA E ARTICOLI DA REPARTO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 823.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZDE08C2943
Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATURE ANNO 2013 - A.P. VE MO E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 4356.60
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZDE0910A61
Oggetto: NOLEGGIO AUTOGRU E MEZZI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 38828.00
Somme liquidate: € 37134.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
CIG: ZDE0AADFA4
Oggetto: CONTROLLO E DISINFEZIONE MASCH. RIC. BOMBOLE
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 06-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZDE0B14AE8
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 192.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAZZARINI FRANCO-STAZ.SERV.Q8
    CF: 00341800274
  • LAZZARINI FRANCO-STAZ.SERV.Q8
    CF: 00341800274
CIG: ZDF0777BFB
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE DITTA BUSOLIN SRL
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2469.90
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
CIG: ZDF0832487
Oggetto: MANUT. PICCOLE ATTREZZATURE VERDE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3059.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: ZDF08BE1F5
Oggetto: MATERIALE EDILE ANNO 2013 A.P. VE MOGLIANO E IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 810.53
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZDF09AF70B
Oggetto: CARTELLI SEGNALETICA DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 353.50
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 04-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZE00849188
Oggetto: SERVIZI SU AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 1317.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 29-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: ZE00863722
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA IMPIANTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 28413.59
Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZE008BE52B
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI ANNO 2013 A.P. VE E MO
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 96.63
Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: ZE1058DBB6
Oggetto: FORNITURA CDZ. DITTA STELBI
Importo aggiudicato: € 22332.61
Somme liquidate: € 21237.55
Tempi di completamento: dal 28-06-2012 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STELBI SPA
    CF: 02321040269
  • STELBI SPA
    CF: 02321040269
CIG: ZE107DDA0F
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 16890.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROVERATO MICHELE
    CF: 01414430288
  • ROVERATO MICHELE
    CF: 01414430288
CIG: ZE108852A9
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7690.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZE108A5C45
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA PER IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6916.03
Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
    CF: 02457100275
  • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
    CF: 02457100275
CIG: ZE108C2A12
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO ANNO 2013 IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1231.52
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZE208BB0C3
Oggetto: PROTEZIONE CATODICA
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5233.50
Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL CATHODIC PROTECTION SRL
    CF: 00896710159
  • INDUSTRIAL CATHODIC PROTECTION SRL
    CF: 00896710159
CIG: ZE209CE9EE
Oggetto: MISURATORE IN CONTINUO DEL FOSFORO
Importo aggiudicato: € 1483.00
Somme liquidate: € 1468.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 29-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 02190240123
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 02190240123
CIG: ZE307A5491
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 150106
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39376.24
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: ZE3087E65E
Oggetto: TM CALDAIE 2013 BIOGAS CVP 50720000-8
Importo aggiudicato: € 2598.00
Somme liquidate: € 2347.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
CIG: ZE30890991
Oggetto: FORNIURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
CIG: ZE308B132D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3126.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZE30927E58
Oggetto: RISMA CARTA XEROG. A4 RICICLATA GR.80
Importo aggiudicato: € 28649.80
Somme liquidate: € 26808.88
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 27-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: ZE30A9B206
Oggetto: AGGIUNTA DI UN CASSETTO DISCHI DEL SERVER NETAPP
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 10914660153
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 10914660153
CIG: ZE30B291C5
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
CIG: ZE30C6DB50
Oggetto: MANUTENZIONE POMPA SOMMERSA IMP MIRANO
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1303.33
Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZE40822DD1
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 783.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: ZE408295BF
Oggetto: FORNITURA MATERIALE UTENSILFERRAMENTA E MINUTERIA DITTA ZAMBONIN
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3979.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
    CF: 02457100275
  • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
    CF: 02457100275
CIG: ZE409F8144
Oggetto: BONIFICA E MONITORAGGIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7220.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 30-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZE5077FF05
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI TECNICI (TOPOGRAFICI)
Importo aggiudicato: € 885.00
Somme liquidate: € 455.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 03-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTOP SRL
    CF: 00497480426
  • GEOTOP SRL
    CF: 00497480426
CIG: ZE508A5777
Oggetto: MANUT. PERIODICA DI N. 5 GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 6450.00
Somme liquidate: € 3225.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZE508BDCB6
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA WC CHIMICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39893.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSPIC SRL
    CF: 03934240270
  • OSPIC SRL
    CF: 03934240270
CIG: ZE5098EA26
Oggetto: SPAZZAMENTO PISTE CICLABILI COMUNE DI FOSSO'
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1855.50
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 23-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZE60988182
Oggetto: ATTREZZATURE DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 9568.84
Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: ZE60CEF1E4
Oggetto: RIPARAZIONE INVERTER CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: ZE7086CD12
Oggetto: SONDE STRUMENTI E STANDARD PER SETTORE ACQUA PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 6474.00
Somme liquidate: € 4422.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZE7089CFB8
Oggetto: ACIDO ACETICO SOL. 80% AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 9450.00
Somme liquidate: € 4653.60
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 24-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZE708B0396
Oggetto: ACQUISTO TUBI ALTA PRESSIONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1466.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIESEL E IDRAULICA
    CF: 03458580275
  • DIESEL E IDRAULICA
    CF: 03458580275
CIG: ZE709391F4
Oggetto: RICAMBI IDRAULICI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8865.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.B. DI BELTRAMI S.R.L.
    CF: 02428190983
  • B.B. DI BELTRAMI S.R.L.
    CF: 02428190983
CIG: ZE808847CD
Oggetto: FORNITURA MATERILA ELETTRICO ED ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 406.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZE80942450
Oggetto: DISTRIBUZIONE CALENDARI 2013 NEL COMUNE DI MARCON E QUARTO D'ALTINO
Importo aggiudicato: € 1906.25
Somme liquidate: € 1752.25
Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POTENTE SONIA
    CF: PTNSNO49A54E936O
  • POTENTE SONIA
    CF: PTNSNO49A54E936O
CIG: ZE80A84C85
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6339.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZE80BCEC58
Oggetto: MANUTENZIONE ORD. E STR. ASCENSORE CANTIERE ECOCENTRO LIDO
Importo aggiudicato: € 2702.50
Somme liquidate: € 1702.50
Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.CO.M. ASCENSORI SRL
    CF: 03242490278
  • E.CO.M. ASCENSORI SRL
    CF: 03242490278
CIG: ZE907780A3
Oggetto: MATERIALI SIDERURGICI VARI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1953.45
Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZE907BB418
Oggetto: BS 412-11/MS MICRORACCOLTA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2012 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZE9080644E
Oggetto: VARI PER MEZZI (BATTERIE-FANALERIA-SPAZZOLE)
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 35891.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
CIG: ZE908B0325
Oggetto: RICAMBI AUTO IVECO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12567.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZE90BA9782
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI A NOLEGGIO AIMERI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38314.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: ZEA07F454C
Oggetto: MATERIALI IDRAULICO - IDRICO R.B./MIRANESE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 912.65
Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: ZEA0822C7E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO VARIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4029.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZEA0A083C4
Oggetto: ANALISI CER 191209
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37470.88
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: ZEA0A596E3
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: ZEA0B8FB00
Oggetto: MANUT.MECC.AUTOTELAI LAVORAZIONI LUG/DIC
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37304.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZEB074C22E
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 18125.00
Somme liquidate: € 15127.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: ZEB0764577
Oggetto: 264-12/MS RACCOLTA E SMALTIMENTO RAEE DA CLIENTI VERITAS
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 32726.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEC SRL
    CF: 02383390271
  • NEC SRL
    CF: 02383390271
CIG: ZEB0822ACD
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2683.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: ZEB0863241
Oggetto: MANUTENZIONE DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 5928.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: ZEC087EDB2
Oggetto: MANUTENZIONE GRU VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39890.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: ZEC08848E1
Oggetto: RICAMBI E ATTREZZATURE VARIE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2453.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZEC08A3FDC
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER CONTROLLO ACCESSI PORTE AUTOMATICHE TORNELLI E GETTON WC VE CS
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 39524.80
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: ZEC0B33ECC
Oggetto: SERVIZIO SI SOLLEVAMENTO CONAUTOCARRO CON GRU
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2332.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
CIG: ZED0793024
Oggetto: ACIDO ACETICO SOL. 80%
Importo aggiudicato: € 39672.00
Somme liquidate: € 37444.80
Tempi di completamento: dal 01-09-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: ZED08A87B4
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICHE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 33204.60
Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONS. AUTORIPARATORI RIVIERA DEL BR
    CF: 02827930278
  • CONS. AUTORIPARATORI RIVIERA DEL BR
    CF: 02827930278
CIG: ZEE089CFA5
Oggetto: ACIDO PERACETICO SOL. 15% AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 12900.00
Somme liquidate: € 6460.32
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVONIK INDUSTRIES AG WERK DEGUSSA
    CF:
  • EVONIK INDUSTRIES AG WERK DEGUSSA
    CF:
CIG: ZEE0917F72
Oggetto: IPOCLORITO DI SODIO 15% GRV
Importo aggiudicato: € 20900.00
Somme liquidate: € 13044.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZEE099B497
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RAEE C/O UTENZE COMMERCIALI E PROFESSIONALI NEL CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 6960.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: ZEE0C7F7AC
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ISOLAMENTO TERMOACUSTICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3280.41
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCOMIT SRL
    CF: 00276670288
  • ISOLCOMIT SRL
    CF: 00276670288
CIG: ZEF08072AB
Oggetto: MANUTENZIONE DISTRIBUTORE GASOLIO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 124.60
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BABETTO GIANCARLO SRL
    CF: 02515610281
  • BABETTO GIANCARLO SRL
    CF: 02515610281
CIG: ZEF085A42F
Oggetto: FORNITURA DI GRASSO E OLIO
Importo aggiudicato: € 13901.74
Somme liquidate: € 13823.86
Tempi di completamento: dal 24-01-2013 al 23-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
  • ENI SPA
    CF: 00905811006
CIG: ZEFOAB32A9
Oggetto: GRIGLIE PROTEZIONE CABINA
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 08-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZF00A6FA74
Oggetto: AVVIATORE+MANODOPERA - DEP. P.CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 2244.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 26-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZF00A81F9D
Oggetto: MATERIALI INERTI A MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 38282.05
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZF00B8BCE3
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO CASSONI LEGNO UTENZE CONVENZIONATE
Importo aggiudicato: € 3760.00
Somme liquidate: € 3699.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
CIG: ZF00C5BB9E
Oggetto: COMPONENTI IDRAULICI - IDRICO R.B. E MIR.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 493.12
Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 22-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: ZF108F97FB
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE-GASOLIO/METANO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1188.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: ZF10954218
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI SEDI VERITAS VARIE
Importo aggiudicato: € 10638.00
Somme liquidate: € 8470.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2013 al 28-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: ZF10AB924E
Oggetto: ACIDO ACETICO SOL.60% AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 39960.00
Somme liquidate: € 24428.76
Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: ZF20784D0A
Oggetto: RIPARAZIONE ENDRESS 40518902 C2 INDUSTR
Importo aggiudicato: € 1985.00
Somme liquidate: € 1984.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZF20898B1C
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 2339.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF20B550E3
Oggetto: CLEANING NOLO WC MOBILI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 35258.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 23-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSPIC SRL
    CF: 03934240270
  • OSPIC SRL
    CF: 03934240270
CIG: ZF20C7F3D9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E TERMOIDRAULICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38857.08
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
CIG: ZF30780B9E
Oggetto: AIR DRYER IDFA 15E 23 K PORTATA 2.000 L. AL MINUTO
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZF30822FE6
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 919.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: ZF3087C56C
Oggetto: FORNITURA MATERILA ELETTRICO ED ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2975.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZF50868A40
Oggetto: LAVAGGIO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 19940.30
Somme liquidate: € 19547.20
Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 11-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01868470277
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01868470277
CIG: ZF508B141B
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1979.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
    CF: 01523100350
  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
    CF: 01523100350
CIG: ZF50C5D47F
Oggetto: CONTROLLO E REVISIONE AUTOPROTETTORI
Importo aggiudicato: € 735.50
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 13-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
CIG: ZF60982D94
Oggetto: PICCOLA ATTREZZATURA DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 715.85
Somme liquidate: € 563.45
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF60A71590
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 37678.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZF60B5443D
Oggetto: FORNITURA E POSA PELLICOLE SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 2195.66
Somme liquidate: € 2002.77
Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al 12-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 1 CAR SRL
    CF: 04038220283
  • 1 CAR SRL
    CF: 04038220283
CIG: ZF70832422
Oggetto: MANUT.VERIFICHE PERIODICHE SISTEMI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1285.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: ZF70A8A8CE
Oggetto: STAMPA POSTER PER ZANZARE
Importo aggiudicato: € 600.10
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 02-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZF806C0D28
Oggetto: PULIZIA ORDINARIA SEDI VERITAS CONTROLLATE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39726.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
CIG: ZF808A6F37
Oggetto: TRASPORTI MATERIALI VARI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 9000.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 01-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAIATTO ART SRL
    CF: 03961920273
  • GAIATTO ART SRL
    CF: 03961920273
CIG: ZF808BCA4D
Oggetto: STAMPA ACQUAMBIENTE FEB-DIC. 2013
Importo aggiudicato: € 3564.00
Somme liquidate: € 3465.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
    CF: 04158520280
  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
    CF: 04158520280
CIG: ZF80918129
Oggetto: RICAMBI STRAORDINARI PER MANUTENZIONE ELETTROPOMPE
Importo aggiudicato: € 26757.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZF809B2DD3
Oggetto: MANUTENZIONE MULETTO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1257.15
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STICAR SPA
    CF: 00642470280
  • STICAR SPA
    CF: 00642470280
CIG: ZF80A13CED
Oggetto: FORNITURA SACCHI VARI TIPOLOGIA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38945.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
CIG: ZF80A74916
Oggetto: MANUT. MOTOGENERATORE MN.32
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 03-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: ZF908671D6
Oggetto: ATTIVIT
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 22-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P.C. SRL
    CF: 01488100163
  • C.P.C. SRL
    CF: 01488100163
CIG: ZF90991CA4
Oggetto: MANUTENZIONE CONTENITORI RSU
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: ZF90A5A0D0
Oggetto: LENZINI MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO STP VIA SCARAMUSSA
Importo aggiudicato: € 6032.00
Somme liquidate: € 5517.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZF90AAFC7D
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA E ARTICOLI VARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4895.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF90C1E6A2
Oggetto: STRUMENTI FMU ED FDU PER DEPURATORE FUSINA
Importo aggiudicato: € 2950.69
Somme liquidate: € 2643.21
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 30-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZFA0771A59
Oggetto: INDAGINI FITOSTATICHE VISIVA E STRUMENTALE (VTA)
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 5634.42
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 14-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 00981140965
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 00981140965
CIG: ZFA078B239
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE IN USO DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7128.86
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
CIG: ZFA0822ED8
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 690.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZFA088557A
Oggetto: MANUTENZIONI SU MEZZI STEFANELLI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23386.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZFA08F1CE8
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO 2013 DISCARICA CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 257.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
    CF: 02457100275
  • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
    CF: 02457100275
CIG: ZFA0953CAD
Oggetto: ADATTATORE VENTILATORE RIT3243110 PER QUADRI ELETTRICI INVERTER
Importo aggiudicato: € 578.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 17-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZFA09CA0FB
Oggetto: CANONE ANNUALE SISTEMA TAIGETE MOS PER L'INVIO DI SMS
Importo aggiudicato: € 2760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIOSOFT SRL
    CF: 03591570282
  • TRIOSOFT SRL
    CF: 03591570282
CIG: ZFA09EB36A
Oggetto: REATTIVI VARI PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39433.05
Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
CIG: ZOA086E2E2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERROSO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 646.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZOF086E245
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1363.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 5040389495
Oggetto: RA 376-18AG. SERVIZIO TRASPORTO TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI CER 191212-200108-200201-200303
Importo aggiudicato: € 45000000.00
Somme liquidate: € 7117923.21
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
CIG: 5040533B68
Oggetto: RA 377-18AG SERVIZIO TRASPORTO TRATTAMENTO RECUPERO RIFIUTI URBANI CER 191212-190805-200108-200201
Importo aggiudicato: € 42000000.00
Somme liquidate: € 7239279.04
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BIOMAN S.p.A.
    CF: 02601751205
  • BIOMAN S.p.A.
    CF: 02601751205
CIG: 6013376AD9
Oggetto: 296-14/GG ACQUISTO DAILY PER MESTRE AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 25382.62
Somme liquidate: € 20915.28
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 6247770EE4
Oggetto: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 120400.00
Somme liquidate: € 63189.31
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CONSORZIO HIBRIPOST
    CF: 03831210277
  • CONSORZIO HIBRIPOST
    CF: 03831210277
CIG: 66713761A3
Oggetto: LAVAGGIO NOLEGGIO VESTIARIO EX ASI
Importo aggiudicato: € 280000.00
Somme liquidate: € 118869.52
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA
    CF: 01492050214
  • LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA
    CF: 01492050214
CIG: 683787374D
Oggetto: BS1-17/AP SERVIZIO DI MANUT.ORD. E STRAORD.CARPENTERIA SU IMPIANTI SOLLEV.FOGNARIO GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 91464.96
Somme liquidate: € 23183.32
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
CIG: 6837885136
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIE IMPIANTI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO FOGNARIO LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 104164.38
Somme liquidate: € 72935.45
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
CIG: 68561176BA
Oggetto: BS 301-16/AF SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLE SEDI E PERTINENZE VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 4324773.40
Somme liquidate: € 2932012.75
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02884150588
     

    CF: 00124570326
     
    GE.S.IN Gestione Servizi Integrati
    CF: 00162720346
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 07498370159
     
    COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO LA.T.
    CF: 00425640489
     
    INIZIATIVE VENETE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03422400279
     
  • Raggruppamento:
    DUSSMANN SERVICE SRL
    CF: 00124140211
     
    SKILL SOC. CONS.
    CF: 03854020280
     
    TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
     
  • Raggruppamento:
    GE.DI.S. SOCIETA' CONSORTILE ARL
    CF: 06933611003
     
    TECNOPUL SRL
    CF: 00974840423
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
     
    MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
    CF: 02402671206
     
  • Raggruppamento:
    ISSITALIA A.BARBATO SRL
    CF: 00215860289
     
    MERANESE SERVIZI SpA
    CF: 01648280210
     
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    PULIRAPIDA SRL
    CF: 01474560412
     
  • Raggruppamento:
    PRIMAVERA 90 COOP. SOCIALE SOC. COOP.
    CF: 02380450284
     
    Serenissima Ristorazione
    CF: 01617950249
     
  • BONI S.P.A.
    CF: 02113890012
  • COOPERATIVA EUROPA SERVIZI
    CF: 06891530633
  • FIDENTE SpA
    CF: 00538270109
  • GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA
    CF: 01484180391
  • IDEA SERVIZI INTEGRATI S.R.L.
    CF: 01776780858
  • MA.CA. Srl
    CF: 04714261007
  • Raggruppamento:
    PRIMAVERA 90 COOP. SOCIALE SOC. COOP.
    CF: 02380450284
     
    Serenissima Ristorazione
    CF: 01617950249
     
CIG: 6882396CD6
Oggetto: FORNITURA ANICRIDE CARBONICA LIQUIDA PER IMPIANTO POTABILIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 175500.00
Somme liquidate: € 51862.03
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 21-01-2023
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL
    CF: 03270040961
  • RIVOIRA GAS SRL
    CF: 08418350966
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • RIVOIRA GAS SRL
    CF: 08418350966
CIG: 7068798CA2
Oggetto: BS 194-17/AP SERVIZIO DI MANUITENZIONE APPARATI MOBA VERITAS
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 168673.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: 7121418C08
Oggetto: FORNITURA DI GIUNTI ANTISFILAMENTO MULTIDIAMETRO IN GHISA PER ACQUA POTABILE GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 253689.50
Somme liquidate: € 171612.21
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GEBO ITALIA SRL
    CF: 01495910216
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • Kamflex europe s.r.l.
    CF: 01296880998
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • VAG Valvole Italia srl
    CF: 07358470966
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: 7156940DB6
Oggetto: FORNITURA INSTALLAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE LIMS
Importo aggiudicato: € 357000.00
Somme liquidate: € 278725.49
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B.C.S. Biomedical Computering Systems srl
    CF: 01355000132
  • CID Software Studio S.p.A.
    CF: 04676440631
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
  • LabWare Italia
    CF: 03943370233
  • VECOMP SOFTWARE SRL
    CF: 02062090234
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
CIG: 7182869303
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - PUNTI DI MEDIA TENSIONE
Importo aggiudicato: € 14000000.00
Somme liquidate: € 10951563.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: 7182880C14
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - PUNTI DI BASSA TENSIONE
Importo aggiudicato: € 3000000.00
Somme liquidate: € 2436301.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
CIG: 71968146C9
Oggetto: RA 135-17/AG CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA FISCALE AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: € 190112.00
Somme liquidate: € 118900.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 03266190275
  • PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI
    CF: 06946520159
  • Studio Associato Servizi Professionali Integrati
    CF: 13177810150
  • Studio Palea di R. Palea e Associati - Associazione Professionale
    CF: 04326830017
  • Studio Righini e Associati
    CF: 02475410235
  • Studio Tomasin Commercialisti
    CF: 02355400272

  • CF: BRTPLA59D16L736L
  • PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI
    CF: 06946520159
CIG: 720470784B
Oggetto: 291-17/MC FORNITURA COMPATTATORI A DOPPIA CAMERA PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 190597.50
Somme liquidate: € 148666.05
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 02-05-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • kgn
    CF: 02391180242
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
  • NORAP SRL
    CF: 05387881211
  • Raggruppamento:
    PRIMAVERA 90 COOP. SOCIALE SOC. COOP.
    CF: 02380450284
     
    Serenissima Ristorazione
    CF: 01617950249
     
CIG: 72092469FE
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI PROTEZIONE/TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER IL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 75000.00
Somme liquidate: € 57200.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
     
    Yarix Srl
    CF: 03614930265
     
  • Raggruppamento:
    PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
     
    TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti
    CF: 12142310155
     
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • Raggruppamento:
    PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
     
    TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti
    CF: 12142310155
     
CIG: 7210676612
Oggetto: 297-17/MC MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 4 MOTOBARCHE AZIENDALI SERIE MB
Importo aggiudicato: € 95500.00
Somme liquidate: € 66690.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 23-06-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: 7215773440
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA GESTITA A MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 152017.77
Somme liquidate: € 103474.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: 7222321FD1
Oggetto: RS 235-17/AG AFFIDAMENTO INCARICO ADVISOR PER INDAGINE MERCATO ESPLORATIVA E VALUTAZIONE AREA ALCOA
Importo aggiudicato: € 487650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Rina Consulting S.p.A
    CF: 03476550102
     
    Deloitte Financial Advisory S.r.l.
    CF: 03644260964
     
    Studio Legale Associato di Avv. Antonella Alfonsi, Avv. Pietro Venerando, Avv. Francesco Brunelli, Avv. Massimo Zamorani, Avv. Ivana Clara Azzollini, Avv. Josephine Romano ed Associati
    CF: 04302320967
     
  • Raggruppamento:
    LABELAB SRL
    CF: 02151361207
     
    SINLOC - SISTEMA INIZIATIVE LOCALI S.P.A.
    CF: 03945580011
     
    Studio Legale Guiducci
    CF: GDCLNE67H45H223F
     
  • Raggruppamento:
    LABELAB SRL
    CF: 02151361207
     
    SINLOC - SISTEMA INIZIATIVE LOCALI S.P.A.
    CF: 03945580011
     
    Studio Legale Guiducci
    CF: GDCLNE67H45H223F
     
CIG: 7224761D5F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA 15 MOTOBARCHE CON COMPATTATORE SERIE MTR
Importo aggiudicato: € 97300.00
Somme liquidate: € 75520.61
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: 7233903599
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONETTI PER LA RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 205821.00
Somme liquidate: € 151621.47
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • kgn
    CF: 02391180242
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: 724507375F
Oggetto: RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE COMMERCIALI LIDO
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 130566.26
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 72534990BC
Oggetto: 343-17/MC FORNITURA SCAFO MOTOCHIATTA IN VTR
Importo aggiudicato: € 148533.00
Somme liquidate: € 115855.74
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
CIG: 7255271707
Oggetto: BS 325-17/AP SERVIZI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO EVOLUTIVO INFRASTRUTTURA TELECOMUNICAZIONI GRUPPO
Importo aggiudicato: € 745500.00
Somme liquidate: € 363703.28
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
     
    TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
     
  • Raggruppamento:
    TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
     
    TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
     
CIG: 72580089AB
Oggetto: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RISANAMENTO STRUTTURE IN C.A.IMPIANTI ACQUEDOTTI 2017-2019
Importo aggiudicato: € 145000.00
Somme liquidate: € 142282.28
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 15-09-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • LAGO SAS DI LAGO RAFFAELE E C.
    CF: 03680570284
  • RIMATEC SRL
    CF: 01502340332
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
CIG: 7265465363
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE CARPENTERIE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 91175.46
Somme liquidate: € 57987.42
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • C.N.V.Costruzioni Navali Venete
    CF: 04190360273
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
CIG: 7265555DA5
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE ICP-OES COMPRESO FULL-SERVICE 3 ANNI
Importo aggiudicato: € 61999.96
Somme liquidate: € 38999.92
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 01-07-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Agilent Technologies Italia S.p.A.
    CF: 12785290151
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
CIG: 726965878E
Oggetto: BS 250-17MS SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO VAGLIO
Importo aggiudicato: € 54138.21
Somme liquidate: € 35744.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • CARPISPURGO SRL
    CF: 00883770364
  • Castiglia s.r.l.
    CF: 02379340736
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA E C.
    CF: 01529330274
  • De Luca Servizi Ambiente Srlo
    CF: 04676630264
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • ECOLOGIA ALIPERTI SRL
    CF: 02388450641
  • Ecology System srl
    CF: 01998920209
  • ECOTECNA SRL
    CF: 03890041001
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • MEDITERRANEA SERVICE SRL
    CF: 02022720425
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • RECOIL s.r.l.
    CF: 00947300299
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • Rimondi Paolo s.r.l.
    CF: 02406121208
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • SERVIZI ECOLOGICI SAS DI MERLO FRANCESCO E C.
    CF: 03623360264
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: 7272008AD5
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE AL 80%
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 88976.16
Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 09-01-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BRENNTAG SPA
    CF: 00835510157
  • BRENNTAG SPA
    CF: 00835510157
CIG: 72728387C6
Oggetto: SERVIZIO DI CONTACT CENTER
Importo aggiudicato: € 374881.36
Somme liquidate: € 251633.74
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 04-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CALLCENTERNET ITALY SRL
    CF: 03751840277
  • ECARE SPA
    CF: 08578200159
  • e-Digital Services srl
    CF: 03500671205
  • KOINE SRL
    CF: 03154360279
  • Tecnocall srl
    CF: 01694990662
  • ECARE SPA
    CF: 08578200159
CIG: 7278504B80
Oggetto: BS152-17/GG MANUTENZIONE AUTOVETTURE AZIENDALI PREVALENTEMENTE DI MARCA FIAT, PRESSO LA PERTINENZA P
Importo aggiudicato: € 220000.00
Somme liquidate: € 60024.60
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL
    CF: 04130660279
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • RASOTTO GROUP S.R.L.
    CF: 00876790247
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: 729226469E
Oggetto: BS 378-17MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 85000.00
Somme liquidate: € 49262.73
Tempi di completamento: dal 29-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 72983569E4
Oggetto: SERV. PULIZIA AREE VERDI E ATTINENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DL VENEZIA - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 1126079.20
Somme liquidate: € 672917.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
CIG: 7298375992
Oggetto: SERV. PULIZIA AREE VERDI E ATTINENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DL VENEZIA - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 419041.71
Somme liquidate: € 232601.63
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
CIG: 72983851D5
Oggetto: SERV. PULIZIA AREE VERDI E ATTINENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DL VENEZIA - LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 243847.86
Somme liquidate: € 151869.47
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 72997128E6
Oggetto: FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 395352.00
Somme liquidate: € 307287.93
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • HYDROCONSULTING SRL
    CF: 04108550965
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: 73026598D7
Oggetto: 389-17/GG SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELAI PESANTI MIRANO DA AQ 12-15/GG L2
Importo aggiudicato: € 906000.00
Somme liquidate: € 756700.40
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 28-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7303324D9C
Oggetto: MAN. STRAORD. ELETTRICA SEDI VERITAS DEL CENTRO STORICIO VENEZIA ISOLE E PERTINENZE DEL COMUNE VE
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 166704.83
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • BETTIOL S.R.L.
    CF: 03237650266
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • GLOBALGEST SRL
    CF: 08587361000
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SISTEC SRL
    CF: 06076770723
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • SOLUX
    CF: 03769790274
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: 7305099665
Oggetto: UPGRADE CHECKPOINT
Importo aggiudicato: € 80819.31
Somme liquidate: € 63039.06
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2M Servizi Srl
    CF: 02559730276
  • ADVNET SRL
    CF: 02928250246
  • Athesys Srl
    CF: 04446620280
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: 730843140D
Oggetto: BS307-17/AP SERVIZIO DI RIGENERAZIONE E REINTEGRO CARBONE ATTIVO GRANULARE FILTRI CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 297000.00
Somme liquidate: € 139204.87
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CABOT NORIT ITALIA SPA
    CF: 00889900155
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • HYDROCONSULTING SRL
    CF: 04108550965
  • S.I.C.A.V. SRL
    CF: 00621710698
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: 7311605F4E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE FOGNARIA MBR E PICCOLI RIPRISTINI DI CARPENTER
Importo aggiudicato: € 138239.74
Somme liquidate: € 129391.08
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: 731185097E
Oggetto: SERVIZIO DI MNAUTENZIONE TELAI DEI MEZZI AZIENDALI PARI O SUPERIORI AI 35 Q.LI
Importo aggiudicato: € 644312.00
Somme liquidate: € 572950.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: 7315363C82
Oggetto: BS 326-17AF SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEI COMUNI DEL MIRANESE RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 417691.13
Somme liquidate: € 276832.57
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BIBLION SRL
    CF: 04387641006
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GRUPPO INDACO
    CF: 12830990151
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: 7341014C62
Oggetto: CANONE PER UTILIZZO CONDOTTA SUB LAGUNARE DI ADDUZIONE ACQUA POTABILE VENEZIA-CHIOGGIA / 2017-2018
Importo aggiudicato: € 700000.00
Somme liquidate: € 321448.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VENETO ACQUE SPA
    CF: 03875491007
  • VENETO ACQUE SPA
    CF: 03875491007
CIG: 73454286F0
Oggetto: BS 441-17MS SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 912000.00
Somme liquidate: € 67538.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
CIG: 7345719714
Oggetto: BS 11-18MS SERVIZIO TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 512000.00
Somme liquidate: € 170371.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • AMBIENTHESIS SPA
    CF: 10190370154
  • AMBIENTHESIS SPA
    CF: 10190370154
CIG: 7348640192
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CABINE MT/BT IMPIANTI DI RILEVAMENTO INCENDI
Importo aggiudicato: € 205500.00
Somme liquidate: € 155491.94
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • A.M.T. ANTINCENDI MARE TERRA SAS DI BONATI S. E C.
    CF: 03095920272
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ASTRA SISTEMI ANTINCENDIO s.r.l.
    CF: 11557420152
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BARBIN IMPIANTI SNC DI BARBIN FRANCO E C.
    CF: 01298150283
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240254
  • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02204680272
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • ECO IMPIANTI SRL
    CF: 04517810265
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GLOBALGEST SRL
    CF: 08587361000
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • PROMOTECH AUTOMATION
    CF: 04575560265
  • RAMPIN
    CF: 00226680288
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
  • TRE EMME COSTRUZIONI
    CF: 05254711004
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
    CF: GLNLGU41P28I907Q
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: 735124681A
Oggetto: BS 438-17MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 575000.00
Somme liquidate: € 417989.37
Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • AMBIENTE & ECOLOGIA SRL
    CF: 02996790271
  • AMBIENTE & ECOLOGIA SRL
    CF: 02996790271
CIG: 7351897155
Oggetto: BS 19-18/MC FORNITURA COMPATTATORI A DOPPIA CAMERA PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 196020.00
Somme liquidate: € 181645.20
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
     
    MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
     
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • kgn
    CF: 02391180242
  • Raggruppamento:
    IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
     
    MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
     
CIG: 73537309F6
Oggetto: BS 82-15/AF SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SPOGLIATOI TERRAF. VENEZIANA E CHIESE C.S.PROROGA 31/05/18
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 50575.03
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 73537591E7
Oggetto: BS 113-15/DP SERVIZI DI PULIZIE AZIENDALI VERITAS UFFICI, SPOGLIATOI MAGAZZINI E OFFICINA CDO MESTRE
Importo aggiudicato: € 61000.00
Somme liquidate: € 52784.08
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 735378140E
Oggetto: BS 191-15/AF SERVIZIO DI PULIZIE SEDI AZIENDALI VERITAS MIT,S'ANDREA,EX VENA,IMPIANTO DEP. FUSINA,
Importo aggiudicato: € 54000.00
Somme liquidate: € 49273.75
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: 73538003BC
Oggetto: BS 114-15/DP SERVIZI DI PULIZIA SEDI VERITAS DI MARGHERA,SAN DONA',CAMPONOGARA, MIRANESE. PROROGA ,
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 47890.84
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: 73538225E3
Oggetto: BS 196-15/DP SERVIZI DI PULIZIA SEDI VERITAS DI CHIOGGIA ED ECOPROGETTO. PROROGA FINO AL 31.05.2018
Importo aggiudicato: € 48000.00
Somme liquidate: € 39125.51
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
    CF: 04114500277
CIG: 7353848B56
Oggetto: BS 97-15/AF SERVIZI DI PULIZIA SEDI VERITAS,UFFICI,CANTIERI,DEPOSITO,SPOGLIATOI E CIMITERI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 52000.00
Somme liquidate: € 48567.65
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: 735407028C
Oggetto: SERVIZI AFFRANCATURE POSTALI
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 67648.64
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 73543899C9
Oggetto: BS 7-18/LC SERVIZI VARI DI IGIENE AMBIENTALE DA SVOLGERSI C/O ALCUNE AREE NELLA TERRAFERMA DEL COMUN
Importo aggiudicato: € 204498.60
Somme liquidate: € 191736.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 7354432D44
Oggetto: BS 8-18/LC SERVIZI DI PULIZIA E ATTIVITA' AUSILIARIE C/O ALCUNE AREE PUBBLICHE DELLA TERRAFERMA DEL
Importo aggiudicato: € 179735.04
Somme liquidate: € 173945.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: 7363169746
Oggetto: FORNITURA SISTEMA DISINFEZIONE JESOLO E ERACLEA
Importo aggiudicato: € 142220.00
Somme liquidate: € 136190.48
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
CIG: 7367523051
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPRESI ATTI VANDALICI SU CALOTTE
Importo aggiudicato: € 106624.00
Somme liquidate: € 93219.84
Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: 7369689BBE
Oggetto: 51-18/MC FORNITURA DI NATANTI IN VETRORESINA DA ADIBIRE AL TRASPORTO DI RIFIUTI IN CENTRO STORICO VE
Importo aggiudicato: € 184320.00
Somme liquidate: € 143769.60
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • GENOVESE UMBERTO SRL
    CF: 00382830891
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
CIG: 73743512F5
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE EDIFIO EX OBITORIO PRESSO IL CIMITERO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 153557.94
Somme liquidate: € 144736.25
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 100EM S.R.L.
    CF: 04198320279
  • aREA rESTAURO SAS
    CF: 02969950274
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
    CF: 00848630265
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • DAL POZZO MARIO SRL
    CF: 03937180267
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • Impresa Garbuio srl
    CF: 02116530268
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
CIG: 73754573A8
Oggetto: 331-16/GG DERIVATO LOTTO 1 - MINISPAZZATRICE 2 MC ASPIRANTE TRASMISSIONE IDROSTATICA
Importo aggiudicato: € 596676.30
Somme liquidate: € 471801.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: 7375487C67
Oggetto: BS 334-16/GG DERIVATO LOTTO 2 - SPAZZATRICI STRADALI 4 MQ
Importo aggiudicato: € 539224.00
Somme liquidate: € 341457.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
CIG: 737553218D
Oggetto: BS 331-16/GG DERIVATO LOTTO 3 - SPAZZATRICE 5 MC MECCANICA
Importo aggiudicato: € 652000.33
Somme liquidate: € 390181.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: 7375547DEA
Oggetto: 331-16/GG DERIVATO LOTTO 4 - SPAZZATRICE 6 MC ASPIRANTE
Importo aggiudicato: € 676620.00
Somme liquidate: € 304744.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: 7375661BFE
Oggetto: BS 22-18/GG FORNITURA CASSONETTI STRADALI IN METALLO VARIE TIPOLOGIE
Importo aggiudicato: € 218800.00
Somme liquidate: € 193823.30
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ATHENA SRL - Cantu'
    CF: 10833300154
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • kgn
    CF: 02391180242
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • VETROPLAST SRL
    CF: 00327930418
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: 73759889D8
Oggetto: BS 289-17/BOM FORNITURA VALVOLE IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 269920.00
Somme liquidate: € 93551.03
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 13-05-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • InterApp Italiana S.r.l.
    CF: 08073810155
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • PLASSON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 00956750103
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • RIV RUBINETTERIE ITALIANE VELATTA SPA
    CF: 00469610026
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • VTL VALVOTECNICA LOMBARDA srl
    CF: 02893150231
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: 73759992EE
Oggetto: 289-17/BOM LOTTO 2 FORNITURA RUBINETTI IN OTTONE SERIE PESANTE
Importo aggiudicato: € 133826.00
Somme liquidate: € 24454.44
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 13-05-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • InterApp Italiana S.r.l.
    CF: 08073810155
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • PLASSON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 00956750103
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • RIV RUBINETTERIE ITALIANE VELATTA SPA
    CF: 00469610026
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • VTL VALVOTECNICA LOMBARDA srl
    CF: 02893150231
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: 7377429EFD
Oggetto: OPERE PROPEDEUTICHE AL COMPLETAMENTO E MESSA IN FUZIONE DELLA CENTR.SOLLEV.DEL TRONCHETTO.I LOTTO
Importo aggiudicato: € 235390.94
Somme liquidate: € 189608.89
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 18-08-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DEON S.P.A.
    CF: 00514490259
  • FAID ANTICORROSIONE SRL
    CF: 02341320279
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • I.TEC. SRL
    CF: 03893860282
  • LAGO SAS DI LAGO RAFFAELE E C.
    CF: 03680570284
  • MASER SRL
    CF: 06153551210
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • I.TEC. SRL
    CF: 03893860282
CIG: 7379875182
Oggetto: RA 69-18/AG - INCARICO A SOCIETA' DI REVISIONE PER CERTIFICAZIONE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 2017-
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 55983.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: 738064903C
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI LOTTO 1:SCORZE', MARTELLAGO, NOALE, SALZANO, S. M. DI SALA
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 153314.37
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.
    CF: 00613760248
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
CIG: 7380671263
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI LOTTO 2:SPINEA,MIRANO,PIANIGA,FIESSO,DOLO,VIGONOVO
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 97620.71
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.
    CF: 00613760248
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
CIG: 7380686EC0
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI LOTTO 3:FOSSO',CAMPONOGARA,CAMPOLONGO M., STRA,MIRA, CAMPAGNA LUPIA
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 155202.23
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.
    CF: 00613760248
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 7380704D9B
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI LOTTO 4: CHIRIGNAGO, ZELARINO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 87255.79
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.
    CF: 00613760248
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
CIG: 7380717857
Oggetto: RIPRISTINI STRADALI LOTTO 5: MESTRE, CARPENEDO, FAVARO VENETO
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 35828.29
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.
    CF: 00613760248
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • PADANA SEGNALETICA SRL
    CF: 04224200289
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
CIG: 7381952380
Oggetto: BS 59-18MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI DA IMP. DEPURAZIONE A IMP. AVIANO
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 83488.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: 7382758C9F
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA, ESPURGO E TRASPORTO DI FANGHI LIQUIDI NELL'AREA TERRITORIALE DEGLI 11 COMUNI DE
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 119989.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
CIG: 7383348384
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO FANGHI CER 190805 PRODOTTI DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE VERITAS
Importo aggiudicato: € 378000.00
Somme liquidate: € 4585.19
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 738336518C
Oggetto: 78-18/MC MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NR 8 MOTOBARCHE AZIENDALI SERIE SAN MARCO
Importo aggiudicato: € 128800.00
Somme liquidate: € 88966.80
Tempi di completamento: dal 08-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: 738536974B
Oggetto: BS 330-17/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE S
Importo aggiudicato: € 343900.00
Somme liquidate: € 181330.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ACHAB SRL
    CF: 02063190413
  • Aipem srl
    CF: 00992720300
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • CAR-TECH SRL
    CF: 01911200408
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
  • VECOMP SOFTWARE SRL
    CF: 02062090234
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • Exprivia SpA
    CF: 00721090298
  • GLOBAL AUTOMATION SYSTEM SRL
    CF: 03455400261
  • INDRA ITALIA SPA
    CF: 06656421002
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • Know-How S.r.l.
    CF: 01840870354
  • Matika Spa
    CF: 01969880242
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PROJECT INFORMATICA SRL
    CF: 02006010165
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
  • SELECTA SPA
    CF: 01961900246
  • SELECTA DIGITAL SERVICES SPA
    CF: 02628600351
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SET SRL
    CF: 01957980244
  • SYNTHESE SRL
    CF: 04407610262
  • Trilogis srl
    CF: 01976920221
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
CIG: 7386384CE4
Oggetto: BS 87-18/GG FORNITURA DAILY PR SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 86362.73
Somme liquidate: € 79637.36
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7387666ED4
Oggetto: LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MURI DI SEPARAZIONE INTERNA TRA REPARTI E DI CINTA CIM. MESTRE
Importo aggiudicato: € 73146.97
Somme liquidate: € 67985.81
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 100EM S.R.L.
    CF: 04198320279
  • aREA rESTAURO SAS
    CF: 02969950274
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
    CF: 00848630265
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • DAL POZZO MARIO SRL
    CF: 03937180267
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • Impresa Garbuio srl
    CF: 02116530268
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
CIG: 7387991B08
Oggetto: BS 73-18MS TRATTAMENTO FANGHI C/O SITO AREA 23H
Importo aggiudicato: € 575000.00
Somme liquidate: € 572970.71
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 738866573D
Oggetto: BS 90-18/GG FORNITURA COMPATTATORI POSTERIORI CP16
Importo aggiudicato: € 101972.00
Somme liquidate: € 79538.16
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 7389296FF2
Oggetto: BS40-18/AP SERVIZI ASSISTENZA SISTEMICA, HELP DESK E LICENZE INFRASTRUTTURE ASET E DATA MANAGEMENT S
Importo aggiudicato: € 1898661.72
Somme liquidate: € 1214727.51
Tempi di completamento: dal 28-06-2018 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
     
    PROJECT INFORMATICA SRL
    CF: 02006010165
     
  • Raggruppamento:
    PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
     
    PROJECT INFORMATICA SRL
    CF: 02006010165
     
CIG: 7391045348
Oggetto: BS 106-18/GG FORNITURA COMPATTATORE POSTERIORE CP25 CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 57000.00
Somme liquidate: € 44460.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 73975646ED
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO CENTRIFUGA PER IMPIANTO DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 55000.00
Somme liquidate: € 39674.28
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: 7398486FC6
Oggetto: BS 118-18/GG FORNITURA COMPATTATORI POSTERIORI PER SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 158972.00
Somme liquidate: € 123998.16
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 73989205EF
Oggetto: SEDE VERITAS BANCHINA SCOMENZERA, LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO VARCO OPERATIVO SUD
Importo aggiudicato: € 43594.86
Somme liquidate: € 37786.37
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • A. PFAIFFER E FIGLIO SRL
    CF: 02613500277
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • TRIVENETA SRL
    CF: 02493840272
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
CIG: 74012611CB
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI MESTRE - REPARTO 5 COMPLESSI A, C E D
Importo aggiudicato: € 680832.35
Somme liquidate: € 623531.94
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
CIG: 7402610B03
Oggetto: LAVORI DI PERFORAZIONE DI DUE NUOVI POZZI A BADOERE,TENEBRAZIONE POZZO 6
Importo aggiudicato: € 250086.70
Somme liquidate: € 114372.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 09-01-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BONGIOVANNI PERFORAZIONI
    CF: 01764001200
  • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
    CF: 01193110291
  • CO.ANT s.r.l
    CF: 01620800852
  • IDROGEO SRL
    CF: 00577640345
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • LANDI DI CHIARUGI SRL
    CF: 01260420508
  • SAMMINIATESE POZZI S.R.L.
    CF: 01564900502
  • IDROGEO SRL
    CF: 00577640345
CIG: 740367490E
Oggetto: LOTTO 1 BS 53-18/CT-MANUT.ELETTRICHE IMPIANTI DEPURATORI CAMPALTO, FUSINA E SOLLEVAMENTI TERMINALI
Importo aggiudicato: € 81292.80
Somme liquidate: € 59701.59
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02204680272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • PROMOTECH AUTOMATION
    CF: 04575560265
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: 7403681ED3
Oggetto: LOTTO 2 BS 53-18/CT MANUT.ELETTRICHE IMP SOLL MESTRE MARGHERA
Importo aggiudicato: € 57776.34
Somme liquidate: € 38450.22
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02204680272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • PROMOTECH AUTOMATION
    CF: 04575560265
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: 74036873CA
Oggetto: LOTO 3 BS 53-18/CT - MANUT.ELETTRICHE IMP SOLL MOGLIANESE MIRESE
Importo aggiudicato: € 71915.66
Somme liquidate: € 39278.50
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02204680272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • PROMOTECH AUTOMATION
    CF: 04575560265
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: 74036927E9
Oggetto: LOTTO 4 BS 53-18/CT MANUT.ELETTRICHE IMP.DEP. E SOLL. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 61989.80
Somme liquidate: € 26427.92
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02204680272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • PROMOTECH AUTOMATION
    CF: 04575560265
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: 7408804279
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI TUBAZIONE NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAVALLINO TREPORTI
Importo aggiudicato: € 66135.19
Somme liquidate: € 47891.22
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 24-11-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
CIG: 7409332630
Oggetto: FORNITURA DI POMPE-MOTORI E RICAMBI VARI PER MOTORI SISU DIESEL
Importo aggiudicato: € 148000.00
Somme liquidate: € 125434.61
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: 74110049F6
Oggetto: 136-18/MC ALLESTIMENTO MB IN VTR 307 308 309
Importo aggiudicato: € 68106.25
Somme liquidate: € 53122.86
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • GENOVESE UMBERTO SRL
    CF: 00382830891
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: 7412043361
Oggetto: FORNITURE MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 81072.86
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 12-06-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AEC ILLUMINAZIONE SRL
    CF: 00343170510
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240254
  • C.M.L. S.R.L.
    CF: 03513810543
  • Cree Europe Srl a socio unico
    CF: 04045090489
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • DISANO ILLUIMINAZIONE SPA
    CF: 00883970063
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ewo s.r.l
    CF: 01603000215
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • Gestart Srl
    CF: 02000480992
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MORATI S.R.L.
    CF: 01956330235
  • PHILIPS LIGHTING ITALY S.p.A.
    CF: 04149320154
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
  • SEM Societa' Elettrodistribuzione Marche srl
    CF: 00781970439
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: 7412833F4B
Oggetto: BS151-18/GG FORNITURA COSTIPATORI 7 MC COMPLETI DI CONTENITORE CARRELLATO 349-15/GG L2 SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 45938.68
Somme liquidate: € 35832.70
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: 741313260C
Oggetto: BS 157-18 SERVIZI BUSINESS INTELLIGENCE E QUILK GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 153450.00
Somme liquidate: € 77436.45
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    Consorzio Reply Public Sector
    CF: 10121480015
     
    SYSKOPLAN REPLY SRL
    CF: 09253950019
     
  • ACHAB SRL
    CF: 02063190413
  • Aipem srl
    CF: 00992720300
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
  • CAR-TECH SRL
    CF: 01911200408
  • VECOMP SOFTWARE SRL
    CF: 02062090234
  • ECO LASER INFORMATICA SRL
    CF: 04427081007
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
  • Exprivia SpA
    CF: 00721090298
  • GLOBAL AUTOMATION SYSTEM SRL
    CF: 03455400261
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
  • INDRA ITALIA SPA
    CF: 06656421002
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • Know-How S.r.l.
    CF: 01840870354
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
  • Matika Spa
    CF: 01969880242

  • CF: 01973900838
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
  • SELECTA SPA
    CF: 01961900246
  • SET SRL
    CF: 01957980244
  • SYNTHESE SRL
    CF: 04407610262
  • Trilogis srl
    CF: 01976920221
  • Raggruppamento:
    Consorzio Reply Public Sector
    CF: 10121480015
     
    SYSKOPLAN REPLY SRL
    CF: 09253950019
     
CIG: 7413431CC8
Oggetto: BS 372-17DB SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE DI CHIOGGIA - VE
Importo aggiudicato: € 725496.18
Somme liquidate: € 613137.85
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALTO ADRIATIKO SRL
    CF: 01403050295
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • ALTO ADRIATIKO SRL
    CF: 01403050295
CIG: 74169737BD
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLE RETI DL FOGNATURA E ALL'IMPIANTO DL DEPU
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 124799.39
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: 7417369E85
Oggetto: BS 3-18MS TRATTAMENTO PERCOLATI PRODOTTI DA GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 475000.00
Somme liquidate: € 470944.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 7418065CE1
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD.E STRAORD. PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE CAVALLINO E AREA EST
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 206070.94
Tempi di completamento: dal 30-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • DI&CI SPA
    CF: 03860350960
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EMIAMBIENTE SRL
    CF: 10258460012
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • S.G. TECNOSERVIZI S.N.C. di SANTIN FRANCO & C.
    CF: 02987890270
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: 741909815A
Oggetto: BS 124-18MS NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO FANGHI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 95000.00
Somme liquidate: € 62440.60
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
CIG: 7421772002
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO DI PIAZZOLE ECOLOGICHE COND. PEC
Importo aggiudicato: € 138225.00
Somme liquidate: € 138457.80
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 24-07-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • boemio costruzioni metalliche
    CF: 03659301216
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 01093470936
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: 7423242D13
Oggetto: BS 149-18MS SERVIZIO TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 146000.00
Somme liquidate: € 108865.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 74242615FD
Oggetto: PULIZIA SPIAGGE
Importo aggiudicato: € 82000.00
Somme liquidate: € 81277.08
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 74247899B4
Oggetto: 135-18/LC SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L'AREA MERCATALE DI RIALTO - VENEZIA
Importo aggiudicato: € 60600.00
Somme liquidate: € 53934.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
     
CIG: 7425256B15
Oggetto: BS 439-17/MS TRATTAMENTO FANGHI IN UNGHERIA
Importo aggiudicato: € 2187000.00
Somme liquidate: € 705044.40
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 20-08-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • BIOMAS KTF
    CF:
  • BIOMAS KTF
    CF:
CIG: 7425317D6B
Oggetto: BS 44-18/MS LOGISTICA E TRASPORTO FANGHI CER 190805
Importo aggiudicato: € 4293000.00
Somme liquidate: € 933285.83
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 20-08-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • BIODELTA D.O.O.
    CF:
  • BIODELTA D.O.O.
    CF:
CIG: 74255605F5
Oggetto: NOLEGGIO/MANUTENZIONE CUPOLINE E UNDEGROUND COMUNE DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 141143.20
Somme liquidate: € 99644.54
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: 7427206448
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DN300 IN CALLE LARGA S. MARCO A VENEZIA
Importo aggiudicato: € 104836.64
Somme liquidate: € 68130.09
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 12-11-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • A. PFAIFFER E FIGLIO SRL
    CF: 02613500277
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • ENGECO SRL
    CF: 12845550156
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • I.S.L.E.M. S.r.L.
    CF: 01519730277
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • TESSARI LUCINDO
    CF: TSSLND59P02A374B
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
CIG: 74272085EE
Oggetto: LOTTO A1 - LAVORI MANUTENZIONE E SVIL. RETI IDRICHE - SCORZE' NOALE SALZANO MARTELLAGO SPINEA
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 261292.12
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • CPL CONCORDIA SOC COOP
    CF: 00154950364
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SALIMA SRL
    CF: 00217440254
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 742728664C
Oggetto: LOTTO A2 - LAVORI MANUTENZIONE E SVIL. RETI IDRICHE - MIRANO SANTA M.SALA PIANIGA DOLO FIESSO STRA
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 191618.45
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • CPL CONCORDIA SOC COOP
    CF: 00154950364
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SALIMA SRL
    CF: 00217440254
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
CIG: 74273055FA
Oggetto: LOTTO A3 - LAVORI MANUT. SVIL. RETI IDRICHE - MIRA CAMPONOG. CAMPAGNA L. CAMPOL M. FOSSO' VIGONOVO
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 164559.39
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CASTAF SRL
    CF: 00973060502
     
    COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
     
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • CPL CONCORDIA SOC COOP
    CF: 00154950364
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SALIMA SRL
    CF: 00217440254
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • cantieri
    CF: 01640680383
CIG: 74273245A8
Oggetto: LOTTO A4 - LAVORI MANUTENZIONE E SVIL. RETI IDRICHE - C.S. CHIOGGIA C.S. SOTTOMARINA
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 153890.17
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CASTAF SRL
    CF: 00973060502
     
    COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
     
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • CPL CONCORDIA SOC COOP
    CF: 00154950364
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
CIG: 7427348975
Oggetto: LOTTO A5 - LAVORI MANUT. E SVIL. RETI IDRICHE - SOTTOMARINA ZONA NUOVA BORGO S. GIOVANNI BRONDOLO
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 138349.18
Tempi di completamento: dal 18-02-2018 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CASTAF SRL
    CF: 00973060502
     
    COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
     
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • CPL CONCORDIA SOC COOP
    CF: 00154950364
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
CIG: 7427409BCB
Oggetto: LOTTO A6 - LAVORI MANUTENZIONE SVIL. RETI IDRICHE - CAVANELLA S.ANNA CA' LINO ISOLA VERDE CA' PASQUA
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 237244.94
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CASTAF SRL
    CF: 00973060502
     
    COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
     
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • CPL CONCORDIA SOC COOP
    CF: 00154950364
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: 74274150C2
Oggetto: LOTTO A7 - LAVORI MANUTENZIONE E SVIL. RETI IDRICHE - VENEZIA TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 83217.48
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • CPL CONCORDIA SOC COOP
    CF: 00154950364
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SALIMA SRL
    CF: 00217440254
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
    CF: 01297950287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
CIG: 74321178F6
Oggetto: BS 150-18/CT SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI DI TELECONTROLLO - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 276000.00
Somme liquidate: € 219631.78
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: 74322495E5
Oggetto: 147-18/LC CAMBIO SACCHI SERALE NOTTURNO CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 122856.01
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 7432641961
Oggetto: BS 158-18 FORNITURA DI GRUPPI FRIGO PER SEDE S. ANDREA
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 54361.23
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • BLUE BOX GROUP SRL
    CF: 02481290282
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • S.G. TECNOSERVIZI S.N.C. di SANTIN FRANCO & C.
    CF: 02987890270
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • STELBI SPA
    CF: 02321040269
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TONON FORTY
    CF: 03929290264
  • TRE EMME COSTRUZIONI
    CF: 05254711004
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: 7435997AD6
Oggetto: POSA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 135000.00
Somme liquidate: € 67272.76
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
CIG: 7448601BFC
Oggetto: RA 74-18/AG - INCARICO MEDICO COMPETENTE DOTT. F. BERTUZZI
Importo aggiudicato: € 77600.00
Somme liquidate: € 36856.32
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BERTUZZI DOTT. FRANCESCO
    CF: BRTFNC56C27H816N
  • BERTUZZI DOTT. FRANCESCO
    CF: BRTFNC56C27H816N
CIG: 7448606020
Oggetto: RA 74-18/AG - INCARICO MEDICO COMPETENTE DOTT. G. FANELLI
Importo aggiudicato: € 76000.00
Somme liquidate: € 29602.07
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FANELLI DOTT. GIANLUCA
    CF: FNLGLG67H08I908S
  • FANELLI DOTT. GIANLUCA
    CF: FNLGLG67H08I908S
CIG: 744936741E
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI GRU DI DIVERSA PORTATA
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 142860.87
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • BERGAMIN AUTOGRU
    CF: 02008380285
  • CARPIN AUTOGRU' SRL
    CF: 00980290274
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
  • SANTINATO TRASPORTI SOLLEVAMENTI S.R.L.
    CF: 04264280274
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
CIG: 7450276240
Oggetto: FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 409500.00
Somme liquidate: € 226954.05
Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • Centro Depurazione Acque
    CF: 02216050464
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • HYDROCONSULTING SRL
    CF: 04108550965
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: 7452891038
Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE B.PASTO ELETTRONICI GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 6000000.00
Somme liquidate: € 4850097.95
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: 7456356B9D
Oggetto: RA 132-18AG. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI SUPPORTO LEGALE PER RECUPERO COATTIVO
Importo aggiudicato: € 41860.00
Somme liquidate: € 4579.27
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AVV. ANNA VANZO
    CF: VNZNNA77E53L407F
  • QUAGGIO AVV. ANNALISA
    CF: QGGNLS71L56G224W
  • AVV. CAMILLA MASTRANGELO
    CF: MSTCLL71R48L736G
  • AVV. GIULIANO FURLANETTO
    CF: FRLGLN73C24G914A
  • AVV. LUCA COLOMBARO
    CF: CLMLCU64M20L483P
  • AVV. SEBASTIANO DE FEUDIS
    CF: DFDSST60A30D643N
  • AVV. TIZIANO BORLINA
    CF: BRLTZN63B20D621N
  • AVV. TIZIANO BORLINA
    CF: BRLTZN63B20D621N
CIG: 7457853EF9
Oggetto: FORNITURA APPARECCHI, STRUMENTAZIONI, RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI D.
Importo aggiudicato: € 149500.00
Somme liquidate: € 113655.27
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: 7471515938
Oggetto: FORNITURA SODIO CLORITO SOL. 25% E ACIDO CLORIDRICO SOL. 32%
Importo aggiudicato: € 1498875.00
Somme liquidate: € 492157.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 09-09-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 747627514E
Oggetto: RIFACIMENTO ELETTRICO DELL IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 405MIRA 424 MIRANO
Importo aggiudicato: € 49450.98
Somme liquidate: € 38571.76
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • VECCHIATO GUIDO SAS
    CF: 02680630270
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: 7476543E73
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONI DIFFUSE NEI CIMITERI DI MURANO E PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 227621.01
Somme liquidate: € 201691.19
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AG&CO S.R.L.
    CF: 03863830281
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EUGANEA RESTAURI SRL
    CF: 03680240276
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • Impresa Garbuio srl
    CF: 02116530268
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • VIDEA SRL
    CF: 02230460277
  • FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
    CF: FNSGRG47D20C987C
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
CIG: 748680963B
Oggetto: ATTO AGGIUNTIVO PERZIA DI VARIANTE 1_LAVORI CIMITERO S. MICHELE COPERTURA FABBRICATO RECINTO XVI
Importo aggiudicato: € 66386.31
Somme liquidate: € 66097.55
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: 74896151D2
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORD E STRAORD EDILE NEI PLESSI CIMITERIALI DEL CS ISOLE TERRAFERMA COMUNE VE
Importo aggiudicato: € 236220.00
Somme liquidate: € 176528.69
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BETTIOL S.R.L.
    CF: 03237650266
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • ISOCAF S.R.L.
    CF: 00775490287
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
CIG: 7491233907
Oggetto: LAVORI DI OPERE COMPLEMENTARI NPGF 2014-2015 NEI COMUNI DI PIANIGA, MARTELLAGO E SCORZE'
Importo aggiudicato: € 35243.43
Somme liquidate: € 29357.28
Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
CIG: 749762430E
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI SISTEMI DISINFEZIONE UV DEPURATORI
Importo aggiudicato: € 283940.00
Somme liquidate: € 242092.70
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 05-09-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
CIG: 7498587DBC
Oggetto: BS 241-18/MCB MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A SPINTORE PER CHIATTE AZIENDALI DEL PONTONE MARKUS
Importo aggiudicato: € 105000.00
Somme liquidate: € 83577.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • BF-BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. S.n.c.
    CF: 00102260296
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: 74996689CF
Oggetto: BS 92-18/DB SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLO SCARICO ACCATASTAMENTO RIFIUTI E GESTIONE OPERATIVA DELLA ST
Importo aggiudicato: € 270000.00
Somme liquidate: € 217040.14
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: 7502499A06
Oggetto: BS 93-18MS SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI FUSINA C/O INFRASERV
Importo aggiudicato: € 195000.00
Somme liquidate: € 26542.36
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • AMBIENTE & ECOLOGIA SRL
    CF: 02996790271
  • AMBIENTE & ECOLOGIA SRL
    CF: 02996790271
CIG: 750373994E
Oggetto: BS 211-18 AF VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 60788.00
Somme liquidate: € 28237.25
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AERREUNO SRL
    CF: 02512820230
  • EUROFINS CONSULTING S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
    CF: 10632950019
  • Ecolution SC
    CF: 04816210282
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • mtm consulting s.r.l.
    CF: 02994950968
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.
    CF: 02455120226
  • SILAQ VENETO SRL
    CF: 11815110157
  • SINERGIKA S.R.L.
    CF: 02857020271
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • Mamprin Alberto
    CF: MMPLRT77H16B563Z
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
  • EUROFINS CONSULTING S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
    CF: 10632950019
CIG: 7504884A30
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALE DEL FABBRICATO 1 PRESSO REPARTO IV DEL CIMITERO DI MESTRE (VE)
Importo aggiudicato: € 91455.28
Somme liquidate: € 77567.87
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 100EM S.R.L.
    CF: 04198320279
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BETTIOL S.R.L.
    CF: 03237650266
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • COSTRUZIONI FRIGO SRL
    CF: 03357990245
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Garbuio srl
    CF: 02116530268
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • SITAI S.R.L.
    CF: 05686981001
  • VARNERIN SRL
    CF: 03677100269
  • FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
    CF: FNSGRG47D20C987C
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
CIG: 7506264CFF
Oggetto: 246-18/MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTONE KOMATSU POKO 130
Importo aggiudicato: € 78800.00
Somme liquidate: € 63024.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • BF-BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. S.n.c.
    CF: 00102260296
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
CIG: 7508082943
Oggetto: BS 243-18 FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE VARIE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 165632.00
Somme liquidate: € 172720.58
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AGRIGARDEN SRL
    CF: 02046550279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • JOLLY
    CF: 11305180017
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: 7508355A8C
Oggetto: 38-18/MC FORNITURA DI CESTINI STRADALI PER RIFIUTI URBANI
Importo aggiudicato: € 124000.00
Somme liquidate: € 114855.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 03-10-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.U.ESSE SRL
    CF: 04627700968
  • ATHENA SRL - Cantu'
    CF: 10833300154
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • FLY SRL UNIPERSONALE
    CF: 04198550263
  • IDEA SRL
    CF: 03412740171
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
  • N23 SRL
    CF: 05097500283
  • NON SOLO ARREDO SRL
    CF: 04615230283
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • PFACTOR SRL
    CF: 03298230263
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
CIG: 7514981680
Oggetto: GEST.NE,ESERCIZIO,COND.NE,MANUT.NE IMP.ELETTRICI-TECNOLOGICI COM.CHIOGGIA COMPR.VETTORE ENERGETICO
Importo aggiudicato: € 4440000.00
Somme liquidate: € 343136.06
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-09-2029
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Raggruppamento:
    CITELUM S.A.
    CF:
     
    ATLANTICO SRL
    CF: 04014130274
     
    SIMET SRL
    CF: 00221230287
     
    SIRAM SPA
    CF: 08786190150
     
  • Raggruppamento:
    CITELUM S.A.
    CF:
     
    ATLANTICO SRL
    CF: 04014130274
     
    SIMET SRL
    CF: 00221230287
     
    SIRAM SPA
    CF: 08786190150
     
CIG: 7515858A38
Oggetto: BS 249-18/BOM FORNITURA VALVOLE A SARACINESCA
Importo aggiudicato: € 243483.24
Somme liquidate: € 58067.82
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 01-10-2024
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CONVECO SRL
    CF: 03101160178
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • InterApp Italiana S.r.l.
    CF: 08073810155
  • Kamflex europe s.r.l.
    CF: 01296880998
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • PLASSON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 00956750103
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • RIV RUBINETTERIE ITALIANE VELATTA SPA
    CF: 00469610026
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • VTL VALVOTECNICA LOMBARDA srl
    CF: 02893150231
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: 7520111FE6
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIATTA AZIENDALE CON CAPACITA' DI 1200 MC CODICE CHGR-223 TARGA 6V4
Importo aggiudicato: € 130400.00
Somme liquidate: € 93912.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 10-03-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
CIG: 7524619807
Oggetto: FORNITURA DAILY DA AQ 296-14/GG
Importo aggiudicato: € 377919.36
Somme liquidate: € 303091.32
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7524737967
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO RIVIERA DEL BRENTA E MIRANO LOTTO O BIS
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 131296.50
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: 752903650E
Oggetto: 265-18/BOM-FORN.INSTAL.NE SIST.ACCUMULO ENERGETICO ELETTROCHIMICO CON ACCUMULO BASE IDROGENO
Importo aggiudicato: € 297010.00
Somme liquidate: € 231667.81
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 15-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • ENAPTER
    CF: 13404981006
  • ENERBLU COGENERATION
    CF: 04204970232
  • Hydro2Power Srl
    CF: 04449770967
  • HYDROGAS SPA
    CF: 04166160236
  • Hydro2Power Srl
    CF: 04449770967
CIG: 7530511643
Oggetto: BS 46-17/BOM FORNITURA DI SODIO ALLUMINATO IMPIEGATO NEL PROCESSO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 409500.00
Somme liquidate: € 103391.30
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 14-10-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • HYDROCONSULTING SRL
    CF: 04108550965
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: 7530809C2C
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO RIVIERA BRENTA E MIRANESE LOTTO N BIS
Importo aggiudicato: € 111000.00
Somme liquidate: € 98516.44
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 75310177D3
Oggetto: FORNITURA GAS USO TECNOLOGICO/CIVILE SITI VERITAS - ANNO TERMICO 2018/2019
Importo aggiudicato: € 696500.00
Somme liquidate: € 5315.30
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • ESTRA ENERGIE
    CF: 01219980529
  • Global Power S.p.A.
    CF: 03443420231
  • VERITAS ENERGIA SRL
    CF: 03474230277
  • ESTRA ENERGIE
    CF: 01219980529
CIG: 7531311A70
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE IMPIANTI ACQUEDOTTI 2018-2019
Importo aggiudicato: € 145000.00
Somme liquidate: € 118765.37
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 7537673C86
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CIMITERO DI FAVARO VENETO
Importo aggiudicato: € 41593.99
Somme liquidate: € 32418.17
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: 75377067C3
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CIMITERO DI ZELARINO
Importo aggiudicato: € 43664.48
Somme liquidate: € 34057.35
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
CIG: 7537713D88
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CIMITERO DI BURANO
Importo aggiudicato: € 40323.81
Somme liquidate: € 31361.89
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
CIG: 7537906CCD
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLE RETI IDRICHE DEL COMUNE DI VENEZIA E LIMITROFI LOTTO 1BIS
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 91846.08
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 7537990222
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLE RETI IDRICHE DEL COMUNE DI VENEZIA E LIMITROFI LOTTO 2BIS
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 77474.25
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 754070529F
Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO FOGN.NERA CAMPAGNA LUPIA. INTERVENTO DENOMINATO NPGF 2014-15 LOTTO 12
Importo aggiudicato: € 346714.63
Somme liquidate: € 328597.43
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • A. PFAIFFER E FIGLIO SRL
    CF: 02613500277
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • CF AMBIENTE SRL
    CF: 03017050752
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02115750305
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MERITEC S.R.L.
    CF: 03001351216
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
CIG: 7540786576
Oggetto: 268-18GG - AUTOCOMPATTATORI LATERALI LIDO
Importo aggiudicato: € 184000.00
Somme liquidate: € 183484.80
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • EXELENTIA SRL
    CF: 01534670805
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GENOVESE UMBERTO SRL
    CF: 00382830891
  • GIEFFE SRL GESTIONE FLOTTE
    CF: 02745921201
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • POR.CELLI SRL
    CF: 02014350207
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: 7543992B21
Oggetto: 275-18/GG FORNITURA COSTIPATORI 7 MC
Importo aggiudicato: € 275596.08
Somme liquidate: € 221028.96
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: 7544926DE3
Oggetto: BS 277-18/CT.FORN.SISTEMI E APPARECCHI I.P. COMPRENSIVI TELEGESTIONE E TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 405600.80
Somme liquidate: € 247799.76
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 15-11-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AEC ILLUMINAZIONE SRL
    CF: 00343170510
  • Cree Europe Srl a socio unico
    CF: 04045090489
  • DISANO ILLUIMINAZIONE SPA
    CF: 00883970063
  • ewo s.r.l
    CF: 01603000215
  • PHILIPS LIGHTING ITALY S.p.A.
    CF: 04149320154
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
CIG: 7547264746
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALESEDI VERITAS E PERTINENZE
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 31649.39
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CI.GI.ESSE SRL
    CF: 03940410289
  • ECOTRAFFIC SRL
    CF: 01779010204
  • KONSUM S.R.L.
    CF: 03879530263
  • RB SEGNALETICA SRL UNIPERSONALE
    CF: 03881260230
  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
    CF: 01210380208
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
  • TRIVENETA SRL
    CF: 02493840272
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
CIG: 7547268A92
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE SEDI VERITAS C.S. E ISOLE E PERTINENZE DEL COMUNE
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 142744.34
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • Impresa Garbuio srl
    CF: 02116530268
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • SITAI S.R.L.
    CF: 05686981001
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • VARNERIN SRL
    CF: 03677100269
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
    CF: FNSGRG47D20C987C
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: 7549416729
Oggetto: CONTRATTO CONSIP SERVIZI SVILUPPO SW ORGANIZZATIVO LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 521808.00
Somme liquidate: € 422569.68
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
     
    NTT DATA Italia S.p.A.
    CF: 07988320011
     
    PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
     
    SQS Italia S.p.A
    CF: 05551171001
     
  • Raggruppamento:
    ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
     
    NTT DATA Italia S.p.A.
    CF: 07988320011
     
    PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
     
    SQS Italia S.p.A
    CF: 05551171001
     
CIG: 7552140F11
Oggetto: ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTISTICA QUINTO DI TREVISO RIPRISTINO FINALE CONGLOMERATI BITUMINOSI
Importo aggiudicato: € 143773.20
Somme liquidate: € 100928.79
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 10-07-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • A. PFAIFFER E FIGLIO SRL
    CF: 02613500277
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
  • Geoambiente Srl
    CF: 03170290757
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
CIG: 7552458580
Oggetto: 282-18/GG FORNITURA VEICOLI COMMERCIALI DA CONV CONSIP 10
Importo aggiudicato: € 240144.86
Somme liquidate: € 189218.44
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
CIG: 75548993E1
Oggetto: RETE FOGNATURA SEPARATA IN ZONA VILLAGGIO SAN MARCO LOTTO 1 E LOTTO 4.1oSTRALCIO
Importo aggiudicato: € 2779298.09
Somme liquidate: € 879152.46
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    BRUSSI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00190560268
     
    MANZATO SPA
    CF: 00170710271
     
    LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
     
    MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
     
  • Raggruppamento:
    IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
     
    IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
     
    ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
     
  • Raggruppamento:
    PA.E.CO.
    CF: 01107550772
     
    VALBASENTO LAVORI
    CF: 01159240777
     
  • I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00162760318
  • IC SERVIZI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06648210828
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
CIG: 7558565528
Oggetto: BS 262-18/MS TRASPORTO E TRATTAMENTO PERCOLATI PRODOTTI DA IMPIANTI DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 164000.00
Somme liquidate: € 162872.54
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 12-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: 7559583D3A
Oggetto: BS287-18/AP FORNITURA DI SERVIZI DI CONFIGURAZIONE E MAN DI UNA PIATTAF IOT PLATFORM AZURE
Importo aggiudicato: € 199470.00
Somme liquidate: € 168764.70
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • VECOMP SOFTWARE SRL
    CF: 02062090234
  • INDRA ITALIA SPA
    CF: 06656421002
  • Iomote
    CF: 02510540418
  • M31 ITALIA
    CF: 04447620289
  • Trilogis srl
    CF: 01976920221
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
CIG: 7559621C96
Oggetto: BS286-18/AP FORNITURA PIATT. DOCUMENTALE FATT ELETTR PASS, PROT INFO E SERV CONNESSI
Importo aggiudicato: € 554959.52
Somme liquidate: € 301254.09
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-12-2025
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
CIG: 75598211A5
Oggetto: LAVORI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI UN BREVE TRATTO DI FOGNATURA MISTA NELLA FAZIONE DI MARANO
Importo aggiudicato: € 49143.94
Somme liquidate: € 35767.30
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 7563765854
Oggetto: AUTOVETTURE CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 245615.70
Somme liquidate: € 193822.07
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CITROEN ITALIA SPA
    CF: 00775790157
  • CITROEN ITALIA SPA
    CF: 00775790157
CIG: 7582093D11
Oggetto: LAVORI DI RIFAC.CONDOTTA ACQUE BIANCHE VIA CA' BEMBO COM.MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 90801.36
Somme liquidate: € 75712.13
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • A. PFAIFFER E FIGLIO SRL
    CF: 02613500277
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
CIG: 7585389D03
Oggetto: LAVORI DI COLLEGAMENTO POZZO E1 AL CAMPO POZZI D S.AMBROGIO TREBASELEGHE 2o LOTTO
Importo aggiudicato: € 74554.78
Somme liquidate: € 63210.22
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • A. PFAIFFER E FIGLIO SRL
    CF: 02613500277
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
CIG: 75901749B9
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE CHIESA E CAMPANILE CIMITERO DI MARGHERA - VE
Importo aggiudicato: € 143917.19
Somme liquidate: € 129520.70
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 100EM S.R.L.
    CF: 04198320279
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • AG&CO S.R.L.
    CF: 03863830281
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • CGM SRL UNIPERSONALE
    CF: 01732740764
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
    CF: 00848630265
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA
    CF: 03474030263
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
CIG: 7594009678
Oggetto: 319-18/MC FORNITURA DI NATANTI IN VETRORESINA
Importo aggiudicato: € 184320.00
Somme liquidate: € 143769.60
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
CIG: 7595647E2E
Oggetto: BS 320-18/GG - FORNITURA COMPATTATORI POSTERIORI ASVO
Importo aggiudicato: € 285108.50
Somme liquidate: € 234976.21
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 7595668F82
Oggetto: BS 318-18/GG FORNITURA TELAI PESANTI DA AQ 208-18/GG - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 514365.74
Somme liquidate: € 424213.09
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 759567554C
Oggetto: NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO FANGHI DA IMPIANTI DEPURAZIONE EX ASI A AREA 23H
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 52767.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: 7596419B42
Oggetto: BS324-18/GG FORNITURA TELAIO IVECO ML120L22/P
Importo aggiudicato: € 50243.98
Somme liquidate: € 41401.04
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 75967994DA
Oggetto: LAVORI MARITTIMI PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE DI VENEZIA, LIDO, PELLESTRINA E ISOLE
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 43775.56
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BF-BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. S.n.c.
    CF: 00102260296
  • C G S S.p.A.
    CF: 02736870581
  • CANTIERE DANIELE MANIN SRL
    CF: 03840400273
  • CLODIENSE OPERE MARITTIME
    CF: 00369080270
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • OPEMAR S.R.L.
    CF: 03059040273
  • TIOZZO F.LLI E NIPOTE SRL
    CF: 02470870276
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
CIG: 7599652738
Oggetto: MANUTENZ.STRAORDINARIA E MONITORAGGIO FOGN.BIANCHE TERRAFERMA C.I. 14394
Importo aggiudicato: € 217558.40
Somme liquidate: € 166577.94
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • A. PFAIFFER E FIGLIO SRL
    CF: 02613500277
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • GHELLER S.R.L.
    CF: 02230600245
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
CIG: 7599837FE0
Oggetto: FORNITURA DI OLIO BIODEGRADABILE PANOLIN PER I SERVIZI AMBIENTALI DI VERITAS
Importo aggiudicato: € 220000.00
Somme liquidate: € 164409.52
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 25-10-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: 7600475E5F
Oggetto: BS 305-18MS STOCCAGGIO FANGHI C/O AREA 23HA
Importo aggiudicato: € 700000.00
Somme liquidate: € 461116.70
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 7605197719
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTI: INTERVENTI SU OPERE IDRAULICHE 2018-2019
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 116309.61
Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 760538958B
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEL CIMITERO DEL LIDO
Importo aggiudicato: € 74010.19
Somme liquidate: € 57721.02
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • EUROIMPIANTI B.M.G. SRL
    CF: 01494810383
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • SISTEC SRL
    CF: 06076770723
  • SOLUX
    CF: 03769790274
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • VECCHIATO GUIDO SAS
    CF: 02680630270
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: 7605396B50
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEL CIMITERO DI PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 38528.85
Somme liquidate: € 28084.64
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • EUROIMPIANTI B.M.G. SRL
    CF: 01494810383
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • SISTEC SRL
    CF: 06076770723
  • SOLUX
    CF: 03769790274
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • VECCHIATO GUIDO SAS
    CF: 02680630270
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: 7605399DC9
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CIMITERO DI MURANO
Importo aggiudicato: € 34343.49
Somme liquidate: € 24166.61
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • EUROIMPIANTI B.M.G. SRL
    CF: 01494810383
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • SISTEC SRL
    CF: 06076770723
  • SOLUX
    CF: 03769790274
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • VECCHIATO GUIDO SAS
    CF: 02680630270
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
CIG: 7606493498
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE E POSA IN OPERA DI SIFONI SAGOMATI SU PONTI DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA, LID
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 53602.30
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 760649563E
Oggetto: INSTALLAZIONE FILTRI A CARBONE ED ESEC.DELLO SCARICO POZZI 5 E 6 BADOERE 1o STRALCIO ESECUZ,SCARICO
Importo aggiudicato: € 41960.26
Somme liquidate: € 32049.42
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 17-10-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
CIG: 76077387FF
Oggetto: BS 239-18MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 800000.00
Somme liquidate: € 69145.83
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 02-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: 76086600DD
Oggetto: BS381-17/AF SERVIZIO LETTURA MASSIVA A MEZZO FOTOLETTURA CONTATORI UTENZA ED APERTURA/CHIUSURA
Importo aggiudicato: € 152468.00
Somme liquidate: € 121968.82
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • L.& M. STUDIO CENTER SRL
    CF: 04937570820
  • L.& M. STUDIO CENTER SRL
    CF: 04937570820
CIG: 7610190F71
Oggetto: 342-18/GG FORNITURA TELAIO IVECO EUROCARGO 120EL LOTTO 1 TIP 1A DA AQ 208-15/GG L1 PER SERVIZIO IDRI
Importo aggiudicato: € 50593.98
Somme liquidate: € 41689.44
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7614278CF8
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - PUNTI DI BASSA TENSIONE
Importo aggiudicato: € 3600000.00
Somme liquidate: € 697409.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
CIG: 76142906E1
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - PUNTI DI MEDIA TENSIONE
Importo aggiudicato: € 15900000.00
Somme liquidate: € 2756560.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: 7615489454
Oggetto: BS 234-18/CT FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI DEL SII- LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 290000.00
Somme liquidate: € 117708.45
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AEC ILLUMINAZIONE SRL
    CF: 00343170510
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • C.M.L. S.R.L.
    CF: 03513810543
  • Cree Europe Srl a socio unico
    CF: 04045090489
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • Gestart Srl
    CF: 02000480992
  • GIANNI BOTTER IMPIANTI SRL
    CF: 04423920265
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • NERI S.P.A.
    CF: 02110530405
  • PHILIPS LIGHTING ITALY S.p.A.
    CF: 04149320154
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TELMOTOR SPA
    CF: 00228060166
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: 7615498BBF
Oggetto: BS 234-18/CT FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI DEL SII - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 55793.05
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AEC ILLUMINAZIONE SRL
    CF: 00343170510
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • C.M.L. S.R.L.
    CF: 03513810543
  • Cree Europe Srl a socio unico
    CF: 04045090489
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • Gestart Srl
    CF: 02000480992
  • GIANNI BOTTER IMPIANTI SRL
    CF: 04423920265
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • NERI S.P.A.
    CF: 02110530405
  • PHILIPS LIGHTING ITALY S.p.A.
    CF: 04149320154
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TELMOTOR SPA
    CF: 00228060166
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: 7615505189
Oggetto: BS 234-18/CT FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI DEL SII - LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 46828.49
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AEC ILLUMINAZIONE SRL
    CF: 00343170510
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • C.M.L. S.R.L.
    CF: 03513810543
  • Cree Europe Srl a socio unico
    CF: 04045090489
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • Gestart Srl
    CF: 02000480992
  • GIANNI BOTTER IMPIANTI SRL
    CF: 04423920265
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • NERI S.P.A.
    CF: 02110530405
  • PHILIPS LIGHTING ITALY S.p.A.
    CF: 04149320154
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TELMOTOR SPA
    CF: 00228060166
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: 761567804D
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUR.IDRAULICA E RIQUALIF.VIABILITA' DELLA MACROISOLA PRIMA ZONA IND.P.TO MARGHE
Importo aggiudicato: € 3922425.04
Somme liquidate: € 2196998.50
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
     
    P.A.T.O. S.r.l.
    CF: 00939400297
     
  • Raggruppamento:
    Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
     
    IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
     
    V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
     
  • Raggruppamento:
    EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
     
    ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
     
  • Raggruppamento:
    EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
     
    ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
     
CIG: 7615846AED
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA SEZIONE FILTRAZIONE + SEZIONE DISINFEZIONE A LAMPADE UV
Importo aggiudicato: € 210848.72
Somme liquidate: € 95566.47
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 25-11-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: 7616545BC2
Oggetto: BS 345-18/LC SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 422500.00
Somme liquidate: € 348771.10
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 7618831A3A
Oggetto: LAVORI DI NOLO A CALDO DI MEZZI PPER INTERVENTI SU ALLACCIAMENTI E CONDOTTE LOTTO 2 MOGLIANO PREGANZ
Importo aggiudicato: € 127965.00
Somme liquidate: € 80028.70
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FRATELLI GENTILE FRANCESCO E RAFFAELE S.R.L.
    CF: 04740730637
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
CIG: 76194064BD
Oggetto: BS350-18/GG FORNITURA TELAI IVECO PER ALLESTIMENTO SPAZZATRRICI(CIG DERIVATO BS205-15/GG LOTTO 1)
Importo aggiudicato: € 105351.46
Somme liquidate: € 86809.60
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 761945090B
Oggetto: BS349-18/GG FORNITURA TELAI IVECO PER ALLESTIMENTO MONO-OPERATORI (CIG DERIVATO BS208-15/GG LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 621199.63
Somme liquidate: € 511868.52
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7622253229
Oggetto: BS 59-18/MS INTEGRAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO FANGHI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 64044.80
Somme liquidate: € 61044.80
Tempi di completamento: dal 12-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: 7622374602
Oggetto: BS 352-18/GG FORNITURA DAILY PER CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 64886.56
Somme liquidate: € 53466.52
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7627675C86
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI TROJAN UV DEPURATORI VERITAS
Importo aggiudicato: € 47031.70
Somme liquidate: € 36731.53
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • TROJAN TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 05902230969
  • TROJAN TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 05902230969
CIG: 7632525EDE
Oggetto: RA 361-18/AG. SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE PER LE ESIGENZE DEL PERIODO ESTIVO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 72230.00
Somme liquidate: € 67366.79
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: 763253357B
Oggetto: RA 360-18/AG. SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE PER LE ESIGENZE DEL PERIODO ESTIVO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 79730.00
Somme liquidate: € 74444.86
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: 7632951E6A
Oggetto: BS362-18/AP FORNITURA DI HW E SW COMPRESI SERVIZI DI STAT UP NUOVO CONTACT CENTER UNICO METROPOLITAN
Importo aggiudicato: € 174800.00
Somme liquidate: € 136344.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
CIG: 76348995F7
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE -LOTTO PN1
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 175049.15
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
     
    VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
     
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GHELLER S.R.L.
    CF: 02230600245
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • Raggruppamento:
    IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
     
    VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
     
CIG: 76349586A7
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE -LOTTO PN2
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 161286.16
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GHELLER S.R.L.
    CF: 02230600245
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • Raggruppamento:
    FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
CIG: 7634967E12
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE - LOTTO PN3
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 98314.16
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GHELLER S.R.L.
    CF: 02230600245
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
CIG: 7637745290
Oggetto: SERV.CARICO,TRASPORTO,TRATTAMENTO TERRENI CAMPO PROVE FUSINA.MATTM.CUP COVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 148000.00
Somme liquidate: € 91248.05
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
  • ADRIATICA FERTILIZZANTI SRL
    CF: 03095040279
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • CA.METAL SRL
    CF: 00040190308
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • Castiglia s.r.l.
    CF: 02379340736
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • CFM AMBIENTE SRL
    CF: 09728210965
  • COMELT
    CF: 11633480154
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA E C.
    CF: 01529330274
  • De Luca Servizi Ambiente Srlo
    CF: 04676630264
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO.MEN S.R.L.
    CF: 03317310286
  • ECOLFER SRL
    CF: 02561610276
  • Ecology System srl
    CF: 01998920209
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • Geoambiente Srl
    CF: 03170290757
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
  • LB TRADING s.r.l.
    CF: 04145120285
  • L'OPEROSA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 00886090372
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • NEDA AMBIENTE FVG S.R.L.
    CF: 02781830308
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NIAGARA SRL
    CF: 01019420361
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.
    CF: 02455120226
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
  • SERVIZI ECOLOGICI BRENTA SRL
    CF: 02846220271
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SYSTEMA AMBIENTE S.r.l.
    CF: 00701150393
  • TESI SPA
    CF: 03730870262
  • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
    CF: 02427080243
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • Verde Ambiente Viareggio
    CF: 02217300462
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • ZACCHEO AMBIENTE Srl
    CF: 03188070274
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: 7638753264
Oggetto: RA 367-18/AG SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI CER 200201
Importo aggiudicato: € 550000.00
Somme liquidate: € 235444.38
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: 763883453B
Oggetto: RA 368-18/AG SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI CER 200201
Importo aggiudicato: € 1450000.00
Somme liquidate: € 680482.76
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TRONCHIN SRL
    CF: 03825270279
  • TRONCHIN SRL
    CF: 03825270279
CIG: 7638865ECD
Oggetto: RA 369-18/AG SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI CER 200201
Importo aggiudicato: € 575000.00
Somme liquidate: € 201347.42
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PASQUON STEFANO
    CF: PSQSFN59C27C422F
  • PASQUON STEFANO
    CF: PSQSFN59C27C422F
CIG: 7638884E7B
Oggetto: RA 370-18/AG SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI CER 200201
Importo aggiudicato: € 325000.00
Somme liquidate: € 84642.72
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ZANETTI NARCISO
    CF: ZNTNCS55E05F241K
  • ZANETTI NARCISO
    CF: ZNTNCS55E05F241K
CIG: 7638903E29
Oggetto: RA 371-18/AG SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI CER 200201
Importo aggiudicato: € 1455000.00
Somme liquidate: € 281127.61
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AGRO T & C SNC DI TREVISAN E CASAGR
    CF: 02575020272
  • AGRO T & C SNC DI TREVISAN E CASAGR
    CF: 02575020272
CIG: 7638935893
Oggetto: RA 372-18/AG SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI CER 200201
Importo aggiudicato: € 530000.00
Somme liquidate: € 162117.57
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOC. AGR. AGROTEC 2 SARL
    CF: 03010630279
  • SOC. AGR. AGROTEC 2 SARL
    CF: 03010630279
CIG: 7638970576
Oggetto: RA 373-18/AG SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI CER 200201
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 104725.75
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ADRIATICA FERTILIZZANTI SRL
    CF: 03095040279
  • ADRIATICA FERTILIZZANTI SRL
    CF: 03095040279
CIG: 7638989524
Oggetto: RA 374-18/AG SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI CER 200201
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
CIG: 76390149C4
Oggetto: RA 375-18/AG SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI CER 200201
Importo aggiudicato: € 1250000.00
Somme liquidate: € 208947.15
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AGRIBIOENERGY SRL
    CF: 04436780276
  • AGRIBIOENERGY SRL
    CF: 04436780276
CIG: 7642987864
Oggetto: TRATTAMENTO DI PERCOLATI PRODOTTI DALLE DISCARICHE DEL GRUPPO VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 750000.00
Somme liquidate: € 148743.63
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 76482943DF
Oggetto: BS281-17/AP MANUTENZIONE CARPENTERIA ED ELETTROMECCANICA
Importo aggiudicato: € 415000.00
Somme liquidate: € 43363.18
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
CIG: 76491820AD
Oggetto: BS387-18/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE TURBINE, AGITATORI,RIDUTTORI IMPIANTO EX SIFAGEST
Importo aggiudicato: € 125000.00
Somme liquidate: € 97177.08
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: 7649256DBA
Oggetto: BS390-18/AP TRUEUP RINNOVO LICENZE MICROSOFT
Importo aggiudicato: € 59285.76
Somme liquidate: € 44354.93
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 09-10-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: 764996894B
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRUMENTALE E VERIFICA DELLA LINEARITA IMP SG31
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 127220.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
CIG: 7652841C2A
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE, IN SEGUITO ALLA ROTTURA DI CONDOTTA ACQUEDOTTO SUBLAGUNARE VENEZIA/CHIOGGIA #
Importo aggiudicato: € 600000.00
Somme liquidate: € 535374.68
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • LMD SPA
    CF: 00282630276
  • LMD SPA
    CF: 00282630276
CIG: 7653840493
Oggetto: 249-13/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONESYSTEM MANAGEMENT SAP GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 280000.00
Somme liquidate: € 212799.90
Tempi di completamento: dal 21-10-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CON.SE. SRL
    CF: 02944241203
  • CON.SE. SRL
    CF: 02944241203
CIG: 7661713594
Oggetto: RA 365-18AG. SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI CER 20 02 01
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 3873.48
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PELLIZZON GIAMPAOLO G. E P. S.S. A
    CF: 02568430272
  • PELLIZZON GIAMPAOLO G. E P. S.S. A
    CF: 02568430272
CIG: 766175583C
Oggetto: RA 366-18/AG. SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI CER 20 02 01
Importo aggiudicato: € 960000.00
Somme liquidate: € 331809.99
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PELLIZZON AGRI SERVICE S.N.C.
    CF: 03002630279
  • PELLIZZON AGRI SERVICE S.N.C.
    CF: 03002630279
CIG: 7663527E87
Oggetto: RA 397-18AG.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/0 IMPIANTO VIA DELLA CHIMICA 5, VENEZIA (GEST.EX SIFAGEST)
Importo aggiudicato: € 2800000.00
Somme liquidate: € 280394.27
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
CIG: 766432838C
Oggetto: FORNITURA DI REAGENTI PER LA STRUMENTAZIONE ON LINE REPARTO IMP.SG31
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 25625.06
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 25-09-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
CIG: 76643673BB
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIE E INTERVENTI MULTISPECIALISTICI IMPIANTO DI DEPURAZIONE SG31
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 51576.61
Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
CIG: 7678729F9D
Oggetto: BS 408-18 ESPURGO FANGHI AREA EX ASI
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 93445.64
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ZANOTTO GIORGIO & FIGLIO SAS DI ZAN
    CF: 02730980279
  • ZANOTTO GIORGIO & FIGLIO SAS DI ZAN
    CF: 02730980279
CIG: 7685970716
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE ED ACECSSORI PER RACCOLTA RIFIUTI MECCANIZZATA MOBA
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 62697.51
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: 7689505C41
Oggetto: CREMAZIONI VENEZIA 2019-2020
Importo aggiudicato: € 1000000.00
Somme liquidate: € 620174.82
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOCREM VENEZIA S.T.C. SRL
    CF: 03508850272
  • SOCREM VENEZIA S.T.C. SRL
    CF: 03508850272
CIG: 77060544EE
Oggetto: BS 432-18/GG - FORNITURA CASSONETTI STAZIONARI IN METALLO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 10988240.10
Somme liquidate: € 1377949.95
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 13-11-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: 77080747E2
Oggetto: LAVORI DI NOLO A CALDO DI MEZZI NECESSARI ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI SU ALLACCIAMENTI E CONDOTTE D
Importo aggiudicato: € 234300.30
Somme liquidate: € 34538.58
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
CIG: 7711546911
Oggetto: ACQUISTO TELAI PESANTI PER ESPURGO POZZI NERI
Importo aggiudicato: € 299367.81
Somme liquidate: € 233506.93
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 77116628CB
Oggetto: 442-18 ACQUISTI TELAI LEGGERI DA ACCORDO QUADRO VERITAS 296-14
Importo aggiudicato: € 69264.40
Somme liquidate: € 66216.77
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7718050059
Oggetto: 321-18 FORNITURA' DOBLO' DA CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 77989.14
Somme liquidate: € 61546.07
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
CIG: 7718531D44
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE 80% PER IMPIANTIO DI DEPURAZIONE SG31
Importo aggiudicato: € 317289.50
Somme liquidate: € 240420.09
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 7753143002
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E RINTERRO NELLA MANUTENZ DELLE RETI, DEGLI IMPIANTI E NELLA REALIZ NUOVI ALLACCI
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 56130.88
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: Z0021D9DF8
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER STRUMENTI ON LINE CAV
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: Z0021E1E69
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 11229.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
CIG: Z00224770C
Oggetto: FORNITURA PALI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 18190.58
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: Z0023077D6
Oggetto: IDROVAPOR FORNITURA TANICHE DA LT. 30
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5049.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.MA.T.SRL
    CF: 02932850270
  • SI.MA.T.SRL
    CF: 02932850270
CIG: Z002399655
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI MULTIDIAMETRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE DN 60 / 250
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6147.96
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z002461695
Oggetto: FORNITURA IN OPERA PARAPETTO DI PROTEZIONE PRESSO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1490.00
Somme liquidate: € 1162.20
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z002484B55
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN POLIETILENE ELETTROSALDABILE SDR11 PN16
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4480.86
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z0024ACF80
Oggetto: LOG-18/SN CHIUS. TWINO DN600 SC FOGNATUR-D400 A BASE QUADRATA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1244.88
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z0024CA234
Oggetto: NOLEGGIO E GESTIONE COMPLETA DISPOSITIVI CONTROLLO DISCARICHE ABUSIVE
Importo aggiudicato: € 16575.00
Somme liquidate: € 12928.56
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECH ENGINEERING SRL
    CF: 01698450473
  • GEOTECH ENGINEERING SRL
    CF: 01698450473
CIG: Z0024FE68B
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7675.34
Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z00256AEF4
Oggetto: PROG.BIO-SUN(ID 10050821)-POR FESR 14-20,AZ,1.1.4.CUP AVEPA B19H17000000007. ACQUISTO SACCHI SODIO
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 282.22
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z002578999
Oggetto: MATERIALI NAUTICI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 24769.02
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: Z0025BD3B9
Oggetto: PROSPETTO REQUISITO IDONEITA' FINANZIARIA
Importo aggiudicato: € 1575.00
Somme liquidate: € 1228.50
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z002623C0C
Oggetto: ESECUZIONE CONTROLLO ORDINARIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU IMP SOLLEVAMENTO IMP DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4650.00
Somme liquidate: € 3585.94
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z0120690CC
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4107.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z012284DBF
Oggetto: MANUTENZIONE CAMPIONATORI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGONAUTICA S.R.L.
    CF: 03687150270
  • FRIGONAUTICA S.R.L.
    CF: 03687150270
CIG: Z0122F3B6A
Oggetto: MANUTENZIONI E SVILUPPO RETI IDRICHE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 36743.30
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: Z0123EEC65
Oggetto: RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO IMP SOLL DS05-DS04-DS14-DS24-DS15 DI CHIOGGIA FORNIT.E POSA MAT.ELETTR.
Importo aggiudicato: € 37890.00
Somme liquidate: € 29554.20
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 11-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
CIG: Z0124F4313
Oggetto: MEB RICAMBI IMP. PIF FUSINA TELERUTTORI PER FILTRI SEZ. 210
Importo aggiudicato: € 531.70
Somme liquidate: € 414.73
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z01255786A
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASSONETTI VETROPLAST DA LT. 3200 UBICATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 15224.04
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z0125EE74F
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLA A PALLA DI NON RITORNO DN150
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 417.97
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z0125FE059
Oggetto: POMPA IDRAULICA PER TRATTORE STRADALE
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 4861.60
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
CIG: Z012604942
Oggetto: RIACCREDITAMENTO LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7483.91
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
CIG: Z0221D6E77
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1284.06
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SAS
    CF: 02710000270
  • NALON SAS
    CF: 02710000270
CIG: Z0221EF2BB
Oggetto: INTERVENTI DI TARATURA E MANUTENZIONE MANOGRAFI D331101
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1153.98
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METRON SPA
    CF: 04013700275
  • METRON SPA
    CF: 04013700275
CIG: Z0222699B5
Oggetto: RICAMBI PNEUMATICI VARI CILINDRI E ELETTROVALVOLE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2286.98
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z0222CDDC1
Oggetto: LOG-18/SN CONTATORE WOLTMANN DN 150/200/250 CON IL MODULO DI COMUNICAZIONE HRI-MEI B 4 E FLANGIATURA
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2179.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 26-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: Z0223E7EDA
Oggetto: TRASPORTO FANGHI PRODOTTI PRESSO IL DEPURATORE DI CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 10-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
CIG: Z0224AABC3
Oggetto: AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: Z02255EF52
Oggetto: SONEPAR FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AREA SG31
Importo aggiudicato: € 731.18
Somme liquidate: € 669.38
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z0225663FF
Oggetto: FORNITURA GAS USO TECNOLOGICO PRESSO IMPIANTO DI VIA DELLA CHIMICA 5, VENEZIA - ANNO TERMICO 2018/20
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 6340.59
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
CIG: Z0225E2B54
Oggetto: FORNITURA N. 6 STRIP LED. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 224.64
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z0320FD226
Oggetto: MANUTENZIONE MECC. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13601.05
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z032137A7F
Oggetto: CORSO ALBO NAZIONALE GESTORI
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMERA SERVIZI SRL
    CF: 03684950276
  • CAMERA SERVIZI SRL
    CF: 03684950276
CIG: Z0323FBDC6
Oggetto: FORNITURA CICLOMOTORI
Importo aggiudicato: € 9240.00
Somme liquidate: € 9239.33
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: Z0324BE5C8
Oggetto: REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DI.RI
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 5616.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
CIG: Z0324BF18C
Oggetto: MEB COMPONENTI ELETTRICI - CONTATTI DI POTENZA PER TELERUTTORI POMPE DI SOLLEVAMENTO CENTRALI S5/S6
Importo aggiudicato: € 3108.48
Somme liquidate: € 2424.61
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z032507585
Oggetto: PROG.BIO-SUN(ID10050821)-POR FESR 14-20. CUP AVEPA B19H17000000007.ACQUISTO RETE NYLON MTL 2
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 171.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 04-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAUDENZI SRL
    CF: 00689480283
  • GAUDENZI SRL
    CF: 00689480283
CIG: Z032508D0D
Oggetto: ACQUISTO GRUPP CONTINUITA' PER IMP.POTABILIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 10350.00
Somme liquidate: € 8073.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL
    CF: 02054790155
  • SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL
    CF: 02054790155
CIG: Z03251AD4F
Oggetto: REAGENTI TIPO BUFFERED PEPTONE PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1482.46
Somme liquidate: € 1156.28
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z03252A94A
Oggetto: IMP.SG31-MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS-NOLEGGIO PONTEGGI-ANNO 2018/2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7799.96
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVA & MARIANI GROUP SPA
    CF: 00565810827
  • RIVA & MARIANI GROUP SPA
    CF: 00565810827
CIG: Z03255FA60
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER OFFICINA AREA VE-EST
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4504.28
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z0325C153E
Oggetto: RIFACIMENTO CESTELLI IMP. TORRE DI M.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3088.02
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z0421DA007
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER STRUMENTI ON LINE LIDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 512.46
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: Z042284D93
Oggetto: NOLEGGI VARI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3858.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAZZOLER GEOM. ROBERTO
    CF: VZZRRT86P04H823S
  • VAZZOLER GEOM. ROBERTO
    CF: VZZRRT86P04H823S
CIG: Z0424255D2
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GHISA ZINCATA SECONDO EN10242:1994. I RACCORDI A MARCHIO EO SONO IDENTIFICA
Importo aggiudicato: € 7938.37
Somme liquidate: € 7886.15
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 24-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z04247B761
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINO GHISA ACQUEDOTTO D400
Importo aggiudicato: € 498.00
Somme liquidate: € 388.44
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z0424B7065
Oggetto: ELETTROPOMPE XYLEM NP3102.060/462 CON GIRANTE HI SOLLEVAMENTO DS15 CALLE C. BATTISTI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 9607.00
Somme liquidate: € 7493.46
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z0424CCB7B
Oggetto: FORNITURA SILENZIATORI INSONORIZZATI SU SCARICO FUMI X CENTRALE GAZZERA.CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 33550.00
Somme liquidate: € 26169.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLGOMMA SRL
    CF: 00215940248
  • ISOLGOMMA SRL
    CF: 00215940248
CIG: Z04251F331
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 494.89
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
CIG: Z042533E97
Oggetto: SERVIZIO RICERCA PERDITE CON TECNOLOGIA SATELLITARE
Importo aggiudicato: € 18614.00
Somme liquidate: € 14518.92
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEPTUNE SRL
    CF: 04681590289
  • NEPTUNE SRL
    CF: 04681590289
CIG: Z04254550B
Oggetto: RICERCA PERDITE DAL CONDIZIONATORE Q.E. CAORLE E JESOLO
Importo aggiudicato: € 531.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPADETTO S.R.L.
    CF: 02225780267
  • SPADETTO S.R.L.
    CF: 02225780267
CIG: Z0425653DE
Oggetto: TARATURA E CERTIFICAZIONE STRUMENTI
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z0425D796C
Oggetto: ELETTROPOMPA FLYGT NP 3102.160 MT460 POT.3,1 KW CAVO DA MT.20 4G2,5+2X1,5 MANDATA CORPO ELETTROPOMPA
Importo aggiudicato: € 3413.50
Somme liquidate: € 2662.53
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z0425EC5CD
Oggetto: INTERVENTI SU ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 181.80
Somme liquidate: € 141.80
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: Z052089D72
Oggetto: MANUTENZIONI IMPIANTI PESATURA PESE E BILANCE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z0521D9E56
Oggetto: RICAMBI STRUMENTI ON LINE CAV
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 633.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: Z05221FE08
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI IVECO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8756.12
Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z0522878FC
Oggetto: SNODI SFERICI -CUSCINETTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3687.11
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSE SERVICE SRL
    CF: 09533030012
  • ESSE SERVICE SRL
    CF: 09533030012
CIG: Z0522B9520
Oggetto: LOG-18/SN MONONASTRO AUTOAMALGAMANTE JITRASTRIP NA 150/008
Importo aggiudicato: € 1610.00
Somme liquidate: € 1561.56
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 04-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
CIG: Z05243C0DD
Oggetto: GPG ELETTROPOMPA XYLEM NP3102.160 MT460 MANDATA DN100 CAMPONOGARA VIA NUOVA P2
Importo aggiudicato: € 3254.50
Somme liquidate: € 2538.51
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 11-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z0524A8946
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 1343.39
Somme liquidate: € 1047.84
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z052586B79
Oggetto: NOLO PALA MECCANICA A CALDO IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16587.48
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: Z0525F60FC
Oggetto: ALIMENTATORI PER IMPIANTI DI PROT. CATODICA
Importo aggiudicato: € 2379.00
Somme liquidate: € 1870.44
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROPI ELETTRONICA
    CF: 05433851218
  • MICROPI ELETTRONICA
    CF: 05433851218
CIG: Z06212D3A5
Oggetto: PICCOLE STRUMENTAZIONI PER ANALISI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6670.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
CIG: Z0621A817C
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO DA BANCO BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8943.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z0621C166B
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9139.24
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 05-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z0621C1B52
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO DA BANCO IMPIANTI BIENNIO 2018 - 2019
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 379.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
CIG: Z062254C72
Oggetto: FORNITURA E POSA DI CALDAIA A BIOMASSA PER CITTADELLA ENERGIA MIRANO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7020.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
CIG: Z0624E8636
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN POLIETILENE ELETTROSALDABILE SDR11
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 711.55
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z0624E98D7
Oggetto: ACQUISTO DI No 3 STRUMENTI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE AREA EST
Importo aggiudicato: € 6493.40
Somme liquidate: € 5064.70
Tempi di completamento: dal 12-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z062560111
Oggetto: COFANETTI IN CELLULOSA E SACCHETTI ANTIVIRALI PER R.O. CIM SPINEA
Importo aggiudicato: € 413.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 28-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: Z0625612B7
Oggetto: SOSTITUZIONE IN SITO DEL SOFTSTARTER ANSWER A SERVIZIO DELLA POMPA 9 IDROVORA DI CA EMILIANI
Importo aggiudicato: € 7430.00
Somme liquidate: € 5795.40
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: Z062579DD8
Oggetto: FORNITURA 4 DISPOSITIVI ELETTROMECCANICI X COLTURA MICROALGHE. MATTM-COVE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z0722B1343
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 4107.22
Somme liquidate: € 4106.60
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z0722DBFA1
Oggetto: COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CANTIERE BACINO LUSENZO LOTTO 4C
Importo aggiudicato: € 8528.00
Somme liquidate: € 8528.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 01-07-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • TORRICELLA ING. NICOLA
    CF: TRRNCL75B21G914Z
  • TORRICELLA ING. NICOLA
    CF: TRRNCL75B21G914Z
CIG: Z0723AEA7B
Oggetto: INERTIZZAZIONE DIGESTORE DEPURATORE VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5283.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z0724D48CF
Oggetto: LOG-18/SN D30S01X4-830(1300-1500)-16 GIUNTO DI RIPARAZIONE DUOFIT
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 12116.52
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z07253CAA0
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 374.55
Somme liquidate: € 337.09
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOLCISSIMO SRL
    CF: 03133700272
  • DOLCISSIMO SRL
    CF: 03133700272
CIG: Z0725A468F
Oggetto: MOBILI UFFICIO
Importo aggiudicato: € 5274.00
Somme liquidate: € 4113.72
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z0725E24D5
Oggetto: MITA RICAMBI PER FILTRI A TELA MOD. MSF 12/60 PP - IMPIANTO DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 30843.60
Somme liquidate: € 24058.01
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITA BIORULLI SRL
    CF: 13451510153
  • MITA BIORULLI SRL
    CF: 13451510153
CIG: Z0725F986E
Oggetto: REAGENTI PER STRUMENTI ON-LINE MULTIPARAMETRICI TITOLCHIMICA
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 21725.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
CIG: Z0822202C3
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OLEODINAMICA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12198.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: Z082284EA7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2305.72
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA FERRAMENTA S.R.L.
    CF: 04174190274
  • LA FERRAMENTA S.R.L.
    CF: 04174190274
CIG: Z0822B32E8
Oggetto: FORNITURA GAS E CONSUMABILI SAPIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 17640.91
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z0822BA4A4
Oggetto: ATTIVITA' PROFESSIONALE INERENTE TEMATICHE GIURIDICHE SU PERSONALE EX ASI
Importo aggiudicato: € 1196.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 26-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
CIG: Z08231A6FF
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA SEMESTRALE PESA A PONTE
Importo aggiudicato: € 2820.00
Somme liquidate: € 2153.80
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: Z0824FF863
Oggetto: STRUMENTAZIONE PORTATILE PER ANALISI QUALITATIVE ACQUA PRIMARIA DIREZIONE ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 3182.33
Somme liquidate: € 2482.22
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z08251ADAD
Oggetto: ANALIZZATORE AUTOMATICO DA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 36926.18
Somme liquidate: € 28859.46
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z08253F318
Oggetto: REAGENTI TIPO ACID PHOSPHATASE PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1059.00
Somme liquidate: € 806.52
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
CIG: Z08254D39F
Oggetto: ABBONAMENTO ESPROPRI ON LINE
Importo aggiudicato: € 684.29
Somme liquidate: € 656.92
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
CIG: Z08255E431
Oggetto: LICENZE OFFICE PROFESSIONAL PLUS PER MAC
Importo aggiudicato: € 1452.00
Somme liquidate: € 1132.56
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z09207FDBA
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4173.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: Z092164ACC
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 784.26
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z0921A7396
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4682.76
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
CIG: Z0921C27E5
Oggetto: FORNITURA E POSA DI PEZZI SPECIALI CARPENTERIA BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7005.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z0921C95B5
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z0922D09CD
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 32341.19
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: Z0923B3B6B
Oggetto: DEPURATORE DI CAMPALTO SGRIGLIATORE FORN.MATERIALE PER INT.SOSTIT.PETTINI POLIZENE PER TUBAZ.OLEODIN
Importo aggiudicato: € 598.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 28-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z092429BCD
Oggetto: GANCIO TRAINO
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 772.20
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: Z092510744
Oggetto: LICENZA SOFTWARE DESIGO CC SIEMENS
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 8112.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z0A20B2CC4
Oggetto: COMPONENTI ELETTRICI - ELETTRONICI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1209.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
CIG: Z0A21A3034
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1283.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEV S.R.L.
    CF: 04258880279
  • MEV S.R.L.
    CF: 04258880279
CIG: Z0A21E1C34
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA MOBILE SENZA CONDUCENTE BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 745.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
CIG: Z0A22799CE
Oggetto: N2 POMPE SOMMERSE DA POZZO Q=60L/S H=10M 1450 G/MIN PER CAMPO POZZI QUINTO DI TV
Importo aggiudicato: € 12700.00
Somme liquidate: € 12200.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 12-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPRARI SPA
    CF: 01779310364
  • CAPRARI SPA
    CF: 01779310364
CIG: Z0A23FC395
Oggetto: LOG-18/SN RUBINETTI E VALVOLE IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5884.36
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 11-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z0A24A364D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 13395.24
Somme liquidate: € 13381.94
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z0B20B2C0E
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2450.90
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
CIG: Z0B21D1C92
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE A CUNEO GOMMATO CORPO PIATTO
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 9670.80
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 13-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z0B21E2B2E
Oggetto: REAGENTI TIPO BCYE LEGIONELLA PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 27044.40
Somme liquidate: € 18029.60
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: Z0B223FA8D
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI IN POLIETILENE SDR11 PN16
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 707.44
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 26-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z0B233FFDA
Oggetto: FORNITURA VALIGETTA PRONTO SOCCORSO VUOTA
Importo aggiudicato: € 35.88
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z0B24A63AC
Oggetto: LAVORI IN QUOTA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 04-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: Z0B250FEFB
Oggetto: POSA RESINA ANTISCIVOLO LOCALE DOCCE SPOGLIATOIO SAN STIN
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 858.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 01-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: Z0B251DE87
Oggetto: LAVORI ELETTRICI PRESSO LE DISCARICHE DI CA' PERALE E SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 10350.00
Somme liquidate: € 8073.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: Z0B25F9F64
Oggetto: COSME RICAMBI PER STAZIONE DI SOLLEVAMENTO S5 COMPATTATORE SCARICO MONDIGLIA.
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 943.80
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: Z0C21A24FA
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8794.50
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
CIG: Z0C227316F
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12808.56
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z0C23AAB1E
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX 316L
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1431.17
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 11-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: Z0C23F5D2C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI IVECO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11669.02
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z0C245908D
Oggetto: R.I.V. SRL RICAMBI STRATEGICI PER ADDENSATORI FANGHI FUSINA ADD1 - ADD2
Importo aggiudicato: € 810.83
Somme liquidate: € 708.50
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 10-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.V. RICAMBI INDUSTRIALI VENETI S
    CF: 05088670285
  • R.I.V. RICAMBI INDUSTRIALI VENETI S
    CF: 05088670285
CIG: Z0C2474DAF
Oggetto: FORNITURA , INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE IS35 C19_LIDO
Importo aggiudicato: € 5724.24
Somme liquidate: € 4637.98
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 23-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z0C24B2EE6
Oggetto: CONSUMABILI SOSTITUITI DURANTE LA MANUTENZIONE IN CONTRATTO
Importo aggiudicato: € 105.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 23-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z0C24F0A3B
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z0C255FCCD
Oggetto: COSTO PER TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 2590.00
Somme liquidate: € 2020.20
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z0D21B2235
Oggetto: SACCONI BIG BAG PER RACCOLTA VOLUMINOSA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 26254.96
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBINO PACK SRL
    CF: 03516700980
  • SEBINO PACK SRL
    CF: 03516700980
CIG: Z0D2284E0A
Oggetto: FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 704.89
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAION AGRICOLTURA S.A.S.
    CF: 02636810273
  • GAION AGRICOLTURA S.A.S.
    CF: 02636810273
CIG: Z0D22CCC21
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16850.50
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z0D2332E92
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z0D253B2C0
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER RILEVAZIONE AZOTO
Importo aggiudicato: € 8495.26
Somme liquidate: € 6626.30
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z0D256EB53
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI IN OTTONE PER POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 577.68
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z0E220473F
Oggetto: INTERVENTI DI CARPENTERIA SU ALLESTIMENTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3610.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z0E223B5BF
Oggetto: FORNITURA POLICLORURO DI ALLUMINIO PER IMP. DI ER1 CS1 MU4 FS1
Importo aggiudicato: € 29250.00
Somme liquidate: € 24351.34
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z0E22482AA
Oggetto: DISINFETTANTE DEODORIZZANTE SPECIFICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4923.90
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: Z0E22BB8E3
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2129.86
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: Z0E22D946A
Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGICA TELECAMERA VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3051.14
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z0E22F9D0B
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA DOLOMITI ENERGIA - PERIODO DI COMPETENZA: FEBBRAIO/MAGGIO 2018
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 909.14
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOLOMITI ENERGIA SPA
    CF: 01812630224
  • DOLOMITI ENERGIA SPA
    CF: 01812630224
CIG: Z0E231EA4E
Oggetto: RILIEVO IMPIANTI SVILUPPO DOCUMENTAZIONE IMPIANTO PIF
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 9750.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: Z0E246D69B
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3472.80
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: Z0E24987E0
Oggetto: COFANI IN CELLULOSA E SACCHI ANTIVIRALI PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 15005.00
Somme liquidate: € 11707.02
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: Z0E24BB2D2
Oggetto: IMPIANTO SG31 ISP.LINEA VAPORE 18 BAR ED ISP. VIDEO TRAMITE SISTEMA A PILOTAGGIO REMOTO SERB.D401 A
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3042.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 03-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
CIG: Z0E24C372F
Oggetto: CONTRATTO PER DETERMINAZIONE SOLVENTI ORGANICI AZOTATO
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 2576.60
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z0E255FB61
Oggetto: RICAMBISTICA OFFICINA AREA VE-EST
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z0E25F7705
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE PER ESIGENZE SANITARIE
Importo aggiudicato: € 3985.45
Somme liquidate: € 3108.65
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z0F22EC1B0
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVI PISTONI PARATOIE
Importo aggiudicato: € 11635.00
Somme liquidate: € 9075.30
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 15-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z0F2304303
Oggetto: GUANTI IN NITRILE MONOUSO SENZA POLVERE
Importo aggiudicato: € 11920.00
Somme liquidate: € 9266.59
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BISICUR SRL
    CF: 01963850175
  • FLOWER GLOVES srl
    CF: 04426820231
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z0F253C104
Oggetto: MINIESCAVATORE PER CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 20200.00
Somme liquidate: € 16536.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOREDIL SRL
    CF: 00204590285
  • FOREDIL SRL
    CF: 00204590285
CIG: Z0F25BE774
Oggetto: REVISIONE CARRUCOLE PONTONE MARKUS
Importo aggiudicato: € 2208.00
Somme liquidate: € 1722.24
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
CIG: Z102231C5A
Oggetto: FORN. ATRREZZATURE DI REPARTO LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4312.73
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z10223C6F4
Oggetto: COLLAUDI ATTREZZATURE E RIPARAZIONI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1180.92
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z1024B2E04
Oggetto: PRODOTTI VWR PER LABOR. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1146.46
Somme liquidate: € 1146.45
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z1025768A7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO/ELETTRICO. ACCORDO MATTM-COVE. CUP COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1838.35
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z1025D0CE2
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 857.00
Somme liquidate: € 668.46
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z1121C9CC4
Oggetto: FORNITURA POMPE CENTRIFUGHE ALIMENTAZIONE MEMBRANE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16390.58
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
CIG: Z112266DB5
Oggetto: CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29391.12
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z1122DCB26
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3200.66
Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z1124B8978
Oggetto: RAIN BLINDO PER TAVOLONI ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 6083.00
Somme liquidate: € 4482.19
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
CIG: Z11250D47A
Oggetto: CORSO EPA - ED.1 + ED.2
Importo aggiudicato: € 1185.00
Somme liquidate: € 1042.80
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 08-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z11250FCAD
Oggetto: DPI CALZATURE SU PRESCIZIONE MEDICA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3858.85
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z11252A924
Oggetto: IMP.SG31-MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS INTER.MANUT.BIOLOGICO,SEZ.INCEN.-SG31
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11661.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CMA MANUTEN. MACCHINE INDUSTRIALI S
    CF: 03727120276
  • CMA MANUTEN. MACCHINE INDUSTRIALI S
    CF: 03727120276
CIG: Z11252B7D9
Oggetto: LOG-18/SN COLLARI IN GS DI PRESI IN CARICO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 969.36
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z1221A034C
Oggetto: PROLUNGA ELETTRICA PER SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3039.96
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z1221ECDDD
Oggetto: FORNITURA POLICLORURO D'ALLUMINIO E CONTENITORI LIDO
Importo aggiudicato: € 18100.00
Somme liquidate: € 14945.15
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z12226D2F7
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO A.P. BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1515.08
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z1224F09E3
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 1192.00
Somme liquidate: € 929.76
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z12253ECF7
Oggetto: TRASF FATTURE A WS
Importo aggiudicato: € 7258.00
Somme liquidate: € 5661.24
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z1321DD904
Oggetto: RINNOVO SERVIZI ASSISTENZA ORDINARIA E STRAORDIARIA ABITAT
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 2650.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
    CF: 02616950248
  • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
    CF: 02616950248
CIG: Z1321FCA1D
Oggetto: RIDUTTORI PER CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 9901.59
Somme liquidate: € 9637.57
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 01-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: Z1324FABEF
Oggetto: PROGETTAZIONE E C.S.E PER DISMISSIONE DEL DEPURATORE DI NOVENTA DI PIAVE CON INSTALLAZIONE DI NUOVO
Importo aggiudicato: € 7176.00
Somme liquidate: € 3974.88
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • G E V INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 03365370273
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
  • INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL
    CF: 02786330270
  • G E V INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 03365370273
CIG: Z1325918DE
Oggetto: ESAME DEI CONTI ANNUALI SEPARATI AL 31/12/2017
Importo aggiudicato: € 23450.00
Somme liquidate: € 18361.20
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z1325A7CC7
Oggetto: FORNITURA DI NUTRIENTE A BASE DI ACIDO ACETICO
Importo aggiudicato: € 9660.00
Somme liquidate: € 7606.87
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: Z1325AE7A6
Oggetto: INCARICO PROGETTO SELEZIONE ISPETTORE AMB./RESP.OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 12300.00
Somme liquidate: € 9594.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
CIG: Z1325BB29B
Oggetto: FORNITURA LEGNO
Importo aggiudicato: € 195.52
Somme liquidate: € 152.51
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
    CF: 00188180277
  • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
    CF: 00188180277
CIG: Z1420B2F76
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14241.43
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
CIG: Z14216D9F8
Oggetto: SERVIZIO MAN. MACCHINARIO E RELATIVO SMALTIMENTO SOLVENTE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMEKO SRL
    CF: 05520220962
  • CHIMEKO SRL
    CF: 05520220962
CIG: Z1423DE7CF
Oggetto: SPIANAMENTO E LIVELLAZIONE TERRA PRESSO LA DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE (VE)
Importo aggiudicato: € 39700.00
Somme liquidate: € 33539.86
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUSSI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00190560268
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340272
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340272
CIG: Z1423E5890
Oggetto: PALA COMPATTA GOMMATA KOMATSU PER CIMITERO MESTRE-VE
Importo aggiudicato: € 24400.00
Somme liquidate: € 19032.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 25-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: Z1424AC534
Oggetto: SCAVO DI N. 56 TRINCEE ESPLORATIVE AI FINI DEL CAMPIONAMENTO AMBIENTALE DEL SUOLO SUPERFICIALE VILLA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 12-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
CIG: Z142572CF1
Oggetto: MANUTENZIONI SU SCAFO MOTOPONTONE 121 TG RV 00858
Importo aggiudicato: € 3961.00
Somme liquidate: € 3089.58
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z15208E373
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3444.43
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z1520B2DC5
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI IVECO FIAT
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18599.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z15213203E
Oggetto: MATERIALI ELETTRICI INDUSTRIALI ACQUISTABILI A BANCO PER ESIGENZE OPERATIVE DI GESTIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6811.35
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
CIG: Z1521C73AF
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTIMATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15626.54
Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z15223A210
Oggetto: FORNITURA INERTI VE E ISOLE ACQUEDOTTO/CIMITERI
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 22662.24
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z152393BE8
Oggetto: RIMBORSO COSTI TRAGHETTO PER SERVIZIO RECUPERO ABITI USATI LIDO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2222.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: Z1524854EA
Oggetto: FORNITURA DI NR. 2 NUOVE ELETTROPOMPE ABS AS0530.125-S17/2-D01*20-M AGGOTTAMENTO SOLLEVAMENTO DS40 N
Importo aggiudicato: € 1641.00
Somme liquidate: € 1279.98
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 27-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z15251D284
Oggetto: GPG FORNITURA N. 1 ELETTROPOMPA XYLEM NP3085.160 MT462 S.MARIA DI SALA VIA STRADONA IMP. 265
Importo aggiudicato: € 1954.00
Somme liquidate: € 1524.12
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z1621667CB
Oggetto: FORNITURA ALLUMINATO DI SODIO DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34290.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: Z162232BB2
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 1066.00
Somme liquidate: € 1050.33
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z16223338A
Oggetto: FILTRI E MATERIALE PER LABORATORIO ACQUEDOTTO BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 256.62
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
CIG: Z1623DCFD6
Oggetto: PASTA LAVAMANI ANALLERGICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 758.15
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z1624481B2
Oggetto: MISURATORE DI PORTATA PER IL REPARTO IDRICO
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7780.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z1624A679E
Oggetto: NOLEGGIO NATANTI - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16692.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z1624C8BB3
Oggetto: MARCHIOL COMPONENTI ELETTRICI/RICAMBI CRITICI - SEZIONATORI PER SOLLEVAMENTI S5/S6
Importo aggiudicato: € 805.71
Somme liquidate: € 628.45
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z1624D430C
Oggetto: PROLUNGAMENTO NOLEGGIO PRODOTTI REFRIGETORI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 2424.00
Somme liquidate: € 1671.48
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
CIG: Z1624F44D0
Oggetto: MEB RICAMBI IMP. PIF FUSINA SOFTSTARTER FILTRI SEZ. 210
Importo aggiudicato: € 1166.75
Somme liquidate: € 910.06
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z1624FC737
Oggetto: CARBURANTE PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 740.13
Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEM SRL
    CF: 05120680284
  • SEM SRL
    CF: 05120680284
CIG: Z1624FF065
Oggetto: IMP.SG31 MIGRAZIONE CONTRATTO EX CONTR.EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS DISOLEATORI E FILTRI OLIO 2018/19
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 242.89
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1625C242B
Oggetto: PRESIDIO DI PULIZIA AI SERVIZI IGIENICI DEI MERCATI DI MARGHERA E LIDO 4 FONTANE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29801.19
Tempi di completamento: dal 18-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z1626373E2
Oggetto: RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA CAPPELLA AZZANO-SAVIANE S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 19963.23
Somme liquidate: € 15571.32
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: Z1722BB27D
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3627.06
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XxXxX JONATHAN HOYTE
    CF: HYTJTH72A12Z404Y
  • XxXxX JONATHAN HOYTE
    CF: HYTJTH72A12Z404Y
CIG: Z17242841F
Oggetto: RACCORDERIA DA BANCO PER RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
CIG: Z17244D067
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RSU
Importo aggiudicato: € 142.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AL BOSCHETTO SRL
    CF: 04397730278
  • AL BOSCHETTO SRL
    CF: 04397730278
CIG: Z1724F111E
Oggetto: FORNITURA N. 1 ELETTROPOMPA XYLEM NP3085.160/46 DOLO VIA BRENTASECCA IMP. 462
Importo aggiudicato: € 2292.00
Somme liquidate: € 1787.76
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z17254920D
Oggetto: CORSO FALEGNAMERIA/LEGNO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROTECNO FORMAZIONE SRL
    CF: 04108650278
  • PROTECNO FORMAZIONE SRL
    CF: 04108650278
CIG: Z1822DED64
Oggetto: REDAZIONE PERIZIA PER ACCERTAMENTO DELLO STATO DI FATTO SU DUE IMMOBILI A CHIOGGIA VIA LUNGOLAGUNA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 26-04-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • REBUFFI SRL
    CF: 02685650273
  • CUPPOLETTI MATTEO
    CF: CPPMTT56T06H501G
  • REBUFFI SRL
    CF: 02685650273
CIG: Z18252A816
Oggetto: ASCON KIT REGOLATORE PROGRAMMABILE ASCON IMP. SALA CALDAIE FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 365.00
Somme liquidate: € 283.14
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCON TECNOLOGIC SRL
    CF: 02374940183
  • ASCON TECNOLOGIC SRL
    CF: 02374940183
CIG: Z1825869BB
Oggetto: ADESIVI
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 2059.20
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z1825CB4D6
Oggetto: N. 3 TRASMETTITORI/REGOLATORI AMI PER POZZI SCORZE' E CENTRALE DI BOJON
Importo aggiudicato: € 9345.00
Somme liquidate: € 7289.10
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
CIG: Z192069649
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38177.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z1921D0BC1
Oggetto: BS 16-18/FEA SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E BONIFICA DEI SITI DA M.C.A.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 33491.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z1922BD74E
Oggetto: PRODOTTI DETERGENTI -PANNO MICROFORATO.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
CIG: Z19231DF8B
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI IN POLIETILENE SDR11 PN16
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 576.67
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 08-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z19237BAAE
Oggetto: SERVIZIO ANALISI CNR MAGGIO÷DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 18720.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
CIG: Z192410160
Oggetto: 10 LICENZE CIC ACCESSORI E MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 25892.00
Somme liquidate: € 20195.76
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 20-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
CIG: Z192504B68
Oggetto: CONTENITORI DA LT. 25 PER RIFIUTO UMIDO COLORE VERDE (CORPO E COPERCHIO) CON STRISCE CATARIFRANGENTI
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3250.61
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z19256AFCF
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 787.80
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABG SRL
    CF: 01350140339
  • ABG SRL
    CF: 01350140339
CIG: Z19257596E
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI FM/BG IN GHISA PRIMOFIT PER TUBO IN FE
Importo aggiudicato: € 970.30
Somme liquidate: € 756.83
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z1A21D597B
Oggetto: CIG CONTRATTO APERTO BAROSCO CE.DI.CE. SPA (CARPENTERIA MET.)
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 719.58
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAROSCO CEDICE S.P.A.
    CF: 00597950260
  • BAROSCO CEDICE S.P.A.
    CF: 00597950260
CIG: Z1A22F1317
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE CENTRIFUGHE IMPIANTI ACQUED. BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1907.10
Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRONOTEK SRL A SOCIO UNICO
    CF: 04204370276
  • KRONOTEK SRL A SOCIO UNICO
    CF: 04204370276
CIG: Z1A23242D7
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN ACCIAIO RIVESTIMENTO INTERNO / ESTERN
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1694.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
CIG: Z1A23FEA36
Oggetto: FORNITURA OLIO E GRASSO PER DEPURATORI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4275.55
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z1A24A1656
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7817.45
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z1A25560C2
Oggetto: TAG VEICOLARE
Importo aggiudicato: € 5726.25
Somme liquidate: € 4454.77
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z1A25D7B6E
Oggetto: MANUTENZIONI MB IN VTR
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11367.72
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
CIG: Z1A25FD766
Oggetto: FORNITURA POMPE SOMMERSE
Importo aggiudicato: € 5938.00
Somme liquidate: € 4631.64
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z1A25FE61B
Oggetto: DIPINTURA SALA CARICAMENTO DERETRI E MESSA IN QUOTA 3 POZZETTI
Importo aggiudicato: € 2489.31
Somme liquidate: € 1941.66
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: Z1B21C94AD
Oggetto: NOLEGGIO NATANTI PER TRASPORTO CAMPIONI, MATERIALI E MEZZI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27873.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z1B21D25C9
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE PEZZI SPECIALI CARPENTERIA IMPIANTI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 14181.68
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z1B21D6F52
Oggetto: UTENSILI, COMPONENTI E SISTEMI PNEUMATICI E OLEODINAMICI IMPIANTI E RETI BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 7053.52
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z1B23F7BB0
Oggetto: SCARRABILE
Importo aggiudicato: € 30950.00
Somme liquidate: € 24141.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z1B245BAD5
Oggetto: FORNITURA AUTOMEZZO DOKKER VAN
Importo aggiudicato: € 10403.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: Z1B249896B
Oggetto: FORNITURA COMPONENTISTICA IMPIANTO OLEODINAMICO PER MOTOCHIATTA IN VTR
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 12884.82
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: Z1B2555543
Oggetto: FORN.E SOSTIT.ALL'INTERNO DEL BOX ESTERNO, N.7 Q.E.SIMILI DI COMANDO E CONTR. ALCUNI SOLL. RDB
Importo aggiudicato: € 32087.60
Somme liquidate: € 25028.33
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
CIG: Z1B2617E40
Oggetto: VALIGETTA PRONTO SOCCORSO UFFICI VIA CASATI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 38.22
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z1C2243EDD
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-APRILE 2018 POD IT001E34210730 (EXERGIA)
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1299.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXERGIA SPA
    CF: 02711220125
  • EXERGIA SPA
    CF: 02711220125
CIG: Z1C234112E
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 190814
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 907.20
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: Z1C23C4E2B
Oggetto: REAGENTI TIPO DAPHNIA MAGNA PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1518.00
Somme liquidate: € 1442.10
Tempi di completamento: dal 28-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z1C24952C8
Oggetto: ACQUISTO DI No8 POMPE PER SOLLEVAMENTI
Importo aggiudicato: € 4548.50
Somme liquidate: € 3547.83
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z1C24C8C56
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE IMPIANTO CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 928.20
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONGI SRL MEZZI DI SOLLEVAMENTO
    CF: 02000600276
  • FONGI SRL MEZZI DI SOLLEVAMENTO
    CF: 02000600276
CIG: Z1C24EBD2A
Oggetto: FORN. INSTALL. ATTIVAZIONE N. 3 HDD PER SERVER FUJITSU RX300-S4 PRESSO IMPIANTO PIF FUSI
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1263.60
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 04-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: Z1C25221DC
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATORI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 793.70
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1C261DAAF
Oggetto: RIPRISTINO ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 933.50
Somme liquidate: € 728.13
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 11-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z1D21BED8E
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA SPAZZATRICI LIDO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4576.44
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z1D22417EA
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI PER TUBAZIONE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5410.33
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 26-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z1D2393638
Oggetto: ACQUISTO LIBRO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
    CF: 00829840156
  • DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
    CF: 00829840156
CIG: Z1D24083F9
Oggetto: CONTENITORE DA 25 LT PER RIFIUTO UMIDO - RAL 2009 (ARANCIO TRAFFICO)
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 19273.80
Tempi di completamento: dal 18-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z1D24A1725
Oggetto: MASCHERINA DI RIANIMAZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 395.16
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
CIG: Z1D24AD16F
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 25439.72
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z1D251F40C
Oggetto: STRUMENTO DI DIAGNOSI AXONE NEMO PER MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: Z1D25F9E5C
Oggetto: SERBATOI PER ARIA COMPRESSA ABAC MULTAIR/ATLAS COPCO MOD. V720 11B PER IMP. ULTRAFILTRAZIONE SG31
Importo aggiudicato: € 2902.00
Somme liquidate: € 1471.31
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1D2645E24
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN OTTONE MARINO
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 24080.70
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z1E20B2F37
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 29255.08
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z1E21CE7D8
Oggetto: REAGENTI TIPO BUFFERED PEPTONE WATER PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2409.12
Somme liquidate: € 2298.13
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z1E22108CA
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z1E22DBC06
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI PER LABORATORIO A.P. BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z1E23D76CF
Oggetto: ACCESSORI PER PIAGGIO PORTER CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1201.20
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 10-06-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z1E245975D
Oggetto: ELETTROVALVOLE E DISPOSITIVI AUSILIARI PER MOVIM. VALVOLE PNEUMATICHE FILTRI GAC POT. CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 13870.00
Somme liquidate: € 10818.60
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z1E254591C
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9805.76
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z1E254758B
Oggetto: MARCHIOL-SOLL. S5/S6 FUSINA - FORNITURA N. 2 SEZIONATORE 3P 200A P/FUS.NH1 S/COMANDO
Importo aggiudicato: € 276.20
Somme liquidate: € 215.44
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 18-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z1E255E72E
Oggetto: LOG-18/SN TTAZZA IN GHISA FLANGIA UNI PN 10 DN 350
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 592.80
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z1E25BAFB0
Oggetto: ACQUISTO N. 3 SOFFIATORI PELLENC MOD. AIRON BATTERIA AL LITIO MOD. 1100
Importo aggiudicato: € 5160.00
Somme liquidate: € 4024.80
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1E25FB338
Oggetto: MATERIALE TIPO BICCHIERI STERILI MICROFIL PER LAB.BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 13863.76
Somme liquidate: € 10701.40
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: Z1E2676400
Oggetto: LAVORO INTERINALE NOVEMBRE F.M.
Importo aggiudicato: € 3020.23
Somme liquidate: € 2978.45
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: Z1F21200B8
Oggetto: FORNITURA RIDUTTORI BONFIGLIOLI CONC.UFFICIALE MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURATORI E SOLL. ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 10755.35
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: Z1F21649DD
Oggetto: FILTRI PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1949.10
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
CIG: Z1F21BAB6C
Oggetto: LOG-17/SN BOBINA TUBOLARE LDPE INDUSTRIALE BIANCO ST.3+0 "AMIANTO 3 LOGHI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: Z1F21C93CB
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5857.80
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z1F2397487
Oggetto: N. 2 LICENZE SW GECO
Importo aggiudicato: € 7776.00
Somme liquidate: € 6065.28
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z1F23E76FB
Oggetto: SMALTIMENTO TERRE DA SCAVO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z1F2425F0F
Oggetto: LOG-18/SN MONONASTRO AUTOAMALGAMANTE
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1594.32
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 17-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
CIG: Z1F244D38A
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI AREA LIDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1209.88
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z1F24C71B1
Oggetto: INTEGRAZIONE SENSORI SU RASTRELLIERE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z1F24DC103
Oggetto: REAGENTE PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 4212.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: Z1F24FEFE1
Oggetto: IMPIANTO SG3 MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS REVISIONE MOTORI ELETTRICI ANNO 2018/19
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11353.68
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z1F2536443
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN POLIETILENE ELETTROSALDABILE SDR11 PN16
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1480.38
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z1F25BB8C8
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2021D5537
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER PNEUMATICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1527.69
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 01-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
CIG: Z20244E284
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3899.79
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: Z202538EB1
Oggetto: REAGENTI TIPO PIASTRE PER LAB.BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 9014.80
Somme liquidate: € 7133.50
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
CIG: Z20254365A
Oggetto: GENERATORE D'ARIA CALDA
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 764.40
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z2026693B3
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI PRESSO STAZIONE ENI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30827.59
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z2120B2D15
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2247.40
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
CIG: Z21226E9A3
Oggetto: PRODOTTI DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17443.13
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: Z212288474
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE A SACINESCA DX E SX UNI PN10 VARI DN
Importo aggiudicato: € 13200.00
Somme liquidate: € 13108.30
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 27-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z2123E7D67
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA E STRAORDINARIA POMPE ANTINCENDIO DEP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 2320.00
Somme liquidate: € 1327.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: Z22219EC28
Oggetto: MANUTENZIONE TELECAMERA VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2862.70
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z2221CFF79
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI CER 170203-170903* DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 944.00
Somme liquidate: € 557.88
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z222373F9B
Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA ALLE ATTIVITA' DI MOVIMENTO TERRA FOGN. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 4227.60
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Ante Quem srl
    CF: 03387091204
  • ARCSAT SNC
    CF: 04648880286
  • Nostoi srl
    CF: 03653560270
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • Nostoi srl
    CF: 03653560270
CIG: Z22240158C
Oggetto: ANALIZZATORI PER MISURA DI BASSI LIVELLI DI TORBIDITA' IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 17687.16
Somme liquidate: € 17407.28
Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
CIG: Z2224F422A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 603.72
Tempi di completamento: dal 18-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISEPPON S.r.l.
    CF: 02872720277
  • ISEPPON S.r.l.
    CF: 02872720277
CIG: Z222510338
Oggetto: APRIPORTA CON BADGE SPOGLIATIOIO PERSONALE RETE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1152.00
Somme liquidate: € 898.56
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 11-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z2225C5190
Oggetto: RIMOZIONE TRASFORMATORE ELETTRICO E QUADRI PRESSO DISCARICA DI CA' PERALE A MIRANO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 20-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z222634618
Oggetto: RIMORCHIO SCARRABILE 2 ASSI
Importo aggiudicato: € 26450.00
Somme liquidate: € 20631.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: Z2321D9F8F
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 14100.00
Somme liquidate: € 11618.40
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z2321F9399
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE A SARACINESCA CO DN200 FLANGE UNI PN16
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2440.98
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z2322B7DD6
Oggetto: REAGENTI TIPO AN0025A ANAEROGEN PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 4179.61
Somme liquidate: € 4179.55
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z23231FFA7
Oggetto: VERIFICA PERDITA CIRCUITO OLEODINAMICO SGRIGLIATORE IMP DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 784.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 14-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z232324D1C
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GHISA FLANGE GIREVOLI UNI PN10-16
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 985.44
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z23234C197
Oggetto: CASSONETTI 1700 LT. PEHD
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 23700.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z232364CB8
Oggetto: MATERIALE ASSORBENTE PER SPANTI OLIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4985.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: Z2324CC90D
Oggetto: REAGENTI TIPO STANDARD CUSTOM PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1019.00
Somme liquidate: € 794.82
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
CIG: Z2324CD1E0
Oggetto: FORNITURA CARRI RSU TIPO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30420.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z232511DF6
Oggetto: COPERCHI URNE DA LT 7 PER CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1154.40
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
CIG: Z23259D582
Oggetto: CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CAVALLINO TREPORTI
Importo aggiudicato: € 2690.00
Somme liquidate: € 2098.20
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z2325B3098
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1846.26
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z2325BDE23
Oggetto: RICAMBI VARI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11945.84
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z24206935E
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 15921.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z24212030C
Oggetto: IMPIANTI ELET.CAZZIN MASSIMO SRL MANUT ORD. E STRAORD. CABINE DI MT/BT IMPIANTI FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1352.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z2421C72D3
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO DA BANCO RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z2421CA9BB
Oggetto: MANUT. PROGRAMMATA E TARATURA ANALIZZ. AMMONIO IMP. PERCOLATO DISC. SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 1938.00
Somme liquidate: € 1841.10
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 14-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYZERS SERVICE
    CF: GRDNNE55P15F241V
  • ANALYZERS SERVICE
    CF: GRDNNE55P15F241V
CIG: Z24231D9AF
Oggetto: OTTIMIZZAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE PER GRUPPO VERITAS IMP PIF DAL 1.6.2018 AL 31.5.2018
Importo aggiudicato: € 36746.00
Somme liquidate: € 28661.88
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
CIG: Z242475DF5
Oggetto: FONITURA E MONTAGGIO ATTREZZATURA PER DISINFESTAZIONE TIFONE CITIZEN 36 HP SILENZIO KOMPACT 300 LT O
Importo aggiudicato: € 18370.00
Somme liquidate: € 18368.60
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
CIG: Z2424E4F8C
Oggetto: DIERRE FORNITURA CATENE NEVE DOBLO 195/60-16 VL134 TARGA FF798WR
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z242515B05
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19252.15
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z242605798
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN ACCIAIO INOX 316
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 790.70
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z25223200D
Oggetto: AFFILATURA LAME
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2481.30
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z25238DD31
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SENNEBOGEN
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3897.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z252392C9C
Oggetto: ACQUISTO MAT. DI CONSUMO ANNI 2018-2020 DISC. CA' ROSSA, S.LIBERALE, S.DONA', CA' PERALE, CA' BARBIERO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4037.93
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOLIN EDILIZIA S.A.S.
    CF: 04209130279
  • ARCOLIN EDILIZIA S.A.S.
    CF: 04209130279
CIG: Z2523E7E7B
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVO PLC - DEP. SCOMENZERA
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 10-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
CIG: Z25244E5D3
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DISCARICHE GRUPPO VERITAS 2 ANNI + 1
Importo aggiudicato: € 39844.00
Somme liquidate: € 31078.32
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: Z252462189
Oggetto: FORNITURA STRUMENTI CERCA FUGHE
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 600.60
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
CIG: Z25257F1B2
Oggetto: REATTORE AGGIUNTIVO,RELATIVO SIST.AUTOM.NE CAMPIONAMENTO BIOGAS.MATTM-COVE.CUP CO.VE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 3619.00
Somme liquidate: € 3369.60
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RES SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02151300395
  • RES SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02151300395
CIG: Z2620CC749
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4782.80
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z26212029B
Oggetto: CAP SERVICE-2018-ASSISTENZA PRESTAZIONI PROGRAM. E RIPARAZIONI SU PLC SIEMENS E ALTRE MARCHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2618.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z262195543
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE 2018 IGS SPALLA
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2603.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I G S DI SPALLA ING. GABRIELE
    CF: SPLGRL54P05L682Y
  • I G S DI SPALLA ING. GABRIELE
    CF: SPLGRL54P05L682Y
CIG: Z2621ACCC8
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI IN 3P E COLLARI
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2711.28
Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al 08-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z26244C8AE
Oggetto: INTERVENTI DEL VERDE CIMITERO DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 1737.81
Somme liquidate: € 1222.42
Tempi di completamento: dal 15-07-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: Z2624BF12D
Oggetto: TRASPORTO PERCOLATO DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17920.40
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z2624CFCD8
Oggetto: N. 4.000 CHIAVI/BADGE PER CALOTTE LIDO DI VENEZIA, COD. REGI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 9282.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 20-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z26257B046
Oggetto: UTILIZZO STRUTTURA POLI-MEDICA PER VISITE MEDICHE PERIODICHE
Importo aggiudicato: € 1402.00
Somme liquidate: € 1093.56
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
CIG: Z26259E01F
Oggetto: PUBBLICAZIONE ARTICOLO INFOMRATIVO IN RIVISTA E INTERNET
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLISCOOP PIU' SRL
    CF: 03431690266
  • PUBLISCOOP PIU' SRL
    CF: 03431690266
CIG: Z2625FCEDE
Oggetto: CIRCUITI INTERLABORATGORIO LGC 2019
Importo aggiudicato: € 2503.00
Somme liquidate: € 1952.34
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: Z2721E28EC
Oggetto: AFFITTO SUPERFICI E AREE POLO FUSINA. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 697.46
Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 03-03-2040
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: Z27249FE63
Oggetto: COSME RICAMBI PER STAZIONE DI SOLLEVAMENTO S5 COMPATTATORE SCARICO MONDIGLIA GRIGLIATO
Importo aggiudicato: € 2865.00
Somme liquidate: € 2234.70
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: Z2724E8452
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTO TGA 701 PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: Z272546943
Oggetto: BIG BAG OMOLOGATI PER CREMATORI
Importo aggiudicato: € 1232.00
Somme liquidate: € 960.96
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: Z2725A7958
Oggetto: CONSUMABILI SOSTITUITI DURANTE LA MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO
Importo aggiudicato: € 646.57
Somme liquidate: € 504.32
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 07-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z28219FC7B
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2893.91
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z2821A7DE7
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI E MECCANICI MEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22923.97
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z2822C1A19
Oggetto: FORNITURA GRUPPO FRIGO LABORATORIO EX ASI-SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 5320.12
Somme liquidate: € 5320.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 12-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z2826311C9
Oggetto: RICAMBI VARI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2961.04
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
CIG: Z2920B2E42
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6559.72
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z2921BECDE
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI PESANTI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4215.12
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z2921D7FD7
Oggetto: MANUTENZIONE CABINA MT/BT DEP.S.ERASMO-S.SERENELLA
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 2418.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z2922D7A5B
Oggetto: LIBRI ED E-BOOK
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 9.52
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z29251CA2E
Oggetto: PALI DA ORMEGGIO IN PLASTICA RICICLATA PER MERCATO ITTICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 5616.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REIN SRL
    CF: 04079280279
  • REIN SRL
    CF: 04079280279
CIG: Z29253F22F
Oggetto: MATERIALE TIPO CRUCIBLE LARGE PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 4335.00
Somme liquidate: € 854.10
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: Z29258FD76
Oggetto: CARTELLINI PLASTICATI PER CONTATORI ACQUEDOTTO D331101
Importo aggiudicato: € 5037.60
Somme liquidate: € 3929.33
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z292594509
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30539.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z2925FC8D0
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VECCHI PLOTTER HP
Importo aggiudicato: € 1296.00
Somme liquidate: € 1010.88
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IT REPAIR SNC
    CF: 03750160271
  • IT REPAIR SNC
    CF: 03750160271
CIG: Z2A21C7471
Oggetto: MISURATORI DI PORTATA IMPIANTI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z2A234F28A
Oggetto: STRUMENTAZIONE LABORATORIO TIPO CENTRIFUGA PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1387.40
Somme liquidate: € 1362.40
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABREG SRL UNIPERSONALE
    CF: 01871190060
  • ABREG SRL UNIPERSONALE
    CF: 01871190060
CIG: Z2A2471EDD
Oggetto: VERIFICA PERIODICA GRU SU CAMION AG200 TARGA VE 634136
Importo aggiudicato: € 184.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z2A248B4C7
Oggetto: CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A T.D. AGOSTO/SETTEMBRE A.M.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5853.65
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 22-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
CIG: Z2A24A19AB
Oggetto: RICHIESTA DPI VARI PER UTENTI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7218.36
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: Z2A24C08CE
Oggetto: PATTINO SCORRIMENTO PER MEZZI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1949.81
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z2A2507A26
Oggetto: FORNITURA N.4 ELETTROPOMPE DP46-470 - DEP.VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 2896.00
Somme liquidate: € 2283.84
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z2A25A6A77
Oggetto: TARGHETTE REFRATTERIE E PINZE SIGILLA URNE PER FORNO CREMATORIO DI MARGHERA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 5820.00
Somme liquidate: € 4541.55
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
CIG: Z2A25EE1B1
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11077.73
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z2A263C1D4
Oggetto: LICENZA SOFTWARE PER TEXA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
CIG: Z2A2650E35
Oggetto: TRASLOCHI VARI UFFICI VERITAS
Importo aggiudicato: € 13200.00
Somme liquidate: € 10296.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NICOLE' TRASLOCHI SRL
    CF: 02923080275
  • NICOLE' TRASLOCHI SRL
    CF: 02923080275
CIG: Z2A2SF602C
Oggetto: PIATTAFORMA DL PESATURA
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2262.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTARO SRL
    CF: 03953120163
  • BOTTARO SRL
    CF: 03953120163
CIG: Z2B21D7C75
Oggetto: RICAMBI RADAR
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5501.40
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: Z2B23715E9
Oggetto: LOG-18/SN UNITA' PERIFERICA A MICROPROCESLOG-18/SN UNITA' PERI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7244.65
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z2B23D9F92
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE SOMMERSE DISCARICA MIRANO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1845.60
Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z2B24B7BE3
Oggetto: CANCELLERIA VARIA CIMITERI
Importo aggiudicato: € 436.10
Somme liquidate: € 436.09
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 15-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z2B250D790
Oggetto: ABBONAMENTO INFOCAMERE
Importo aggiudicato: € 6660.00
Somme liquidate: € 5194.80
Tempi di completamento: dal 29-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
CIG: Z2B25D7F08
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 811.20
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
CIG: Z2B2643BAD
Oggetto: CONTRIBUTI CASSA DI ASSISTENZA SANINT
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 11972.57
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSA DI ASSISTENZA SANINT
    CF: 97172170157
  • CASSA DI ASSISTENZA SANINT
    CF: 97172170157
CIG: Z2C21C0FFE
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9580.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: Z2C2237D1F
Oggetto: LOG-18/SN MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18877.06
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z2C22BF6E6
Oggetto: PROGETTO PRODUZIONE LISTE POTENZIALI EVASORI SPECIFICO
Importo aggiudicato: € 37900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIKON SRL
    CF: 05751831214
  • OLIKON SRL
    CF: 05751831214
CIG: Z2C22F6857
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27259.06
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: Z2C2420375
Oggetto: TAGLIASIEPI PER CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 236.88
Somme liquidate: € 184.77
Tempi di completamento: dal 03-07-2018 al 15-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: Z2C2521C5E
Oggetto: PROGETTO EDUCATIVO PER ATTIVITA' FORMAZIONE AMBIENTALE SCUOLE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SPA
    CF: 09560371008
  • ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE SPA
    CF: 09560371008
CIG: Z2D2088AD0
Oggetto: GAS GPL PER RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 36499.93
Tempi di completamento: dal 03-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
CIG: Z2D21D5CA4
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7326.50
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 13-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z2D24386L3
Oggetto: RIPARAZIONE COMPRESSORE
Importo aggiudicato: € 3506.00
Somme liquidate: € 2734.68
Tempi di completamento: dal 03-07-2018 al 10-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
CIG: Z2D25C15C7
Oggetto: INTEGRAZIONE CPI GASOMETRO IMP. S.DONA' DI P.
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 1460.16
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z2D25F2722
Oggetto: MESSA A NORMA CENTRALE DEP.S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 3035.00
Somme liquidate: € 2367.30
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z2D2630A4F
Oggetto: FORNITURA N. 2 CASCHI DA MOTOCICLISTA
Importo aggiudicato: € 98.39
Somme liquidate: € 76.74
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
CIG: Z2D2630F36
Oggetto: RICAMBI NAUTICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14377.05
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z2E21E8FCC
Oggetto: 60 KG DI RAIN BLINDO ROAD GIALLO RAL 1023
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 269.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
CIG: Z2E224970E
Oggetto: FORNITURA DI TUTTI I PRODOTTI DIFFICILMENTE REPERIBILI NEL MERCATO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12942.79
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z2E225C605
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SPECIFICO ,ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5616.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
CIG: Z2E2337A23
Oggetto: VERIFICA ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 10512.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z2E2379C10
Oggetto: ELETTROPOMPA SOMMERSA 110 KW 400 V50 HZ PER APPLICAZIONI AD INVERTER NS CENTRALE DI SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 22410.40
Somme liquidate: € 16380.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 15-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPRARI SPA
    CF: 01779310364
  • CAPRARI SPA
    CF: 01779310364
CIG: Z2E2488AB7
Oggetto: FORNITURA AUTAN PROTECTION PLUS CONFEZ 100ML
Importo aggiudicato: € 1068.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: Z2E25152EE
Oggetto: FORNITURA DI MANIGLIONI ANTIPANICO
Importo aggiudicato: € 467.35
Somme liquidate: € 364.53
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z2E25445E4
Oggetto: CENTRALINA SENSITRON FUGHE GAS COMPONENTI SOSTITUITI E KIT DI MANUT.SENSORI C/O IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1033.50
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 12-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSITRON SRL
    CF: 09204090154
  • SENSITRON SRL
    CF: 09204090154
CIG: Z2E259AA64
Oggetto: CONSEGNA SACCHI E CALENDARI UTENZE COMUNE DI PIANIGA
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z2E25FCB24
Oggetto: REAGENTI TIPO METALS HARD DRINKING PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1716.50
Somme liquidate: € 1338.87
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: Z2E25FCE15
Oggetto: FORFAIT TRASFERTA PER MANUTENZIONE GANIMEDE P
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z2E2627687
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI ANNO 2019 CIMITERI VENEZIA ISOLE E ESTUARIO SUD
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11065.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z2F223C195
Oggetto: MANUTENZIONE TELECONTROLLO AREA CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 6250.00
Somme liquidate: € 4067.62
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z2F23201E8
Oggetto: MOTOPOMPA E ACCESSORI PER CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 398.44
Somme liquidate: € 310.78
Tempi di completamento: dal 15-04-2018 al 26-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z2F24DF94A
Oggetto: REM RICAMBI COCLEE FANGHI ESISTENTI MOD.STC300-RIF.MATR.17A/09 E 17B/09 PER CENTRIFUGA CAMPALTO DEP
Importo aggiudicato: € 6075.00
Somme liquidate: € 4738.50
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.E.M. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02075810354
  • R.E.M. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02075810354
CIG: Z2F24E73D9
Oggetto: RIPARAZIONE DISPOSITIVI PROSONIC SFMU90 NR SERIE A40627010E6 E 9C01A1010E6 SOLL.44-35 ZONA A MESTRE
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 834.60
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 04-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z2F2556C4D
Oggetto: COORD. SICUREZZA LAVORI ALA SUD CHIESA CIM MESTRE E INGRESSO VECCHIO CIM FAVARO V.TO
Importo aggiudicato: € 8666.75
Somme liquidate: € 8666.75
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REGAZZI arch. FRANCO
    CF: RGZFNC60T10L736L
  • REGAZZI arch. FRANCO
    CF: RGZFNC60T10L736L
CIG: Z2F256C181
Oggetto: ACQUISTO DOBLO' MAXI XL - VL260
Importo aggiudicato: € 12998.19
Somme liquidate: € 10256.90
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
CIG: Z2F25AE75A
Oggetto: NOLO GESTIONE WC
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30054.15
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z2F25FDA1E
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 4748.01
Somme liquidate: € 3703.45
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z30212CE4C
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 7243.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z3021997B0
Oggetto: ASSEVERAMENTO INSTALLAZIONI DI TELECAMERE PER CONTROLLO SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 24960.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z3022201C7
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICE ELETTRICA ' SP8'
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3985.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z3024FEE94
Oggetto: IMP.SG 31-MIGR.CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS-FORN. MINUTERIA IDRAUULICA VARIA 2018/19
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
CIG: Z302561340
Oggetto: SARLAT CELLE FILTRANTI CFO/PF3 COMPRESSORI CONTINENTAL FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 3369.60
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z30256434B
Oggetto: CRESCIONE INGLESE O COMUNE PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 23.30
Somme liquidate: € 21.18
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI INGEGNOLI S.P.A.
    CF: 00794160150
  • F.LLI INGEGNOLI S.P.A.
    CF: 00794160150
CIG: Z3025BD0F9
Oggetto: CANOBNE ANNUALE SUITE COMPLETA CREATIVE CLOUD
Importo aggiudicato: € 835.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z31225A28D
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORE NATANTE ESPURGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3944.62
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA RIVOLLI SNC DI
    CF: 03695570279
  • OFFICINA RIVOLLI SNC DI
    CF: 03695570279
CIG: Z31247E5D3
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI OPERATIVI AREA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 33849.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z3124D3D94
Oggetto: LOG-18/SN MANUFATTI IN CEMENTO PER PRESE ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3883.61
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 27-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
CIG: Z3124FDA42
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GHISA ZINCATA SECONDO EN10242:1994. I RACCORDI A MARCHIO EO SONO IDENTIFICA
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3015.94
Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 18-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z31250E201
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4751.77
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: Z31253B0B0
Oggetto: CENTRIFUGA DA TAVOLO PER IMPIANTO DEPURAZIONE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 1827.00
Somme liquidate: € 1425.06
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z312545859
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4537.40
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z31256E652
Oggetto: LOG-18/SN RUBINETTI IN BRONZO UNIDIREZIONALI CON 4 SCARICHI
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 4708.62
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 12-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z3125D4DAA
Oggetto: GRU IDRAULICA A CARRELLO
Importo aggiudicato: € 1304.49
Somme liquidate: € 1017.50
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3125D4EA5
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3886.62
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z3125F7997
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI IN OTTONE PER POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2192.49
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z31265BE9E
Oggetto: SPOT INFORMATIVI RADIOFONICI
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 241.80
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE RADIO VANESSA
    CF: 03191950272
  • ASSOCIAZIONE RADIO VANESSA
    CF: 03191950272
CIG: Z32237FE35
Oggetto: FORNITURA CHIUSINI PER CENTRALINE LIDO
Importo aggiudicato: € 10890.00
Somme liquidate: € 10761.10
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z3224A750C
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 173.60
Somme liquidate: € 135.41
Tempi di completamento: dal 14-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
CIG: Z3225385D1
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE A CORRPO OVALE PN16 CON ASTA DN200
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 466.76
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z32255ACD7
Oggetto: INTERV.MANUTENZIONE X RIPRISTINO COMPRESSORE BAUER VERTICUS 5.ACC.MATTM-COVE.CUP VE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 670.80
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 17-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
CIG: Z3321A5F88
Oggetto: LOG-18/SN BLOCCHI E LASTRE IN TRACHITE
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2682.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: Z3321C1AB4
Oggetto: MINUTERIA IDRAULICA AL MINUTO PER RETI ED IMPIANTI - BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2823.79
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
CIG: Z3321C1BAF
Oggetto: ACQUISTO SODA CAUSTICA PER LA DISCARICA DI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1011.40
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z332318190
Oggetto: FORNITURA OLI LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4932.47
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z3324D288C
Oggetto: FORNITURA DI TRAMEZZE PER CIMITERI AREA MIRESE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 788.03
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z33250C812
Oggetto: MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIF AA VERITAS-FORN.CARBONE ATTIVO ACM 30-4 E SPESE DI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 21780.00
Somme liquidate: € 17238.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 27-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: Z332552F9C
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 4978.00
Somme liquidate: € 3882.84
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z33256F68C
Oggetto: CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31122.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
CIG: Z3421CA14C
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN GHISA GR DN60
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5869.08
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 02-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z3423635D9
Oggetto: ADBLUE PER ABBATTIMENTO FUMI SCARICO MEZZI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4610.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
  • ENI FUEL SPA
    CF: 02701740108
CIG: Z34248F82F
Oggetto: PRODOTTI ODORIZZANTI PER CIMITERI CS, CIMITERI TERRAFERMA E CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 3285.00
Somme liquidate: € 3265.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z3424AEF2A
Oggetto: NOMINA REFERENTE ESTERNO CED - CONFERIMENTO DI INCARICO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3650.40
Tempi di completamento: dal 17-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCATO TORMEN S.R.L.
    CF: 05117690288
  • CECCATO TORMEN S.R.L.
    CF: 05117690288
CIG: Z3424FE1EE
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 29113.96
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z3425011F9
Oggetto: RICAMBI NAUTICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6371.04
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
CIG: Z34251AFBB
Oggetto: IMP.SG31-MIGRAZIONE CONTR. EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS-INTER.RIPAR.E/O MANUT.TUBAZIONI IN PVC '18/19
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1076.40
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBON COMPOSITI SRL
    CF: 00829150325
  • CARBON COMPOSITI SRL
    CF: 00829150325
CIG: Z34255E544
Oggetto: LOG-18/SN BOBINA TUBOLARE LDPE INDUSTRIALE BIANCO ST.3+0 "AMIANTO 3 LOGHI ROSSO/NERO/GIALLO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1197.79
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: Z3425BD308
Oggetto: CONSULENZA IMPIANTI VAL DEPURACQUE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.IT.VAL. srl
    CF: 12550600154
  • S.IT.VAL. srl
    CF: 12550600154
CIG: Z3425C6810
Oggetto: MANUTENZIONE ESCAVATORI RETE IDRICA AREA MIRESE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15502.45
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
CIG: Z352121E2E
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI A.P. ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 21768.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z35219507B
Oggetto: CONSEGNA CALENDARI E SACCHETTI UTENZE COMUNE DI PIANIGA
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z3521BCBD3
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 25600.00
Somme liquidate: € 16128.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 02-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z3521C1075
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1098.38
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
CIG: Z3521DCD97
Oggetto: MANUTENZIONE GRU E CARICATORI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29975.19
Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z3521EC2B5
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO E GESTIONE APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO ODORI
Importo aggiudicato: € 38960.00
Somme liquidate: € 37531.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z3521F20D5
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA DA BANCO BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 126.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
CIG: Z3523E7BEE
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN ACCIAIO RIVESTIMENTO INTERNO / ESTERNO DN200/600
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7971.18
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
CIG: Z352437C6C
Oggetto: BACHECHE PER ESTERNI CIMITERI E CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 717.01
Somme liquidate: € 716.71
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z3524985A4
Oggetto: IMPIANTO SALDATURA + IMPIANTO TAGLIO 335154
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5650.89
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z35254CE1A
Oggetto: NOL.CONS.EVENTUALE MOV.CASSONI SCARRABILI CONTENIM.SABBIA DURANTE LA DEMOL.FILTRO DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z352581C3F
Oggetto: DOBLO' COMBI
Importo aggiudicato: € 13002.37
Somme liquidate: € 10260.94
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
CIG: Z3525FD2E9
Oggetto: FORNITURA RECINZIONE MOBILE DA CANTIERE
Importo aggiudicato: € 1115.00
Somme liquidate: € 869.70
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETI BRENTA SAS DI RIGONI RENZO E C
    CF: 02680370273
  • RETI BRENTA SAS DI RIGONI RENZO E C
    CF: 02680370273
CIG: Z36207EA7B
Oggetto: MANUTENZIONE SU IMPIANTI PESATURA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14456.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z3621AA4F9
Oggetto: LOG-18/SN SIGILLI PER CONTATORI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 667.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al 15-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
CIG: Z362249E1D
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4211.88
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z36224E99C
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE GRUPPO ELETTROGENO DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 243.36
Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z3623A5078
Oggetto: RIP.MOTORI ELETTR.APPARECC.ELETTROMECC.2018/19 IMP.DEP.FUSINA CAMPALTO CHIOGGIA SOLL.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 15827.10
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z3623DA093
Oggetto: BS 285-18 MS SFALCI ERBA PER LA DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE (VE)
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 16020.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI GARDENS
    CF: LSSDRN61P11F826P
  • VIVAI GARDENS
    CF: LSSDRN61P11F826P
CIG: Z36249BDCC
Oggetto: SOCCORSO E RECUPERO STRADALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7855.70
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z3624A4CF2
Oggetto: CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAV.INTERINALE GM E MD
Importo aggiudicato: € 21506.00
Somme liquidate: € 18363.18
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
CIG: Z36253F3BA
Oggetto: RIPARAZIONE SOFFIANTE DEP. S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 1349.80
Somme liquidate: € 1052.84
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z36256C073
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE DI DERIVAZIOE IN GS E COMPLESSIVO DI MANOV
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 4212.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: Z3625C811D
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2106.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: Z3625FBE97
Oggetto: N. 300 TAG PER BARCHE
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1232.40
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: Z362663A86
Oggetto: SARLAT VALVOLA DI RICAMBIO PER IMP. ULTRAFILTRAZIONE SG31.
Importo aggiudicato: € 518.07
Somme liquidate: € 404.09
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z371FDC969
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5720.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
CIG: Z3722CCF9B
Oggetto: MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE STRUMENTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z3722CE628
Oggetto: FORNITURA REAGENTI KIT ANALIZZATORE PORTATILE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 704.74
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z372476CE2
Oggetto: DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA MANUT CIMITERI MURANO E PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 14998.23
Somme liquidate: € 19758.16
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. MAURO SANTORO
    CF: SNTMRA65T01L736J
  • ARCH. PAOLO TOCCHI
    CF: TCCPLA60P28D325A
  • ARCH. SILVIA DABRILLI
    CF: DBRSLV85D54L736U
  • ARCH. SILVIA DABRILLI
    CF: DBRSLV85D54L736U
CIG: Z3724B706A
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI TIPO GIBAULT IN GS DN40 / 50
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2330.24
Tempi di completamento: dal 27-08-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z3725594B2
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 5552.00
Somme liquidate: € 4330.56
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z3725623D8
Oggetto: STAMPA E IMBUSTAMENTO 4000 VOLANTINI A3 E 4000 VOLANTINI A4 CON LOGO
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 592.80
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z3725F3A7F
Oggetto: NOLEGGIO FIAT PUNTO TARGA EP957SB
Importo aggiudicato: € 4068.00
Somme liquidate: € 1322.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: Z382131320
Oggetto: FORNITURA CUSCINETTI/GUARNIZIONI/OR/ PER LE REVISIONI DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10854.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z382284DDD
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8718.84
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z3822C5A38
Oggetto: MATERIALE DI RICAMBIO HANSEN PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 17822.30
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 04-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SM-CYCLO ITALY SRL
    CF: 12258420152
  • SM-CYCLO ITALY SRL
    CF: 12258420152
CIG: Z3822E93DF
Oggetto: VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 263.03
Somme liquidate: € 205.16
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: Z382352F2E
Oggetto: CONTROLLO BILANCE MERCATO ITTICO
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 391.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: Z38247043E
Oggetto: GIACCA GALLEGGIANTE PER IL PERSONALE SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 30902.90
Somme liquidate: € 26114.42
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAL-CER S.R.L.
    CF: 06987680151
  • ITAL-CER S.R.L.
    CF: 06987680151
CIG: Z38257B22F
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SECONDO TRIMESTRE 2018 CREM SPINEA
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 222.30
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z3825991A2
Oggetto: SERVIZIO DISIDRATAZIONE FANGHI BIOLOGICI DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29317.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: Z382665B6B
Oggetto: MANUTENZIONE CARICATORI
Importo aggiudicato: € 1420.60
Somme liquidate: € 1108.07
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z3922DFA35
Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 812.90
Somme liquidate: € 812.49
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z3923E3379
Oggetto: TESSERE PER UTENZE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 561.60
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z39245B91D
Oggetto: REAGENTI TIPO CULTI LOOPS ESCHERICHIA COLI PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 931.30
Somme liquidate: € 770.21
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z3925152F4
Oggetto: RICAMBI OLIODINAMICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15471.26
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z3925191B4
Oggetto: MODIFICHE COMPATTATORE ELETTR.ASSISTENZA X CABLATURA IMP.MOBIL.ACQUEA SOST.CUP COVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 943.80
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z39251E606
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLA A SARACINESCA CUNEO GOMMATO DN400
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1230.68
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z3925CDA2A
Oggetto: ATTREZZATURA DI REPARTO PER NUOVO CAMION GRU SOLLEVAMENTI AG18 CHIOGGIA.
Importo aggiudicato: € 2359.32
Somme liquidate: € 1840.27
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z392600408
Oggetto: TESSERE PER L'UTENZA
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 3822.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z3926101F9
Oggetto: ACQUISTO DATACARD SP35-SD260/360-PRINT RIBBON
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z3A2130FBE
Oggetto: COMPONENTI IDRAULICI DEPURATORE CHIOGGIA-SOLLEVAMENTI FOGNARI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2360.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
CIG: Z3A2195BA2
Oggetto: LOG-17/SN RACCORDI IN GS GIUNTO EXPRESS
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 904.06
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 25-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z3A21ACC4A
Oggetto: RDAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' 2017 DI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13384.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
CIG: Z3A23D195E
Oggetto: FORNITURA SENSORI E SOLENOIDI -RICAMBI SPECIFICI-
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3249.03
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: Z3A248E536
Oggetto: SEGA UNIVERSALE + MOTODEMOLITORE 335156
Importo aggiudicato: € 4869.73
Somme liquidate: € 3798.55
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 03-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3A24E79C1
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA VARIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7785.61
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z3A24E7FA3
Oggetto: FORN. ANALIZZATORE PORTATILE PER BIOGAS DA DIGESTIONE ANAEROBICA.MATT-COVE.CUP VE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 8050.00
Somme liquidate: € 5748.60
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3A25328DE
Oggetto: ACQ.VALVOLE VURINOX140SP1 FF.MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 280.80
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEODINAMICA BIEFFE SRL
    CF: 01418400352
  • OLEODINAMICA BIEFFE SRL
    CF: 01418400352
CIG: Z3A2592266
Oggetto: TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE MOD. ON5 E C.A. PORTA - SEDE LYBRA-VEGA.
Importo aggiudicato: € 5073.00
Somme liquidate: € 3956.94
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z3A2598472
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI MOTORI CORRENTE CONTNIUA IMP.DUNE
Importo aggiudicato: € 2619.00
Somme liquidate: € 2042.82
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHUNK ITALIA S.R.L.
    CF: 01649900154
  • SCHUNK ITALIA S.R.L.
    CF: 01649900154
CIG: Z3A25EE215
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 249.60
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
CIG: Z3A26185A0
Oggetto: PULITORE IMPIANTI ALIMENTAZIONE A GASOLIO COD Z350258 CONF DA 25KG PER CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 988.80
Somme liquidate: € 771.26
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z3A266EE0C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 772.20
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z3B21B82ED
Oggetto: CARBURANTI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10736.48
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z3B21DA21B
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER NATANTE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2072.90
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z3B224B7F9
Oggetto: ALLESTIMENTO DUCATO MAXXI P3450 CON GRU PALFINGER POST
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 17940.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z3B25880E4
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTO MULTIDIAMETRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3420.77
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 19-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z3B25C1D79
Oggetto: CLEANING WC
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 15205.08
Tempi di completamento: dal 18-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KNL SRLS
    CF: 04836380263
  • KNL SRLS
    CF: 04836380263
CIG: Z3B25FF8CE
Oggetto: LUCCHETTI AD ARCO PROLUNGATO 30 MM
Importo aggiudicato: € 279.30
Somme liquidate: € 217.85
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 12-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3C249A200
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 23013.36
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z3C25F72C0
Oggetto: CLORURO DI SODIO DEGHIACCIANTE
Importo aggiudicato: € 7920.00
Somme liquidate: € 6145.07
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
CIG: Z3C26482EE
Oggetto: CONTRATTO SHIMADZU TOC 2019
Importo aggiudicato: € 2390.00
Somme liquidate: € 1864.20
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z3D21884BD
Oggetto: INTERVENTI SPECIALISTICI SUBACQUEI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26617.59
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IDRA SNC
    CF: 02385550278
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • TRASMAR SUB SRL
    CF: 01542580277
  • IDRA SNC
    CF: 02385550278
CIG: Z3D225A2D8
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1154.26
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE MOTONAUTICO VENEZIANO SRL
    CF: 04013420270
  • CANTIERE MOTONAUTICO VENEZIANO SRL
    CF: 04013420270
CIG: Z3D23FDF0E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2363.26
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z3D2454970
Oggetto: TRATTASI DI CANCELLERIA VARIA PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 617.46
Somme liquidate: € 609.14
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z3D24D07F2
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO MANUTENZIONE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29225.39
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
CIG: Z3D24FF01F
Oggetto: IMP.SG31-MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS MANUT.PREV.ANNUALE E MANUT.PREV.SUPPL.SCH.F
Importo aggiudicato: € 4643.89
Somme liquidate: € 2405.79
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: Z3D2565C5E
Oggetto: LOG-18/SN PAVIMENTAZIONE E BLOCCHI IN TRACHITE GRIGIA
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7346.43
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: Z3D25B28E5
Oggetto: FORNITURE CILINDRO
Importo aggiudicato: € 5540.00
Somme liquidate: € 4321.20
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z3D25D781E
Oggetto: GALLEGGIANTE IN CALCESTRUZZO
Importo aggiudicato: € 2735.00
Somme liquidate: € 2133.30
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEMAR SRL
    CF: 04366760157
  • INGEMAR SRL
    CF: 04366760157
CIG: Z3D2622A2C
Oggetto: SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E BONIFICA DEI SITI DA M.C.A.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 9141.21
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z3E2069383
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1925.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z3E220B540
Oggetto: FORNITURA REAGENTE EXPERTEAM PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6500.80
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPERTEAM S.R.L.
    CF: 02881020271
  • EXPERTEAM S.R.L.
    CF: 02881020271
CIG: Z3E2326EDC
Oggetto: URNE CINERARIE FORNO CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
CIG: Z3E2354759
Oggetto: ACQUISTO REAGENTI CHIMICI PER L'ANNO 2018 PER LA DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2385.90
Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z3E2464C8D
Oggetto: NOLO POMPE E TUBAZIONI PER BY-PASS IMP.CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2171.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z3E2475838
Oggetto: RACCOLTA INERTI CENTRO STORICO E LIDO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15601.18
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z3E24963CA
Oggetto: FORNITURA POMPA LOWARA - DEP. CNOMV
Importo aggiudicato: € 785.00
Somme liquidate: € 612.30
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z3E251B26D
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI
Importo aggiudicato: € 1589.00
Somme liquidate: € 1239.42
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 05-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z3E252A39F
Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5999.24
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANASTASSIOS KOURKOUTIDIS
    CF: KRKNTS73P30H926I
  • ANASTASSIOS KOURKOUTIDIS
    CF: KRKNTS73P30H926I
CIG: Z3E253BFF5
Oggetto: MINIESCAVATORE CINGOLATO PER CIMITERO BURANO - VE
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 14430.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: Z3E2561510
Oggetto: FORNITURA E POSA CONTENITORE PER FANGHI DI SUPERO PRODOTTI DAL DEP. CIMITERO S.MICHELE
Importo aggiudicato: € 8330.00
Somme liquidate: € 6497.40
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: Z3E256BEAF
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE VL230
Importo aggiudicato: € 1150.49
Somme liquidate: € 897.38
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z3E2571AD9
Oggetto: MATERIALI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6132.92
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3F22DCACD
Oggetto: FORNITURA MATERIALE CONSUMO/FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2009.67
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: Z3F23AF79D
Oggetto: LAVORO INTERINALE APRILE/OTTOBRE 2018 FM
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19696.19
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: Z3F24A70B5
Oggetto: ATTIVITA' DI AUTOLAVAGGIO DEI VEICOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2227.79
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z3F255C8DB
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1507.08
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREGNOLATO DINO SRL
    CF: 01303480295
  • PREGNOLATO DINO SRL
    CF: 01303480295
CIG: Z3F256F5DC
Oggetto: LETTIGHE SVILUPPABILI PER OPERAZIONI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: Z3F25F67CB
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN POLIETILENE ELETTROSALDABILE SDR11 PN16
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1230.24
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z3F25FA495
Oggetto: COLLEGAMENTO TELECONTROLL CENTRALINE XYLEM SOLLEVAMENTI ACQUA FOGN.COMUNI DI ZERO B. E MOGLIANO V.TO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z3F25FD3A5
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE PERISCOPIO DIGITALE
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 530.40
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA SUOLO ARIA SRL
    CF: 05016070152
  • ACQUA SUOLO ARIA SRL
    CF: 05016070152
CIG: Z3F2617553
Oggetto: AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1310.40
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: Z4021CEC1B
Oggetto: MANUT. ANNUALE IMPIANTO D'ALLARME EVACUAZIONE SIRENE COME DA NORMA UNI 11224-IMP.DEP.FUSINA PIF
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z40226BFFD
Oggetto: NOLEGGIO FORFAIT+CONTROLLO SEMESTRALE+SERV.ALLACCIO SCORTE
Importo aggiudicato: € 3684.00
Somme liquidate: € 2845.32
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z40235CD3B
Oggetto: N. 8 BATTERIA 200 AH TOP SUPER HEAVY LINE 12 V IDROVORA CA EMILIANI MARGHERA VE
Importo aggiudicato: € 1473.27
Somme liquidate: € 1452.47
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 29-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z40238E573
Oggetto: RIMORCHIO PORTA SCOOTER
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 1761.35
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z40241236B
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO BIDONI C/O IMPIANTI DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 21301.65
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z4024301E3
Oggetto: COLLAUDO CENTRALE DI COGENERAZIONE GAZZERA-MATTUGLIE. CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 5585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUIATTI ING. MARCO
    CF: PTTMRC59C22L195V
  • PUIATTI ING. MARCO
    CF: PTTMRC59C22L195V
CIG: Z402497DD2
Oggetto: ESECUZIONE DI LINEA IN TUBO PVC LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 266.00
Somme liquidate: € 207.48
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z4024E466D
Oggetto: CARRELLI ELETTRICI ELEVATORI PER OBITORI CIMIT. NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 7360.00
Somme liquidate: € 5740.80
Tempi di completamento: dal 15-09-2018 al 07-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: Z402549F10
Oggetto: FORNITURA DI SOLFATO FERROSO
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 10.68
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
CIG: Z402578351
Oggetto: SACCHETTI PER RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11265.10
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: Z4025C8AAC
Oggetto: CORSO NORMA UNI EN ISO/IEC 17025:2018
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIN LIFE SRL
    CF: 05074410282
  • SPIN LIFE SRL
    CF: 05074410282
CIG: Z40264019B
Oggetto: ELETTROPOMPA XYLEM NP3102.160 MT461 IN SOSTITUZIONE DELLA 3102.180/461 MAT.0080492 IMP.352 PIANIGA
Importo aggiudicato: € 3409.50
Somme liquidate: € 2659.41
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z40265BEBD
Oggetto: N. 1000 BLOCCHI DI BOLLE ECOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 3822.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z4121F2FD5
Oggetto: SERVIZIO DISINFESTAZIONE ANTILARVALE C/O LE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI VENEZIA TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 34800.00
Somme liquidate: € 33524.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02107070274
  • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02107070274
CIG: Z4122EBE7F
Oggetto: INTEGRAZIONE DACIA DOKKER VL 223
Importo aggiudicato: € 632.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: Z41235CC85
Oggetto: BS 194-18MS SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI EX ASI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5269.07
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z412528CE6
Oggetto: INTEGRAZIONE INTERVENTO PRESSO CDR DEL CAVALLINO TREPORTI
Importo aggiudicato: € 1174.75
Somme liquidate: € 916.30
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z41253B500
Oggetto: FORNITURE STAMPATI
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 265.20
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z412551FC6
Oggetto: REAGENTI TIPO PERFORMANCE EVALUATION PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 124.80
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: Z4125642F9
Oggetto: RIPARAZIONE DISPOSITIVO RPS20X-GA E DISPOSITIVO LIQUILINE CM442 PRESSO IMP. DEPURAZIONE DI FUSIN
Importo aggiudicato: € 1538.00
Somme liquidate: € 1199.64
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 23-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z412586613
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINCENDIO 2019-20 DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 4334.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z4125D4E0E
Oggetto: RIPARAZIONE FALLA SU MC 214
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 2652.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
CIG: Z4125DEDDF
Oggetto: RIPARAZIONE CORRELATORE D331101
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 858.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA SUOLO ARIA SRL
    CF: 05016070152
  • ACQUA SUOLO ARIA SRL
    CF: 05016070152
CIG: Z4125E0371
Oggetto: LAVORI DI RIMOZIONE CONDOTTA IN CEMENTO AMIANTO
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 25740.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: Z41260D31B
Oggetto: MANUT.PIAZZALE CDO1
Importo aggiudicato: € 1384.24
Somme liquidate: € 1079.71
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z4126370C4
Oggetto: VOLANTINI
Importo aggiudicato: € 2832.00
Somme liquidate: € 2208.96
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z4220B807E
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SU NASTRI TRASPORTATORI IMP DEP FUSINA E CAMPALTO PER GLI ANNI 2018-2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5724.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STIVAL OTTORINO SRL
    CF: 01496030931
  • STIVAL OTTORINO SRL
    CF: 01496030931
CIG: Z42219C5B8
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN CORRUGATO DN125
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 675.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 29-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z4222520CF
Oggetto: REAGENTI TIPO ATRAZINE-D5 PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 159.97
Somme liquidate: € 159.96
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
CIG: Z422269D3B
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PER SPAZZATRICI DULEVO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13972.71
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z422390B3F
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN POLIETILENE PE S-ONE DE32 /50
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 806.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z4223F97D9
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 25938.69
Tempi di completamento: dal 12-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z42248F613
Oggetto: PRODOTTO AUTAN SPRAY
Importo aggiudicato: € 3390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: Z42251F728
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 109.20
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z431CDE4F1
Oggetto: LUBRIFICANTI OLIO/GRASSO PER FABBISOGNO IMP.DEP.FUSINA/CAMP
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 12205.77
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z431FC3AA7
Oggetto: NOLEGGIO LOCALI POLIAMBULATORIO LAVISTA
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3024.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
CIG: Z432123590
Oggetto: MATERIALE GENERICO PER LABORATORI IMPIANTI BIENNIO 2018 - 2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8314.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z43212AC33
Oggetto: DEPURATORE CHIOGGIA E SOLLEVAMENTI FOGNARI CHIOGGIA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8720.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z43213C1AC
Oggetto: IL DIRETTORE DEI LAVORI - ZAGO
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO EUROCONFERENCE SPA
    CF: 02776120236
  • GRUPPO EUROCONFERENCE SPA
    CF: 02776120236
CIG: Z4322E94E0
Oggetto: NOLO PALA MECCANICA IMPIANTO DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18583.25
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: Z432317FFE
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE A CUNEO GOMMATO IN GS CO ASTA DI MANOVRA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4263.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 02-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z43251D712
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE VL117
Importo aggiudicato: € 1180.27
Somme liquidate: € 920.61
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z4325379BB
Oggetto: REAGENTI TIPO VERIFICATION STANDARD PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1297.00
Somme liquidate: € 1011.66
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z43262153D
Oggetto: TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZA
Importo aggiudicato: € 14474.00
Somme liquidate: € 11289.72
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z43262182E
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 6460.03
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
CIG: Z4422E70DE
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO IMP. DEP.SAN DONA' E CAORLE
Importo aggiudicato: € 28200.00
Somme liquidate: € 25046.25
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z442423FDA
Oggetto: INTERVENTO SU CESPITE 500013164 PER MONTAGGIO PRESA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 101.40
Tempi di completamento: dal 28-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: Z442436503
Oggetto: MATERIALE PER DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9418.55
Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
CIG: Z4424C8578
Oggetto: FORNITURA NASTRI ED ETICHETTE
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 127.92
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MMS SRL
    CF: 03600610277
  • MMS SRL
    CF: 03600610277
CIG: Z4424D178F
Oggetto: LOG-18/SN RUBINETTI UNIDIREZIONALI IN BRONZO VARI DN
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 7084.41
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 26-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z4521B3C16
Oggetto: FOGLI LASER 210 X 297 MMSU CARTA PATINATA PERMANENTE
Importo aggiudicato: € 3980.00
Somme liquidate: € 3972.90
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z4521E187F
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI IN GS EXPRESS
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1917.09
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z452428AA3
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN PVC PER ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1056.12
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 18-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z4524963B7
Oggetto: RIP.N.2 POMPE EFFEPIZETA - DEP.S.DONATO
Importo aggiudicato: € 2446.52
Somme liquidate: € 1908.29
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z452556968
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 13667.69
Somme liquidate: € 10660.80
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: Z45266842E
Oggetto: SOFFIATORI A BATTERIA PELLENC - MODELLO NUOVO
Importo aggiudicato: € 3744.00
Somme liquidate: € 2920.32
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4621AE809
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 495.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: Z4621F7F9E
Oggetto: NOLO MEZZI MECCANICI 2018-2020 LIDO
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 9484.34
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
CIG: Z46223240B
Oggetto: FORNITURA REAGENTI DI LABORATORIO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 874.33
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z462276944
Oggetto: APERTURA ORDINE MANUTENZIONE MEZZI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29788.23
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: Z46228E5B0
Oggetto: FORNITURA CALZATURE D.P.I.
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 679.15
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 12-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z4623CDBE4
Oggetto: LOG-18/SN DPI CALZATURE ALTE/BASSE S3 SII
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 23714.67
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z4624CB803
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 07-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
    CF: 03252790278
CIG: Z46251E3A5
Oggetto: INSTALL.SCHEDE MADRE UNITA' IS35 CON CPU PRESSO IMP SOLL 70/A E 20/B MESTRE TF
Importo aggiudicato: € 3323.26
Somme liquidate: € 2592.14
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 04-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z4625C42C1
Oggetto: NOLEGGIO DAILY
Importo aggiudicato: € 7452.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
CIG: Z4720B3076
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13218.07
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z4721C0D77
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8731.80
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: Z47220D9FE
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE RETE IDRICA BURANO BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 970.29
Tempi di completamento: dal 02-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
CIG: Z47225D1A9
Oggetto: RACCORDERIA DA BANCO IN PVC BIENNIO 2018 - 2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3878.19
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
CIG: Z472378177
Oggetto: REALIZZAZIONE MEDAGLIE PERSONALE IN QUIESCENZA
Importo aggiudicato: € 15100.00
Somme liquidate: € 15096.20
Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGF GROUP SNC
    CF: 00722730249
  • AGF GROUP SNC
    CF: 00722730249
CIG: Z47247BABB
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI ELETTRICHE CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9489.67
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
CIG: Z4724D3CA5
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6855.20
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z472550BD2
Oggetto: R.I.V. RICAMBI SEDIMENTATORI CORONE E TENDITORI DI CATENE TRAINO RIDUTTORI RUOTE CAMPALTO DEP
Importo aggiudicato: € 932.57
Somme liquidate: € 743.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.V. RICAMBI INDUSTRIALI VENETI S
    CF: 05088670285
  • R.I.V. RICAMBI INDUSTRIALI VENETI S
    CF: 05088670285
CIG: Z4726649E4
Oggetto: ECCEDENZE COPIE CONTRATTO PELLEGRINI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 355.56
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
CIG: Z48205DCE6
Oggetto: LAVORI SOSTITUZIONE CONDOTTE FOGNATURA IN CEMENTO DN 200 E ACQUEDOTTO DN 60 IN CEMENTO AMIANTO
Importo aggiudicato: € 37634.72
Somme liquidate: € 37446.55
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 19-04-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
CIG: Z4820B2BD4
Oggetto: CUSCINETTI A SFERA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5376.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z4821A5290
Oggetto: FORNITURA ACCUMULATORI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3427.36
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B BATTERIE S.a.s.
    CF: 02776250272
  • B & B BATTERIE S.a.s.
    CF: 02776250272
CIG: Z4821D409F
Oggetto: MANUTENZIONE RICAMBI OLEODINAMICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 122.05
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
CIG: Z4821F60C8
Oggetto: VASCA 3 MC + VOLTA BIDONI PER PIAGGIO PORTER CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 7602.72
Somme liquidate: € 6944.12
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z48235E00E
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI TIPO GIBAULT IN GS DN25 / 50
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 5827.42
Tempi di completamento: dal 30-04-2018 al 28-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z4823BA4A4
Oggetto: TRATTAMENTO FANGHI PRODOTTI DAL DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1486.40
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NI.MAR. SRL
    CF: 02984680237
  • NI.MAR. SRL
    CF: 02984680237
CIG: Z4824F553B
Oggetto: LOG-18/SN ARTICOLI IN CEMENTO PER SFIATI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 409.35
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 16-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVANZO S.R.L.
    CF: 00226040269
  • DAVANZO S.R.L.
    CF: 00226040269
CIG: Z482518900
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPREADER SU GRU KOM PC 800
Importo aggiudicato: € 30300.00
Somme liquidate: € 18373.68
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z4825748AF
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GHISA ZINCATA E ARTICOLI DI MANUTENZIONE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 2056.31
Somme liquidate: € 1603.94
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z48258C907
Oggetto: REVISIONE GEAR BOX 20KNM IMPIANTO DEPURAZIONE CAMPATO
Importo aggiudicato: € 4831.70
Somme liquidate: € 3967.08
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
CIG: Z492069484
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2051.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z49226BF79
Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATURE RETI IDRICHE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 21329.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4923308D1
Oggetto: BS 175-18MS NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO FANGHI IMPIANTO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 20192.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: Z4923F4D42
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI IN POLIETILENE SDR11 PN16
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1829.05
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 16-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z4923F737F
Oggetto: OROLOGIO ATOMICO CON GESTIONE REMOTO
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 408.63
Tempi di completamento: dal 12-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: Z49254CCA1
Oggetto: REAGENTI NEISSER SOLUZIONE PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 327.60
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z4925552F4
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE VL239
Importo aggiudicato: € 6444.97
Somme liquidate: € 5027.08
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z4A207FC9E
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4474.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: Z4A25B0047
Oggetto: PACCHETTO DI 10 GIORNATE SPECIALISTICHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z4A25C9A1D
Oggetto: FORNITURA ACCESSORI DI TELEFONIA MOBILE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1889.79
Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z4A2634A03
Oggetto: TRATTASI DI MANUTENZIONE ASPIRATORE LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 537.50
Somme liquidate: € 419.25
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z4B1FC498E
Oggetto: MANUT. PROGR. E STR. IMP. SICUREZZA GAS E EVACUATORI DI FUMO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1925.00
Somme liquidate: € 327.60
Tempi di completamento: dal 03-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z4B21A3013
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO AGRARIO - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 434.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST
    CF: 03335760231
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST
    CF: 03335760231
CIG: Z4B21C9DB1
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11025.30
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4B225BE26
Oggetto: VERIFICA IMPIANTO DI TERRA DEP LIDO E CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 4702.00
Somme liquidate: € 3667.56
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: Z4B22A3079
Oggetto: MATERIALE EDILE PER RETE ESTUARIO NORD BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3418.77
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
CIG: Z4B2372952
Oggetto: SERVIZI TECNICI PER DISINFESTAIZONE E DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 10399.92
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
CIG: Z4B2378C59
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2506.93
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 29-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z4B2451A3A
Oggetto: POLIELETTROLITA PER DISIDRATAZIONE FANGHI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 31878.41
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z4B24FA284
Oggetto: CONTENITORI DEIEZIONI CANINE COMPRENSIVI DI PALI ZINCATI PER IL COMUNE DI MEOLO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1926.60
Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z4B262833F
Oggetto: FORMULARI MODULO CONTINUO
Importo aggiudicato: € 4190.00
Somme liquidate: € 3031.86
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z4C21B73E6
Oggetto: FORNITURA RIVELATORE DI TENSIONE
Importo aggiudicato: € 792.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
CIG: Z4C2278B3D
Oggetto: OFFERTA -SERVIZI PROFESSIONALI PER ASSISTENZA ON SITE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INAZ SRL
    CF: 05026960962
  • INAZ SRL
    CF: 05026960962
CIG: Z4C22BEFD6
Oggetto: MANUTENZIONE N.10 POZZETTI - FOG. S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 18670.00
Somme liquidate: € 17713.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
CIG: Z4C233495B
Oggetto: ACQUISTO No 5 STRUMENTI ON-LINE PER D1TM, D2ER, D2CL, D1CS E D1CG
Importo aggiudicato: € 24152.15
Somme liquidate: € 16524.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 29-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z4C23E64B7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MACCHIARIO TRACCIALINEE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B.V. DI GANDOLFI NEZZO ROBERTO
    CF: GNDRRT79A25G693C
  • G.B.V. DI GANDOLFI NEZZO ROBERTO
    CF: GNDRRT79A25G693C
CIG: Z4C249DA47
Oggetto: BLACKBOX PER SPAZZATRICI AREA MESTRE
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 3861.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: Z4C24AA150
Oggetto: AUTAN SPRAY
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: Z4C2515136
Oggetto: MANUTENZIONE COMPRESSORE QUINTO TV
Importo aggiudicato: € 14469.50
Somme liquidate: € 2520.88
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: Z4C25943AF
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2558.70
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z4C259C907
Oggetto: CORSO CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 257.40
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOREMA S.C.A.R.L.
    CF: 02422020285
  • FOREMA S.C.A.R.L.
    CF: 02422020285
CIG: Z4D22C31CC
Oggetto: NOLO A CALDO DI MEZZI OPERATIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 34140.00
Somme liquidate: € 15666.90
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
CIG: Z4D23D1B8C
Oggetto: SACCHI PER ESUMAZIONE
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 11029.98
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: Z4D246D2FF
Oggetto: CONTRATTO DI MANUT. ED ASSITENZA TECNICA SISTEMA DI TELECONTROLLO IMP.SOLL. DI CHIOGGIA ANNO 2018/19
Importo aggiudicato: € 11800.00
Somme liquidate: € 6128.61
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z4D249729E
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER CANTIERE LIDO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8660.35
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: Z4D2547672
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO-ANNO 2018/19 IMP.SG31 MIGR.CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5282.67
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z4D255F3D9
Oggetto: 200 MANIFESTI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 161.00
Somme liquidate: € 125.58
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z4E2133F4B
Oggetto: SERVIZIO SPOSTAMENTO E CONSEGNA CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 37556.64
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z4E21DA158
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI ON LINE PARATOIE
Importo aggiudicato: € 1912.00
Somme liquidate: € 1491.36
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z4E2230ABF
Oggetto: VERIFICA BIENNALE ASCENSORI CIMITERI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 491.40
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
CIG: Z4E2251E29
Oggetto: INSTALLAZIONE BLACK BOX ABT BARCHE
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 315.90
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: Z4E2398DF1
Oggetto: CARTELLI IN DIBOND
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 564.06
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z4E23A01A3
Oggetto: ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI VERIFICHE REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSAmed S.R.L.
    CF: 02362600344
  • CSAmed S.R.L.
    CF: 02362600344
CIG: Z4E245E9EA
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11284.73
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z4E25153B6
Oggetto: CESPITE TIPO ICGENE MINI SISTEMA INTEGRATO DI INDAGINE MOLECOLARE PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5304.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
CIG: Z4E25B306B
Oggetto: RICAMBI PER BARCHE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10664.59
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z4F212C210
Oggetto: MATERIALE PER EDILIZIA VARIO PER IMPIANTI A.P. BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7855.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z4F22DCE22
Oggetto: REALIZZAZIONE EMESSA A NORMA LOCALE GRUPPO ELETTROGENO - DEP. S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 19750.00
Somme liquidate: € 18280.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z4F247F0DA
Oggetto: PIATTAFORMA INFORMATICA IN MODALITA' SAAS PER GESTIONE TELEMATICA GARE APPALTO E ELENCHI FORNITORI
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 30888.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRAVOSOLUTION ITALIA SPA
    CF: 04022980165
  • BRAVOSOLUTION ITALIA SPA
    CF: 04022980165
CIG: Z4F251AF2A
Oggetto: FORNIRA PCLORURO FERRICO USO POTABILE
Importo aggiudicato: € 14950.00
Somme liquidate: € 10427.27
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
CIG: Z4F2549E34
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU SERVER
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1521.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E - MATICA SRL
    CF: 07595950960
  • E - MATICA SRL
    CF: 07595950960
CIG: Z502190A4D
Oggetto: FORNITURA REAGENTI IN CONTRATTO QUADRO 2018 PER LABORATORI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 18898.85
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z5021B7BD7
Oggetto: INTEGRAZIONE LICENZE SW GO SIGN
Importo aggiudicato: € 24375.00
Somme liquidate: € 24155.50
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z502204763
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE LAVAGGIO MEZZI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2016.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
CIG: Z5022716A9
Oggetto: BS 76-18/AF - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI E ESITI P.A.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 36390.22
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSAmed S.R.L.
    CF: 02362600344
  • FAMIS S.R.L.
    CF: 02903240246
  • Gruppo Editoriale EFFEMMETI srl
    CF: 03563130719
  • IMPLEMENTA srl
    CF: 06460440727
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • VIVENDA S.R.L.
    CF: 08959351001
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z5023694A8
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 160303 DEP LIDO
Importo aggiudicato: € 8475.72
Somme liquidate: € 8453.60
Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z5024C2B8F
Oggetto: POLVERIZZATORE PER FORNO CREMATORIO DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 20500.00
Somme liquidate: € 15990.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: Z5024DD129
Oggetto: MODULI PRE-STAMPATI
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 132.60
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z502508E32
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SPAZZATRICE
Importo aggiudicato: € 388.50
Somme liquidate: € 303.03
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
CIG: Z502531358
Oggetto: NOLEGGIO FURGONI CENTINATI CON SPONDA IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 7930.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
CIG: Z50255762D
Oggetto: SALE DEGHIACCIANTE IN SACCHI DA 25 KG
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1794.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
CIG: Z502572D6D
Oggetto: SERVIZI TECNICI C/O IL MIT VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 951.60
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
CIG: Z50257344A
Oggetto: IMPIANTO DI DOSAGGIO IPOCLORITO SU SKID PREMONTATO PER IMPIANTO DI GAZZERA
Importo aggiudicato: € 13950.70
Somme liquidate: € 10446.28
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z502580426
Oggetto: PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,CSP,CSE PER INTERVENTI RIFACIMENTO COPERTURA DIGESTORE DEP.JESOLO
Importo aggiudicato: € 36192.00
Somme liquidate: € 20800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO
    CF: BSLBRN68H10H823R
  • STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO
    CF: BSLBRN68H10H823R
CIG: Z5120694B6
Oggetto: FORNITURA FILTRI PER MEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17905.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
CIG: Z5120CC912
Oggetto: RICAMBI INDUSTRIALI PER AUTOMEZZI MARCA NOVARINI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2923.05
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z5121C967C
Oggetto: FORNITURA VALVOLE E GRUPPI ASPIRAZIONE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10907.52
Tempi di completamento: dal 28-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
CIG: Z512284ACC
Oggetto: BS 114-18/MS TRASPORTO FANGHI FUSINA IN AREA 23H
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4703.32
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLES SPA
    CF: 02836870275
  • ALLES SPA
    CF: 02836870275
CIG: Z5123D49BA
Oggetto: RIFACIMENTO SUPPORTI TUBAZIONI PONTE ACCADEMIA
Importo aggiudicato: € 14890.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA COSTRUZIONI ING. PASQUALUCC
    CF: 06231120582
  • IMPRESA COSTRUZIONI ING. PASQUALUCC
    CF: 06231120582
CIG: Z51257B7F1
Oggetto: OZALIS PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 614.40
Somme liquidate: € 479.23
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
CIG: Z512585E9F
Oggetto: PROGETTAZIONE SPINTORE
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 14430.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
CIG: Z51258A43C
Oggetto: MANUT. MECC.AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z51262D543
Oggetto: SERVIZIO CANONE MAVIS
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 2847.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z512640921
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE CAPPE LABORATORIO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 2610.00
Somme liquidate: € 2035.79
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • New Project srl
    CF: 03854720269
  • New Project srl
    CF: 03854720269
CIG: Z5221C1F23
Oggetto: FORNITUA OLI E GRASSI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2777.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z522248B30
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4859.90
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z52231F4CA
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI A FASCIA IN ACCIAIO TIPO STRAUB PER RIPARAZIONI CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z5223D29A4
Oggetto: N. 3 LICENZE SW STR VISION / CANONE 2019
Importo aggiudicato: € 1622.00
Somme liquidate: € 1546.76
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 01-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: Z5224977E3
Oggetto: ACQUISTO IN EMERGENZA ACCUMULATORI PER MANUT. IMP. PIF FUSINA
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 196.56
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 14-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: Z5225F4A99
Oggetto: CONTAINER SCARRABILI PER RSU
Importo aggiudicato: € 25320.00
Somme liquidate: € 19749.60
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
CIG: Z532184DE1
Oggetto: SISTEMAZIONE TAPPEZZERIA - OFFICINA MEZZI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6257.46
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA PAESAN ADRIANO
    CF: PSNDRN44D02C812N
  • DITTA PAESAN ADRIANO
    CF: PSNDRN44D02C812N
CIG: Z5322F3DE8
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA DESTINATA ALLE ATTIVITA' RETI DI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3758.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRENA GIOVANNI E C. S.N.C.
    CF: 03170170272
  • FRENA GIOVANNI E C. S.N.C.
    CF: 03170170272
CIG: Z53237FD4C
Oggetto: VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E MOVIMENTI RIPETITIVI SERVIZIO IDRICO
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2808.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z532389254
Oggetto: NOLEGGIO FORD FIESTA CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 8280.00
Somme liquidate: € 4461.10
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 24-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
CIG: Z5323B32EE
Oggetto: MULETTO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 30888.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: Z532488500
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE A FASCIA INOX TIPO STRAUB
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 3179.83
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 28-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z5324E7F83
Oggetto: FERMENTATORE DA LABORATORIO 3 POSTI MOD.BPA-RES-6L-3P ESPANDIBILE.MATTM-COVE.CUP VE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 22176.00
Somme liquidate: € 17297.28
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RES SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02151300395
  • RES SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02151300395
CIG: Z53253AB25
Oggetto: PREST.PROFESS.DI ESPERTO QUALIFICATO E ATTIVITA' GENERALI DI RADIOPROTEZIONE IMP.SG31 2018/19
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3640.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSIANO ALBERTO
    CF: CSSLRT54D11D061E
  • CASSIANO ALBERTO
    CF: CSSLRT54D11D061E
CIG: Z53253D067
Oggetto: COSTRUZIONE NUOVA LINEA MIXLIQUOR DEP. DI ERACLEA M.
Importo aggiudicato: € 12850.00
Somme liquidate: € 9750.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z5325A93E9
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 5000 VOLANTINI A4 ACQUA E RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 194.00
Somme liquidate: € 151.32
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z5325E26B0
Oggetto: FIAT PUNTO 5P STREET MULTIJET 95CV KM 0
Importo aggiudicato: € 9920.00
Somme liquidate: € 8252.76
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFAR SRL
    CF: 00221550288
  • STEFAR SRL
    CF: 00221550288
CIG: Z532667553
Oggetto: DEO BIO ATTIVATORE BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 17097.79
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z54212297A
Oggetto: VETRERIA E TUBERIA DA LAB. IMPIANTI. BIENNIO 2018/19
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2821.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z5421F71BE
Oggetto: IMPAIRMENT TEST DEL GRUPPO
Importo aggiudicato: € 32344.00
Somme liquidate: € 30275.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMENTON ALESSANDRO
    CF: CHMLSN61T07L407U
  • CHIMENTON ALESSANDRO
    CF: CHMLSN61T07L407U
CIG: Z542313FF1
Oggetto: CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE N 4 ANALIZZATORI DI RETE THYTRONIC IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z5423E32E8
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI PESATURA CARICATORI STAZIONE DI TRA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1284.04
Tempi di completamento: dal 12-06-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPRING SRL
    CF: 02425870033
  • SPRING SRL
    CF: 02425870033
CIG: Z5423FAF54
Oggetto: ADESIVI
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 249.60
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z54250FD16
Oggetto: SISTEMA DI FIRME CERTIFICATE E CONSERVAZIONE RDP LIMS
Importo aggiudicato: € 7549.00
Somme liquidate: € 5678.40
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
CIG: Z54258FA58
Oggetto: FORNITURA STRIP LED. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 234.00
Somme liquidate: € 182.52
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z5521A8230
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FONTANE SEDI AZIENDALI 2018/2019
Importo aggiudicato: € 27500.03
Somme liquidate: € 8901.56
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
    CF: 01888110283
  • DUE MONDI SRL
    CF: 01785080225
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
    CF: 01718240276
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
  • DUE MONDI SRL
    CF: 01785080225
CIG: Z5521D2AA2
Oggetto: INCARICO PER ASSISTENZA SU CONTENZIOSO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONFERIMENTO DI BENI IMMOBILI
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 8320.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 03266190275
  • PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI
    CF: 06946520159
  • RAFFAELE RIZZARDI
    CF: RZZRFL42C09F205B
  • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 03266190275
CIG: Z5521D7526
Oggetto: VALVOLE DI RITEGNO E COMPONENTI IDRAULICI RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7799.69
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z5521DA04A
Oggetto: MANUTENZIONI NATANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19995.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z5620BF1BC
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER AUTOTELAI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4089.68
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z5621AEE4F
Oggetto: NOLEGGIO MOTOPONTONE - DEP.S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z5621FE7F0
Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE DI REPARTO DA BANCO BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 8173.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: Z56220F97D
Oggetto: MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 20261.28
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2SGROUP SRL
    CF: 04925750285
  • 2SGROUP SRL
    CF: 04925750285
CIG: Z5622BC473
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 913.60
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z5624CEE54
Oggetto: FORNITURA DI TORNELLI PER WC AREA TRONCHETTO E S. LEONARDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30860.00
Somme liquidate: € 23790.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z5624D99E9
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE DN300 DE310-350
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1973.66
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z5624F7570
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3767.36
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z5624FEF04
Oggetto: IMPIANTO SG 31 - MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS - FORNITURA LUBRIFICANTI - ANNO 20
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 153.04
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z5625157D4
Oggetto: MATERIALE VARIO E ACCUMULATORI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19500.85
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z56251F2BE
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICE STRADALE
Importo aggiudicato: € 6275.24
Somme liquidate: € 4894.69
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: Z572269EF8
Oggetto: NOLO E SPURGHI WC MOBILI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37384.48
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z572284D65
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2057.60
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z572318F30
Oggetto: SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA VALVOLE A FARFALLA DEP. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3349.84
Somme liquidate: € 3349.81
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z57237111A
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE CARPI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8203.19
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z572382693
Oggetto: GIACCHE GALLEGGIANTI
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAL-CER S.R.L.
    CF: 06987680151
  • ITAL-CER S.R.L.
    CF: 06987680151
CIG: Z5723ADDBA
Oggetto: SONEPAR TRASFORMATORI AMPEROMETRICI PER NUOVI TELECONTROLLI DA IMPIEGARE IN ZONA MIRESE
Importo aggiudicato: € 528.00
Somme liquidate: € 411.72
Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 25-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z5724E12C7
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3643.40
Tempi di completamento: dal 12-09-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z5724F0203
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 347.20
Somme liquidate: € 270.82
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
CIG: Z5725A2C14
Oggetto: MANUTENZIONE AAUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 20-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
CIG: Z5725D7A39
Oggetto: MANUTENZIONE PESE CARICATORI SCARICO NATANTI
Importo aggiudicato: € 1109.70
Somme liquidate: € 865.57
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPRING SRL
    CF: 02425870033
  • SPRING SRL
    CF: 02425870033
CIG: Z5725FD14A
Oggetto: FORNITURA MAGNETOMETRI
Importo aggiudicato: € 2577.45
Somme liquidate: € 1928.70
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z572630BD3
Oggetto: FORNITURA ROTOLI ETICHETTE ADESIVE PER PALMARI
Importo aggiudicato: € 392.00
Somme liquidate: € 305.76
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z582066B75
Oggetto: MATERIALE SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4980.20
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z5821B50E5
Oggetto: NOLEGGIO AUTO
Importo aggiudicato: € 9375.00
Somme liquidate: € 7707.99
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 10-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR SERVER S.P.A.
    CF: 01610670356
  • CAR SERVER S.P.A.
    CF: 01610670356
CIG: Z5821C49EF
Oggetto: FORNITURA POMPA ROBUSCHI - DEP. ZAGGIA
Importo aggiudicato: € 4665.08
Somme liquidate: € 2935.72
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
CIG: Z5822B99D9
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO VARIO SETTORE ESPURGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9103.91
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z5822F6B60
Oggetto: SACCHI VERDI IN PLT PER RACCOLTA CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 7861.43
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z582309D48
Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGIA ESPURGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17704.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTIVE SRL
    CF: 03471240261
  • ACTIVE SRL
    CF: 03471240261
CIG: Z58235CCD6
Oggetto: ATTUATORI ELETTRICI INTELLIGENTI ROTORK SERIE IQ IMP VASCA P.P. CATENE
Importo aggiudicato: € 11684.21
Somme liquidate: € 8657.99
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 14-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z5823C71F3
Oggetto: CALZATURE DI PROTEZIONE DPI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 28925.70
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z582544863
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GHISA C250 PER POZZETTI IN CEMENTO ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6177.60
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z5825BCD0C
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI GIBAULT PER RIPARAZIONI CONDUTTURE
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 1996.02
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z582640522
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E RINTERRO LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 11376.80
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: Z58265C921
Oggetto: FORNITURA RICAAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 6425.18
Somme liquidate: € 5011.96
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z5920B4019
Oggetto: MANUTENZIONE E CARPENTERIA AUTOMEZZI E ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 36644.88
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z59221F742
Oggetto: SMALTIMENTO CER 161002 - VIA SELVE MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 2840.10
Somme liquidate: € 2705.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z59223C60A
Oggetto: DISINFETTANTE A FREDDO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29359.87
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
CIG: Z5922A5981
Oggetto: COLLABORAZIONE E PRESTAZIONI PRATICHE AUTO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 26082.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
CIG: Z5923229A9
Oggetto: SET MANICHE FILTRO E ECOGLICOLE MONOETILICO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1131.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 01-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z5923514C7
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE IMPIANTI BIENNO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7758.97
Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
CIG: Z5924A2460
Oggetto: RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI PERSONALE OPERATIVO CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 15900.00
Somme liquidate: € 12402.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z5A213156D
Oggetto: MATERIALE MECCANICO ACQUISTABILE A BANCO (CUSCINETTI, RIDUTTORI, ECC) PER MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11987.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.T.I. AZZALIN SRL
    CF: 03922860279
  • F.T.I. AZZALIN SRL
    CF: 03922860279
CIG: Z5A2237102
Oggetto: MIGRAZIONE SIGMA A CIMITERO WEB
Importo aggiudicato: € 4860.00
Somme liquidate: € 3790.80
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 23-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: Z5A22E933B
Oggetto: MANUTENZIONE CAVALLETTO CEVEDALE E DISPOSITIVI ANTICADUTA
Importo aggiudicato: € 938.00
Somme liquidate: € 755.04
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z5A2383DEF
Oggetto: ADDITIVO PER I SISTEMI DI ABBATTIMENTO DEI FUMI DEI MEZZI VERITAS
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 28003.50
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZOTAL SPA
    CF: 02241630165
  • AZOTAL SPA
    CF: 02241630165
CIG: Z5A244BB3E
Oggetto: MANUTENZIONE COPERCHI PEC
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z5A24B0722
Oggetto: MANUTENZIONE UPS
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1326.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' ITALIANA ENERGIA STATICA S
    CF: 02310690207
  • SOCIETA' ITALIANA ENERGIA STATICA S
    CF: 02310690207
CIG: Z5A263F210
Oggetto: NOLEGGIO PALA CINGOLATA PER GESTIONE ATTIVITA' DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6025.50
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z5A2663A6C
Oggetto: ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO FURGONE VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30732.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z5B21C9542
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1449.99
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z5B226F654
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DA BANCO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9901.44
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z5B22BBDF4
Oggetto: SACCHI NERI PER CESTINI MIS. 70X80 40 MICRON PER CANTIERE DI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2238.96
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z5B234DF64
Oggetto: CARTELLI SEGNALAZIONE ANOMALIE PER PIAZZOLE STRADALI
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 6020.30
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z5B23596BD
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE PER IMPIANTO VERITAS S.P.A. - DEPURAZIONE DI FUSINA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12305.04
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z5B24A7164
Oggetto: TECNICO ACUSTICA AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 2625.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z5B24D063A
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GHISA FLANGE GIREVOLI UNI PN10-16
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2683.91
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 27-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z5B250C22F
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE DI DERIVAZIONEA SARACINESCA CG CON ASTA DI MANOVRA
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 2687.88
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z5B2549E7F
Oggetto: FORNITURA IPOCLORITO
Importo aggiudicato: € 4930.00
Somme liquidate: € 4151.79
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z5B256A239
Oggetto: SKID DI DOSAGGIO IPOCLORITO CON N.4 POMPE, BACK-UP PER L'IMPIANTO DI DOSAGGIO PRINCIPALE DI GAZZERA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 08-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
CIG: Z5B25FC69A
Oggetto: RICAMBI MATERIALE IVECO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6060.35
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z5B266EF19
Oggetto: ABBONAMENTO VISURE CAMERALI
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 577.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
CIG: Z5C213B4CD
Oggetto: MANUTENZIONE BILANCE 2018
Importo aggiudicato: € 995.00
Somme liquidate: € 893.10
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
CIG: Z5C2190E84
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IN CONTRATTO QUADRO 2018 PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 17412.24
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: Z5C220D1ED
Oggetto: LOG-18/SN FLANGE ORIENTABILI UNI PN16 IN GS
Importo aggiudicato: € 1820.00
Somme liquidate: € 1814.40
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 19-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z5C2324105
Oggetto: LOG-18/SN CONTATORE WOLTMANN DN 300 CON IL MODULO DI COMUNICAZIONE HRI-MEI B 4 E FLANGIATURA UNI PN1
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1395.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: Z5C236223C
Oggetto: FORNITURA SACCHI
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2676.65
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: Z5C23DEF73
Oggetto: FORNITURA DI 2 RUOTE IN GOMMA SBS E 4 SUPPORTI UPC 210 PER DEP. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 824.00
Somme liquidate: € 642.72
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVI SRL
    CF: 00433650207
  • SAVI SRL
    CF: 00433650207
CIG: Z5C24D9E78
Oggetto: PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO PER LA DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 08-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TM3 AMBIENTE SRL
    CF: 04272940273
  • TM3 AMBIENTE SRL
    CF: 04272940273
CIG: Z5C24E0D43
Oggetto: MANUT. POMPE BUSCH - FOG. S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 4954.95
Somme liquidate: € 3864.86
Tempi di completamento: dal 12-09-2018 al 19-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z5C257CF7F
Oggetto: SACCHETTI CARTA
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 6930.49
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
CIG: Z5C25E204A
Oggetto: 20 REGOLATORI DI LIVELLO XYLEM ENM10-RED CON 20 MT. DI CAVO - SCORTA A MAGAZZINO PER SOLLEVAMENTI ZO
Importo aggiudicato: € 1756.44
Somme liquidate: € 1370.02
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z5D21614F6
Oggetto: INCARICO COLLAUDO IN CORSO D'OPERA LAVORI AMPLIAMENTO DEPURATORE S. DONA'
Importo aggiudicato: € 11303.03
Somme liquidate: € 10602.03
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTELLANI DOTT. PAOLO
    CF: CSTPLA55D02G224E
  • CASTELLANI DOTT. PAOLO
    CF: CSTPLA55D02G224E
CIG: Z5D2274D26
Oggetto: ACQUISTO CAVO HELUTHERM 145 MULTI-C. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP CODIVE: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 93.77
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 14-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z5D22E5B2C
Oggetto: AVVIATORE INVERTER 45 KW 400V IP21 PER POMPA 5 SOLLEVAMENTO INTERMEDIO CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 2216.00
Somme liquidate: € 2210.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 09-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: Z5D23F75F2
Oggetto: COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI STRAORDINARI REP. V CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 12328.78
Somme liquidate: € 12328.78
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL
    CF: 02786330270
  • REGAZZI arch. FRANCO
    CF: RGZFNC60T10L736L
  • ARCH. MAURO SANTORO
    CF: SNTMRA65T01L736J
  • REGAZZI arch. FRANCO
    CF: RGZFNC60T10L736L
CIG: Z5D2500B60
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA VARIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9127.38
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z5D255FC15
Oggetto: COSTO PER IL TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 2748.00
Somme liquidate: € 1932.84
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z5E219606F
Oggetto: SPAZI INFORMATIVI NEL PERIODICO LIVE VENICE
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4183.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCARDO GELLI
    CF: GLLRCR59R11L736Q
  • RICCARDO GELLI
    CF: GLLRCR59R11L736Q
CIG: Z5E222111E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1172.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z5E22F44CB
Oggetto: MIGRAZIONE DATI TARI DOLO
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z5E235A73C
Oggetto: LOG-18/SN RUBINETTI IN BRONZO UNIDIREZIONALI CON 4 SCARICHI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14834.30
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 25-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z5E236EFB1
Oggetto: ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PALE CARICATRICI FRONTALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: Z5E247C0EE
Oggetto: FORNITURA BARRE PORTATUTTO
Importo aggiudicato: € 127.83
Somme liquidate: € 127.82
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z5E2663C7B
Oggetto: TAVOLI E SEDIE PER SALA RISTORO FUSINA
Importo aggiudicato: € 784.13
Somme liquidate: € 611.62
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5F22748C9
Oggetto: RA 961-18AG - CONVENZIONE QUADRO PER SERVIZI DI CERTIFICAZIONE - ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7464.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
CIG: Z5F23179D0
Oggetto: ANALISI RIFIUTO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z5F246C247
Oggetto: MAN. CARROZZERIA AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8474.32
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
CIG: Z5F24A2AE5
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 30802.63
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z5F253AC6B
Oggetto: XYLEM RICAMBISTICA UV-C WEDECO NECESSARIA AL SIST. DI DISINF. TIPO LBX1000E-EW VARIOVA1360 CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5025.25
Somme liquidate: € 3919.69
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 08-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z5F2551E0E
Oggetto: FORNITURA DI MARTELLO DEMOLITORE COMPLETO DI ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 546.45
Somme liquidate: € 426.70
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 17-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5F25F86F8
Oggetto: CORSO FORMAZIONE "IL PROJECT MANAGER"
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA'COMM.LUIGI BOCCONI
    CF: 80024610158
  • UNIVERSITA'COMM.LUIGI BOCCONI
    CF: 80024610158
CIG: Z5F25FCA9F
Oggetto: BONIFICA TERRENO CONTAMINATO DA ACIDO PER BATTERIE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 3833.08
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z602131CED
Oggetto: FORNITURA MATERIALE COMPONENTI ELETTRONICI SPECIFICI ED ACCUMULATORI PER SISTEMA TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3914.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
CIG: Z602268BD3
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1914.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z6022D7788
Oggetto: PICCOLA ATTREZZATURA, RICAMBI REAGENTI PER LABORATORIO DA CAMPO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2234.17
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: Z6022F821F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1479.73
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z602410CAB
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTISTICA CELLA FRIGORIFERA PRESSO CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 8630.00
Somme liquidate: € 6731.40
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z60243E041
Oggetto: PIANTANE DA ESTERNO E ADESIVI PER CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4790.00
Somme liquidate: € 3790.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z6024A215C
Oggetto: FORNITURA DPI PER UTENTI VERITAS
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4687.98
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6024B5A21
Oggetto: ACQUISTO INSERTI ELASTICI PER GIUNTO FLENDER
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 124.80
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA VIOTTO SRL
    CF: 00168990273
  • ELETTROMECCANICA VIOTTO SRL
    CF: 00168990273
CIG: Z6024CA973
Oggetto: PROPOSTA PER INTEGRAZIONE SISTEMI CONTROLLO CONFERIMENTO FORNITI DA EMZ
Importo aggiudicato: € 35800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z602513158
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO BOBLO' MAXI XL
Importo aggiudicato: € 2014.97
Somme liquidate: € 1571.68
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z602579E92
Oggetto: TITOLATORE POENZIOMETRICO,AGITATORE ROTATIVO E TAVOLO RINFORZATO
Importo aggiudicato: € 10436.38
Somme liquidate: € 8140.38
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z6122CA30A
Oggetto: PERCORSO INDIVIDUALE DI SVILUPPO COMPORTAMENTALE
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2808.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 17-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: Z61249A130
Oggetto: TRASPORTO FANGHI PRODOTTI DALL'IMPIANTO DEL LIDO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2577.90
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
CIG: Z612511D06
Oggetto: PROROGA SERVICE LABOR. BIODIESEL E CAVITATOR.ACCORDO MATTM.CUP CODIVE:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 8424.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIO DIESEL100
    CF: FRSGNN66C14D226M
  • BIO DIESEL100
    CF: FRSGNN66C14D226M
CIG: Z6125287CC
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2154.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z6125FACC4
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI IDRAULICI
Importo aggiudicato: € 1825.05
Somme liquidate: € 1423.54
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 05-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
CIG: Z61261C806
Oggetto: CENTRO DI ASCOLTO - LO PSICOLOGO IN AZIENDA
Importo aggiudicato: € 18700.00
Somme liquidate: € 13757.64
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: Z6220B2BF9
Oggetto: RICAMBI FARID
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15365.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z6221B76E3
Oggetto: STESURA PCIL-PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA-X COMUNE FIESSO D'ARTICO.1571 PUNTI 37 QUADRI E
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEINGIM GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 03133300271
  • SEINGIM GLOBAL SERVICE SRL
    CF: 03133300271
CIG: Z6221C671A
Oggetto: LOG-17/SN CHIUSINI TRONCO CONICI IN GS
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3026.80
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 10-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z6222679BC
Oggetto: CONTENITORI PER PILE A CILINDRO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
CIG: Z6224A309B
Oggetto: PALI IN CASTAGNO 14-16 LUNGHEZZA 2 M COMPRESO TRASPORTO PER MARGINAMENTI FOSSATI CAMPO POZZI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 4368.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESE LEGNAMI DI DIMATTEO MARIA
    CF: DMTMRA72R68G786V
  • DESE LEGNAMI DI DIMATTEO MARIA
    CF: DMTMRA72R68G786V
CIG: Z62250798E
Oggetto: RIPARAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO PRESSO VASCA DI PRIMA PIOGGIA-CATENE-MARGHERA
Importo aggiudicato: € 873.00
Somme liquidate: € 680.94
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z622511D4B
Oggetto: FILTRO IN CARTA A PANNELLO PER SPAZZATRICE CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 339.25
Somme liquidate: € 264.65
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 05-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO SYSTEM SRL
    CF: 03954260281
  • ECO SYSTEM SRL
    CF: 03954260281
CIG: Z6225BE841
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7908.46
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
CIG: Z6225F026F
Oggetto: N.2 INVERTER IN QUADRO 132 KW 400 V IP54 CENTRALE SCALTENIGO E ACQUEDOTTO INDUSTRIALE CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 15374.00
Somme liquidate: € 11392.13
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: Z6226211D4
Oggetto: GO SIGN PER N. 10 UTENTI NUOVI E FIRMA REMOTA
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 2418.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z6321B81F1
Oggetto: LOG-18/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX E MATERIALI DI CARPENTE
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4016.90
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 05-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z63229B199
Oggetto: SEVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI CAVARZERE/CONA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 999.77
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
CIG: Z63229C535
Oggetto: STRUMENTAZIONE E+H - RIA45 + RIF. FANGHI FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 5264.96
Somme liquidate: € 5264.94
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 18-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z6323FB169
Oggetto: MATERIALE TECNOLOGICO PER ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13905.25
Tempi di completamento: dal 18-06-2018 al 01-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z632405526
Oggetto: GENERAL CONTROL MATERIALE ELETTRICO PER SALA ANALIZZATORI PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 785.12
Somme liquidate: € 637.35
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 16-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: Z632473EE5
Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE SCAFFALATURE DI MAGAZZINO MESTRE
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 2433.60
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRETTO GROUP SPA
    CF: 00149440240
  • FERRETTO GROUP SPA
    CF: 00149440240
CIG: Z6324AAA74
Oggetto: AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 1216.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z6325538A0
Oggetto: CARBURANTI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 7913.93
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z6325D4E65
Oggetto: DECESPUGLIATORE
Importo aggiudicato: € 610.35
Somme liquidate: € 476.07
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6325F7470
Oggetto: LOG-18/SN GUARNIZIONI ARMATE IN EPDM EN1514
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 451.93
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z642088702
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11370.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z6421321ED
Oggetto: COMPONENTI ELETTRICI/ELETTRONICI E VARIE PER LE RIPARAZIONI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1507.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
CIG: Z64226F1E4
Oggetto: GRU PER MOTOBARCHE E PER MOTOCHIATTA
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 33137.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: Z6424429E3
Oggetto: FORNITURA CARBONE ATTIVO VEGETALE POZZI DI BADOERE DI MORGANO
Importo aggiudicato: € 14155.00
Somme liquidate: € 11040.90
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 01-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: Z642457C26
Oggetto: MINIESCAVATORE USATO VOLVO PER CIMITERO LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 30-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOREDIL SRL
    CF: 00204590285
  • FOREDIL SRL
    CF: 00204590285
CIG: Z642464CFD
Oggetto: STRUTTURA PER DISCESA DALLA PESA FUSINA
Importo aggiudicato: € 5210.24
Somme liquidate: € 4063.99
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
CIG: Z6424AF638
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI IN POLIETILENE SDR11 PN16
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1058.10
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z642523835
Oggetto: RIDUTTORE RIPCO12-20 AMP. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 135.20
Somme liquidate: € 105.46
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 05-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z642545B4F
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 9509.94
Somme liquidate: € 9509.64
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z6425BC67A
Oggetto: ASTE DI AMPLIFICAZIONE RILEVAZIONE PERDITE
Importo aggiudicato: € 945.00
Somme liquidate: € 737.10
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA SUOLO ARIA SRL
    CF: 05016070152
  • ACQUA SUOLO ARIA SRL
    CF: 05016070152
CIG: Z652150C6E
Oggetto: RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 12532.68
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDEN SRL
    CF: 04354010276
  • EDEN SRL
    CF: 04354010276
CIG: Z652321E30
Oggetto: NOLEGGIO PRODOTTI REFRIGERAZIONE CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 362.70
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 02-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
CIG: Z6524D41CA
Oggetto: GIUNTI DUOFIT IN ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 28238.40
Somme liquidate: € 21585.44
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z65256AFB4
Oggetto: SISTEMA ESPANDIBILE AUTOMAZIONE CAMPIONAMENTO BIOGAS.ACCORDO MATTM-COVE. CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 3369.60
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RES SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02151300395
  • RES SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02151300395
CIG: Z65258139D
Oggetto: PRESTAZIONI MANUTENZIONE MEZZI E TELAI 2018/19 AFFIDAMENTO PROVVISORIO IN ATTESA ESPLETAMENTO GARA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29492.81
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: Z652585067
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 7626.00
Somme liquidate: € 5948.28
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z652600325
Oggetto: TESSERE PER L'UTENZA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30030.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z6621D40DD
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO INDUMENTI USATI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12525.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
    CF: 02862530272
  • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
    CF: 02862530272
CIG: Z66224D631
Oggetto: MANUT ORD G.E. SOLLEVAMENTI ACQUE REFLUE MESTRE,S5-S6,IMP.DEP.CAMPALTO FUSINA,POMPE ANTINCENDIO DEP.
Importo aggiudicato: € 34769.00
Somme liquidate: € 27805.78
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 05-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z66225A417
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOBOTTI SETTORE ESPURGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 648.89
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z662316235
Oggetto: LAVAGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI D331101
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAR.VAL. SNC
    CF: 02221900273
  • MAR.VAL. SNC
    CF: 02221900273
CIG: Z66238703B
Oggetto: FORNITURA, POSA E CONFIGORAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA TVCC
Importo aggiudicato: € 14860.00
Somme liquidate: € 11590.80
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z6624A454B
Oggetto: SENSORE PER RASTRELLERIA PORTER MAXXI CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 20-09-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z6624EA7EE
Oggetto: FORNITURA SPAZZOLE PER SOLLEVAMENTO GOLENA
Importo aggiudicato: € 406.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z662512E0F
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GS CON FLANGE GIREVOLI UNI PN16
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 384.35
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z6626275EF
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLA ECOLOGICA INTERRATA MARGHERA
Importo aggiudicato: € 7921.28
Somme liquidate: € 6178.60
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
CIG: Z672169FF1
Oggetto: MANUT. G.E. PRESSO SOLLEVAMENTI E DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5085.00
Somme liquidate: € 4525.65
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 02-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z6721C9C6A
Oggetto: FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 29544.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z67220A3DE
Oggetto: LOG18/SN GIUNTI MULTIDIAMETRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE DN 200
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 968.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 19-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z6722751CE
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GS CON FLANGE GIREVOLI UNI PN10
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2573.73
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 15-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z67239BED7
Oggetto: IMPIANTO DI VENTILAZIONE C/O LA GALLERIA FILTRI A SABBIA DEL POT. CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 17400.00
Somme liquidate: € 13106.57
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
  • MION&MOSOLE SPA
    CF: 01170740268
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
CIG: Z672403BC1
Oggetto: REAGENTE ACIDO PERACETICO IMPIANTI AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 29385.24
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z6724FA238
Oggetto: VIBROCOSTIPATORE D331101
Importo aggiudicato: € 1984.00
Somme liquidate: € 1703.52
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6724FF97B
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA PESATURA REAGENTE PER FORNO CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 11192.00
Somme liquidate: € 8729.76
Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: Z672552FE6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 609.00
Somme liquidate: € 475.02
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEANE INTERNATIONAL SRL
    CF: 00525630349
  • LEANE INTERNATIONAL SRL
    CF: 00525630349
CIG: Z67259431E
Oggetto: BIDONCINI GIALLI PER RACCOLTA CARTA LT 70
Importo aggiudicato: € 534.00
Somme liquidate: € 416.52
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z6725D875C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 1965.60
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z6725F418D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MC 113 TG 6V23982 RV 04669
Importo aggiudicato: € 22270.00
Somme liquidate: € 17370.60
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z682394974
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI IN 3P E COLLARI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3762.06
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z6824AE6A1
Oggetto: FORNITURA AUTORICAMBI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1849.65
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: Z6825FA1E8
Oggetto: MANUT.STRAORD.PER ADEGUAMENTO QUADRO ROBUSCHI DEL COMPRESSORE DISSABBIATURA ROBUSCHI DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 4785.01
Somme liquidate: € 3732.31
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUSARI ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 03270740230
  • FUSARI ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 03270740230
CIG: Z6922B9C78
Oggetto: ARMADIO PER ESTERNI PER IL MAGAZZINO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 344.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6923594A1
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA ALIMENTARIA MERCATO ITTICO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
CIG: Z6923C504B
Oggetto: INDAGINE OLFATTOMETRICA DEPURATORE VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2145.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
CIG: Z692403C4B
Oggetto: MANUT. GRIGLIE CENTRALINE SOLL (CENT.33 ZONA A-CENT.26 ZONA B-33 ZONA B)DA 07/2018 A 06/2019
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 13342.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
     
CIG: Z69240B5DF
Oggetto: FORNITURA E TRASPORTO E POSA DI RECINZIONE MONITORAGGIO E MANUT. AREA PISCINA SACCA FISOLA
Importo aggiudicato: € 1760.61
Somme liquidate: € 1373.28
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
CIG: Z69242549C
Oggetto: MANUT. ANNUALE CABINA MT DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z69253EBE7
Oggetto: CONSERVAZIONE PEC
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z692549E59
Oggetto: FORNITURA DI SOLUZIONE AMMONIACALE
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 2920.32
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z69256D705
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GS TRONCOPIRAMIDALI E GIUNTI
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 12077.95
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 19-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z6A21BD826
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3149.83
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z6A225A23A
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI LEGGERI ESPURGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1979.48
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: Z6A23BACD3
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRIFUGA IMP DEP DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
CIG: Z6A24E721A
Oggetto: ASCON REGOLATORI PID PER CONTROLLO E COMANDO POMPE WILO SALA CALDAIE FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 1840.20
Somme liquidate: € 1445.50
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCON TECNOLOGIC SRL
    CF: 02374940183
  • ASCON TECNOLOGIC SRL
    CF: 02374940183
CIG: Z6A25C8167
Oggetto: CORSO TWITTER E PUBLIC UTILITIES
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI FORMA SCRL
    CF: 04633850484
  • TI FORMA SCRL
    CF: 04633850484
CIG: Z6B20701B0
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 29818.95
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROVERATO SRL
    CF: 04928030289
  • OFFICINA ROVERATO SRL
    CF: 04928030289
CIG: Z6B219EC39
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOBOTT TARGATA DR970AV
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11958.65
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z6B21E6A50
Oggetto: CESTINI PLAZA CON PORTACENERE INOX E CESTO INTERNO IN PE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8900.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z6B24B8064
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI MULTIDIAMETRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE DN 60 / 250
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5106.66
Tempi di completamento: dal 27-08-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z6B24DD193
Oggetto: REVISIONE SERBATOI 335154/335157
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 634.92
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: Z6B259D453
Oggetto: CONTENITORI NAPO DA LT. 70 FUSTO E COPERCHIO BLU
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 6162.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z6C20F19B0
Oggetto: MANUTENZIONE DEPURATORE WC SAN MARCO - VENEZIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 20004.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z6C216686C
Oggetto: NOLO PALA GOMMATA PER DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11472.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: Z6C2427CA3
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE INTERINALE TD MAGGIO/OTTOBRE M.A.
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 12911.46
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: Z6C2456DA3
Oggetto: TAMAI/MINETTO FORNITURA DI NR. 2 ELETTROPOMPE NUOVE IMPIANTO SOLL. 20 B VIA ORLANDA CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 34590.00
Somme liquidate: € 13490.10
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 10-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z6C25A97B5
Oggetto: MOTOSEGA PER CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 261.47
Somme liquidate: € 203.95
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: Z6C25BD466
Oggetto: ESRI- MANUTENZIONE SW SINO AL 30/06/18
Importo aggiudicato: € 24500.00
Somme liquidate: € 19110.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
CIG: Z6C25E239F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO PER MANUT.ORD. LINEA VAPORE 05ATE IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1287.39
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z6C25FE79E
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE AUTODIAGNOSI TEXA
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 639.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
CIG: Z6D21D9EEA
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO CAV
Importo aggiudicato: € 33330.00
Somme liquidate: € 21340.77
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: Z6E2120362
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SOLLEVAMENTI MIRESE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2569.19
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z6E21D7DD9
Oggetto: RIPARAZIONI ELETTROMECCANICHE PER LE MINUTERIE PRESSO IMPIANTO DEPURATORE E SOLLEVAMENTI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
CIG: Z6E21F9EFD
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE PER IMP SOLL ACQUE REFLUE RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 453.09
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z6E22326FB
Oggetto: ESAME DEI CONTI ANNUALI SEPARATI AL 31/12/16 (C.D. UNBUNDLING)
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21857.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z6E22366B6
Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 676.22
Somme liquidate: € 612.14
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 16-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICOH ITALIA S.R.L.
    CF: 00748490158
  • RICOH ITALIA S.R.L.
    CF: 00748490158
CIG: Z6E223A867
Oggetto: FORNITURA ROTOLI CARTA TERMICA MM 25X60X100
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 15-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z6E226D827
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI
Importo aggiudicato: € 9335.18
Somme liquidate: € 9005.18
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 05-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
CIG: Z6E2345462
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1430.37
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
CIG: Z6E23A2B99
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GS CON FLANGE GIREVOLI UNI PN16
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1230.36
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 15-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z6E2499DD4
Oggetto: MISURA DI LIVELLO PER SERBATOIO REAGENTI DI MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 395.72
Somme liquidate: € 308.66
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGM LEKTRA S.R.L.
    CF: 03676390150
  • SGM LEKTRA S.R.L.
    CF: 03676390150
CIG: Z6F204FA23
Oggetto: PROGETTO IMPIANTI TECNOLOGICI NUOVA STAZIONE DI TRAVASO CHIOGGIA - PARTE IMPIANTISTICA
Importo aggiudicato: € 13600.08
Somme liquidate: € 7947.66
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI
    CF: 02360850271
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI
    CF: 02360850271
CIG: Z6F21C5022
Oggetto: REAGENTI TIPO PIASTRE LEGIONELLA PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2076.75
Somme liquidate: € 2000.40
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: Z6F222FB21
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA MEZZI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1820.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
CIG: Z6F24C6104
Oggetto: RIPARAZIONE CENTRUFUGA DEPURATORE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2075.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
CIG: Z6F25443CD
Oggetto: FORNITURA CARTOLINE AR
Importo aggiudicato: € 2663.90
Somme liquidate: € 2077.84
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z6F2591440
Oggetto: ACQUISTO ZATTERINO MOT FUORIBORDO - ASPV020
Importo aggiudicato: € 39400.00
Somme liquidate: € 32480.56
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
CIG: Z702086CD4
Oggetto: MANUT. MECC. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 12368.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z702269605
Oggetto: PIANO DI MONITORAGGIO POPOLAZIONE GABBIANO REALE - PRESTAZIONE DI RICERCA APPLICATA
Importo aggiudicato: € 28500.00
Somme liquidate: € 22800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORILA
    CF: 94047400279
  • CORILA
    CF: 94047400279
CIG: Z702376647
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE PERIODICA ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
CIG: Z7023C66C5
Oggetto: ESECUZIONE INDAGINI PIEZOMETRI DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 4833.00
Somme liquidate: € 3769.74
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GOLDER
    CF: 03674811009
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
CIG: Z702455E0C
Oggetto: NOLEGGIO MULETTO PER OPERAZIONI DI CARICO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11931.76
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
CIG: Z70255FE43
Oggetto: FORNITURA CUCINA ELETTRICA A DUE PIASTRE
Importo aggiudicato: € 1116.00
Somme liquidate: € 870.48
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z70258F525
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO VL135
Importo aggiudicato: € 1572.03
Somme liquidate: € 1226.18
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z702635055
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE PER COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 116.50
Somme liquidate: € 90.87
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z712246F44
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARATI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4554.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
  • Raggruppamento:
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
CIG: Z712284E85
Oggetto: FORNITURA MAT. ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 412.71
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
CIG: Z7122EC29C
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVO FILTRO DI DEODORIZZAZIONE CENT CAV
Importo aggiudicato: € 6510.00
Somme liquidate: € 6200.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 26-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
CIG: Z712378BCE
Oggetto: PANNELLI PLASTIFICATI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2733.10
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z7123C2A40
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO ISOLAMENTO REFRATTARIO FORNO CREMATORIO GEM LINEA 2 SPINEA (VE)
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 24960.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI ITALIA SRL
    CF: 00229520135
  • BRU.IMPIANTI Group SRL
    CF: 02211150285
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: Z7124ACD9A
Oggetto: RIPARAZIONE CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI POTABILIZZATORE DI BOCCAFOSSA
Importo aggiudicato: € 357.75
Somme liquidate: € 279.04
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD ELETTRA S.N.C.
    CF: 02925350270
  • NORD ELETTRA S.N.C.
    CF: 02925350270
CIG: Z7124BE7FA
Oggetto: SERVIZIO WEB
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1360.80
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z7124D6C3E
Oggetto: FORNITURA OLI LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8125.21
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z71255F9A1
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI PER OFFICINA AREA VE-EST
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4388.92
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: Z71267231C
Oggetto: RIP. N.2 SOFFIANTI DEP. MOROSINI, MANUT.N.2 POMPE FOGN.S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 11093.52
Somme liquidate: € 8652.95
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z722165573
Oggetto: RACCOLTA TONER E RAEE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 26596.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: Z7221BFE95
Oggetto: FORMULARI
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 3761.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z7221F0CFF
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1655.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
CIG: Z722336735
Oggetto: LAVORI SUPPLETTIVI DI CARPENTERIA AREA CREMATORIA SPINEA
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 11091.76
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
CIG: Z7223D954B
Oggetto: URNE CINERARIE DA 7 L PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
CIG: Z7224301A3
Oggetto: COLLAUDO CENTRALE DI COGENERAZIONE GAZZERA-MATTUGLIE. CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 5585.00
Somme liquidate: € 5277.82
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BURANELLI ING. MARCO
    CF: BRNMRC64H17L736D
  • BURANELLI ING. MARCO
    CF: BRNMRC64H17L736D
CIG: Z72246E5CB
Oggetto: DPI SCARPE ALTE E BASSE PER MOTORISTI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 16722.88
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
CIG: Z722471ABD
Oggetto: RIPARAZIONE TRITURATORE PRESSO SALA FANGHI IMPIANTO DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 554.00
Somme liquidate: € 432.12
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
CIG: Z7224F1027
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO A CONTRATTO - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2344.94
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z7225C0DE7
Oggetto: INTERV.URGENTE PER SOSTIT.INVERTER ACS580-01045o 22 KW 400V R3 ED ONERI PER INSTAL. DEP. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2660.00
Somme liquidate: € 2285.40
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z722676EE0
Oggetto: RASSEGAN E ANALISI STAMPA OTT-DIC. 2018
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3238.56
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTELLINGENCE2020 SRL
    CF: 10439380964
  • INTELLINGENCE2020 SRL
    CF: 10439380964
CIG: Z7321A5459
Oggetto: DPI VARI EXTRA GARA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5992.63
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z7321A855F
Oggetto: LOG-18/SN INCPSULANTE IN TANICA
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 295.52
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AST ITALIA S.r.L.
    CF: 01032790089
  • AST ITALIA S.r.L.
    CF: 01032790089
CIG: Z7322829CD
Oggetto: GESTIONE IMPIANTI RADIO NATANTI CANONE E VISITE CIRCOSTEL
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 20619.34
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
CIG: Z7322E71C5
Oggetto: COLLEGAMENTO PROVVISORIO NUOVO GRUPPO ELETTROGENO IMP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 10612.57
Somme liquidate: € 8277.80
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 16-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z73236B3A9
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOVETTURE 2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8023.66
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CARROZZERIA SAS
    CF: 03236230276
  • PUNTO CARROZZERIA SAS
    CF: 03236230276
CIG: Z73240E89C
Oggetto: DATA LOGGER + SONDA+RIPETITORE
Importo aggiudicato: € 2930.00
Somme liquidate: € 2882.10
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERSID SRL
    CF: 00622950129
  • TERSID SRL
    CF: 00622950129
CIG: Z732467E22
Oggetto: FORNITURA TAVOLONI ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30396.60
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z73259A961
Oggetto: MANUTENZIONE CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1146.60
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: Z73264087D
Oggetto: MANUT./TARAT.E MAPPATURA AUTOCLAVE STERISTEAM 2019
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z7421948F3
Oggetto: PICCOLI ACQUISTI FERRAMENTA ANNO 2018 CIMITERI DEL MIRESE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2583.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z7421E60F9
Oggetto: MANUT.ORD. E STRARD. ANNO 2018 AI SISTEMI DI DISINFEZIONE UV-C WEDECO C/O IMP DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z7422D58A5
Oggetto: OPZIONE PLC DI EMERGENZA X CONTROLLO COMANDO PROPULSIONE E APPARATI AUSILIARI DI BORDO MTR-HC
Importo aggiudicato: € 8640.00
Somme liquidate: € 6739.20
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 22-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
CIG: Z7422E9360
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 6700.00
Somme liquidate: € 3826.32
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z7423DBD0D
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GHISA PER FOGNATURA D400 DN 600
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4368.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z7424EA8C3
Oggetto: SCHEDA DI RICAMBIO PER ATTUATORE AUMA SFIORATORE GAZZERA
Importo aggiudicato: € 458.00
Somme liquidate: € 372.84
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
CIG: Z7424FF03D
Oggetto: IMPIANTO SG3 MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS FORN.PROFILATI E MATERIALE FERROSO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5208.13
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z742574CB3
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3303.20
Somme liquidate: € 2576.50
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z7521D5884
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN FERRO ZINCATO DE114.3
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1884.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 13-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
CIG: Z75220478E
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 273.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7522C9F9B
Oggetto: CONSULENZA TECNICO-NORMATIVA PER STESURA CAPITOLATO FATTURAZIONE ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 18900.00
Somme liquidate: € 18288.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUMIRATO ANDREA
    CF: GMRNDR72M29C111F
  • GUMIRATO ANDREA
    CF: GMRNDR72M29C111F
CIG: Z7522CCCB5
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA
Importo aggiudicato: € 19136.00
Somme liquidate: € 18816.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z75239384F
Oggetto: SERVIZIO DI INDAGINE E RICERCA PERDITE CON TECNOLOGIA SATELLITARE E RICERCA IN CAMPO
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 12480.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEPTUNE SRL
    CF: 02798700593
  • NEPTUNE SRL
    CF: 02798700593
CIG: Z75239DA25
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9025.73
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7523E7A8D
Oggetto: ATTUATORE ELETTRICO MULTIGIRO PER MOVIMENTAZIONE VALVOLA A FARFALLA DN 500MM SEBATOIO DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 908.00
Somme liquidate: € 708.28
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 18-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z75247FC13
Oggetto: UPGRADE STRUMENTO GIA' ATTUALMENTE IN USO IDENTIFICATO CON CESPITE 500033545
Importo aggiudicato: € 39900.02
Somme liquidate: € 31122.02
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 26-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z75249729D
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE IN GS A CORPO OVALE UNI PN16 CON ASTA DI MANOVRA DN65/250
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1576.77
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z75251A9B8
Oggetto: URNE PERSONALIZZATE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
CIG: Z75255E523
Oggetto: INTEGRAZIONE SERV VOCE E ALTRI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 503.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: Z75259C850
Oggetto: MANUTENZIONI GRU
Importo aggiudicato: € 1726.80
Somme liquidate: € 1346.91
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z7620690F5
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1429.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: Z7621C1E0E
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO DA BANCO PER IMPIANTI BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3580.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
CIG: Z7622043E7
Oggetto: MANUT. FORNI SPINEA
Importo aggiudicato: € 6420.00
Somme liquidate: € 5007.60
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 10-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: Z762289676
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE E RUBINETTERIA IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9998.20
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 27-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z7622AA5F4
Oggetto: ENDRESS+HAUSER STRUMENTAZIONE E+H RIF. ACQUA FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 1639.96
Somme liquidate: € 1603.97
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z762364D85
Oggetto: LOG-18/SN GUARNIZIONI ARMATE IN EPDM EN1514
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1539.90
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z76237B655
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE IN GS A CUNEO GOMMATO CORPO PIATTO E OVALE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5908.53
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z7624B544B
Oggetto: FORNITURA PICCOLA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1658.42
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z762516E2E
Oggetto: SCARRAMENTO E INCARRAMENTO ATTREZZATURE VERITAS
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z762523632
Oggetto: CARICABATTERIE MSC2012-TENSIONE ALIM.230 VAC.MOBILITA' ACQUEA SOSTEN.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 183.20
Somme liquidate: € 142.90
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 05-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z76256C2FE
Oggetto: SPESE TRASFERTA VISITA IMPIANTO UNGHERIA
Importo aggiudicato: € 142.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: Z7626587AE
Oggetto: VERIFICHE GRU MONTATE SU AUTOMEZZI ANNO 2018/2019.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 610.43
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z77225A2CA
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO NATANTE ESPURGO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
CIG: Z7724BE89D
Oggetto: LOG-18/SN PROLUNGA PER ASTA DI MANOVRA CM. 40
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 19-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z7725D89B6
Oggetto: ADESIVI PER DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 265.20
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z7725E288C
Oggetto: 300 QUINTALI DI SALE DEGHIACCIANTE
Importo aggiudicato: € 4170.00
Somme liquidate: € 3112.74
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
CIG: Z77266B108
Oggetto: MAZZETTA PANTONE PER GRAFICA PUBBLICITARIA
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 109.20
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z78220A487
Oggetto: PRESTAZIONI PILOTAGGIO VHF SPINTORE SAN GIORGIO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2634.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
CIG: Z7822961F5
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO PER SOCCORSO MEZZI STRADALI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3899.59
Tempi di completamento: dal 02-03-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z7823815FA
Oggetto: INSTALLAZIONE 2 PIEZOMETRI E SOSTITUZIONE 2 POZZETTI AREA EX CAVE BERTOLDO MESTRE CARPENEDO
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 2145.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 03255850285
  • GEOSERVIZI2 SRL
    CF: 04678670268
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 03255850285
CIG: Z782381FC8
Oggetto: PRODOTTI ASSORBENTI PER SPANTI OLI DI MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 29698.98
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: Z782574AD6
Oggetto: DPI CALZATURE S3 PER IL PERSONALE OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15426.68
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z7825E659B
Oggetto: RECOVERED USED COOKING OIL (RUCO). MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP CODIVE: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 421.20
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
CIG: Z792220E97
Oggetto: MATERIALI PER PNEUMATICA E OLEODINAMICA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13820.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
CIG: Z7924BE927
Oggetto: 2 MINIDUMPER IHIMER CARRY 107 PER CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 17920.80
Somme liquidate: € 13978.22
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z792503056
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE A SARACINESCA CO DN65/150 FLANGE UNI PN16
Importo aggiudicato: € 3095.20
Somme liquidate: € 2414.26
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 12-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z79257B113
Oggetto: PULIZIA AREA NUOVO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 20951.35
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z7925EE16A
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 605.60
Somme liquidate: € 472.37
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
CIG: Z79264CA47
Oggetto: MEMBRANE DISC FILTER PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
CIG: Z7A205E288
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E REINTERRRO IN AUSILIO AL PERSONALE VERITAS S.P.A. D331101
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14890.39
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
CIG: Z7A230BA0E
Oggetto: MOTORE ASINCRONO TRIFASE P=110 KW 6 POLI 400V 50 HZ X APPL. INVERTER SOLL. IMP. CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 7160.00
Somme liquidate: € 6969.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIDEC ASI SPA
    CF: 00167500248
  • NIDEC ASI SPA
    CF: 00167500248
CIG: Z7A2456A8C
Oggetto: REAGENTI TIPO BAIRD PARKER PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1272.40
Somme liquidate: € 1190.12
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: Z7A2470076
Oggetto: REAGENTI E MATERIALE TIPO BICCHIERI STERILI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 5223.60
Somme liquidate: € 5079.60
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: Z7A24C8551
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MC 113
Importo aggiudicato: € 24187.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XXXCASARIL LUCA
    CF: 03241830276
  • XXXCASARIL LUCA
    CF: 03241830276
CIG: Z7A24D67CE
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 616.20
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z7A2513278
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INERTE BITUMINOSO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11092.17
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: Z7A25B6961
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN CORRUGATO DN63/125
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 760.50
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z7A25FC42C
Oggetto: CONSERVAZIONE PEC
Importo aggiudicato: € 4870.00
Somme liquidate: € 3798.60
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z7A520695F
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2841.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: Z7B206963A
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19003.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z7B20B2CD4
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 784.61
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: Z7B21DA0BA
Oggetto: MANUTENZIONE TELECONTROLLO DEP LIDO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 5306.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z7B21E64D2
Oggetto: ASSITENZA TECNICA ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 9240.00
Somme liquidate: € 6297.45
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: Z7B223BD8E
Oggetto: BATTERIE PER CELLULARI ,AURICOLARI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2514.05
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z7B22A6697
Oggetto: REAGENTI CHIMICI PURI LABORATORIO BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 429.13
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z7B246185C
Oggetto: VERIFICA IMPIANTO DI TERRA CENTRALINA IS4
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 132.60
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: Z7B2591F54
Oggetto: CANONE INTESA QLIK
Importo aggiudicato: € 31237.76
Somme liquidate: € 24365.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QLIK TECH ITALY SRL
    CF: 08378990967
  • QLIK TECH ITALY SRL
    CF: 08378990967
CIG: Z7C20B2E14
Oggetto: RICAMBI TERNE VENIERI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 468.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
CIG: Z7C23CF927
Oggetto: RIPARAZIONE TUBO A MARE DEPURATORE LIDO
Importo aggiudicato: € 29800.00
Somme liquidate: € 27900.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z7C2420278
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA MEETING AZINDALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 110.66
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASTICCERIA LOREDANA
    CF: 03904490277
  • PASTICCERIA LOREDANA
    CF: 03904490277
CIG: Z7C24A2ECA
Oggetto: RIFACIMENTO SIST.COMANDO E CONTROLLO DENOMINATO "GEEN SITE"MATTM-COVE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 6344.00
Somme liquidate: € 4948.32
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 01-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA AUTOMAZIONI s.a.s.
    CF: 03335990267
  • ELETTROTECNICA AUTOMAZIONI s.a.s.
    CF: 03335990267
CIG: Z7C24FF942
Oggetto: BANCO DA LAVORO CON ACCESSORI PER FORNO CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 900.30
Somme liquidate: € 702.23
Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7C261C96B
Oggetto: RACCOGLITORE PER SCHEMATICI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M. PHOENIX
    CF: 04511820278
  • A.M. PHOENIX
    CF: 04511820278
CIG: Z7D20693D3
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17511.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z7D21BD472
Oggetto: DDT 9320 DEL 06/12/2017 COMPETENZA 31 12 2017 CHIUSURA FORNITURA CON DITTA B&S MANUT. MIRESE
Importo aggiudicato: € 70.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: Z7D21D0D37
Oggetto: MONITORAGGIO RASSEGNA STAMPA PER L'ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 17658.00
Somme liquidate: € 12806.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAYPRESS SRL
    CF: 02305540482
  • WAYPRESS SRL
    CF: 02305540482
CIG: Z7D22AA4E6
Oggetto: SVUOTAMENTO E PULIZIA IDRODINAMICA NITRO 1 FUSINA
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 19104.60
Tempi di completamento: dal 02-03-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
CIG: Z7D22BBE4B
Oggetto: REVISIONE MEZZI INFERIORI A 35 Q.LI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1573.83
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
CIG: Z7D22D92F5
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2977.52
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z7D252A3EF
Oggetto: NPGF 2014 CAMPAGNA LUPIA VIA REPUBBLICA-ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ARCSAT SNC
    CF: 04648880286
  • ARCHEO RES SNC
    CF: 03678630272
  • ARCHETIPO SRL
    CF: 04907130282
  • ARCOMAI SNC
    CF: 03721490278
  • DOTT.SSA ALESSANDRA CANAZZA
    CF: 04161180270
  • MALVESTIO DIEGO E C. SNC
    CF: 02044420277
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • DOTT.SSA CLAUDIA PIZZINATO
    CF: PZZCLD65R67L407S
  • DOTT.SSA MAERGHERITA FERRI
    CF: FRRMGH76B51L736Q
  • ARCOMAI SNC
    CF: 03721490278
CIG: Z7D256EB1E
Oggetto: RIP.ELETTROP.E PROD.ABS-SULZER IMP.SG31 2018/19-MIGRAZIONE CONTRATTO EXSIFAGEST/SIFA A VERITAS
Importo aggiudicato: € 39850.00
Somme liquidate: € 29870.90
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB.SERVICE SNC GIORGETTI E PERINI
    CF: 02590700288
  • AB.SERVICE SNC GIORGETTI E PERINI
    CF: 02590700288
CIG: Z7D2605326
Oggetto: SOFFIATORE PER CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 263.28
Somme liquidate: € 205.36
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 05-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: Z7D261AC46
Oggetto: RICHIESTA ACQUISTO ARMADIETTI PER ARMADIETTI SPOGLIATOIO B.FOSSA
Importo aggiudicato: € 1224.00
Somme liquidate: € 954.72
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
CIG: Z7E20F2858
Oggetto: FORN.INSTALL.SERVER OPC-UA ISET NEI SERVER DI IMP.DEP.FUSINA CAMPALTO E SOLL.SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 7725.00
Somme liquidate: € 7665.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z7E225C40D
Oggetto: TAGLIO ERBA LUNGO I MARCIAPIEDI - CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7784.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
CIG: Z7E232029C
Oggetto: SERVIZIO DI RIMOZIONE GRAFFITI E STESURA PRODOTTO NANOTECNOLOGICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27778.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
CIG: Z7E233AD1D
Oggetto: LOG-18/SN POZZETTI IE PROLUNGHE IN CLS
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 8194.50
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
CIG: Z7E239A2B9
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN ACCIAIO RIVESTIMENTO INTERNO / ESTERNO DN200
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3392.77
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
CIG: Z7E2403A1C
Oggetto: REAGENTE POLICLORURO ALLUMINIO IMP.AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 24982.59
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z7E24D2636
Oggetto: FORNITURA DPI VARI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7703.24
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: Z7E253430A
Oggetto: FORNITURA ATTUATORE MONOFASE PER CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 3085.50
Somme liquidate: € 2406.69
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z7E259FDB9
Oggetto: BARRIERA BOX FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 8736.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z7E2631B3D
Oggetto: GPG FORNITURA N. 2 ELETTROPOMPE XYLEM NP3102.060 MT462 HI RISERVA SUPERO 3o LOTTO IMP.DEP. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 9915.60
Somme liquidate: € 7734.17
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z7F216AF3C
Oggetto: CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ASSORBITORE
Importo aggiudicato: € 2310.00
Somme liquidate: € 2055.90
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
CIG: Z7F2282A18
Oggetto: ACQUISTO PICCOLA FERRAMENTA PER AREA S.DONA'/FOSSALTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8895.92
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7F22ACF99
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE GENNAIO- MARZO 2018
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2594.31
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
CIG: Z7F24963A9
Oggetto: FORNITURA N.2 POMPE CAFFINI - PIAZZALE CDO 1
Importo aggiudicato: € 5030.00
Somme liquidate: € 3923.40
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z7F251B53D
Oggetto: IMP.SG31 MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS-ESEC.PONTEGGI E LAVORI DI COIBENT.2018/19
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27221.66
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMISOL TERMICA SRL
    CF: 00727770281
  • TERMISOL TERMICA SRL
    CF: 00727770281
CIG: Z7F252A283
Oggetto: FIAT TIPO STATION WAGON
Importo aggiudicato: € 17800.00
Somme liquidate: € 13884.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
CIG: Z7F254CD75
Oggetto: PROVE DI TENUTA SERBATOI INTERRATI PRESSO SOLL.FOGN.401 E 405 DI MIRA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 23-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
    CF: SLVDIA57S65C111F
  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
    CF: SLVDIA57S65C111F
CIG: Z7F2586CFB
Oggetto: TARATURA CATENE TERMOMETRICHE
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 608.40
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
CIG: Z7F2591C7C
Oggetto: COMPONENTI PER SEDIMENTATORI FUSINA DEP. PER MODIFICA TRAZIONE RIDUTTORI/MOTORI ELETTRICI/RUOTE
Importo aggiudicato: € 5052.11
Somme liquidate: € 3940.68
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
CIG: Z7F259FEF9
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO VL242
Importo aggiudicato: € 3161.91
Somme liquidate: € 2466.29
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z7F25EE308
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z7F2646106
Oggetto: SERVIZIO DI REINTEGRO CARBONI ATTIVI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 25452.18
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: Z8020690B6
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4414.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z802130F00
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TECNICO INDUSTRIALE IDRAULICO A BANCO PER ESIGENZE OPERATIVE DI GESTIONE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2083.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: Z8021A387A
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLA A PALLA DI NON RITORNO DN300
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2578.68
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z802231D20
Oggetto: FORNITURA REAGENTI DI LABORATORIO LIDO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1224.20
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z802345E23
Oggetto: FORNITURA GAS USO CIVILE SITI EX ASI. PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2018
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 11544.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOENERGY S.R.L.
    CF: 01565370382
  • SOENERGY S.R.L.
    CF: 01565370382
CIG: Z802498C21
Oggetto: OLIO MOTORE PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 28586.63
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z80249CDD2
Oggetto: NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO FANGHI DA IMPIANTI DEPURAZIONE A SITO ARE 23HMOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 13729.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: Z80251F82E
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GHISA ZINCATA SECONDO EN10242:1994. I RACCORDI A MARCHIO EO SONO IDENTIFICA
Importo aggiudicato: € 3494.80
Somme liquidate: € 2725.96
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z8026772A6
Oggetto: SVOLGIMENTO AUDIT IN MATERIA DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELOITTE RISK ADVISORY SRL
    CF: 05059250158
  • DELOITTE RISK ADVISORY SRL
    CF: 05059250158
CIG: Z81208840A
Oggetto: MANUTENZIONI AQTTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13911.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z8120B2D77
Oggetto: RICAMBI COMPATTATORI SCALVENZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3040.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z8121B7C4D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 2018
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9906.59
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z8121CB8FE
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 580.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: Z812267E2B
Oggetto: FORNITURA ADBLUE CONFEZIONI DA 10 LT.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4920.08
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
CIG: Z8123BE9EE
Oggetto: TRASPORTO CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8329.18
Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z812574E3E
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7668.48
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: Z8125764CB
Oggetto: ATTIVITA' REVISIONE ED AGGIORNAMENTO MOG 231
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 25740.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELOITTE RISK ADVISORY SRL
    CF: 05059250158
  • DELOITTE RISK ADVISORY SRL
    CF: 05059250158
CIG: Z8125FE56F
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GHISA FLANGE GIREVOLI UNI PN16
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2761.39
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z82212CAE8
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TECNICO INDUSTRIALE IDRAULICO A BANCO PER ESIGENZE OPERATIVE DI GESTIONE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37634.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z8221BA1D4
Oggetto: DETERGENTE ENZIMATICO DEO BIO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5811.84
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z8223CA673
Oggetto: COPERTURA IN LEGA DI ALLUMINIO DEGLI ISPESSITORI PRESSO IMP DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 31700.00
Somme liquidate: € 24726.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 27-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T. COVERS SRL
    CF: 01688790334
  • A.T. COVERS SRL
    CF: 01688790334
CIG: Z8223D5CD1
Oggetto: PROG.BIO-SUN(ID10050821)-POR FESR 14-20,AZ.1.1.4,DGR 889 DEL 13/6/17. ACQ.REAGENTI X SPERIMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 1041.00
Somme liquidate: € 1003.50
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 01-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z822571B87
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7601.83
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z822579711
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO REMOTO SIEMENS
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 3588.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z8225FD218
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER RECINZIONE
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z8321310CA
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER DEPURATORE E SOLLEVAMENTI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2750.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: Z832289415
Oggetto: PRODOTTI FARMACEUTICI PER RIPRISTINO DOTAZIONE CASSETTE
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 14342.35
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
CIG: Z832518C28
Oggetto: MEB BATTERIE TAMPONE PER PLC SOLLEVAMENTI CHIOGGIA.
Importo aggiudicato: € 462.00
Somme liquidate: € 360.36
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z83257B2CA
Oggetto: LOGOSCREEN 600 + SW PCA 3000 PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 1365.45
Somme liquidate: € 1065.05
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUMO ITALIA SRL
    CF: 02220850156
  • JUMO ITALIA SRL
    CF: 02220850156
CIG: Z832600D31
Oggetto: ACQUISTO SOFFIATORE PER FIGLIE A BATTERIA
Importo aggiudicato: € 1720.00
Somme liquidate: € 1460.16
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8422BBD3D
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14223.07
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
CIG: Z84236572D
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 32002.17
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TotalErg SPA
    CF: 00051570893
  • TotalErg SPA
    CF: 00051570893
CIG: Z8423CA7F8
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ITTICO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: Z85206DE89
Oggetto: TRASFORMATORI DI CORRENTE TOROIDALI DA ESTERNO CAB.100-200 FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 10494.00
Somme liquidate: € 8278.92
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 26-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.E. SRL
    CF: 06271510155
  • S.T.E. SRL
    CF: 06271510155
CIG: Z8520B2D90
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA UTENSILI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9465.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z852235C3E
Oggetto: LOG-18/SN TYVEK CLASSIC XPERT - COLORE BIANCO, MODELLO CHF5
Importo aggiudicato: € 34650.00
Somme liquidate: € 30634.45
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BISICUR SRL
    CF: 01963850175
  • FLOWER GLOVES srl
    CF: 04426820231
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • BISICUR SRL
    CF: 01963850175
CIG: Z8522D06F2
Oggetto: ACQUISTO NORMA UNI ISO 45001
Importo aggiudicato: € 72.70
Somme liquidate: € 72.70
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 20-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
CIG: Z8523DCE61
Oggetto: COPERCHI PER CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z8523F5B78
Oggetto: DEMOLIZIONE FILTRO A SABBIA E SOSTITUZIONE DELLO STESSO CON UN NUOVO ELEMENTO IMP DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 26-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z8524176BA
Oggetto: SET ADESIVI IN CARTA PATINATA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3972.90
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z8524A6433
Oggetto: CORSO GRU AUTOCARRO 2
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: Z85250D268
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO AGOSTO-SETTEMBRE N.T.M.
Importo aggiudicato: € 6474.00
Somme liquidate: € 5813.63
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 22-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
CIG: Z85252CB59
Oggetto: LICENZE QUANTITATIVI MS TRUEUP
Importo aggiudicato: € 453.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 09-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z852552074
Oggetto: REAGENTI TIPO STANDARD CUSTOM PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 386.25
Somme liquidate: € 301.27
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
CIG: Z8621C1D77
Oggetto: MATERIALE PER EDILIZIA VARIO FUORI GARA RETE IDRICA BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7486.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
CIG: Z8622324A0
Oggetto: MANUT. ORDINARIA CENTRIFUGA CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5913.12
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
CIG: Z8624CC943
Oggetto: MANUTENZIONE IMP. FRA' MAURO
Importo aggiudicato: € 19359.10
Somme liquidate: € 15100.10
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 05-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z86264E069
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 782.00
Somme liquidate: € 609.96
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
CIG: Z872164D62
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MEZZI DI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1613.95
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z8721A7436
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3657.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z8721C1FB2
Oggetto: FORNITURA GAS USO CIVILE SITI EX ASI. PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOENERGY S.R.L.
    CF: 01565370382
  • SOENERGY S.R.L.
    CF: 01565370382
CIG: Z8721ECE06
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO LIDO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6634.95
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z8721F799B
Oggetto: ANALISI CONTRATTI INTERCOMPANY NORMATIVA UNBUNDLING
Importo aggiudicato: € 37700.00
Somme liquidate: € 16776.50
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: Z8722E4A0F
Oggetto: SERVIZI OPERATIVI SUPPORTO APPLICAZIONE PRINCIPI CONTABILI IFRS
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29640.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA D'IM
    CF: 02188220269
  • STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA D'IM
    CF: 02188220269
CIG: Z8722EEADB
Oggetto: SERVIZI DI SPAZZAMENTO E CAMBIO SACCHI PRESSO IL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 22062.78
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: Z8722F4028
Oggetto: DISINSTALLAZIONE VECCHI PONTI RADIO
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 4056.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 19-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z87241BFD2
Oggetto: TELECAMERA A SPINTA PER VIDEO ISPEZIONI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 30-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z8724CAA28
Oggetto: FORNITURA MAC
Importo aggiudicato: € 20174.64
Somme liquidate: € 18278.66
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z87250BC65
Oggetto: RICAMBIO PER VIBSCANNER ANALIZZATORE ACCELEROMETRICO
Importo aggiudicato: € 639.85
Somme liquidate: € 499.08
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRUFTECHNIK SRL
    CF: 12480370159
  • PRUFTECHNIK SRL
    CF: 12480370159
CIG: Z87255E320
Oggetto: RICHIESTA SISTEMAZIONE DENUNCE UNIEMENS
Importo aggiudicato: € 5580.00
Somme liquidate: € 4352.40
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z87258F671
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO VL240 - VL241 - VL251 - VL252
Importo aggiudicato: € 5769.16
Somme liquidate: € 4499.96
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z8821C1047
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1520.16
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEP SRL
    CF: 03341240277
  • NEP SRL
    CF: 03341240277
CIG: Z882284ED6
Oggetto: FORNITURA ATREZZATURE PER FOGNATURE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2943.79
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: Z8822E4472
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI TRONCOCONICI IN GS PRESA E SARACINESCA
Importo aggiudicato: € 17200.00
Somme liquidate: € 16393.95
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 24-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z8824CD68C
Oggetto: IMP DEP CAMPALTO FORNITURA E POSA N 4 PALI ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 5978.20
Somme liquidate: € 4663.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z8824FEFBF
Oggetto: IMP.SG31 MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS MANUTENZIONE IMP.ANTINCENDIO ANNO 2018/2020
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 876.41
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
CIG: Z88252A9D7
Oggetto: RICAMBI TRATTORINI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 932.23
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
    CF: 00867310278
  • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
    CF: 00867310278
CIG: Z88259F893
Oggetto: LAVORO INTERINALE C.E. 10/2018
Importo aggiudicato: € 3731.36
Somme liquidate: € 3675.35
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: Z8825A7904
Oggetto: MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO
Importo aggiudicato: € 622.20
Somme liquidate: € 485.32
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 07-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z8825AAB05
Oggetto: MODULI PER CONFERIMENTO MATERIALE PROVENIENTE DA PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE D
Importo aggiudicato: € 3850.00
Somme liquidate: € 3003.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z8921A9BF8
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO AL BANCO PER ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2456.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISEPPON S.r.l.
    CF: 02872720277
  • ISEPPON S.r.l.
    CF: 02872720277
CIG: Z892315DEA
Oggetto: DOCUMENTAZIONE PER CPI E DVR PER IMP. DEP. JESOLO,CAORLE,ERACLEA S.DONA',CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 13400.00
Somme liquidate: € 6002.88
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 05-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z89244CEC6
Oggetto: RIMBORSO SPESE TI TRASPORTO RSU
Importo aggiudicato: € 1031.14
Somme liquidate: € 804.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAIA CAMPING VILLAGE SRL
    CF: 03065190989
  • BAIA CAMPING VILLAGE SRL
    CF: 03065190989
CIG: Z8924FF004
Oggetto: IMPIANTO SG31 - MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS FORN.MATERIALE IDRAULICO 2018/19
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11586.20
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z892581F47
Oggetto: TRATTASI DI CESPITE TIPO INCUBATORE PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1958.00
Somme liquidate: € 1527.24
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EN.CO. SRL
    CF: 00481870277
  • EN.CO. SRL
    CF: 00481870277
CIG: Z8925A6C8A
Oggetto: CATENE DA NEVE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 401.71
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z8925A7D35
Oggetto: NOLEGGIO MACCHINARIO CL2015004
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 14274.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDAIE MELGARI SRL
    CF: 00748360195
  • CALDAIE MELGARI SRL
    CF: 00748360195
CIG: Z892603CE4
Oggetto: FORNITURA E PROGRAMMAZIONE PLC LOGO. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 491.40
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AURORA ELETTROIMPIANTI
    CF: BRNMSM69M22L736M
  • AURORA ELETTROIMPIANTI
    CF: BRNMSM69M22L736M
CIG: Z89263BFFB
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 231.60
Somme liquidate: € 180.65
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z89264F3D9
Oggetto: VALIDAZIONE INCUB./STUFE/FRIGHI/CONG.2019
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z89265773B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 152.88
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNOW SERVICE SRL
    CF: 03417630369
  • SNOW SERVICE SRL
    CF: 03417630369
CIG: Z892659891
Oggetto: LOG-18/SN CONTATORE WOLTMANN MEINSTREAM DN 250 L450MM
Importo aggiudicato: € 1934.00
Somme liquidate: € 1505.40
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 24-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: Z8A21C74D3
Oggetto: CEMENTO PER RIPRISTINI RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2103.72
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z8A21F9CBB
Oggetto: CONTENITORI RACCOLTA DEIEZIONI ANIMALI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2430.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z8A2231218
Oggetto: MANUTENZIONI SALDATRICI RETI IDRICHE BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
    CF: 00276860103
  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
    CF: 00276860103
CIG: Z8A22ABCFE
Oggetto: MATERIALE DI SALDATURA AREA TERRITORIALE CHIOGGIA BIENNO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2220.63
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
CIG: Z8A23465BC
Oggetto: ALLINEAMENTO ANAGRAFICHE DOLO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z8A23B68F9
Oggetto: PROGETTAZIONE E DL PER LA SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE E BOLLITORE
Importo aggiudicato: € 20384.00
Somme liquidate: € 20384.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGO S.P.A.
    CF: 03877160279
  • ING. MAURO CASONATO
    CF: CSNMRA68T05Z133S
  • ING. MAURO CASONATO
    CF: CSNMRA68T05Z133S
CIG: Z8A249CF89
Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIGUARDANTI LA STESURA DEL PROGETTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RELATIVI A LA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z8A25197D9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO X ADEGUAMENTO QUADRI IMPIANTI IP FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 639.92
Somme liquidate: € 499.13
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 04-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z8A2542BB4
Oggetto: FORN.POSA INTERRUTTORE CANTIERE, ALLACC.TI LINEA CAMPO PROVE.MATTM-COVE. CUP CODIVE:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 1089.43
Somme liquidate: € 849.76
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
CIG: Z8A259B962
Oggetto: ESECUZIONE OPERE ELETTRICHE/IDRAULICHE/FABBRILI/RIPARAZIONE TUBO ACQUA DEMI. E RIPRISTINO CAPPA
Importo aggiudicato: € 2337.00
Somme liquidate: € 1822.86
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z8A260D231
Oggetto: SELEZIONE E CONFEZIONAMENTO RIFIUTI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 955.00
Somme liquidate: € 838.50
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
CIG: Z8B22BBB34
Oggetto: FORNITURA LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9194.58
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z8B24A4C53
Oggetto: CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAV.INTERINALE B.A.
Importo aggiudicato: € 7706.00
Somme liquidate: € 7027.45
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
CIG: Z8B24F0A25
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 2433.60
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z8B2565DC8
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI IN OTTONE PER POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2426.64
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 16-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z8C20B2C82
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22957.17
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
CIG: Z8C2254C49
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 84.24
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA RIVOLLI SNC DI
    CF: 03695570279
  • OFFICINA RIVOLLI SNC DI
    CF: 03695570279
CIG: Z8C23E7CD4
Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO PROTETTORE E CONSUTTORE IN PEAD CANALE CIRGOGNO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
CIG: Z8C253E4AB
Oggetto: ALLESTIMENTO DOBLO' MAXI
Importo aggiudicato: € 394.16
Somme liquidate: € 307.44
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z8C256EA42
Oggetto: RIPARAZIONE SOFFIANTE FPZ - DEP. CHIOVERE
Importo aggiudicato: € 1396.72
Somme liquidate: € 1089.44
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z8C2605054
Oggetto: FORNITURA AEROTERMO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NATURAL CLIMA SRL
    CF: 01812370433
  • NATURAL CLIMA SRL
    CF: 01812370433
CIG: Z8C26193E2
Oggetto: CONTRATTO QUADRO ANNO 2019 FORNITURA REAGENTI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6735.46
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z8D206933C
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4978.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z8D21D2B05
Oggetto: FORNITURA GAS TECNICI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 123.03
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
CIG: Z8D223D218
Oggetto: ATTIVATORE ENZIMATICO PROFUMATO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 36236.40
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z8D229B418
Oggetto: MANUTENZIONE PARTI ELETTRICHE MEZZI CAVARZERE/CONA
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 9013.88
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
    CF: MRBNCL74H05C383J
  • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
    CF: MRBNCL74H05C383J
CIG: Z8D23DCE93
Oggetto: NOLEGGIO MOTOPONTONE PER TRAINO CHIATTE
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 22000.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 24-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z8D2452818
Oggetto: ADESIVI PER CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 10907.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z8D247C0DA
Oggetto: FORNITURA TELAIO A ZAVORRA DEP LIDO
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1521.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
CIG: Z8D24FEE27
Oggetto: IMP.SG 31 MIGR.CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS-CONTR.GARANZIA NUOVI COMPRESS.GA18VSDFF '18/19
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 3588.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
CIG: Z8E21F2827
Oggetto: SERVIZIO ANALITICO SOLVENTI ORGANICI ZOTATI 2018
Importo aggiudicato: € 5850.00
Somme liquidate: € 3380.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z8E223677E
Oggetto: INSTALLAZIONE BLACK BOX ABT SU VETTURE
Importo aggiudicato: € 3568.00
Somme liquidate: € 2783.04
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 21-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: Z8E22CE613
Oggetto: ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI
Importo aggiudicato: € 26854.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z8E2357C49
Oggetto: SEZIONE DI GRIGLIATURA FINE A SERVIZIO DELL'AFFINAMENTO FINALE-PROGETT DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDI
Importo aggiudicato: € 13977.60
Somme liquidate: € 10902.53
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • STUDIO ALTIERI S.P.A.
    CF: 03100790249
  • STUDIO ALTIERI S.P.A.
    CF: 03100790249
CIG: Z8E23C235C
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BIENNALE DATA PROTECTION MANAGER
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17800.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO STORTI SRL
    CF: 03488860242
  • STUDIO STORTI SRL
    CF: 03488860242
CIG: Z8E24A2BCC
Oggetto: FORNITURA CHIAVETTE ACCESSO UTENTE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27300.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z8E256BFA8
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONI VL243 - VL244 - VL245
Importo aggiudicato: € 16056.75
Somme liquidate: € 12524.26
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: Z8E259060E
Oggetto: LOG-18/SN TE LISCIO DF INOX MM 3,0 DN 60X2'
Importo aggiudicato: € 374.00
Somme liquidate: € 293.28
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z8E25FC0BD
Oggetto: ADESIVI PER CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 1274.00
Somme liquidate: € 993.72
Tempi di completamento: dal 15-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z8E264010F
Oggetto: ACQUISTO ELETTRODI AMMONIACA ORION MODELLO VECCHIO FUSINA E CAMPALTO DEP.
Importo aggiudicato: € 5166.00
Somme liquidate: € 4029.48
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z8F219E34C
Oggetto: RICAMBI ON LINE MULTIPARAMETRICO
Importo aggiudicato: € 2414.60
Somme liquidate: € 2293.87
Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z8F230BBCB
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER L'ANNO 2018 AGLI IMPIANTI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 9779.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: Z8F231D91C
Oggetto: LOG-18/SN MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5105.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 15-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z8F239D563
Oggetto: CORSO AMIANTO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 298.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 21-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z8F2427567
Oggetto: RESINATURA PAVIMENTO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • KONSUM S.R.L.
    CF: 03879530263
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
CIG: Z8F24E82F0
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE TGA 701 MATRICOLA 17405
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 14-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
CIG: Z9021E4C16
Oggetto: TIMBRI E TARGHE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1912.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
CIG: Z9022369FE
Oggetto: CANONE ANNUALE SW ASSISTENZA TECHICA CIMITERI
Importo aggiudicato: € 4257.00
Somme liquidate: € 3320.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: Z902275CDB
Oggetto: MANUTENZIONE SU BENI E PROPRIETA' A VALORE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 896.35
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.B.P. LAVA sistemi di sicurezza
    CF: LVALBR56M15F826Q
  • LAVA GROUP 1978 SRL
    CF: 03218960270
  • E.B.P. LAVA sistemi di sicurezza
    CF: LVALBR56M15F826Q
  • LAVA GROUP 1978 SRL
    CF: 03218960270
CIG: Z9022E6DD2
Oggetto: INDAGINI STRUMENTALI VERDE CIM CO. DI VE
Importo aggiudicato: € 4005.00
Somme liquidate: € 3123.90
Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA COOP
    CF: 04299460016
  • SEA COOP
    CF: 04299460016
CIG: Z9022FDE7A
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14170.06
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z9023DC980
Oggetto: RIFACIMENTO PIAZZALI CDO1
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 28860.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LIBERALI SRL
    CF: 03962030262
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • DE LIBERALI SRL
    CF: 03962030262
CIG: Z9024B9526
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA E CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14914.53
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z90256799A
Oggetto: ATTREZZATURA PER VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6211.69
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z9025BB1FB
Oggetto: SERVIZIO TELEGRAMMI MOROSITA'
Importo aggiudicato: € 6009.30
Somme liquidate: € 4687.25
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z91219684C
Oggetto: WHISTLEBLOWING ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: Z9121C9616
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8650.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z91246E35D
Oggetto: MATERIALE TECNOLOGICO DI CONSUMO PER ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8906.65
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z912549F53
Oggetto: FORNITURA ACIDO FOSFORICO
Importo aggiudicato: € 9990.40
Somme liquidate: € 7862.39
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z9125E9D5E
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1008.00
Somme liquidate: € 786.24
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
CIG: Z92212CB4C
Oggetto: MATERIALE DI FERREAMENTA PRONTO USO PER LE MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 11647.11
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z9221B6182
Oggetto: PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA NUOVO CREMATORIO MARGHERA - VE
Importo aggiudicato: € 36004.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eros Grava
    CF: GRVRSE54A09C957D
  • ING. MASSIMO TRICOLI
    CF: TRCMSM62B22L736M
  • SACCAROLA ING.VITO
    CF: SCCVTI50L12L736B
  • ING. MASSIMO TRICOLI
    CF: TRCMSM62B22L736M
CIG: Z9221F34FF
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 652.20
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z92220E65D
Oggetto: NOLO ESCAVATORE PER CIMITERI MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 3690.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z9222EF0C3
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 06-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
    CF: 08526500155
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
    CF: 08526500155
CIG: Z9222FE3EB
Oggetto: FORNITURA DI ACIDO FORMICO E ACQUA OSSIGENATA PER IMP. DEP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 39960.00
Somme liquidate: € 34930.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
CIG: Z92238C3AA
Oggetto: BS349-15/GG MODIFICHE DA APPORTARE SU VB1 MEZZO PV105
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1201.20
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z922528747
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI E SIGLE PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 851.50
Somme liquidate: € 664.17
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z92258684C
Oggetto: A CONS.COPERTURA CONTR.Q46 2019-RILIEVO REDAZ.STATO DI FATTO IMP.ELETTR.ALCUNI IMP SOLL CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1204.00
Somme liquidate: € 939.12
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z9226181E4
Oggetto: SOSTITUZIONE ELETTRPOMPE DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 3353.00
Somme liquidate: € 2615.34
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z9226409FB
Oggetto: CONTRATTO MANUT. ANALIZZATORE SMARTCHEM 450 PER 2019
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 959.40
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: Z93212BDD7
Oggetto: MATERIALI SIDERURGICI IMPIANTI A.P. BIENNIO 20198 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 489.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEATO EDOARDO SRL
    CF: 00130550270
  • BEATO EDOARDO SRL
    CF: 00130550270
CIG: Z9321E4412
Oggetto: MANUTENZIONI INCREMENTATIVA LAVACASSONETTI (LC5)
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z93228F299
Oggetto: NOLO RULLO COMPATTATORE Q.14 PER CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 291.25
Somme liquidate: € 157.17
Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al 15-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
CIG: Z932310377
Oggetto: RICHIESTA ACQUISTO ARMADIETTI PER SPOGLIATOIO DI TORRE CALIGO
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2018 al 04-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
CIG: Z9324DC7C4
Oggetto: SILCOM SOLLEVATORE MANUALE MOD.N1/SPC PER MANUTENZIONI ELETTRICHE CAB. SOLL. S5/S6 - PIF. FUSINA DEP
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 573.30
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9325E9CED
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 127.16
Somme liquidate: € 99.18
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: Z94201F6AD
Oggetto: FORNITURA RICAMBI/ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2468.53
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9421D9EA4
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: Z9421E8DE0
Oggetto: FORNITURA RICAMBI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 24585.29
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
CIG: Z94233191C
Oggetto: RADAR FURUNO MULTIFUNCTION TZT2 12F
Importo aggiudicato: € 4649.50
Somme liquidate: € 3626.61
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: Z942453BA1
Oggetto: LOG-18/SN TUBO PVC NERO DE 75 DN 60/65 PN16 IN BARRE DA MT.6 CON BICCHIERE E GUARNIZIONE PER ACQUA P
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 580.32
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z942529395
Oggetto: NOLEGGIO SALA PARROCCHIALE DI SAMBRUSON PER PROGETTO PORTA A PORTA DOLO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARROCCHIA DI SAN'TAMBROGIO VESCOVO
    CF: 03176650277
  • PARROCCHIA DI SAN'TAMBROGIO VESCOVO
    CF: 03176650277
CIG: Z94255C83C
Oggetto: ACQUISTO PATTINI PER COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3031.76
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z9520B2B03
Oggetto: RICAMBI MEZZI AMS
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7420.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z952196B56
Oggetto: CONSERVAZIONE PEC
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 04-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z9522318FB
Oggetto: ACQUISTO CAMPANE VERDI DA LT. 3300
Importo aggiudicato: € 20300.00
Somme liquidate: € 18898.60
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: Z9524ACA8F
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI TUBOFIX VARI DN PER TUBAZIONE PVC
Importo aggiudicato: € 8262.60
Somme liquidate: € 6444.83
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 05-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z952576643
Oggetto: FORN.E INSTAL.NE SCALDIGLIA SU COMPRESSORE BAUER VERTICUS 5.MATTM-COVE. CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
CIG: Z9525EE40F
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO No4000272025
Importo aggiudicato: € 1460.00
Somme liquidate: € 1401.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: Z952652334
Oggetto: BADGE PER ACCESSO ECOCENTRO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z952666E9A
Oggetto: ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO FURGONE VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 24857.72
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 01-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z9620B2C43
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
CIG: Z9621C9D51
Oggetto: FORNITURA TENUTE MECCANICHE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3026.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z9622B9ECB
Oggetto: PRESA DI FORZA REVISIONATA PER MEZZI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2792.60
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: Z96231DFE6
Oggetto: LAVORI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SALA FERETRI CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 7366.22
Somme liquidate: € 7166.22
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
CIG: Z96244DC15
Oggetto: FORNITURA AUTORICAMBI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23203.38
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
CIG: Z96248EC5C
Oggetto: SERBATOIO IN VETRORESINA (PRFV)- S200 FP D 2500 NUOVA CISTERNA IPOCLORITO DI SODIO ESTERNA DEP. CHIO
Importo aggiudicato: € 11630.00
Somme liquidate: € 9071.40
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELIP SPA
    CF: 02265280343
  • SELIP SPA
    CF: 02265280343
CIG: Z96248F23E
Oggetto: FORNITURA OLIO PANOLIN
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 25282.53
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z96255C4DA
Oggetto: CARTELLI INFORMATIVI PER CIM LIDO/S.NICOLO'
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 109.20
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 20-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z9625BD1FE
Oggetto: LICENZE PURE CONNECT BASIC MEDIA SESSION MANUTENZIONE 12 MESI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7020.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 19-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
CIG: Z971FAF53A
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA COPERTURA E RISTRUT. TRAVASO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 39250.00
Somme liquidate: € 24035.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI
    CF: 04082310279
  • STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI
    CF: 04082310279
CIG: Z97231D271
Oggetto: LOG-18/SN UNITA' PERIFERICA A MICROPROCESSORE IS10-RAI UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE PER SERVIZIO UTENZ
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7244.65
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 08-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z9724A2F34
Oggetto: FORNITURA 3 ZAINETTI PORTAUTENSILI X ADDETTI CHIUSURE
Importo aggiudicato: € 101.49
Somme liquidate: € 79.15
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z972582117
Oggetto: TRATTASI DI CESPITE TIPOCENTRIFUGA PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 210.60
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
CIG: Z9821F8BEA
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 31739.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z9821F9E8B
Oggetto: TECNOTERMO MATERIALE IDRAULICO PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEL MIRESE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 98.58
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z98223BC8C
Oggetto: REAGENTI PER ANALISI KIT PORTATILI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 27146.49
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z98226816D
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI VENIERI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 625.95
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
CIG: Z9822D9C32
Oggetto: RIPAR.STRUMENTAZIONE ELETTR.PER IMP.DEPUR.SOLL.DI FUSINA,CAMPALTO,CHIOGGIA TF RD.BRENTA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5173.25
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIS GROUP BV
    CF:
  • UNIS GROUP BV
    CF:
CIG: Z9824A4BE8
Oggetto: CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAV.INTERINALE GIUGNO/SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 19008.00
Somme liquidate: € 12348.42
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: Z9824DFC19
Oggetto: SURVEY ARCHEOLOGICO SUPPLEMENTARE PER REVISIONE PROGETTO IMP. DEP. PONTE CRAPALDO ERACLEA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
CIG: Z98259CAE2
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI IN TANICHE DEP. TORRE DI M.
Importo aggiudicato: € 604.80
Somme liquidate: € 497.17
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z9825EAEF1
Oggetto: LOG-18/SN BLOCCHI PRESA IN CLS
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2636.40
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z982600A07
Oggetto: MISCELA SPESIALE IN BOMBOLA PER STRUMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 127.14
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z9826075E1
Oggetto: VERIFICA/MANUTENZIONE CARRIPONTE SII AREA EST POTABILE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9968.01
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: Z9826213A3
Oggetto: FLUSSO TIMBRATURE DIPENDENTI VENIS
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z982634E5E
Oggetto: POSACENERE FUMA 0025054 CON DISTANZIALI IN ACCIAIO INOX PER
Importo aggiudicato: € 23450.00
Somme liquidate: € 18291.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
CIG: Z9921A19F5
Oggetto: LOG-18/SN MANUFATTI IN CEMENTO PER FOGNATURE
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1527.08
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVANZO S.R.L.
    CF: 00226040269
  • DAVANZO S.R.L.
    CF: 00226040269
CIG: Z992253747
Oggetto: SOFTWARE PER CDA - ON BOARD
Importo aggiudicato: € 6780.00
Somme liquidate: € 5288.40
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 05-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: Z992279826
Oggetto: MANUT. ORDINARIA MOTORI ENTOTERMICI INSTALLATI C/O CENTRALI ACQUEDOTTO E CENTRALINE ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 37435.00
Somme liquidate: € 34753.50
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z9922AE455
Oggetto: NOLEGGIO EMANUTENZIONE SERBATOI OSSIGENO
Importo aggiudicato: € 7248.00
Somme liquidate: € 6147.52
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z9922B99B8
Oggetto: MANUTENZIONE OLEDINAMICA SETTORE ESPURGHI PER IRFACIMENTO TESTE TUBI OLEDINAMICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 251.94
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: Z9923A7109
Oggetto: ANALISI E RAPPRESENTAZIONE DELLE MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI AVVIATI A TRATTAMENTO DELLE AZIEN
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 18800.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z99245E3A8
Oggetto: SERVIZI STRAORDINARI CLEANING
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEP SRL
    CF: 03341240277
  • NEP SRL
    CF: 03341240277
CIG: Z99248ED2B
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 555.46
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICE MAC
    CF: MCCNDR72E10L407Z
  • OFFICE MAC
    CF: MCCNDR72E10L407Z
CIG: Z9924F09FF
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 694.40
Somme liquidate: € 541.63
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
CIG: Z9A1D86744
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI, PER MEZZI DI RACCOLTA, GORIZIANE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2415.84
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
CIG: Z9A21B4836
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2548.39
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z9A21D9F47
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA
Importo aggiudicato: € 26880.00
Somme liquidate: € 25311.49
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z9A21DD72A
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER LE TARATURE DEGLI STRUMENTI ANALITICI AMMONIACA NECESSARI PER INTERIORIZZARE IL S
Importo aggiudicato: € 3939.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 12-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z9A21F333B
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO BIOLOGICO DI DEPURAZIONE V.LE VENEZIA - MIRANO (VE).
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 779.60
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z9A21FCC2F
Oggetto: VERIFICA PERIODICA IMP.ELETTR.MESSA A TERRA 2018 ALCUNE IDROVORE IMP.SOLL.TF E DEP.FUSINA CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 17287.00
Somme liquidate: € 13483.86
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: Z9A2279B5C
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTO MULTI.DN300 DE315-339 CON BULLONERIA IN ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2301.90
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z9A229B2B2
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA E PARTI IDRAULICHE CAVARZERE/CONA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 3390.50
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
    CF: 00603170275
  • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
    CF: 00603170275
CIG: Z9A22D2DF1
Oggetto: FORNITURA 2 TELECAMERE PER CONTROLLO VIA ORLANDA
Importo aggiudicato: € 7450.00
Somme liquidate: € 5811.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z9A2362342
Oggetto: NOLEGGIO COSTIPATORE SENZA CONDUCENTE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 14975.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: Z9A2426B9F
Oggetto: FORNITURA DI 4 SERBATOI IN PEAD DA 10MC E 2 DA 12MC PER CONTENIMENTO REAGENTI IMPIANTI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 32702.22
Somme liquidate: € 32702.21
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRO SRL
    CF: 01245600166
  • ASTRO SRL
    CF: 01245600166
CIG: Z9A24C1849
Oggetto: TRASPORTO FANGHI DEPURATORI VENEZIA CS 2018
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 32585.35
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z9A24E7150
Oggetto: FORNITURA KIT RICAMBI DI SCORTA PER REV.ELETTROPOMPA FLYGT CS3300.665/601 POT.75 KW CON VERNICE CERA
Importo aggiudicato: € 11515.00
Somme liquidate: € 8981.70
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z9A25596DE
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONI VL237 E VL238
Importo aggiudicato: € 4350.19
Somme liquidate: € 3393.14
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z9A2586688
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTO ODORIZANTE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z9B20B2BA6
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7650.84
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z9B20B2D9C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2261.78
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z9B234C67B
Oggetto: VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1544.40
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: Z9B23BA767
Oggetto: LOG-18/SN TONDO IN RAMINO E SAGOMATI IN LEGNO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 643.40
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: Z9B24147B6
Oggetto: MANUT. STRAORD. QUADRI ELETTRICI STRUMENTI DI MISURAZIONE E INSTALLAZIONE CONTATORI DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 4052.00
Somme liquidate: € 3160.56
Tempi di completamento: dal 29-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
CIG: Z9B242894E
Oggetto: RECUPERO TONER ESAURITI
Importo aggiudicato: € 72.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: Z9B249D032
Oggetto: LOG-18/SN IDRANTE SOPRASUOLO A NORMA UNI EN 14384/06 CE DN80
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2667.60
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
CIG: Z9B249FE47
Oggetto: REALIZZAZIONE TETTOIA IN CARPENTERIA METALLICA C/O CIMITERO DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 3196.44
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 01-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
CIG: Z9B2502DBC
Oggetto: LOG-18/SN SCAFFALATURA ERREX PER ARCHIVIO
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1143.79
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERBINO VINCENZO E C. SNC
    CF: 02002730287
  • CERBINO VINCENZO E C. SNC
    CF: 02002730287
CIG: Z9B2521AE9
Oggetto: GRU D/CABINA IVECO DAILY 35 SX MT
Importo aggiudicato: € 12900.00
Somme liquidate: € 10629.60
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 15-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z9B253EE98
Oggetto: GADGET CON LOGO PER CORSI AMBIENTALI SCUOLE
Importo aggiudicato: € 4545.00
Somme liquidate: € 3545.10
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: Z9C21A53A2
Oggetto: MANUT.STRAORD.GRUPPI ELETTROGENI: IMP.SOLL ZELARINO 51A: MANUT. MOTORE YANMAR - INSTALL.NUOVO MOTORI
Importo aggiudicato: € 3451.68
Somme liquidate: € 878.50
Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 15-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z9C21F0D88
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 862.35
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
CIG: Z9C22FE0BB
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GHISA C250 PER POZZETTI IN CEMENTO
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 20118.42
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 21-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
CIG: Z9C2321094
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3380.70
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
CIG: Z9C238FE3F
Oggetto: CORSO CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: Z9C24A1228
Oggetto: FORNITURA VERNICI E SMALTI SINTETICI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5797.60
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
CIG: Z9C24E9912
Oggetto: RITIRO KIT ESAUSTI DR LANGE DA PARTE DELLA DEITTA ECO ERIDANIA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 140.40
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z9C257F265
Oggetto: FORNITURA NUOVI SERRAMENTI PER LOCALE PRODUTTORI BIOSSIDO DI CLORO CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 3410.00
Somme liquidate: € 2659.80
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z9C25E017F
Oggetto: FORNITURA ALZACHIUSINI
Importo aggiudicato: € 2588.56
Somme liquidate: € 2019.08
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 22-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z9D20B2C30
Oggetto: COMPONENTI PNEUMATICI-OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4486.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z9D2221269
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4049.99
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERSYS SRL
    CF: 00679450197
  • ENERSYS SRL
    CF: 00679450197
CIG: Z9D2233792
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA DA BANCO RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 1579.87
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAUFER SAS
    CF: 01945270278
  • SAUFER SAS
    CF: 01945270278
CIG: Z9D2297E8F
Oggetto: FORNITURA POMPA PER DRENAGGIO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1548.00
Somme liquidate: € 1207.44
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z9D23A87AF
Oggetto: GILLET PORTA BATTERIE 1100 PELLENC
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1363.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9D23E2349
Oggetto: FRIGORIFERO PER IMPIANTO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 209.00
Somme liquidate: € 187.71
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z9D2414E22
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE ACQUEDOTTO PROVVISORIO IN CALLE S. CRISTOFORO E RICOLLEGAMENTO ALLACCI DEFINIT
Importo aggiudicato: € 11307.28
Somme liquidate: € 8743.29
Tempi di completamento: dal 04-07-2018 al 08-10-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: Z9D2427541
Oggetto: FORNITURA TAVOLO REFRIFERATO, FRIGORIFERO E CONGELATORE
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 2948.40
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARI SERVICE
    CF: FSSDNL48H18F241P
  • GARI SERVICE
    CF: FSSDNL48H18F241P
CIG: Z9D24F0240
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 1284.00
Somme liquidate: € 1001.52
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z9D251AF99
Oggetto: IMP.SG 31 MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS-FORN.PRODOTTI VARI DA LABORATORIO 2018-19
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2053.84
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z9E2273387
Oggetto: PEZZAME BIANCO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4082.92
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
CIG: Z9E239A963
Oggetto: VERIFICA ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO E DPI CIMITERI VENEZIA MESTRE E SPINEA 2018/2020
Importo aggiudicato: € 28500.00
Somme liquidate: € 4753.60
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z9E24039E9
Oggetto: REAGENTI IMPIANTI AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5128.36
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z9E241534E
Oggetto: MATERIALE ASSORBENTE PER OLI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4357.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: Z9E2495B59
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INERTE BITUMINOSO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3130.54
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: Z9E24CC8DE
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE ELETTROVALVOLA G.ELETT. DEP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 748.80
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z9E25213E0
Oggetto: INTEGRAZIONE ORDINE N. 4800035139 PER TRASPORTO PERCOLATO DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4580.64
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z9E2541D7C
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN PVC FOGNATURA E CAVIDOTTO DP
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 920.06
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: Z9E2546123
Oggetto: DETERGENTI E SGRASSANTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 5748.28
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: Z9E2561477
Oggetto: NUOVO PLC E MODIFICHE QUADRO ELETTRICO - DEP. CIMITERO S.MICHELE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
CIG: Z9F21FF6B6
Oggetto: MANUTENZIONE TELECONTROLLO IMP SOLL ACQUE REFLUE RIVIERA DEL BRENTA 2018-2019
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
CIG: Z9F223CE1F
Oggetto: GARA MANUTENZIONI FABBR. CIMITERI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 25276.66
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Biasutti Eddi
    CF: 04287370284
  • Bolgan diego
    CF: 00321570277
  • Coppolecchia marmi
    CF: 04204910279
  • d.a.v. srl
    CF: 02559530270
  • Falier e Toniolo
    CF: 03804370272
  • Ferrari Marmi Service
    CF: 03520030242
  • Gastaldi Ulisse
    CF: 00655010270
  • Grando srl
    CF: 02460510262
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • Maistrello Samanta
    CF: 04224650277
  • Mestrina Marmi sas
    CF: 02368230278
  • Neri Marmi e Graniti snc
    CF: 00670720267
  • Pedrocco Massimo
    CF: 01989720279
  • S.Antonio
    CF: 03820690273
  • ZARA EUGENIO E FIGLI S.N.C.
    CF: 00401790274
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
CIG: Z9F2272903
Oggetto: SERVIZIO ADULTICIDA, LARVICIDA E DI DERATTIZZAZIONE - CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 7289.04
Somme liquidate: € 5856.09
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z9F247E02D
Oggetto: LOG-18/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX E MATERIALI DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 5758.00
Somme liquidate: € 4491.24
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 23-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
CIG: Z9F24A7503
Oggetto: FORNITURA E POSA DI SCALA MARINARA E 4 GOLFARI
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 3081.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVOTEC SRL
    CF: 04209320268
  • STEELHOME
    CF: 04845980269
  • STEELHOME
    CF: 04845980269
CIG: Z9F24AE3CE
Oggetto: ETICHETTE PER ELIMINACODE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 406.60
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
    CF: CNTMRA64L12A182Q
  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
    CF: CNTMRA64L12A182Q
CIG: Z9F24EAA8C
Oggetto: NUOVO QUADRO INVERTER PER SOLLEVAMENTO PRO RETE MOGLIANO DA CENTRALE DI MAROCCO
Importo aggiudicato: € 3622.35
Somme liquidate: € 2825.43
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMA AUTOMAZIONE SRL
    CF: 03960310286
  • SISTEMA AUTOMAZIONE SRL
    CF: 03960310286
CIG: Z9F2501166
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA QUADRI ELETTRICI AREA LIDO
Importo aggiudicato: € 7920.00
Somme liquidate: € 5662.80
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z9F25058F9
Oggetto: TELONI IN PVC PER COPERTURE ALZAFERETRI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELONERIA MESTRINA SACCHETTO A. E
    CF: 01979610274
  • TELONERIA MESTRINA SACCHETTO A. E
    CF: 01979610274
CIG: Z9F2549F2D
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA EM 92
Importo aggiudicato: € 9916.00
Somme liquidate: € 6726.45
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z9F25CD939
Oggetto: IDROPULITRICE A SCOPPIO AD ACQUA FREDDA COMET MOD. FDX2 12/200 PER NUOVO CAMION GRU SOLLEVAMENTI AG1
Importo aggiudicato: € 637.40
Somme liquidate: € 497.17
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA02243943
Oggetto: FORNITURA RICAMBI E MATERIALI PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2823.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: ZA022D007F
Oggetto: INTEGRAZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' 2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4230.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 29-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
CIG: ZA022EB4CE
Oggetto: ANIME IN CARTONE PER REPARTO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2100.58
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
CIG: ZA02324E72
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE A CUNEO GOMMATO IN GS CO ASTA DI MANOVRA E VOLANTINI
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2667.96
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZA02487B5C
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 4230.00
Somme liquidate: € 3807.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 13-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZA024AC2BD
Oggetto: VERIFICA RISCHIO FULMINAZIONE E CLASSIFICAZIONE AREE ATEX - SAFE ENGINEERING SRL
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3042.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE ENGINEERING SRL
    CF: 04331980278
  • SAFE ENGINEERING SRL
    CF: 04331980278
CIG: ZA02549F72
Oggetto: FORNITURA DI ACIDO CITRICO
Importo aggiudicato: € 14950.00
Somme liquidate: € 11064.04
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZA0258D20A
Oggetto: TAGLIO VEGETAZIONE INFESTANTE, PULIZIA, SGOMBERO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 13600.00
Somme liquidate: € 10608.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 14-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZA0264601D
Oggetto: PRIMA VERIFICA GRU A PONTE JOMINI
Importo aggiudicato: € 263.03
Somme liquidate: € 210.09
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
CIG: ZA120B2D44
Oggetto: MATERIALI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7755.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZA1212AD06
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO INDUSTRIALE ACQUISTABILE A BANCO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6341.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZA122529BF
Oggetto: STAMPATI E CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2050.06
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
CIG: ZA1225CE77
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI ,GRASSO PER ATTREZZATURE E INGRASSATORI CIAPONI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1547.15
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: ZA12273A38
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI SARANI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29217.86
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: ZA1228605C
Oggetto: LOG-18/SN FASCIA PARAFFINOSA DIELETTRICA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2079.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 20-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZA122CC4F5
Oggetto: REVISIONE BOCCOLE ASSE ELICA RIMORCHIATORE SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 27328.00
Somme liquidate: € 22400.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
CIG: ZA1244A147
Oggetto: MANUT. PROGR.E SU CHIAMATA IMP. DI RAFFRESCAMENTO SALA VENDITE MIT
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: ZA1244DB20
Oggetto: SCALE A PALCHETTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7729.72
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA124DB20C
Oggetto: MANUT. ORDINARIA E STRAORDINARIA POMPE DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 3081.09
Somme liquidate: € 2169.25
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZA125A76EE
Oggetto: REAGENTI TIPO LEGIONELLA SPP PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1360.00
Somme liquidate: € 1060.80
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPERTEAM S.R.L.
    CF: 02881020271
  • EXPERTEAM S.R.L.
    CF: 02881020271
CIG: ZA12605211
Oggetto: GILET AD ALTA VISIBILITA' CON LOGO
Importo aggiudicato: € 114.00
Somme liquidate: € 88.92
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 05-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: ZA221ED25C
Oggetto: MANUTENZIONE GRU AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7717.25
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZA22295C9C
Oggetto: CONDIZIONATORE/POMPA DI CALORE COMPLETO DI KIT INST. MOBILITA' ACQUEA SOST.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 07-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITRIFRIGO SRL
    CF: 00391290418
  • VITRIFRIGO SRL
    CF: 00391290418
CIG: ZA222EBE2B
Oggetto: INTEGRAZIONE DACIA DOKKER VL 222
Importo aggiudicato: € 632.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: ZA22313692
Oggetto: SMALTIMENTO CER 170504 + COSTI ACCESSORI 335154
Importo aggiudicato: € 2460.40
Somme liquidate: € 2275.60
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZA224A41DB
Oggetto: SCALA A PALCHETTO
Importo aggiudicato: € 930.75
Somme liquidate: € 725.98
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA224CC9F2
Oggetto: INTERVENTO IN EMERGENZA PRESSO IMPIANTO DEP CAMPALTO PER RIMOZIONE LAMPIONI PROCINTO DI CADUTA
Importo aggiudicato: € 1116.38
Somme liquidate: € 870.78
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: ZA225D4EB5
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE CAT MODELLO DP45K2
Importo aggiudicato: € 7560.00
Somme liquidate: € 5896.80
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZA2266EEA0
Oggetto: ABBONAMENTO LABORATORIO SERVIZI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
CIG: ZA3219DBF1
Oggetto: SACCO IN PE-LD (POLIETILENE BASSA DENSITA')
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 384.80
Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: ZA3219E1D3
Oggetto: RDA A COPERTURA ACQUISTO SMERIGLIATRICE ANGOLARE COMPLETA DI ACCESSORI - DISCO DA TAGLIO 115X1 - MOL
Importo aggiudicato: € 1189.56
Somme liquidate: € 486.92
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA32266CDC
Oggetto: REAGENTI TIPO DAPHNIA MAGNA EPHIPPI PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2988.00
Somme liquidate: € 2838.60
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: ZA32321663
Oggetto: MANUTENZIONE FORNO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 3632.00
Somme liquidate: € 1842.48
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: ZA323462AB
Oggetto: VERNICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 29900.00
Somme liquidate: € 26425.97
Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: ZA323972D9
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1796.61
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: ZA3242C163
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 35984.34
Tempi di completamento: dal 28-06-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: ZA32430219
Oggetto: COLLAUDO CENTRALE DI COGENERAZIONE GAZZERA-MATTUGLIE. CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 5585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IOVINO ING. ERNESTO LUCA
    CF: VNIRST56T01H501N
  • IOVINO ING. ERNESTO LUCA
    CF: VNIRST56T01H501N
CIG: ZA3244A4C2
Oggetto: RILIEVO TOPOGRAFICO E STESURA ELABORATI DISCARICA PIAVE NUOVO A JESOLO (VE)
Importo aggiudicato: € 2961.00
Somme liquidate: € 2309.58
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GS RILIEVI SRL
    CF: 01403840935
  • GS RILIEVI SRL
    CF: 01403840935
CIG: ZA324FEF2E
Oggetto: IMPIANTO SG31 MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS NOLEGGIO GRU E MEZZI SOLLEV.208/19
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15598.88
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
CIG: ZA32516C95
Oggetto: BS 378-18/BZ REVAMPING IMPIANTO PILOTA DISCARICA
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 23322.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 05-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZA326274BA
Oggetto: ACQUISTO ARMADIETTI SPORTO-PULITO
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1076.40
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: ZA4220F119
Oggetto: PULIZIA IMPIANTI E PIAZZALI
Importo aggiudicato: € 5669.00
Somme liquidate: € 3401.28
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: ZA4225A327
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA TECNOLOGICA ESPURGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 23595.17
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
CIG: ZA4238B9CF
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI OFFICINA LIDO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7699.61
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZA424CE8E1
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN POLIETILENE PEAB DE20 / DE63 IN ROTOLO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 3659.05
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIC-PUGLIA SRL
    CF: 04462180722
  • PLASTIC-PUGLIA SRL
    CF: 04462180722
CIG: ZA424E84AD
Oggetto: SMALTIMENTO SERBATOIO DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2170.00
Somme liquidate: € 1575.60
Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZA425B38E4
Oggetto: CANONE SCHEDA SIM 3G X INVIO DATI BATTERIA LITIO 1/10/18-30/9/19.MOBIL.AQUEA SOST.F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
CIG: ZA426219D0
Oggetto: LETTORE A STRISCIAMENTO BADGES E MESSA IN SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 1267.00
Somme liquidate: € 988.26
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZA5226C3AE
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN PVC PER ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3018.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 13-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZA5226F6AA
Oggetto: FORNITURA RICAMBI STRUMENTI ON LINE LIDO E CAV
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 575.64
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZA52292683
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINARIO TRACCIALINEE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 939.75
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B.V. DI GANDOLFI NEZZO ROBERTO
    CF: GNDRRT79A25G693C
  • G.B.V. DI GANDOLFI NEZZO ROBERTO
    CF: GNDRRT79A25G693C
CIG: ZA522B5D39
Oggetto: VERIFICA STATICA PREVIO MONITORAGGIO FESSURE LOCALI SPOGLIATOI E OFFICINA TORNI
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 08-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI.ZA. INGEGNERIA
    CF: 04087730273
  • GI.ZA. INGEGNERIA
    CF: 04087730273
CIG: ZA5234A5E1
Oggetto: ROTOLI CARTA TERMICA PER PESA
Importo aggiudicato: € 81.50
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
CIG: ZA5234C63C
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI IN OTTONE PER TUBAZIONE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3575.31
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 14-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: ZA52499A06
Oggetto: SISTEMA SBLOCCA CHIUSINI E DI AGGANCIO PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 653.50
Somme liquidate: € 495.69
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA524E7156
Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PRATICA SCIA PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA PER "EX ALCOA"
Importo aggiudicato: € 4004.00
Somme liquidate: € 4004.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUS ING. LORIS
    CF: DSULRS50E25F963Y
  • DUS ING. LORIS
    CF: DSULRS50E25F963Y
CIG: ZA52529248
Oggetto: MEB TRASDUTTORI AMPEROMETRICI PER QUADRI AD INTEGRAZIONE DEL TLC SOLLEVAMENTI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1630.55
Somme liquidate: € 1271.82
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZA5253F245
Oggetto: CARRO PORTA TAVOLE ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1209.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: ZA52576C89
Oggetto: MOBILI UFFICIO PER CALL CENTER
Importo aggiudicato: € 1888.50
Somme liquidate: € 1473.03
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
CIG: ZA525EE85F
Oggetto: ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE PORTATILE PER CREMATORIO DI SPINEA E MARGHERA
Importo aggiudicato: € 4040.00
Somme liquidate: € 3209.61
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
CIG: ZA6206960D
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZA621B1C62
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE ANNUALE STRUMENTI LABORATORIO 2018 APEX
Importo aggiudicato: € 26327.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APEX SRL
    CF: 10298590158
  • APEX SRL
    CF: 10298590158
CIG: ZA621CB82E
Oggetto: PRODOTTI PER IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3620.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: ZA62204709
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICE DULEVO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 13721.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZA6234C586
Oggetto: SONEPAR SCATOLE DI DERIVAZIONE PER LAMPIONI STRADALI FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 629.40
Somme liquidate: € 553.16
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 23-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZA6239EE37
Oggetto: PIASTRE TOMBALI IN CEMENTO VIBRATO PER CIMITERO MIRANO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 18-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARA EUGENIO E FIGLI S.N.C.
    CF: 00401790274
  • ZARA EUGENIO E FIGLI S.N.C.
    CF: 00401790274
CIG: ZA6245B819
Oggetto: FORNITURA REAGENTI CHIMICI ANNO 2018-2019 - DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 474.24
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: ZA624A44E5
Oggetto: FORNITURA 5 ZAINETTI PER ADDETTI LETTURE
Importo aggiudicato: € 103.25
Somme liquidate: € 101.15
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZA624B0CE9
Oggetto: SMALTIMENTO SERBATOI OBSOLETI IN VETRORESINA CHIOGGIA-CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2106.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZA625B724C
Oggetto: FORNITURA 1000 CHIAVI USB 8GB CON LOGO
Importo aggiudicato: € 3180.00
Somme liquidate: € 2656.40
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADESIGN SNC
    CF: 01481210225
  • SADESIGN SNC
    CF: 01481210225
CIG: ZA625E052C
Oggetto: IMP DEP FUSINA REVISIONE N. 2 MOTORI HGF 355 B DA KW355 GIRI 2979
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 7644.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZA625FDEBD
Oggetto: MANUTENZIONE PLUVIOMETRI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORR-TEK IDROMETRIA s.r.l.
    CF: 07406300017
  • CORR-TEK IDROMETRIA s.r.l.
    CF: 07406300017
CIG: ZA721DA9A5
Oggetto: SMALTIMENTO SORGENTE RADIOATTIVA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITAMBIENTE SRL
    CF: 06317870969
  • MITAMBIENTE SRL
    CF: 06317870969
CIG: ZA72255E59
Oggetto: RACCOLTA RIFIUTI CON RAGNO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 27661.30
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZA722B7D23
Oggetto: COPERTURA SERVIZIO TGM GENNAIO/FEBBRAIO 2018
Importo aggiudicato: € 154.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZA723DFFBE
Oggetto: ADESIVI PER RSU
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 172.50
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZA7242A9F4
Oggetto: MANUTENZIONE BICICLETTE POSTINI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 636.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREDA MASSIMO
    CF: BRDMSM67L21I595B
  • BREDA MASSIMO
    CF: BRDMSM67L21I595B
CIG: ZA725553C7
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONI VL234 E VL235
Importo aggiudicato: € 2264.57
Somme liquidate: € 1766.36
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZA7257B5A1
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15509.38
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZA725B30E0
Oggetto: DERATTIZZAZIONE PIAZZALE DI TRAVASO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3112.20
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: ZA81FD0E34
Oggetto: FORNITURA RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 5529.22
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZA821B395B
Oggetto: MANUTENZIONE DISTRIBUTORE
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 206.60
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZA824F5C7A
Oggetto: PRESTAZIONI MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11519.28
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 01-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
CIG: ZA922ABB8B
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO RETE ACQUEDOTTO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 7765.02
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZA923C0C3E
Oggetto: FORNITURA LIQUIDO PER ABBATTIMENTO ODORI PESCHERIA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 6452.50
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
CIG: ZA923D0F16
Oggetto: BS349-15GG LOTTO 1 TIP 1 - ACQUISTO VASCHE PER PORTER
Importo aggiudicato: € 20376.30
Somme liquidate: € 15893.51
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: ZA924B38DC
Oggetto: TRASPORTO CER 170604 E CER 150202
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 17363.58
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZA9260D2B4
Oggetto: CONSUMABILI MERCK PER STRUM. ELIX
Importo aggiudicato: € 1365.00
Somme liquidate: € 1064.70
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: ZA92617E49
Oggetto: GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 3308.50
Somme liquidate: € 2580.63
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA92656758
Oggetto: RIVESTIMENTO N. 2 RUOTE METALLICA D. 370X120 MM RIVESTITE IN PU SH90 FINO A D.520 MM NINITO
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 865.80
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: ZAA2069626
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3004.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAA220E402
Oggetto: PULIZIA E SANIFICAZIONE CELLE FRIGO OBITORI CIM 2018/2019
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2867.99
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
CIG: ZAA24F5D04
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ALLESTIMENTI FARID
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2414.66
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZAB21C9B22
Oggetto: FORNITURA CARTELLONISTICA PER CANTIERI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 495.30
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZAB21E1984
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX 316L
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 846.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZAB223733B
Oggetto: CANONE ANNUALE LICENZE NET SURFING
Importo aggiudicato: € 2288.00
Somme liquidate: € 2265.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
CIG: ZAB22DCA7F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 832.25
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZAB24053F7
Oggetto: BIDONI DA LT. 60 AZZURRI CON COPERCHIO E MANIGLIE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7100.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: ZAB2455F3E
Oggetto: SELESTA CPOMBIBOOSTER TAG VEICOLARE
Importo aggiudicato: € 8363.00
Somme liquidate: € 6522.75
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZAB24BD25A
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GS TELESCOPICI PER PRESA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZAB25DE434
Oggetto: SACCO POLIETILENE BIANCO LATTEO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 21-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: ZAB2603F31
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA COMPRESSORI CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 588.00
Somme liquidate: € 474.08
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
CIG: ZAC20B2D4A
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1369.60
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: ZAC21673CA
Oggetto: INCARICO ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO PER ATTO PIGNORAMENTO
Importo aggiudicato: € 14370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Barbara Antonello
    CF: NTNBBR76D60G224G
  • Avv. Sara Barollo
    CF: BRLSRA74D53G693U
  • QUAGGIO AVV. ANNALISA
    CF: QGGNLS71L56G224W
  • QUAGGIO AVV. ANNALISA
    CF: QGGNLS71L56G224W
CIG: ZAC2267335
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI OMB PER MEZZI DEL LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2292.69
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZAC229ADBE
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI CONA/CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 31358.11
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
CIG: ZAC22A6DEA
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO CAMPIONAMENTI E TARATURE PER IMPIANTI BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2680.91
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZAC231C965
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1602.12
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: ZAC239E702
Oggetto: SERVIZI TECNICI E VERIFICHE GRU SU NATANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15613.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: ZAC244ECCC
Oggetto: MANUTENZIONE GRU E MULETTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7052.12
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZAC249FEF0
Oggetto: ALFA LAVAL SENSORI CENTRIFUGA CAMPALTO DEP.
Importo aggiudicato: € 325.84
Somme liquidate: € 325.83
Tempi di completamento: dal 23-08-2018 al 07-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
CIG: ZAC24A62F2
Oggetto: CORSO GRU AUTOCARRO ED.1
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: ZAC2557A62
Oggetto: POSACENERI BAMBOO IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO CON LOGO SIGARETTA IN POSIZIONE FRONTALE
Importo aggiudicato: € 6865.00
Somme liquidate: € 5081.70
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
CIG: ZAC25B41E9
Oggetto: FORNITURA PH-METRO COMPLETO - DEP.P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 783.36
Somme liquidate: € 611.02
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZAC2600C7A
Oggetto: ACQUISTO SOFFIATORI PER FOGLIE A BATTERIA
Importo aggiudicato: € 3440.00
Somme liquidate: € 2683.20
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAD2198A51
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE 2018 HACH LANGE
Importo aggiudicato: € 6033.20
Somme liquidate: € 4696.33
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZAD253EF86
Oggetto: PC E MONITOR OPTIPLEX 3060
Importo aggiudicato: € 39850.00
Somme liquidate: € 31081.44
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZAD2553DDD
Oggetto: SACCHI PER RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 11093.89
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: ZAE20871C6
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8710.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZAE20B2BDE
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 21164.54
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZAE22416CC
Oggetto: PULIZIA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11525.28
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNILABOR S.C.A.R.L.
    CF: 03632650242
  • UNILABOR S.C.A.R.L.
    CF: 03632650242
CIG: ZAE225A1ED
Oggetto: CANCELLERIA VARIA PER RETI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 864.07
Somme liquidate: € 834.99
Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZAE2291845
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA PER RETI E IMPIANTI - BIENNIO 2018-19
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7988.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: ZAE22D76FC
Oggetto: ATTREZZATURA STRUMENTI (SONDE,E RICAMBI)
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1606.80
Tempi di completamento: dal 30-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZAE24F8164
Oggetto: SCALA OMOLOGATA E CERTIFICATA PER ARCHIVIO CIMITERO CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 234.60
Somme liquidate: € 182.99
Tempi di completamento: dal 23-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAE25679D8
Oggetto: ATTREZZATURA PER VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 17767.99
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZAE258F726
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO VL246
Importo aggiudicato: € 3891.47
Somme liquidate: € 3035.35
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZAE25F9C43
Oggetto: CANALA INOX E ACCESSORI PER IMP. ELETTRICO REAGENTI SOLFATO ALLUMINIO E ZONA STOCCAGGIO/DOSAGGIO VAS
Importo aggiudicato: € 2463.35
Somme liquidate: € 1913.82
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZAF212CC40
Oggetto: PEZZI SPECIALI DI CARPENTERIA IMPIANTI A.P. BIENNIO 2018 - 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CARRARO ELIA SRL
    CF: 02497650271
  • F.LLI CARRARO ELIA SRL
    CF: 02497650271
CIG: ZAF21B17F2
Oggetto: STESURA TRATTAMENTO PROTETTIVO ANTI GRAFFITI
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 1854.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
CIG: ZAF22CCF98
Oggetto: FORNITURA CARTA TOTEM ELIMINACODE
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 724.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 05-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
    CF: CNTMRA64L12A182Q
  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
    CF: CNTMRA64L12A182Q
CIG: ZAF22F25AE
Oggetto: ELETTROPOMPA CENTRIFUGA VERTICALE CON ACCOPPIAMENTO CARDANICO (NUOVA POMPA N.4) CENTRALE MAROCCO
Importo aggiudicato: € 24500.00
Somme liquidate: € 17160.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 27-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
CIG: ZAF246952B
Oggetto: TRATTASI DI ANALISI CHIMICHE LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 327.60
Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BMR GENOMICS SRL
    CF: 03888370289
  • BMR GENOMICS SRL
    CF: 03888370289
CIG: ZAF24C91A4
Oggetto: REAGENTE CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6403.40
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: ZAF251545D
Oggetto: FORNITURA CORDA RAME MANUTENZ.SII AREA EST
Importo aggiudicato: € 539.07
Somme liquidate: € 510.17
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZAF25B9805
Oggetto: FORNTIURA TIMBRI ED ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3505.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
CIG: ZAF2681E27
Oggetto: MANUT.POMPE E COMPRESSORI FOG. S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 6259.67
Somme liquidate: € 4882.54
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZB0216ACC1
Oggetto: FORNITURA RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17318.73
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZB021B5210
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI, MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE SPICCIOLA AUTOVEICOLI (SPAZZOLE TERGIC
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1499.47
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: ZB021D6093
Oggetto: INFISSIONE ESTRAZIONE PALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7733.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
CIG: ZB0224ED14
Oggetto: NOLO MULTIFUNZINE
Importo aggiudicato: € 3830.00
Somme liquidate: € 2577.96
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIAVON SISTEMI SRL
    CF: 00272750282
  • SCHIAVON SISTEMI SRL
    CF: 00272750282
CIG: ZB0237BB2E
Oggetto: SERVIZIO ANALISI IREN MAGGIO÷DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1397.76
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORI IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01762460069
  • LABORATORI IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01762460069
CIG: ZB0239379A
Oggetto: CONTENITORI DA LT. 40 DI COLORE GRIGIO CON CATARIFRANGENTI MODELLO MINIMAX
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 444.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: ZB0241F7F9
Oggetto: SERVIZI DI CERTIFICAZIONE - INTEGRAZIONE (ISO 9001:2008 + ISO 14001:2015)
Importo aggiudicato: € 15925.00
Somme liquidate: € 5387.38
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
CIG: ZB02448206
Oggetto: MATERIALE PER REPARTO IDRICO ,GOMITO ,MANICOTTO ,RIDUZIONE ZINCATA
Importo aggiudicato: € 3582.50
Somme liquidate: € 3580.70
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB0244D26C
Oggetto: GUANTI NITRILE MONOUSO SENZA POLVERE
Importo aggiudicato: € 19602.00
Somme liquidate: € 15288.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • CLINI-LAB S.r.l.
    CF: 01857820284
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
  • OSCAR BOSCAROL SRL
    CF: 01458460217
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZB02474CC9
Oggetto: SCALETTE IN ACCIAIO PER MB
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2223.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI ANDREANO
    CF: MGNNRN56B27C574R
  • MAGNANI ANDREANO
    CF: MGNNRN56B27C574R
CIG: ZB0258B7F5
Oggetto: SONDA OSSIGENO PER CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1742.00
Somme liquidate: € 1200.39
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FER STRUMENTI SRL
    CF: 12277660150
  • FER STRUMENTI SRL
    CF: 12277660150
CIG: ZB025B9E2C
Oggetto: LOG-18/SN CONTATORI WOLMANN FLANGIATI
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 5604.30
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 05-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: ZB121A3DD7
Oggetto: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE CONDOTTE IDRICHE CON PERFORAZIONI TELEGUIDATE DI VARIO DIAMETRO
Importo aggiudicato: € 31911.50
Somme liquidate: € 31757.70
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
CIG: ZB122415A5
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI GRANDE DIAMETRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE VARI MATERIALI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6928.40
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 05-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: ZB123F5A95
Oggetto: INTERVENTO IMPIANTO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 617.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: ZB1244824B
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8742.66
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZB125156DD
Oggetto: FORNITURA RICAAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1145.33
Somme liquidate: € 905.06
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: ZB125B414C
Oggetto: SOSTITUZIONE N.3AEROTERMI ELETTRICI - DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 5060.00
Somme liquidate: € 4646.75
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: ZB1263CCB9
Oggetto: LOG-18/SN KIT ANTISFILAMENTO MOD. GSA DN 80 PN 16
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 414.96
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZB220B2DED
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: ZB2214A2B4
Oggetto: G-ELETTRICA LAMPADE GERMICIDE DA 36W PER LABORATORIO FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 678.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZB221D6218
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI USATI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30420.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: ZB22247505
Oggetto: MOTORE MARINO FPT FIAT INDUSTRIAL ENGINE TYPE N45 100.02 COMPLETO DI TRASMETTITORI A38550503
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 7927.40
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: ZB2226ABBB
Oggetto: ARTICOLI DI CANTIERISTICA STRADALE RETI ACQ. BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8016.81
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZB225230CC
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI VERBALI ISPETTORI
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 3822.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZB2258F83A
Oggetto: ACQUISTO FURGONE IVECO DAILY 50C15H/P VAN - VL501
Importo aggiudicato: € 33294.97
Somme liquidate: € 27435.05
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZB225A7797
Oggetto: REAGENTI TIPO SALMONELLA SCREEN GLOW PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 664.00
Somme liquidate: € 517.92
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
CIG: ZB324A7194
Oggetto: CONTROLLO SPESSORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5634.48
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 2 EMME
    CF: 04077530279
  • STUDIO 2 EMME
    CF: 04077530279
CIG: ZB324A7485
Oggetto: REALIZZAZIONE FORO FINESTRA PRESSO PALAZZINA UFFICI SEDE VIA MALAMOCCO 18 LIDO
Importo aggiudicato: € 5494.33
Somme liquidate: € 4285.58
Tempi di completamento: dal 22-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
CIG: ZB324B26F7
Oggetto: CONFIGURAZIONE SCHEDA COMPRESSORE ABAC TORRE CALIGO MATR. ITR0343404
Importo aggiudicato: € 114.00
Somme liquidate: € 88.92
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 28-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
CIG: ZB324CC2C3
Oggetto: INSTALLAZIONE TRALICCIO DI SOSTEGNO CANNE FUMARIE CENTRALE GAZZERA MATTUGLIE.CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 28200.00
Somme liquidate: € 21996.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 25-11-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • 2 ZETA SRL
    CF: 02254890284
  • 2 ZETA SRL
    CF: 02254890284
CIG: ZB32579E64
Oggetto: SISTEMA DI MONITORAGGIO REMOTO DI PORTATE E PRESSIONI DA INSTALLARE PRESSO L'AEROPORTO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1287.00
Somme liquidate: € 1003.86
Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDO S.r.l.
    CF: 01903370763
  • MIDO S.r.l.
    CF: 01903370763
CIG: ZB3267F9F9
Oggetto: SPESE TRASFERTA DOTT. BRESSI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: ZB420B2C81
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7944.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZB4220FE3C
Oggetto: MATERIALE PER SALDATURA 2018-2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 939.55
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
CIG: ZB422468D0
Oggetto: MANTUENZIONE STRAORDINARIA MC 113 - 121
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 18844.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XXXCASARIL LUCA
    CF: 03241830276
  • XXXCASARIL LUCA
    CF: 03241830276
CIG: ZB42571F33
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GHISA ZINCATA SECONDO EN10242:1994. I RACCORDI A MARCHIO EO SONO IDENTIFICA
Importo aggiudicato: € 6005.20
Somme liquidate: € 4684.09
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB4262A85F
Oggetto: SERBATOIO ACCUMULO MERCK
Importo aggiudicato: € 2489.49
Somme liquidate: € 1941.80
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: ZB52123003
Oggetto: MTERIALE DI FERRAMENTA DA BANCO RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 5253.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: ZB52198E6F
Oggetto: FORNITURA MONITOR PER MEZZI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3823.74
Tempi di completamento: dal 05-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNINT HTE SRL
    CF: 04165560378
  • TECNINT HTE SRL
    CF: 04165560378
CIG: ZB524591FB
Oggetto: MOTORE ELETTRICO PER CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 152.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISTRAL ASPIRATORI - VENTILATORI SR
    CF: 02197760966
  • MISTRAL ASPIRATORI - VENTILATORI SR
    CF: 02197760966
CIG: ZB524F5728
Oggetto: APPLICAZIONE ANTIVEGETATIVA E SOSTITUZIONE ZINCHI PONTONE JE
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 4446.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZB5251B516
Oggetto: IMPIANTO SG 31-MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS FORN.TENUTE MECCANICHE ANNO 2018/19
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10940.79
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUITEN ITALIA SPA
    CF: 03497220156
  • FLUITEN ITALIA SPA
    CF: 03497220156
CIG: ZB5253781A
Oggetto: REV.ELETTROP.FLYGT CS330.665/601 MAT.0551012 POT.75 KW RIV.CERAMICO BELZONA SUPERGLIDE 1341 IMP.SG31
Importo aggiudicato: € 14323.30
Somme liquidate: € 11056.73
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 24-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZB5256F454
Oggetto: INTEGRAZIONE SCAFFALI ARCHIVIO CIM CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 958.91
Somme liquidate: € 747.95
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZB5261ADA4
Oggetto: N. 3 AUTOVETTURE CITREN C3 VL232 VL233 VL261
Importo aggiudicato: € 30253.70
Somme liquidate: € 23822.05
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CITROEN ITALIA SPA
    CF: 00775790157
  • CITROEN ITALIA SPA
    CF: 00775790157
CIG: ZB62105F8A
Oggetto: FORMULARIO INDIFICAZIONE RIFIUTO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
CIG: ZB621311CA
Oggetto: ASSITENZA TECNICA E GIRO MANUTENTIVO PER LE APPARECCHIATURE INVERTER
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 577.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIXSYS SRL
    CF: 04111740280
  • PIXSYS SRL
    CF: 04111740280
CIG: ZB622A30E1
Oggetto: APPARATO RADAR PER MOTOBARCHE MODELLO FURUNO 1715
Importo aggiudicato: € 8608.00
Somme liquidate: € 6714.24
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: ZB622A33D2
Oggetto: CARBURANTI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2686.30
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
CIG: ZB623F2AE8
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 287.80
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZB62462748
Oggetto: NOLEGGIO COMPARATORE A COCLEA PER PROVA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 17-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: ZB624BE30B
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 16947.16
Tempi di completamento: dal 29-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: ZB624E8C78
Oggetto: FORNITURA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI FIESSO D'ARTICO (VENEZIA)
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 5870.60
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
CIG: ZB625290FB
Oggetto: ACQUISTO BOX IN ACCIAIO ZINCATO SU MISURA CON PORTA A DUE BATTENTI
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 2925.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: ZB6252AE65
Oggetto: RIRPISTINO GUASTO SU CENTALE ANTINCENDIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 105.30
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: ZB722B99F6
Oggetto: PRODOTTI SIDERURGICI VARI SETTORE ESPURGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1198.47
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZB72493BD9
Oggetto: DISINFESTAZIONE DI NIDI DI CALABRONI CON AUSILIO DI PIATTAFORMA IMP SOLL SM1
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R-B DISINFESTAZIONI SRL
    CF: 01559670276
  • R-B DISINFESTAZIONI SRL
    CF: 01559670276
CIG: ZB7249BA54
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3101.04
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: ZB7251B69B
Oggetto: ELETTROPOMPA DA1,1KW 2900 GIRI/MIN PER ALIMENTAZIONE SEZIONE MONITORAGGIO ON-LINE CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 256.23
Somme liquidate: € 211.56
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 12-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
CIG: ZB7252BF55
Oggetto: PULIZIA EX AREE ACCANTIERAMENTO IMPRESA ATI COSTRUTTORI DELLE SEZIONI PIF DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 4740.00
Somme liquidate: € 3697.20
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
CIG: ZB72581B02
Oggetto: CITROEN C3 VAN
Importo aggiudicato: € 30253.71
Somme liquidate: € 23819.71
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CITROEN ITALIA SPA
    CF: 00775790157
  • CITROEN ITALIA SPA
    CF: 00775790157
CIG: ZB820B2B9F
Oggetto: RICAMBI AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 11086.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZB820B2C9A
Oggetto: COMPONENTI OLEODINAMICI GUARNIZIONI O-RING
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7318.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
CIG: ZB82210437
Oggetto: OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4998.11
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZB822B4DC1
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLA A PALLA DI NON RITORNO DN200
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 970.74
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 02-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZB82552851
Oggetto: REAGENTI TIPO AGAR RAMBACH E MATERIALE TIPO ELETTRODO PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1674.14
Somme liquidate: € 1285.67
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZB8258B631
Oggetto: LAMPADE DA ESTERNO PER FABBRICATI CIMITERIALI SPINEA
Importo aggiudicato: € 42.38
Somme liquidate: € 33.06
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 02-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZB825FD7D3
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PARATOIE
Importo aggiudicato: € 914.00
Somme liquidate: € 712.92
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: ZB8263F6CF
Oggetto: STARTUP FATTURE ELETTRONICHE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 12-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
CIG: ZB9232203D
Oggetto: BS99-18/LC SERVIZIO DI RACCOLTA CARTUCCE ESAUSTE DI STAMPANTI C/O UTENZE COMMERCIALI E RACCOLTA POLV
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: ZB9248CF8E
Oggetto: FORNITURA MOTORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 4180.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 13-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZB924A4DF0
Oggetto: RIPARAZIONE POMPA DOSATRICE GOLENA
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 483.60
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 23-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: ZB925554B5
Oggetto: FORNITURA ALLUMINATO DI SODIO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 14756.40
Somme liquidate: € 13256.83
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZBA2184D35
Oggetto: MANUENZIONE ALLESTIMENTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 12408.76
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZBA21AF3B1
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 2854.65
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 09-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
CIG: ZBA21B7DF0
Oggetto: SUPPORTO INTERVENTI E SVILUPPI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27163.50
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 14-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
CIG: ZBA2593922
Oggetto: GPG 2 NUOVE ELETTROPOMPE FLYGT NP 3102.060 MT 461 CON GIRANTE ADATTIVA E HI (EX MOD.185)
Importo aggiudicato: € 7777.00
Somme liquidate: € 6066.06
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZBA25A2A54
Oggetto: SCUOLA FLLI BANDIERA:RILIEVI GEORADAR-EX CANTIERE LUCCHESE:MONITORAGGIO IN CONTINUO CON TRASDUTTORI
Importo aggiudicato: € 3140.02
Somme liquidate: € 2224.62
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 09-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: ZBB212D55E
Oggetto: FORNITURA ALLUMINATO DI SODIO CAV
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8844.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZBB21B5DDA
Oggetto: RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 962.00
Somme liquidate: € 961.07
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: ZBB21DE00F
Oggetto: LOG-18/SN GUARNIZIONI ARMATE IN EPDM EN1514
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1466.86
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 22-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZBB22205E8
Oggetto: VERNICI E SOLVENTI SPECIFICHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3406.50
Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
CIG: ZBB22788CD
Oggetto: ACQUISTO ALLESTIMENTO IVECO DAILY 50 VAN
Importo aggiudicato: € 12264.12
Somme liquidate: € 9566.01
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: ZBB239F4DB
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI RIPARAZIONE CONDOTTA DN 600
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 712.35
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASSON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 00956750103
  • PLASSON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 00956750103
CIG: ZBB253C537
Oggetto: IDROPULITRICE PER CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 499.50
Somme liquidate: € 389.61
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: ZBB260CBCA
Oggetto: FORNITURA GPL IMPIANTO CAVANELLA ANNO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6265.96
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
CIG: ZBB2640267
Oggetto: 2 NUOVE POMPE DI RICIRCOLO SODA/ACQUA MOD.LOWARA SHE32-160/22/C ABBATTIMENTO VAPORI IMP.SOLL.S5
Importo aggiudicato: € 1576.00
Somme liquidate: € 1229.28
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: ZBC21201DB
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO PER CARPENTERIE MANUT.DEP.FUSINA CAMPALTO E SOLL. FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 28347.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZBC21C2237
Oggetto: MATERIALE EDILE RETI E IMPIANTI BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 664.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
CIG: ZBC22FBE37
Oggetto: FORNITURE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 19629.51
Somme liquidate: € 19467.21
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: ZBC234C0AB
Oggetto: NOLO A CALDO LAVA-CASSONETTI PER CHIOGGIA AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 30966.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
CIG: ZBC24F852A
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI PER AQUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3467.70
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: ZBD225DED6
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA DESTINATA ALLE ATTIVITA' RETI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4072.35
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: ZBD22A1750
Oggetto: ELETTROPOMPA XYLEM 3153.185 LT620 P1B IMP.SOLL.DS12 NICOLO' DE CONTI
Importo aggiudicato: € 12541.77
Somme liquidate: € 12541.76
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 26-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIBA SPA
    CF: 03129770156
  • SIBA SPA
    CF: 03129770156
CIG: ZBD250515F
Oggetto: MESSA IN SERVIZIO COMPATTATORE. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL CO.DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
CIG: ZBD25D7E2F
Oggetto: MANUTENZIUONE MECCANICHE VEICOLI LEGGERI LIDO 2018/2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7673.22
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZBE212A42C
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA TELECONTROLLO IMPIANTI SOLLEVAMENTO DEL MOGLIANESE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 9320.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZBE2247F1E
Oggetto: PATTINI SCORRIMENTO PER MEZZI ,PRODOTTO SPECIFICO.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1756.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 02864050170
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 02864050170
CIG: ZBE2335188
Oggetto: CASSONE MODULARE PER STRUTTURE ECOLOGICHE (PEC)
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 21750.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZBE24AB250
Oggetto: CORSO PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 1747.20
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 17-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: ZBE2513326
Oggetto: SAVECO RICAMBI STRATEGICI X IMP. BOTTINI MACCHINE WAM COCLEA + COMPATTATORE
Importo aggiudicato: € 3396.05
Somme liquidate: € 2414.92
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVECO ITALIA SRL
    CF: 03563100365
  • SAVECO ITALIA SRL
    CF: 03563100365
CIG: ZBE25F99B6
Oggetto: MINETTI RIDUTTORE E MOTORE ELETTRICO DI RICAMBIO PER SEDIMENTATORE 4o LINEA CAMPALTO DEP.
Importo aggiudicato: € 885.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 12-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: ZBE26221CD
Oggetto: AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 370.50
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: ZBF2087560
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZBF2284CFE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11426.40
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: ZBF22D45A4
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE DI DERIVAZIONE A SQUADRA E LINEA COMPRESI COMPLESSI DI MANOVRA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13737.05
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 09-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZBF231D07A
Oggetto: GENERAZIONE PDF, FILE GUIDA E LAYOUT DI STAMPA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2739.81
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
CIG: ZBF233A910
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GHISA TELESCOPICI E PROLUNGHE
Importo aggiudicato: € 8300.00
Somme liquidate: € 7941.89
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 23-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZBF237CAFD
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER MEZZI NAUTICI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5677.54
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
CIG: ZBF249FC37
Oggetto: TRAPANO AVVITATORE PER CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 292.95
Somme liquidate: € 228.50
Tempi di completamento: dal 08-08-2018 al 25-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZBF2529D36
Oggetto: CORSI QLIK VIEW DEVELOPER ED.1 - ED.2
Importo aggiudicato: € 3375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLUSTER REPLY SRL
    CF: 13071590155
  • CLUSTER REPLY SRL
    CF: 13071590155
CIG: ZBF2542E39
Oggetto: STAMPA VOLANTINI FRONTE RETRO PER P.A.P. CONA
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 124.80
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZBF2549B0E
Oggetto: PULIZIE UFFICI E FACCHINAGGIO SG31
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5245.18
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEALSERVICE SOC COOP
    CF: 00223850306
  • IDEALSERVICE SOC COOP
    CF: 00223850306
CIG: ZBF261B151
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA PESCHERIA AL MINUTO
Importo aggiudicato: € 3460.00
Somme liquidate: € 2993.95
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: ZC0219615B
Oggetto: STAMPANTE PER ETICHETTE CARTOLINE LETTURE CONTATORI
Importo aggiudicato: € 5570.00
Somme liquidate: € 5382.50
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 04-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: ZC02239F21
Oggetto: BS 58-18MS SERVIZIO NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO FANGHI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2600.70
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
CIG: ZC022578B2
Oggetto: RIFACIMENTO COPERTURA IMPERMEABILI NATANTI 335156
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3020.10
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELONERIA MESTRINA SACCHETTO A. E
    CF: 01979610274
  • TELONERIA MESTRINA SACCHETTO A. E
    CF: 01979610274
CIG: ZC0249432D
Oggetto: MANUTENZIONE ASSORBITORE CDO2
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1443.00
Tempi di completamento: dal 16-08-2018 al 20-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
CIG: ZC0260F847
Oggetto: CORSO QLIK ED.1
Importo aggiudicato: € 1875.00
Somme liquidate: € 1462.50
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLUSTER REPLY SRL
    CF: 13071590155
  • CLUSTER REPLY SRL
    CF: 13071590155
CIG: ZC026242B2
Oggetto: PULITORE IMPIANTI ALIMENTAZIONE DIESEL
Importo aggiudicato: € 494.40
Somme liquidate: € 385.63
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: ZC02685F86
Oggetto: CONTROSIGILLI IN C.A. PER LOCULI CIM TF
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 4134.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
CIG: ZC121A24BD
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 660.66
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
CIG: ZC121CE99E
Oggetto: FORNITURA REAGENTI IMPIANTI AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 23034.00
Somme liquidate: € 20112.50
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 02-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZC1225B9AD
Oggetto: MONTAGGIO E SMONTAGGIO CENTRALINE GPS SU VETTURE AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1488.20
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 23-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA GTO DI CHECCHIN E POLAT
    CF: 01930070279
  • AUTOFFICINA GTO DI CHECCHIN E POLAT
    CF: 01930070279
CIG: ZC12286029
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6960.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 24-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZC122E703E
Oggetto: MANUTENZIONE DI No 6 STRUMENTI ON-LINE CON RELATIVI RICAMBI E RIPARAZIONI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 29612.91
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: ZC1231A6DB
Oggetto: POLIELETTROLITA ANIONICO IN SOLUZIONE
Importo aggiudicato: € 38999.93
Somme liquidate: € 31574.40
Tempi di completamento: dal 09-04-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: ZC1244E2C5
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI FARID
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7414.10
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 01-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZC124A4840
Oggetto: IMPIANTO DI DOSAGGIO IPOCLORITO IN BOX PREFABBRICATO (4000X2435X2500 MM) PER CAMPO POZZI SAN TROVASO
Importo aggiudicato: € 24952.00
Somme liquidate: € 19462.56
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECME S.R.L.
    CF: 01672260229
  • TECME S.R.L.
    CF: 01672260229
CIG: ZC124A5ECD
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO DEP. CAORLE E JESOLO
Importo aggiudicato: € 7050.00
Somme liquidate: € 5413.84
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZC125010C2
Oggetto: RICAMBI PER QUADRI ELETTRICI DEP. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 166.20
Somme liquidate: € 129.63
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZC125747F6
Oggetto: ALLESTIMENTO RETE DATI E ALIMENTAZIONE ELETTRICA CALL CENTER
Importo aggiudicato: € 3048.00
Somme liquidate: € 2377.44
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO IMPIANTI MANUTENZIONE IMPIAN
    CF: 04199400278
  • GRUPPO IMPIANTI MANUTENZIONE IMPIAN
    CF: 04199400278
CIG: ZC125C99D5
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI ITALDRAGHE PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 11670.44
Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
CIG: ZC221B22F3
Oggetto: SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27784.62
Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
CIG: ZC221D7618
Oggetto: ACCESSORI PER MONITOR DULCO TEST + SONDE RQCS BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12750.38
Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: ZC222013C1
Oggetto: TREPPIEDE E DISPOSITIVO RETRATTILE
Importo aggiudicato: € 1423.00
Somme liquidate: € 1109.72
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZC2225A365
Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGICA AUTOBOTTI ESPURGO 2018
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 28283.74
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: ZC224BAB73
Oggetto: CAVALLETTI INOX POGGIABARE PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 20-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZC224F17FD
Oggetto: MOTORE ELETTRICO ASINCRONO TRIFASE ASSE VERTICALE 400V 50HZ 250KW ALIMENT. DA INVERTER P2 GAZZERA
Importo aggiudicato: € 7750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 07-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARELLI MOTORI SPA
    CF: 08229580967
  • MARELLI MOTORI SPA
    CF: 08229580967
CIG: ZC224F4612
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI PULIZIA AREA PIF
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 8614.32
Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZC2253C815
Oggetto: TRAPANI E SMERIGLIATRICE A CORRENTE PER CIM VENEZIA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 677.30
Somme liquidate: € 528.29
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC2258A933
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10113.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZC2264E3D6
Oggetto: FORNITURA E POSA PORTA CON MANIGLIONE ANTIPANICO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
CIG: ZC2266B29E
Oggetto: EVENTI JESOLO-MIRANO
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORRISO E SALUTE SRL
    CF: 04200970277
  • SORRISO E SALUTE SRL
    CF: 04200970277
CIG: ZC323458AA
Oggetto: SUPPORTO PER ATTIVITA' SU IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6869.37
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
CIG: ZC323B5CE2
Oggetto: ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA CARTELLONI
Importo aggiudicato: € 1258.00
Somme liquidate: € 981.24
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
CIG: ZC3251D355
Oggetto: SIDERPOL RICAMBI STRATEGICI PER CLASSIFICATORE SABBIE BOTTINI FUSINA DEP. PIATTI USURA FONDO COCLEA.
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 694.20
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: ZC325731F3
Oggetto: ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE VERTICALE Q =350 LT/S X APPLICAZIONE INVERTER IMP. CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 39920.00
Somme liquidate: € 30420.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: ZC326009DA
Oggetto: STRUMENTO MULTIPARAMETRICO PORTATILE
Importo aggiudicato: € 1323.00
Somme liquidate: € 1031.94
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZC32679F2E
Oggetto: KIT ANALISI CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 461.50
Somme liquidate: € 359.97
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: ZC420DB6F2
Oggetto: CORSI ATTREZZATURE BERTOLINI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: ZC421DD6B8
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SW STR
Importo aggiudicato: € 6592.80
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: ZC422FA9D2
Oggetto: INDAGINI STRADALI PER REALIZZAZIONE RETE ANTINCENDIO COMUNE DI VENEZIA IV LOTTO II STR;IV LOTTO III
Importo aggiudicato: € 17930.00
Somme liquidate: € 13985.40
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 07-06-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
CIG: ZC42305276
Oggetto: MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 31321.68
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: ZC423D522C
Oggetto: TRASPORTO E COLLOCAZIONE BIDONI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9768.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZC423F9A88
Oggetto: OLI LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4850.92
Tempi di completamento: dal 12-06-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZC42429D2E
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN POLIETILENE COLORE ROSSO ANTICENDIO VE
Importo aggiudicato: € 15423.00
Somme liquidate: € 12029.94
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 04-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZC4242EE8F
Oggetto: RIPRISTINO ASFALTO AREE MANOMESSE NELLA REALIZZAZIONE DEI NUOVI ALLACCIAMENTI IDRICI_AREA EST
Importo aggiudicato: € 20493.50
Somme liquidate: € 15984.93
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 12-10-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
CIG: ZC4246AF6B
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4258.61
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: ZC42507D6B
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 2025.00
Somme liquidate: € 877.50
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: ZC4250A98A
Oggetto: NOLEGGIO SALA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARROCCHIA SAN ROCCO CINEMA ITALIA
    CF: 90015450274
  • PARROCCHIA SAN ROCCO CINEMA ITALIA
    CF: 90015450274
CIG: ZC42544429
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO A CONTRTTO ANNO 2019 - VENEZIA C.S. E LIDO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 10587.80
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZC425942B1
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2276.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: ZC521D6155
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI USATI E MANUTENZIONE DEI CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18000.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZC522C96C6
Oggetto: RIEVO STATO DI FATTO O PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 02-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
CIG: ZC5239BFAA
Oggetto: SISTEMI DI RECUPERO PERSONALE OPERATIVO PER LAVORI IN SPAZI CONFINATI C/O POT. CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 15470.68
Somme liquidate: € 12067.13
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
CIG: ZC52449278
Oggetto: RILIEVO TOPOGRAFICO DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 3937.50
Somme liquidate: € 3071.25
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOSYNTECH
    CF: 00746840321
  • GS RILIEVI SRL
    CF: 01403840935
  • STUDIO TECNICO MACCAPANI GEOM. CARL
    CF: 00834970386
  • GS RILIEVI SRL
    CF: 01403840935
CIG: ZC52522B22
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 3777.12
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMPON S.R.L.
    CF: 01731880272
  • RAMPON S.R.L.
    CF: 01731880272
CIG: ZC5252A8A2
Oggetto: RIPARAZIONE DISPOSITIVO RPX20-1EDXM31SC-R11(SCHEDA CAMPION.ASP 2000 STATION) DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 856.00
Somme liquidate: € 667.68
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 08-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZC525FE136
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 7849.89
Somme liquidate: € 6122.91
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC6224EA2F
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7720.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZC622E92ED
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE E SISTEMI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZC62348C75
Oggetto: PROGETTAZIONE INTEGRATIVA PER ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ACCUMULO E POMPAGGIO DUNE
Importo aggiudicato: € 4888.00
Somme liquidate: € 3812.64
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SINERGO S.P.A.
    CF: 03877160279
  • SINERGO S.P.A.
    CF: 03877160279
CIG: ZC6236D5CC
Oggetto: LOG-18/SN FLANGE IN GS FORATURA GAS
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2341.95
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZC6246732B
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 647.40
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 13-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZC625152B8
Oggetto: SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO NOTTURNO (ORARIO 22.00-6.00) PRESSO LA CENTRALE DI SOLLEV. DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 39200.00
Somme liquidate: € 30575.98
Tempi di completamento: dal 29-09-2018 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
CIG: ZC62535381
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE A PALLA DN100 PER FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 912.10
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZC6253BC6A
Oggetto: ELETTROPOMPA FLYGT NP3102.160 MT486 IN SOSTITUZIONE DELLA FLYGT 3102.180/430 MAT.8830740 DELL' IMP.
Importo aggiudicato: € 3413.50
Somme liquidate: € 2662.53
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 08-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZC62549EE7
Oggetto: FORNITURA DI SOLFATO FERROSO
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 15.21
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZC625600DA
Oggetto: SERBATOI PER MOTOCHIATTA
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 1833.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTINOX
    CF: LBTVCN64T07C933L
  • ARTINOX
    CF: LBTVCN64T07C933L
CIG: ZC62664CBF
Oggetto: CANONE E CONSUMO NUMERO VERDE EX ALISEA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1381.01
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENET SPA
    CF: 03350610287
  • TRIVENET SPA
    CF: 03350610287
CIG: ZC72152FAB
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE VARCO AUTOMATIZZATO UNDERGROUND
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZC721C0F9C
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 30487.87
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
CIG: ZC721D7D53
Oggetto: LUBRIFICATORI AUTOMATICI PER APP. ELETTROMECCANICHE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 31261.50
Somme liquidate: € 18684.73
Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: ZC721E1B2E
Oggetto: REVISIONE MOTORI ELETTRICI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13471.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZC72284E2B
Oggetto: NOLI MEZZI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2287.90
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINOEGE S.r.l.
    CF: 03836880272
  • MINOEGE S.r.l.
    CF: 03836880272
CIG: ZC7231DB75
Oggetto: ETICHETTE IN PVC E NASTRO RESINA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2801.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZC723622A4
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTO DETERGENTE IGIENIZZANTE
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 7632.50
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: ZC723E318C
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12016.14
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: ZC723F3078
Oggetto: LOG-18/SN SIGILLI PER CONTATORI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1910.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 13-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
CIG: ZC725C1DF3
Oggetto: SILCOM LEVE ALZA-CHIUSINI PER CHIUSINI IN APPOGGIO SOLLEVAMENTI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 451.25
Somme liquidate: € 351.97
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC725FCC2E
Oggetto: TRATTASI DI REAGENTI TIPO LES ENDO AGAR PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1019.50
Somme liquidate: € 641.78
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
CIG: ZC7261ABA1
Oggetto: FORN. N.4 ELETTROPOMPE FLYGT COMPLETE DI ACCESSORI - DEP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 3930.85
Somme liquidate: € 2190.24
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZC821308EA
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AT CHIOGGIA BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 651.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
CIG: ZC821F853E
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI MECCANICI AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: ZC822091E4
Oggetto: BIDONCINI SOTTOLAVELLO PER PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1190.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: ZC825B6CC1
Oggetto: RIPARAZIONE FALLA CHIATTA 222
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
CIG: ZC8260D337
Oggetto: FORNITURA POMPA DAB DRENAG 1000M - CDO2
Importo aggiudicato: € 438.00
Somme liquidate: € 341.64
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZC920CF142
Oggetto: APPLICAZIONE PANNELLO SU CASSONETTI STRADALI
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1532.20
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: ZC9249A7A6
Oggetto: FORNITURA DI N 5 MISURATORI DI PORTATA ELETTROMAGNETICI PER CAMPO POZZI DI S. AMBROGIO TREBASELEGHE
Importo aggiudicato: € 7414.55
Somme liquidate: € 5783.35
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: ZC925B6433
Oggetto: 202 PANNELLI INFORMATIVI IN FOREX CON LOGO
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 912.60
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZC9261414C
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GHISA ZINCATA SLOG-18/SN RACCORDERI
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1870.71
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZC9262461A
Oggetto: N.5 POMPE/RICIRCOLAZIONE CALPEDA PER ALIMENTAZIONE STRUMENTAZIONE RQCS IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 632.75
Somme liquidate: € 509.14
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
CIG: ZC92663AED
Oggetto: NETZSCH RICAMBI PER RIPARAZIONE MACERATORE NETZSCH MOD. M-OVAS 476684-73025914. IMP. DEP. CHIOGGIA.
Importo aggiudicato: € 514.56
Somme liquidate: € 401.36
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
CIG: ZCA23190C5
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 266.68
Somme liquidate: € 237.51
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZCA2397B66
Oggetto: BS 212-18MS TRASPORTO FANGHI DA IMPIANTO DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4120.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: ZCA23B31AB
Oggetto: NUM 3 STOCCATORI UOMO A TERRA
Importo aggiudicato: € 27600.00
Somme liquidate: € 21528.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: ZCA248ECA6
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GHISA FLANGE GIREVOLI UNI PN10-16
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1652.23
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZCA24ACC19
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GHISA C250 - D400 PER ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 8250.00
Somme liquidate: € 6435.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 05-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZCA24B5171
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ALLESTIMENTI ROSSI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3167.08
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: ZCA24D8A1D
Oggetto: TRASFERTA FORFAIT PER RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE AP3900
Importo aggiudicato: € 265.00
Somme liquidate: € 206.70
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZCA25A7E0F
Oggetto: FORNITURA ACIDO SOLFORICO IN SOLUZIONE AL 98% PER IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 19740.00
Somme liquidate: € 14152.23
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: ZCA25F9AFC
Oggetto: NETZSCH RICAMBI PER REVISIONE TRITURATORE NETZSCH DOPPIO ALBERO MOD. TM8512-06 FUSINA DEP
Importo aggiudicato: € 7440.00
Somme liquidate: € 5803.20
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
CIG: ZCA25FCCFD
Oggetto: REAGENTI TIPO CULTI LOOPS PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1644.54
Somme liquidate: € 1299.91
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: ZCA266FF4A
Oggetto: 50 PANNELLI IN FOREX CON LOGO
Importo aggiudicato: € 472.50
Somme liquidate: € 368.55
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 07-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZCB22B3380
Oggetto: ACQUISTO GRUETTA MARTIN PER LAVORO IN LUOGHI CONFINATI
Importo aggiudicato: € 9408.39
Somme liquidate: € 9126.14
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VS VENETO SICUREZZA SRL
    CF: 03643690245
  • VS VENETO SICUREZZA SRL
    CF: 03643690245
CIG: ZCB24DBF54
Oggetto: LOG-18/SN COLLARI DI RIPARAZIONE IN ACCIAIO INOX TIPO STRAUB
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1794.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 01-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZCB2534334
Oggetto: NUOVI MISURATORI A TEMPO DI TRANSITO PER PORTATA IN INGRESSO CENTRALE DI GAZZERA
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 14742.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RITTMEYER ITALIANA SRL
    CF: 00876280165
  • RITTMEYER ITALIANA SRL
    CF: 00876280165
CIG: ZCB257DBC4
Oggetto: IDROVALVOLA DI REGOLAZ. E SEZIONAM. CON COMANDO ELETTRICO REMOTO DN300 PN10 CENTRALE GAZZERA
Importo aggiudicato: € 6269.05
Somme liquidate: € 4713.54
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZCB258B764
Oggetto: PICCOLI ACQUISTI FERRAMENTA PER CREMATORIO MARGHERA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 254.10
Somme liquidate: € 198.20
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZCB2641958
Oggetto: LOG-18/SN COLLARE DI RIPARAZIONE INOX REPAMAX (HYDROFLEX)
Importo aggiudicato: € 3855.00
Somme liquidate: € 3007.52
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 26-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZCC207FD57
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 29584.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZCC2164E55
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MEZZI DI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2072.41
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZCC22AFBE2
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CARBURANTE MESTRE E SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 24400.80
Somme liquidate: € 12181.28
Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 09-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZCC238EBCF
Oggetto: FORNITURA COMPONENTISTICA IMPIANTO OLEODINAMICO
Importo aggiudicato: € 16519.00
Somme liquidate: € 12884.82
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZCC23B3C03
Oggetto: MANUT STRAORD A FRONTE DELLA MANUT ORD E GUASTI NON PREV. GRUPPI ELETT. DEPURATORI E SOLLEVAMENTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2726.52
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: ZCC240D08E
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: ZCC24CF795
Oggetto: REAGENTI TIPO DAPHNIA MAGNA PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1954.80
Somme liquidate: € 1857.06
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: ZCC2511887
Oggetto: ASSIST.TECN.PRECOLL.CONTROLLI X POWERTRAIN PROT.MTR-HC.PROROGA.MOBIL.SOST.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 4350.00
Somme liquidate: € 3393.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
CIG: ZCC2631BAC
Oggetto: IMP.SG31 CONTROLLI SU LINEA ACIDO FOSFORICO 75% DA SERB D31 A D408 E LINEA SPNET DA G2A A VASCA A405
Importo aggiudicato: € 2785.00
Somme liquidate: € 2172.30
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 12-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
CIG: ZCD212008E
Oggetto: MANUT.ORD. E RICAMBI NON PREVISTI E NON PREVEDIBILI(GUASTI)FORNITI DURANTE LA MANUT.ORD.SGRIGLIATORI
Importo aggiudicato: € 33800.00
Somme liquidate: € 24201.97
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: ZCD219FCD5
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7391.04
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: ZCD23D0FF7
Oggetto: BONIFICA ACUSTICA INT. EST.CENTRALE COGEN.GAZZERA CON CANNE FUMARIE.CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 22671.79
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCOMIT SRL
    CF: 00276670288
  • ISOLCOMIT SRL
    CF: 00276670288
CIG: ZCD2412139
Oggetto: MATERIALE PER ARCHIVIAZIONE
Importo aggiudicato: € 1315.62
Somme liquidate: € 1213.62
Tempi di completamento: dal 20-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZCD252B498
Oggetto: LAMIERA IN FE 6000X2000 QUALITA' S 275 JR
Importo aggiudicato: € 1452.00
Somme liquidate: € 1132.56
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZCD25FC4F9
Oggetto: ADESIVI PER BIDONI
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 1677.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZCD26191CB
Oggetto: CONTRATTO QUADRO 2018/2019 PER FORNITURA REAGENTI E MATERIALE PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10178.39
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
CIG: ZCE235BF8A
Oggetto: SOMM. LAV. INTERINALE MARZO/AGOSTO 2018 B.G./F.A.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 35234.86
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: ZCE23AD3A4
Oggetto: TRASPORTO ACQUEO DI ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3861.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZCE2471138
Oggetto: ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE P 15KW E RELATIVI ACCESSORI PER CENTRALE DI MAROCCO
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 2662.14
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 01-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SRL
    CF: 00187470240
  • ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SRL
    CF: 00187470240
CIG: ZCE2521025
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI DULEVO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31037.35
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZCE255991E
Oggetto: MEB FORNITURA QUADRO VENTILATORE E COMPONENTI PER QUADRO ELETTRICO COMANDO E POTENZA SOLL. S6
Importo aggiudicato: € 1234.36
Somme liquidate: € 853.71
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZCE257B365
Oggetto: CARELLO ELEVATORE PORTA FERETRI CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 5470.00
Somme liquidate: € 4266.60
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: ZCF20B2DE6
Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICI SCHMIDT
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17326.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZCF21ACC40
Oggetto: SERVIZIO CONSULENZA - MAGGIOLI APPALTI & CONTRATTI - ANNO 2018 -
Importo aggiudicato: € 704.00
Somme liquidate: € 607.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZCF225A4F0
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOBOTTI SETTORE ESPURGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 31893.65
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZCF245F527
Oggetto: ALLESTIMENTO CHIATTA IN VETRORESINA
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 20280.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZCF24BE8CD
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA TERMO IDRAULICA SEDI GESTITE DA VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34769.26
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
CIG: ZCF250F705
Oggetto: CANONE TAVOLETTE GRAFOMETRICHE
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 382.20
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 11-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMIRIAL SPA
    CF: 02046570426
  • NAMIRIAL SPA
    CF: 02046570426
CIG: ZD0213229A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LE MANUTENZIONI DEPURATORI E SOLLEVAMENTI FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
CIG: ZD021B3D46
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA OPUSCOLI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 5823.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZD021C4BE2
Oggetto: FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 11103.32
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZD022A69E4
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA DA BANCO RETI IDRICHE BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4617.76
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: ZD022ABF31
Oggetto: RICAMBI MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26882.30
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZD0231C26E
Oggetto: FORNITURE FERRAMENTA ANNO 2018 CIMITERI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3661.90
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZD023FFCDF
Oggetto: DPI VARIE TIPOLOGIE DI GUANTI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 26208.09
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BISICUR SRL
    CF: 01963850175
  • FLOWER GLOVES srl
    CF: 04426820231
  • MOSSINI SRL
    CF: 01822010201
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZD0245B99D
Oggetto: REAGENTE TIPO DRYSLIDE OXIDASE 75 DIFCO LAB.BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 552.92
Somme liquidate: € 492.92
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
CIG: ZD0247CEFD
Oggetto: AUDIT DI CONFORMITA' RISPETTO ALLA RQTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18271.90
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: ZD02499CCA
Oggetto: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FISCALE
Importo aggiudicato: € 31218.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERITAS ENERGIA SRL
    CF: 03474230277
  • VERITAS ENERGIA SRL
    CF: 03474230277
CIG: ZD0250C73F
Oggetto: FORNITURA N.4 ELETTROPOMPE CAPRARI FOG. CAMPO MARTE
Importo aggiudicato: € 8910.00
Somme liquidate: € 6974.76
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZD11FD1941
Oggetto: FORNITURA SEMILAVORATI E CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17321.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: ZD121D4A18
Oggetto: ORDINE APERTO HOOK SERVICE (CARPENTERIA MET.)
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2661.38
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: ZD122690CA
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDI IN GS EXPRESS E FLANGIATI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2445.57
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 13-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZD12292891
Oggetto: MANUTENZIONI ATTREZZATURE RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 615.05
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: ZD12342B6A
Oggetto: LAVORO INTERINALE DA FEBBRAIO A MAGGIO FM
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 6385.29
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: ZD124261EF
Oggetto: GPG-FORNITURA NUOVA ELETTROPOMPA XYLEM PL3127/494 IMP.MISC.AER.2oLOTTO IMP.DEP. VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 9023.60
Somme liquidate: € 7038.41
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 26-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZD124A2653
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER FORNO CREMATORIO MARGHERA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 220.92
Tempi di completamento: dal 09-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZD124FEED5
Oggetto: IMP.SG31 MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS ISP.SERBATOI E VERIFICA TRIM.MEZZI SOLLEVAM
Importo aggiudicato: € 12040.00
Somme liquidate: € 2386.80
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
CIG: ZD1255139A
Oggetto: LENZINI PARAPIOGGIA INSONORIZZATO DIAM. 356 DA INSTALLARE PRESSO IDROVORE DI CA' EMILIANI
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZD125F1D69
Oggetto: FORNITURA N. 3 ALIMENTATORI ELETTRICI. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 113.40
Somme liquidate: € 88.45
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZD1266BA95
Oggetto: SEGNALETICA VARIA PER WC VENEZIA E ISOLA DEL TRONCHETTO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZD22269400
Oggetto: CENTRO DI ASCOLTO - LO PSICOLOGO IN AZIENDA
Importo aggiudicato: € 18700.00
Somme liquidate: € 14397.40
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: ZD222B9288
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER SPAZZATRICI - AREA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9096.21
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: ZD223BA58F
Oggetto: ACQUISTO N. 2 GRU A BANDIERA DA 500KG E 1000KG A COLONNA CON BRACCIO IN PUTRELLA IMP DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 21338.60
Somme liquidate: € 15404.02
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 13-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: ZD223D27DD
Oggetto: LICENZA STR VISION CPM / CANONE 2019
Importo aggiudicato: € 3495.00
Somme liquidate: € 3386.10
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 01-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: ZD225252EA
Oggetto: GPG ELETTROPOMPA XYLEM NP3127.160 HT486 IMP. 805 DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Importo aggiudicato: € 5351.00
Somme liquidate: € 4173.78
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 01-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZD225FCD2F
Oggetto: ADESIVI PER CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 4368.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: ZD322A1857
Oggetto: COPIA CHIAVI VETTURA V334
Importo aggiudicato: € 299.44
Somme liquidate: € 233.56
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZD322A63D6
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO CHIMICO BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 272.51
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: ZD322D7E04
Oggetto: MATERIALE VARIO SPECIFICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 14830.87
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
CIG: ZD322F4108
Oggetto: NOLEGGIO IMBUSTATRICI EX DATAREC
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 19224.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 01-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
CIG: ZD324F3EE3
Oggetto: LAVORAZIONI MECCANICHE, RETTIFICHE PISTONI AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3400.80
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
CIG: ZD32515348
Oggetto: REAGENTI TIPO AEROMONAS SELECTIVE PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1514.00
Somme liquidate: € 1169.22
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
CIG: ZD325BB06E
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI VARI. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.CUP DEL CODIVE:F72F11000090001(TRASPORTO 10 EURO)
Importo aggiudicato: € 203.18
Somme liquidate: € 154.58
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
CIG: ZD420693BE
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18296.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZD4214A9E8
Oggetto: PROGETTAZIONE STRUTTURALE NUOVO IMPIANTO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 34769.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Celio Fullin
    CF: FLLCLE55H17L736H
  • Fausto Frezza
    CF: FRZFST54C29L736Y
  • ING. PIERLUIGI MORO
    CF: MROPLG50E25L736Y
  • ING. PIERLUIGI MORO
    CF: MROPLG50E25L736Y
CIG: ZD421D7706
Oggetto: MATERIALI DA BANCO NON GESTITI A MAGAZZINO RETI ED IMPIANTI A.P.BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 22824.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZD42269B67
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PER SPAZZATRICI HAKO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1227.22
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
CIG: ZD422F9795
Oggetto: LOG-18/SN ARTICOLI MANUTENZIONE IDRANTI
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 3581.76
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 25-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
CIG: ZD422FE219
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE ALIM G.E.JESOLO
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 3198.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: ZD423A29AD
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN GS BIANCA ZINCATA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3869.32
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZD42459765
Oggetto: IDROVALVOLA PER RIDUZIONE DI PRESSIONE CENTRALE VENETO ACQUE GAZZERA
Importo aggiudicato: € 3152.40
Somme liquidate: € 2458.87
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 26-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZD4255FAD2
Oggetto: RICAMBISTICA OFFICINA AREA VE-EST
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 176.67
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: ZD425601AF
Oggetto: POMPA NP3085.160 MT460 CON CAVO DA MT. 20 IN SOSTITUZIONE DELLA FLYGT 3085.183/463 MAT.0570285 DELL'
Importo aggiudicato: € 2284.50
Somme liquidate: € 1781.91
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 12-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZD42600988
Oggetto: CARTELLI IN DIBOND
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 163.80
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZD520694FE
Oggetto: ARTICOLI TECNICI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1820.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZD521B69C3
Oggetto: SMALTIMENTO, TRASPORTO E ANALISI CER 130507
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZD521D62B4
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI USATI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VESTIRE GLI IGNUDI ONLUS
    CF: 90137640273
  • VESTIRE GLI IGNUDI ONLUS
    CF: 90137640273
CIG: ZD52495886
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO SABBIE VASCA OSSIDAZIONE 1
Importo aggiudicato: € 26400.00
Somme liquidate: € 20665.34
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.VE. SRL RECUPERI INDUSTRIALI VE
    CF: 04445830278
  • R.I.VE. SRL RECUPERI INDUSTRIALI VE
    CF: 04445830278
CIG: ZD524CF80C
Oggetto: FORNITURA SENSORE PH, TAMPONE E PONTI SALINI - DEP. P.TO CAVERGANGO
Importo aggiudicato: € 751.00
Somme liquidate: € 597.48
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORVIM S.R.L.
    CF: 02901710968
  • ORVIM S.R.L.
    CF: 02901710968
CIG: ZD524DDB84
Oggetto: TUBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14602.28
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZD52633797
Oggetto: CAMPIONAMENTO TERRENO E RELATIVE ANALISI CHIMICHE.SCUOLA FLLI BANDIERA E QUARTIERI VILLAGGIO S.MARCO
Importo aggiudicato: € 28500.00
Somme liquidate: € 25362.03
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZD61FC4FA5
Oggetto: MANUT. ANNUALE ORD.PROGR. E STR. COMPRESSORI FORNO CREM.
Importo aggiudicato: € 3040.00
Somme liquidate: € 3284.31
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
CIG: ZD620B2FC9
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34492.01
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZD62191006
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IN CONTRATTO QUADRO 2018 PER LABORATORI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17459.62
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZD621C5944
Oggetto: VALVOLE SPECIALI PER IMPIANTI ACQUEDOTTO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2766.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZD621CFB0B
Oggetto: PARCHEGGI AUTORIMESSA
Importo aggiudicato: € 22.00
Somme liquidate: € 21.31
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 23-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
CIG: ZD621D8063
Oggetto: CONTRATTO APERTO COLORI TOLLENS BRAVO SRL
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2410.51
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORI DI TOLLENS BRAVO S.R.L.
    CF: 06822520968
  • COLORI DI TOLLENS BRAVO S.R.L.
    CF: 06822520968
CIG: ZD62243A17
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE IN OTTONE A SFERA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4835.27
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 26-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZD622A53FA
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO MEZZI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16247.07
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNER LUCIANO E C. SNC
    CF: 01891920272
  • MONTAGNER LUCIANO E C. SNC
    CF: 01891920272
CIG: ZD622AC2C5
Oggetto: VALVOLE SPECIALI DI PESCAGGIO IMPIANTI ACQU. BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 9023.57
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: ZD623EDA4F
Oggetto: CONSULENZA TECNICA DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ARA CREMATORIA DI MARGHERA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 31470.40
Somme liquidate: € 9900.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MHK CONSULTING SRL
    CF: 08946748321
  • ING. ALESSANDRO CASULA
    CF: CSLLSN66P19B354B
  • ING. GIOACCHINO NARDIN
    CF: NRDGCH48P26Z326S
  • ING. ALESSANDRO CASULA
    CF: CSLLSN66P19B354B
CIG: ZD624BC27D
Oggetto: MANUTENZIONE CARICATORI AZIENDALI STAZIONE TRAVASO SACCA
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 9163.94
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: ZD624E3502
Oggetto: REAGENTI TIPO AMMONIACA A PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 11114.00
Somme liquidate: € 8668.92
Tempi di completamento: dal 12-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: ZD62533B62
Oggetto: SARLAT INTEGRAZIONE CONTRATTO Q - ANNI 2018 - 2019
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27313.25
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZD722F3E30
Oggetto: MANUTENZ. ATTREZZATURA DESTINATA ALLE ATTIVITA' RETI DI ACQUEDOTTO/ FOGNATURA E/O ACQUISTO MATERIALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 890.88
Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZD723343AE
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE CORRUGATO VARI DN
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 756.60
Tempi di completamento: dal 16-04-2018 al 07-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZD723539AE
Oggetto: ACQUISTO TRANSPONDER MODELLO CLIP PER MEOLO
Importo aggiudicato: € 262.00
Somme liquidate: € 204.36
Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: ZD72400F6D
Oggetto: MANUT.PERIODICA SU IMP.RILEV.GAS PER VERIFICA FUNZ.CENTR.MOD SPL4+DEP.FUSINA 2018/19/20
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2018 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSITRON SRL
    CF: 09204090154
  • SENSITRON SRL
    CF: 09204090154
CIG: ZD7246E29F
Oggetto: MATERIALE TECNOLOGICO PER TELECAMERA VIDEO-ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2469.48
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFAS ITALIA SRL
    CF: 01867560466
  • GIFAS ITALIA SRL
    CF: 01867560466
CIG: ZD724BB508
Oggetto: LOG-18/SN COLLARE DI TENUTA IN FERRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE IN CLS DN 1200
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 02-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
CIG: ZD72510200
Oggetto: INTERVENTI DI DISERBO E PULIZIA CENTRO STORICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 26937.66
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 16-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZD7267FBD5
Oggetto: INVERTER PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 864.45
Somme liquidate: € 674.27
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZD821C23E1
Oggetto: BULLONERIA SPECIALE RETI E IMPIANTI BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2899.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 21-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRUTENSIL SRL
    CF: 04156710271
  • FERRUTENSIL SRL
    CF: 04156710271
CIG: ZD823B3767
Oggetto: PROG.BIO-SUN(ID10050821)-POR FESR 14-20.SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, CARICAMENTO, TRASPORTO, SCARICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 29-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
CIG: ZD824003EE
Oggetto: RICHIESTA DI ACQUISTO RICAMBI PER BIOSSAMETRO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI BOCCAFOSSA
Importo aggiudicato: € 2159.95
Somme liquidate: € 1684.76
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 06-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: ZD82469765
Oggetto: FORNITURA CASSA MOBILE AZOTO LIQUIDO
Importo aggiudicato: € 4045.40
Somme liquidate: € 3640.40
Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZD824CA198
Oggetto: LOG-18/SN COLLARI DI RIPARAZIONE TIPO STRAUB ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 9100.00
Somme liquidate: € 7041.06
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZD825AEEAA
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 1629.00
Somme liquidate: € 1270.62
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 16-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZD92287651
Oggetto: PULIZIE AREE VERDI COMUNE DI MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15999.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER MARTELLAGO-MAERNE-OLMO
    CF: 90121020276
  • AUSER MARTELLAGO-MAERNE-OLMO
    CF: 90121020276
CIG: ZD92367DC6
Oggetto: METANO PER AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4103.68
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
CIG: ZD923F335C
Oggetto: LOG-18/SN POZZETTI IE PROLUNGHE IN CLS
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 6446.22
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 16-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
CIG: ZD923FB1D7
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER LA DEBLATIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5856.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
CIG: ZD92402B6B
Oggetto: LOG-18/SN SFIATO AUT. MULTIFUNZ. TIPO ''FOX'' DN 2
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 675.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 28-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZD9240FF33
Oggetto: LOG-18/SN COLLARI PRESA IN CARICO PER TUBAZIONI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1804.90
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 10-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZD9253015D
Oggetto: COMPRESSORE PER CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 4510.00
Somme liquidate: € 3517.80
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
CIG: ZD92559247
Oggetto: GESTIONE RIFIUTI DENOMINATI CARTA E NYKON
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO CENTRO PIAVE
    CF: 03803290273
  • CONSORZIO CENTRO PIAVE
    CF: 03803290273
CIG: ZD9257D9A8
Oggetto: CORSO ADDETTI CANTIERI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: ZD925F43D8
Oggetto: RIPARAZIONE SCAFO PER INFILTRAZIONE SU MC 121
Importo aggiudicato: € 4394.00
Somme liquidate: € 3427.32
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZDA212C922
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3297.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: ZDA21C9431
Oggetto: FORNITURA REAGENTI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5921.13
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZDA2249D37
Oggetto: VERIFICA PERIODICA MEZZI SOLLEVAMENTO ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZDA224D12E
Oggetto: FORNITURE POMPE E RICAMBI PER MOTORI NEF
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27386.26
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: ZDA2284E63
Oggetto: FORNITURA ATREZZATURE DA BANCO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZDA22AE434
Oggetto: FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 29293.28
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZDA2315B3C
Oggetto: ENDRESS+HAUSER MISURATORE DI PORTATA PER ACQUE FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 3140.83
Somme liquidate: € 3140.81
Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 20-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZDA2431CB0
Oggetto: MASCHERINA RIANIMAZIONE
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 222.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 16-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
CIG: ZDA244D1FA
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RSU
Importo aggiudicato: € 735.39
Somme liquidate: € 602.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPING EUROPA CAVALLINO SRL
    CF: 00628770224
  • CAMPING EUROPA CAVALLINO SRL
    CF: 00628770224
CIG: ZDA252A287
Oggetto: CONSULENZA ASSISTENZA X MARCATURA CE.MOBILITA' ACQUEA SOST.LE. CUP CODIVE:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C & C SAS
    CF: 02602500247
  • C & C SAS
    CF: 02602500247
CIG: ZDA253CB9C
Oggetto: ADESIVI PANNELLI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 858.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZDB2244C1B
Oggetto: TIMBRI/TAMPONI/GOMMINI PER SPL/CIMITERI/CREMATORI
Importo aggiudicato: € 162.70
Somme liquidate: € 129.17
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 25-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
CIG: ZDB2323A12
Oggetto: MANUTENZIONE PEZZI RICAMBIO MISURATORI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: ZDB232BC79
Oggetto: MATERIALE E PARTICOLARI DIFFICILMENTE REPERIBILI NEL MERCATO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 34956.90
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZDB2418DE8
Oggetto: CONSUMABILI SOSTITUITI DURANTE LA MANUTENZIONE RAPP.917897
Importo aggiudicato: € 451.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZDB24AEF13
Oggetto: FORNITURA MATERIALI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4165.66
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZDB258E2EC
Oggetto: MANUTENZIONE MICROSCOPIO OLIMPUS MOD. BX50
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 218.40
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
CIG: ZDB259FA5B
Oggetto: LAVORO INTERINALE TD SETT/DIC 2018 M.A.
Importo aggiudicato: € 15008.00
Somme liquidate: € 13911.68
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: ZDC21420D6
Oggetto: INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE ED AMBIENTALI NEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 16708.46
Somme liquidate: € 1643.45
Tempi di completamento: dal 26-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GEOSERVIZI2 SRL
    CF: 04678670268
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • HYDROSOIL SRL
    CF: 03349460281
  • GEOCONSULT S.R.L. SERVIZI DI INGEGNERIA
    CF: 03963590264
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: ZDC2190AC7
Oggetto: FORNITURA REAGENTI IN CONTRATTO QUADRO PER IL 2018 PER LABORATORI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6378.27
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZDC21C2109
Oggetto: FORNITURA ACCUMULATORI PER IMPIANTI 2018-2019
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3959.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: ZDC228AC12
Oggetto: FORNITURA COMPONENTISTICA IMPIANTO OLEODINAMICO MB 307 308 3
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 33038.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZDC22BE69B
Oggetto: ACQUISTO 50 DOSI DI VACCINAZIONE ANTITETANICA
Importo aggiudicato: € 463.50
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 16-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: ZDC23F3526
Oggetto: LOG-16/SN RACCORDI IN GHISA FLANGE UNI PN 16
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2048.14
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 09-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZDC24CB25C
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 554.17
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SALTECO SPA
    CF: 00816940159
  • GRUPPO SALTECO SPA
    CF: 00816940159
CIG: ZDC251DD03
Oggetto: SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PER IMPIANTI ED IMMOBILI EX ASI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5681.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CDS S.R.L.
    CF: 04084580275
  • CDS S.R.L.
    CF: 04084580275
CIG: ZDC253E3AE
Oggetto: STOCCATORE UOMO A TERRA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: ZDC256543D
Oggetto: MATERIALE CARTELLONISTICO PER AREA EST
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2460.12
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZDC25A657F
Oggetto: RIFACIMENTO MOTORE MOTOCARRO PV33
Importo aggiudicato: € 3091.73
Somme liquidate: € 2411.55
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 21-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZDC25E942B
Oggetto: STESURA TRATTAMENTO ANTIGRAFFITI
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
CIG: ZDD21BEE52
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3736.32
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: ZDD238518E
Oggetto: IMPERMEABILI AL GINOCCHIO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLUELINE SNC
    CF: 03223120282
  • BLUELINE SNC
    CF: 03223120282
CIG: ZDD24CDAD4
Oggetto: MANUTENZIONE BASAMENTI PIAZZOLE CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 16200.00
Somme liquidate: € 12636.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOUSE COSTRUZIONI MARANGON SNC
    CF: 01108880293
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • HOUSE COSTRUZIONI MARANGON SNC
    CF: 01108880293
CIG: ZDD25F8798
Oggetto: CORSO OCCUPAZIONI ILLEGITTIME
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
CIG: ZDD26145B5
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE PROTETTORE ISOLANTE
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 245.92
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
CIG: ZDE2088884
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: ZDE2105E8E
Oggetto: MATERIALI DI RICAMBIO TELECAMERA VIDEO ISPEZIONE ARGUS
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: ZDE229243A
Oggetto: MATERIALE EDILE PER RIPRISTINI STRADALI RETI AP BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 924.63
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: ZDE23245AA
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO NR 2 VALVOLE A GHIGLIOTTINA BIDIREZINALE DN600PN10 IMP DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 14140.00
Somme liquidate: € 11029.20
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 23-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZDE24FEE6A
Oggetto: IMP.SG31-MIGR.CONTR.SIFAGEST/SIFA PROGETT ELETTROTECNICA-VERIFICA PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSF.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
CIG: ZDE2525A12
Oggetto: MANUTENZIONI E SVILUPPO RETI IDRICHE - CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30192.88
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
CIG: ZDE2539BAA
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3457.85
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
CIG: ZDE2595A5E
Oggetto: LOG-18/SN MATERIALI EDILI IN CEMENTO / GS
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2326.47
Tempi di completamento: dal 02-11-2018 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
CIG: ZDF21BEFD7
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4950.70
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZDF21CB7DB
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4303.46
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
    CF: 01273040129
  • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
    CF: 01273040129
CIG: ZDF252A4DB
Oggetto: CARTELLI SICUREZZA,ELMETTI PROTEZIONI E VALIGETTA SICURAZZA PER CREMATORI
Importo aggiudicato: € 694.20
Somme liquidate: € 386.42
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZDF258FA8D
Oggetto: FORNITURA ALIMENTATORE ELETTRICO. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 109.20
Somme liquidate: € 85.18
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 07-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZDF25E844F
Oggetto: FORNITURA DI N.22 SIGILLI PER LOCULI CIMITERO DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 2992.00
Somme liquidate: € 2333.76
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
CIG: ZDF260D28D
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE MERCK 2019
Importo aggiudicato: € 1053.90
Somme liquidate: € 822.04
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: ZDF2697D5A
Oggetto: PINZE EMANICI PER RACCOLTA A TERRA PICCOLI RIFIUTI E FOGLIE SECCHE
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 579.54
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZE021A09CC
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO DA BANCO PER RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018 - 2019
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 2191.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZE021A3009
Oggetto: RILIEVI FONOMETRICI, VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO ED INTERVENTI DI BONIFICA.GAZZERA MATTUGLIE
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 2925.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 19-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: ZE021B5146
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E/O DEMUSCAZIONE PRESSO IMMOBILI ED IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E/O DE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5983.19
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRESTANI S.r.l.
    CF: 04141890261
  • CRESTANI S.r.l.
    CF: 04141890261
CIG: ZE021DD95D
Oggetto: CANONE FOTOCOPIATRICI
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3098.75
Tempi di completamento: dal 05-02-2018 al 05-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
CIG: ZE02210B13
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PER SPAZZATRICI DULEVO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6862.14
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZE02271C23
Oggetto: MATERIALE ASSORBENTE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4748.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: ZE024CAB98
Oggetto: GAP DI PROGETTO QLIK CREDITI ISU
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
CIG: ZE0262BF04
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 70.20
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: ZE122BC5A3
Oggetto: PUBBLICAZIONE ARTICOLI INFORMATIVI SU QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 17735.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
    CF: 08526500155
  • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
    CF: 08526500155
CIG: ZE124AF598
Oggetto: LOG-18/SN COLLARI INOX / GIUNTI IN GS TRE P RIPARAZIONI CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4153.45
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZE124D3426
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI TEEKAK AXIFLEX REP WR DN800
Importo aggiudicato: € 16200.00
Somme liquidate: € 12636.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 21-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZE124E7C9B
Oggetto: MATERIALE OLEODINAMICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8960.12
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZE124EA9B5
Oggetto: FORNITURA DI QUADRO INVERTER PER P4 GAZZERA - AZIONAMENTO 400KW
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14434.26
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: ZE1251B23D
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 151.80
Somme liquidate: € 118.40
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGASERVIZI SAS
    CF: 03397440284
  • FOGASERVIZI SAS
    CF: 03397440284
CIG: ZE1255279A
Oggetto: MEB FORNITURA CAVO FG24 PER LA TRASMISSIONE DEL VALORE IN CORRENTE USCITA PID PER REGOLAZIONE POMPE
Importo aggiudicato: € 799.75
Somme liquidate: € 736.90
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 08-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZE2212024B
Oggetto: RIPARAZIONE RIAVVOLGIMENTI MOTORI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTROMEC. ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4389.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: ZE2212053C
Oggetto: FORNITURA CARTOGRAFIA SOTTOSERVIZI ASSISTENZA SCAVI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 464.45
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 04-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZE2225627C
Oggetto: RACCOLTA RIFIUTI CON RAGNO
Importo aggiudicato: € 38700.00
Somme liquidate: € 36061.31
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZE222B99C9
Oggetto: MATERIALE VARIO FERRAMENTA SETTORE ESPURGHI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8588.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE223BA5F3
Oggetto: LOG-18/SN GUARNIZIONI ARMATE IN EPDM EN1514
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1368.80
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 14-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZE224FEF7E
Oggetto: IMPIANTO SG31 MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS MAN.ANNUALE ORD.IMPI.CLIMATIZZ.2018/19
Importo aggiudicato: € 11920.00
Somme liquidate: € 7654.69
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: ZE2256DC2E
Oggetto: CONTENITORI PER OLIO ESAUSTO
Importo aggiudicato: € 3507.38
Somme liquidate: € 2470.56
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
CIG: ZE22614809
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISI BANDI GARA E ESITI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20693.14
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: ZE321D23CE
Oggetto: LOG-18/SN VALVOLE A PALLA DN80
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 396.59
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 12-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: ZE321DA053
Oggetto: RICAMBI STRUMENTI ON LINE LIDO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 992.94
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: ZE32241660
Oggetto: BS 349-15/GG VASCA 3 MC + VB
Importo aggiudicato: € 15205.44
Somme liquidate: € 13888.24
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: ZE322F5ED6
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 4442.50
Somme liquidate: € 4432.50
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 13-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: ZE324A73BB
Oggetto: 322-18/GG ACQUISTO DOBLO' IN CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 12998.19
Somme liquidate: € 10257.68
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
CIG: ZE324E3592
Oggetto: MESSA A NORMA ED AGGIORN.DEGLI SCHEMI ELETTR.SUI QUADRI SOGGETTI A TLC PRESSO ALCUNI SOLL CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 8430.00
Somme liquidate: € 6575.40
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: ZE32565C02
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GS TRONCOCONICI PER PRESA E RICAMBI PER SARACINESCA
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1811.16
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 02-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZE32569FA9
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO SODEXO PER EX DIPENDENTI SIFAGEST
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 34715.83
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODEXO ITALIA SPA
    CF: 00805980158
  • SODEXO ITALIA SPA
    CF: 00805980158
CIG: ZE3259E7EC
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 195.60
Somme liquidate: € 152.57
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: ZE325C519E
Oggetto: ELETTROPOMPE CAPRARI PER LIQUIDI CARICHI
Importo aggiudicato: € 2463.60
Somme liquidate: € 1348.62
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZE325CB5A0
Oggetto: MATERIALE EDILE ED IDRAULICO ANNO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4518.11
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PIZZIOLO SRL
    CF: 02436410266
  • F.LLI PIZZIOLO SRL
    CF: 02436410266
CIG: ZE421A6514
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA
Importo aggiudicato: € 1268.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: ZE421E078B
Oggetto: LOG-18/SN RACCORDERIA IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2087.88
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: ZE42291723
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA DA BANCO RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2696.61
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: ZE4243FCF8
Oggetto: AMMERAAL BELTECH CATENE PER IMPIANTO PIF SEZ. FILTRI
Importo aggiudicato: € 4056.35
Somme liquidate: € 3171.91
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 27-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMMERAAL BELTECH SRL
    CF: 07884470159
  • AMMERAAL BELTECH SRL
    CF: 07884470159
CIG: ZE42553A0F
Oggetto: SEMICOPERCHI CASSONETTI LT 3200
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: ZE42593F8D
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER TELECAMERA VIDEO-ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 842.60
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: ZE521C79BE
Oggetto: MATERIALE VARIO DA BANCO RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 28.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
CIG: ZE5229B05C
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI CAVARZERE/CONA
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3238.84
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L E L LAVAGGI SAS
    CF: 03038120279
  • L E L LAVAGGI SAS
    CF: 03038120279
CIG: ZE524DC84C
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA IMP.DEP. S.DONA',JESOLO,CAORLE
Importo aggiudicato: € 34944.00
Somme liquidate: € 32282.88
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: ZE52585096
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 616.00
Somme liquidate: € 480.48
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZE52602896
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5507.17
Somme liquidate: € 4295.59
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZE620B2B46
Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICI DULEVO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14753.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZE622496A5
Oggetto: ASSISTENZA/VERIFICA STRUMENTAZIONE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1103.60
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: ZE6234F335
Oggetto: MANUTENZIONE PUNTONI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRANE ENGINEERING & TRADING SRL
    CF: 04112220266
  • CRANE ENGINEERING & TRADING SRL
    CF: 04112220266
CIG: ZE623A6B51
Oggetto: DISERBO E PULIZIA ARSENALE NORD
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZE623B616A
Oggetto: NOLEGGIO MINI ESCAVATORE
Importo aggiudicato: € 6700.00
Somme liquidate: € 5540.66
Tempi di completamento: dal 23-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZE6248D7C3
Oggetto: PULIZIA IMPIANTI E PIAZZALI CANTIERE MIRANO
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 28360.66
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: ZE624CAC3B
Oggetto: 300 CHIAVETTE USB DA 1 GBYTE NILOX
Importo aggiudicato: € 1365.00
Somme liquidate: € 1207.50
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 11-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: ZE6251B29B
Oggetto: ACQUISTO RADIATORE A GAS ROBUR CALORIO
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 522.60
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: ZE625EE357
Oggetto: MANUT. STRUM.SU ATTREZZ. OFFICINE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4697.48
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE7219EC4F
Oggetto: MATERIALE TECNOLOGICO DI CONSUMO SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13516.43
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZE723E7019
Oggetto: LOG-18/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX 316L
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3421.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 27-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: ZE82086DCC
Oggetto: MANUT. MECC. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5698.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZE820B30B7
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 97.50
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOGAS SNC
    CF: 03843740279
  • TECNOGAS SNC
    CF: 03843740279
CIG: ZE821DD5A3
Oggetto: MANUTENZIONI IMP. ELETTRICI MT/BT ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 10207.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: ZE824EA6B1
Oggetto: SCHEDA DI USCITE ANALOGICHE PER MISURATORE DI PORTATA RISONIC 2000 GAZZERA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RITTMEYER ITALIANA SRL
    CF: 00876280165
  • RITTMEYER ITALIANA SRL
    CF: 00876280165
CIG: ZE824F1095
Oggetto: REAGENTI TIPO ENTEROLERT DW PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2856.12
Somme liquidate: € 2702.10
Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
CIG: ZE82629BEA
Oggetto: BIDONI CARRELLATI PER RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30422.32
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZE8264B245
Oggetto: MANUTENZIONI EGLP N. 2 TGA UNA NEL 2019 E UNA NEL 2020
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: ZE92069094
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 237.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZE92191911
Oggetto: ISPEZIONI AMBIENTALI 2018 AIA (ARPAV)DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4317.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZE921A986E
Oggetto: COPERCHI PER BIDONI DA 60 LT.
Importo aggiudicato: € 1237.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: ZE9249737C
Oggetto: GRU FERRARI 515 A1 PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 15607.80
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: ZE9249BB0F
Oggetto: RIFORNIMENTO CARBURANTI ESTERNI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37377.03
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TotalErg SPA
    CF: 00051570893
  • TotalErg SPA
    CF: 00051570893
CIG: ZE92544E22
Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZA E SALVATAGGIO NA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 23223.82
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
CIG: ZE9256F88A
Oggetto: FORNITURA N.20 REGOLATORI DI LIVELLO - DEP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 1836.00
Somme liquidate: € 1432.08
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZE92616D38
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO PER PRESTAZIONI DI MANUTENZIONEMEZZI 2018/19
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11275.79
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZEA236DB94
Oggetto: ACQUISTO CALZATURE DPI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9905.60
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZEA24CE532
Oggetto: AGG. ADDETTI E PREP. TREAFFICO VEICOLARE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: ZEA2538F36
Oggetto: ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 35500.00
Somme liquidate: € 17278.56
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • INGEGNERIA AMBIENTE SRL
    CF: 02090080421
  • INGEGNERIA AMBIENTE SRL
    CF: 02090080421
CIG: ZEA2651CB3
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 1899.00
Somme liquidate: € 1481.22
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZEB215B3EE
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMBARCAZIONE BRUBE CIMIT. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1582.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2017 al 01-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE MOTONAUTICO VENEZIANO SRL
    CF: 04013420270
  • CANTIERE MOTONAUTICO VENEZIANO SRL
    CF: 04013420270
CIG: ZEB2416A05
Oggetto: FORNITURA VERNICI ANTISCIVOLO E VARIE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3589.10
Tempi di completamento: dal 21-06-2018 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
CIG: ZEB248F781
Oggetto: ATTREZZATURE PER RETI IDRICHE 335154
Importo aggiudicato: € 1698.92
Somme liquidate: € 1346.86
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVETTI SRL
    CF: 01418260061
  • RAVETTI SRL
    CF: 01418260061
CIG: ZEB253B8A9
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SU PRESSA PIEGA RIBOLDI
Importo aggiudicato: € 1586.80
Somme liquidate: € 1237.70
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEB254ED82
Oggetto: SCAFFALI PORTA SALME CELLA FRIGO CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 17082.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZEB25EEA92
Oggetto: VERIFICA PERIODICA GRU SU AG100
Importo aggiudicato: € 263.03
Somme liquidate: € 205.16
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: ZEC22AEB04
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALI PER IL MAGAZZINO AMBIENTE E IDRICO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 13686.90
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • consorzio Bisnan group
    CF: 01539090298
  • Cooperativa Italia tra bracc. e imball. soc. coop.
    CF: 00420510273
  • Gruppo Helyos s.r.l.
    CF: 03783430402
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • plurima s.p.a.
    CF: 01698960547
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
  • Traslochi CD Removals Srl
    CF: 10345281009
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
CIG: ZEC249FD8F
Oggetto: MISURAZIONE LIVELLO PRODOTTO RESIDUO DIGESTORE DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
CIG: ZEC24A6D55
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE CANNAREGIO 2587
Importo aggiudicato: € 91.00
Somme liquidate: € 70.98
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 27-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZEC24F11A9
Oggetto: LOG-18/SN EMETTITORI IMPULSI PER WOLTMANN DELLA SERIE DYNAMIC:
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al 05-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: ZEC251A584
Oggetto: N. 40 BORSE POSTINI
Importo aggiudicato: € 1790.00
Somme liquidate: € 1396.20
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPORT INGROSS
    CF: DNBMGV64P70F826S
  • SPORT INGROSS
    CF: DNBMGV64P70F826S
CIG: ZEC25A252D
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE
Importo aggiudicato: € 544.00
Somme liquidate: € 424.32
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZED2248EBA
Oggetto: VASCA 5 MC
Importo aggiudicato: € 11404.08
Somme liquidate: € 8895.18
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: ZED229E099
Oggetto: PICCOLA STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO ACQUA BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2584.37
Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
CIG: ZED237BAF4
Oggetto: SERVIZIO ANALISI UNIVERSITA' DI ROMA MAGGIO÷DICEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 22620.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
    CF: 80213750583
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
    CF: 80213750583
CIG: ZED2468C63
Oggetto: CAMBIO SACCHI POMERIDIANO
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 24745.72
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZED24A33C1
Oggetto: LOG-18/SN GIUNTI MULTIDIAMETRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE DN 200 FIBOCEMENTO VARIE CLASSI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1524.98
Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 24-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZED252A2BF
Oggetto: COMUNE DI VENEZIA TRIVIGNANO VIA CHIESA-RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
CIG: ZED2537A73
Oggetto: BAGNO TERMOSTATICO MEMMERT PER LAB.BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 735.25
Somme liquidate: € 573.49
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZED25917D1
Oggetto: SMALTIMENTO REAGENTI LAB. (EX ASI)
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3767.40
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZEE21ECF50
Oggetto: RIMBORSO COSTI ECOPROGETTO PER INCENDIO
Importo aggiudicato: € 9848.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 07-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: ZEE2210AED
Oggetto: BS 66-18MS SERVIZIO NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO FANGHI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL SERVICES SRL
    CF: 03641010271
  • GENERAL SERVICES SRL
    CF: 03641010271
CIG: ZEE22E2035
Oggetto: SPESE TRASFERTA DOTT.SSA COARI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2253.10
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 09-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: ZEE231D161
Oggetto: MANUTENZIONE A CANONE STAZIONE DI RIFORNIMENTO GASOLIO AGEVO
Importo aggiudicato: € 14510.00
Somme liquidate: € 9430.20
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZEE24E3B7A
Oggetto: SCAFFALATURE PER UFFICIO CIMITERO CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 2944.50
Somme liquidate: € 2296.71
Tempi di completamento: dal 15-09-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZEF2190AFF
Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERIALE IN CONTRATTO QUADRO 2018 PER LABORATORI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37278.63
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZEF2284D2F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 8294.05
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AC.MO. SPA
    CF: 00335950267
  • AC.MO. SPA
    CF: 00335950267
CIG: ZEF2359478
Oggetto: MANUTENZIONE CELLE FRIGO MIT
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 374.40
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGOR SNC
    CF: 00166060277
  • FRIGOR SNC
    CF: 00166060277
CIG: ZEF237C54C
Oggetto: FORNITURA CESTONI RETINATI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11254.95
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZEF24496ED
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE E DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3726.04
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
CIG: ZEF246D676
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2018 POD IT001E35113995 (SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 170.96
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
    CF: 09633951000
  • SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
    CF: 09633951000
CIG: ZEF24AC080
Oggetto: CHIAVI PER CALOTTE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: ZEF24CE590
Oggetto: SMERIGLIATRICE A BATTERIA COMPLETA DI CARICABATT. E VALIGETTA PER CIM. SPINEA
Importo aggiudicato: € 476.25
Somme liquidate: € 371.47
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 20-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEF2533A47
Oggetto: SARLAT RACCORDI/VALVOLE E CURVE PER DISSABBIATURA FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 98.05
Somme liquidate: € 76.48
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 08-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZEF25BE31E
Oggetto: FORNITURA DPI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7786.76
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: ZEF26681F5
Oggetto: MODIFICA MIGLIORATIVA DELL'EROGAZIONE ACQUA DI LAVAGGIO NELL'IMPIANTO E NELL'APPROVIGIONAMENTO ESTER
Importo aggiudicato: € 4785.00
Somme liquidate: € 3732.30
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZF02190E35
Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERIALI IN CONTRATTO QUADRO 2018 PER LABORATORI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 35854.26
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZF021BD025
Oggetto: LOG-18/SN CHIUSINI IN GHISA PER FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4902.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZF021C266D
Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATURE A.P. E REFLUE BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 17402.21
Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: ZF02495409
Oggetto: REVISIONE SISTEMI ANTICADUTA IMPIANTO CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 1005.00
Somme liquidate: € 975.24
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZF024FEF58
Oggetto: IMPIANTO SG31-MIGRAZIONE CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS- SERVIZIO ASSISTENZA DCS-ANNO2018/19
Importo aggiudicato: € 5675.00
Somme liquidate: € 4426.50
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTHERM S.R.L.
    CF: 10980190150
  • EUROTHERM S.R.L.
    CF: 10980190150
CIG: ZF0256C385
Oggetto: SCAMBIATORE PER NETHUN
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15536.01
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: ZF0262A8DB
Oggetto: BASE PIU' COLLETTORE COMBISART E MATERIALE PER LAB.BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 4631.30
Somme liquidate: € 3612.41
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
CIG: ZF121D2699
Oggetto: VERIFICHE MESSA A TERRA E CASSE D'ARIA IMPIANTI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10566.47
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZF122E94B6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA STRUMENTAZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14980.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZF122F9C75
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA HERA COMM - PERIODO DI COMPETENZA: FEBBRAIO/APRILE 2018
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 11393.29
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM. SRL SOCIO UNICO HERA SPA
    CF: 02221101203
  • HERA COMM. SRL SOCIO UNICO HERA SPA
    CF: 02221101203
CIG: ZF123F158D
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE NATANTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10834.82
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZF12472861
Oggetto: REAGENTI E MATERIALI TIPO AMMONIACA A PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 6413.00
Somme liquidate: € 6314.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: ZF124CF7C0
Oggetto: REAGENTE TIPO IQ-CHECK FREE PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 639.60
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
CIG: ZF124D1043
Oggetto: ANALISI SPECIALISTICHE IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
CIG: ZF124E83DC
Oggetto: SONDA AD ALTA PRECISIONE PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 237.90
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZF124FEF9D
Oggetto: IMP.SG31 MIGR.CONTRATTO EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS ANALISI PREDITT.VIBRAZ.ED APPARECC.INT. 2018/19
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19827.93
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
CIG: ZF12554A4F
Oggetto: ELEVATORI ALZAFERETRI CON ACCESSORI PER CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 37708.00
Somme liquidate: € 29412.24
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: ZF125FE730
Oggetto: FORNITURA AUTORICAMBI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4736.18
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZF224EBDFA
Oggetto: MODIFICA QUADRO ELETTRICO E SOFTWARE GRIGLIE DEP.S.DONA'
Importo aggiudicato: € 2780.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 14-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: ZF225C1EC1
Oggetto: MANUT.ORD.E STRAORD.POMPE CENTRIFUGHE IMP.SG31 2018/19 MIGRAZIONE CONTR.EX SIFAGEST/SIFA A VERITAS
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 29837.94
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZF225D859B
Oggetto: FORNITURA SALE DEGHIACCIANTE
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1364.22
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
CIG: ZF2262D38E
Oggetto: SISTEMA IDENTIFICAZIONE CON NAVIGAZIONE DI BORDO
Importo aggiudicato: € 7647.50
Somme liquidate: € 5965.05
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: ZF2266BBA2
Oggetto: PALESTRE JESOLO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 12-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORRISO E SALUTE SRL
    CF: 04200970277
  • SORRISO E SALUTE SRL
    CF: 04200970277
CIG: ZF3214A38E
Oggetto: SIM PER TELEGRAM E CANONE SITO WEB 2018
Importo aggiudicato: € 12021.00
Somme liquidate: € 12001.66
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
CIG: ZF322C1FCA
Oggetto: MANUTENZIONE STAZIONE RIFORNIMENTO CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 5672.04
Tempi di completamento: dal 14-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZF32329BB9
Oggetto: TRASPORTO MATERIALE VOLUMINOSO E PESANTE SU TERRA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16073.20
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.S.N. TRASPORTI DI BERTI MICHELA S
    CF: 03374680274
  • T.S.N. TRASPORTI DI BERTI MICHELA S
    CF: 03374680274
CIG: ZF3251098C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 118.40
Somme liquidate: € 92.35
Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: ZF3259B459
Oggetto: 3 ELETTROPOMPE GRUNDFOS MTR32-11/6 A-F-A-HUUV IMP. PIF FUSINA SEZ. 210 ODL 300177025 CDC 335222
Importo aggiudicato: € 14084.25
Somme liquidate: € 12024.98
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZF420C4871
Oggetto: NOLEGGIO DEL DISPOSITIVO "UOMO A TERRA" E GESTIONE SERVIZIO DI ALLARME H24 PER CENTRALE S.ANDREA VE
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXITEA SPA
    CF: 00818630188
  • AXITEA SPA
    CF: 00818630188
CIG: ZF422B33C4
Oggetto: SERVIZIO ANALISI PER VERIFICHE OLI TRASFORMATORI MT/BT
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2492.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA MARCONI TECHNOLOGIES S.A.S.
    CF: 00889150017
  • SEA MARCONI TECHNOLOGIES S.A.S.
    CF: 00889150017
CIG: ZF422E3474
Oggetto: CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14486.19
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZF4232ABAE
Oggetto: MAN.ORD.TELECONTROLLO E IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI DEPURAZIONE AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 17849.52
Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZF42420F34
Oggetto: LOG-18/SN CARTELLONISTICA PER USO CANTIERI STRADALI E ACCESSORI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1659.20
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 16-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: ZF42560081
Oggetto: GPG POMPA NP3085.160 MT463 CON CAVO DA MT. 20 IN SOSTITUZIONE DELLA FLYGT 3085.181/632 MAT.907076
Importo aggiudicato: € 1899.50
Somme liquidate: € 1481.61
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZF42572B8C
Oggetto: LOG-18/SN COLLARE DI RIPARAZIONE INOX (HYDROFLEX) L = 210MM DN650 (650÷682)
Importo aggiudicato: € 1527.00
Somme liquidate: € 1191.06
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZF520694CB
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1751.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZF52257555
Oggetto: G-ELETTRICA LAMPADE CORTEM PER COMPRESSORI BIOGAS FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 382.28
Somme liquidate: € 258.18
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 16-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZF522A8583
Oggetto: MANUTENZIONI SALDATRICI RETI IDRICHE BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3816.65
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
CIG: ZF523C4ECF
Oggetto: MODIFICA 2 MEZZI IN CARICO AL LAB. PER MONTAGGIO PRESA ELETTRICA VANO POSTERIORE
Importo aggiudicato: € 193.90
Somme liquidate: € 75.62
Tempi di completamento: dal 28-05-2018 al 28-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZF5250AFE2
Oggetto: PIANO DI MONITORAGGIO ODORI STAZIONE DI TRAVASO
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
CIG: ZF525600C6
Oggetto: POMPA NP3085.160 MT460 CON CAVO DA MT. 20 IN SOSTITUZIONE DELLA FLYGT 3085.160/460 MAT.1260314 DELL'
Importo aggiudicato: € 2284.50
Somme liquidate: € 1781.91
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 12-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZF525696C9
Oggetto: LOG-18/SN RUBINETTERIA E RACCORDERIA IN BRONZO E OTTONE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1052.98
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZF525DEE58
Oggetto: RISTAMPA BLOCCHI - MOD SOST. CONTATORI (SID 16) 335152
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1209.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZF621C1279
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN GS GR DN60
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 612.50
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZF621CE255
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9028.92
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
CIG: ZF621D7C44
Oggetto: MANUTENZIONE RADAR
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2006.34
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: ZF6222F751
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1363.00
Somme liquidate: € 1361.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZF62312117
Oggetto: SMALTIMENTO RIFUTI SPECIALI PERICOLOSI
Importo aggiudicato: € 2999.60
Somme liquidate: € 805.86
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZF62479499
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI POMPE VALVOLE MOTORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 961.36
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZF624DF805
Oggetto: SMERIGLIATRICE MILWAUKEE ACQUISTO GENERATORE HONDA EU30IS
Importo aggiudicato: € 2058.00
Somme liquidate: € 1605.24
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: ZF62516976
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10258.00
Somme liquidate: € 8001.24
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZF721248AA
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER RETI ED IMPIANTI IDRICO BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZF7246D89E
Oggetto: ACQUISTO N.2 SCALETTE A 4 GRADINI
Importo aggiudicato: € 362.60
Somme liquidate: € 282.83
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZF7249725B
Oggetto: RICAMBI MECCANICI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4585.32
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZF724AE9E0
Oggetto: NOLEGGIO NUM 2 DAILY PER DISTRIBUZIONE CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14904.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
CIG: ZF724B6956
Oggetto: LOG-18/SN TUBAZIONE IN PVC PER ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1583.87
Tempi di completamento: dal 27-08-2018 al 17-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZF72537939
Oggetto: REAGENTI TIPO SODIUM PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 784.00
Somme liquidate: € 611.52
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: ZF725E027E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1071.73
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCASA SRL
    CF: 00729220277
  • FERCASA SRL
    CF: 00729220277
CIG: ZF8206949F
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 367.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZF822267BA
Oggetto: MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2973.32
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF824999D8
Oggetto: CAMERA TUBOLARE E VETRINI PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 486.00
Somme liquidate: € 471.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
CIG: ZF824BCAAC
Oggetto: FORNITURA DI NR. 1 NUOVA ELETTROPOMPA CENTRIFUGA CALPEDA MONOBLOCCO MOD.NM50-210 N/C IMP. DEP. CAMPA
Importo aggiudicato: € 1615.48
Somme liquidate: € 1260.07
Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZF825BE395
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE ACQUA DI PIOGGIA - FOG, S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 2894.32
Somme liquidate: € 2257.57
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZF825E270A
Oggetto: FORNITURA TARGHETTE NUMERATE PER CIMITERI COMUNE DI VENEZIA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 3890.96
Somme liquidate: € 3034.95
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZF82629D49
Oggetto: RIFACIMENTO RETE IDRICA CAMPO A NORD DI CALLE MUNEGHETTE CENTRO STORICO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10598.89
Somme liquidate: € 4749.45
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: ZF92213712
Oggetto: FORNITURA PICCOLE ATTREZZATUNE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20316.80
Tempi di completamento: dal 06-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
CIG: ZF92282D90
Oggetto: RITIRO CER 20.02.01 PROVENIENTE DAI CIMITERI DI VENEZIA ISOLE ED ESTUARIO SUD
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2668.95
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BOSCOLO SRL
    CF: 00720210277
  • F.LLI BOSCOLO SRL
    CF: 00720210277
CIG: ZF922923A9
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE SAS LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 1210.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZF92345D6A
Oggetto: MANUTENZIONE GENERATORI BIOSSIDO BIENNIO 2018 2019
Importo aggiudicato: € 25400.00
Somme liquidate: € 16256.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
CIG: ZF9235C058
Oggetto: FORNITURE RICAMBI GUARNIZIONI CUSCINETTI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1157.29
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: ZF9238C7E5
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 911.20
Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 22-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: ZF924A1A8E
Oggetto: COLLEGAMENTO SGANCIO DI EMERGENZA UPS PRESSO LA CENTRALE TERMICA DI GAZZERA. CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 5403.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 01-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
CIG: ZF92504BF9
Oggetto: SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTONICA E CONSERVAZIONE A NORMA 2018
Importo aggiudicato: € 39650.00
Somme liquidate: € 30927.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
CIG: ZF925F4987
Oggetto: CESTINI PER DEIEZIONI CANINE
Importo aggiudicato: € 2470.00
Somme liquidate: € 1926.60
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZF925FA6AC
Oggetto: CONTROLLO RADIOGRAFICO SALDATURE NUOVA LINEA VAPORE 18BAR IMP SG31
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 10-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
CIG: ZFA2196248
Oggetto: CONSERVAZIONE ELETTRONICA SOST BOLLETTE ASI
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2579.92
Tempi di completamento: dal 04-01-2018 al 04-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARDESIA S.R.L.
    CF: 02634040246
  • ARDESIA S.R.L.
    CF: 02634040246
CIG: ZFA2220E10
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27970.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZFA2231F9D
Oggetto: FORNITURA ATREZZATURE DI REPARTO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZFA225A7B4
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO E SPAZZAMENTO DELLE AREE DEL CENTRO DI MESTRE E SERVIZIO DI CONTROLLO FLUSSO EC
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 28950.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
CIG: ZFA2425479
Oggetto: LOG-18/SN COLLARI DI RIPARAZIONE IN ACCIAIO INOX TIPO STRAUB
Importo aggiudicato: € 10343.00
Somme liquidate: € 10246.20
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 03-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZFA24730B0
Oggetto: MATERIALE - ATTREZZATURE GENERICHE
Importo aggiudicato: € 813.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPARATO NELLO SRL
    CF: 00124940099
  • COMPARATO NELLO SRL
    CF: 00124940099
CIG: ZFA24EF60F
Oggetto: RICARICHE DISPOSITIVO SACK DISPENSER LATERALE FIDO 25 COD. FIDO-25.BAGS
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 1825.20
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZFA253084C
Oggetto: RITIRO E GESTIONE RIFIUTI DA DEP.S.DONA'
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6286.21
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZFA256BC69
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE VL236
Importo aggiudicato: € 1931.80
Somme liquidate: € 1506.80
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: 0000000000
Oggetto: RA 82-10/AG SERVIZI ENERGY MANAGMENT (CALORE-ACQUA CALDA-ENERGIA ELETTRICA) ANNO 2018 SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 260000.00
Somme liquidate: € 133925.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 31329.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
CIG: 0000000000
Oggetto: ANALISI CHIMICHE, ACQUE, RIFIUTI, ESPURGHI E FANGHI
Importo aggiudicato: € 579437.41
Somme liquidate: € 392944.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA ARREDI, PULIZIA E SANIFICAZIONE AREE
Importo aggiudicato: € 9287.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 75841.63
Somme liquidate: € 37979.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • PIAVE SERVIZI SRL
    CF: 03475190272
  • PIAVE SERVIZI SRL
    CF: 03475190272
CIG: 0000000000
Oggetto: LAVORI VARI E PROGETTO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Importo aggiudicato: € 199990.00
Somme liquidate: € 38379.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI IGIENE URBANA COMUNI DI CAVALLINO TREPORTI S.DONA DI PIAVE E FOSSALTA DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 5057358.00
Somme liquidate: € 2950125.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ALISEA SPA
    CF: 03216770275
  • ALISEA SPA
    CF: 03216770275
CIG: 0000000000
Oggetto: TRIBUTI E TASSE AUTOMOBILISTICHE
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 16669.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
CIG: 0000000000
Oggetto: GESTIONE RIFIUTI URBANI MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 9930.40
Somme liquidate: € 9839.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI DI DEPURAZIONE, SMALTIMENTO E TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 734656.80
Somme liquidate: € 87520.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: 0000000000
Oggetto: RA 402-18AG. CANONE ANNO 2018 UTILIZZO TERRENO C/O VIA PORTO DI CAVERGNAGO MESTRE VE
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • M.I.V.E. SRL - MOBILI E IMMOB.VENEZ
    CF: 03400180273
  • M.I.V.E. SRL - MOBILI E IMMOB.VENEZ
    CF: 03400180273
CIG: 0000000000
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTO SG31 RIADDEBITO COSTI A SEGUITO CESSIONE RAMO AZ.
Importo aggiudicato: € 340237.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SIFAGEST S.C. a r.l.
    CF: 03945090276
  • SIFAGEST S.C. a r.l.
    CF: 03945090276
CIG: Z0025EE60F
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI STRADALI AREA EST EX ALISEA
Importo aggiudicato: € 7113.00
Somme liquidate: € 6726.38
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z402606AE8
Oggetto: MANUTENZIONE COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 4879.00
Somme liquidate: € 3460.44
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOZZA SNC
    CF: 03773840271
  • OFFICINA BOZZA SNC
    CF: 03773840271
CIG: Z4625C216B
Oggetto: SMALTIMENTO SPOGLIE DI ANIMALI AREA EST
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
CIG: Z6025F5928
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI FARID
Importo aggiudicato: € 11430.00
Somme liquidate: € 7373.85
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z75260D947
Oggetto: MANUTENZIONE TRATTRICI AGRICOLE E ATTREZZATURE AREA EST
Importo aggiudicato: € 21050.00
Somme liquidate: € 13052.94
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZATO MACCHINE AGRICOLE SRL
    CF: 03610770277
  • BOZZATO MACCHINE AGRICOLE SRL
    CF: 04148740279
  • BOZZATO MACCHINE AGRICOLE SRL
    CF: 03610770277
  • BOZZATO MACCHINE AGRICOLE SRL
    CF: 04148740279
CIG: ZC625EE776
Oggetto: MANUTENZIONE GRU AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 9770.00
Somme liquidate: € 7566.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZC825C7A62
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO VARI E ACCESSORI/PARTI DI RICAMBIO PER INTERVENTI DI MINUTA MANUTE
Importo aggiudicato: € 15073.00
Somme liquidate: € 1730.72
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZD925D956B
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 19870.00
Somme liquidate: € 7712.55
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
CIG: ZDF25CDAC9
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE
Importo aggiudicato: € 9808.00
Somme liquidate: € 524.64
Tempi di completamento: dal 20-10-2012 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIGONDA E FOGLIANI S.N.C.
    CF: 03175340276
  • MARIGONDA E FOGLIANI S.N.C.
    CF: 03175340276
CIG: ZDF25EE65B
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI LAVACASSONETTI AREA EST
Importo aggiudicato: € 5431.00
Somme liquidate: € 307.02
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZF925F4791
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI AZIENDALI AREA EST
Importo aggiudicato: € 23124.00
Somme liquidate: € 16407.98
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: Z012616B7A
Oggetto: FORNITURA GRU PENZ
Importo aggiudicato: € 21300.00
Somme liquidate: € 16614.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMAF SRL
    CF: 01892210988
  • COMAF SRL
    CF: 01892210988
CIG: Z07263D3D9
Oggetto: SERVIZI DI MENUTENZIONE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 37690.00
Somme liquidate: € 15828.82
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
CIG: Z0F25EE824
Oggetto: FORNITURA CASSONE ED INSTALLAZIONE CASSONE E GRU
Importo aggiudicato: € 34500.00
Somme liquidate: € 26910.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z1126651E3
Oggetto: MANUTENZIONE COSTIPATORI NOVARINI
Importo aggiudicato: € 14620.00
Somme liquidate: € 6791.46
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z142644A11
Oggetto: PROGETTO DIDATTICO SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018-2019 AREA EST
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 11754.60
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACHAB GROUP S.R.L.
    CF: 02816170274
  • ACHAB SRL
    CF: 02063190413
  • ACHAB GROUP S.R.L.
    CF: 02816170274
  • ACHAB SRL
    CF: 02063190413
CIG: Z2925F485F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA CINGOLATA DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 21060.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: Z36262AE9C
Oggetto: LAVAGGIO E SANIFICAZIONE MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 25536.00
Somme liquidate: € 20280.30
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z592614377
Oggetto: FORNITURA AD BLUE
Importo aggiudicato: € 763.00
Somme liquidate: € 466.44
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z712683B86
Oggetto: GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
Importo aggiudicato: € 16039.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA BARADEL SNC
    CF: 03175870272
  • AGENZIA BARADEL SNC
    CF: 03175870272
CIG: Z872603F4B
Oggetto: ACQUISTO STRUTTURE PORTA BIG BAG AREA EST
Importo aggiudicato: € 456.00
Somme liquidate: € 355.68
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z8C2603FA9
Oggetto: ACQUISTO PALA CARICATRICE USATA ARE EST
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30810.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
CIG: Z9C25EE6ED
Oggetto: ACQUISTO SERBATOIO GASOLIO DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 13550.00
Somme liquidate: € 10374.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: 7699934A8A
Oggetto: BS 412-18/DP FORNITURA URNE CINERARIE
Importo aggiudicato: € 114600.00
Somme liquidate: € 22167.29
Tempi di completamento: dal 21-11-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • ZORSOL S.R.L.
    CF: 09893970153
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
CIG: 77439849C0
Oggetto: BS 454-18/DP SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E NON DEGLI INTERVENTI MIGLIORATIVI DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI DI CREMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 90352.46
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL
    CF: 02728400108
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • FARMICOL SPA
    CF: 06962570963
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: 771389290C
Oggetto: FORNITURA DI UN ESCAVATORE/CARICATORE GOMMATO COMPLETO DI POLIPO PER MOVIMENTAZIONE RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 215000.00
Somme liquidate: € 159901.95
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 18-02-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CO-CAR
    CF: 01800800136
  • FOREDIL SRL
    CF: 00204590285
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • SCAI SPA
    CF: 01283260543
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: 7666356D18
Oggetto: MANUTENZIONE DI MECCANICA E CARPENTERIA DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DELLA SEDI DI MESTRE/LIDO
Importo aggiudicato: € 220000.00
Somme liquidate: € 74264.31
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 30-10-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • CGT LOGISTICA SISTEMI SPA
    CF: 12093760150
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DI&CI SPA
    CF: 03860350960
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • I.M.M.M.E.S. SRL
    CF: 02835430279
  • IDROMACCHINE SPA
    CF: 00183550276
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TRE EMME COSTRUZIONI
    CF: 05254711004
  • TREM SNC
    CF: 03830370288
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: 76702255E7
Oggetto: BS 399-18/AF PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA CLINICA, STRUMENTALE E DI LABORATORIO NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA EX ART. 41 D. LGS 81/2008 PRESSO LE SEDI VERTIAS SPA E DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO
Importo aggiudicato: € 129800.00
Somme liquidate: € 116734.40
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.R.C. SRL
    CF: 01525610273
  • ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL
    CF: 01506340288
  • BIELO-HUB S.R.L.
    CF: 04481830273
  • BIOCHIMICO LABORATORIO ANALISI MEDICHE SRL
    CF: 06001230157
  • CASA DI CURA POLICLINICO SAN MARCO SPA
    CF: 00347320277
  • Cedam Italia S.r.l.
    CF: 07140470159
  • CENTRO DI MEDICINA SPA
    CF: 03438220265
  • codess sanita'
    CF: 04727310262
  • Ospedale Classificato
    CF: 00336090477
  • Ospedale Classificato
    CF: 00336090477
CIG: 7543086F78
Oggetto: SERVIZIO DI SYSTEM MANAGEMENT ED INFRASTRUCTURE OUTSOURCING DEI SISTEMI SAP ED EROGAZIONE DI SERVIZI SUPPLEMENTARI MULTIPIATTAFORMA ED UPGRADE HW DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 5327630.00
Somme liquidate: € 796926.61
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-12-2025
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CON.SE. SRL
    CF: 02944241203
     
    I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
     
    PHOENIX TECHNOLOGY SRL
    CF: 01294490394
     
  • Raggruppamento:
    ALTEVIE TECHNOLOGIES SRL
    CF: 03390750267
     
    IRIDEOS SPA
    CF: 09995550960
     
  • Raggruppamento:
    ALTEVIE TECHNOLOGIES SRL
    CF: 03390750267
     
    IRIDEOS SPA
    CF: 09995550960
     
CIG: 76924835C9
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA/EVOLUTIVA SISTEMA DI CONTACT CENTER GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 1033500.00
Somme liquidate: € 318843.72
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
CIG: 7645356B59
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPRESA FORNITURA DI NUOVI PLC A SERVIZIO DELLA GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE CENTRO STORICO E ISOLE DEL VENEZIANO
Importo aggiudicato: € 320000.00
Somme liquidate: € 118299.86
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: 7709825CD9
Oggetto: RINNOVO CANONE MAINTENANCE SAP 2019 DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 736747.38
Somme liquidate: € 574662.96
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
CIG: 76978101C5
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE LOTTO PN4 AREA VENEZIA TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 165496.97
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
    CF: 01992290245
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
CIG: 7708199F07
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALE MEDIANTE RESTAURO ALA SUD CHIESA STORICA DEL CIMITERO DI MESTRE E RESTAURO ENTRATA VECCHIA CIMITERO DI FAVARO
Importo aggiudicato: € 155958.75
Somme liquidate: € 137889.47
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 100EM S.R.L.
    CF: 04198320279
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • DUCALERESTAURO S.R.L.
    CF: 02838310270
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • Filice Giovanni Costruzioni S.r.l.
    CF: 03504090782
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • Impresa Garbuio srl
    CF: 02116530268
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
CIG: 76541883C1
Oggetto: LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI BLOCCHI NEL RECINTO XXI PRESSO IL CIMITERO DI SAN MICHELE IN ISOLA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 382000.18
Somme liquidate: € 223024.87
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • CEFLA S.C.
    CF: 00293150371
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • Impresa Garbuio srl
    CF: 02116530268
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SITAI S.R.L.
    CF: 05686981001
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • srl costruzioni altomonte
    CF: 05704160968
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
CIG: 7628278E22
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E RINTERRO A SUPPORTO PERSONALE VERITAS PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE AREA EST LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 464868.12
Somme liquidate: € 360769.49
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
  • GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 01852570850
  • GUARINO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03675710614
  • L.P. COSTRUZIONI DI LEONE VINCENZO & C. S.A.S.
    CF: 01180770883
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02279490797
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
CIG: 7628288665
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E RINTERRO A SUPPORTO PERSONALE VERITAS PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE AREA EST LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 524356.82
Somme liquidate: € 454913.57
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
  • GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 01852570850
  • GUARINO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03675710614
  • L.P. COSTRUZIONI DI LEONE VINCENZO & C. S.A.S.
    CF: 01180770883
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02279490797
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
CIG: 7696170864
Oggetto: BS 346-18/AF - FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER DIVISIONE AMBIENTE.
Importo aggiudicato: € 93800.00
Somme liquidate: € 72852.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL
    CF: 02844740247
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • O.C.R.E.M. SRL
    CF: 01493460412
  • TESSARI ENERGIA SPA
    CF: 00225520287
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240254
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • GIANNI BOTTER IMPIANTI SRL
    CF: 04423920265
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • SOLUX
    CF: 03769790274
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL
    CF: 02844740247
CIG: 773897328D
Oggetto: SERVIZIO DI SYSTEM MANAGEMENT ED INFRASTRUCTURE OUTSOURCING DEI SISTEMI SAP ED EROGAZIONE DI SERVIZI SUPPLEMENTARI MULTIPIATTAFORMA ED UPGRADE HW DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 16131.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: 773833540E
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA/EVOLUTIVA SISTEMA DI CONTACT CENTER GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 135000.00
Somme liquidate: € 33158.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: 749041452C
Oggetto: BS 209-18/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEI CIMITERI DEL COMUNE DI VENEZIA, MIRANO, MARTELLAGO E SPINEA
Importo aggiudicato: € 746947.72
Somme liquidate: € 221350.88
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s.
    CF: 09680290013
  • COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s.
    CF: 09680290013
CIG: 75826611CF
Oggetto: BS 291-18/MS SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI/VASCHE PRESSO IMPIANTI DEPURAZIONE DI VERITAS SPA E SUCCESSIVO TRASPORTO DI FANGHI IN IMPIANTO AUTORIZZATO. LOTTO 1.
Importo aggiudicato: € 144849.60
Somme liquidate: € 151225.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl
    CF: 03738520265
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
  • LONGONI SRL
    CF: 02760690921
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: 7582675D59
Oggetto: BS 291-18/MS SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI/VASCHE PRESSO IMPIANTI DEPURAZIONE DI VERITAS SPA E SUCCESSIVO TRASPORTO DI FANGHI IN IMPIANTO AUTORIZZATO. LOTTO 2.
Importo aggiudicato: € 237326.37
Somme liquidate: € 116871.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl
    CF: 03738520265
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
  • LONGONI SRL
    CF: 02760690921
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: 76772467D0
Oggetto: BS 405-18/MS SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI FANGHI CER 190902 PRODOTTI DA IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE VERITAS. LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 60715.20
Somme liquidate: € 39141.68
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 13-02-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
  • ADRIATICA FERTILIZZANTI SRL
    CF: 03095040279
  • AERREUNO SRL
    CF: 02512820230
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • Blueco S.r.l.
    CF: 06523030010
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • CA.METAL SRL
    CF: 00040190308
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • Castiglia s.r.l.
    CF: 02379340736
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • COMELT
    CF: 11633480154
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA E C.
    CF: 01529330274
  • De Luca Servizi Ambiente Srlo
    CF: 04676630264
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO.MEN S.R.L.
    CF: 03317310286
  • Ecology System srl
    CF: 01998920209
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ELITE AMBIENTE SRL
    CF: 01956070245
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
  • ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 02868650272
  • LB TRADING s.r.l.
    CF: 04145120285
  • L'OPEROSA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 00886090372
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NIAGARA SRL
    CF: 01019420361
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • RECOIL s.r.l.
    CF: 00947300299
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.
    CF: 02455120226
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
  • SERVIZI ECOLOGICI BRENTA SRL
    CF: 02846220271
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TESI SPA
    CF: 03730870262
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • Verde Ambiente Viareggio
    CF: 02217300462
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • ZACCHEO AMBIENTE Srl
    CF: 03188070274
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
CIG: 7711144D52
Oggetto: BS 421-18/MS SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI FANGHI CER 190812 PRODOTTI DALL'IMPIANTO SG31 DI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 955000.00
Somme liquidate: € 7744.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • UNIRECUPERI SRL
    CF: 01846090353
  • UNIRECUPERI SRL
    CF: 01846090353
CIG: 7711066CF4
Oggetto: BS 438-18/MS SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI FANGHI CER 190812 PRODOTTI DALL'IMPIANTO SG31 DI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 93000.00
Somme liquidate: € 81663.30
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
CIG: 7705505FDE
Oggetto: FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE E MACCHINARI SEZIONE GRIGLIATURA - TRATTAMENTI PRIMARI - DEPURATORE DI JESOLO (VE)
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 133801.71
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • B & B SERVICE SAS DI BUDRI PAOLO E C.
    CF: 01684880188
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • DAB Pumps S.p.A.
    CF: 03675230282
  • DELMA SRL
    CF: 02293810285
  • DI&CI SPA
    CF: 03860350960
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
  • KRONOTEK SRL A SOCIO UNICO
    CF: 04204370276
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • Peron Giovanni di Peron Ferdinando & C. S.A.S.
    CF: 01296700287
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: 7680663B9B
Oggetto: FORNITURA E POSA COLLETTORE ARIA A SERVIZIO SEZIONE NITRIFICAZIONE DEL DEPURATORE DI CAORLE (VE)
Importo aggiudicato: € 95000.00
Somme liquidate: € 70284.32
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • DI&CI SPA
    CF: 03860350960
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • TROLESE DANIELE
    CF: TRLDNL60R21D748H
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: 77408531FA
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E FORNITURA MATERIALI E RICAMBISTICA PER LA STRUMENTAZIONE ON LINE - ANNO 2019".
Importo aggiudicato: € 180000.00
Somme liquidate: € 153586.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: 7731151B9F
Oggetto: CONTRATTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FLOTTE GPS - ANNO 2019.
Importo aggiudicato: € 69615.00
Somme liquidate: € 54299.70
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: 7600863E8F
Oggetto: SERVIZI TECNICI INDIVIDUAZIONE RENDICONTAZIONE CREDITO D'IMPOSTA LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 211800.00
Somme liquidate: € 5265.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A.
    CF: 13221390159
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • FIN SERVICE SRL
    CF: 02263060200
  • PRISMA Servizi (Ethics) Srl
    CF: 04692270285
  • SOGESCA S.R.L.
    CF: 02110860281
  • WARRANT GROUP Srl
    CF: 02182620357
  • FIN SERVICE SRL
    CF: 02263060200
CIG: 76008671E0
Oggetto: SERVIZI TECNICI INDIVIDUAZIONE RENDICONTAZIONE IPER AMMORTAMENTO LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 93000.00
Somme liquidate: € 8674.55
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A.
    CF: 13221390159
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • FIN SERVICE SRL
    CF: 02263060200
  • PRISMA Servizi (Ethics) Srl
    CF: 04692270285
  • SOGESCA S.R.L.
    CF: 02110860281
  • WARRANT GROUP Srl
    CF: 02182620357
  • FIN SERVICE SRL
    CF: 02263060200
CIG: 764862228C
Oggetto: BS 389-18/DB SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA C/O UTENZE COMMERCIALI
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 106530.52
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 7638169076
Oggetto: 351-18/MC FORNITURA DI TUBAZIONI E RICAMBI OLEODINAMICI VARI PER I SERVIZI AMBIENTALI DI VERITAS
Importo aggiudicato: € 168777.00
Somme liquidate: € 51027.24
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 01-02-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
  • CENTRO FILTRI VENETO SRL
    CF: 04320460274
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • FOREDIL SRL
    CF: 00204590285
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • OLEODINAMICA O.D.M.
    CF: 03293920280
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • SCAI SPA
    CF: 01283260543
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
  • Officina Gaiarin Gian Franco
    CF: GRNGFR77D06E473F
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: 7684497787
Oggetto: 384-18/MC FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI FARID PER I MEZZI AZIENDALI.
Importo aggiudicato: € 174900.00
Somme liquidate: € 134683.71
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 06-02-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: 770373071A
Oggetto: 434-18/MC FORNITURA DI RICAMBI VARI PER MEZZI AZIENDALI VERITAS
Importo aggiudicato: € 171276.00
Somme liquidate: € 129152.66
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 05-09-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FOREDIL SRL
    CF: 00204590285
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SCAI SPA
    CF: 01283260543
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
  • Officina Gaiarin Gian Franco
    CF: GRNGFR77D06E473F
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7727621A93
Oggetto: 446-18/MC FORNITURA DI RICAMBI VARI PER NATANTI AZIENDALI VERITAS
Importo aggiudicato: € 206124.00
Somme liquidate: € 67592.90
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 20-02-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • ALIOTO GROUP SRL
    CF: 01099210112
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: 7702569903
Oggetto: LOTTO PN1- LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DL DEPURAZIONE E DI SOLLEVAMENTO - AREA EST: CAVALLINO, TREPORTI E JESOLO.
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 58528.18
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
     
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
    CF: 01992290245
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
     
CIG: 7702574D22
Oggetto: LOTTO PN2- LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DL DEPURAZIONE E DI SOLLEVAMENTO - AREA EST: ERACLEA E CAORLE.
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 50551.64
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
    CF: 01992290245
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
CIG: 7742837738
Oggetto: LAVORI PER OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELL'ECOCENTRO DI SANTA MARIA DI SALA.
Importo aggiudicato: € 34927.05
Somme liquidate: € 31305.53
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • Brigo Scavi Costruzioni S.r.l
    CF: 04163940283
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
    CF: 01992290245
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
CIG: 7651685237
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI COLLEGAMENTO TRA L'ISOLA DI SACCA SAN BIAGIO E L'ISOLA EX INCENERITORE DETTO DEI COCAI 1 DEL SITO VERITAS SPA, SACCA SAN BIAGIO GIUDECCA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 51239.50
Somme liquidate: € 59420.87
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 16-01-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • BARBIN IMPIANTI SNC DI BARBIN FRANCO E C.
    CF: 01298150283
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.
    CF: 00580810299
  • FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
    CF: 01992290245
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • TRIVENETA SRL
    CF: 02493840272
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
CIG: 7571292BCD
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORE DI CARBURANTE, MODIFICHE LINEE SCARICO E RIFACIMENTO ASFALTI AREA 1 INTERNA AL SITO SEDE VERITAS SPA - CHIOGGIA VIALE PADRE EMILIO VENTURINI 111
Importo aggiudicato: € 95754.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 16-08-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
CIG: 76531180C4
Oggetto: BS 392-18/BZ SERVIZIO DI ANALISI DIOSSINE E PCB IN ALTA RISOLUZIONE SU MATRICI AMBIENTALI E PRESTAZIONI ANALITICHE DIVERSE
Importo aggiudicato: € 121500.00
Somme liquidate: € 174103.54
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • ECO RESEARCH SRL
    CF: 02387520212
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • INDAM LABORATORI SRL
    CF: 03379190980
  • LASER LAB
    CF: 01532600697
  • pH S.r.l.
    CF: 01964230484
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: 79903472F0
Oggetto: FORNITURA I UN SISTEMA ICP - MS PER LA DETRMINAZIONE DEI METALLI IN MATRICI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 94713.30
Somme liquidate: € 73876.56
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agilent Technologies Italia S.p.A.
    CF: 12785290151
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • Orion Scientific S.r.l.
    CF: 05160820287
  • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: 799201536A
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CIMITERI DEL COMUNE DI VENEZIA TERRAFERMA 2019
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 56107.99
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
CIG: 7994847474
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONI IMPIANTI ACQUEDOTTI INTERVENTI EDILI ANNO 2019-2020
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 14-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
CIG: 7995619188
Oggetto: RIPRISTINO ASFALTO AREE MANOMESSE NELLA REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCIAMENTI E MANUT IDRICHE AREA EST
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 105210.05
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 16-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVIANESE ASFALTI S.R.L.
    CF: 00094620937
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
CIG: 8001904413
Oggetto: SERVIZIO ANALISI SPECIALISTICHE SU PROTOZOI
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • LASER LAB
    CF: 01532600697
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • pH S.r.l.
    CF: 01964230484
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
CIG: 8002562313
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CIM. COMUNE VE - CENTRO STORICO 2019
Importo aggiudicato: € 100500.00
Somme liquidate: € 61967.27
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • Impresa Garbuio srl
    CF: 02116530268
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: 8020742DAC
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI SPECIALISTICHE PER LA DETERMINAZIONE DI ENTEROVIRUS SU MATRICI ACQUOSE
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 9750.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 01-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
    CF: 80213750583
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • LASER LAB
    CF: 01532600697
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • pH S.r.l.
    CF: 01964230484
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
    CF: 80213750583
CIG: 8054955724
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 160 NUOVI OSSARI E MANUTENZIONI DIFFUSE PRESSO IL CIMITERO DI MALAMOCCO –
Importo aggiudicato: € 75600.50
Somme liquidate: € 68013.80
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
CIG: 81139302DB
Oggetto: LAVORI DI MAN. ORD/STR.IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LE SEDI GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 42704.06
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • CANTON IMPIANTI SRL
    CF: 04269790277
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • S.G. TECNOSERVIZI S.N.C. di SANTIN FRANCO & C.
    CF: 02987890270
  • IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL
    CF: 00555070267
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • MIRANO IMPIANTI
    CF: 01692910274
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
CIG: 81566887DE
Oggetto: SOMMA URGENZA - MESSA IN SICUREZZA PONTE DI COLLEGAMENTO SACCA S. BIAGIO ISOLA INCENERITORE
Importo aggiudicato: € 59339.27
Somme liquidate: € 46284.63
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
CIG: Z00285AF44
Oggetto: INTERVENTI DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 6697.51
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z002949259
Oggetto: CURVE PER TUBAZIONE ACQUEDOTTO DN 500 - VIA MILANO (SCORZE')
Importo aggiudicato: € 1289.60
Somme liquidate: € 1005.89
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: Z00295E2A6
Oggetto: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ALLE 3 SOFFIANTI CENTRIF.CONTINENTAL IND.MOD.151A.0 DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
CIG: Z002963502
Oggetto: AVVOLGICAVI E PORTASACCHETTI PER CANI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 4450.00
Somme liquidate: € 3471.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: Z002A2B251
Oggetto: ACQUISTO FILTRO A MANICHE PER SILO CALCE
Importo aggiudicato: € 2719.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVECO ITALIA SRL
    CF: 03563100365
  • SAVECO ITALIA SRL
    CF: 03563100365
CIG: Z002A53290
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 582.66
Somme liquidate: € 454.47
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z002B2E1C7
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1308.42
Somme liquidate: € 1020.57
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z01258B2F3
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7112.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z012623960
Oggetto: FTI AZZALIN ORD. Q 2019 IMPIANTI DEPURAZIONE SOLLEVAMENTI TERRAFERMA, MOGLIANESE E MIRESE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.T.I. AZZALIN SRL
    CF: 03922860279
  • F.T.I. AZZALIN SRL
    CF: 03922860279
CIG: Z0126CC691
Oggetto: TRANSITI AUTORIMESSA
Importo aggiudicato: € 1696.72
Somme liquidate: € 1323.44
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
CIG: Z012752BC1
Oggetto: CORSO IL NUOVO TESTO UNICO
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 296.40
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 09-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z01278AFD3
Oggetto: MACBOOK PRO 15 - ACCESSORI - ADOBE CRATIVE CLOUD E LICENZA OFFICE
Importo aggiudicato: € 6394.40
Somme liquidate: € 5042.23
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z01279D5F7
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI VAGLIATURA
Importo aggiudicato: € 11564.00
Somme liquidate: € 9019.92
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
CIG: Z01280AF0B
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 5060.00
Somme liquidate: € 3946.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z0128A81F2
Oggetto: ROLL UP CON LOGO, CON STRUTTURA E BORSA
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 68.64
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z0128DD403
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE VERIFICHE E MANUTENZIONI SISTEMI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1001.76
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 18-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD ELETTRA SRL
    CF: 04212260279
  • NORD ELETTRA SRL
    CF: 04212260279
CIG: Z0128E6FE8
Oggetto: ACQUISTO ACCESSORIE. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 934.50
Somme liquidate: € 728.91
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLARIS INDUSTRIAL SRL
    CF: 02551220201
  • SOLARIS INDUSTRIAL SRL
    CF: 02551220201
CIG: Z0128F310F
Oggetto: PENSIONI 2019: COME MUOVERSI NEL LABIRINTO DELLE NUOVE OPZIONI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONVENIA SRL
    CF: 10336480016
  • CONVENIA SRL
    CF: 10336480016
CIG: Z0129FC582
Oggetto: REAGENTE DEFOSFATANTE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 38920.00
Somme liquidate: € 29301.59
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
CIG: Z012A74449
Oggetto: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO CORSI ATTREZZATURE LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 365.04
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: Z012A7A16E
Oggetto: INTERVENTO MANUTENZIONE SOSTITUZIONE VALVOLA A PALLA DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: Z012ACD9CF
Oggetto: SGRASSANTE ACQUOSO AGIP SA 120
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4205.78
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z012B2B3F7
Oggetto: PROROGA POLIZZA CAR GENERALI ASS.NI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
CIG: Z02258BD06
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3058.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z02269EA6D
Oggetto: RULLI DI RICAMBIO CANON
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 66.30
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 14-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z0226A6401
Oggetto: OLIO LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7594.43
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z0227272E9
Oggetto: AGGIOR.DOCUMENT.SCHEMI E PLANIMETRIE ESIST.E/O RIL.E SUO RIORDINO PER CONTROLLI SIST.PROT.IMP.ELETTR
Importo aggiudicato: € 39987.83
Somme liquidate: € 39910.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO RINALDI E BEDIN
    CF: 03357880271
  • STUDIO ASSOCIATO RINALDI E BEDIN
    CF: 03357880271
CIG: Z022771933
Oggetto: POMPA PER AUTOCLAVE ACQUA INDUSTRIALE FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA NORMALIZZATA IN GHISA KW 7,5 V 4
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 725.40
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
CIG: Z0227830A2
Oggetto: MANUTENZIONE LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z02279FC79
Oggetto: ACQ.MATERIALE VARIO(COMPR.TRASPORTO)-CAMPO PROVE FER.ACC.MATTM-COVE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 9399.77
Somme liquidate: € 7120.06
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z02283EFBB
Oggetto: CONSUNTIVO INTERVENTO SPECIALISTICO WEDECO ESEGUITO SUL SISTEMA DI DISINFEZIONE PRESSO DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z0228E6F32
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI VARIE TIPOLOGIE PER RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 15900.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z02291A1E3
Oggetto: FORNITURA TANICHE DA 25KG. DI AC.FORMICO DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 187.50
Somme liquidate: € 177.45
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z02291CD07
Oggetto: FORNITURA DI COPERTURA AUTOMATIZZATA PER CHIATTA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMD SRL
    CF: 04341170266
  • OMD SRL
    CF: 04341170266
CIG: Z02297F795
Oggetto: RIPARAZIONE PERISCOPIO DIGITALE HYDROZOOM V2
Importo aggiudicato: € 1645.00
Somme liquidate: € 1283.10
Tempi di completamento: dal 13-08-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA SUOLO ARIA SRL
    CF: 05016070152
  • ACQUA SUOLO ARIA SRL
    CF: 05016070152
CIG: Z0229B40D3
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 4222.25
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z022A21BDD
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA ESERCIZIO 2019/2020 ARTICOLO GUANTI IN NITRILE MONOUSO SENZA POLVERE WRP DERMAGR
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15711.03
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z022A63010
Oggetto: SFALCIO E PULIZIA AREE ORTI PER COMUNE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1270.00
Somme liquidate: € 990.60
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z022B38BF0
Oggetto: PANNELLI IN DIBOND
Importo aggiudicato: € 3495.80
Somme liquidate: € 2539.04
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z032594594
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19406.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z0326407B7
Oggetto: N. 2 BAGNI ULTRASUONIBANDLEIN RK255H
Importo aggiudicato: € 1995.78
Somme liquidate: € 1556.71
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z03278FECD
Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 608.40
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z0327C608E
Oggetto: CORSO INTRODUZIONE ALLE FONDAZIONI MISTE
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 49.14
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO EUROCONFERENCE SPA
    CF: 02776120236
  • GRUPPO EUROCONFERENCE SPA
    CF: 02776120236
CIG: Z032837476
Oggetto: TECNOELETRIC OFFERTA N° 127/2019 MANUT. ORD. IMP.ELETTR PIF
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 3081.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z032894F99
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATI E RICAMBI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30719.59
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z0328B1F5C
Oggetto: MOBILI E ARREDI VARI CAMPO PROVE FUSINA
Importo aggiudicato: € 6385.00
Somme liquidate: € 4980.30
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z0328B779A
Oggetto: PULIZIA ERBE INFESTANTI FONTANA VIA GARIBALDI
Importo aggiudicato: € 478.00
Somme liquidate: € 372.84
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 15-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z03295B079
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO PROCEDURA APERTA BS163-19/AP
Importo aggiudicato: € 1431.49
Somme liquidate: € 1120.08
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z032961A5D
Oggetto: ACQUISTO 700 ADESIVI IN PVC
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.91
Tempi di completamento: dal 13-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z0329703B7
Oggetto: LAMIERA PREVERNICIATA BIANCA 1000X6000 - LAMIERA PREVERN. 1000X7000 - CAPPELLOTTO TESTA MORO GRECA
Importo aggiudicato: € 2556.00
Somme liquidate: € 1993.68
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA EDILFER SRL
    CF: 03835600275
  • LA NUOVA EDILFER SRL
    CF: 03835600275
CIG: Z0329E3218
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA INFOR
Importo aggiudicato: € 16814.05
Somme liquidate: € 13114.96
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOR (ITALIA) SRL
    CF: 11873710153
  • INFOR (ITALIA) SRL
    CF: 11873710153
CIG: Z032AB3C97
Oggetto: RILASCIO LA5 RV 07478. MOBILITÀ ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINA SERVICE S.P.A.
    CF: 03487840104
  • RINA SERVICE S.P.A.
    CF: 03487840104
CIG: Z032ABF6E1
Oggetto: CICLOMOTORI
Importo aggiudicato: € 10150.43
Somme liquidate: € 7934.94
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: Z0426BE4E3
Oggetto: FORNITURA REAGENTI DI PROCESSO
Importo aggiudicato: € 25700.00
Somme liquidate: € 16092.73
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z0427069D7
Oggetto: FORNITURA ELEMENTI DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3818.60
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z04279C90C
Oggetto: MATERIALE PER PNEUMATICA E OLEODIAMICA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 657.74
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
CIG: Z0427E3387
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLI E PORTONI E POSA NUOVA SBARRA INGRESSO
Importo aggiudicato: € 24470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240254
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • GRUPPO IMPIANTI MANUTENZIONE IMPIAN
    CF: 04199400278
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z0427F3273
Oggetto: VERIFICA FUNZIONALITÀ IMPIANTO FOTOVOLTAICO CDO2 SEZIONE 3, VIA ORLANDA-MESTRE
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 561.60
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROGROUP SPA
    CF: 00030280267
  • EUROGROUP SPA
    CF: 00030280267
CIG: Z0428EB945
Oggetto: KIT BOCCOLA PER DECANTER ANDRITZ DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 648.38
Somme liquidate: € 505.74
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
CIG: Z0429992F0
Oggetto: STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA' TECNICA, ECONOM. E GESTION. DI RIUTILIZZO DISCARICA DI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 8100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTIN ACHILLE
    CF: SNTCLL67M03D415Z
  • SANTIN ACHILLE
    CF: SNTCLL67M03D415Z
CIG: Z0429B8AE6
Oggetto: MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA DI DIFFICILE REPERIBILITA'
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1458.20
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z0429C9D6E
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2485.00
Somme liquidate: € 1938.30
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z0429CA15A
Oggetto: AGGIUNTA ACCESSORI AVVOLGITUBO AUTOMATICO E TUBO FLESSIBILE
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 530.40
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
CIG: Z042A42021
Oggetto: MANUTENZIONE ARREDI
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 647.40
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z042AA2959
Oggetto: TARGHETTE NERE ORO IN METALLO PER CIMITERI E CREMATORI
Importo aggiudicato: € 4830.00
Somme liquidate: € 3767.40
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: Z05258B7F3
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1538.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: Z052675C48
Oggetto: MANUT.ORDINARIA E PREVENTIVA ANNO 2019-SISTEMA AUTOMAZIONE TELECONTROLLO IMPIANTO PIF FUSINA
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: Z0526A6E9E
Oggetto: FORNITURA TRAPANI AVVITATORI
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1232.40
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0526E770D
Oggetto: BLOCCAGGI GRAVITAZIONALI PER CASSONETTI DA LT 2400
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z0526FCD3C
Oggetto: SERVIZIO DI DISIDRATAZIONE FANGHI
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 7575.20
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: Z0527C960A
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA HW
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 2652.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
CIG: Z0527EDA7A
Oggetto: MATERIALE TECNOLOGICO DI CONSUMO PER ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 16766.13
Somme liquidate: € 13023.76
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z052832981
Oggetto: CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 132.60
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
CIG: Z052840FEA
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
CIG: Z0529CAC68
Oggetto: LOG-19/SN UNITA' PERIFERICA IS10-RAI X U. ANTINC.
Importo aggiudicato: € 7300.00
Somme liquidate: € 5683.27
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 24-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z0529DCCAA
Oggetto: MOTOPONTONE TRASPORTO TAVOLE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z052A04416
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 2504.00
Somme liquidate: € 1953.12
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z052A45B3A
Oggetto: SOSTITUZIONE AVVOLGICAVO NON PIU' IN COMMERCIO DELLO SGRIGLIATORE INSTALLATO PRESSO CA'EMILIANI
Importo aggiudicato: € 9901.00
Somme liquidate: € 7275.06
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z0626B6DCF
Oggetto: TRASP/SMALT CER 170904 NOLEGGI VARI FORNITURA D'INERTI CIMITERI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 25947.57
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z0627218CE
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA DI GIUNTI IN GS E FASCE DI RIPARAZIONE TUBAZIONI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26924.86
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z062750CBF
Oggetto: VERIFICA PERIODICA IMP.ELETTR.PIF
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1794.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: Z06280BF19
Oggetto: CORSO RACCOLTA RIFIUTI UN MESTIERE ANTICO, NUOVI PROFILI DI RISCHIO
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 280.80
Tempi di completamento: dal 13-04-2019 al 14-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
CIG: Z062A30164
Oggetto: PULIZIA ERBA INFESTANTE SCUOLA GOLDONI SAN PIERO IN VOLTA
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 53.04
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z062AA059C
Oggetto: LOG-19/SN CHIUSINO TRONCOCONICO IN GHISA Ø 90 C/SCRITTA 'PRESA' E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1618.66
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z062AA6A99
Oggetto: STAMPA 1500 VOLANTINI A COLORI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 81.90
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z07274AEE4
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 18131.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
CIG: Z0727E2E74
Oggetto: FORNITURA MATERIALE LIGNEO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1618.60
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: Z072890D06
Oggetto: VASCHE DI CONTENIMENTO A TENUTA STAGNA PER JESOLO
Importo aggiudicato: € 5482.80
Somme liquidate: € 4276.58
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0728AA6DC
Oggetto: FURGONE SK004 - UNITA' SKID + ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31122.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z07292655E
Oggetto: REVISIONE MOTOCICLI AREA RECAPITO
Importo aggiudicato: € 623.26
Somme liquidate: € 510.83
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA SANDRI SRL
    CF: 00144350246
  • AUTOFFICINA SANDRI SRL
    CF: 00144350246
CIG: Z07292A41E
Oggetto: MATERIALE DI RICAMBIO
Importo aggiudicato: € 6111.30
Somme liquidate: € 4766.81
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z07297562C
Oggetto: CASSONETTI LT 1700
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z0729DDDDF
Oggetto: RILIEVO PLANIMETRICO ISOLA SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 5304.00
Somme liquidate: € 5355.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANIN LUCA
    CF: VNNLCU79H15L736A
  • VANIN LUCA
    CF: VNNLCU79H15L736A
CIG: Z072A51418
Oggetto: VERIFICA TECNICA 10/10/2019 SU FERMO GRUPPO DI COGENERAZIONE CENTRALE TERMICA GAZZERA MATTUGLIE
Importo aggiudicato: € 1368.70
Somme liquidate: € 1067.59
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOGAMMA IMPIANTI E SERVIZI SRL
    CF: 08119070152
  • TERMOGAMMA IMPIANTI E SERVIZI SRL
    CF: 08119070152
CIG: Z072A9245F
Oggetto: PROFILASSI TETANICA E ANTIFLUENZALE VERITAS
Importo aggiudicato: € 733.08
Somme liquidate: € 659.72
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: Z08277B6B6
Oggetto: LOG-19/SN CONTRATTO DI ASSISTENZA ;MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICHE DI SICUREZZA N.C00155219AP ES
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 11597.51
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: Z082783E04
Oggetto: ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO PORTATILE
Importo aggiudicato: € 703.00
Somme liquidate: € 548.34
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
CIG: Z0827DB71B
Oggetto: DPI SCARPE DI SICUREZZA H04-H05
Importo aggiudicato: € 39300.00
Somme liquidate: € 30425.07
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z0827F59C4
Oggetto: ATTREZZATURA GRU IDRAULICA FASSI
Importo aggiudicato: € 13100.00
Somme liquidate: € 10218.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z08280CA6C
Oggetto: SERVIZIO INFORMAZIONE SU DISINFESTAZIONE COMUNI MIRESE E RIVIERA BRENTA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z0828733BA
Oggetto: BS 213-19 MS NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO FANGHI DA IMPIANTI DEPURAZIONE A SITO 'AREA 23HA'
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 11764.13
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIVETTA ROBERTO SRL
    CF: 03787050271
  • PIVETTA ROBERTO SRL
    CF: 03787050271
CIG: Z082896589
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 5292.00
Somme liquidate: € 4127.76
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z0829B98B9
Oggetto: CONSEGNA VOLANTINI INFORMATIVI CON LOGO A UTENZE FOSSALTA DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 280.80
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO HIBRIPOST
    CF: 03831210277
  • CONSORZIO HIBRIPOST
    CF: 03831210277
CIG: Z082AFBD02
Oggetto: NOLO MINIESCAVATORE CINGOLATO PER CIMITERI TERRAFERMA CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2980.00
Somme liquidate: € 1154.40
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z09268FF0A
Oggetto: MANUT.VARIE - P.LE 101, 99, DEP. P.TO CAVERGNAGO, MIT
Importo aggiudicato: € 5127.98
Somme liquidate: € 3999.82
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z0927BA00A
Oggetto: SPAZZATRICE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 18304.00
Somme liquidate: € 14277.12
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
CIG: Z0927D5459
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DELLO SGRIGLIATORE MOBILE
Importo aggiudicato: € 246.50
Somme liquidate: € 192.27
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z09287CA02
Oggetto: REDAZIONE TECNICA PER LA CONFORMITA ELETTRICA AI SENSI DEL D.M.37/08 PER IMPIANTI POTABILE
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 11440.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2219
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEP ENGINEERING
    CF: 04470910276
  • MEP ENGINEERING
    CF: 04470910276
CIG: Z0928BAC34
Oggetto: FORNITURA FLUORESCINA REAGENTE CHIMICO RETI FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 218.40
Somme liquidate: € 170.35
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z0928E6E24
Oggetto: TESAR TRASFORMATORI 548/EU RESINA 24KV SN 1600KVA PER CAB.200 4° LINEA FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 30200.00
Somme liquidate: € 23556.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 17-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESAR SRL
    CF: 00341260511
  • TESAR SRL
    CF: 00341260511
CIG: Z092972F7E
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE N.21/2019/18502
Importo aggiudicato: € 11860.00
Somme liquidate: € 9469.48
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: Z09298A9F4
Oggetto: SISTEMA DI CONTROLLO E PREVENZIONE INCENDIO CON TERMOCAMERE
Importo aggiudicato: € 27500.00
Somme liquidate: € 21450.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTITALIA SRL
    CF: 03906840230
  • PROGETTITALIA SRL
    CF: 03906840230
CIG: Z092A6BD2D
Oggetto: CASCO DA MOTOCICLISTA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
CIG: Z0A26F1932
Oggetto: CORSO ONLINE IMPIANTI A GAS EXTRADOMESTICI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P - LEARNING SRL
    CF: 03331620983
  • P - LEARNING SRL
    CF: 03331620983
CIG: Z0A27571D5
Oggetto: ACQUISTO POMPA MONOVITE E RICAMBI
Importo aggiudicato: € 10118.80
Somme liquidate: € 7892.66
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 05-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z0A27AEAEC
Oggetto: INS. DATI SISTEMA SID-DORI PER RICH. CONCESSIONE DEMANIALE CONDOTTA IDRICA E FOGNARIA A CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3035.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VESCOVO LUCA
    CF: VSCLCU65A28F241V
  • VESCOVO LUCA
    CF: VSCLCU65A28F241V
CIG: Z0A27B7FF4
Oggetto: RICAMBI PER LA MANUT.STRAORD.DELLE POMPE FLYGT SITUATE IN ZONA A E B DI MESTRE E SP DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 14919.31
Somme liquidate: € 11636.95
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 25-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    SIBA SPA
    CF: 03129770156
     
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    SIBA SPA
    CF: 03129770156
     
CIG: Z0A283D479
Oggetto: DACIA PICK UP
Importo aggiudicato: € 14915.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: Z0A2877209
Oggetto: MANUTENZIONE CESTELLI IN ACCIAIO E CARPENTERIE VARIE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2492.10
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z0A28A205D
Oggetto: MANUTENZIONE CARRELLI E GRU
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5781.30
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z0A28ABA4C
Oggetto: CONTENITORE PER DEPOSITO TANICHE CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 570.37
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0A28E6B78
Oggetto: FIORINO VAN - VL294
Importo aggiudicato: € 10977.98
Somme liquidate: € 8560.51
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: Z0A28FD543
Oggetto: LOG-19/SN GIUNTI AXIFLEX REP WR TIPO II DE 842 E DE1048
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7172.57
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z0A293866F
Oggetto: FORNITURA DEUMIDIFICATORI
Importo aggiudicato: € 1503.48
Somme liquidate: € 1172.71
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z0A29406E0
Oggetto: REAGENTI TIPO DRYSLIDE OXIDASE PER LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 695.55
Somme liquidate: € 542.53
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
CIG: Z0A2A6A9D6
Oggetto: GESTIONE WC DI LIDO SANTA MARIA ELISABETTA ANNUALITÀ 2019
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEG SAS
    CF: 03265690275
  • GEG SAS
    CF: 03265690275
CIG: Z0A2B0E0BF
Oggetto: RITIRO TERMOMETRI SFIGNOMANOMETRI
Importo aggiudicato: € 15270.00
Somme liquidate: € 11910.60
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z0B26A3568
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPI ELETTROGENI SOLLEVAMENTI ACQUE REFLUE (ZONA MESTRE E LIMITROFE), S5-S6
Importo aggiudicato: € 33669.00
Somme liquidate: € 25715.82
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z0B26B655A
Oggetto: LOG-19/SN GIUNTO E COLLARI PRESA IN CARICO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2201.75
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z0B28DA6AA
Oggetto: STAMPA E FORNITURA 60 CARTELLI IN POLIONDA CON LOGO PER CARRRELLI NETTURBINI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 552.00
Somme liquidate: € 430.56
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z0B28FD588
Oggetto: FORNITURA TELAIO RIBALTABILE CON SPONDA VEICOLO DAILY 70C17 CAB TELAIO
Importo aggiudicato: € 17850.00
Somme liquidate: € 13923.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
CIG: Z0B292647C
Oggetto: CONSULENZA ASS NORMATIVA TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 16200.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENEDO CRISTINA
    CF: CRPCST73R62H823C
  • CARPENEDO CRISTINA
    CF: CRPCST73R62H823C
CIG: Z0B2963AEA
Oggetto: NR. 48 OPTIPLEX 3060 MINI TOWER BTX + NR.48 DELL 22 MONITOR -
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 30911.40
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z0B298BC24
Oggetto: MAN. STR. PIAZZALE E MURO DI CINTA SEDE P.LE SIRTORI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 19851.20
Somme liquidate: € 15483.94
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • EDIL VI.GO.DA.PE SNC
    CF: 02317700272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z0B29BA160
Oggetto: PROROGA SERVIZIO SUPPORTO NORMATIVO
Importo aggiudicato: € 19890.00
Somme liquidate: € 13121.26
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
CIG: Z0B2A4E717
Oggetto: FORNITURA FONTANELLE IN GHISA
Importo aggiudicato: € 2124.50
Somme liquidate: € 1657.11
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZOLARI SRL
    CF: 00128840204
  • CALZOLARI SRL
    CF: 00128840204
CIG: Z0B2A658BA
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTOPONTONE MARKUS
Importo aggiudicato: € 33200.00
Somme liquidate: € 25896.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z0C26F7CC3
Oggetto: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONI MACCHINE OPERATRICI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3326.57
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z0C276EADF
Oggetto: BARISON ELETTROTECNICA - RIPARAZIONE RIAVVOLGIMENTI MOTORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7844.46
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z0C27972F6
Oggetto: POMPE PER IMPIANTI REAGENTI DEL 2° E 3° LOTTO DEL DEPURATORE VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 350.10
Somme liquidate: € 273.08
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z0C28AB8E0
Oggetto: IFAP BOTTIGLIE PER ANALISI
Importo aggiudicato: € 938.26
Somme liquidate: € 525.44
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.F.A.P. SPA
    CF: 00163220304
  • I.F.A.P. SPA
    CF: 00163220304
CIG: Z0C299301B
Oggetto: ACQUISTO POMPA DOSATRICE PER DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1339.00
Somme liquidate: € 1015.56
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 03-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA
    CF: 09062370151
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA
    CF: 09062370151
CIG: Z0C2ACBF5C
Oggetto: LOG-19/SN PIASTRA DI COPERTURA IN GHISA SFEROIDALE UNI EN 124 CLASSE C250 PER POZZETTO CONTATORI A 4
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1546.76
Tempi di completamento: dal 25-12-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
CIG: Z0D26E7549
Oggetto: RICAMBI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 10693.24
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z0D271DAF6
Oggetto: ASSSITENZA TECNICA 2019 SUITE STR
Importo aggiudicato: € 7712.35
Somme liquidate: € 4930.85
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: Z0D27BA40F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3441.84
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z0D27C0FE9
Oggetto: OSSARI IN ZINCO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 8231.80
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: Z0D283B5E8
Oggetto: RINNOVI CQC - MESTRE
Importo aggiudicato: € 17650.00
Somme liquidate: € 7057.78
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEB S.R.L. AUTOSCUOLA VENETA
    CF: 03080180270
  • GEB S.R.L. AUTOSCUOLA VENETA
    CF: 03080180270
CIG: Z0D2858D83
Oggetto: MATERIALE PER CONCORSO SCUOLE 'BEVI L'ACQUA DI RUBINETTO'
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 244.76
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z0D2862A63
Oggetto: LAVASCIUGA PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 504.00
Somme liquidate: € 393.12
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z0D287207C
Oggetto: PRATICA CATASTALE
Importo aggiudicato: € 8496.00
Somme liquidate: € 8113.45
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
    CF: 03100340268
  • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
    CF: 03100340268
CIG: Z0D287CC11
Oggetto: MANUTENZIONE CAPPE PER SOSTITUZIONE CARTUCCE
Importo aggiudicato: € 368.60
Somme liquidate: € 287.51
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROFILTRI GROUP SRL
    CF: 04635890264
  • EUROFILTRI GROUP SRL
    CF: 04635890264
CIG: Z0D2A7A5A5
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 880.10
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
CIG: Z0D2AAA750
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASFERTA
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 382.20
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: Z0D2AE624A
Oggetto: FORNITURA DI COMPONENTI IDRAULICI DEPURATORE E SOLLEVAMENTI FOGNARI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 664.99
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
CIG: Z0E26B7BBB
Oggetto: MATERIALE INFORMATICO 2019
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7450.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z0E26F0B91
Oggetto: FONITURA ACIDO PERACETICO IMP.MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 8233.30
Somme liquidate: € 6421.97
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z0E278AB7C
Oggetto: BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITÀ
Importo aggiudicato: € 2862.48
Somme liquidate: € 2232.73
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
CIG: Z0E2795A02
Oggetto: LOG-18/SN COLLARI PRESA SOTTOCARICO COMPRENSIVI DI STAFFA IN ACCIAIO INOX DN80/250
Importo aggiudicato: € 3108.00
Somme liquidate: € 2424.24
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z0E279F7DD
Oggetto: LOG-19/SN RACCORDI IN OTTONE TIPO TUBOFI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 5579.87
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 09-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z0E27FF165
Oggetto: ASTE GIUDIZIARIE E QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 1176.00
Somme liquidate: € 917.28
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
CIG: Z0E283EF0B
Oggetto: CONSUNTIVO PER RIPARAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO DELL'IMPIANTO SM2 SITO PRESSO PARCO SAN GIULIANO D
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 241.80
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z0E286FA84
Oggetto: FORNITURA SALDATRICE BASE PT 160 BB E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 4002.78
Somme liquidate: € 3122.17
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0E290403B
Oggetto: FORNITURA DI UN PARAPIOGGIA INSTALLATO PRESSO G.E. DELL'IMPIANTO IDROVORO DI CA'EMILIANI
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 101.40
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z0E2975619
Oggetto: INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO INTERNO SU VEICOLO OFFICINA
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 89.70
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: Z0E29C072C
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30357.94
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z0E2A642FC
Oggetto: PAGAMENTO SERVIZIO AGENZIA INTERINALE E-WOK
Importo aggiudicato: € 22020.00
Somme liquidate: € 9936.35
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: Z0E2A6E6B9
Oggetto: FORNITURA DI UN CONNETTORE 24V CON LED E RADDRIZ. PER SGRIGLIATORE DELL'IMP. IDROVORO DI CA'EMILIANI
Importo aggiudicato: € 51.85
Somme liquidate: € 40.44
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z0E2A9E769
Oggetto: SMALTIMENTO CER 170107
Importo aggiudicato: € 3637.00
Somme liquidate: € 2836.86
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z0E2AC7176
Oggetto: ACIDO FOSFORICO 30% SG31
Importo aggiudicato: € 33220.00
Somme liquidate: € 13788.69
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • Unichimica
    CF: 00894270248
CIG: Z0E2B0B1C8
Oggetto: ALZACHIUSINI SOLLEVAMENTO A MAGNETE RETI FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 9750.00
Somme liquidate: € 6844.50
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0F26575B9
Oggetto: CAMBIO SACCHI POMERIDIANO CENTRO SOTRICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 9597.60
Somme liquidate: € 7437.83
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z0F2702054
Oggetto: RICAMBIO PER SPAZZATRICE NILFISK CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 137.70
Somme liquidate: € 107.41
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGRIS SERVIZI SPA
    CF: 01792020354
  • MAGRIS SERVIZI SPA
    CF: 01792020354
CIG: Z0F27068E2
Oggetto: SISTEM.IN LOCO DELLE CABINE CON SPAZZALATURA SISTEM RUGGINE SIGILL G.E.GAMBARARE E MARANO DI MIRA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 11-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z0F276C476
Oggetto: MANUTENZIONE ATREZZATURA PER LA SICUREZZA SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3687.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z0F27CED0E
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE CON FORNITURA E RELATIVO SMALT.SOLVENTE SU UNITÀ DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z0F2893375
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO PER SOCCORSO MEZZI STRADALI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4917.22
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z0F28D09E3
Oggetto: ANALISI PER LA VALUTAZIONE ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A RADIAZIONE OTTICHE ROA
Importo aggiudicato: € 1375.00
Somme liquidate: € 904.80
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: Z0F28E253E
Oggetto: RITIRO ESTINTORI PRESSO CDR MESTRE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1854.68
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z0F28F7977
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10647.58
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z0F29037AD
Oggetto: SMERIGLIATRICE A CORRENTE PER CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 120.40
Somme liquidate: € 93.91
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0F292348A
Oggetto: CONTRATTO ANNUALE PER FORNITURA REAGENTI E MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5867.20
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z0F2939F50
Oggetto: MATERIALI DA BANCO NON GESTITI A MAGAZZINO RETI ED IMPIANTI ANNO 2019 2020
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 10205.81
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z0F29E0549
Oggetto: UTILIZZO STRUTTURA POLI MEDICA JESOLO PER ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI 5.11 - 7.11 - 12.11 - 13.1
Importo aggiudicato: € 802.00
Somme liquidate: € 625.56
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
CIG: Z0F2A28D2E
Oggetto: ATAG - INGRANAGGIO IN PA6G D.420 SP.24MM Z=20. IMP. PIF SEZ.210
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atag spa
    CF: 00844980151
  • Atag spa
    CF: 00844980151
CIG: Z0F2AB05FA
Oggetto: SALDO ABBONAMENTO ISPER
Importo aggiudicato: € 2360.00
Somme liquidate: € 1840.80
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
CIG: Z1026ACACE
Oggetto: SERBATOIO DA 13 M3 PER ACQUE DI LAVAGGIO E METERORICHE
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 3276.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA VICO DI BERALDO GIANCARLO
    CF: BRLGCR56A14M048L
  • NUOVA VICO DI BERALDO GIANCARLO
    CF: BRLGCR56A14M048L
CIG: Z1027141D6
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE
Importo aggiudicato: € 537.10
Somme liquidate: € 418.94
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z102779A79
Oggetto: LOG-19/SN GUARNIZIONE ARM EPDM EN1514 DN 50/300 PN10
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 968.92
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z1028286C5
Oggetto: CONSEGUIMENTO PATENTE E
Importo aggiudicato: € 622.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 19-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VUEMME SAS
    CF: 01483130298
  • VUEMME SAS
    CF: 01483130298
CIG: Z102849839
Oggetto: FORNITURA RICAMBI IVECO PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15474.69
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z10289A76C
Oggetto: FORNITURA GRUPPO FRIGO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2183.38
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z1028BDC2C
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI LAVACASSONETTI TARGATO CT943SX
Importo aggiudicato: € 11300.00
Somme liquidate: € 8580.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z102919AE0
Oggetto: LIBRO: FALLIMENTO E CRISI D'IMPRESA - IPSOA 2019
Importo aggiudicato: € 107.00
Somme liquidate: € 107.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z10292D2AA
Oggetto: FORNITURA PASSERELLA E STRUTTURA PER COPERTURA CASSONI IMPIANTO MORGANO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z1029B9FC8
Oggetto: CANONE SW PRTG
Importo aggiudicato: € 3075.75
Somme liquidate: € 3037.50
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAESSLER AG - THE NETWORK MONITORIN
    CF:
  • PAESSLER AG - THE NETWORK MONITORIN
    CF:
CIG: Z1029BCBE7
Oggetto: FORNITURA PICCOLA ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7673.86
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1029FE115
Oggetto: SERVIZIO DI NOLO CASSONI,RITIRO,PRELIEVO TRASPORTO E RECUPERO /SMALTIMENTO RIFIUTI INERI CER 170107
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 14724.03
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z102A31C99
Oggetto: MANUTENZIONE SU PONTILE PRINCIPALE CIMITERO DI S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 29459.43
Somme liquidate: € 22973.58
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
CIG: Z102A67F55
Oggetto: MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 39680.00
Somme liquidate: € 31175.04
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z102B4AD07
Oggetto: RIPARAZIONE CAMPIONATORE AUTOMATICO D1CG
Importo aggiudicato: € 2126.54
Somme liquidate: € 1658.70
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z102B52C7D
Oggetto: REAGENTE PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: Z112699D17
Oggetto: MONITORAGGIO RASSEGNA STAMPA GEN-MAR 2019
Importo aggiudicato: € 4852.00
Somme liquidate: € 3402.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTELLINGENCE2020 SRL
    CF: 10439380964
  • INTELLINGENCE2020 SRL
    CF: 10439380964
CIG: Z1126C2C0B
Oggetto: REAGENTI PER ANNO 2019 PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6364.80
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPERTEAM S.R.L.
    CF: 02881020271
  • EXPERTEAM S.R.L.
    CF: 02881020271
CIG: Z1126EC9B4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E FERRAMENTA DI CONSUMO DURATA DUE ANNI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14222.67
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
CIG: Z11277DC6F
Oggetto: REALIZZAZIONE CENTRALE DI ASPIRAZIONE E COMBUSTIONE BIOGAS DISCARICA DI SAN DONÀ DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 34690.00
Somme liquidate: € 27058.20
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONVECO SRL
    CF: 03101160178
  • CONVECO SRL
    CF: 03101160178
CIG: Z11278B51E
Oggetto: NUOVA ELETTRONICA PER MISURATORE MAGNETICO DI PORTATA A PELLESTRINA. MODELLO: 7ME6920-1AA10-1AA0
Importo aggiudicato: € 685.50
Somme liquidate: € 534.69
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z1127AB9D3
Oggetto: MANUTENZIONE SU GRU BENATI 610
Importo aggiudicato: € 2607.00
Somme liquidate: € 2033.46
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G.MARZI
    CF: 01596440279
  • CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G.MARZI
    CF: 01596440279
CIG: Z11281EB25
Oggetto: SERVIZIO DI FALCONERIA PER ALLONTANAMENTO GABBIANI DA CIMITERO S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 9880.00
Somme liquidate: € 7706.40
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
CIG: Z1128ABB34
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PARATOIA DI RIO SQUERO 2019
Importo aggiudicato: € 26865.00
Somme liquidate: € 20954.70
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: Z1128DDA49
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI LIDO
Importo aggiudicato: € 2881.69
Somme liquidate: € 2247.72
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER CLEANING SRL
    CF: 04914470283
  • MASTER CLEANING SRL
    CF: 04914470283
CIG: Z1128DE02B
Oggetto: N. 10 BLOCCHI DA 40X2 'FOGLI DI CONDUZIONE IMPIANTO CA'SOLARO' CARTA CHIMICA FORMATO CM 70X32
Importo aggiudicato: € 301.00
Somme liquidate: € 234.78
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE PIETROBON
    CF: 04370180277
  • GRAFICHE PIETROBON
    CF: 04370180277
CIG: Z1128F1409
Oggetto: ACQUISTO FIORINO VAN VL293 CHE SOSTITUISCE VL063
Importo aggiudicato: € 10977.98
Somme liquidate: € 8650.02
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: Z1128FCC5D
Oggetto: FATTURE CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA ANNI 2015 - 2016
Importo aggiudicato: € 1501.08
Somme liquidate: € 1274.05
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
CIG: Z1129118BE
Oggetto: REAGENTI TIPO MICROSART PER LABORATORI
Importo aggiudicato: € 6140.00
Somme liquidate: € 4789.20
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
CIG: Z11292360F
Oggetto: POMPA MONOVITE BELLIN DEP.CEGGIA
Importo aggiudicato: € 2197.35
Somme liquidate: € 1760.73
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
CIG: Z1129500D2
Oggetto: ADEGUAMENTO CRONO 4.0
Importo aggiudicato: € 606.15
Somme liquidate: € 472.02
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z1129D2160
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA SU AUTOTELAI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 27514.13
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z1129FBD13
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29853.82
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z112A164A3
Oggetto: MANUTENZIONE INCUBTORI STUFE E FRIGHI LAB. BIOL.
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 772.20
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z112A53D07
Oggetto: ACQUISTO PANDA 4 POSTI 1.3 VL299
Importo aggiudicato: € 9839.00
Somme liquidate: € 7674.42
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z112A86BCC
Oggetto: ACQUISTO 3 LAVAGNE MAGNETICHE MAYA. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 264.84
Somme liquidate: € 206.58
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z112A991F0
Oggetto: PROGETTO AGENDA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENATELLI NICOLETTA
    CF: BNTNCL66D54L736V
  • BENATELLI NICOLETTA
    CF: BNTNCL66D54L736V
CIG: Z122606F2D
Oggetto: RIPARAZIONE E REVISIONE SPECIALISTICA SERVOMOTORI E VALVOLE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 2199.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
CIG: Z122632A40
Oggetto: CONTROLLI RADIOLOGICI ACQUE VERONESI ANNO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 2808.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
    CF: 03567090232
  • ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
    CF: 03567090232
CIG: Z1226725F0
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4058.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
CIG: Z1226ABD9E
Oggetto: STAMPA E INSTALLAZIONE ADESIVI CON LOGO SU CARTELLI SEDE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 304.20
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: Z1227BFBB0
Oggetto: INTERVENTO SU STRUMENTO POWERMON IMPIANTO DEPURATORE CAMPALTO VE
Importo aggiudicato: € 11393.30
Somme liquidate: € 5950.34
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z1227D50E4
Oggetto: FORNITURA REAGENTI IMPIANTI AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16534.99
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z1228079C7
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI NOVARINI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z12281284D
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4630.83
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: Z122837495
Oggetto: MATERIALE TIPO ULTRA INERT LINER PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 887.00
Somme liquidate: € 691.86
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
CIG: Z1228AACC4
Oggetto: SERVIZIO DI APPLICAZIONE TRATTAMENTO PROTETTIVO NANOTECNOLOGICO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 15069.60
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENITECH SRLS
    CF: 04542760279
  • VENITECH SRLS
    CF: 04542760279
CIG: Z1228C3DC7
Oggetto: RIPARAZIONE POMPE
Importo aggiudicato: € 2303.14
Somme liquidate: € 1796.45
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 07-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z12295876A
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CP031
Importo aggiudicato: € 11190.00
Somme liquidate: € 8728.20
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z1229E5B65
Oggetto: RIPARAZIONE MOTORIZZAZIONE ROTORK DELLA VALVOLA DEL PRE B FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 358.80
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z122A1DB8B
Oggetto: REV PERIODICA SERBATOIO MOD TT 280,12K,12 V MATR 5.907 ED EVENTUALI RICAMBI PER SOST NON PREVEDIBIPR
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: Z122A9A9BD
Oggetto: REDAZIONE GRAFICA CREATIVA BILANCIO SOSTENIBILITÀ 2018
Importo aggiudicato: € 6345.00
Somme liquidate: € 4949.10
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z1325C0BD4
Oggetto: MANUT.ORD. E STRAORD. ANNO 2019 PER FILTRI TRATT. ARIA 2 E 3 LOTTO DEP CHIIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2180.10
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z13267F516
Oggetto: CONSUMABILE LECO SOSTITUITO DURANTE LA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 79.00
Somme liquidate: € 61.62
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: Z1326C4227
Oggetto: FORNITURA ASFALTO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 17300.92
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: Z1326D3745
Oggetto: SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39400.00
Somme liquidate: € 30579.12
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 05-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
CIG: Z13272B157
Oggetto: TRASPORTO RIFIUTO VEGETALE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 1729.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: Z132831D97
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23304.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: Z13289018D
Oggetto: FORNITURA SEDIA ERGONOMICA
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 163.80
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 25-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z1328DD9D8
Oggetto: NOVELLO ELETTROVALVOLE STAIGER MOD. 611000398 PER ANALIZZATORI SALA ON LINE FUSINA DEP
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 998.40
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 26-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z1328E6DE5
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI VARIE TIPOLOGIE PER RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 12578.28
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z1328FC319
Oggetto: ANALIZZATORE DI CARICA BATTERICA TIPO EZ7300 ATP E SERVICE DI MANUTENZIONE BIENNALE CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 29626.00
Somme liquidate: € 21868.86
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z13297C738
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 170504 S.I.N.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9218.52
Tempi di completamento: dal 21-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: Z132A42C04
Oggetto: BIDONI CARRELLATI E CASSONETTI DA LT. 1100
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 17307.79
Tempi di completamento: dal 12-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z132A68024
Oggetto: SERVIZI INFORMATICI SAAS IN SERVICE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
CIG: Z132A97510
Oggetto: PC E MONITOR
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 30888.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z132B15EB6
Oggetto: INTERV. VERDE CIMITERIALE EXTRA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 7/8 NOV. 2019
Importo aggiudicato: € 5897.13
Somme liquidate: € 4599.76
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s.
    CF: 09680290013
  • COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s.
    CF: 09680290013
CIG: Z1426458C6
Oggetto: PULIZIA SFALICO E RACCOLTA IMMONDIZIA PRESSO AREA ORTI COMUN
Importo aggiudicato: € 4514.50
Somme liquidate: € 3521.31
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 01-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z1426B1A52
Oggetto: LAVORI SU GRU KOMATSU
Importo aggiudicato: € 255.60
Somme liquidate: € 199.37
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z1426C0A89
Oggetto: SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO E DI APPALTI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 24865.80
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
CIG: Z14271E4B1
Oggetto: LETTORE/SCRITTORE DI BANDA MAGNETICA IDTECH
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z142787246
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTO DI ARRESTO UNIDIREZIONALE IN BRONZO, COMPLETO DI RUBINETTO S
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 8687.95
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z1427C48B4
Oggetto: ACQUISTO TELAI
Importo aggiudicato: € 33862.44
Somme liquidate: € 26412.69
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
CIG: Z1427CF835
Oggetto: ECOVENETA POMPA DOSATRICE E MATERIALE PER SISTEMA DI PURIFICAZIONE AREA IMP. SOLL. S5
Importo aggiudicato: € 665.00
Somme liquidate: € 526.50
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOVENETA SNC
    CF: 01450420276
  • ECOVENETA SNC
    CF: 01450420276
CIG: Z14293A39A
Oggetto: MATERIALE TIPO ELEMENTI FILTRANTI SERIE NANO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 7350.00
Somme liquidate: € 5733.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUXA FILTRI SPA
    CF: 00879490035
  • FLUXA FILTRI SPA
    CF: 00879490035
CIG: Z1429E2FD0
Oggetto: CANONE INTEGRATIVO LEASE ACCOUNTING SW TAGETIK
Importo aggiudicato: € 1666.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z1429EF9CA
Oggetto: FORNITURA RADIATORI GAS CALORIO
Importo aggiudicato: € 1371.67
Somme liquidate: € 1069.90
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z1429FCC97
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1891.42
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z142A223A8
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5284.49
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: Z142A8465E
Oggetto: VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURA DI CARICAMENTO SENNEBOGEN 818T0400
Importo aggiudicato: € 269.35
Somme liquidate: € 210.09
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: Z142AC005D
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI E PESANTI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 16105.93
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
CIG: Z142AD17CC
Oggetto: ELETTROPOMPA E ACCESSORI PER CIMITERI MIRESE
Importo aggiudicato: € 217.48
Somme liquidate: € 169.63
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z142B17683
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA G.E. IMPIANTI SOLLEVAMENTO DI MIRA
Importo aggiudicato: € 4846.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z1526A0FE7
Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5189.08
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA GOMME S.N.C.
    CF: 00342650264
  • VENETA GOMME S.N.C.
    CF: 00342650264
CIG: Z1526B903F
Oggetto: OLIVERO AUTOMAZIONI. FORNITURA COCLEA DI SCARICO CENTRIFUGA FANGHI FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 13350.00
Somme liquidate: € 10413.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVERO SRL
    CF: 01129560049
  • OLIVERO SRL
    CF: 01129560049
CIG: Z1527123CF
Oggetto: BS468-18/BMC AUTOMEZZO AG203 CON ALLESTIMENTO SPECIALE
Importo aggiudicato: € 36880.00
Somme liquidate: € 28766.40
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z1527C9A5A
Oggetto: ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI KIBERNETES
Importo aggiudicato: € 1822.00
Somme liquidate: € 1421.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIBERNETES SRL
    CF: 01190430262
  • KIBERNETES SRL
    CF: 01190430262
CIG: Z15283B329
Oggetto: FORN. N.2 POMPE ROBUSCHI RGB 80-20C 2C30 M1813 - DEP. MAZZORBO E ISOLA NUOVA TRONCHETTO
Importo aggiudicato: € 9690.56
Somme liquidate: € 7714.64
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
CIG: Z1528463A5
Oggetto: ADESIVI VERDE E RAMAGLIA
Importo aggiudicato: € 4485.00
Somme liquidate: € 3498.30
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z1528C4864
Oggetto: LOG-19/SN COLLARE DI TENUTA ( COME NS. PROGETTO ) IN FERRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE IN CLS DN 1200
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
CIG: Z152976C93
Oggetto: SALDATURA CRICCHE SU BRACCIO CARICATORE
Importo aggiudicato: € 5351.03
Somme liquidate: € 4173.12
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G.MARZI
    CF: 01596440279
  • CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G.MARZI
    CF: 01596440279
CIG: Z1529E2938
Oggetto: RIPARAZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI
Importo aggiudicato: € 3008.00
Somme liquidate: € 2892.24
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z152A20974
Oggetto: SERVIZI E SALA PER SARATA INFORMATIVA PRESSO TEATRO ASTORI
Importo aggiudicato: € 2187.50
Somme liquidate: € 1706.25
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA RELIGIOSA COLLEGIO SALESIANO A
    CF: 00501850267
  • CASA RELIGIOSA COLLEGIO SALESIANO A
    CF: 00501850267
CIG: Z1626822FF
Oggetto: TRADUZIONE SEMPLICE
Importo aggiudicato: € 4170.00
Somme liquidate: € 3323.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINKING SAS di ELENA FINCO
    CF: 04146700275
  • FINKING SAS di ELENA FINCO
    CF: 04146700275
CIG: Z16269DA3F
Oggetto: BADGE-FLYER E LOCANDINE EVENTO ACTIVE AGEING
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 187.20
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: Z1626D7FA7
Oggetto: CONSUNTIVO FORNOTURA ACIDO ACETICO DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1351.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 24-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: Z16271DB6D
Oggetto: PROLUNGA ELETTRICA PER CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2780.70
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z162740F32
Oggetto: MANUTENZIOE E REVISIONE MOTORI - VENTILATORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1862.91
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z1627BFCC4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1316.35
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z16283A0CD
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE DEL VERDE CIMITERI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: Z16284834A
Oggetto: INFISSIONE/ESTRAZIONE PALI ORMEGGIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 18727.80
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
CIG: Z16286D66F
Oggetto: MOTOPONTONE E BARCA A DISPOSIZIONE PER RITIRO PASSERELLE ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z16287A164
Oggetto: CARRELLI SPAZZAMENTO TIPO CRS-RSU
Importo aggiudicato: € 39534.00
Somme liquidate: € 14016.60
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: Z162A56C75
Oggetto: N.1 QUADRO INVERTER 400 KW, 400V, IP42 CON SEZIONATORE PER COMANDO POMPA 3 CENTRALE DI GAZZERA
Importo aggiudicato: € 21240.00
Somme liquidate: € 14820.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: Z162A7A521
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INERTE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9637.17
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: Z162AC4D61
Oggetto: NOLO A FREDDO TERNA PER MANUTENZIONE RETI IDRICHE
Importo aggiudicato: € 7175.00
Somme liquidate: € 5491.32
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: Z162AF0E56
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI E ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 532.47
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1726E78F6
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 1185.60
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
CIG: Z17270227C
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2110.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: Z1727BCB08
Oggetto: MANUTENZIONI/INDAGINI CARRIPONTE IMPIANTI ACQUEDOTTO 2019/2020
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1008.15
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: Z1727FF0E1
Oggetto: PUBBLICAZIONE PROC 601/10 E 807/11
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOM SERVIZI SRL
    CF: 05899750821
  • EDICOM SERVIZI SRL
    CF: 05899750821
CIG: Z172827CE4
Oggetto: CORSO IL GOVERNO DEI PROCESSI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z1728B1EDE
Oggetto: FORNITURA E POSA PELLICOLE RIFLETTENTI
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 25740.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 1 CAR SRL
    CF: 04038220283
  • 1 CAR SRL
    CF: 04038220283
CIG: Z1729167D1
Oggetto: LOG-19/SN TUBAZIONE E RACCORDERIA IN PVC FOGN.SN4 EN1401
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 732.42
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: Z1729F9D5B
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1544.40
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z172A25096
Oggetto: VISITA DELLA COMMISSIONE SANITARIA IDONEITÀ LAVORATIVA
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z1826EBED8
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SW CONTABILITÀ EX ALISEA 2019
Importo aggiudicato: € 4718.00
Somme liquidate: € 3680.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 04634870267
  • SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 04634870267
CIG: Z182762EEA
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARROPONTE CAVANA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 1677.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: Z1828AB24E
Oggetto: BS296-14/GG DAILY 70C17 CAB TELAIO
Importo aggiudicato: € 32767.48
Somme liquidate: € 25558.63
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z18299711C
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 160504
Importo aggiudicato: € 2522.00
Somme liquidate: € 1967.16
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z1829DE75B
Oggetto: SOSTITUZIONE DI UN GENERATORE DI CALORE
Importo aggiudicato: € 15800.00
Somme liquidate: € 17380.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z1829FCEA6
Oggetto: FASCICOLO TECNICO PESATA NAVE MB 310 311 312
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANINI ING. ALBERTO
    CF: STFLRT75A23C574P
  • STEFANINI ING. ALBERTO
    CF: STFLRT75A23C574P
CIG: Z182A6EA66
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 8583.10
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
CIG: Z182AC6573
Oggetto: PROIETTORI PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE TORRE PIEZOMETRICA MARGHERA
Importo aggiudicato: € 5580.93
Somme liquidate: € 4353.13
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
CIG: Z1925BC7D5
Oggetto: TRATTAMENTO PROTETTIVO IDRANTI NEL C.S. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 12729.60
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIE FERRARI SRL
    CF: 02772020273
  • CARPENTERIE FERRARI SRL
    CF: 02772020273
CIG: Z1925E9298
Oggetto: MANUTENZIONE INFISSI IN METALLO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29478.54
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z1926CE687
Oggetto: RICAMBI POMPA COMPATTA A2Q PRESSO IMPIANTO DEPURAZIONE DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10356.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDROSTAL PROCESS ENGINEERING AG
    CF:
  • HIDROSTAL PROCESS ENGINEERING AG
    CF:
CIG: Z1926EDA91
Oggetto: CONSULENZA IDROGEOLOGICA DISCARICA DI CA' PERALE
Importo aggiudicato: € 18870.00
Somme liquidate: € 18870.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ZANGHERI & BASSO
    CF: 03267580284
  • STUDIO TECNICO ZANGHERI & BASSO
    CF: 03267580284
CIG: Z19271AE27
Oggetto: VERIFICA PERIODICA CELLA FRIGO MERCATO ITTICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGOR SNC
    CF: 00166060277
  • FRIGOR SNC
    CF: 00166060277
CIG: Z1927F8A78
Oggetto: MATERIALE DI CARPENTERIA DA BANCO AREA CHIOGGIA 2019
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15014.61
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z19280A9BF
Oggetto: SUPPORTO TECNICO PER DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 10399.92
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
CIG: Z19283E92F
Oggetto: COMPRESSE ANTILARVALI
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 1599.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA.CI.SANIFICAZIONI CIVILI SRL
    CF: 02797320278
  • SA.CI.SANIFICAZIONI CIVILI SRL
    CF: 02797320278
CIG: Z1929700D2
Oggetto: CPU INDUSTRIALE HE 842 64GX1
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 366.60
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSYTECH SRL
    CF: 00718820145
  • ASSYTECH SRL
    CF: 00718820145
CIG: Z192A75976
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSONI
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
CIG: Z192B179D2
Oggetto: FORN. IMPIANTO ALTA PRESSIONE ACQUA FREDDA
Importo aggiudicato: € 13514.00
Somme liquidate: € 10540.92
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z1A269134F
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVE PORTE C1 C2 C3 LIDO
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 2847.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP SERVICE DI MARCO PONTE & C. SAS
    CF: 04513270274
  • MP SERVICE DI MARCO PONTE & C. SAS
    CF: 04513270274
CIG: Z1A269464B
Oggetto: LAVORI ELETTRICI PRESSO LA DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 14-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: Z1A270D5BD
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO/ELETTRICO. ACCORDO MATTM-COVE. CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2097.90
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z1A2734D29
Oggetto: DPI PER IL PERSONALE OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13121.78
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z1A275B9CC
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA N. 1 SOFFIANTEMICOFILTRAZIONE MODELLO GM130LPRESSO IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 14972.90
Somme liquidate: € 11678.86
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 11-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERZEN ITALIA S.R.L.
    CF: 05841190969
  • AERZEN ITALIA S.R.L.
    CF: 05841190969
CIG: Z1A278887B
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2260.90
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z1A278C34F
Oggetto: ANTISCHIUMA NON SILICONICO
Importo aggiudicato: € 308.75
Somme liquidate: € 240.82
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: Z1A28A47F9
Oggetto: INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA SU IDROPULITRICE
Importo aggiudicato: € 1814.28
Somme liquidate: € 1415.14
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1A2923686
Oggetto: MODIFICA TUBAZIONE DN250 DEP.CAORLE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z1A29A91E8
Oggetto: FORN TRASMETTITORE DI PORTATA IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ROTTO PRESSO SOLL. 434 MIRA
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 436.80
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z1A29CE317
Oggetto: REALIZZAZIONE ATTACCHI PER APPARECCHI IP FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 202.80
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z1A2A1CC0D
Oggetto: FATTURAZIONE EXTRA COSTI SUBFORNITORI. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 3021.92
Somme liquidate: € 2357.10
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAET SPA
    CF: 00204610281
  • SAET SPA
    CF: 00204610281
CIG: Z1A2A691B7
Oggetto: MISCELA ALLUMINIO CLORURO FERRICO
Importo aggiudicato: € 20391.80
Somme liquidate: € 15905.60
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z1A2AFBA04
Oggetto: TRAPANO FRESA PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 12899.00
Somme liquidate: € 9828.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1B2672667
Oggetto: SISTEMA ALZACHIUSINI PER SETTORE ESPURGO
Importo aggiudicato: € 6177.00
Somme liquidate: € 4818.06
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z1B26D735C
Oggetto: VERIFICA PERIODICA E CERTIFICAZIONE STRUMENTAZIONE BK8213
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO STE
    CF: 06076150967
  • BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO STE
    CF: 06076150967
CIG: Z1B271BF5C
Oggetto: RACCOLTA SACCHI CON REFUI DERVIVANTI DA FOSSA/CONDENSA GRASSI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5625.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 01-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. RISOLVE S.R.L.
    CF: 04313380273
  • R.I.S. RISOLVE S.R.L.
    CF: 04313380273
CIG: Z1B272D5D0
Oggetto: INTEGR. ORDINE DI ACQUISTO PER CONTROLLO RADIOGRAFICO SALDATURE NUOVA LINEA VAPORE 18 BAR IMP.SG31
Importo aggiudicato: € 3229.40
Somme liquidate: € 2518.93
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
CIG: Z1B27367E7
Oggetto: DISTRUGGI DOCUMENTI PER AREA DSC E CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 1283.17
Somme liquidate: € 1000.87
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 02-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z1B27F0D82
Oggetto: CORSO AMIANTO GESTIONALE
Importo aggiudicato: € 789.28
Somme liquidate: € 787.28
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z1B281CC81
Oggetto: LOG-19/SN MATTONELLA IN MARMO CON DICITURA
Importo aggiudicato: € 1410.00
Somme liquidate: € 1096.52
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINFONIA S.R.L.
    CF: 03033600275
  • SINFONIA S.R.L.
    CF: 03033600275
CIG: Z1B28B26CF
Oggetto: SLITTE DECENTRAMENTO PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 14742.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
CIG: Z1B28F2F3E
Oggetto: INTERVENTO TECNICO SU MACCHINA LIEBHERR L538
Importo aggiudicato: € 404.20
Somme liquidate: € 315.28
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
CIG: Z1B29264E0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3623.69
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: Z1B2989D28
Oggetto: NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1521.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
CIG: Z1B29A0DD0
Oggetto: MANUT. STRAORDINARIA DEL NASTRO TRASPORTATORE SITO PRESSO IL SOLL SM2 DI SAN GIULIANO
Importo aggiudicato: € 864.33
Somme liquidate: € 674.18
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z1B2A13845
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE LISTINO PREZZI CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGICAMERE SCARL
    CF: 06561570968
  • DIGICAMERE SCARL
    CF: 06561570968
CIG: Z1B2A3A7D9
Oggetto: SERVIZIO ANNUALE DI VERIFICA/MANUT.IMPIANTI ELETTRICI, CONTRATTO 2019-2023 - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 3088.80
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z1B2B35CC0
Oggetto: POLIZZA RC FIRMA GRAFOMETRICA AIG
Importo aggiudicato: € 1788.49
Somme liquidate: € 1788.49
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIG EUROPE SA
    CF: 97819940152
  • AIG EUROPE SA
    CF: 97819940152
CIG: Z1C271A13C
Oggetto: ACQUISTO CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 29172.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
CIG: Z1C27AAC1F
Oggetto: REAGENTI TIPO SODIUM PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 2212.00
Somme liquidate: € 1725.36
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: Z1C283D276
Oggetto: ATTREZZATURA SCARRABILE
Importo aggiudicato: € 20950.00
Somme liquidate: € 16341.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: Z1C287CE26
Oggetto: PRENOTAZIONE SALA PALLADIO
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 141.96
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JESOLO TURISMO SPA
    CF: 01805470273
  • JESOLO TURISMO SPA
    CF: 01805470273
CIG: Z1C28C4D38
Oggetto: GREENFINDER SERVIZIO DI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOVADIS SRL
    CF: 04378550968
  • INFOVADIS SRL
    CF: 04378550968
CIG: Z1C2A0CCB0
Oggetto: MESSA A DISPOSIZIONE MOTOPONTONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z1C2A3FB75
Oggetto: SOSTITUZIONE MOTORE ELETTRICO SOFFIANTE DEP.NOVENTA
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 494.91
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
CIG: Z1D276963B
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 29900.00
Somme liquidate: € 22619.22
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z1D2774D94
Oggetto: ACQUISTO COMPLEMENTO BIOREATTORE M30 . ACCORDO MATTM-COVE. CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 19491.00
Somme liquidate: € 12273.30
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
CIG: Z1D27AA682
Oggetto: LOG-19/SN CHIUSINO TRONCOCONICO IN GHISA Ø 90 C/SCRITTA 'PRESA'
Importo aggiudicato: € 1814.00
Somme liquidate: € 1414.92
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 17-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z1D28598B0
Oggetto: ELETTROPOMPA PILOTA PER CENTRALINA ANTINCENDIO VENEZIA TIPO NG 7/18/B 400 V -50 HZ
Importo aggiudicato: € 389.09
Somme liquidate: € 303.49
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
CIG: Z1D28F098B
Oggetto: REAGENTI TIPO FERRULA PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1000.56
Somme liquidate: € 780.44
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: Z1D2901922
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO LANA MINERALE C/O IMP. SG31
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 966.42
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z1D2A1167E
Oggetto: CANONE SCHEDA SIM 3G X INVIO DATI BATTERIA LITIO 1/10/19-30/9/20.MOBIL.AQUEA SOST.F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
CIG: Z1D2A88690
Oggetto: LOG-19/SN SCALE A PALCHETTO / SCALA A 12 GRADINI (INCLUSO BALLATOIO) - COD S0312A
Importo aggiudicato: € 1924.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERBINO VINCENZO E C. SNC
    CF: 02002730287
  • CERBINO VINCENZO E C. SNC
    CF: 02002730287
CIG: Z1D2AE0975
Oggetto: PROROGA NOLEGGIO GOLF GRANDIN
Importo aggiudicato: € 2246.29
Somme liquidate: € 2044.14
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR SERVER S.P.A.
    CF: 01610670356
  • CAR SERVER S.P.A.
    CF: 01610670356
CIG: Z1D2B1DAFC
Oggetto: GENERAZIONE PDF FILE LAYOUT DI STAMPA
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 2643.74
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
  • MIT SERVIZI SRL
    CF: 04225880279
CIG: Z1D2B29837
Oggetto: MODULI IN DUPLICE COPIA RAPP. GIORNALIERI PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 772.20
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z1D2B36718
Oggetto: PRESS SCARRABILE 25 MC ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 21655.80
Somme liquidate: € 16891.52
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z1E26D731A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA SEZIONI PIF FUSINA
Importo aggiudicato: € 12053.76
Somme liquidate: € 9401.93
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z1E26E3732
Oggetto: GPG ELETTROPOMPE XYLEM NP3153.185HT454-MANDATA DN100 DEP FUSINA POZZETTO 37 SCARICO BOTTINI.
Importo aggiudicato: € 20249.80
Somme liquidate: € 15794.84
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z1E2782979
Oggetto: CONTRATTO Q ANNO 2019 MATERIALE FERRAMENTA ACQUISTABILE A BANCO PER DEPURATORE E SOLLEVAMENTI CHIOGG
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1342.78
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREGNOLATO DINO SRL
    CF: 01303480295
  • PREGNOLATO DINO SRL
    CF: 01303480295
CIG: Z1E28CCC3D
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO PER DOBLO' MAXI
Importo aggiudicato: € 2510.00
Somme liquidate: € 1957.80
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: Z1E294BBC5
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRO TARGATO AT541LD
Importo aggiudicato: € 13807.65
Somme liquidate: € 10769.97
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z1E2975291
Oggetto: FORN.RICAMBI ED ACCESS PER RETE DI DIFFUSIONE ARIA SANITAIRE SILVER II A DISCO DA 9 DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 9480.40
Somme liquidate: € 7394.71
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z1E2984AA0
Oggetto: INTERVENTI DI CARPENTERIA STAZIONE DI TRAVASO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11883.46
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z1E2A30004
Oggetto: FORNITURA DI 2 RUOTE PER IL SECONDO SEDIMENTATORE DEL 3°LOTTO DEL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 836.00
Somme liquidate: € 652.08
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atag spa
    CF: 00844980151
  • Atag spa
    CF: 00844980151
CIG: Z1E2AEC309
Oggetto: REVISIONE ROTORI DECANTER CENTRIFUGA DEP.JESOLO
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 31192.20
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
CIG: Z1E2B39768
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PER CONTO SIFA
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
CIG: Z1F26E20EA
Oggetto: INTERVENTI DI MAUTENZIONE AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 947.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
CIG: Z1F2732940
Oggetto: MANUTENZIONE CARICATORE SENNEBOGEN
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 9362.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z1F2785EB0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER PLC ANNO 2019-2020
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5399.16
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z1F27FE54F
Oggetto: FORNITURA MOTORE TRIFASE CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 2115.00
Somme liquidate: € 1649.70
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
CIG: Z1F28D0465
Oggetto: FORNITURA DI SISTEMA DI RILEVAMENTO PERDITE PER SERBATOI INTERRATI A DOPPIA PARETE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 507.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
CIG: Z1F293C10A
Oggetto: AGGIORNAMENTO LICENZA SOFTWARE MOVICON 11.3 E SOSTITUZIONE WIDESCREEN 16M SOLL S22 MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z1F29C5354
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 2668.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z1F29E29F4
Oggetto: STAMPANTE AD AGHI
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 803.40
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 02-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z1F2A19E56
Oggetto: FORNITURA STRUMENTAZIONE MONITORAGGIO PORTATE SFIORI FOGNATURE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 28732.86
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: Z1F2A29760
Oggetto: FORNITURA TIMONI COMPLETI PER BARCHE SAN MARCO
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 4134.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
CIG: Z1F2AFE77C
Oggetto: DISPLAY 5 CIFRE HC CM.15, INTERFACCIA ANALOGICA. SCARICO LIQUAMI DI FOGNATURA DA NATANTE IMP BOTTINI
Importo aggiudicato: € 1775.00
Somme liquidate: € 1384.50
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z2026FCBB0
Oggetto: MANUTENZIONE DEL VERDE EXTRA CIMITERO DI ORGNANO SPINEA
Importo aggiudicato: € 3720.54
Somme liquidate: € 2902.02
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 10-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z2026FD28D
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE 'CE' GRU T4 CON RICERTIFICAZIONE CARROPONTE OFFICINA MANUTENZIONE FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 12930.00
Somme liquidate: € 10085.40
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: Z20282EC26
Oggetto: MANUT STRAORD. DI MODIFICA E MIGLIORAMENTO DELL'IMP. DI SGRIGLIATURA BOTTINI PRESSO DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7542.00
Somme liquidate: € 5882.76
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z202926443
Oggetto: FORNITURA STAMPANTE PER ETICHETTE E RELATIVI CONSUMABILI
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 522.60
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGICA PROJECT SRL
    CF: 04713090969
  • LOGICA PROJECT SRL
    CF: 04713090969
CIG: Z20292C35E
Oggetto: ATTREZZATURE PER FORNO CREMATORIO DI SPINEA E MARGHERA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 2905.50
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FER STRUMENTI SRL
    CF: 12277660150
  • FER STRUMENTI SRL
    CF: 12277660150
CIG: Z2029B420C
Oggetto: TRASPORTO AR CARICATORE GOMMATO DA SEDE MIRANO A VE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z2029E6703
Oggetto: GRIGLIE CADITOIE PLATEA
Importo aggiudicato: € 6840.00
Somme liquidate: € 5335.20
Tempi di completamento: dal 15-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z202A3AC23
Oggetto: MANUT. ORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO PARATOIE LIDO
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 670.80
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z202A3FB8E
Oggetto: BINDELLI PESATURA PER DEP. CAORLE
Importo aggiudicato: € 256.00
Somme liquidate: € 199.68
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z2126AD34F
Oggetto: PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA XYLEM NP3102.060MT461 HI IN SOSTITUZIONE DE
Importo aggiudicato: € 4981.00
Somme liquidate: € 3885.18
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 16-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z2126ECA18
Oggetto: WATER TIME IL BOCCIONE FORNITURA ACQUA REPARTO SG31
Importo aggiudicato: € 253.50
Somme liquidate: € 197.73
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATER TIME IL BOCCIONE SRL
    CF: 02484930363
  • WATER TIME IL BOCCIONE SRL
    CF: 02484930363
CIG: Z212741229
Oggetto: GPG PV 049-19 DEL 18.02.2019 FORNITURA DI RICAMBI ELETTROPOMPE XYLEM FLYGT, SITUATE PRESSO IL DEPURA
Importo aggiudicato: € 5113.70
Somme liquidate: € 3988.69
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z212758F90
Oggetto: CORSO RIFIUTI: I PROVVEDIMENTI DI ARERA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: Z2127677EF
Oggetto: RICAMBI SONDE PER PONTI SALINI STRUMENTI DI PH RH GLI VASCHE NITRO 7 DENITRO FUSINA
Importo aggiudicato: € 1015.30
Somme liquidate: € 791.93
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z2127678EA
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 39480.00
Somme liquidate: € 33687.45
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z21277AAD2
Oggetto: CORSO RAPPORTI DI LAVORO NELLE SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
CIG: Z2127AEC38
Oggetto: CENTRALINA IDRAULICA + SALDATRICE + MORSA + ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 4698.00
Somme liquidate: € 3578.15
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2127DC5B0
Oggetto: LOG-19/SN RICAMBISTICA SPECIFICA PER MANUTENZIONI IDRANTI RPC 100X VENEZIA CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 8850.00
Somme liquidate: € 6928.74
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z2128A3545
Oggetto: MIGRAZIONE DB HANA
Importo aggiudicato: € 39150.00
Somme liquidate: € 7371.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
CIG: Z2128E6005
Oggetto: CONSULENZA VERIFICA DEBITI - CREDITI
Importo aggiudicato: € 13100.00
Somme liquidate: € 10218.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z2128F5814
Oggetto: CONTENITORI PER RIFIUTI LT.7
Importo aggiudicato: € 89.00
Somme liquidate: € 71.06
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
CIG: Z2128F7C5B
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO CP013A
Importo aggiudicato: € 8250.00
Somme liquidate: € 6435.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z21291E803
Oggetto: DECESPUGLIATORE PER CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 387.70
Somme liquidate: € 302.41
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z212975556
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 8317.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z21297799D
Oggetto: ACQUISTO PRESS SCARRABILE 25 MC DIESEL
Importo aggiudicato: € 28050.00
Somme liquidate: € 21879.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z2129A95C1
Oggetto: COSME SPAZZOLE A SCORTA PER PULIZIA CANALA DI SFIORO SEDIMENTATORI FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 6770.00
Somme liquidate: € 5280.60
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: Z2129DFB6E
Oggetto: ATTIVAZIONE TIROCINI EXTRACURRICOLARI EUROINTERIM
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROINTERIM SPA
    CF: 03304720281
  • EUROINTERIM SPA
    CF: 03304720281
CIG: Z212B0122F
Oggetto: RIPARAZIONE PINZA IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1318.36
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONGI SRL MEZZI DI SOLLEVAMENTO
    CF: 02000600276
  • FONGI SRL MEZZI DI SOLLEVAMENTO
    CF: 02000600276
CIG: Z212B285AF
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE DEL G.E. DI CA'EMILIANI
Importo aggiudicato: € 311.60
Somme liquidate: € 243.05
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z212B36C18
Oggetto: SENSORE
Importo aggiudicato: € 1530.00
Somme liquidate: € 1333.80
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z2226BE521
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 9.78
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
CIG: Z22270D6EA
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 2028.00
Somme liquidate: € 1622.40
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z22274126E
Oggetto: SILCOM NUOVO ELETTROCOMPRESSORE X OFFICINA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 1180.49
Somme liquidate: € 920.78
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2227729AB
Oggetto: BIDONI DA 60 LT. CON COPERCHIO E FUSTO COLORE AZZURRO
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 5538.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: Z2227753D4
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA ARCA EVOLUTION
Importo aggiudicato: € 10252.50
Somme liquidate: € 7996.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z2227C6DD0
Oggetto: ALIMENTAZIONE ADEL SISTEMI ALIM.INPUT 115/230AVC OUTPUT U REVAMPING RTU VIA CAVO,VIA RADIO
Importo aggiudicato: € 3532.50
Somme liquidate: € 2755.35
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z222826F30
Oggetto: CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ASSORBITORE
Importo aggiudicato: € 2425.00
Somme liquidate: € 1891.50
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
CIG: Z22291B451
Oggetto: ELEVATRORE IN ACCIAIO PER INSERIMENTO ESTRAZIONE SALME CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 5470.00
Somme liquidate: € 4266.60
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: Z22291D2B6
Oggetto: SERVIZIO DI MANUT. GRIGLIE DEI SOLL. 26B,33B E 33A DI MESTRE PER BIENNIO 2019-2021
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 17331.60
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
CIG: Z22298F35D
Oggetto: FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI A MODULO CONTINUO
Importo aggiudicato: € 586.80
Somme liquidate: € 457.70
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLA S.N.C.
    CF: 02321690279
  • BATTISTELLA S.N.C.
    CF: 02321690279
CIG: Z22299C52F
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1165.66
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z222A7E331
Oggetto: CORSI STS
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 218.40
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z222A85006
Oggetto: INDAGINI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO RESIDUO.
Importo aggiudicato: € 27050.00
Somme liquidate: € 22035.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
CIG: Z222B15216
Oggetto: POLIZZA VITA METLIFE PER DIRIGENTI
Importo aggiudicato: € 1047.72
Somme liquidate: € 1047.72
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 01-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METLIFE EUROPE LTD
    CF: 12083481007
  • METLIFE EUROPE LTD
    CF: 12083481007
CIG: Z23267288F
Oggetto: CONTRATTO QUADRO 2019 MATERIALE E REAGENTI VETROTECNICA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3358.90
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z2326B33EF
Oggetto: SOSTITUZIONE PANNELLO CONTROLLO CENTRIFUGA DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2106.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
CIG: Z2326CE066
Oggetto: EVENTO FORMATIVO 'ACTIVE AGEING DAY'
Importo aggiudicato: € 177.45
Somme liquidate: € 138.41
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
CIG: Z2328E5BA8
Oggetto: EVOLUZIONI E PERS SW CIMITERI/CREMATORI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 22895.34
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: Z232948054
Oggetto: MISURATORE DI TEMPERATURA PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 233.00
Somme liquidate: € 181.74
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z23296C8B0
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO ALLESTIMENTO TECNICO FURGONE VL292
Importo aggiudicato: € 2596.10
Somme liquidate: € 2024.96
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: Z232AF1CA0
Oggetto: MANUTENZIONI SOFFIATORI AIRION PELLENC
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 188.20
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z232AFFA36
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO SELEZIONE RSPP
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 460.20
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: Z232B5998A
Oggetto: ATTIVITÀ UPGRADE DOCUMENTUM
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
CIG: Z24272C3A6
Oggetto: RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE+REVISIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30193.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
CIG: Z242782E08
Oggetto: MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERI CO. DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 21577.20
Somme liquidate: € 15031.64
Tempi di completamento: dal 10-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
CIG: Z242793D9F
Oggetto: ATTREZZATURA PER VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 23767.45
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z24279542C
Oggetto: CORSO AUTODIAGNOSI TEXA
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
CIG: Z242826CC9
Oggetto: FORNITURA POMPA DI CALORE R410 40/45KW
Importo aggiudicato: € 8427.72
Somme liquidate: € 6573.63
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z24285F1D6
Oggetto: FORNITURA SISTEMA AERAZIONE A MICROBOLLE PER DEP. PONTE CREPALDO E DEP. TORRE DI MOSTO
Importo aggiudicato: € 9824.00
Somme liquidate: € 7662.72
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 23-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDA S.A.S. di Massimo Zigliani & C
    CF: 01950530186
  • SIDA S.A.S. di Massimo Zigliani & C
    CF: 01950530186
CIG: Z2428E230F
Oggetto: PROLUNGAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA CAVITATOR.APRILE 2019.ACC.MATTM-COVE. CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIO DIESEL100
    CF: FRSGNN66C14D226M
  • BIO DIESEL100
    CF: FRSGNN66C14D226M
CIG: Z2428E521F
Oggetto: REAGENTI TIPO AMMONIACA PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 2942.00
Somme liquidate: € 2294.76
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: Z242948F4E
Oggetto: PROVE TENUTA SERBATOI DISTRIBUTORE CARBURANTI SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
    CF: SLVDIA57S65C111F
  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
    CF: SLVDIA57S65C111F
CIG: Z242994839
Oggetto: SMONTAGGO E RIMONTAGGIO CENTRALINE ELETTRONICHE DI AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1209.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
CIG: Z2429C0B24
Oggetto: FORNITURA DEFORMOMETRO
Importo aggiudicato: € 859.00
Somme liquidate: € 670.02
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2429E5D4E
Oggetto: BIDONI CARELLATI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11504.22
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z2429ED1FB
Oggetto: ACQUISTO DPI VARI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 30875.04
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z242B240E1
Oggetto: TABLET
Importo aggiudicato: € 39955.00
Somme liquidate: € 31168.80
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z242B245C8
Oggetto: SERVIZI WEB SU INVOICE CHANNEL
Importo aggiudicato: € 4120.00
Somme liquidate: € 3213.60
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
CIG: Z242B5C9DA
Oggetto: ANALISI TERRENO
Importo aggiudicato: € 2901.23
Somme liquidate: € 2262.96
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: Z252668948
Oggetto: TEST KIT, NITRATI IN CUVETTA, SPECTROQUANT PER STRUMENTO PROVE, NOVA 30/60, MULTY, MOVE IMP.DEP. CHI
Importo aggiudicato: € 226.80
Somme liquidate: € 192.50
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z2526B7A16
Oggetto: IMPAIRMENT TEST DI GRUPPO 2019
Importo aggiudicato: € 27040.00
Somme liquidate: € 21840.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMENTON ALESSANDRO
    CF: CHMLSN61T07L407U
  • CHIMENTON ALESSANDRO
    CF: CHMLSN61T07L407U
CIG: Z252721B47
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1087.60
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z25272FDC4
Oggetto: FORN. GRASSO PAKELO CONTACT GREASE EP PER IDROVORA CA' EMILIANI MARGHERA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 956.70
Somme liquidate: € 746.23
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAKELO MOTOR OIL SRL
    CF: 01876150234
  • PAKELO MOTOR OIL SRL
    CF: 01876150234
CIG: Z25275BACD
Oggetto: PEZZI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE POMPE SULZER INSTALLATE PRESSO IL SOLL. FOGNARIO DS40
Importo aggiudicato: € 241.40
Somme liquidate: € 188.29
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 27-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z252764120
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI ABBANDONATI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27184.75
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
CIG: Z2528374CD
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 179.40
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z252852B12
Oggetto: FORNITURA E POSA BALLATOI MAN. CHIARIFLOCULATORE N.1 BOCCAFOSSA
Importo aggiudicato: € 10430.00
Somme liquidate: € 7972.69
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z252872017
Oggetto: RELAZIONE SERVIZIO DI LINEARITA' SISTEMI ANALISI IN CONTINUO DELLE ACQUE DI SCARICO IMP. SG31
Importo aggiudicato: € 6120.00
Somme liquidate: € 4773.60
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 28-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
CIG: Z2529BF3E1
Oggetto: CARBURANTI ENI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 27700.62
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z252A57B49
Oggetto: LAVORI ELETTRICI VARI PRESSO IMPIANTI ACQUEDOTTI CHIOGGIA, MIRANESE E TREVIGIANO
Importo aggiudicato: € 17575.98
Somme liquidate: € 13709.27
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
  • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
    CF: 01941100271
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
CIG: Z252A61F06
Oggetto: CAPOSALDI A BOTTONE; COLLA IN TUBETTO
Importo aggiudicato: € 143.08
Somme liquidate: € 111.60
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z262672186
Oggetto: TRASPORTO PERSONALE SG31 INTERNO PETROLCHIMICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 17049.24
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.S.H.SRL
    CF: 01982330274
  • C.A.S.H.SRL
    CF: 01982330274
CIG: Z262741A5F
Oggetto: VALVOLE DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZIONE STACCO
Importo aggiudicato: € 14250.76
Somme liquidate: € 11115.59
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z26275BB12
Oggetto: FORNITURA DI UNA NUOVA ELETTROPOMPA DA INSTALLARE PRESSO SOLLEVAMENTO FOGNARIO DS14 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7031.80
Somme liquidate: € 5484.80
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 27-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z2627ABA95
Oggetto: PROCESSO FATTURAZIONE ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 8880.00
Somme liquidate: € 6926.40
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELECTA SPA
    CF: 01961900246
  • SELECTA SPA
    CF: 01961900246
CIG: Z2628128CA
Oggetto: MANUTENZIONE COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 31028.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z26288D2B5
Oggetto: RIFACIMENTO CONTROSOFFITTO EMICICLO II PIANO E UFFICI PIANO TERRA CD01
Importo aggiudicato: € 20410.00
Somme liquidate: € 20410.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOART Srl
    CF: 03387840279
  • F.A.R. SERVIZI SAS - CARTINI ROBERTO
    CF: 03028790271
  • TECNOART Srl
    CF: 03387840279
CIG: Z2628A3F71
Oggetto: AGGIORNAMENTI PROGRAMMI CERTUS PRO - ANTI FUOCUS
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 271.44
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SOFTWARE SRL
    CF: 01883740647
  • ACCA SOFTWARE SRL
    CF: 01883740647
CIG: Z2628F78CD
Oggetto: GENERATORE DI BORDO PER RIMORCHIATORE S. GIORGIO
Importo aggiudicato: € 11550.00
Somme liquidate: € 9009.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: Z26294530E
Oggetto: ACQUISTO CAVALLETTI SOLLEVATORI
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 904.80
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
CIG: Z2629621D6
Oggetto: IMP DEP SG31 MANUTENZIONE ANNUALE ORDINARIA STRAORDINARIA IMPIANTI DICLIMATIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 11970.08
Somme liquidate: € 6550.22
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z272754C8C
Oggetto: VERIFICA TARATURA BILANCE C/O MERCATO ITTICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 343.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: Z2727572C9
Oggetto: SARLAT ACCUMULATORI IDROPNEUMATICI TIPO APV.1.3-Y.C5.Z FUSINA DEPURATORE.
Importo aggiudicato: € 1705.20
Somme liquidate: € 1330.06
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z27275BC52
Oggetto: ESTENSIONE PROGETTO MONITORAGGIO STILI DI GUIDA
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 561.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z2727A1913
Oggetto: CARTELLONISTICA PER LA SICUREZZA E SOSTANZE CHIMICHE PRESSO I DEP. AREA EST
Importo aggiudicato: € 3077.35
Somme liquidate: € 2360.51
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z2727E6A10
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1374.47
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z2729A0B2A
Oggetto: ATTIVAZIONE LAVORATORI INTERINALI
Importo aggiudicato: € 26030.00
Somme liquidate: € 16325.83
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: Z2729C6C09
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 6000 VOLANTINI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 152.10
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z2729D2071
Oggetto: REALIZZAZIONE MODIFICA ALLA CONDOTTA DI SCARICO PRESSO IMPIANTO DI SMALTIMENTO DI PIAVE NUOVO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4290.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROSATO IMPIANTI SAL
    CF: 03605480270
  • CROSATO IMPIANTI SAL
    CF: 03605480270
CIG: Z272A2443B
Oggetto: MANUT./VALID.AUTOCLAVI ECC.
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z272A30B44
Oggetto: IMPERMEABILE AL GINOCCHIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1422.46
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z272A4FB62
Oggetto: MODULI MOD. GRI 07 - (RAPPORTI DI LAVORO)
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2558.40
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z272A94873
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3936.89
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: Z2826FD6AB
Oggetto: ACQUISTO CASSONETTI DA LT. 1.100
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4676.10
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z28286F6BD
Oggetto: BOOSTER DI EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 563.50
Somme liquidate: € 439.53
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2828A0B09
Oggetto: FORNITURA APPENDIABITI
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 499.20
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 25-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
CIG: Z2828E34CE
Oggetto: FORN. DI MOTORIZZAZIONI PER PARATOIE E VALVOLA IV LINEA DEP CAMPALTO,KIT DI PROT.IN PLASTICA DISPLAY
Importo aggiudicato: € 24046.30
Somme liquidate: € 18756.11
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 23-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z28295828F
Oggetto: MANUTENZIONE COMPONENTI OLEODINAMICI MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7183.74
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: Z2829B9F63
Oggetto: CANONE TAVOLETTE GRAFOMETRICHE
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 382.20
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAMIRIAL SPA
    CF: 02046570426
  • NAMIRIAL SPA
    CF: 02046570426
CIG: Z282A395C8
Oggetto: SE.R.NAVI MANUTENZIONI MECCANICHE SPECIALISTICHE PER IMPIANTI FUSINA/CAMPALTO/SOLLEVAMENTI MESTRE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29064.99
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z282A40689
Oggetto: FORNITURA 5 CASSONI METALLICI AREA SIN P.LE SIRTORI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 5429.50
Somme liquidate: € 4235.01
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z282A42FB7
Oggetto: INTERVENTI DI RITIRO INERTI CON AMIANTO DA CDR
Importo aggiudicato: € 5004.00
Somme liquidate: € 3903.12
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z282A7BBA1
Oggetto: CORSO DI LINGUA INGLESE
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 1760.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RABINOWITZ LESLIE SUZANNE
    CF: RBNLLS61T71Z404M
  • RABINOWITZ LESLIE SUZANNE
    CF: RBNLLS61T71Z404M
CIG: Z282B0ECC1
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 5000 VOLANTINI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 124.80
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z2926B21F1
Oggetto: MANUTENZIONE GRU E CARICATORI SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29056.93
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z29272EF28
Oggetto: RIPARAZIONE PARAPETTO INOX DANNEGGIATO CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 2295.00
Somme liquidate: € 1790.10
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z2927A06FC
Oggetto: FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO IN AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 32670.00
Somme liquidate: € 25645.97
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z2927BFEF2
Oggetto: ACQUISTO DI PANCHE PER SPOGLIATOI IMPIANTI DI TORRE CALIGO E BOCCAFOSSA
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 713.70
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 26-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
CIG: Z2927F86F0
Oggetto: LAVORI AGGIUNTIVI SU CHIATTA 218 A SEGUITO VISITA BUREAU VER
Importo aggiudicato: € 12458.00
Somme liquidate: € 9717.24
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BF-BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. S.n.c.
    CF: 00102260296
  • BF-BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. S.n.c.
    CF: 00102260296
CIG: Z2928E0217
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 3217.51
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z292953D37
Oggetto: MANUTENZIONE CARRELI/ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19379.09
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z29296373C
Oggetto: NOLEGGIO MULETTO PER CARICO E SCARICO
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 1113.84
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
  • SAN MARCO SERVIZI SRL
    CF: 01952780276
CIG: Z292A241D4
Oggetto: FORN.ELETTROPOMPA FLYGT NP3102.160 MT460 IN SOSTIT P2 MOD FLYGT 3102/430 MATR 9930349 SOLL 054 NOALE
Importo aggiudicato: € 2848.80
Somme liquidate: € 2222.06
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z292A92C8E
Oggetto: RECUPERO E TRASPORTO MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8052.29
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z292B5CA38
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 19533.50
Somme liquidate: € 15236.13
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z2A26AC02A
Oggetto: VERIFICA PERIODICA GRU
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 588.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z2A26B8056
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SW CIMITERO WEB
Importo aggiudicato: € 17597.00
Somme liquidate: € 13725.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: Z2A26C1C3B
Oggetto: LOG-19/SN RACCORDI IN OTTONE PER GIUNZIONE TUBAZIONE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2991.24
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 21-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z2A26F0B45
Oggetto: FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO IMP.DEP.CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 940.99
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z2A2710A18
Oggetto: LOG-19/SN SARACINESCA CO / CUNEO GOMMATO FL UNI PN10 DN400
Importo aggiudicato: € 1685.00
Somme liquidate: € 1322.10
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z2A2740FAF
Oggetto: FORNITURA DI ACCESSORI E MOTORI ED ELETTROVENTILATORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z2A27639A6
Oggetto: APERTURA ORDINE RICAMBI MECCANICI OFFICINA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5245.52
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z2A2787E16
Oggetto: ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI
Importo aggiudicato: € 1729.00
Somme liquidate: € 1348.62
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z2A2793A56
Oggetto: NOLO ESCAVATORE KOMATSU CON BENNA E MARTELLO DEMOLITORE CIMIT. SPINEA
Importo aggiudicato: € 2815.00
Somme liquidate: € 1747.20
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z2A28064CB
Oggetto: ROTORK ACQUISTO DI UN ATTUATORE PER VALVOLA DN700 BYPASS FILTRI PER DEP. VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2993.54
Somme liquidate: € 2334.96
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z2A2888C36
Oggetto: CAMFIL PURIFICATORE D'ARIA PER CAB. ELETTRICA 200 PRESSO IMP. DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 8982.67
Somme liquidate: € 3491.65
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMFIL SPA
    CF: 02307400156
  • CAMFIL SPA
    CF: 02307400156
CIG: Z2A28AB728
Oggetto: INTEGRAZIONE FORNITURA IPO B&C
Importo aggiudicato: € 387.60
Somme liquidate: € 302.33
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z2A29303D5
Oggetto: ACQUISTO STRUMENTI ON LINE PER DEP.CAVALLINO E JESOLO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30576.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 17-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z2A295F1E4
Oggetto: SERVIZI DI PORTIERATO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 862.29
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAGROUP SOC. CONS. ARL
    CF: 08052560961
  • SIAGROUP SOC. CONS. ARL
    CF: 08052560961
CIG: Z2A29F27EB
Oggetto: TRANSPONDER
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 8317.92
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z2A2A3B1C6
Oggetto: MATERIALE TUBO IN SILICONE AUTOCLAVABILE PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 278.68
Somme liquidate: € 217.37
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: Z2A2A572D4
Oggetto: ARMADIO PER SPOGLIATOIO LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 633.60
Somme liquidate: € 247.10
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z2A2A60ACD
Oggetto: CARTELLO INGRESSO CIMITERO DI CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 66.30
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z2A2AD7111
Oggetto: SCOPE ERICA SENZA MANICO PER SPAZZAMENTO MANUALE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 897.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z2B2658909
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI PESANTI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3597.09
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z2B269E9B6
Oggetto: RINNOVO ASSISTENZA KARTO 2019
Importo aggiudicato: € 1342.50
Somme liquidate: € 1047.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M2L SRLS
    CF: 01183590254
  • M2L SRLS
    CF: 01183590254
CIG: Z2B2712EA4
Oggetto: SISTEMAZIONE Q.E. GESTIONE STAZ. SOLL. ACQUE BIANCHE DS01 DS31 DS34 DEL COM DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z2B2724518
Oggetto: SET ADESIVI IN CARTA PATINATA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3098.86
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z2B27A1831
Oggetto: HACH LANGE CATENA DI MISURA LIVELLO FANGHI CENTRALINA SC200 E SONATAX FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 4050.26
Somme liquidate: € 3159.20
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z2B27DD03A
Oggetto: ACQUISTO VEICOLI VL285/286
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30810.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
CIG: Z2B2812928
Oggetto: SERVIZIO SANIFICAZIONE MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 28840.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z2B2827B6B
Oggetto: SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOS SRL
    CF: 01187990229
  • ECOS SRL
    CF: 01187990229
CIG: Z2B286AEFE
Oggetto: PROVE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 218.40
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APM ANALISI PROVE MATERIALI SNC
    CF: 11206740018
  • APM ANALISI PROVE MATERIALI SNC
    CF: 11206740018
CIG: Z2B292314D
Oggetto: RICAMBI HACH PER IMPIANTO SG31 PORTO MARGHERA VE
Importo aggiudicato: € 1081.14
Somme liquidate: € 843.29
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z2B29895B4
Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO- RIF.SEPARAZIONE RETE FOGNARIA ZONA VILLAGGIO SAN MARCO LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8580.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNB SERVICE SRL
    CF: 04549280289
  • SNB SERVICE SRL
    CF: 04549280289
CIG: Z2B298E810
Oggetto: CARRELLI SPAZZAMENTO RSU
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1216.80
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: Z2B299AB2D
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 422.00
Somme liquidate: € 329.16
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z2B29BCD4C
Oggetto: 3000 SPAZZOLINI DA VIAGGIO CON LOGO
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1123.20
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 12-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: Z2B29DA9CE
Oggetto: LOG-19/SN VALVOLA A SFERA IN OTTONE DN15, A PASSAGGIO TOTALE, TIPO PESANTE, CON FARFALLA SIGILLABILE
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 4093.36
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z2B2A18A0A
Oggetto: FORNITURA ENERGIA TERMICA ATTRAVERSO RETE DI TELERISCALDAMENTO A FOSSALTA DI PORTOGRUARO-2019-2020
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 7566.86
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
CIG: Z2B2A2DA57
Oggetto: CONTENITORI METALLO BENNE 7MC
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 21060.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z2B2A4D348
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO E SOCCORSO STRADALE MEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z2B2A70CEF
Oggetto: ANALISI ACQUA PER CONTROLLO POTABILITÀ DEL NUOVO POZZO 6 DI BADOERE
Importo aggiudicato: € 854.86
Somme liquidate: € 666.79
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 14-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z2B2AC91CA
Oggetto: ATTACCHI BOLOGNA PER CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z2C2668B2B
Oggetto: INT.ESTERNO PER CONSTATAZIONE MALFUNZIONAMENTO POMPA MANUT.GRU FASSI F40A.0.23 ACTIVE IVECO 65C17
Importo aggiudicato: € 1195.20
Somme liquidate: € 932.26
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 08-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z2C27682BE
Oggetto: LOG-19/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX PER POZZETTO VARIE DERIVAZIONI / GIUNTI GIBAULT INOX
Importo aggiudicato: € 36800.00
Somme liquidate: € 28321.57
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z2C27A1585
Oggetto: PRODOTTI DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15597.18
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: Z2C284E07B
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI PRESSO STAZIONE DI SERVIZIO ENI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 24116.81
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z2C2857292
Oggetto: MATERIALE TIPO TUBI PER SOSTITUZIONE MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1118.00
Somme liquidate: € 872.04
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z2C28E5B24
Oggetto: SISTEMI CONTROLLO ACCESSI - SEDE DI PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 2698.00
Somme liquidate: € 2104.44
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z2C2976FD5
Oggetto: RICAMBI E MANUTENZIONE PER DECANTER DP66-422 VA HY MATR.H5400 CENTRIFUGA FANGHI DEP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 5473.80
Somme liquidate: € 3988.76
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
CIG: Z2C2A0D100
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI SIDERURGICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 9055.12
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z2C2A14999
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z2C2A42507
Oggetto: FORNITURA DI 2 ACCUMULATORI AL PIOMBO DA INST. PRESSO SP S.M. BATTUTI E ACQUISTO CATENE PER MEZZI.
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 241.80
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z2C2A9013E
Oggetto: SERVIZI TECNICI E VERIFICHE GRU SU NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4672.58
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: Z2C2B4838D
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE MILANO ASS.NI D40660194.
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
CIG: Z2D2618124
Oggetto: SOSTIUZIONE SOFFIATORE DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 15887.50
Somme liquidate: € 11934.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 09-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: Z2D26F6357
Oggetto: SERVIZIO CURRICULA I° SEMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRISKEL SRL
    CF: 03470370283
  • TRISKEL SRL
    CF: 03470370283
CIG: Z2D279DBF1
Oggetto: FORNITURA CESTINI PER BAGNI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 160.80
Somme liquidate: € 125.42
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
CIG: Z2D27F4A3F
Oggetto: AREA REMIERE PUNTA SAN GIULIANO MESTRE - INDAGINE GEOGNOSTICO AMBIENTALE PER VERIFICA ANALITICA DEL
Importo aggiudicato: € 5420.95
Somme liquidate: € 3801.38
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: Z2D28608DA
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 8000 VOLANTINI CON LOGO - RIF. TARIP DOLO
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 187.20
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z2D28A4B22
Oggetto: MATERIALE SOSTITUITO DURANTE MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1012.00
Somme liquidate: € 789.36
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: Z2D28BFC80
Oggetto: CONTROLLO RICERCA LEGIONELLA - ARPAV
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 101.40
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z2D28DD516
Oggetto: SERVIZIO DI DISIDRATAZIONE FANGHI BIOLOGICI PRESSO IL DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 17510.06
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: Z2D28E6D0F
Oggetto: ALLESTIMENTO DAILY 50C15 CAB TELAIO AG102
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 21060.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z2D292B248
Oggetto: CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 94.26
Somme liquidate: € 73.52
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z2D29719D2
Oggetto: ACQUISTO TV SMART MARCA PHILIPS MOD. 65PUS6523
Importo aggiudicato: € 699.00
Somme liquidate: € 446.90
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z2D29A8E34
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 2605.00
Somme liquidate: € 2031.90
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z2D29A8F2F
Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTO DI MISURA LASER
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 479.70
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.A. LASER DI BOTTECCHIA ENZO
    CF: BTTNZE85E12C957B
  • E.A. LASER DI BOTTECCHIA ENZO
    CF: BTTNZE85E12C957B
CIG: Z2D2A68726
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVA POMPA E NUOVO TUBO POZZO ACQUE INDUSTRIALI PRESSO DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2810.95
Somme liquidate: € 2192.54
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIOVESE IRRIGAZIONE SRL
    CF: 04854320266
  • PIOVESE IRRIGAZIONE SRL
    CF: 04854320266
CIG: Z2D2ABE2D3
Oggetto: RECUPERO NATANTI DISORMEGGIATI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10002.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIMORCHIATORI RIUNITI PANFIDO & C.
    CF: 00164380271
  • RIMORCHIATORI RIUNITI PANFIDO & C.
    CF: 00164380271
CIG: Z2D2B384E6
Oggetto: HACH LANGE MISURE DI TORBIDITA' SOLIDI SOSPESI SEDIMENTATORI FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 17573.60
Somme liquidate: € 7901.93
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z2E26BCAF3
Oggetto: LOG-19/SN CHIUSINO RINF. GJS 500 PASS. DIAM 37
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 589.68
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 13-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z2E26E7751
Oggetto: RICAMBI VARI
Importo aggiudicato: € 37800.00
Somme liquidate: € 28893.63
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 15-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z2E278A371
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z2E27E2B3D
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE
Importo aggiudicato: € 390.28
Somme liquidate: € 304.42
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
CIG: Z2E2837F12
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3284.47
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z2E2875485
Oggetto: ACQUISTO PRESS CONTAINER 10 MC
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 30888.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z2E28D348F
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1538.79
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: Z2E28F7BF0
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO ECOCENTRO LIDO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 26-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z2E29DDC9E
Oggetto: INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE GEOFISICHE CANTIERE SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 19264.00
Somme liquidate: € 14756.43
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GIORGIO DOTT. CIBIN
    CF: RBNGRG58B24I799D
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: Z2E2A7244B
Oggetto: FORNITURA DI 2 POMPE XYLEM NP 3102.160MT462 CON 20 MT DI CAVO DA INST. PRESSO SOLL 14B DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 5697.60
Somme liquidate: € 4444.13
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z2E2A7D1D6
Oggetto: INDAGINI GEOGNOSTICHE AMBIENTALI E DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE;INDAGINI GEOGNOSTICHE GEOTECNICHE; ES
Importo aggiudicato: € 19835.50
Somme liquidate: € 14285.48
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOSERVIZI2 SRL
    CF: 04678670268
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: Z2F26980E6
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1801.66
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
CIG: Z2F26F08B2
Oggetto: IMP.SG31 CONTROLLO CON US AUTOMATIZZATI (T-SCAN) SERBATOIO D3 ACIDO SOLFORICO 98%
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 2246.40
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
CIG: Z2F28E5DE9
Oggetto: N. 4 ORE FORMAZIONE ZWCAD 2019
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WETECH SYSTEM BY SISTEMI ELETTRICI
    CF: 03767320280
  • WETECH SYSTEM BY SISTEMI ELETTRICI
    CF: 03767320280
CIG: Z2F28F8CE0
Oggetto: REAGENTI TIPO SALMONELLA SPP PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 772.20
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
CIG: Z2F290658F
Oggetto: REAGENTI TIPO LEGIOLERT PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 425.85
Somme liquidate: € 308.76
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
CIG: Z2F299BAF6
Oggetto: FORNITURA MOBILETTI BASSI
Importo aggiudicato: € 1566.00
Somme liquidate: € 1221.48
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z2F29AB014
Oggetto: TRASPORTO OSPITI PRESSO IMPI. DI DEPURAZIONE DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 285.80
Somme liquidate: € 274.24
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z2F29B909B
Oggetto: ARMADIO DUE POSTI USO SPOGLIATOIO 70X35X180
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 144.30
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z2F29F09E4
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI
Importo aggiudicato: € 4768.00
Somme liquidate: € 3719.04
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z2F2A0C60B
Oggetto: ALLESTIMENTO VL506
Importo aggiudicato: € 36800.00
Somme liquidate: € 28703.99
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z2F2A11671
Oggetto: EX CANTIERE LUCCHESE - GIUDECCA (VE) - MONITORAGGIO LIVELLI FREATIMETRICI
Importo aggiudicato: € 1959.01
Somme liquidate: € 1468.75
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: Z2F2A43972
Oggetto: MANUTENZIONE CONTENITORI CALOTTE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: Z2F2A7A406
Oggetto: TRUMENTO MULTIPARAMETRICO PER CONTROLLO PARAMETRI
Importo aggiudicato: € 1962.79
Somme liquidate: € 1373.64
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z302677694
Oggetto: REAGENTI TIPO PROPANOLO E MATERIALE TIPO CARTA FILTRO PER LAB.
Importo aggiudicato: € 238.53
Somme liquidate: € 186.05
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z3026D0929
Oggetto: CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE EX ALISEA
Importo aggiudicato: € 20201.28
Somme liquidate: € 19052.58
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
CIG: Z302712D0C
Oggetto: CERTIFICAZIONI LABORATORIO METROLOGICO CIBE
Importo aggiudicato: € 169.00
Somme liquidate: € 131.82
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z302712FFD
Oggetto: MANUT.STRAORD SOLL.DS08/09 CHIOGGIA RIP.GRUPPO STAND-BY40KVA EQUIPAG MOTORE IVECO PER INSTL TEL ALL
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1366.83
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z3027B759B
Oggetto: LOG-19/SN BLOCCO IN CEMENTO 30X30 H 14 CM. CON FORO CENTRALE PER ACCESSO ALLO STRADALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1341.60
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 22-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z302800D30
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 429.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z30281B9A7
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 4976.00
Somme liquidate: € 3881.28
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z30287F9C7
Oggetto: MATERIALE TIPO SAMPLER AIR COOLED PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 429.98
Somme liquidate: € 335.38
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
CIG: Z3028BC958
Oggetto: SVOLGIMENTO MISURE DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16380.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGER
    CF: 02631650187
  • ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGER
    CF: 02631650187
CIG: Z302939D6C
Oggetto: PONTE RADIO PER IL COLLEGAMENTO DELLE ALIMENTAZIONI
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
     
    TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
     
  • Raggruppamento:
    TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
     
    TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
     
CIG: Z30297838A
Oggetto: FORN.3 KIT DI SOSTIT.DELL'IDRAULICA HI PER LE ELETTROPOMPE XYLEM NP3301185LT620 SOLL DS27 CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 26947.50
Somme liquidate: € 21019.05
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z3029CE70F
Oggetto: FILTRO TASCHE RIGIDE PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: Z302AEB738
Oggetto: ACQUISTO ISUZU 35 DX AT
Importo aggiudicato: € 24600.00
Somme liquidate: € 18213.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
CIG: Z302B14D09
Oggetto: FORNITURA APPARECCHIATURE PER SANIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 13800.00
Somme liquidate: € 10764.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERM DI FERRARI & MORALDO SRL
    CF: 01169890033
  • TECNOTERM DI FERRARI & MORALDO SRL
    CF: 01169890033
CIG: Z31271F06E
Oggetto: FORNITURA NUOVE POMPE
Importo aggiudicato: € 8943.00
Somme liquidate: € 6975.54
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z3127984C7
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA NP3102.060MT460 E NP3085.060MT460 AD USO SCORTA PER DEP. VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 8798.60
Somme liquidate: € 6862.91
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z312819C82
Oggetto: MESSA A DISPOSIZIONE FORNO DI VERNICIATURA PER PROVE TECNICHE GARA CALOTTE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
CIG: Z31290BF52
Oggetto: ACQUISTO CESTINI PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE CON KIT SACCHI BIO DEGRADABILI
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 834.60
Tempi di completamento: dal 02-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z31299A202
Oggetto: MANUTENZIONE IMPANTI CLIMA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 750.59
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z3129CFCE6
Oggetto: PONTILI GALLEGGIANTI
Importo aggiudicato: € 19400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEMAR SRL
    CF: 04366760157
  • INGEMAR SRL
    CF: 04366760157
CIG: Z312A2B1CC
Oggetto: FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA CAPRARI PER SOLLEVAMENTO FOGNARIO DS27 TRAGHETTO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4393.85
Somme liquidate: € 3427.20
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z322591D4D
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5479.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z3226A0DEA
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7416.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: Z3226D0F95
Oggetto: VERNICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 21102.43
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: Z32278B91C
Oggetto: FORNITURA DI PROFILATI E MATERIALE FERROSO PER MANUTENZIONE IMPIANTO SG31 - ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 10196.55
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z3227F311F
Oggetto: FORNITURA DI GAS E CONSUMABILI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 15916.56
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z3227FEF55
Oggetto: SERVIZI FIRMA DIGITALE E MARCHE TEMPORALI
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 265.20
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
CIG: Z32285713F
Oggetto: IMPRESA MARCATO Z32285713F
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 14433.62
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MARCATO SRL
    CF: 01519750275
  • IMPRESA MARCATO SRL
    CF: 01519750275
CIG: Z322857B0D
Oggetto: CAVALLETTI PER CARTELLONISTICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 1180.00
Somme liquidate: € 920.40
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z322862A8E
Oggetto: TENAGLIE PER PIOMBI PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 105.50
Somme liquidate: € 82.29
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.N.T.I. SRL
    CF: 02039770272
  • S.A.N.T.I. SRL
    CF: 02039770272
CIG: Z322875C76
Oggetto: MANUT. ECOCENTRO E DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 1409.54
Somme liquidate: € 1099.44
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARANGON IMPIANTI SNC
    CF: 04133520272
  • MARANGON IMPIANTI SNC
    CF: 04133520272
CIG: Z322916E1D
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA BRUCIATORI CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 3460.00
Somme liquidate: € 2698.80
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: Z322942B26
Oggetto: LETTINO CLASSICO PER VISITE MEDICHE
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 405.60
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 19-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
CIG: Z32294BF33
Oggetto: ADESIVI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 460.20
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z32297A85B
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO IL FABBRICATO ROTONDA CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
CIG: Z322A00E86
Oggetto: LOG-19/SN VALVOLA A SFERA IN OTTONE DN20, A PASSAGGIO TOTALE, TIPO PESANTE, CON FARFALLA SIGILLABILE
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z322A1FBB3
Oggetto: POSA E FORNITURA PARAPETTI C/O CIMITERO DI CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 24960.00
Somme liquidate: € 19890.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z322A6D5F4
Oggetto: 1000 BOCCAGLI PER ALCOLTEST DRAGER ALCOTEST 6820
Importo aggiudicato: € 394.00
Somme liquidate: € 322.92
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRAEGER SAFETY ITALIA SPA
    CF: 03362950960
  • DRAEGER SAFETY ITALIA SPA
    CF: 03362950960
CIG: Z322ABA56C
Oggetto: CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE AIUTANTI GEN COND.IMP
Importo aggiudicato: € 15401.37
Somme liquidate: € 14957.83
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
CIG: Z322B06D0C
Oggetto: FORNITURA DI MAT. EDILE PER LA MANUTENZIONE DEI SOLL. FOGNARI DELLA ZONA A E B DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 217.30
Somme liquidate: € 169.49
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z332699C73
Oggetto: LOG-19/SN SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E CONTROLLO SICUREZZA SCAFFALATURE RIFERIMENTO NORMATIV
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6633.12
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERBINO VINCENZO E C. SNC
    CF: 02002730287
  • CERBINO VINCENZO E C. SNC
    CF: 02002730287
CIG: Z33269F998
Oggetto: ACQUISTO LIBRI AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 83.33
Somme liquidate: € 78.27
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 08-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIKER EDIZIONI DI MAGLIOLI PAOLO
    CF: MGLPLA59D07L219B
  • KIKER EDIZIONI DI MAGLIOLI PAOLO
    CF: MGLPLA59D07L219B
CIG: Z3326E7AA0
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 665.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z33274DA20
Oggetto: OFFERTA PER MATERIALE DA UTILIZZARE PRESSO I SOLLEVAMENTI DELLE ACQUE BIANCHE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 467.42
Somme liquidate: € 381.12
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z3327EA143
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTI RSU
Importo aggiudicato: € 2861.00
Somme liquidate: € 2231.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINA DI VENEZIA S.P.A
    CF: 00330810276
  • MARINA DI VENEZIA S.P.A
    CF: 00330810276
CIG: Z3327F325F
Oggetto: SILENZIATORE PER SOFFIANTE S6-CAV
Importo aggiudicato: € 3950.33
Somme liquidate: € 3182.66
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: Z33285F2F0
Oggetto: LOG-19/SN COLLARE DI RIPARAZIONE MOD.10600 REPAMAX22
Importo aggiudicato: € 3162.00
Somme liquidate: € 2465.97
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z33289A226
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI POMPE 1-2 CENTRALE DI S. ANDREA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 15960.00
Somme liquidate: € 12448.80
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
CIG: Z33293C187
Oggetto: TELERUTTORE CON BOBINA SERV.CONT.E STAFFA PIANA.TRASP.15 E.MOBIL.ACQUEA SOSTEN.MATTM.F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 51.00
Somme liquidate: € 39.78
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
CIG: Z332950DE8
Oggetto: RIPARAZIONE DEL GR. ELETTROGENO CON MOTORE ROLLS ROYCE (PERKINS) 3012 TAG2 SITO PRESSO SOLL. FOGNATU
Importo aggiudicato: € 10872.29
Somme liquidate: € 8480.39
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z332961993
Oggetto: FORMAZIONE ISO 45001
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 4524.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGS ITALIA SPA
    CF: 04112680378
  • SGS ITALIA SPA
    CF: 04112680378
CIG: Z332A850AF
Oggetto: NOLO ESCAVATORE PER CIMITERI MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 3365.00
Somme liquidate: € 2429.70
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z3426B90C2
Oggetto: ATTIVITA' TECNICA PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 20-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z34277E6D9
Oggetto: SPOSTAMENTO CONTAINER
Importo aggiudicato: € 9300.00
Somme liquidate: € 7254.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z34280743C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12386.24
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
CIG: Z3428B365F
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO FIORINO VL290
Importo aggiudicato: € 1203.62
Somme liquidate: € 938.82
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z3429F4FDF
Oggetto: FORNITURA N.8 VALVOLE E N.8 STARTERVALVE IMP.DEP. S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 6464.00
Somme liquidate: € 5041.92
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
CIG: Z342AD6704
Oggetto: MANUTENZIONE PER RIPARAZIONE STRUMENTALE TOC
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z3526DC3D1
Oggetto: ADEGUAMENTO DIFFORMITA'DPR 162/99 IMPIANTI ELEVATORI SEDI GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 2682.00
Somme liquidate: € 2091.96
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
CIG: Z352736CF3
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 4984.00
Somme liquidate: € 3887.52
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z352785CC6
Oggetto: LOG-19/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX 316 1'1/2 CON EN.1'1/4 E CON NR. 3 DERIV. US.Ÿ'
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 8424.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z3527CABCD
Oggetto: PUBBLICAZIONE SU IL SOLE 24 ORE PROCEDURA 601/10 E 807/11
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
CIG: Z3527E09D4
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA
Importo aggiudicato: € 665.00
Somme liquidate: € 518.70
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.L. ARTIGIANA DI BOSCOLO LETIZIA
    CF: BSCLTZ43L45C638P
  • B.L. ARTIGIANA DI BOSCOLO LETIZIA
    CF: BSCLTZ43L45C638P
CIG: Z3527FDA92
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA NASTRO AUTOAMALGAMANTE JITRASTRIP NA 150/008
Importo aggiudicato: € 2823.00
Somme liquidate: € 2201.47
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 01-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
CIG: Z352832AAD
Oggetto: ACQUISTO MANUALI OPERATIVI SERV. AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 764.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z3528C7646
Oggetto: MATERIALE PER DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6185.56
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
CIG: Z35294A684
Oggetto: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO CORSI ATTREZZATURE LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 7605.00
Somme liquidate: € 6296.94
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 01-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: Z35297AD16
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 968.29
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: Z3529B6FE8
Oggetto: FORNITURA POMPA BUSCH - FOG.S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 5382.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z3529BEA77
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONI ELETTRICHE IMPIANTI ACQUEDOTTO CHIOGGIA 2019
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
    CF: 01941100271
  • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
    CF: 01941100271
CIG: Z352A0D65E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DA INSTALLARE PRESSO LE LINEE VITA DEGLI IMP. FOGNARI S5 ED S6
Importo aggiudicato: € 2420.00
Somme liquidate: € 1887.60
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: Z352ACCD5A
Oggetto: POMPA LINDE COMANDO ELETTRICO-POMPA ELETTRICA-
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4673.76
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z3626A11EF
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOGRU
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6025.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z3626B7FA6
Oggetto: NOLEGGIO IMBUSTATRICI
Importo aggiudicato: € 7128.00
Somme liquidate: € 1853.28
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 28-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
CIG: Z3626EBD20
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SW LIMS EUSOFT 2019
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 4368.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
CIG: Z362734AE7
Oggetto: VALIGETTA CPS517
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 38.22
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z3627E3F0B
Oggetto: RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA IMPI.DENOMINATO 'CAVITATOR'.ACC.MATTM-COVE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 2449.47
Somme liquidate: € 1910.59
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIO DIESEL100
    CF: FRSGNN66C14D226M
  • BIO DIESEL100
    CF: FRSGNN66C14D226M
CIG: Z36287956D
Oggetto: FORNITURA DI CONTENITORE IN ACCIAIO ANZICHÈ DI ALLUMINIO ANODIZZATO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 140.40
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z3629342E0
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONAMENTO SISTEMA PROFUMI DEP.S. DONA'
Importo aggiudicato: € 322.75
Somme liquidate: € 251.74
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z362975422
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 17160.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z362A1D29E
Oggetto: COLLAUDO ACUSTICO PER IMPIANTO DI COGENERAZIONE GAZZERA MATTUGLIE.
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 1599.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: Z362AFBBAE
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO OFFICINA FORNITORE DELLA POMPA N. 2 CENTRALE DI LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 3822.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
CIG: Z37269C5BA
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE DIAGNOSI TEXA BIKE
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 429.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
CIG: Z3726B8F9B
Oggetto: ZUCCHERO SEMOLATO
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 364.50
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEMONT SRL
    CF: 04254940267
  • PEMONT SRL
    CF: 04254940267
CIG: Z3726C0448
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER NATANTE RV11593 ANNO 2019 - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2327.93
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z3726CFA61
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE GRU RETI ED IMPIANTI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 147.13
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z372750367
Oggetto: RIPROGETTAZIONE ESECUTIVA CAMPO PROVE FER. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 8268.00
Somme liquidate: € 5616.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNA CARLO - STUDIO TECNICO ING.
    CF: BRNCLL59M02L407G
  • BERNA CARLO - STUDIO TECNICO ING.
    CF: BRNCLL59M02L407G
CIG: Z37279C525
Oggetto: FORNITURA CHIAVE E TELECOMANDO FURGONE MERCEDES
Importo aggiudicato: € 303.28
Somme liquidate: € 236.56
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: Z3727ABA43
Oggetto: 300 CHIAVETTE USB
Importo aggiudicato: € 1215.00
Somme liquidate: € 947.70
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z3727D7651
Oggetto: CORSO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 429.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
CIG: Z3727F7DF7
Oggetto: ACQUISTO PORTER PIAGGIO BENZINA PER CIMITERI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 13851.17
Somme liquidate: € 10807.43
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z37281CE2B
Oggetto: AFFIDAMENTO ANNUALE MARMI TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 17520.32
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 03-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Biasutti Eddi
    CF: 04287370284
  • COLLI GIOVANNI SNC di Tagliapietra e Riami
    CF: 02350920274
  • Coppolecchia marmi
    CF: 04204910279
  • d.a.v. srl
    CF: 02559530270
  • eraclea marmi srlS
    CF: 04289870273
  • eternity store di teso cristian
    CF: 04461700272
  • f.z. marmi srl
    CF: 04451720272
  • Falier e Toniolo
    CF: 03804370272
  • falier marmi di falier stefano
    CF: 04159080276
  • FB MARMI E GRANITI
    CF: 03346310273
  • Ferrari Marmi Service
    CF: 03520030242
  • Gastaldi Ulisse
    CF: 00655010270
  • Grando srl
    CF: 02460510262
  • granello marmi
    CF: 01711890275
  • la majestic di zaccagno germano
    CF: 02470210242
  • lucetti riccardo
    CF: 02898290271
  • marmi e graniti di COLLI MATTEO
    CF: 03021450279
  • MARMI E GRANITI MUFFATO SNC
    CF: 03316660277
  • marmi mira srl
    CF: 03938760273
  • Neri Marmi e Graniti snc
    CF: 00670720267
  • Pedrocco Massimo
    CF: 01989720279
  • S.Antonio
    CF: 03820690273
  • veneta tombstone srl
    CF: 04560500284
  • marmi zanella srl
    CF: 04462410277
  • zanovello marmi srl
    CF: 03448650287
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
CIG: Z37288CA8B
Oggetto: PATTINO SUPERIORE PER MEZZI RACCOLTA -RICAMBI SPECIFICI -
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 243.36
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 02864050170
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 02864050170
CIG: Z3728BA403
Oggetto: PICCOLI ACQUISTI PITTURA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
CIG: Z3729704FC
Oggetto: BINDELLI CARTA CHIMICA
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ROMEAGRAF S.N.C.
    CF: 01087270292
  • TIPOGRAFIA ROMEAGRAF S.N.C.
    CF: 01087270292
CIG: Z3729835E9
Oggetto: ATTIVITA' DI ANALISI QUANTITATIVA E IDENTIFICAZIONE POLIMETRICA ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 26639.34
Somme liquidate: € 18700.82
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
CIG: Z372A51A2B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE GENERICO SICUREZZA DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1830.47
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z372A780EC
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO AGG.TO COORDINATORI
Importo aggiudicato: € 551.00
Somme liquidate: € 429.78
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z372A85C8C
Oggetto: ACQUISTO AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 30312.51
Somme liquidate: € 23643.76
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z382753E80
Oggetto: IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE PIOVANE DI DILAVAMENTO CDR MARCON
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 22464.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STORMWATERITALIA SRL
    CF: 03081640264
  • STORMWATERITALIA SRL
    CF: 03081640264
CIG: Z382786086
Oggetto: FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUT DELLO SGRIGLIATORE MOBILE SITO A CA'EMILIANI
Importo aggiudicato: € 1708.60
Somme liquidate: € 1332.71
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z38279ED9D
Oggetto: RICAMBI PER ASPIRAPOLVERE DELFIN PER CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 171.30
Somme liquidate: € 143.17
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3827A76E1
Oggetto: POLIZZA FIDEIUSSORIA SACE BT 2799757687. BENEFICIARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 4296.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 07-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACE BT
    CF: 08040071006
  • SACE BT
    CF: 08040071006
CIG: Z3827B2276
Oggetto: REVISIONE STRAORD.PRIMA DEL COLLEGAMENTO ED AVVIO DI N.2 CENTRIFUGHE JUMBO DEPURATORE SG31
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 6861.55
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERALISI MAIP SPA
    CF: 00696010420
  • PIERALISI MAIP SPA
    CF: 00696010420
CIG: Z3827C76AF
Oggetto: ALLESTIMENTI MEZZI : VL270/271/272/274/275/276/277
Importo aggiudicato: € 8915.13
Somme liquidate: € 6953.79
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z3827D31F4
Oggetto: MANUTENZIONE FURGONE VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 937.61
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z38282EBC1
Oggetto: FGORNITURA E POSA NUOVO Q.E. A SERVIZIO DELLO SGRIGLIATORE SITO PRESSO IMP IDROVORO DI CA'EMILIANI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z38287DC8F
Oggetto: LOG-19/SN VALVOLE DN 1'1/4 A SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO BV 05 47 MOD. PER ALLAC
Importo aggiudicato: € 2256.00
Somme liquidate: € 1759.37
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z3828D8F7F
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 25822.50
Somme liquidate: € 20141.55
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z382999435
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER IMPIANTO ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1452.36
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: Z382A1645D
Oggetto: ARREDAMENTO TECNICO SALA MICROPLASTICHE
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 2847.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z382A94821
Oggetto: FORNITURA SEDIA ERGONOMICA
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 166.92
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
CIG: Z382B1D875
Oggetto: CANONE CONTRATTO ANNUALE ITALIAN BUSINESS TOOLS
Importo aggiudicato: € 5796.00
Somme liquidate: € 4520.88
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN BUSINESS TOOLS SRL
    CF: 03640490243
  • ITALIAN BUSINESS TOOLS SRL
    CF: 03640490243
CIG: Z382B31A0D
Oggetto: LICENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 416.25
Somme liquidate: € 324.67
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: Z3926F9F71
Oggetto: ACQUISTO BENNA A POLIPO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8970.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z392743029
Oggetto: RIFIUTI: I PROVVEDIMENTI DI ARERA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: Z3927F2257
Oggetto: FORNITURA DI UN MAGNETE DI SOLLEVAMENTO PER APRICHIUSINI PER SOLL. FOGNARI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 680.38
Somme liquidate: € 530.70
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3928718BC
Oggetto: CORSO MIGLIORAMENTO DELLA LEADERSHIP
Importo aggiudicato: € 4650.00
Somme liquidate: € 3627.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERGON SRL
    CF: 04602310288
  • ERGON SRL
    CF: 04602310288
CIG: Z39296DC58
Oggetto: MISURATORE DI PORTATA PO0MPA ACQUA PRIMA PIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 3861.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: Z3929753F6
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO OPERATIVO JESOLO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z392A2E4FA
Oggetto: POMPA MULTISTADIO SOMMERGIBILE IN ACC. INOX PER ACQUA PULITA MOD. CALPEDA MXS304 RICAMBIO STRATEGICO
Importo aggiudicato: € 317.32
Somme liquidate: € 247.51
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
CIG: Z3A2393922
Oggetto: SERVIZI TECNICI SU NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2792.40
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINA SERVICE S.P.A.
    CF: 03487840104
  • RINA SERVICE S.P.A.
    CF: 03487840104
CIG: Z3A268EED5
Oggetto: CORSO ESCAVATORI, PALE CARICATRICI, TERNE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: Z3A26C2C4F
Oggetto: FORNITURA REAGENTI 2019 LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 25457.36
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
CIG: Z3A276D3F9
Oggetto: AFFITTO POLIAMBULATORIO LAVISTA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
CIG: Z3A27EA421
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE E MATERIALI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1376.34
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z3A2875E9E
Oggetto: RIGENERAZIONE CESTINI PORTARIFIUTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15350.40
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z3A2879C63
Oggetto: FORN.INSTALL.NUOVI QUADRI AUTOMAZIONE E TLC PRESSO SOLL.FOGNARIO S16 E S22 PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 14280.00
Somme liquidate: € 18119.40
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z3A287B5E1
Oggetto: MOTORI NEF N45 100.02 KW 74 CV 100 PER MOTOBARCHE AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 17800.00
Somme liquidate: € 13884.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z3A28B6612
Oggetto: BOLLE ECOLOGICHE A MODULO CONTINUO
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 522.60
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
CIG: Z3A28CFEED
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA AREA EST
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2317.54
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA FERRAMENTA S.R.L.
    CF: 04174190274
  • LA FERRAMENTA S.R.L.
    CF: 04174190274
CIG: Z3A29442E0
Oggetto: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO CORSI EMERGENZE LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 6574.50
Somme liquidate: € 5128.11
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
    CF: 03395860103
  • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
    CF: 03395860103
CIG: Z3A297A0B5
Oggetto: FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO E ACQUA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 457.70
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIQUIGAS SPA
    CF: 01993160173
  • LIQUIGAS SPA
    CF: 01993160173
CIG: Z3A2A07E7E
Oggetto: RIPARAZIONE POMPE BUSCH - FOG. S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 23341.42
Somme liquidate: € 18206.31
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z3A2A20A9A
Oggetto: LOG-19/SN CUNEI IN LEGNO PER SOSTEGNO INTERVENTI POSA CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 903.08
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: Z3A2A60F1D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER CORSI DEFIBRILLATORE
Importo aggiudicato: € 858.60
Somme liquidate: € 726.84
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.R.S.A.C. EUROPA
    CF: 90090840324
  • A.I.R.S.A.C. EUROPA
    CF: 90090840324
CIG: Z3B267282A
Oggetto: CONTRATTO QUADRO 2019 MATERIALE UNIFO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 17837.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: Z3B26DBE92
Oggetto: LOG-19/SN PIASTRA DI COPERTURA IN GHISA SFEROIDALE UNI EN 124 CLASSE C250
Importo aggiudicato: € 33100.00
Somme liquidate: € 25272.79
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
CIG: Z3B270C524
Oggetto: RDA FORMULATA PER RICAMBI DI ATTREZZATURA SPAZI CONFINATI
Importo aggiudicato: € 1071.00
Somme liquidate: € 835.38
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z3B278A401
Oggetto: MISURATORI DI PORTATA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z3B27BD0D0
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA AREA DI CHIOGGIA ANNO 2019 2020
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1222.98
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREGNOLATO DINO SRL
    CF: 01303480295
  • PREGNOLATO DINO SRL
    CF: 01303480295
CIG: Z3B281AL2A
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 135.72
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 12552340155
  • GASTECH INSTRUMENTS SRL
    CF: 12552340155
CIG: Z3B284BC53
Oggetto: CORSI ORDINE INGEGNERI GAVAGNIN ANDREA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z3B2865433
Oggetto: MANUTENZIONE MARMO LOCULO FAM. CIMINO CIM. LIDO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • granello marmi
    CF: 01711890275
  • granello marmi
    CF: 01711890275
CIG: Z3B28B7607
Oggetto: CORSI RINNOVO CQC - CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 8419.33
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA ADIGE SNC
    CF: 02556550271
  • AUTOSCUOLA ADIGE SNC
    CF: 02556550271
CIG: Z3B290E069
Oggetto: FOGLI ADESIVI ,VETRO PLASTICA E LATTINE
Importo aggiudicato: € 3980.00
Somme liquidate: € 3159.62
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z3B29C4C2B
Oggetto: FORN LDOSC SONDA DA PROCESSO PER LA MISURA IN CONTINUO OSSIGENO ADATT/RIDUT PVC, CAP RIC PER SENSORE
Importo aggiudicato: € 1063.32
Somme liquidate: € 829.39
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z3B2AC961A
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO COORDINATORI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE GEOMETRI COLLEGIO VENEZI
    CF: 04086280270
  • FONDAZIONE GEOMETRI COLLEGIO VENEZI
    CF: 04086280270
CIG: Z3C26AB74A
Oggetto: LOG-19/SN GIUNTO AXIFLRX REP TEEKAY TIPO 2 MANICOTTO L 210/140 MM CON GUARNIZIONE EPDM D 640-670 PN
Importo aggiudicato: € 1720.00
Somme liquidate: € 1341.60
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z3C278A250
Oggetto: MANUTENZIONE GENERATORI DI BIOSSIDO E SONDE RQCS ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3801.59
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z3C27A5895
Oggetto: FORNITURA SCOPE E ACCESSORI PER LO SPAZZAMENTO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1076.83
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
    CF: 02364610366
  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
    CF: 02364610366
CIG: Z3C281A656
Oggetto: ACQUISTO PORTER MAXI
Importo aggiudicato: € 13851.17
Somme liquidate: € 10807.43
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z3C28E5992
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SW TECNICA BAR TEBDER LABVANTAGE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
CIG: Z3C28E606F
Oggetto: COPPIA CINGHIE FISSAGGIO LATERALE / CINGHIA FISSAGGIO CENTRALE
Importo aggiudicato: € 86.86
Somme liquidate: € 77.11
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3C299304C
Oggetto: VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI SU N°13 SOLLEV. A CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2210.00
Somme liquidate: € 1723.80
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: Z3C29DDA82
Oggetto: PROGETTAZIONE RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 5137.60
Somme liquidate: € 4007.33
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITS SRL
    CF: 02146140260
  • ITS SRL
    CF: 02146140260
CIG: Z3C2A30D01
Oggetto: CORSO NORMATIVA SICUREZZA CANTIERI
Importo aggiudicato: € 711.75
Somme liquidate: € 555.16
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z3D26A2C55
Oggetto: PICCOLE RIPARAZIONI ELETTROMECCANICHE SU ATTREZZATURE DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 845.00
Somme liquidate: € 737.10
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
CIG: Z3D26A7AC5
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA TRSPORTO RSU/RSAU ABBANDONATI PER CONTO COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 824.23
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z3D2713574
Oggetto: MANUT.ORD. G.E. INSTALLATI C/O LE CENTRALINE PER IL SOLL.ACQUEE NEI STP PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2999.19
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z3D281C9E7
Oggetto: TARATURA DELLA PESA E REGISTRAZIONE CELLE DI CARICO PRESSO LA DISCARICA DI CA' ROSSA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 694.20
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
CIG: Z3D285FD7A
Oggetto: RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI
Importo aggiudicato: € 3125.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z3D28B7887
Oggetto: CORSI RINNOVO CQC
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 4796.76
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA PEGASO
    CF: 04880230265
  • AUTOSCUOLA PEGASO
    CF: 04880230265
CIG: Z3D28D6C91
Oggetto: NOLEGGIO DAILY
Importo aggiudicato: € 992.00
Somme liquidate: € 773.76
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
CIG: Z3D29E03F5
Oggetto: BOX LAMIERA ZINCATA SMONTABILE USO UFF. PER CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 3627.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LO. MEC. GROUP SRL
    CF: 03870270240
  • LO. MEC. GROUP SRL
    CF: 03870270240
CIG: Z3D2AEECBA
Oggetto: RICAMBI PER POMPA TIPO BTQ 17-12
Importo aggiudicato: € 10173.08
Somme liquidate: € 10173.01
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEEPEX GMBH
    CF:
  • SEEPEX GMBH
    CF:
CIG: Z3D2B02C5C
Oggetto: PORTA BIG BAGS PER SACCONI VAGLIO DEP. CAORLE E CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 5536.25
Somme liquidate: € 4318.27
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3E2754505
Oggetto: INSTALLAZIONE DRIVER OPC UA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5438.94
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z3E279F80E
Oggetto: ADESIVI RINFRANGENTI
Importo aggiudicato: € 1442.00
Somme liquidate: € 1124.76
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: Z3E27CC2D1
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA CARRIPONTE DIREZIONE ACQUEDOTTI 2019
Importo aggiudicato: € 3469.06
Somme liquidate: € 2455.79
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
CIG: Z3E2843EA7
Oggetto: DELL LATITUDE 5590 + MONITOR + BORSE
Importo aggiudicato: € 39101.00
Somme liquidate: € 31196.10
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z3E28695B8
Oggetto: CORSO COLLAUDO OPERA PUBBLICA ERCOLE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z3E286B227
Oggetto: FORNITURA GUANTI DPI VATIE TIPOLOGIE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 23388.79
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z3E287FB97
Oggetto: MANUTENZIONE PER STRUMENTAZIONE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 381.06
Somme liquidate: € 297.22
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA STRUMENTI
    CF: 06867850155
  • DELTA STRUMENTI
    CF: 06867850155
CIG: Z3E28B303E
Oggetto: VERIFICHE BIENNALI CONTATORI FUELLOGER
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 212.94
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
CIG: Z3E28D72B8
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER CORSI DEFIBRILLATORE
Importo aggiudicato: € 567.40
Somme liquidate: € 499.70
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.R.S.A.C. EUROPA
    CF: 90090840324
  • A.I.R.S.A.C. EUROPA
    CF: 90090840324
CIG: Z3E2903F71
Oggetto: RIPARAZIONE STAZIONE PERIFERICA TLC RCSLOG PRESSO SOOL FOGNARI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 331.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z3E2908609
Oggetto: SEPARATORI IN C.A. DI MATERIALI INERTI PER CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 2031.20
Somme liquidate: € 1584.34
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 20-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
CIG: Z3E2976FC8
Oggetto: ATTIVAZIONE TIROCINI EXTRACURRICULARI
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1092.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCATO TORMEN S.R.L.
    CF: 05117690288
  • CECCATO TORMEN S.R.L.
    CF: 05117690288
CIG: Z3E29CB5E3
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER FARMACI
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 366.60
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
CIG: Z3E29FC548
Oggetto: MAN STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE VALVOLA DN800 PRESSO IMPIANTO SM2 DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 12532.56
Somme liquidate: € 9775.40
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z3E2A007F4
Oggetto: FORNITURA TRANSPALLET
Importo aggiudicato: € 295.75
Somme liquidate: € 230.68
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z3E2A85E6F
Oggetto: TRATTASI DI CONTRATTO MANUTENZIONE 2020 STRUMENTAZIONE LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 3572.00
Somme liquidate: € 2786.16
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
CIG: Z3E2AAB776
Oggetto: CONTENITORI PER PILE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z3E2B214E7
Oggetto: CORSO COSTRUZIONE POLITICHE RETRIBUTIVE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JOB VALUE SRL
    CF: 03985360167
  • JOB VALUE SRL
    CF: 03985360167
CIG: Z3F2694E4E
Oggetto: CONTENITORI DA LT 1700
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z3F272FBF3
Oggetto: PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO PER OPERE DI ADEGUAMENTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ILLUMINAZIONE I
Importo aggiudicato: € 13125.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA LIBERA ANGELO MAURO
    CF: DLLNLM64B29Z133Y
  • DALLA LIBERA ANGELO MAURO
    CF: DLLNLM64B29Z133Y
CIG: Z3F27A70EC
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI SU PRESSE CENTRIFUGHE PER DUE ANNI DEP.JESOLO,CAORLE,S.DONA'
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 23148.53
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
CIG: Z3F27F30B4
Oggetto: SALDATURA CRICCHE ED APPLICAZIONE RINFORZI SU BRACCIO CARICA
Importo aggiudicato: € 2250.73
Somme liquidate: € 1755.58
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G.MARZI
    CF: 01596440279
  • CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G.MARZI
    CF: 01596440279
CIG: Z3F290F12D
Oggetto: STRUMENTAZIONE PCR REAL TIME PER LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 18720.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z3F296CD4B
Oggetto: ADEGUAMENTO CRONO 4.0
Importo aggiudicato: € 606.15
Somme liquidate: € 472.80
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z3F29D163E
Oggetto: RIPARAZIONE RIAVVOLGIMENTI MOTORI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4857.06
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z3F29EDA3D
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2778.28
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
CIG: Z3F2A3ACA6
Oggetto: FORNITURA SEDIA ERGONOMICA
Importo aggiudicato: € 3471.00
Somme liquidate: € 2707.38
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z402652BAB
Oggetto: SERVIZI POSTALI AREA AMBIENTE EST
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 320.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENISSIMA LOGISTICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 04310690278
  • SERENISSIMA LOGISTICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 04310690278
CIG: Z4026AF71E
Oggetto: N. 2 ZAINETTI TRASPORTO BATTERIA PELLENC
Importo aggiudicato: € 133.62
Somme liquidate: € 104.22
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4027FBD2E
Oggetto: TRASPORTO NUOVA MOTOCHIATTA IN VTR CON SCORTA , GRU PER ALAG
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
CIG: Z40280C9D4
Oggetto: FORN.20 RUOTE VULKOLLAN CON CUSCINETTO E 20 GRUPPO BULLONE CON BUSSOLE SPALLE T
Importo aggiudicato: € 4642.00
Somme liquidate: € 3663.66
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASA DELLE RUOTE SRL
    CF: 01333590121
  • LA CASA DELLE RUOTE SRL
    CF: 01333590121
CIG: Z40285FC53
Oggetto: 25 CARRI VENEZIA TIPO CPR MARCHIATI CE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30420.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z402896EBF
Oggetto: CORSO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Importo aggiudicato: € 2088.00
Somme liquidate: € 1656.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NICASTRO FRANCO
    CF: NCSFNC75S11D086T
  • NICASTRO FRANCO
    CF: NCSFNC75S11D086T
CIG: Z4028E6C4C
Oggetto: ALLESTIMENTO DOBLO' VAN METANO VL291
Importo aggiudicato: € 3534.95
Somme liquidate: € 2757.26
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: Z4029A653E
Oggetto: ALLACCIAMENTI ELETTRICI BIODIESEL. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z4029ACE27
Oggetto: ACQUISTO FILTRI PER SALA QUADRI SG31
Importo aggiudicato: € 3172.50
Somme liquidate: € 2474.55
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
CIG: Z402A8486C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI/ATTREZZATURE OFFICINA MESTRE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 9808.84
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z402AEB2B5
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI INDUTRIALI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 7053.23
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z402B42008
Oggetto: LIBERALITA'
Importo aggiudicato: € 1880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
    CF: 93003990277
  • PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
    CF: 93003990277
CIG: Z41258A7C4
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 14590.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
CIG: Z412711532
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE AUTOBREN JESOLO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 25853.68
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z4127B58DA
Oggetto: SALDO ABBONAMENTO CORSI ISPER
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2262.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
CIG: Z4128173B8
Oggetto: RECUPERO E SOCCORSO STRADALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6729.07
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z412831A4D
Oggetto: SONDA OSSIGENO PER CREMATORIO SPINEA E SPESE SPEDIZIONE RIPARAZIONE SONDAPER
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1279.20
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FER STRUMENTI SRL
    CF: 12277660150
  • FER STRUMENTI SRL
    CF: 12277660150
CIG: Z41284A764
Oggetto: CANONE COMPONENTE EXTRA SW XIDERA
Importo aggiudicato: € 3857.00
Somme liquidate: € 3008.46
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z4128BDF93
Oggetto: PATENTINO DI GUIDA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 08922920155

  • CF: 08922920155
CIG: Z4128C2E03
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE KIT VISUALIZZAZIONE PER TORNIO OFFICINA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3108.00
Somme liquidate: € 2424.24
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 10-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.V. SRL
    CF: 02296610245
  • A.S.V. SRL
    CF: 02296610245
CIG: Z41292635A
Oggetto: CORSO CODICE CONTRATTI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 526.50
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMOLOGHIA SRL
    CF: 04559190287
  • OMOLOGHIA SRL
    CF: 04559190287
CIG: Z4129A5CB0
Oggetto: LAVORI EDILI DI MANUTENZIONI PER INTERVENTI VARI PIAZZALE DI TRAVASO
Importo aggiudicato: € 3530.00
Somme liquidate: € 2753.40
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOUSE COSTRUZIONI MARANGON SNC
    CF: 01108880293
  • HOUSE COSTRUZIONI MARANGON SNC
    CF: 01108880293
CIG: Z412A8207E
Oggetto: ACQUISTO UNITA' DI FILTRAGGIO MOBILE ECOMINOR-MONO
Importo aggiudicato: € 1690.00
Somme liquidate: € 1318.20
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
CIG: Z412AE81F4
Oggetto: FORNITURA FILTRI ASPIRAPOLVERE
Importo aggiudicato: € 175.92
Somme liquidate: € 137.21
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z412AEC3A5
Oggetto: REVISIONE ROTORI DECANTER CENTRIFUGA DEP.CAORLE
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 31192.20
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
CIG: Z412B534CB
Oggetto: TRASFERTA PER CORSO PAINTING
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: Z422593B1B
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1564.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z4226D3731
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOCICLI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7743.31
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
CIG: Z4226D77E7
Oggetto: LOG-19/SN CAVIDOTTO PE DP SERIE N MM 63/90 COLORE GRIGIO
Importo aggiudicato: € 434.00
Somme liquidate: € 338.52
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 13-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: Z422700CBD
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO E ACCUMULATORI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12126.74
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z422701786
Oggetto: TRASPORTO CER 20.02.01 RAMAGLIE DA CIMITERI VENEZIA CS A DISCARICA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 7846.80
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 10-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BOSCOLO SRL
    CF: 00720210277
  • F.LLI BOSCOLO SRL
    CF: 00720210277
CIG: Z422753B50
Oggetto: STRUMENTAZIONE TIPO TORBIDIMETRO TU5 PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 2421.80
Somme liquidate: € 1889.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z4227625A5
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI DI PESA
Importo aggiudicato: € 33900.00
Somme liquidate: € 11512.48
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z4227CB821
Oggetto: VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO OBITORIO CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 467.65
Somme liquidate: € 364.77
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z4227D89F3
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA COLLARI DI RIPARAZIONE/PRESA E GUARNIZIONI ARM EPDM
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30264.49
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z4227EC89A
Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIO SANITARIA DI PREVENZIONE ONCOLOGICA PINK CAMPER
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICHE PER LA PELLE ON
    CF: 93045340275
  • ASSOCIAZIONE AMICHE PER LA PELLE ON
    CF: 93045340275
CIG: Z42280D331
Oggetto: CORSO FIRE SAFETY ENGINEERING
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 226.20
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNOMEDIA EDIZIONI SRL
    CF: 07300810962
  • TEKNOMEDIA EDIZIONI SRL
    CF: 07300810962
CIG: Z42291464E
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATORI E PICCOLE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2222.06
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4229D7919
Oggetto: STAZIONE METEO DISC. DI SAN DONÀ DI PIAVE E MANUT. PER IL 2020 DISC. SAN DONÀ, CÀ ROSSA, CÀ PERALE
Importo aggiudicato: € 4245.00
Somme liquidate: € 3428.10
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METEO SYSTEM SRL
    CF: 03091631204
  • METEO SYSTEM SRL
    CF: 03091631204
CIG: Z422A0247C
Oggetto: FORNITURA DI 2 RUOTE PER SEDIMENTATORI 1° E 3° LOTTO NDEL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1491.00
Somme liquidate: € 1162.98
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
CIG: Z422A04DAA
Oggetto: AGGIORNAMENTO LICENZE SW SCADA WINCC OA
Importo aggiudicato: € 21750.00
Somme liquidate: € 10140.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z422A6998E
Oggetto: SERVIZIO RECUPERO E TRATTAMENTO CER 200307 DA ATTIVITÀ DI PESCA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 18808.65
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
CIG: Z422AC884D
Oggetto: IMPIANTO SG31 CAMPAGNA DI ANALISI PREDITTIVE VIBRAZIONALI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 9652.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
CIG: Z422ADB83F
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 830.70
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINOEGE S.r.l.
    CF: 03836880272
  • MINOEGE S.r.l.
    CF: 03836880272
CIG: Z43267256B
Oggetto: INSTALLAZIONE PESE PER MEZZI ESPURGO
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 21021.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z432672666
Oggetto: CONTRATTO QUANDRO 2019 PER REAGENTI GENERON
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 5604.44
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
CIG: Z4326B35B2
Oggetto: SERVIZIO DI CARROZZERIA PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 24515.00
Somme liquidate: € 17570.18
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 21-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA UNIVERSAL SNC
    CF: MRTZFR49S05C388B
  • CARROZZERIA UNIVERSAL SNC
    CF: MRTZFR49S05C388B
CIG: Z4326BE147
Oggetto: LENZINI CONSUNTIVO DEL 11/01/2019 CONSUNTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAGRUPPO ELETTROGENO SITUATO
Importo aggiudicato: € 1450.30
Somme liquidate: € 1131.23
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 23-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z4326ED43D
Oggetto: TARATURA DELLA PESA PRSSO LA DISCARICA DI CA' ROSSA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
CIG: Z43273E75C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TIPO BICCHIERI PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 13719.00
Somme liquidate: € 10700.82
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHARLAB ITALIA SRL
    CF: 09802470154
  • SCHARLAB ITALIA SRL
    CF: 09802470154
CIG: Z432745A13
Oggetto: ACQUISTO BLISTER PER CONNETTORI SUPERSEAL. ACCORDO MATTM-COVE. CUP CODIVE: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 79.59
Somme liquidate: € 62.08
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z4327CD7C6
Oggetto: ACQUISTO MANUALI LINEE GUIDA NAZIONALI VIDEOISP.CODIF.RETI FOGN.LGN CCTV E PULIZIA SCARICHI COLLETTO
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 89.70
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO GROUP ITALIA SRL
    CF: 01417810932
  • ECO GROUP ITALIA SRL
    CF: 01417810932
CIG: Z432814146
Oggetto: ACQUISTO DI ADESIVI
Importo aggiudicato: € 654.00
Somme liquidate: € 510.12
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 01-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z43283073B
Oggetto: SACCO FODERA SABIOSAN ANTIVIRALE
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 2433.60
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: Z43285322D
Oggetto: SERVIZIO TRASP BIDONI C/O IMPIANTO LAVAGGIO E RICOLLOCAZIONE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 31490.41
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z4328D25A1
Oggetto: RIFACIMENTO SOLETTA CARICO FERETRI E PORTELLONE DI CARICO DEL CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 8190.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: Z4328D7025
Oggetto: IDROPULITRICE A FREDDO PER CREMATORIO DI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 222.30
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4329527CA
Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTO TN-4110 ON-LINE TN ANALYZER - SN H66504300004 - DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 1459.00
Somme liquidate: € 666.12
Tempi di completamento: dal 13-08-2019 al 25-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z4329F3E58
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA N. 2 ADESIVI CON LOGO PER BARCA
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 62.40
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z4329FD74C
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE ELIX ESSENTIAL 3 PER PERDITA IDRAULICA COMPARTO POMPA RO
Importo aggiudicato: € 1027.71
Somme liquidate: € 801.61
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: Z432A85113
Oggetto: FORNITURA DPI VARI PER REPARTO AMBIENTE + IDRICO
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 8897.04
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z432A95EB4
Oggetto: LOG-19/SN BOBINA TUBOLARE LDPE INDUSTRIALE BIANCO ST.3+0 'AMIANTO 3 LOGHI ROSSO/NERO/GIALLO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 933.66
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: Z432ABBE98
Oggetto: MOTOPONTONE PER RACCOLTA RIFIUTI IN LAGUNA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23400.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z44268249C
Oggetto: REAGENTI TIPO BAIRD PARKER AGAR PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 3121.30
Somme liquidate: € 2434.61
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
CIG: Z4426B6ED5
Oggetto: PULIZIA PONTI CARCERI COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 856.00
Somme liquidate: € 667.68
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 19-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z4426D728F
Oggetto: NUTRIENTE PER DENITRIFICAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE - PROVE IN CAMPO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 4451.30
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z4426E2115
Oggetto: FORNITURA AUTORICAMBI E MATERIALI OFFICINA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11685.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z4426F0B6A
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE IMP.CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 694.32
Somme liquidate: € 541.57
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONGI SRL MEZZI DI SOLLEVAMENTO
    CF: 02000600276
  • FONGI SRL MEZZI DI SOLLEVAMENTO
    CF: 02000600276
CIG: Z442741A9D
Oggetto: FORNITURA DUE GIUNTI ZOPPI DN 600 PER COLLEGAMENTO CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 3319.00
Somme liquidate: € 2588.82
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z44277AB6E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 137.20
Somme liquidate: € 107.02
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z4428B4869
Oggetto: MODIFICHE SOFTWARE GEA FOTOLETTURA CONTATORI
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z44290C762
Oggetto: RODITRICE MULTIFUNZIONE PER CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 133.70
Somme liquidate: € 104.29
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 20-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4429119BE
Oggetto: OPTIONAL ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7020.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z4429495F8
Oggetto: REAGENTE CHIMIFLOC FA 55 CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 38750.00
Somme liquidate: € 29156.25
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z4429604AA
Oggetto: CONTENITORIPER RACCOLTA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6492.95
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z44296426F
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIANTE ROBUSCHI
Importo aggiudicato: € 3160.00
Somme liquidate: € 2464.80
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
CIG: Z4429660D4
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISI E ESITI PROCEDURE APERTE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11545.02
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: Z452671740
Oggetto: CONTROLLO ALLA COMBUSTIONE DEI DUE BRUCIATORI PRESSO CENTRALE GAZZERA MATTUGLIE.CUP 177H12000770003
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRARO SNC di FERRARO MARCO E MATT
    CF: 03438990271
  • FERRARO SNC di FERRARO MARCO E MATT
    CF: 03438990271
CIG: Z4526950E7
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 12000 VOLANTINI PER RACCOLTA DIFF. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 538.20
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z4526BEE90
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATTORI E PICCOLO ATTREZZATURE CONESSE ALLO SPAZZAMENTO ANNO 2019-2020
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2232.46
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z452720778
Oggetto: STAMPA BILANCIO
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 413.40
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafiche Nardin snc
    CF: 00400460275
  • Grafiche Nardin snc
    CF: 00400460275
CIG: Z452756A34
Oggetto: LIBRI DIETA DEI M
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2688.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNICHE NUOVE SPA
    CF: 00753480151
  • TECNICHE NUOVE SPA
    CF: 00753480151
CIG: Z452797499
Oggetto: FORNTURA E POSA DI CARPENTERIA PRESSO L'IMPIANTO DI BOCCAFOSSA
Importo aggiudicato: € 15840.00
Somme liquidate: € 12355.20
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA FABBRILE PICCHET
    CF: 04235800275
  • OFFICINA MECCANICA FABBRILE PICCHET
    CF: 04235800275
CIG: Z452819C04
Oggetto: NOLEGGIO CONTAINER REFRIGERATO PER PROVE TECNICHE GARA CALOTTE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGECO INTERNATIONAL SA
    CF: 03682510106
  • SOGECO INTERNATIONAL SA
    CF: 03682510106
CIG: Z452839DC8
Oggetto: COFANETTI IN CELLULOSA PER CIMITERI SPINEA MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 221.00
Somme liquidate: € 172.38
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: Z45286F1CF
Oggetto: ANALISI BATTERIOFAGI ANTI E. COLI 2019
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 149.76
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORI IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01762460069
  • LABORATORI IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01762460069
CIG: Z4528E69B9
Oggetto: CORSO DIRIGENTI ALLA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 226.20
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z452923B40
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2019 - POD IT001E34537905 (ENEL ENERGIA)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 94.24
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z45296310E
Oggetto: MONTAGGIO GANCIO PER MOVIM. CONTAINER SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 764.40
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
CIG: Z4529799DE
Oggetto: CONTATORI ELETTROMAGNETICI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 858.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z4529B9398
Oggetto: CORSO PUBLIC SPEAKING
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z4529DC567
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO 10-B DOBLÒ MAXI XL COMBI
Importo aggiudicato: € 1197.40
Somme liquidate: € 933.97
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: Z4529E3FF6
Oggetto: AGGIUNTA PEDANA LATO PASSEGGERO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z4626965C3
Oggetto: FORN.POSA SEGNALI DI STATO AL TLC F.E. STP VIA BRATTA E PESARE PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1852.50
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 09-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z46270B675
Oggetto: MANUTENZIONI AREE VERDI PIVOTTO PAOLO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1131.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIVOTTO PAOLO
    CF: PVTPLA54D04F229T
  • PIVOTTO PAOLO
    CF: PVTPLA54D04F229T
CIG: Z46276102C
Oggetto: F.E POSA PEZZI SPECIALI CARPENTERIA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2357.16
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z4627C3ABA
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRAGHETTO RACCOLTA ABITI USATI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2360.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: Z4627E2BD3
Oggetto: SMALTIMENTO APPARECCHIATURE VARIE EX ASI C/O CENTRO OPERATIVO S. DONÀ DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2919.81
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: Z462849230
Oggetto: NOLO ATTREZZATURE BY-PASS CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z46284C23B
Oggetto: SEGNALETICA PER CONTENITORI RIFIUTI VARI CER
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29309.92
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z4628F620D
Oggetto: CONI IMHOFF IN VETRO GRADUATO
Importo aggiudicato: € 135.80
Somme liquidate: € 105.92
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z46291DD65
Oggetto: ACQUISTO CASSONE CON SPONDA
Importo aggiudicato: € 14050.00
Somme liquidate: € 10959.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
CIG: Z462940A4D
Oggetto: CONS. MANUTENZIONI P.TO CAVERGNAGO, S.FISOLA, S.ERASMO, S.GIROLAMO
Importo aggiudicato: € 28692.92
Somme liquidate: € 22380.48
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z462A29910
Oggetto: APPLICAZIONE DEL METODO BIR AL SITO DI ECOPROGETTO VENEZIA SRL - CONSULENZA TECNICA
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 17261.87
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO FIESCHI & SOCI SRL
    CF: 10846600012
  • STUDIO FIESCHI & SOCI SRL
    CF: 10846600012
CIG: Z462A3855B
Oggetto: I VERIFICA DI SOLLEVAMENTO ATTREZZATURE CIMITERI
Importo aggiudicato: € 873.87
Somme liquidate: € 681.62
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: Z462ABE79A
Oggetto: AUTOCARRO CASSONATO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31122.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: Z462AC9DF8
Oggetto: NOLO MEZZI GORENT
Importo aggiudicato: € 2396.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: Z462AD2255
Oggetto: AIEM REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELEALLARME PER L'IMP. PIF DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 10764.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: Z462AE69CF
Oggetto: MANUT ORD STRAORD ANNO 2020 2021 PER FILTRI TRATTAMENTO ARIA 2° E 3° LOTTO DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z462B3064B
Oggetto: CARTELLI PER CIMITERI VE CS E TF
Importo aggiudicato: € 1505.00
Somme liquidate: € 1134.90
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z47258BB08
Oggetto: GAS & GPL PER RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 29890.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
CIG: Z4726E60A4
Oggetto: CORSO INGLESE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2584.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEEPORT SRL
    CF: 03446590543
  • CEEPORT SRL
    CF: 03446590543
CIG: Z4726F4808
Oggetto: LOG-19/SN CHIUSINI IN GHISA C250 PER USO ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 4820.40
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z472703067
Oggetto: FORN.ELETTROP.XYLEM NP3102LT420 IN SOST.FLYGT CP3102.180/430 MAT. 8830737 IMP.812 VIA PIAVE-CAMPOL
Importo aggiudicato: € 3649.50
Somme liquidate: € 2846.61
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z472757391
Oggetto: REAGENTI TIPO SUPELCO LC-FLORISIL PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1311.32
Somme liquidate: € 1022.83
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z472849A4D
Oggetto: MANUT.POMPE IMP. DEP.P.TO CAVERGNAGO E CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA
Importo aggiudicato: € 3177.46
Somme liquidate: € 2478.42
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z472928E26
Oggetto: SOMMA URGENZA INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI VE E ISOLE CAUSA EVENTI METEO
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 22602.95
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: Z4729A0BF2
Oggetto: ATTIVAZIONE LAVORATORI INTERINALI
Importo aggiudicato: € 17462.67
Somme liquidate: € 16094.63
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
CIG: Z472A862D2
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO VL295
Importo aggiudicato: € 1116.37
Somme liquidate: € 870.74
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z4826239E2
Oggetto: NOVELLO ORD. Q 2019 COMP. IDRAULICI DEP. FUSINA/CAMPALTO/SOLL. FOGNATURA, MOGLIANESE,MIRESE
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 3958.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z4827376F9
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI A CORRISPETTIVO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15595.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z48277BB37
Oggetto: LOG-19/SN BETONELLA CM. 10,5 X 21 SPESS. MM.40 COLORE GRIGIO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 137.21
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
CIG: Z48278AF5A
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 9684.00
Somme liquidate: € 7553.52
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
CIG: Z482812B17
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI VARI MODELLI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4857.14
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z4828298CE
Oggetto: ASSESSMENT DI POTENZIALE POSIZ. DIRIG.
Importo aggiudicato: € 12635.00
Somme liquidate: € 9855.30
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
CIG: Z482867BFB
Oggetto: ROTOLI CARTA TERMICA
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z4828B01EA
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 23492.82
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z4828B68DD
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PREVENTIVA DELLE POMPE INSTALLATE PRESSO L'IMPIANTO IDROVORO SM23
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: Z4828E4255
Oggetto: CIRCUITO INTERCALIBRAZIONE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 222.30
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: Z482965915
Oggetto: CANONE LOCAZIONE PRESSO IMMOBILE DI S.ANDREA
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: Z4829A22C4
Oggetto: IL NUTRIZIONISTA IN AZIENDA
Importo aggiudicato: € 17900.00
Somme liquidate: € 13962.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
CIG: Z482A2C6B4
Oggetto: SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO NOTTURNO (22.00-6.00) C/O CENTRALE DI SOLLEV. SCORZÈ 01/11/19-31/10/20
Importo aggiudicato: € 39128.00
Somme liquidate: € 27976.52
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
CIG: Z492662FF5
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOTELAI
Importo aggiudicato: € 5430.00
Somme liquidate: € 4235.40
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z492736C75
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE DORSODURO
Importo aggiudicato: € 121.50
Somme liquidate: € 94.77
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 18-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z492757320
Oggetto: MEDIATEC LAVORAZ E RIV DI MAT PLASTICI E DERIVANTI - MANUT IMP DI DEPFUSINA - CAMPALTO - IMP. SG31
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 5869.11
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z4927D453E
Oggetto: GPG CONTRATTO QUADRO PER MANUT DI CARPENTERIA PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI FUSINA E CAMP
Importo aggiudicato: € 39850.00
Somme liquidate: € 31024.91
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
CIG: Z492873880
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA AERATORI OKI INSTALLATI PRESSO DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 33600.00
Somme liquidate: € 20592.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 01-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: Z4928EAE74
Oggetto: REAGENTE PER CREMATORIO DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 4212.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: Z4928F786E
Oggetto: CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO 335160
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 6318.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: Z49297535F
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 190.30
Somme liquidate: € 150.88
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: Z4929CBCC6
Oggetto: ACQUISTO PRESS SCARRABILE 10 MC
Importo aggiudicato: € 13200.00
Somme liquidate: € 10296.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z492A4C0E5
Oggetto: COSTRUZIONE DI STRUTTURA IN TUBOLARE INOX 304 CON PIANO DI C
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: Z492A66F52
Oggetto: FORNITURA CASSETTIERE
Importo aggiudicato: € 2440.00
Somme liquidate: € 1903.20
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
CIG: Z492A821AB
Oggetto: CONTROLLO ANNUALE GRUETTA E RECUPERATORE MARTIN IN DOTAZIONE IMPIANTI DEP. AREA EST
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 319.80
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VS VENETO SICUREZZA SRL
    CF: 03643690245
  • VS VENETO SICUREZZA SRL
    CF: 03643690245
CIG: Z492AB7F80
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA STRADALE AREA EST/OVEST
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1240.18
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z492B07E08
Oggetto: RIPARAZIONE MIXER - DEP. TRONCHETTO ISOLA NUOVA
Importo aggiudicato: € 1569.97
Somme liquidate: € 1224.58
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z4A266C156
Oggetto: SISTEMA VISIONE A DISTANZA PROVVISORIO DEP.SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1326.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
CIG: Z4A27752D8
Oggetto: CANONE SITO WEB 2019
Importo aggiudicato: € 27180.00
Somme liquidate: € 21207.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
CIG: Z4A2780F18
Oggetto: SERV.MOVIM.CARICAM.TRASP.SCARICO E MOVIM.IMP.SPERIM DA VEGGIANO A FUSINA.MATTM-COVE.F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 3705.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
CIG: Z4A288A290
Oggetto: TRASFERIMENTO E RITIRO CARICATORE GOMMATO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z4A28A89DB
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DISSUASIONE GABBIANI CIMITERO DI S. MICHELE IN ISOLA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
CIG: Z4A290BF32
Oggetto: CARTELLI NUOVI ORARI 6 CIMITERI MIRANO
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 84.24
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 20-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z4A290E27E
Oggetto: IMPIANTO SG31 - REVISIONE INTERRUTTORE EMAX E4S 4000
Importo aggiudicato: € 5103.40
Somme liquidate: € 1718.50
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: Z4A2A3DBBC
Oggetto: NAVETTE SCORREVOLI SLY4 PER BINARIO NEW RAIL CONFORME ALLA NORMA EN795/D, NONCHE' VERIFICA ANNUALE S
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERLINE SYSTEM SRL
    CF: 01318360052
  • FERLINE SYSTEM SRL
    CF: 01318360052
CIG: Z4A2A858D8
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI/ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
CIG: Z4A2A8E412
Oggetto: FORN. N.2 MIXER FLYGT - DEP.S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 11298.00
Somme liquidate: € 8812.44
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z4B27C0D03
Oggetto: IMPERMEABILI AL GINOCCHIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2226.90
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z4B27FF030
Oggetto: SW KALMO SAAS
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23400.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENICECOM SRL
    CF: 03014640274
  • VENICECOM SRL
    CF: 03014640274
CIG: Z4B28A4B60
Oggetto: ACQUISTO ARMADIETTI/SCAFFALI PORTASCARPE
Importo aggiudicato: € 1690.00
Somme liquidate: € 1318.20
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATENTVERWAG ITALIA SRL
    CF: 00830330155
  • PATENTVERWAG ITALIA SRL
    CF: 00830330155
CIG: Z4B292BA5E
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO DEL RM S. GIORGIO
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 374.40
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZR SRL
    CF: 02676820273
  • ZR SRL
    CF: 02676820273
CIG: Z4B29569AD
Oggetto: ATTREZZATURE VARIE PER AREA TERRITORIALE DI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 5428.90
Somme liquidate: € 4234.54
Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4B29FC3E2
Oggetto: MASTER IN DIRITTO SOCIETARIO
Importo aggiudicato: € 2047.50
Somme liquidate: € 1597.05
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z4B2A9708C
Oggetto: KIT FIRMA REMOTA CON OPT
Importo aggiudicato: € 1810.00
Somme liquidate: € 1411.80
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
CIG: Z4B2AE1CB8
Oggetto: PORTER PIANALE RIBALTABILE 1,7 T MULTITECH EURO 6
Importo aggiudicato: € 15476.92
Somme liquidate: € 12075.52
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: Z4B2B488F7
Oggetto: SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE DI UN REGOLATORE PID GEFRAN PER IMPIANTO DOSAGGIO IPOCLORITO GAZZERA
Importo aggiudicato: € 913.50
Somme liquidate: € 712.53
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEFRAN SPA
    CF: 03032420170
  • GEFRAN SPA
    CF: 03032420170
CIG: Z4C2586A05
Oggetto: INTEGRAZIONE VALUTAZIONE PREVISIONALE DELL'IMPATTO ACUSTICO AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE DI TRAVASO
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 643.50
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: Z4C26434E2
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI IDRICO
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 4654.50
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z4C26E4493
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA CONTATORI FLANGIATI TIPOLOGIA WOLTMANN MEISTREAM + MEISTREAM PLUS + MECCANISMI R
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 26325.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: Z4C271EBF1
Oggetto: MATERIALE IN SOSTITUZIONE DURANTE MANUTENZIONE STRUMENTO
Importo aggiudicato: € 754.92
Somme liquidate: € 588.84
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
CIG: Z4C272E5F6
Oggetto: FORNITURA 10 GILET ALTA VISIBILITÀ CON LOGO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: Z4C2745C80
Oggetto: IMP.SG31 REV.ELETTROP.FLYGT CS 3300.665/601 MAT.0681013 POT.75KW CON RIVEST.CERAMICO SUPERGLIDE 1341
Importo aggiudicato: € 14017.00
Somme liquidate: € 10933.26
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z4C2770AD4
Oggetto: RIPARAZIONE DELL'ELETTRONICA DI UN MISURATORE DI PORTATA RISONIC 2000 PRESSO LA CENTRALE DI GAZZERA
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RITTMEYER ITALIANA SRL
    CF: 00876280165
  • RITTMEYER ITALIANA SRL
    CF: 00876280165
CIG: Z4C277E47E
Oggetto: PANNELLI IN FOREX
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 738.66
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z4C2859D83
Oggetto: MULTIMETRO MULTIFUNZIONE PER PROVE DI ISOLAMENTO E CONTINUITÀ IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 375.25
Somme liquidate: € 292.69
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z4C28BE094
Oggetto: STAMPA BILANCIO 2018
Importo aggiudicato: € 2443.00
Somme liquidate: € 1905.54
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: Z4C28DBD16
Oggetto: REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA SERVIZI VIDEO INFORMATIVI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICARE SAS
    CF: 01949610263
  • COMUNICARE SAS
    CF: 01949610263
CIG: Z4C28F444B
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 2014.00
Somme liquidate: € 1570.92
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: Z4C29C4ADE
Oggetto: FORNITURA N. 2 POMPA MASTERFLEX I/P STANDARD PER IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 1118.00
Somme liquidate: € 872.04
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: Z4C29F7C94
Oggetto: SMERIGLIATRICE A BATTERIA PER CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 476.25
Somme liquidate: € 371.47
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4C2A2531B
Oggetto: REAGENTI TIPO AMMONIACA B PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 3572.00
Somme liquidate: € 2786.16
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: Z4C2A326E3
Oggetto: UNBUNDLING CONTI SEPARATI
Importo aggiudicato: € 23450.00
Somme liquidate: € 18361.20
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z4C2AFCE5B
Oggetto: FORNITURA COMPUTER PORTATILE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1185.60
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z4D2760F1E
Oggetto: FORNITURA E POSA PEZZI SPECIALI DI CARPENTERIA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7683.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
CIG: Z4D2783D01
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI E LOGO MEZZI
Importo aggiudicato: € 2137.40
Somme liquidate: € 1667.17
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z4D27B5F07
Oggetto: RICAMBIO ORIGINALE PER ANALIZZATORE DI RETE CHAUVIN ARNOUX 8335 - BATTERIA RICARICABILE NIMH DA 400
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 81.90
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOSME DUE SAS
    CF: 05009770289
  • KOSME DUE SAS
    CF: 05009770289
CIG: Z4D27F3284
Oggetto: NOLO CASSONE PER VAGLIO DEP. CAORLE
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 374.40
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARI GIANNI S.R.L.
    CF: 03598450272
  • SARI GIANNI S.R.L.
    CF: 03598450272
CIG: Z4D28E5A3B
Oggetto: MOLTIPLICATORE DI COPPIA PER OFFICINA LIDO
Importo aggiudicato: € 718.46
Somme liquidate: € 560.40
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4D290CBC5
Oggetto: ACQUISTO 4 PANCHE PER SPOGLIATOIO MASCHILE CDO 1
Importo aggiudicato: € 636.00
Somme liquidate: € 527.28
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z4D291183F
Oggetto: REAGENTI TIPO COMPLETE DRINKING WATER PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1603.00
Somme liquidate: € 1250.34
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
CIG: Z4D299EE30
Oggetto: IMP SOLL 019 SCORZE' - FORNITURA BARRIERE DI PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 374.40
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z4D29A5DF6
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO PULIZIA VETRI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 28-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z4D29C61B0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 4554.11
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
CIG: Z4D29D696F
Oggetto: ACQUISTO CALZATURE SU PRESCRIZIONE MEDICA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10447.27
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z4D2A53A92
Oggetto: N. 2 SCALE IN LAMIERA
Importo aggiudicato: € 3312.00
Somme liquidate: € 2583.36
Tempi di completamento: dal 20-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALE DC SRL
    CF: 09498220152
  • SCALE DC SRL
    CF: 09498220152
CIG: Z4D2B2C67D
Oggetto: CONTROLLO SPESSORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6823.80
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 2 EMME
    CF: 04077530279
  • STUDIO 2 EMME
    CF: 04077530279
CIG: Z4E26B6AAA
Oggetto: MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE CESTINI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1233.76
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSIN COLORI SRL
    CF: 03656980277
  • ROSIN COLORI SRL
    CF: 03656980277
CIG: Z4E27A062C
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO CREMATORI MARGHERA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3320.42
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z4E280B41C
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA TELI MICROFORATI CON LOGO PER ECOCENTRO MEOLO
Importo aggiudicato: € 2772.00
Somme liquidate: € 2162.16
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z4E2824CF7
Oggetto: ISTRUZ. ALL'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI PER IL SOCCORSO/RECUPERO DA SPAZI CONFINATI INST. IMP CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 429.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
CIG: Z4E28571EE
Oggetto: SERVIZIO PULIZIE E FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 2007.25
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEALSERVICE SOC COOP
    CF: 00223850306
  • IDEALSERVICE SOC COOP
    CF: 00223850306
CIG: Z4E28AFEA1
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ERBA CIGLI STRADALI
Importo aggiudicato: € 23830.00
Somme liquidate: € 18587.40
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
CIG: Z4E28C25C0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE AD INTEGRAZIONE AUTOMAZIONE PER VENTILCONVETTORI
Importo aggiudicato: € 1325.60
Somme liquidate: € 1033.97
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z4E28EB4B4
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE UICO INVERTER
Importo aggiudicato: € 1159.00
Somme liquidate: € 904.02
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z4E299A2F6
Oggetto: FORNITURA SISTEMA GESTIONE PROCESSO BIOLOGICO 'OSCAR ZERO PER D2ER
Importo aggiudicato: € 12360.45
Somme liquidate: € 7712.92
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETC SUSTAINABLE SOLUTIONS SRL
    CF: 02323330221
  • ETC SUSTAINABLE SOLUTIONS SRL
    CF: 02323330221
CIG: Z4E2A511A9
Oggetto: MANUT.ATTREZ.OFFICINA E DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5638.13
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4E2A9A552
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEZIONE BIOLOGICO, SEZIONE INCENERITORE PER I MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 19
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1435.20
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CMA SRL
    CF: 03726120276
  • CMA SRL
    CF: 03726120276
CIG: Z4E2AC7015
Oggetto: PQR CITRICO
Importo aggiudicato: € 2626.00
Somme liquidate: € 2048.28
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z4F26E2020
Oggetto: LOG-19/SN MANUFATTI IN CEMENTO - CIPPI CON DESCRIZIONE ACQUEDOTTO VERITAS
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2301.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
CIG: Z4F27507E9
Oggetto: GRU FERRARI PER MB
Importo aggiudicato: € 26680.00
Somme liquidate: € 15607.80
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: Z4F27B57B9
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO I GRANDI INCENDI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z4F27CC95C
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 3751.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
CIG: Z4F28CA676
Oggetto: VERIFICA BIENNALE CONTATORI FUELLOGGER SU CARICATORI AZIENDA
Importo aggiudicato: € 236.00
Somme liquidate: € 184.08
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
CIG: Z4F28F0A46
Oggetto: ISP.LINEA ACIDO FOSFORICO 5% DASERBATOIO D480 A VASCA 411 E LINEA OSSIGENO VASCA BIOLOGICA IMP SG31
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
CIG: Z4F2952C01
Oggetto: CONSEGUIMENTO NR.3 PATENTI CAT.C E NR.1 CAT.E
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 2097.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SERENISSIMA 1965 SRL
    CF: 04051370270
  • LA SERENISSIMA 1965 SRL
    CF: 04051370270
CIG: Z4F297D378
Oggetto: ZUCCHERO SEMOLATO IN SACCHI DA 25 KG.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 437.40
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEMONT SRL
    CF: 04254940267
  • PEMONT SRL
    CF: 04254940267
CIG: Z4F2994EE9
Oggetto: FORNITURA PRODOTTO NEUTRALIZZANTE OWD IN FUSTI DA 19LT
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 631.80
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z4F29A5E80
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 452.40
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z4F29C586C
Oggetto: RICAMBI PER MOTORI NEF
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 15289.30
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z4F2B01E95
Oggetto: MANUT.MACHINE OP.CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1892.80
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
CIG: Z5026B7DD5
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SW NET SURFING
Importo aggiudicato: € 2297.00
Somme liquidate: € 1791.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
CIG: Z5026DDEB4
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 585.25
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELMOTOR SPA
    CF: 00228060166
  • TELMOTOR SPA
    CF: 00228060166
CIG: Z5028CD8BC
Oggetto: RUOTE PER ALTE PORTATE BLICKLE MODELLO GTH 504/60K MM500X150 CORPO RUOTA IN GH PORTATA 7500KG
Importo aggiudicato: € 3977.21
Somme liquidate: € 3102.22
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z502939E34
Oggetto: FOTOCAMERE
Importo aggiudicato: € 1415.75
Somme liquidate: € 1104.28
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 17-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z5029707CD
Oggetto: ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO TELECAMERA VIDEO-ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 39750.00
Somme liquidate: € 30067.28
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z502A400A6
Oggetto: SUPPORTO ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTIERO DR.SSA BARBARA
    CF: CNTBBR66D70L805Z
  • CONTIERO DR.SSA BARBARA
    CF: CNTBBR66D70L805Z
CIG: Z502A583EF
Oggetto: ETICHETTE ADESIVE PER GRU. MOBILITÀ ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 35.10
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z502A67A08
Oggetto: SOFFIATORI PELLENC COMPLETI DI BATTERIE E CARICABATTERIA, ZANINETTO E CAVO ADATTATORE
Importo aggiudicato: € 4455.50
Somme liquidate: € 3475.29
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z502B07FEB
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI VEICOLI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 2603.12
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
CIG: Z502B4B08D
Oggetto: VALVOLA A FUSO DN 300 PN 10 MANUALE CON PREDISPOSIZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 3326.54
Somme liquidate: € 2594.70
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z5126B358C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3848.15
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
CIG: Z5128D9541
Oggetto: ACQUISTO DI N°2 AUTOCAMPIONATORI DEP.JESOLO,CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 14830.20
Somme liquidate: € 11567.56
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z5128F8C3C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCLAVE PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1195.00
Somme liquidate: € 932.10
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z5129AB93E
Oggetto: CONTENITORI STRADALI DA 240 LT. PER LA SEDE DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 10332.00
Somme liquidate: € 8058.92
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z512A047E7
Oggetto: ACCESSORI DIVERSI IT
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1209.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z512A2913E
Oggetto: CARTELLO PER INGRESSO CIMIT. FAVARO V.TO
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 54.60
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 20-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z512A64751
Oggetto: RILEVAMENTO GUASTO COMPRESSORE ABAC FORMULA 30
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 135.72
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
CIG: Z512AE2D0B
Oggetto: ABBONAMENTO SOLE 24 ORE
Importo aggiudicato: € 2544.00
Somme liquidate: € 2442.24
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: Z512B580AE
Oggetto: FORNITURA N.1 SOFFIANTE RIETCHLE - IMP. MANIN
Importo aggiudicato: € 1465.00
Somme liquidate: € 1142.70
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z52273F244
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 13999.01
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z522A19588
Oggetto: CORSI ISPER SETTEMBRE - OTTOBRE
Importo aggiudicato: € 4540.00
Somme liquidate: € 3541.20
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
CIG: Z522A6535A
Oggetto: SIM CALOTTE IGIENE URBANA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 16462.84
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 93026890017
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 93026890017
CIG: Z522A77883
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO NORMATIVA SICUREZZA CANTIERI
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 152.10
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z522A82127
Oggetto: CONTRATTO APERTOOO FORNITURA PICCOLA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 579.17
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCASA SRL
    CF: 00729220277
  • FERCASA SRL
    CF: 00729220277
CIG: Z522AD6D24
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10784.36
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z53261C440
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE C.E. NOVEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 3386.04
Somme liquidate: € 3322.54
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: Z5326CC814
Oggetto: SERVIZI DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1218.36
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMFER SRL
    CF: 03030240273
  • SOMFER SRL
    CF: 03030240273
CIG: Z5326E9DB9
Oggetto: GANCIO PER CAMPANE INTERRATE
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 132.60
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEONET SRL
    CF: FNGPLA68T20L840F
  • GEONET SRL
    CF: FNGPLA68T20L840F
CIG: Z5326F65BD
Oggetto: CAVALLETTI IN ACCIAIO PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z5327A92BF
Oggetto: FORNITURA ARMADIO
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 764.40
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z5327B4240
Oggetto: ACQUISTO DI UN SERVOVENTILATORE DA INSTALLARE PRESSO IL DEP VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 120.90
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
CIG: Z5327BFD85
Oggetto: COLORATORE AUTOMATICO + REAGENTE GRAM
Importo aggiudicato: € 10158.00
Somme liquidate: € 7923.24
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z5327F3DF0
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO SCARTI PESCE CELLA MIT E ALTRI SERVIZI VERITAS
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 2077.01
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
CIG: Z53281C21B
Oggetto: ARMADIO PER DOTAZIONE SICUREZZA VEGA
Importo aggiudicato: € 129.60
Somme liquidate: € 101.09
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z5328623C3
Oggetto: ACQUISTO PAGLIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3563.82
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRO T & C SNC DI TREVISAN E CASAGR
    CF: 02575020272
  • AGRO T & C SNC DI TREVISAN E CASAGR
    CF: 02575020272
CIG: Z5328B0AC3
Oggetto: BIDONI CARRELLATI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1133.34
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z5328FA062
Oggetto: VERIFICA PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI MESSA TERRA IMP.ELETTR.AI SENSI ART 4 DPR 462/01 IMP SG31
Importo aggiudicato: € 1677.20
Somme liquidate: € 1308.22
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z532904EE8
Oggetto: MATERIALE EDILE PER RIPRISTINI STRADALI 2019 2020
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3959.41
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
CIG: Z5329D42DA
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA TARGA PER CAMPO PROVE DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z5329E8668
Oggetto: SIGILLI TOMBALI IN MARMO PER CIMITERO MIRANO
Importo aggiudicato: € 1870.00
Somme liquidate: € 1458.60
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 05-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
CIG: Z532A0242A
Oggetto: FORNITURA A BANCO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE AL DEP. E SOLL DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 942.20
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z532B344A0
Oggetto: RECUPERO MOTOTOPO 128 E PONTONE PP5
Importo aggiudicato: € 18490.00
Somme liquidate: € 14422.20
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z532B3DD94
Oggetto: FORNITURA REAGENTI 2020 PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 28238.51
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
CIG: Z542651E6E
Oggetto: MANUTENZIONI MEZZI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2113.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
CIG: Z5426C4301
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30043.87
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z5426C8C8A
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE
Importo aggiudicato: € 78.90
Somme liquidate: € 61.54
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z5426D4FA7
Oggetto: ATTIVITÀ SW DOCUMENTUM
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 05-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
CIG: Z542769754
Oggetto: INTERVENTI GENNAIO 2019. MOBILITÀ ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 1430.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 06-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VDV SRL
    CF: 03454520275
  • VDV SRL
    CF: 03454520275
CIG: Z54279D1DD
Oggetto: FORITURA TELI CON LOGO PER ISOLA ECOLOGICA A MESTRE
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 1989.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: Z5427DECED
Oggetto: MATERIALE EDILE PER TUTTI I CIMITERI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3099.89
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z5428F4382
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 106.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 26-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z54293111D
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI FARID E JOHNSON AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29175.57
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z542967BB1
Oggetto: RIPARAZIONE TORBIDIMENTRO DI CANOVE GUASTATO PER FULMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 1216.00
Somme liquidate: € 971.88
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
CIG: Z54296C344
Oggetto: FORNITURA LUBRIFICANTI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1093.04
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z542A821B1
Oggetto: LOG-19/SN MENSOLINE INOX PER CONTATORI VE_CS
Importo aggiudicato: € 814.00
Somme liquidate: € 634.92
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z542B4DBCA
Oggetto: SACCO IN POLIETILENE BIANCO
Importo aggiudicato: € 557.82
Somme liquidate: € 537.92
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: Z5524C1851
Oggetto: TRASPORTO FANGHI AREA EST SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 25120.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: Z552603C9A
Oggetto: NOLEGGIO CARICATORE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGETTO CERVETTI SRL
    CF: 01218200531
  • PROGETTO CERVETTI SRL
    CF: 01218200531
CIG: Z552651CBD
Oggetto: MANUTENZIONI CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20886.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
CIG: Z5526520A9
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 31282.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z5526E3A41
Oggetto: CONTROLLO PER MOTORE COMPATTATORE. MOBILITÀ ACQUEA SOSTENIBILE. CUP CODIVE: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 8880.00
Somme liquidate: € 3342.30
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
CIG: Z552752ADD
Oggetto: MANUTENZIONI ELICHE E ALTRE PARTI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4703.40
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
CIG: Z55279EC9B
Oggetto: CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI FARMACI SCADUTI
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 1833.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
CIG: Z552857E9A
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2751.45
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z5528AEFD9
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO IMPIANTI FISSI E MOBILI ANTINCENDIO E SERVIZI AURISILIARI
Importo aggiudicato: € 15150.00
Somme liquidate: € 13332.50
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z5528F75C8
Oggetto: LOG-19/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE IN GS PER TUBAZIONI MULTIMATERIALI
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 2936.70
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z5529616F9
Oggetto: AFFILATURA LAME
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 808.08
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z552969D4C
Oggetto: PEDANA PEDONALE E PEDANE ANTISCIVOLO PER OPERAZIONI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 4720.00
Somme liquidate: € 3681.60
Tempi di completamento: dal 10-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z552A248C9
Oggetto: INTEGRAZIONE VALUTAZIONE ESPOZIONE AGENTI CHIMICI IMPIANTO SG31 FUSINA
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGER
    CF: 02631650187
  • ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGER
    CF: 02631650187
CIG: Z552A4DBA9
Oggetto: RIFACIMENTO SOLLEVAMENTO DI RILANCIO DEL PERCOLATO E RISANAMENTO PARTE MURARIA DISCARICA DI SAN DONÀ
Importo aggiudicato: € 22650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z552A7717A
Oggetto: LOG-19/SN VALVOLA A SFERA PER ACQUA, A PASSAGGIO TOTALE, PESANTE, CON RITEGNO E DISPOSITIVO DI SUSSI
Importo aggiudicato: € 7458.00
Somme liquidate: € 5817.05
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z552AAAFEF
Oggetto: INTERVENTO DI CALIBRAZIONE PER STRUMENTO LABO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z552AEEC55
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO
Importo aggiudicato: € 1923.08
Somme liquidate: € 1846.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 01-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
CIG: Z5626A2267
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER AUTOTELAI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7370.35
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z5626D92DD
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1977.30
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z5627378C9
Oggetto: SARLAT GIUNTO PER TUBAZIONE COMPRESSORI CONTINENTAL FUSINA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 5138.00
Somme liquidate: € 4007.64
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z5627BFE54
Oggetto: ACQUISTO INVERTER PER IMPIANTO POMPAGGIO DI ZENSON
Importo aggiudicato: € 4218.00
Somme liquidate: € 3290.04
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 26-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z5627E7F8E
Oggetto: CATERING EVENTI 28 MARZO E 2 APRILE
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 422.40
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC.COOP. ARL
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC.COOP. ARL
    CF: 00311310379
CIG: Z562844038
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LINEE VITA SEDI VARIE
Importo aggiudicato: € 19011.00
Somme liquidate: € 14652.30
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: Z5628679DF
Oggetto: ANTIVIRUS
Importo aggiudicato: € 15900.00
Somme liquidate: € 12402.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z5628D959F
Oggetto: SISTEMA POTENZIOMETRICO AUTOMATIZZATO PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 28946.25
Somme liquidate: € 22593.67
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: Z5629B567C
Oggetto: CASSONETTI DA LT 1700 RIGENERATI
Importo aggiudicato: € 13490.00
Somme liquidate: € 10522.20
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z562A19B83
Oggetto: PRECISION 3630 TOWER COMPONENTI - MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 30888.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z562A23768
Oggetto: MANUTENZIONE SU LAVASCIUGA KRON CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 776.27
Somme liquidate: € 605.49
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z562A2BDBB
Oggetto: SELETTORE A PULSANTI ALLISON PER CAMBIO AUTOMATICO AUTOCOMPA
Importo aggiudicato: € 1265.00
Somme liquidate: € 986.70
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: Z57263F628
Oggetto: MANUTENZIONE NET@ 2018
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
CIG: Z572676F71
Oggetto: REAGENTI TIPO BAIRD PARKER PER LAB.BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 378.00
Somme liquidate: € 295.78
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
CIG: Z5726A1BCF
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 19240.00
Somme liquidate: € 9391.20
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
  • DEPURACQUE SRL S.U.
    CF: 02262060698
CIG: Z5726D0FC0
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE GRU RETI IDRICHE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1419.22
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z5726D5753
Oggetto: VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA DPR 462/2001 IN SCADENZA 2019 C/O ALCUNI SOLL.COMUNI RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2930.89
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z5726F5A12
Oggetto: FORNITURA CASSETTIERE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z5727C8FB5
Oggetto: LICENZE SW FIRMA ELETTRONICA E CANONE DI MANUTENZIONE LEMA INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 198.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
CIG: Z5728C6206
Oggetto: FORNITURA APPARECCHIATURE PER TELELETTURA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 306.77
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDO S.r.l.
    CF: 01903370763
  • MIDO S.r.l.
    CF: 01903370763
CIG: Z5728D4C5B
Oggetto: N.3 MEMBRANE PER MANUTENZIONE POMPE PIAZZALE CDO1
Importo aggiudicato: € 564.00
Somme liquidate: € 439.92
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 07-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z572926657
Oggetto: CARTUCCE AFFRANCAPOSTA
Importo aggiudicato: € 458.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
  • NEOPOST ITALIA SRL
    CF: 12535770155
CIG: Z57296C704
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 111.07
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z57299A468
Oggetto: MANU.POMPE BUSCH - FOG. S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 677.50
Somme liquidate: € 528.45
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z5729E9340
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI NEBULIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 858.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z5729EE4A1
Oggetto: CORSO FORMAZIONE INTRODUZIONE CODICE CONTRATTI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 101.40
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z572A170A4
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI RACCOLTA SIRINGHE ABBANDONATE
Importo aggiudicato: € 512.00
Somme liquidate: € 398.97
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISI PLAST S.P.A
    CF: 00359770351
  • ISI PLAST S.P.A
    CF: 00359770351
CIG: Z572A24C44
Oggetto: ADEGUAMENTO OLIO PANOLIN
Importo aggiudicato: € 2056.56
Somme liquidate: € 1604.12
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z572A9827D
Oggetto: TARGHETTE NUMERATE PER CIMITERI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 3935.16
Somme liquidate: € 3069.43
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z572AFAFFC
Oggetto: RIPARAZIONE DEL G.E. CON MOTORE JOHN DEERE SITO PRESSO IL SOTTOPASSO DI ZELARINO
Importo aggiudicato: € 406.60
Somme liquidate: € 317.15
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z572B0CA5C
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 2457.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z5826A5106
Oggetto: ASSISTENZA/VERIFICA STRUMENTAZIONE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: Z5826E79D0
Oggetto: FORNITURA MAATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1426.80
Somme liquidate: € 1112.90
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z5827A70CC
Oggetto: CONTENITORE PE 100 LT RACC. PILE/FARMACI
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z5827E26DF
Oggetto: RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DI RECINZIONE PERIMETRALE PRESSO LA DISCARICA DI PIAVE NUOVO JESOLO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE MORENO & C. ""SCAVI"" SAS
    CF: 03473960270
  • EDILPIAVE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03655010274
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • CONTE MORENO & C. ""SCAVI"" SAS
    CF: 03473960270
CIG: Z5827F968C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 531.00
Somme liquidate: € 414.18
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z5828A336D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1162.50
Somme liquidate: € 918.45
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: Z58292D276
Oggetto: TRASPORTATORE A COCLEA IMPIANTO MORGANO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z582987D8E
Oggetto: ELABORAZIONE DATI MONITORAGGIO PORTATE E SFIORATORI RETI FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: Z5926681BA
Oggetto: CONVENZIONE BIENNALE 2019-2020 PER REVISIONI AUTOPROTETTORI IMPIANTI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1665.30
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
CIG: Z5926B5FE7
Oggetto: SALDATURA BASE CESTINI STRADALI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 140.40
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCIOLO GELSOMINO E FIGLI SRL
    CF: 02042630273
  • BACCIOLO GELSOMINO E FIGLI SRL
    CF: 02042630273
CIG: Z5927116C3
Oggetto: LOG-19/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE IN 3P / CHIUSINI IN GS
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 8760.07
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z59274DB8B
Oggetto: MANUTENZIONE NASTRO-PRESSA E POMPE FANGHI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6330.80
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.I.E DI ISEPPI ENNIO
    CF: SPPNNE60M13L840N
  • MA.I.E DI ISEPPI ENNIO
    CF: SPPNNE60M13L840N
CIG: Z5927538B0
Oggetto: LETTURE BADGE JESOLO
Importo aggiudicato: € 784.50
Somme liquidate: € 611.91
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z5927B2383
Oggetto: REVISIONE SOFFIANTI DEP. JESOLO E MUSILE DI P.
Importo aggiudicato: € 12250.00
Somme liquidate: € 9143.10
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
CIG: Z5927C11C4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MOTORI ENDOTERMICI DIREZIONE ACQUEDOTTO 2019
Importo aggiudicato: € 18690.00
Somme liquidate: € 14536.66
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z592805AE9
Oggetto: INTEGRAZIONE SISTEMA PLC IMPIANTO DESINFIX JESOLO - ERACLEA
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 6084.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z592844EC1
Oggetto: MANUTENZIONE SALDATRICE
Importo aggiudicato: € 221.00
Somme liquidate: € 172.38
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z592925927
Oggetto: LOG-19/SN LSN21EX2-465-430 GIUNTO ADATTABILE MULTISIZE ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 2215.00
Somme liquidate: € 1727.70
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z59295CD89
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE 'LO STANDARD UNI SINCRO'
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA
    CF: 80227410588
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA
    CF: 80227410588
CIG: Z5A26BE198
Oggetto: STIVAL - RICAMBI PER NASTRI TRASPORTATORI FANGHI SCARICO FANGHI CENTRIFUGA FUSINA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 07-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STIVAL OTTORINO SRL
    CF: 01496030931
  • STIVAL OTTORINO SRL
    CF: 01496030931
CIG: Z5A272E5D0
Oggetto: PRENOTAZIONE HOTEL CENACOLO ASSISI
Importo aggiudicato: € 116.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 08-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENACOLO SRL
    CF: 03780010363
  • CENACOLO SRL
    CF: 03780010363
CIG: Z5A2734LFA
Oggetto: STAMPA OPUSCOLI
Importo aggiudicato: € 2787.00
Somme liquidate: € 2173.86
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE BIESSE SAS
    CF: 00783930274
  • GRAFICHE BIESSE SAS
    CF: 00783930274
CIG: Z5A27B0E36
Oggetto: SCAVO DI SBANCAMENTO A STRATI SUCCESSIVI AREA NUOVO CREMATORIO DI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 8900.00
Somme liquidate: € 6901.44
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multiservice srl
    CF: 04415910282
  • Multiservice srl
    CF: 04415910282
CIG: Z5A284A93A
Oggetto: APPLICATIVO CRM GESTIONE IGIE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 21574.80
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 06-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERLOGICA SRL
    CF: 03978500274
  • INTERLOGICA SRL
    CF: 03978500274
CIG: Z5A2983976
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 507.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
CIG: Z5A29E67F0
Oggetto: ALLESTIMENTO ECOMOBILE FW800MK
Importo aggiudicato: € 14547.05
Somme liquidate: € 11346.70
Tempi di completamento: dal 15-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: Z5A2A0C6D9
Oggetto: ALLESTIMENTO GRU SU AG021
Importo aggiudicato: € 19700.00
Somme liquidate: € 15366.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z5A2A13E77
Oggetto: PICNOMETRO PER TERRENI PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 63.96
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z5A2A56A32
Oggetto: GIUNTI 3 FLANGE DN 500 PN 10
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: Z5A2A78188
Oggetto: MANUTENZIONE TELECAMERA VIDEO-ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 794.60
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z5A2AA35BE
Oggetto: FORMAZIONE IN MATERIA DI WELFARE
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: Z5A2ADCF62
Oggetto: BS 396-19/MS RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SG31 ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z5B26B2B7F
Oggetto: ORDINE QUADRO PER INTERVENTI SU SISTEMI ALLARME ANTINTRUSIONE PRESSO IMPIANTI EX ASI
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 19600.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z5B26FD2C4
Oggetto: RICAMBI MATERIALI VENEZIA ESTUARIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2006.63
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z5B270A591
Oggetto: LICENZA SW TERMOLOG
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGICAL SOFT SRL
    CF: 03167390966
  • LOGICAL SOFT SRL
    CF: 03167390966
CIG: Z5B2760DFD
Oggetto: COLLAUDI ATTREZZATURA IMPIANTI ACQUEDOTTO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 9058.92
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z5B2775577
Oggetto: N. 6 TOTEM MOD SLIM 3.0 PER EMISSIONE BIGLIETTI
Importo aggiudicato: € 21250.00
Somme liquidate: € 16575.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z5B277867D
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU
Importo aggiudicato: € 1259.70
Somme liquidate: € 982.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIT SOC. ADRIATICA INVEST.TURISTIC
    CF: 00123570939
  • SAIT SOC. ADRIATICA INVEST.TURISTIC
    CF: 00123570939
CIG: Z5B27BF7D5
Oggetto: VASCHE CONTENIMENTO PER TANK DA 1000 LITRI
Importo aggiudicato: € 5477.75
Somme liquidate: € 3602.43
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5B28074F1
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI IVECO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15578.79
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z5B282F435
Oggetto: MATERIALI CAT 1 SOTTOPRODOTTI ORIGINE ANIMALE RITIRO E TRASP
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 77.61
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
CIG: Z5B2886960
Oggetto: CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA SW MAGGIOLI
Importo aggiudicato: € 29070.00
Somme liquidate: € 22674.60
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z5B28AA6F3
Oggetto: SERVIZIO CONSULENZA ASSICURATIVA IN AMBIETO FIDEIUSSORIO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27300.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: Z5B28E1D4B
Oggetto: MATERIALE VARIO. MOBILITÀ ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 1119.55
Somme liquidate: € 873.25
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z5B28F07A0
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI ANNO 2019/20
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 27745.51
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z5B291171E
Oggetto: MASCHERINA RIANIMAZIONE CPR POCKET MASK PER DEFIBRILLATORE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 173.16
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
CIG: Z5B2956C07
Oggetto: LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA SU MEZZI E ATTREZZ. AREA EST
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 12605.54
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNER LUCIANO E C. SNC
    CF: 01891920272
  • MONTAGNER LUCIANO E C. SNC
    CF: 01891920272
CIG: Z5B296CDFA
Oggetto: SNODI SFERICI VARI PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1478.60
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSE SERVICE SRL
    CF: 09533030012
  • ESSE SERVICE SRL
    CF: 09533030012
CIG: Z5B297A1C2
Oggetto: FORN. E INST. NUOVO FUSTO SCHIUMOGENO
Importo aggiudicato: € 1043.90
Somme liquidate: € 814.24
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z5B298F6F6
Oggetto: FORN.POSA BOX ESTERNO INOX CON RIMOZ DELL'ESISTENTE RIPRIST Q.E. E COMANDI ELETTROP SOLL 365 PIANIGA
Importo aggiudicato: € 2780.00
Somme liquidate: € 2168.40
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
CIG: Z5B29E44E9
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER LA MAN. STRAORDINARIA DELLA CENTRIFUGA DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 3981.98
Somme liquidate: € 2509.17
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
CIG: Z5B2A0AF96
Oggetto: SODIO BISOLFITO PQR
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 269.57
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z5B2A54FFE
Oggetto: SALE DEGHIACCIANTE IN SACCHI DA 10 KG
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 1648.48
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
CIG: Z5B2A8E3C0
Oggetto: FORN. N.2 POMPE ALIMENTAZIONE MEMBRANE - DEP.S.ERASMO E ZAGGIA
Importo aggiudicato: € 6196.96
Somme liquidate: € 4833.63
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
CIG: Z5C2694E47
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE CIMITERO DI CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 2246.40
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
CIG: Z5C26C056E
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI ANNO 2019 - DEP. VE E LIDO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 789.05
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z5C26C122D
Oggetto: BEST PRACTICE NELLA MEDICINA DEI VIAGGI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 10-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
CIG: Z5C26FCA36
Oggetto: FORN.POSA INTERFACCIA MODBUS PER GESTIONE CALDAIE C/O CENTRALE TERMICA IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 1780.00
Somme liquidate: € 1388.40
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
CIG: Z5C279C164
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOPONTONE MARKUS
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z5C27AC050
Oggetto: FORN.CAVO FG160R16 GRIGIO PER POMPE CENTRIFUGA PC 201/2-PC12/L4 E PC 201/1-PC11/L4 DEP.CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 3207.00
Somme liquidate: € 2687.08
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z5C28186C3
Oggetto: PULIZIA AREA VERDE MALAMOCCO LIDO
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 3822.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 17-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z5C284DEB6
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI PRESSO STAZIONE DI SERVIZIO LORO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 28221.17
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
CIG: Z5C289698C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 417.51
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z5C291EF17
Oggetto: TRATTASI DI CONTENITORI TERMICI PER TRASPORTO CAMPIONI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 486.61
Somme liquidate: € 379.56
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLIBOX SNC
    CF: 02084120241
  • POLIBOX SNC
    CF: 02084120241
CIG: Z5C296D421
Oggetto: DETERGENTE PER LOCALI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 739.20
Somme liquidate: € 576.58
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 18-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMICOL SPA
    CF: 06962570963
  • FARMICOL SPA
    CF: 06962570963
CIG: Z5C29D27DD
Oggetto: EUROSYSTEM RIF GABBIA GASOMETRO E COLL. EQUIPOTENZIALE RIQUALIFICATORE IMPIANTO DEPURAZIONE VAL
Importo aggiudicato: € 5380.00
Somme liquidate: € 4196.40
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z5C29EB203
Oggetto: TRASPORTO E POSIZIONAMENTO CONTENITORI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6963.06
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z5C2A7A463
Oggetto: MONITORAGGIO GEOELETTRICO DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 26340.00
Somme liquidate: € 20545.20
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
CIG: Z5D26A6BDD
Oggetto: COLORI E VERNICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11080.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
CIG: Z5D26F88CA
Oggetto: RIPARAZIONE BOX GAS CREMATORIO SPINA
Importo aggiudicato: € 1590.00
Somme liquidate: € 1240.20
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z5D277860C
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 96.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AL BOSCHETTO SRL
    CF: 04397730278
  • AL BOSCHETTO SRL
    CF: 04397730278
CIG: Z5D279723E
Oggetto: FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA PER SOLLEVAMENTO DS27 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5081.80
Somme liquidate: € 3963.80
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z5D28AA48C
Oggetto: FORNITURA DI PANNELLI PIANI RETE POLIESTERE CON TELAIO PLASTIFICATO PER IMPIANTO PIF
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 17550.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
CIG: Z5D28ABC14
Oggetto: FORNITURA MARTELLO DEMO-PERFORATORE RETI FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 1010.92
Somme liquidate: € 675.36
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5D28C2DB7
Oggetto: INTERVENTI VARI DI CANCELLAZIONI SCRITTE
Importo aggiudicato: € 6283.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENITECH SRLS
    CF: 04542760279
  • VENITECH SRLS
    CF: 04542760279
CIG: Z5D294B051
Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO ROBOTIZZATO
Importo aggiudicato: € 5799.00
Somme liquidate: € 4523.22
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 03-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z5D2AB7F02
Oggetto: FORNITURA RACCORDI IN POLIETILENE ELETTROSALDABILI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRA S.R.L.
    CF: 03451900249
  • IDRA S.R.L.
    CF: 03451900249
CIG: Z5D2B21A51
Oggetto: N. 3 CARRELLI PER TRASPORTO MATERIALE DIDATTICO A VENEZIA E ISOLE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 24-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: Z5E2668BE6
Oggetto: MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI E/O ATTREZZATURE ORD.E STRAORD.IN CARICO A MANUT.IMP.SOLL.FOGNARI RDB
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 986.83
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z5E26ACE2E
Oggetto: RIP.MIXER FLYGT - DEP.S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 1743.36
Somme liquidate: € 1359.82
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z5E26C4A9A
Oggetto: TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
CIG: Z5E2837866
Oggetto: CORSO IL GOVERNO DEI PROCESSI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z5E2860469
Oggetto: TRASP. E SMALTIMENTO BANCARELLA INCENDIATA SDP
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 873.60
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z5E28BEB50
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30420.47
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z5E297D58D
Oggetto: MOTOSALDATORE D331101
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2145.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: Z5E2AA1677
Oggetto: MANUTENZIONE MB RV03894 BL80
Importo aggiudicato: € 16740.00
Somme liquidate: € 13057.20
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: Z5E2AAB452
Oggetto: CORSO REGOLAZIONE ARERA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
CIG: Z5E2ACAA52
Oggetto: STRUMENTAZIONE DI MISURA IMPIANTO PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 21936.20
Somme liquidate: € 12243.51
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z5E2AD6692
Oggetto: FORN ELETTROPOMPA FLYGT NP3102.160MT460 CAVO 20 MT, PER IMP 112 MARTELLAGO IN SOST P1 FLYGHT 102/432
Importo aggiudicato: € 2848.80
Somme liquidate: € 2222.06
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z5F220F703
Oggetto: TRASPORTO INERTI DA AREA ORTI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 14-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z5F269B9F5
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
Importo aggiudicato: € 8781.00
Somme liquidate: € 1610.16
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
CIG: Z5F26E6FEF
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2019 - CEVE
Importo aggiudicato: € 5139.75
Somme liquidate: € 3852.81
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: Z5F26FD1E2
Oggetto: MANUT.ORD. SEMESTRALE BIENNIO 2019/20 IMP.ALLARME PER ALLERTAMENTO SIRENE FUSINA
Importo aggiudicato: € 2816.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z5F273F1D9
Oggetto: MANUTENZIONE GRU ALLESTITE SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30209.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z5F27FAA15
Oggetto: FORNITURA COMPONENTI PNEUMATICI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1156.01
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z5F285F9E5
Oggetto: FIDEIUSSIONE GARANZIA SPED. TRANSFRONTALIERA RIFIUTI SACEBT 2799762002. BENEFIC. MINISTERO AMB.
Importo aggiudicato: € 1181.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACE BT
    CF: 08040071006
  • SACE BT
    CF: 08040071006
CIG: Z5F28E5A2E
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE FIREWALL - WIFI OSPITI E CORSO FORM
Importo aggiudicato: € 3850.00
Somme liquidate: € 3003.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z5F2995143
Oggetto: TELONE IN PVC IGNIFUGO PER GAZEBO SACCA CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 1135.00
Somme liquidate: € 885.30
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTOSETTE SNC
    CF: 03977210271
  • PUNTOSETTE SNC
    CF: 03977210271
CIG: Z5F2A4BFF6
Oggetto: BATTERIE E AURICOLARI PER CELLULARE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1479.62
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z5F2A782E1
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA DI NR. 20 GIUNTI IN ACCIAIO S275JR COMPOSTI DA 4 MEZZE E VERNICIATI CON SMALTO S
Importo aggiudicato: € 9561.00
Somme liquidate: € 7308.43
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z5F2A9964B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNOW SERVICE SRL
    CF: 03417630369
  • SNOW SERVICE SRL
    CF: 03417630369
CIG: Z5F2B2401D
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE 2020 LASER SCARL
Importo aggiudicato: € 2091.00
Somme liquidate: € 1223.22
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LASER S.C.A.R.L.
    CF: 06934610962
  • LASER S.C.A.R.L.
    CF: 06934610962
CIG: Z6025BD02F
Oggetto: NOLEGGIO GENERATORE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3666.78
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
CIG: Z60273A0BD
Oggetto: LOG-19/SN FORNITUIRA MANUFATTI IN CLS
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 24359.75
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
CIG: Z60274D3A0
Oggetto: SERBATOI GASOLIO OLIO E COLLETTORI OLIO PER MB IN VTR
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 2854.80
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTINOX
    CF: LBTVCN64T07C933L
  • ARTINOX
    CF: LBTVCN64T07C933L
CIG: Z6027D9CD2
Oggetto: LOG-19/SN IDRANTE SOPRASUOLO A NORMA UNI EN 14384/06 CE - DN 80
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 2667.60
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
CIG: Z60299F545
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 534.79
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z602A3CD13
Oggetto: COSTI AMMINISTRATIVI GSE DELIB.ARG/ELT 74/08.CONVEN.SSP00706300-IMP.COGENERAZIONE GAZZERA MATTUGLIE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 46.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z612635036
Oggetto: FORNITURA ENERGIA TERMICA ATTRAVERSO RETE DI TELERISCALDAMENTO A FOSSALTA DI PORTOGRUARO-2018-2019
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10617.39
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
  • VILLANOVA ENERGIA
    CF: 04247980271
CIG: Z6126A0117
Oggetto: MATERIALE OLEODINAMICO TUBI E RACCORDERIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10628.37
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z6128AA891
Oggetto: INSTALLAZIONE VERRICELLO SU AG016
Importo aggiudicato: € 5850.00
Somme liquidate: € 4563.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z6128D715E
Oggetto: IDROPULITRICE A CALDO PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 1369.90
Somme liquidate: € 1068.52
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z612965022
Oggetto: FIM:2019-FORNITURA CUSCINETTI/GUARNIZIONI/OR/ PER LE REVISIONI DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE PRES
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3469.55
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z6226B6A2C
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATORI PELLENC
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3867.38
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z622712DC7
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 795.60
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z622735AAF
Oggetto: ESTENSIONE PROGETTO MONITORAGGIO STILI DI GUIDA
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2808.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA2 DISTRIBUZIONE SRL
    CF: 04446550289
  • AREA2 DISTRIBUZIONE SRL
    CF: 04446550289
CIG: Z6227A5228
Oggetto: SFALCI ERBA PER LA DISCARICA DI SAN DONÀ DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI GARDENS
    CF: LSSDRN61P11F826P
  • VIVAI GARDENS
    CF: LSSDRN61P11F826P
CIG: Z622831D50
Oggetto: MANUT. MEZZI ATTREZZ. E PARTE ELETTRICA DEI TELAI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15416.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
CIG: Z6228DD5A5
Oggetto: SERVIZIO ANALISI VIBRAZIONALE PRESSO IMPIANTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
CIG: Z6228FB70E
Oggetto: LOG-19/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE CONDOTTA GS DN800 / DN1000
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 4464.72
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z622939168
Oggetto: BS961-19/AF - PRESTAZIONI GRAFICHE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIBILIA MICHELA
    CF: SCBMHL66D41L407T
  • SCIBILIA MICHELA
    CF: SCBMHL66D41L407T
CIG: Z6229E3621
Oggetto: ISCRIZIONE WORKSHOP NODIG
Importo aggiudicato: € 131.14
Somme liquidate: € 102.28
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OIC SRL
    CF: 03200110488
  • OIC SRL
    CF: 03200110488
CIG: Z622A617EF
Oggetto: INSTALLAZIONE DELLE NUOVE PRESE IN SALA K LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 301.93
Somme liquidate: € 235.51
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z622A6F38F
Oggetto: 4 ADESIVI CON LOGO MM 640X1000 ECOMOBILE BURANO
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 74.88
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z622AF29AF
Oggetto: 800 BADGE PERSONALIZZATI VERITAS PER SISTEMA GESTIONE FLOTTA VETTURE
Importo aggiudicato: € 3060.00
Somme liquidate: € 2386.80
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 07-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z632593A32
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16647.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z6326B6394
Oggetto: ANALISI CHIMICHE PER DETERMINAZIONE DI COMPOSTI PERFLUORURATI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 1399.32
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.T.S. TULLIO BUZZI
    CF: 84004990481
  • I.T.S. TULLIO BUZZI
    CF: 84004990481
CIG: Z6326C9C59
Oggetto: FORNITURA COMPONENTI E MEZZI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5555.71
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z6326E209D
Oggetto: INTERVENTI DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2917.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z6326E6349
Oggetto: CORSI ADDETTI EMERGENZA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 15244.75
Somme liquidate: € 11890.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
    CF: 03395860103
  • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
    CF: 03395860103
CIG: Z6326F08FC
Oggetto: MANUT. E GUASTI SU COMPRESSORI ARIA COMPRESSA SERVIZI AUTOMAZ. E PROCESSO IMP.DEP.FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 161.82
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.N.C.
    CF: 03166570261
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.N.C.
    CF: 03166570261
CIG: Z63271148E
Oggetto: VAGLIATURA MATERIALE SPIAGGIATO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONE SERVIZI MARINI AMBIENTALI
    CF: 03747030272
  • GESTIONE SERVIZI MARINI AMBIENTALI
    CF: 03747030272
CIG: Z632740D66
Oggetto: INSTALLAZIONE SOSPENSIONI PNEUMATICHE FIAT DAILY TG. FS968EC
Importo aggiudicato: € 1097.00
Somme liquidate: € 855.67
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z6327F3290
Oggetto: ALAGGIO VARO E SOSTA PONTONE MARKUS PER MANUTENZIONE IN CANTIERE
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2106.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z6327F52EB
Oggetto: FORNITURA DI UNA SCANDIGLIA DA SOSTITUIRE SUL G.E. DEL SOTTOPASSO DI VIA PAROLARI A MESTRE
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 97.50
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 20-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z632A32443
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DEPURAZIONE MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 343.55
Somme liquidate: € 267.97
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: Z632A6FAB1
Oggetto: SEMICOPERCHI CARTA
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 12090.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z6427AC082
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER ELETTROPOMPE FLYGT INSTALLATE PRESSO SOLL. FODNARI ZONA A E B DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 14660.87
Somme liquidate: € 11435.26
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    SIBA SPA
    CF: 03129770156
     
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    SIBA SPA
    CF: 03129770156
     
CIG: Z6427ED0C9
Oggetto: RICAMBI PARTICOLARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2344.29
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z64289A1A1
Oggetto: VALVOLE A GALLEGGIANTE DN 200 E SENSORE DI POSIZIONE CENTRALI BURANO E GAZZERA SAVEC
Importo aggiudicato: € 4380.00
Somme liquidate: € 3416.40
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z642913018
Oggetto: STUDIO ACUSTICO ILLUMINOTECNICO SU SALA CALL CENTER
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 2574.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: Z64299D212
Oggetto: PRIMO CONTROLLO APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PRESSO L'AREA DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 456.23
Somme liquidate: € 361.77
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
CIG: Z6429D01D2
Oggetto: MATERIALE PER AUMENTARE LA SUPERFICIE FILTRANTE DELL'IMPIANTO REAGENTI 2° LOTTO. CHIOGGIA DEP
Importo aggiudicato: € 1465.39
Somme liquidate: € 1143.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z6429E30C9
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA BAR TENDER
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
CIG: Z6429FC2C7
Oggetto: CORSO STREAMING ANTICORRUZIONE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNERGIA FORMAZIONE SRL
    CF: 08906900017
  • SYNERGIA FORMAZIONE SRL
    CF: 08906900017
CIG: Z642A45C52
Oggetto: BIDONI CARRELLATI RIFIUTO RSU
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 27143.83
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z642A68A35
Oggetto: SACCHI PER RSU
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 11046.98
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z642AFCC00
Oggetto: FORNITURA AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 27100.00
Somme liquidate: € 21138.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: Z6526724C7
Oggetto: CONTRATTO QUADRO 2019 PER MATERIALE ARTI GLASS
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16099.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z65270B6F8
Oggetto: FORN.2 ELETTROPOMPE XYLEM MOD.NP 3085.160SH254 PER IMP.SOLL.SOTTOPASSO LANDO DI PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 4939.00
Somme liquidate: € 3852.42
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 21-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z65278B535
Oggetto: FORNITURA TASCHE FILTRANTI
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 811.20
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
CIG: Z6527B25C4
Oggetto: REAGENTE TIPO SEPTA THERMOLITE PLUS PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 336.70
Somme liquidate: € 262.62
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: Z6527B7FF8
Oggetto: CARTELLO ALLUMINIO PIANO 10/10+STAMPA DIGITALE.MOBIL.ACQUEA SOSTENIBILE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 19.50
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z65284BED2
Oggetto: FORNIUTRA E STESURA SARONE
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7410.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z6528CA48C
Oggetto: RICAMBI NATANTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 909.17
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z6528E077A
Oggetto: RICAMBI E MATERIALI MECCANICI LIDO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 628.33
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z6528E5CC7
Oggetto: SERVIZIO ESTRAZIONE DATI ANAGRAFICHE E CANONE 2019/2020
Importo aggiudicato: € 17550.00
Somme liquidate: € 13689.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCATRE S.R.L.
    CF: 03805200270
  • ACCATRE S.R.L.
    CF: 03805200270
CIG: Z6529501E4
Oggetto: TRASPORTO BIDONI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6234.23
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z652992E9A
Oggetto: IMP.DEP.CAMPALTO AUTOMAZIONE COMPRESSORI FORN.MATERIALE PLC E PROGRAMMAZIONE CON INTERVENTO
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 4212.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z6529E05EA
Oggetto: MATERIALE EDILE DA BANCO SERVIZIO IDRICO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1231.09
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
CIG: Z652AD5BB6
Oggetto: SISTEMA CONTROLLO ACCESSI SEDE FUSINA
Importo aggiudicato: € 1390.00
Somme liquidate: € 659.10
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z652AD84E4
Oggetto: RACCOLTA INGOMBRANTI CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 11222.00
Somme liquidate: € 8753.16
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z652B5A08B
Oggetto: CALENDARI DA MURO
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1310.40
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z6626A0F2F
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30467.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMPON S.R.L.
    CF: 01731880272
  • RAMPON S.R.L.
    CF: 01731880272
CIG: Z6626B2894
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO RETI ED IMPIANTI IDRICO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1394.21
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z6626B47F4
Oggetto: FORNITURA GAS PDR 00880000616532 (EX ALISEA)
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 208.84
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOPIAVE ENERGIE SPA
    CF: 03196080240
  • ASCOPIAVE ENERGIE SPA
    CF: 03196080240
CIG: Z6626C16D5
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 24165.96
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z6626CE7AC
Oggetto: MANUT.PERIODICA G.E. INSTALLATI IMP. SOLL.DELLA RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 4496.00
Somme liquidate: € 3506.88
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z662783022
Oggetto: STRUMENTAZIONE TIPO TERMOMETRO PORTATILE PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 378.00
Somme liquidate: € 294.84
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z6627F9666
Oggetto: ACQUISTO APPARECCHIATURE DI IP PER RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA RISORGIMENTO,FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 14430.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z662884DF2
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PER MEZZI AMS
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 3244.86
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z6628F9EA4
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE JUNKER APP
Importo aggiudicato: € 1026.00
Somme liquidate: € 800.28
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNKO SRL
    CF: 03347871208
  • GIUNKO SRL
    CF: 03347871208
CIG: Z66295567B
Oggetto: INTERVENTO FORMATIVO SUL TEMA CULTURA DELLA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 8970.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVADIO & PARTNERS SRL
    CF: 02273120994
  • SERVADIO & PARTNERS SRL
    CF: 02273120994
CIG: Z66295C350
Oggetto: INSTALLAZIONE UNITA' ESTERNE CONDIZIONATORI
Importo aggiudicato: € 3708.80
Somme liquidate: € 2892.24
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
CIG: Z66297D6BA
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO DI DIFFICILE REPERIBILITA'
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 590.98
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z662983ABC
Oggetto: MAN. STR. CENTRALE TERMICA CHIOGGIA VIA VENTURINI
Importo aggiudicato: € 35290.00
Somme liquidate: € 30819.36
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
CIG: Z662991757
Oggetto: MATERIALE IGIENICO
Importo aggiudicato: € 784.10
Somme liquidate: € 475.02
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
CIG: Z662A1AB97
Oggetto: MATERIALE TIPO CRIMP TOP PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 3195.00
Somme liquidate: € 2492.10
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Orion Scientific S.r.l.
    CF: 05160820287
  • Orion Scientific S.r.l.
    CF: 05160820287
CIG: Z662B3BC76
Oggetto: TRASPORTO RAMAGLIE DA CIM. VENEZIA E MAZZORBO
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 1150.50
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BOSCOLO SRL
    CF: 00720210277
  • F.LLI BOSCOLO SRL
    CF: 00720210277
CIG: Z67258AE16
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 22990.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z672594419
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30833.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z67266351A
Oggetto: REAGENTI TIPO ANAEROGEN 2.5 PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 4180.80
Somme liquidate: € 3586.71
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z6726B4A2F
Oggetto: BLOCCHI IN DUPLICE COPIA (RAPPORTI GIORNALIERI CIMITERI)
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 464.10
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 10-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z67270D9D3
Oggetto: STAMPA E CONSEGAN 550 MANIFESTI CO LOGO
Importo aggiudicato: € 499.00
Somme liquidate: € 389.22
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 13-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z6727A17B2
Oggetto: METROHM SCHEDA MADRE PER APPLIKON ANALIZZATORE DI PPO4 DEL PUNTO 7/9 FUSINA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 5074.00
Somme liquidate: € 3957.72
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: Z672837200
Oggetto: ANALISI EMISSIONI ARA REMATORIA 20109 - 2020
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9608.04
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z6728AB4F8
Oggetto: COLLARI PRESE PER TUBI
Importo aggiudicato: € 961.00
Somme liquidate: € 749.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 10-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z6728C3C2D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRIFUGA ANDRITZ INSTALLATA PRESSO DEP. VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
CIG: Z672916CB6
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA SCAMBIATORE DI CALORE CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 28700.00
Somme liquidate: € 22386.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: Z67295D24A
Oggetto: TRATTAMENTO DI ABBATTIMENTO CATTIVI ODORI
Importo aggiudicato: € 13200.00
Somme liquidate: € 10296.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIODEPURA SAS
    CF: 01127800389
  • BIODEPURA SAS
    CF: 01127800389
CIG: Z6729846C5
Oggetto: SFALCIO E PULIZIA AREA BACINI ARSENALE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4678.00
Somme liquidate: € 3648.84
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z672A1FD3D
Oggetto: PLASTIFICATRICE A3 PER UFFICIO CONCESSIONI MESTRE
Importo aggiudicato: € 208.15
Somme liquidate: € 162.36
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z672AC14C6
Oggetto: ACQUISTO TELAI ISUZU75DX AT
Importo aggiudicato: € 37150.00
Somme liquidate: € 28977.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
CIG: Z6826B2C0F
Oggetto: ACQUISTO CONTAINER 20' USO MAGAZZINO RAL 7035
Importo aggiudicato: € 11280.00
Somme liquidate: € 8502.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 17-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGECO INTERNATIONAL SA
    CF: 03682510106
  • SOGECO INTERNATIONAL SA
    CF: 03682510106
CIG: Z6826DDA63
Oggetto: REGOLATORI DI LIVELLO PER CENTRALINE AREA EST
Importo aggiudicato: € 6680.00
Somme liquidate: € 5210.40
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z6826F1DF1
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTO DI ARRESTO UNIDIREZIONALE IN BRONZO, COMPLETO DI RUBINETTO S
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 5432.43
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z682708AAD
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO LEGNO VERGINE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 10725.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
CIG: Z6827F70B3
Oggetto: ACQUISTO FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 751.04
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6828B1F21
Oggetto: FORNITURA LAVAGNE MAGNETICHE E CESTINI GETTACARTE CAMPO PROVE FUSINA
Importo aggiudicato: € 728.92
Somme liquidate: € 568.56
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z6828B35AE
Oggetto: AMMERAAL BELTECH CATENE PER IMPIANTO PIF SEZ. FILTRI
Importo aggiudicato: € 3526.21
Somme liquidate: € 2804.26
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMMERAAL BELTECH SRL
    CF: 07884470159
  • AMMERAAL BELTECH SRL
    CF: 07884470159
CIG: Z6828B8AFB
Oggetto: VERIFICA DELLE GRU SU AUTOMEZZI PERIODO 2019/202
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA PER L' ASSISTENZA SANITARIA
    CF: 01772890933
  • AZIENDA PER L' ASSISTENZA SANITARIA
    CF: 01772890933
CIG: Z6828B96BF
Oggetto: POSACENERE ASHGUARD SG CON ADESIVO E BASAMENTO IN CLS
Importo aggiudicato: € 18750.00
Somme liquidate: € 14625.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z6828CBDDE
Oggetto: FORN ELETTROPOMPE PER SOSTITUZIONE PRESSO IMP SOLL 351 COMUNE DI PIANIGA E 608 COMUNE DI VIGONOVO
Importo aggiudicato: € 4179.00
Somme liquidate: € 3259.62
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z6828F49E1
Oggetto: PULIZIA VASCHE DI PROT. DISTRIBUTORE SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 214.66
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z682A94852
Oggetto: FORNITURA E POSA PARETE DIVISORIA IN VETRO
Importo aggiudicato: € 1239.72
Somme liquidate: € 966.98
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
CIG: Z6926B3331
Oggetto: SOST. PISTONCINI DELLE LEVE DI BLOCCO E CATENA PARATOIE
Importo aggiudicato: € 9597.33
Somme liquidate: € 7485.91
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: Z692700C77
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO FERRAMENTA E DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3328.27
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 04-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
CIG: Z692701740
Oggetto: CONSUNTIVO 2018 TRASPORTO RAMAGLIE PROVENIENTI DA CI VENEZIA A DISCARICA
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 2457.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 11-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BOSCOLO SRL
    CF: 00720210277
  • F.LLI BOSCOLO SRL
    CF: 00720210277
CIG: Z692759057
Oggetto: OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9216.23
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z6927A5601
Oggetto: CASSONE ISOTERMICO
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 4134.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACORATTI PLAST
    CF: MCRFRC67P67G284P
  • MACORATTI PLAST
    CF: MCRFRC67P67G284P
CIG: Z6927CD545
Oggetto: FORNITURA SCRIVANIE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 24-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z6927F5F52
Oggetto: ASOORTO IMBARCAZIONE ABBANDONATA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z692830F83
Oggetto: FORNITURA 2000 CONTENITORI ECOHOUSE PER OLIO ALIMENTARE
Importo aggiudicato: € 5145.60
Somme liquidate: € 4013.57
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
CIG: Z692845020
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORI R410
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 22356.19
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
CIG: Z6928E2016
Oggetto: ACQUISTO SCOPA RASTRELLO
Importo aggiudicato: € 292.50
Somme liquidate: € 228.15
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z6929155B8
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI TIPO CALCINACCI CER 170107 E NOLEGGIO CASSONE IN METALLO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 712.30
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z69295AC97
Oggetto: CONDIZIONATORE FISSO
Importo aggiudicato: € 1366.62
Somme liquidate: € 1065.01
Tempi di completamento: dal 27-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z69296E26B
Oggetto: VIDEO DIDATTICO PER BOSCO BELVEDERE A MEOLO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETIMO PRODUCTION
    CF: TCCFPP92R25L496B
  • ETIMO PRODUCTION
    CF: TCCFPP92R25L496B
CIG: Z69297532C
Oggetto: DISPOSITIVO ANTICADUTA
Importo aggiudicato: € 1031.73
Somme liquidate: € 804.75
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z692992FAE
Oggetto: NOLO G.E.PER INTERVENTO ENEL E RIFACIMENTO CAVI SU CABINA MT DEP. S.DONA'
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1521.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 28-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
CIG: Z6929FC034
Oggetto: CORSO LAVORI ELETTRICI PES/PAV
Importo aggiudicato: € 712.50
Somme liquidate: € 555.75
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z692AC6E89
Oggetto: FORNITURA CALCESTRUZZO ED INERTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1675.59
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: Z692AD64A2
Oggetto: INSTALLAZIONE GRIGLIATO DEP.MUSILE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6052.80
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z692B4D1C3
Oggetto: CIRCUITI IELAB 2020 REGISTRAZIONE DEL 19/12/2019
Importo aggiudicato: € 2486.55
Somme liquidate: € 2486.55
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IELAB CALIDAD S.L.
    CF:
  • IELAB CALIDAD S.L.
    CF:
CIG: Z6A26E361C
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVO QUADRO ELETTRICO DEP.S.GIROLAMO
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 21840.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 22-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z6A272D48E
Oggetto: REAGENTI TIPO CLINET 303 SPRAY PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1355.70
Somme liquidate: € 1057.44
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
CIG: Z6A27CA67A
Oggetto: ACQUISTO DI CARTELLI INFORMATIVI E ADESIVI PER CIM S. PIETRO IN V. E LIDO
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 163.80
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 03-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z6A280A907
Oggetto: ALLESTIMENTO AC100
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 3354.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z6A294ADF0
Oggetto: N.2 USER VISURE CAMERALI
Importo aggiudicato: € 6660.00
Somme liquidate: € 5194.80
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
CIG: Z6A29A107A
Oggetto: FORNITUIRA SODA CAUSTICA 10% S5
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 101.01
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • Unichimica
    CF: 00894270248
CIG: Z6A29B98AA
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI E ATTREZZATURE CDR LIDO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 21496.36
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z6A29F3735
Oggetto: FORNITURA DI UN PLC SAIA PER I SOLLEVAMENTI FOGNARI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1392.00
Somme liquidate: € 1085.76
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z6A2A653F0
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATORE AIRON
Importo aggiudicato: € 405.66
Somme liquidate: € 316.41
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6A2A6E607
Oggetto: BS374-19MS BIG BAGS CER 150202 DA SG31
Importo aggiudicato: € 5740.00
Somme liquidate: € 1540.97
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIAGARA SRL
    CF: 01019420361
  • NIAGARA SRL
    CF: 01019420361
CIG: Z6A2A70662
Oggetto: CONTENITORI PER FARMACI SCADUTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 342.52
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCATOLIFICIO GLORIA SRL UNIPERSONAL
    CF: 04145680247
  • SCATOLIFICIO GLORIA SRL UNIPERSONAL
    CF: 04145680247
CIG: Z6A2AD5632
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO VL298
Importo aggiudicato: € 4512.00
Somme liquidate: € 3519.36
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: Z6B273573A
Oggetto: CARRELLI SKIPPER CON ANELLO REGGISACCO
Importo aggiudicato: € 3450.00
Somme liquidate: € 2691.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z6B2793F1C
Oggetto: RICEVUTE FISCALI
Importo aggiudicato: € 26.70
Somme liquidate: € 20.83
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.& C.
    CF: 02326460272
  • MILLECOPIE SNC DI BIANCO M.& C.
    CF: 02326460272
CIG: Z6B27BCC1A
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO MANUTENZIONI DI CARPENTERIA AUTOMEZZI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9045.97
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z6B27FFAC6
Oggetto: FORNITURA SCAFFALATURE ARCHIVI VIA N. SAURO S. DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 1646.20
Somme liquidate: € 1284.04
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6B29B10A6
Oggetto: N. 5 CONTENITORI PER FARMACI
Importo aggiudicato: € 1175.00
Somme liquidate: € 916.50
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
CIG: Z6B2A5C319
Oggetto: TARGHETTE REFRATTARIE PER CREMATORIO SPINEA E MARGHERA
Importo aggiudicato: € 5610.50
Somme liquidate: € 4376.18
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
CIG: Z6B2AE0307
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 400.09
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOLCISSIMO SRL
    CF: 03133700272
  • DOLCISSIMO SRL
    CF: 03133700272
CIG: Z6B2AF488B
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI
Importo aggiudicato: € 37758.68
Somme liquidate: € 29451.77
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z6B2B320EF
Oggetto: FORNITURA SPILLE
Importo aggiudicato: € 487.50
Somme liquidate: € 380.25
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPROM SRL
    CF: 02852660246
  • SEPROM SRL
    CF: 02852660246
CIG: Z6C2663B5A
Oggetto: CONTR.MANUT.ORD.ANNO 2019 NR GO657308-16.11.18 TIPO GOLD E FORN.ED INSTALL.RICAMBI DA MANUT ORD
Importo aggiudicato: € 10143.74
Somme liquidate: € 2452.12
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: Z6C2664914
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE : GARANZIA 3 ANNI SULLO STRUMENTO SEALERPLUS
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 311.98
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
CIG: Z6C2726C2F
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER APPARATI SIA URGESS ED RCSLOG DA TENERE IN SCORTA MAGAZZINO PER SOLL.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3347.00
Somme liquidate: € 2610.66
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z6C2767985
Oggetto: ATTREZZATURA LOCALI RISTORO IMPIANTO TORRE CALIGO E BOCCAFOSSA
Importo aggiudicato: € 2819.68
Somme liquidate: € 2199.34
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z6C2768D21
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI GRU FERRARI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2072.14
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: Z6C27A2AB1
Oggetto: DPI GUANTI PER IL CENTRO STORICO VENEZIANO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6037.20
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z6C28480FA
Oggetto: REPERIBILITA' EMERGENZA NEVE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    CO.GE.S. Societa' cooperativa social
    CF: 02793590270
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    CO.GE.S. Societa' cooperativa social
    CF: 02793590270
     
CIG: Z6C285E0F7
Oggetto: FORNITURA DI ON VENTILATORE MONOFASE PER SALA QUADRI SOLLEVAMENTO DS 12 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
CIG: Z6C28EAF10
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIO E STRAORDINARIA COMPRESSORI FORNO SPINEA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1897.48
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
CIG: Z6C2970B6D
Oggetto: FORNITURA ARCHIVIO FILE RASSEGNA STAMPA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTELLINGENCE2020 SRL
    CF: 10439380964
  • INTELLINGENCE2020 SRL
    CF: 10439380964
CIG: Z6C2990C36
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA RAPP 6853 DEL 19.7.19 C/O DEP CAMPALTO GRUPPO ELETTROGENO PARKINS 4016
Importo aggiudicato: € 1855.25
Somme liquidate: € 1447.09
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z6C2A8272E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 174.97
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEV S.R.L.
    CF: 04258880279
  • MEV S.R.L.
    CF: 04258880279
CIG: Z6C2A9581B
Oggetto: CHIAVI/BADGE PER CALOTTE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 429.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z6C2A95B0C
Oggetto: SERVIZIO DI MESSA A PUNTO BADGE PER PESATURA MATERIALI IN INGRESSO A P.LE SIRTORI
Importo aggiudicato: € 202.60
Somme liquidate: € 158.03
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z6C2ABC9A5
Oggetto: INTERVENTO EXTRA SU STRUMENTAZIONE ELIX
Importo aggiudicato: € 467.72
Somme liquidate: € 364.81
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z6D266747D
Oggetto: STABILIZZATORE TENSIONE ZETAGI MOD.SPIC024-20 A.MOBIL.ACQUEA SOSTENIBILE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 262.40
Somme liquidate: € 204.67
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z6D26B83B0
Oggetto: MANUTENZIONE TELAI ISUZU
Importo aggiudicato: € 2546.00
Somme liquidate: € 269.09
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
    CF: 02710300274
  • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
    CF: 02710300274
CIG: Z6D271E621
Oggetto: INTERVENTO TECNICO - RIF FT 979 DEL 30-06/18
Importo aggiudicato: € 414.80
Somme liquidate: € 265.20
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 15-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z6D277B67B
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE VL256 10-A DOBLO' MAXI XL
Importo aggiudicato: € 1225.00
Somme liquidate: € 955.50
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z6D280A6E5
Oggetto: FORNITURA POMPA ROTOMEC - DEP. S.S.BIAGIO
Importo aggiudicato: € 1892.00
Somme liquidate: € 1475.76
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z6D2816420
Oggetto: ADESIVI PER CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z6D287BBC8
Oggetto: ACQUISTO SISTEMA MAWIS BASE PER SERVIZIO RACCOLTA SECCO MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 6713.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z6D28B8963
Oggetto: MANUTENZIONE ELEVATORE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1563.12
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: Z6D2933C21
Oggetto: C.M. OFF. BALESTRO MACCHINA SGRIGLIATORE FC1-FUS X IMP. BOTTINI.
Importo aggiudicato: € 6067.60
Somme liquidate: € 4732.26
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM OFFICINE BALESTRO SRL
    CF: 04054010246
  • CM OFFICINE BALESTRO SRL
    CF: 04054010246
CIG: Z6D2B33BF2
Oggetto: SCOPE ERICA SENZA MANICO
Importo aggiudicato: € 4185.00
Somme liquidate: € 3264.30
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
CIG: Z6D2B34C9D
Oggetto: CARTUCCE PER STAMPANTE CIM MIRANO
Importo aggiudicato: € 206.40
Somme liquidate: € 172.81
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z6E2618008
Oggetto: RACCOLTA RAEE E TONER PRESSO UTENZE CENTRO STORICO E ISOLE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 22916.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: Z6E264C84B
Oggetto: REAGENTI TIPO FINDER SALMONELLA PER LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1375.00
Somme liquidate: € 1072.50
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
CIG: Z6E26B2DAD
Oggetto: CONTRATTO QUADRO 2019 REAGENTI E MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 11694.62
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: Z6E2713008
Oggetto: SISTEMAZIONE PIAZZALE STERRATO SEDE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: Z6E27143A4
Oggetto: BAULI CON SERRATURA DI SICUREZZA PER CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z6E271A5B0
Oggetto: CARTELLI ORMEGGIO
Importo aggiudicato: € 199.20
Somme liquidate: € 155.38
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 22-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6E277CD4D
Oggetto: MANUTENZIONE ANALIZZATORE BIOGAS DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 257.40
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MRU ITALIA SRL
    CF: 02689820245
  • MRU ITALIA SRL
    CF: 02689820245
CIG: Z6E289AF1C
Oggetto: MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3892.45
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z6E289FE87
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6500.47
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z6E28CC26D
Oggetto: CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 17119.28
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA CARBURANTI SPA
    CF: 00167460278
  • VEGA CARBURANTI SPA
    CF: 00167460278
CIG: Z6E28CD318
Oggetto: FORNITURA PINZATRICE ROTHEMBERGER
Importo aggiudicato: € 1358.00
Somme liquidate: € 1059.24
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z6E294AC13
Oggetto: ACCESSO SI CARVED E NORMALIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERVED GROUP SPA
    CF: 08587760961
  • CERVED GROUP SPA
    CF: 08587760961
CIG: Z6E29D60AE
Oggetto: NOLO ESCAVATORE CON BENNA PER CIMITERO MIRANO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2234.70
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z6E2A00FFD
Oggetto: TRASPORTO CONTAINER BOX CENTRALE TERMICA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z6E2A050B3
Oggetto: LICENZA SW GECO ALISEA
Importo aggiudicato: € 6552.00
Somme liquidate: € 5110.56
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z6E2A086A0
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA DELLA CAPPELLA RISORGIMENTO CIM S. MICHELE VE
Importo aggiudicato: € 24559.72
Somme liquidate: € 18712.87
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUSTO GIOVANNI
    CF: GSTGNN59M08L736J
  • GIUSTO GIOVANNI
    CF: GSTGNN59M08L736J
CIG: Z6E2A83186
Oggetto: RICHIESTA PARERE SU APP IVA
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELE RIZZARDI
    CF: RZZRFL42C09F205B
  • RAFFAELE RIZZARDI
    CF: RZZRFL42C09F205B
CIG: Z6E2AAF376
Oggetto: CORSO CODICE APPALTI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 27.30
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE ARCHITETTI PIANIFICATORI
    CF: 90139240270
  • FONDAZIONE ARCHITETTI PIANIFICATORI
    CF: 90139240270
CIG: Z6E2B53A0F
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA VARIA E RIPARAZIONE CESTELLI TM1
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1958.58
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z6F26DD278
Oggetto: FORNITURA N. 2 ELETTROPOMPE XYLEM NP3127.060 MT438 MANDATA DN100 HARD IRON PRESSO IMP. DEP FUSINA PO
Importo aggiudicato: € 11434.00
Somme liquidate: € 8918.52
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z6F2705F76
Oggetto: ACQUISTO PORTER PIAGGIO MAXXI
Importo aggiudicato: € 39097.56
Somme liquidate: € 30506.67
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: Z6F2782EA3
Oggetto: RENDERING AREE VERDI CIMITERI CHIRIGNAGO E MARGHERA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
CIG: Z6F280A47E
Oggetto: MATERIALE TIPO ADATTATORE 19/22 PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 188.76
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
CIG: Z6F2886CCE
Oggetto: ACQUISTO LIBRI ON LINE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 138.46
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 22-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
CIG: Z6F28C6A74
Oggetto: LAVASCIUGA PAVIMENTI A BATTERIA CON OPERATORE
Importo aggiudicato: € 2094.00
Somme liquidate: € 1633.71
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6F29076CF
Oggetto: ALLESTIMENTO PER FIORINO VAN VL293
Importo aggiudicato: € 1203.62
Somme liquidate: € 938.85
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z6F2A56AF4
Oggetto: FORNITURA/INST. QUADRO ELETTRICO DI COMANDO DEL GRUPPO ELETTROGENO DELL'IMPIANTO POT. CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 18100.00
Somme liquidate: € 14118.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z6F2A7CEC4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCAORLE S.R.L.
    CF: 00349210278
  • EDILCAORLE S.R.L.
    CF: 00349210278
CIG: Z7026CE18B
Oggetto: INTEGRAZIONI SPONTANEE PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA DISCARICA DI JESOLO
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 2964.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.E.R.R.A. SRL
    CF: 03611750260
  • T.E.R.R.A. SRL
    CF: 03611750260
CIG: Z70271E9E1
Oggetto: CONVEGNO NAZIONALE ASSOCIAZIONE ITALIANA DIRETTORI PERSONALE
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 600.60
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 08-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIDP PROMOTION SRL
    CF: 13005590156
  • AIDP PROMOTION SRL
    CF: 13005590156
CIG: Z70275B877
Oggetto: ATTUATORE ROTORK APPLICAZIONE VALVOLA ARIA 4° LINEA FUSINA
Importo aggiudicato: € 4389.83
Somme liquidate: € 3424.07
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z7027C8E9A
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORI
Importo aggiudicato: € 3466.50
Somme liquidate: € 2703.87
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z7028430AD
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2168.09
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: Z7028AB66A
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA EM 92 SNF
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 9778.86
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z7029CB0BC
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CONTENITORI ADIBITI ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI E DIFFERENZIATI
Importo aggiudicato: € 11434.50
Somme liquidate: € 8918.91
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z7029CB3AD
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA AREE VERDI LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 7955.00
Somme liquidate: € 6204.90
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
CIG: Z702A133BA
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO PER IMP. DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 20300.00
Somme liquidate: € 14047.02
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z702AE20CF
Oggetto: COPERCHI PER CASSONETTO
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 3704.92
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z7126CD31B
Oggetto: TRASPORTI ED ESPURGO FANGHI IMPIANTINI CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 4679.64
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
  • IN.T.E.C. SRL
    CF: 00980830277
CIG: Z712778398
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU
Importo aggiudicato: € 957.22
Somme liquidate: € 746.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAIA CAMPING VILLAGE SRL
    CF: 03065190989
  • BAIA CAMPING VILLAGE SRL
    CF: 03065190989
CIG: Z7127F49F2
Oggetto: AREA REMIERE PUNTA SAN GIULIANO MESTRE - INDAGINI GEOGNOSTICHE AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 8700.00
Somme liquidate: € 4528.30
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z71282A3DB
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI NR 7 BARCHE ABBANDONATE PER COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 24-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z71282F82D
Oggetto: SECAM FORNITURA SOLFATO FERROSO
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 15.46
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: Z7128B47CB
Oggetto: ACQUISTO DI DUE SOFFIANTI PER IMP. DEP. PONTE CREPALDO - ERACLEA
Importo aggiudicato: € 13800.00
Somme liquidate: € 10764.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 06-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
CIG: Z7128E5F08
Oggetto: STAMPANTE AD AGHI PER STAMPA FORMULARI ECORICICLI
Importo aggiudicato: € 515.00
Somme liquidate: € 401.70
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z71295F848
Oggetto: ACQUISTO BATTERIE NUOVO MODELLO E ZAINETTI COMPATIBILI PER SOFFIATORI
Importo aggiudicato: € 21564.00
Somme liquidate: € 16819.92
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z712A54541
Oggetto: FORNITURE GANCI E BRACHE CERTIFICATI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1340.62
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAS SPA
    CF: 05854380150
  • FAS SPA
    CF: 05854380150
CIG: Z7226B7D31
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SW INDRA 2019
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDRA ITALIA SPA
    CF: 06656421002
  • INDRA ITALIA SPA
    CF: 06656421002
CIG: Z7226DB4E2
Oggetto: LOG-19/SN COLLARE DI TENUTA ( COME NS. PROGETTO ) IN FERRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE IN CLS DN 1200
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
CIG: Z72282ECAE
Oggetto: FORNITURA DI CARTELLONISTICA STRADALE DA UTILIZZARE PRESSO SOLL. FOGNARI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 745.36
Somme liquidate: € 581.38
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z72282F872
Oggetto: PQR FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 4086.43
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z7228A86E9
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z7228D7302
Oggetto: PRODOTTO AUTAN
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2463.83
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: Z7228F3FD4
Oggetto: APERTURA ORDINE MANUTENZIONI MEZZI E TELAI ANNO 2019/20 AFFIDAMENTO PROVVISORIO IN ATTESA DI GARA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29599.91
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: Z7228F546B
Oggetto: LOG-19/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX PER POZZETTO / NICCHIA VARIE DERIVAZIONI
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 4459.65
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z72292A38B
Oggetto: MANUTENZIONE ASSORBITORE THERMAX
Importo aggiudicato: € 1168.50
Somme liquidate: € 911.43
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
CIG: Z72299A3D7
Oggetto: FORNITURA BATTERIE PER AREA EST
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1828.06
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B BATTERIE S.a.s.
    CF: 02776250272
  • B & B BATTERIE S.a.s.
    CF: 02776250272
CIG: Z7229DAE3C
Oggetto: CAZZIN SOSTITUZ. N.8 QUADRI COMANDO ELETTROPOMPE IMPIANTI SOLLEVAMENTO FOGNATURA COMUNI DEL MIRESE.
Importo aggiudicato: € 35700.00
Somme liquidate: € 27846.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z7229E0A66
Oggetto: VERIFICA,CONTROLLO METROLOG.SIST.MISURA ELETTRICI FINI FISCALI-CAMPO PROVE.MATTM.
Importo aggiudicato: € 802.00
Somme liquidate: € 632.60
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 03-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN SRL
    CF: 04845970260
  • PAVAN SRL
    CF: 04845970260
CIG: Z722A66F96
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 1269.00
Somme liquidate: € 989.82
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z722AEFCF9
Oggetto: FORNITURA N.5 MISURE DI LIVELLO - DEP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 2553.69
Somme liquidate: € 1991.88
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z722B21145
Oggetto: MATERIALI E ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z73271EDA1
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA/ATTREZZATURA RETI FOGNARIE 2019-20
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5485.82
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z732758745
Oggetto: LICENZA VAMWEB
Importo aggiudicato: € 11430.72
Somme liquidate: € 8915.96
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z732767A6D
Oggetto: INDAGINI STRUMENTALI DEL VERDE CMITERIALE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3587.70
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA COOP
    CF: 04299460016
  • SEA COOP
    CF: 04299460016
CIG: Z7327DD006
Oggetto: CARBURANTI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23893.17
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z7327FAB8D
Oggetto: CONTENITORI IN LAMIERA CON COPERCHIO E RUOTE
Importo aggiudicato: € 4125.00
Somme liquidate: € 3217.50
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z73285A31F
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI DI SPAZZAMENTO CAUSA NEVE
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 202.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z732894982
Oggetto: TRASPORTO CER 160506 DA IMPIANTO LIDO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 140.40
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z7328E5BA6
Oggetto: PICCOLI SERVIZI DEL VERDE C/O ALCUNI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z732979599
Oggetto: FORNITURA DI 10032 BORRACCE CON LOGO PER CAMPAGNE INFORMATIVE SULL'ACQUA
Importo aggiudicato: € 15097.00
Somme liquidate: € 11775.66
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DART Srl
    CF: 02944040241
  • DART Srl
    CF: 02944040241
CIG: Z73298D345
Oggetto: LOG-19/SN SIGILLI PER CONTATORI BLU CON PROGRESSIVO NUMERICO E PERSONALIZZAZIONE VERITAS IN HOT PRIN
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1697.28
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
CIG: Z7329F7E44
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 7438.00
Somme liquidate: € 5801.64
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z732ACDC1A
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI/ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 6305.00
Somme liquidate: € 4917.90
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
CIG: Z732B0DABB
Oggetto: FORNITURA N. 300 COPERCHI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 982.80
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z742623EE1
Oggetto: CONTROLLI FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 7488.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: Z7427B3789
Oggetto: ATTREZZATURA PER VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 29129.10
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z7427C6D5D
Oggetto: FORNITURA TUBI, PROFILI E PEZZI SPECIALI ANCHE SU DISEGNO IN AISI 304
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2380.98
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
CIG: Z74281B764
Oggetto: FORNITURA SOLUZIONE RIEMPIMENTO PER ELETTRODO AMMONIACA PER IMPIANTI DEPURATORI DI FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 666.90
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z7428DD3A2
Oggetto: CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA VARIA DELLA DURATA DI DUE ANNI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1233.65
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z7428E0F71
Oggetto: FORMAZIONE MARKET ABUSE
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 897.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 11-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAFID SPA
    CF: 00717010151
  • SPAFID SPA
    CF: 00717010151
CIG: Z7429696F2
Oggetto: CORSO 'LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI, RIMEDI E MODELLI DI TUTELA'
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
CIG: Z74297804C
Oggetto: FORNITURA SCAFFALATURE ARCHIVIO
Importo aggiudicato: € 17590.00
Somme liquidate: € 13720.20
Tempi di completamento: dal 21-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILMAG SAS DI PEPE PAOLO E C
    CF: 02799060047
  • ILMAG SAS DI PEPE PAOLO E C
    CF: 02799060047
CIG: Z742A108AF
Oggetto: SERVIZIO PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA LLPP 127-18/LD
Importo aggiudicato: € 980.91
Somme liquidate: € 768.63
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z742AD5302
Oggetto: ASSISTENZA ADEGUAMENTO EUROPEO
Importo aggiudicato: € 5232.37
Somme liquidate: € 4081.17
Tempi di completamento: dal 26-11-2029 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORRICK HERRINGTON E SUTCLIFFE (EURO
    CF: 08857660966
  • ORRICK HERRINGTON E SUTCLIFFE (EURO
    CF: 08857660966
CIG: Z742B1BF73
Oggetto: SMALTIMENTO E TRAPORTO RIFIUTI SPECIALI CER 15.02.02* DAL CREMATORIO DI MARGHERA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 569.40
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIAGARA SRL
    CF: 01019420361
  • NIAGARA SRL
    CF: 01019420361
CIG: Z7526B8FA6
Oggetto: LOG-19/SN CUNEI IN LEGNO PER SOSTEGNO INTERVENTI POSA CONDOT
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 873.60
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 06-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: Z75270CBF3
Oggetto: TAG VEICOLARE
Importo aggiudicato: € 7605.00
Somme liquidate: € 5931.89
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z7527362BF
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO SOCIAL MEDIA MARKETING
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 101.40
Tempi di completamento: dal 02-03-2019 al 02-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • H-FARM EDUCATION SRL
    CF: 04594110266
  • H-FARM EDUCATION SRL
    CF: 04594110266
CIG: Z752739C98
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12735.05
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z7527AF427
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TIPOGRAPHICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29996.85
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z7527FCC72
Oggetto: MANUTENZIONE N° 6 STRUMENTI ON-LINE CON RELATIVI RICAMBI.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 11759.89
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z75281ED96
Oggetto: ACQUISTO VALIGETTA PRONTO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 10.92
Tempi di completamento: dal 27-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z752836DEE
Oggetto: SERVIZI MANUTENZIONE TVCC E ANTINTRUSIONE GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27726.72
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z75285A1B3
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI DI SPAZZAMENTO CAUSA NEVE
Importo aggiudicato: € 6078.55
Somme liquidate: € 4741.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
CIG: Z75287736C
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 640.94
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z752997982
Oggetto: ACQUISTO IN EMERGENZA DI N. 8 ACCUMULATORI PER GR. ELETTROGENI FUSINA DEP ANTINCENDIO RUGGERINI
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 380.64
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: Z752A243AF
Oggetto: COLORIMETRO PER CLORO
Importo aggiudicato: € 277.72
Somme liquidate: € 216.62
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z752B382BC
Oggetto: FORNITURA RICAMBI POMPA DOSATRICE
Importo aggiudicato: € 85.75
Somme liquidate: € 96.13
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA
    CF: 09062370151
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA
    CF: 09062370151
CIG: Z76266AECD
Oggetto: FORMAZIONE SULLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Importo aggiudicato: € 7448.00
Somme liquidate: € 5809.44
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GYMHYB SRL
    CF: 04963930286
  • GYMHYB SRL
    CF: 04963930286
CIG: Z76275B91A
Oggetto: SENSORI DI OSSIGENO PER ANALIZZATORE GAS SIEMENS FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 1332.50
Somme liquidate: € 1039.35
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 27-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z76287CAF4
Oggetto: FORNITURA DI FILTRI PER SOFFIANTI CONTINENTAL INSTSALLATE PRESSO DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1082.97
Somme liquidate: € 844.72
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z76289BEFE
Oggetto: REAGENTE CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: Z7629D5EEA
Oggetto: STAMPATI VARI
Importo aggiudicato: € 2760.00
Somme liquidate: € 2152.80
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z762A96C73
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE N.21562/2019 GI GROUP
Importo aggiudicato: € 17015.00
Somme liquidate: € 5118.96
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: Z762AFBF34
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO MOTOCHIATTA IN VTR N° 124
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
CIG: Z762B53B3C
Oggetto: FORNITURA N.1 SOFFIANTE FPZ IMPIANTO RENIER MICHIEL
Importo aggiudicato: € 2110.00
Somme liquidate: € 1645.80
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z772790A75
Oggetto: MOTOPOMPA HONDA WB30 CON ACCESSORI PER CIMITERO DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 907.15
Somme liquidate: € 707.58
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 20-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z77280B365
Oggetto: SOSTITUZIONE VETRO PORTA CHIESA CIMITERO DI CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 592.80
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA B&B SERRAMENTI SRL
    CF: 04334960277
  • LA B&B SERRAMENTI SRL
    CF: 04334960277
CIG: Z7728D0495
Oggetto: PRESENTAZIONE PROGETTO STANDARDIZZATO (PS) CB0000000909 - IP FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z7728DBCE9
Oggetto: MANUT. ORD. E STRAORD. RELATIVA AI SISTEMI DI DISINFEZIONE UV-C WEDECO INSTAL. PRESSO DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z7728E54E2
Oggetto: ATAG GIUNTO ELAFLEX ERV-R 'IIR/EP' DN700. IMP. PIF SEZ.340
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2106.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 19-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atag spa
    CF: 00844980151
  • Atag spa
    CF: 00844980151
CIG: Z7728E6397
Oggetto: CORSO INFORMATIVA SOCIETARIA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIT MARKET SERVICES SPA
    CF: 06695270964
  • BIT MARKET SERVICES SPA
    CF: 06695270964
CIG: Z772907FD4
Oggetto: CANCELLERIA PER RETI IDRICHE
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 982.80
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z772A2988B
Oggetto: MANUTENZ. CAMPANA E INSTALLAZ. DUE CASSE ACUSTICHE CHIESA CIMI. MARGHERA
Importo aggiudicato: € 751.00
Somme liquidate: € 636.48
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIACOMETTI AUTOMAZIONE CAMPANE SAS
    CF: 02480960281
  • GIACOMETTI AUTOMAZIONE CAMPANE SAS
    CF: 02480960281
CIG: Z772A75F30
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI/ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 4212.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
CIG: Z772A997DC
Oggetto: SMALTIMENTO E TRASPORTO CER 160504
Importo aggiudicato: € 3530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z772B3F01B
Oggetto: MODIFICA ALTEZZA SCALA, COSTRUZIONE CANCELLETTO DI CHIUSURA SALITA, POSA IN OPERA E VERNICIATURA
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE CAVALLETTO SRL
    CF: 00002130276
  • OFFICINE CAVALLETTO SRL
    CF: 00002130276
CIG: Z772B57655
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6334.98
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z782675DDD
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI GRUPPI ELETTROGENI DEI SOTTOPASSI DI ORIAGO E ZELARINO
Importo aggiudicato: € 769.40
Somme liquidate: € 600.13
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z7826AADF8
Oggetto: INSERZIONI INFORMATIVE NEL PERIODICO LIVE VENICE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCARDO GELLI
    CF: GLLRCR59R11L736Q
  • RICCARDO GELLI
    CF: GLLRCR59R11L736Q
CIG: Z78274DB13
Oggetto: SIRAI NOLEGGIO FILTRI CARBONE E VARIE
Importo aggiudicato: € 37200.00
Somme liquidate: € 27643.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
CIG: Z7827BA66D
Oggetto: ATTREZZATURA STRALIS 260 P4500
Importo aggiudicato: € 31450.00
Somme liquidate: € 24531.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z7827EBCAF
Oggetto: SMONTAGGIO DI APPARECCHIATURE (MOTORI, POMPE, MISURATORI DI PORTATA, SOFFIANTI) IMP.S.GIROLAMO PER R
Importo aggiudicato: € 5411.12
Somme liquidate: € 4220.67
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z782876586
Oggetto: COMNTENITORI STRADALI DA 240 LITRI
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 8059.58
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z7828949E0
Oggetto: RIPARAZIONE IDROVORA 1 PARATOIE LIDO
Importo aggiudicato: € 23980.00
Somme liquidate: € 18704.40
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 27-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z7828E5C04
Oggetto: MODULO REPORTISTICA SW QLIK VIEW
Importo aggiudicato: € 12440.00
Somme liquidate: € 9703.20
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
CIG: Z782933B2C
Oggetto: PISTOLA EROGATRICE CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO FLUMEN SRL
    CF: 03119840274
  • ECO FLUMEN SRL
    CF: 03119840274
CIG: Z78298CDC1
Oggetto: MATERIALI REVISIONE POMPA PER RIPARAZIONE DEL GR. ELETTROGENO CON MOTORE ROLLS ROYCE (PERKINS) 3012
Importo aggiudicato: € 2536.60
Somme liquidate: € 1978.55
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z78299A37F
Oggetto: LAVORI AGGIUNTIVI PER AUTOMATIZZAZIONE GRIGLIE ANCHE CON LIVELLO A MONTE.
Importo aggiudicato: € 545.00
Somme liquidate: € 425.10
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 03-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z7829A3B78
Oggetto: PERCORSO FORMATIVO 'MARKET LEADER'
Importo aggiudicato: € 25200.00
Somme liquidate: € 19656.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEEPORT SRL
    CF: 03446590543
  • CEEPORT SRL
    CF: 03446590543
CIG: Z7829D288C
Oggetto: CATENE PER IL SOLLEVAMENTO DI POMPE DA POZZO IMMERSE IN FOGNATURA SALMASTRA
Importo aggiudicato: € 3168.06
Somme liquidate: € 2471.09
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRIFAS SRL
    CF: 03222090270
  • GRIFAS SRL
    CF: 03222090270
CIG: Z7829EDCDB
Oggetto: MANUT.ORDINARIA SEMESTRALE IMP.ANTRINTRUSIONE,ANTINCENDIO-EDIFICI COMUNALI FOSSALTA PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 9764.00
Somme liquidate: € 1044.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z782A82D5B
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI/ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 269.35
Somme liquidate: € 210.09
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: Z7926A0E6C
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3687.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z7926B424A
Oggetto: BS 451-18MS SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI POTABILIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 31806.65
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
CIG: Z79274DC53
Oggetto: MANUTENZIONE ORD.E.STRA. GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2511.60
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z792770A36
Oggetto: LIBRO LA NUOVA INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LE AREE NON EDIFICABILI
Importo aggiudicato: € 38.46
Somme liquidate: € 36.92
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
CIG: Z7927DD97C
Oggetto: FORNITURA NUOVO MIXER XYLEM PER 3°LOTTO DEPURATORE VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 8901.00
Somme liquidate: € 6942.78
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 27-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z79285DAAA
Oggetto: ACQUISTO TELERUTTORE GL100. MOBILITÀ ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 115.70
Somme liquidate: € 101.95
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
CIG: Z7928BE8C9
Oggetto: FORNITURA DI UGELLI E RICAMBI PER IMPIANTO PIF SEZ 210 FUSINA
Importo aggiudicato: € 23086.00
Somme liquidate: € 18006.77
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z79293688B
Oggetto: IMPIANTO SG31 MANUTENZIONE ELETTRICA ORDINARIA CABINA 50 E CABINA 55
Importo aggiudicato: € 4653.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
CIG: Z79296FF3E
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA 2019 ACCISE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JSYSTEM DI ZERBETTO IVANO E C SNC
    CF: 03300780289
  • JSYSTEM DI ZERBETTO IVANO E C SNC
    CF: 03300780289
CIG: Z792A1EC85
Oggetto: VOLANTINI MAPPE INGR. CIM S. MICHELE A E B
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 249.68
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z792A58D06
Oggetto: LOG-19/SN N30X2-572-520 GIUNTO ADATTABILE MULTISIZE ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 5128.00
Somme liquidate: € 3999.84
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z7A2612233
Oggetto: SISTEMAZIONE RECINZIONE ESTERNA E TAGLIO INFESTANTI ED ARBUSTI DISCARICA DI SAN DONÀ DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1443.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI GARDENS
    CF: LSSDRN61P11F826P
  • VIVAI GARDENS
    CF: LSSDRN61P11F826P
CIG: Z7A2694E85
Oggetto: ABBONAMENTO PRESS TODAY 2019
Importo aggiudicato: € 2587.00
Somme liquidate: € 2017.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRESS TODAY SRL
    CF: 07750120961
  • PRESS TODAY SRL
    CF: 07750120961
CIG: Z7A26CE924
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA RACCORDERIA ZINCATA / IN ACCIAIO INOX / MATERIALI DI CONSUMO INDUSTRIALE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29998.96
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z7A271B6A6
Oggetto: MANUFATTO IN METACRILATO TRASP. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 4174.50
Somme liquidate: € 3256.11
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z7A281A75C
Oggetto: LOG-19/SN DUPONT TYVEK® CLASSIC XPERT, MODELLO CHF5
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29242.98
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z7A285AAE4
Oggetto: CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 18475.49
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTANTIN SPA
    CF: 02098230283
  • COSTANTIN SPA
    CF: 02098230283
CIG: Z7A286F54F
Oggetto: FORNITURE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3198.00
Somme liquidate: € 2494.44
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7A28ABB12
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTI UNIDIREZIONALI IN BRONZO E ACCESSRI DI RICAMBISTICA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3093.46
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z7A28DD92C
Oggetto: INTEGRAZIONE VALUTAZIONE RISCHI MMC JESOLO
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
CIG: Z7A294D1A0
Oggetto: LASTRA SAFE CRASH
Importo aggiudicato: € 15.60
Somme liquidate: € 12.17
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z7A298F96F
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 92.44
Somme liquidate: € 72.10
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: Z7A29A0AFC
Oggetto: RETRIBUZIONI LAVORO INTERINALE
Importo aggiudicato: € 33036.89
Somme liquidate: € 30116.44
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: Z7A29A5C5D
Oggetto: COMPONENTI PER LUBRIFICAZIONE IMP. CAMPALTO E FUSINA
Importo aggiudicato: € 7088.00
Somme liquidate: € 5528.64
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z7A29EE056
Oggetto: PERCORSO COMPLETO CODICE APPALTI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z7A2A2D915
Oggetto: FORNITURA 1 FUSTO DA 205L. “OLIO MOTORE ENI SIGMA TOP MS 10W40
Importo aggiudicato: € 854.47
Somme liquidate: € 666.49
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z7A2A4C060
Oggetto: COIBENTAZIONE ACUSTICA MOTOPONTONE MARKUS
Importo aggiudicato: € 3140.00
Somme liquidate: € 2449.20
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COIBENTAZIONI E PAVIMENTAZIONI NAVA
    CF: 03912170275
  • COIBENTAZIONI E PAVIMENTAZIONI NAVA
    CF: 03912170275
CIG: Z7B26E37C0
Oggetto: SERBATOI GRUPPO ANTINCENDIO GE-WWFF-FUSN°02 - POMPE GRENIMMPO50050-PORTATA 30MC/H
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 655.20
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z7B272EBC4
Oggetto: AUTORIZZ. ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA ACQUE REFLUE IMPIANTO DEPURAZ. DISCARICA DI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.E.R.R.A. SRL
    CF: 03611750260
  • T.E.R.R.A. SRL
    CF: 03611750260
CIG: Z7B272FC6F
Oggetto: ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMP. DEP.AREA EST JESOLO-ERACLEA-S.DONÀ-CAORLE-CAVALLINO.
Importo aggiudicato: € 27350.00
Somme liquidate: € 20457.84
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
CIG: Z7B2730156
Oggetto: ARMADIETTI SPORCO/PULITO PER OPERATORI CIMITERI SPINEA E MIRANO
Importo aggiudicato: € 878.00
Somme liquidate: € 684.84
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z7B278C00A
Oggetto: RICAMBI ASSEMBLATI PER GRU FERRARI
Importo aggiudicato: € 4068.40
Somme liquidate: € 3173.34
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: Z7B28D2AEB
Oggetto: MANTUENZIONE DEPURATORI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 426.19
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z7B2923632
Oggetto: N°10 FILTRI PER SOFFIANTE DEP.CAORLE
Importo aggiudicato: € 904.60
Somme liquidate: € 705.59
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL POS ARIA COMPRESSA SRL
    CF: 02170160267
  • DAL POS ARIA COMPRESSA SRL
    CF: 02170160267
CIG: Z7B2929939
Oggetto: INSTALLAZIONE SOSPENSIONE PNEUMATICA POSTERIORE SU AUTOCARRO TARGATO FT844PR
Importo aggiudicato: € 1097.01
Somme liquidate: € 855.67
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z7B2938293
Oggetto: FORNITURA UNITA' ESTERNE CDZ MONOSPLIT
Importo aggiudicato: € 3174.46
Somme liquidate: € 2473.02
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z7B2977B52
Oggetto: ACQUISTO CESTINI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE FIDO COLORE ROSSO
Importo aggiudicato: € 1104.00
Somme liquidate: € 861.12
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z7B2A518E3
Oggetto: REAGENTI TIPO STANDARD CUSTOM PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 3584.35
Somme liquidate: € 2795.79
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
CIG: Z7B2A6F951
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA REVISIONE DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO PRESSO MIT VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
CIG: Z7B2A83216
Oggetto: PERSONALIZZAZIONE - SVILUPPO E INTEGRAZIONE SW GECOPA
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 2925.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z7B2AA2C02
Oggetto: PANNELLI POSTURALI - SERV. AMB.
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 378.30
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAYFINDING DI CARLO GRASSI
    CF: GRSCRL68T02L736X
  • WAYFINDING DI CARLO GRASSI
    CF: GRSCRL68T02L736X
CIG: Z7B2AD24DA
Oggetto: SIDERPOL INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA GRIGLIE INGRESSO IMPIANTO FUS. DEP
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: Z7C25F979C
Oggetto: ACQUISTO DI ATTREZZATURA VARIA E MATERIALE DI VARIO CONSUMO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 569.98
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z7C26E207D
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 18630.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: Z7C271B249
Oggetto: RIPARAZIONE PARATOIA
Importo aggiudicato: € 2016.90
Somme liquidate: € 1573.18
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 20-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: Z7C2726B98
Oggetto: MODIFICA SOFTWARE LOCALE STAZ.PERIFERICHE PER LA GEST.POMPE CONCERTOR E PAGINE WEB HMI SOLL CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 4095.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 10-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z7C279799E
Oggetto: ELETTROPOMPE NP3102.060MT460, NP3085.060MT460 AD USO SCORTA PER SOLLEVAMENTI FOGNARI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 8798.60
Somme liquidate: € 6862.91
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z7C27F21C5
Oggetto: VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MONTATO SU AUTOCARRO FINO A 3 TONNELLATE
Importo aggiudicato: € 269.35
Somme liquidate: € 210.09
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: Z7C286F9C5
Oggetto: TUBO ALLUMINIO TELAIO
Importo aggiudicato: € 259.00
Somme liquidate: € 202.02
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOMAN S.p.A.
    CF: 02601751205
  • BIOMAN S.p.A.
    CF: 02601751205
CIG: Z7C2873A7B
Oggetto: FORN. N.160 DIFFUSORI, N.80 NIPPLO, N.160 GUARNIZIONI - DEP. S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 5945.00
Somme liquidate: € 4637.10
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 15-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z7C2921EEF
Oggetto: TRASPORTO CASSONI CON MOTOPONTONE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z7C2933759
Oggetto: PIANI DI APPOGGIO, PIEDI SNODATI E DADI PROLUNGHE. ACCORDO MATTM-COVE. CUP CODIVE: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 383.76
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z7C298B943
Oggetto: ACIDO PERACETICO SOL 15% DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 7050.00
Somme liquidate: € 4179.24
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z7C29B4350
Oggetto: LOG-19/SN CHIUSINO IN GHISA PER FOGNATURA D400 / C250
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1662.18
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z7C2A26BCF
Oggetto: SMALTIMENTO CER 130208* DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z7C2A392EE
Oggetto: TRASPORTO RIFIUTI CER 160506*
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 287.04
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z7C2A5E70E
Oggetto: PANNELLI PUBBLICITARI
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INU - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANIS
    CF: 80206670582
  • INU - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANIS
    CF: 80206670582
CIG: Z7C2A6EAE1
Oggetto: LOG-19/SN RACCORDI TUBOFIX PER GIUNZIONE TUBAZIONI FERRO / PVC
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 8357.81
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z7C2AD65D5
Oggetto: FORNITURA E POSA DI NUOVI Q.E. PER I SOLLEVAMENTI FOGNARI DS17-22-23-36 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 25350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
CIG: Z7D26A0F80
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRAUTO - SAN DONA - BASSO PIAVE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4584.10
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAZZOLA GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02708660275
  • VAZZOLA GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02708660275
CIG: Z7D26DAC15
Oggetto: FORNITURA STRUMENTI TESTO
Importo aggiudicato: € 2053.30
Somme liquidate: € 1601.57
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
CIG: Z7D2729DDE
Oggetto: LOG-19/SN VALVOLE IN OTTONE / BRONZO PER USO ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7475.49
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 21-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z7D29A2353
Oggetto: AFFITTO POLIAMBULATORIO LAVISTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
CIG: Z7D2A308F4
Oggetto: CORSO PRIMO SOCCORSO GRUPPO A
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 304.20
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z7D2A59CCF
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA MACIGNO IN TRACHITE GRIGIA 320X320XH80MM CON FORO CENTRALE / PAVIMENTAZIONE IN (
Importo aggiudicato: € 10250.00
Somme liquidate: € 7995.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: Z7D2A68047
Oggetto: PROSPETTO IDONEITÀ FINANZIARIA
Importo aggiudicato: € 1575.00
Somme liquidate: € 1228.50
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z7E25939A1
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 612.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z7E26C05C5
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SICUREZZA ANNO 2019 - DEP.VE E LIDO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 319.87
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z7E2726254
Oggetto: SOSTITUZIONE N.24 BATTERIE 12V 26AH -
Importo aggiudicato: € 2862.48
Somme liquidate: € 2232.73
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 18-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
CIG: Z7E2742071
Oggetto: NETZSCH RICAMBI MECCANICI STRATEGICI POMPE TORNADO FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 5227.00
Somme liquidate: € 4077.06
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 20-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
CIG: Z7E27469FA
Oggetto: CORSO COME FAR FUNZIONARE LA GESTIONE DEI NEAR MISS
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 46.80
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 11-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z7E2748F3C
Oggetto: CONTROLLO STATO DI EFFICENZA DEL SISTEMA DI PESATURA
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 296.40
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
CIG: Z7E2760E99
Oggetto: VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z7E2899FD0
Oggetto: STAMPE E FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2232.42
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
CIG: Z7E28AB062
Oggetto: 300 MANIFESTI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 198.90
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 11-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z7E28AED2C
Oggetto: CORSO PROJECT MANAGER
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 13-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLITECNICO DI MILANO
    CF: 80057930150
  • POLITECNICO DI MILANO
    CF: 80057930150
CIG: Z7E29491FE
Oggetto: TUBAZIONE ACQUEDOTTO DN 500 - VIA MILANO (SCORZE')
Importo aggiudicato: € 7382.00
Somme liquidate: € 5938.97
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVECO GENERALSIDER SPA
    CF: 00091170696
  • RIVECO GENERALSIDER SPA
    CF: 00091170696
CIG: Z7E2A1DC38
Oggetto: FORNITURA CAVI PER IMPIANTO ELETTRICO DEPURATORE DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 24566.36
Somme liquidate: € 19161.78
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 20-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z7E2A24CF9
Oggetto: ONERI DI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 413.40
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z7F2741AD4
Oggetto: GIUNTI E FLANGE
Importo aggiudicato: € 3090.25
Somme liquidate: € 2410.39
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: Z7F274D80F
Oggetto: SCALETTE IN ACCIAIO INOX PER MB
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 4134.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTINOX
    CF: LBTVCN64T07C933L
  • ARTINOX
    CF: LBTVCN64T07C933L
CIG: Z7F2805B59
Oggetto: PRATICA EDILIZIOA PER AMPLIAMENTO CABINA ELETTRICA DEP.JESOLO
Importo aggiudicato: € 367.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLE VEDOVE GEOM. PAOLO
    CF: DLLPLA66M13H823T
  • DALLE VEDOVE GEOM. PAOLO
    CF: DLLPLA66M13H823T
CIG: Z7F283748C
Oggetto: STRUMENTAZIONE TIPO DENSIMETRO DIGITALE PORTATILE PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 2107.00
Somme liquidate: € 1643.46
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z7F289013F
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA NS.UFFICI CALL CENTER C/O PARCO SCIENTIFICO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1851.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KINIZ GMBH
    CF: 94077320276
  • KINIZ GMBH
    CF: 94077320276
CIG: Z7F2949B16
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 4096.89
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z7F2995110
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE SENNEBOGEN
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 9250.98
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z7F29959E3
Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGICA ATTREZZATURA AUTOBOTTI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 9390.20
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
  • JUROP SPA
    CF: 00334130937
CIG: Z7F29CE5CD
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1554.27
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z7F2A1FCD8
Oggetto: CORSO RADAR BASE
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 3369.60
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENICE MARITIME SCHOOL
    CF: 94059220270
  • VENICE MARITIME SCHOOL
    CF: 94059220270
CIG: Z7F2A78F6D
Oggetto: TAGLIANDO ESCAVATORE LIEBHERR
Importo aggiudicato: € 1735.37
Somme liquidate: € 1353.60
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z7F2AD1F11
Oggetto: RIGENERAZIONE CARBONI SG31
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 23107.50
Tempi di completamento: dal 01-11-2011 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: Z7F2AF0D39
Oggetto: MATERIALE DA UTILIZZARE IN GRAFICA PER VOLANTINI E MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 225.40
Somme liquidate: € 175.81
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z7F2B42A26
Oggetto: ELETTRODO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 280.80
Somme liquidate: € 219.02
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z802623D36
Oggetto: SERVIZIO TARIFFA IGENE AMBIENTALE DEP.ZENSON
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 280.37
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z8026B90A7
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVO CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 39490.00
Somme liquidate: € 30420.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z8026C18F0
Oggetto: LOG-19/SN RACCORDERIA IN POLIETILENE E CARTELLE CON FLANGE IN ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 479.07
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z8027328EC
Oggetto: ACQ.ELETTROVALVOLA INTERCET.GASOLIO,SUCCHIERUOLA.MOBIL.ACQUEA SOSTENIBILE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 61.80
Somme liquidate: € 48.01
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z80282F656
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MANUTENZIONE A CARICO DI DITTA ESTERNA IMPIANTO SG31 ANALIZZATORE TOC
Importo aggiudicato: € 1744.00
Somme liquidate: € 1267.50
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z8028B6E27
Oggetto: CORSI RINNOVO CQC - SALZANO
Importo aggiudicato: € 13230.00
Somme liquidate: € 5926.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2019 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA RACING DI CIEMME SRL
    CF: 03367550278
  • AUTOSCUOLA RACING DI CIEMME SRL
    CF: 03367550278
CIG: Z80291D67A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2488.41
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
CIG: Z802950153
Oggetto: INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO MEZZO AZIENDALE VL291
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 118.56
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: Z80298B95C
Oggetto: REDAZIONE PROGETTO RIFACIMENTO Q.ELETTRICI PONTE CREPALDO - ERACLEA
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
CIG: Z8029D0477
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11052.85
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
CIG: Z8029DB00C
Oggetto: RUOTE PER CARROPONTI CIRCOLARI C/O DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 855.00
Somme liquidate: € 573.30
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atag spa
    CF: 00844980151
  • Atag spa
    CF: 00844980151
CIG: Z8029F0736
Oggetto: NR. 2 SWITCH
Importo aggiudicato: € 6506.00
Somme liquidate: € 5074.68
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z802A238EC
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 335.40
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSCAR MARTA SAS di Marta Oscar & C
    CF: 04878380015
  • OSCAR MARTA SAS di Marta Oscar & C
    CF: 04878380015
CIG: Z802A6182D
Oggetto: ALLACCIAMENTO PRESE E MODIFICHE IMPIANTI LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 2979.09
Somme liquidate: € 2323.69
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z802A6B8F9
Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO ERUMORE TRAMITE DOSIMETRIA PERSONALE (CONDUCENTE NATANTE SERVIZI AMB.LI
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOL STUDIO SPA
    CF: 01484940463
  • ECOL STUDIO SPA
    CF: 01484940463
CIG: Z812696AE1
Oggetto: IL NUTRIZIONISTA IN AZIENDA
Importo aggiudicato: € 10605.00
Somme liquidate: € 8271.90
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 08-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
CIG: Z8126D0D58
Oggetto: N.3 MOTORIELETTRICI ASINCRONI TRIFASE TAGLIE 30KW-37KW-55KW 400V 50HZ PER CENTRALI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 3738.90
Somme liquidate: € 2916.34
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
CIG: Z81274E362
Oggetto: AVVIAMNTO SISTEMI DISINFEZIONE DEP. JESOLO E DEP. ERACLEA
Importo aggiudicato: € 11340.00
Somme liquidate: € 6633.90
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
CIG: Z8127C3BEC
Oggetto: 4 ADESIVI CON LOGO PER IMBARCAZIONI
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 109.20
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z8127CA0E9
Oggetto: MANUTENZIONE TRIENNALE 2019-2022 PER 2 STRUMENTI GPS DI RILIEVO ING. AREA EST
Importo aggiudicato: € 2591.31
Somme liquidate: € 2021.22
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEICA GEOSYSTEMS SPA
    CF: 12090330155
  • LEICA GEOSYSTEMS SPA
    CF: 12090330155
CIG: Z8127F97CB
Oggetto: MODULAR ULTRASONIC REACTOR. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8580.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNITECH SRL
    CF: 03737900278
  • UNITECH SRL
    CF: 03737900278
CIG: Z81282EAD7
Oggetto: FORNITURA E POSA NIOVA BOBINA DI SGANCIO PARATOIE
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 538.20
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z81284720C
Oggetto: MANUTENZIONE CISTERNE AUTOBOTTI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
CIG: Z81286E782
Oggetto: FORNITURA N. 4 RIDUTTORI E MOTORI ELETTRICO PER FILTRI MITA IMP. DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 9652.97
Somme liquidate: € 7529.31
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEW EURODRIVE SAS
    CF: 00809480155
  • SEW EURODRIVE SAS
    CF: 00809480155
CIG: Z81287CBF5
Oggetto: CARTUCCE CARBONI ATTIVI
Importo aggiudicato: € 3455.37
Somme liquidate: € 2694.90
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROFILTRI GROUP SRL
    CF: 04635890264
  • EUROFILTRI GROUP SRL
    CF: 04635890264
CIG: Z8128B54EE
Oggetto: SERVIZI SOFTWARE CONGUAGLIO SOVRA-CONSUMI AZURE
Importo aggiudicato: € 362.22
Somme liquidate: € 282.53
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z8128EF860
Oggetto: LAVORI EDILI DI MANUTENZIONI PER INTERVENTI VARI PIAZZALE DI TRAVASO
Importo aggiudicato: € 10580.00
Somme liquidate: € 8252.40
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 03341820276
  • HOUSE COSTRUZIONI MARANGON SNC
    CF: 01108880293
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • HOUSE COSTRUZIONI MARANGON SNC
    CF: 01108880293
CIG: Z8129BCAFC
Oggetto: CARTELLI IN DIBOND FORMATO A4
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 85.80
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z8129CB165
Oggetto: RICAMBI PER CARROPONTE SB1 DISSABBIATURA C/O DEP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 234.63
Somme liquidate: € 183.01
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
CIG: Z812A536F0
Oggetto: FIORINO VAN PER TRASPORTO FARMACI
Importo aggiudicato: € 10650.11
Somme liquidate: € 6149.79
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
CIG: Z822663489
Oggetto: REAGENTI TIPO SOLUZIONE DI LAVAGGIO PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 218.40
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: Z8226B3311
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRIFUGA CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 3445.76
Somme liquidate: € 2687.69
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
CIG: Z8226FCAA6
Oggetto: IMP SG31 - FORN 2 VALVOLE A GHIGLIOTTINA BI-DIREZIONALI CMO MOD SERIE AB
Importo aggiudicato: € 4268.00
Somme liquidate: € 3407.04
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVOTECH SRL
    CF: 02909080240
  • SERVOTECH SRL
    CF: 02909080240
CIG: Z822704630
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 170504
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2164.97
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 07-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z82285B0F8
Oggetto: FORN.N.2 POMPE ALIMENTAZIONE - DEP. S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 6196.26
Somme liquidate: € 4911.63
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
CIG: Z82288652E
Oggetto: BADGE DIREZIONALI PERSONALIZZATI E CODIFICATI
Importo aggiudicato: € 2832.00
Somme liquidate: € 2208.96
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z8228C580B
Oggetto: SERVIZIO LIBRO FIRMA CASELLE PEC LEGALDOCK E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 19695.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
  • INFOCERT S.P.A.
    CF: 07945211006
CIG: Z8228D2EC4
Oggetto: MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE ATTREZZATURE CERBINO
Importo aggiudicato: € 1330.00
Somme liquidate: € 1037.40
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERBINO VINCENZO E C. SNC
    CF: 02002730287
  • CERBINO VINCENZO E C. SNC
    CF: 02002730287
CIG: Z82290DB09
Oggetto: FORNITURA DI 2 ATTUATORI DA TENERE A SCORTA PER IL DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5017.62
Somme liquidate: € 3913.74
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z822996E4E
Oggetto: LOG-19/SN RACCORDERIA IN GHISA FLANGIATA UNI PN16 - A BICCHIERI TIPO EXPRESS
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8077.45
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z8229E5C2B
Oggetto: FORNITURA NUOVA MOTORIZZAZIONE PER PARATOIA OSSIGENO PRESSO IMP DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 4090.00
Somme liquidate: € 3190.20
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z822A57304
Oggetto: RAPPORTO TARATURE PER CATENA TERMOMETRICA
Importo aggiudicato: € 367.50
Somme liquidate: € 286.65
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
CIG: Z822B078CE
Oggetto: ACQUISTO IDROPULITRICE PER LAVAGGIO PIAZZALI
Importo aggiudicato: € 2760.00
Somme liquidate: € 2152.80
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: Z822B4AB66
Oggetto: RIPARAZIONE MOTORE SOFFIANTE E RIMONTAGGIO MACCHINA PRESSO IL DEP. DI CEGGIA
Importo aggiudicato: € 4813.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
CIG: Z8326FD3BE
Oggetto: SERVIZIO DI SCERBATURA E SFALCIO ERBA
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 7020.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
CIG: Z8327E8BAF
Oggetto: RILIEVI E RELAZIONE TECNICA IMPATTO ACUSTICO LISA SERVIZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 15417.48
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z83286510E
Oggetto: SERVIZI DI CORTESIA E INFORMAZIONE AL PUBBLICO C/O CIMITERO DI S. MICHELE IN ISOLA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOND.PART. CASA DELL'OSPITALITA'
    CF: 03782700276
  • FOND.PART. CASA DELL'OSPITALITA'
    CF: 03782700276
CIG: Z83289CE43
Oggetto: RACCOLTA E SMALTIMENTO GUAINA CATRAMATA
Importo aggiudicato: € 1110.50
Somme liquidate: € 866.19
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z8328B3CF5
Oggetto: FORNITURA MACINATO VAGLIATO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3627.47
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z832935E7E
Oggetto: COMPRESSORE ROBUSCHI MOD.OSSIDAZIONE WS85MD
Importo aggiudicato: € 31155.00
Somme liquidate: € 24300.90
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: Z83296660B
Oggetto: TRADUZIONE BILNCIO CONSOLIDATO IN INGLESE AL 31/12/2018
Importo aggiudicato: € 5739.98
Somme liquidate: € 4477.18
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z832992FD3
Oggetto: FORNITURA CON POSA DI CORDE MT E TERMINALE A CONO CABINA TRASF. DEP. S.DONA'
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1794.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z832A209B0
Oggetto: FORNITURA PORTATUTTO PER FURGONE VL292
Importo aggiudicato: € 719.15
Somme liquidate: € 560.94
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: Z832A3AE4F
Oggetto: FORN POMPA TW8 250 SW LB4 ET 3985 MOTOTRE ELETTRICO ATEX E CERTIFICAZIONE ATEX PER IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30420.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURO ITALIA SPA
    CF: 00146820246
  • TURO ITALIA SPA
    CF: 00146820246
CIG: Z842420696
Oggetto: ATTIVITÀ DI CONSULENZA DEDICATA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA TASSA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 16200.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENEDO CRISTINA
    CF: CRPCST73R62H823C
  • CARPENEDO CRISTINA
    CF: CRPCST73R62H823C
CIG: Z8426CB4EE
Oggetto: ACQUISTO SCAFFALI
Importo aggiudicato: € 842.10
Somme liquidate: € 656.84
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z84271A6B7
Oggetto: PRIMA VERIFICA PER CERTIFICAZIONE DI SOLLEVAMENTO ATTREZZATURA CIM S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 263.03
Somme liquidate: € 205.16
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: Z842724F5B
Oggetto: SISTEMA DI AUTOMATIZZAZIONE DEL DISTRIBUTORE DI GASOLIO
Importo aggiudicato: € 4405.00
Somme liquidate: € 3237.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: Z842742CD8
Oggetto: SOSTITUZIONE GRONDAIE SU PENSILINE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CDO SEZIONE 1-V.PORTO DI CAVERGNAGO, MESTRE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTAZZO & CINETTO SRL
    CF: 00023690274
  • BOTTAZZO & CINETTO SRL
    CF: 00023690274
CIG: Z842753883
Oggetto: VERNICI E SOLVENTI SPECIFICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2030.58
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
    CF: 02658090275
CIG: Z8429006D0
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1310.06
Somme liquidate: € 1021.85
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z842975782
Oggetto: ADEGUAMENTO CRONOTACHIGRAFO
Importo aggiudicato: € 2971.15
Somme liquidate: € 2317.50
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z842A2C249
Oggetto: CONSULENZA PREV.NE INCENDI IMP.FV EDIFICI ECOPROGETTO.ACC.MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETA 2 STUDIO SAS
    CF: 03753040272
  • ZETA 2 STUDIO SAS
    CF: 03753040272
CIG: Z842B63A02
Oggetto: SISTEM. IMP. IDRICO ANTINC. CIM VE CAUSA ACQUA ALTA
Importo aggiudicato: € 27394.44
Somme liquidate: € 21367.66
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z8526AAE88
Oggetto: SERVIZIO NOLO CONTENITORI E TRASPORTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 23306.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
CIG: Z852747997
Oggetto: APERTURA ORDINE MANUTENZIONI MEZZI E TELAI ANNO 2019/20 AFFIDAMENTO PROVVISORIO IN ATTESA DI GARA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29554.75
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: Z852935053
Oggetto: OFF.-FORNITURA N.12 ELETTROPOMPE - DEP. VE
Importo aggiudicato: € 12168.00
Somme liquidate: € 9491.04
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z85293F315
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CARTUCCE TONER ESAUSTO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 124.80
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: Z852954944
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 127.96
Somme liquidate: € 92.01
Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 07-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: Z8529AF45C
Oggetto: TAVOLETTE SANITIZZAZIONE PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 213.22
Somme liquidate: € 64.27
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: Z852A3B1CA
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA STRAORDINARIA DISTRIBUZIONE FORZA, LUCE E DATI
Importo aggiudicato: € 28464.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • EUROGROUP SPA
    CF: 00030280267
  • TRAMONTE ELETTROIMPIANTI ENGINEERING SRL
    CF: 02937720270
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
CIG: Z852A95314
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 69.41
Somme liquidate: € 54.14
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z862759C14
Oggetto: CORSO CEI
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1076.40
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITEL SRL
    CF: 03347650289
  • SITEL SRL
    CF: 03347650289
CIG: Z86275DEC0
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE VL260 10-A DOBLO' MAXI XL
Importo aggiudicato: € 1713.32
Somme liquidate: € 1336.42
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z8627808B7
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS DA AUDAX ENERGIA - PERIODO DI COMPETENZA: GENNAIO/MARZO 2019
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 937.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUDAX ENERGIA SRL
    CF: 10027190015
  • AUDAX ENERGIA SRL
    CF: 10027190015
CIG: Z8628B583D
Oggetto: PASTI COMPONENTI ESTERNI SELEZIONI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 69.57
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC.COOP. ARL
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC.COOP. ARL
    CF: 00311310379
CIG: Z8628D4A51
Oggetto: BINDELLI TRIPLICE COPIA PER DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 136.66
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z862910741
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SULL'IDONEITA' PSICOFISICA
Importo aggiudicato: € 2677.50
Somme liquidate: € 2088.45
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 25-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITA S.P.A.
    CF: 01593590605
  • ITA S.P.A.
    CF: 01593590605
CIG: Z86294BB5E
Oggetto: SOSTITUZIONE MOTORE PORTER MAXI TARGATO EP761XC
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: Z862989D90
Oggetto: INTERV.ASSISTENZA N52/INT-08/05/2019. MOBILITÀ ACQUEA SOSTENIBILE. CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 990.70
Somme liquidate: € 772.75
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
CIG: Z8629C5694
Oggetto: MANUTENZIONE E/O REALIZZAZIONE DI PIAZZOLE LUNGO TRATTI STRADALI DEI COMUNI SERVITI DA VERITAS
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 15603.78
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: Z862A2406C
Oggetto: RICAMBI MECCANICIPER POMPE INSTALLATE AL DEP. DI TORRE DI M.
Importo aggiudicato: € 1703.60
Somme liquidate: € 1367.81
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
CIG: Z862A972B9
Oggetto: BATTERIE PER PALMARI
Importo aggiudicato: € 503.00
Somme liquidate: € 392.34
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z862AA1094
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTO DI ARRESTO UNIDIREZIONALE IN BRONZO, COMPLETO DI RUBINETTO DI S
Importo aggiudicato: € 10900.00
Somme liquidate: € 8495.52
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z8726F09DD
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10798.40
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: Z872705E16
Oggetto: SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOROLOGICO E SUPPORTO ALLE DECISIONI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
CIG: Z8727133D4
Oggetto: MANUTENZIONE COMPONENTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3860.22
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: Z8727A3FB2
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA AREA MALAMOCCO LIDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1632.00
Somme liquidate: € 1272.96
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z8727DD760
Oggetto: SOFTWARE WHISTLEBLOWING - PROSECUZIONE SERVIZIO SAAS 2019
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: Z87285F402
Oggetto: ATTREZZATURA VASCA E OPTIONAL DA ABBINARE AL MEZZO PV125
Importo aggiudicato: € 9506.15
Somme liquidate: € 7414.80
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z8728A6A41
Oggetto: CONSULENZA IN MATERIA NORMATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: Z8729A03B4
Oggetto: ABBATTIMENTO ALBERI AREA PEEP LIDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 7750.00
Somme liquidate: € 6045.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
CIG: Z8729FD313
Oggetto: RACCOLTA ASPORTO SMALITMENTO RIIFUTI INERTI VENEZIA E LIDO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 8774.06
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z872A9E0CE
Oggetto: ISPEZIONE SUBACQUEA DIFFUSORI SCARICO A MARE DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 14750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z872AD1284
Oggetto: SERVIZI VERDE CIMITERIALE COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 23871.56
Somme liquidate: € 18619.82
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
CIG: Z8827CAC9A
Oggetto: MONITOR PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2063.10
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABG SRL
    CF: 01350140339
  • ABG SRL
    CF: 01350140339
CIG: Z88282EFAB
Oggetto: FORNITURA NASTRO OILOLIMPIC/400/3T IMPIANTO DEPURATORE SG31
Importo aggiudicato: € 3281.25
Somme liquidate: € 1935.37
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z88284C164
Oggetto: VERIFICA ANNUALE CON RILASCIO CERT.DI PROVA SU MAGNETI DI SOLL.RHINO ULTRA E BILANCINI TRUCK
Importo aggiudicato: € 853.20
Somme liquidate: € 665.50
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8828B7536
Oggetto: PULIZIA AREA VERDE VIA DELLA DROMA LIDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 916.00
Somme liquidate: € 714.48
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 15-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z8828EC260
Oggetto: ADESIVI SIGLE PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 84.24
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z88294F1D5
Oggetto: IDROVALVOLE DN200 E DN100 PER SERBATOI PENSILI DI NOALE E SAMBRUSON
Importo aggiudicato: € 3452.00
Somme liquidate: € 2628.60
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z882957341
Oggetto: SACCHI NERI IN 40 MICORN 70*80
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1779.09
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z88295968D
Oggetto: INTERVENTO FORMATIVO SUL TEMA RLS E CONSAPEVOLEZZA DI RUOLO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVADIO & PARTNERS SRL
    CF: 02273120994
  • SERVADIO & PARTNERS SRL
    CF: 02273120994
CIG: Z88296CF52
Oggetto: ACQUISTO MANICI IN LEGNO COMBISYSTEM GARDENA
Importo aggiudicato: € 190.50
Somme liquidate: € 148.59
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z882989F15
Oggetto: MATERIALE E REAGENTI TIPO AMMONIACA E BOTTIGLIE PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 3575.00
Somme liquidate: € 2788.50
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: Z8829ED46C
Oggetto: CORSO SALDATURA POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 7956.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IIS PROGRESS SRL
    CF: 02149160992
  • IIS PROGRESS SRL
    CF: 02149160992
CIG: Z8829EF5C2
Oggetto: PRODOTTO NEUTRALIZZANTE ODORI FUSTO DA 19LT
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 304.20
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z882A07EED
Oggetto: SOSTITUZIONE MARMITTA GRUPPO ELETTROGENO S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 1880.00
Somme liquidate: € 1466.40
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z882B429A2
Oggetto: REAGENTE PER CREMATORIO DI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 7160.00
Somme liquidate: € 5584.80
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z882B53D25
Oggetto: CIRCUITI INTERCALIBRAZIONE AMIRA
Importo aggiudicato: € 347.00
Somme liquidate: € 270.66
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMIRA SRL
    CF: 04100800962
  • AMIRA SRL
    CF: 04100800962
CIG: Z8926D4668
Oggetto: CONSULENZA E ASSISTENZA SW ARCA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL AUTOMATION SYSTEM SRL
    CF: 03455400261
  • GLOBAL AUTOMATION SYSTEM SRL
    CF: 03455400261
CIG: Z89271ECB2
Oggetto: FORNITURA DI 2 ELETTROP.CAPRARI KCM080HD+001641N1 CON DI CAVO DA 20MT MPIANTO S7 PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 2729.08
Somme liquidate: € 2128.68
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z892781B2C
Oggetto: CASSONI PER MOTOCHIATTA
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 29250.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z8927E7E98
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO TERRENI FUORI LIMITE
Importo aggiudicato: € 1131.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z8928771F3
Oggetto: CONTROLLO ANNUALE RECUPERATORE MARTIN E SOMAIN
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 639.60
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VS VENETO SICUREZZA SRL
    CF: 03643690245
  • VS VENETO SICUREZZA SRL
    CF: 03643690245
CIG: Z892973494
Oggetto: 10000 QUADERNI CON INSERTI DIDATTICI PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 4836.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z892A5F362
Oggetto: SOST. MASSE FILTRANTI SU FILTRO LABIOTEST DK FIL 14000 INST. PRESSO DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 23900.00
Somme liquidate: € 18642.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z892A7A3C5
Oggetto: ATTIVITÀ RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3081.08
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z892B5659D
Oggetto: FORN. PORTA CASSONETTI LATERALE
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 21840.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z8A2639908
Oggetto: AFFITTO POLIAMBULATORIO LAVISTA
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 5148.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 08-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
CIG: Z8A27FD120
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER LA SISTEMAZIONE DEL SOTTOPASSO DS31 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 229.13
Somme liquidate: € 178.72
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z8A288DA0D
Oggetto: SMONTAGGIO E SUCCESSIVA INSTALLAZIONE PARETE IN VETRO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATMOSFERA S.R.L.
    CF: 04255960264
  • ATMOSFERA S.R.L.
    CF: 04255960264
CIG: Z8A2A1DA8D
Oggetto: FORNITURA DI 8 ELETTROPOMPE XYLEM NP3085.160/462 PER I SOLLEVAMENTI FOGNARI 43-45-47-48 A DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 12408.00
Somme liquidate: € 9678.24
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z8B274349D
Oggetto: GIACCA GALLEGGIANTE MODELLO 846
Importo aggiudicato: € 8215.00
Somme liquidate: € 6407.70
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAL-CER S.R.L.
    CF: 06987680151
  • ITAL-CER S.R.L.
    CF: 06987680151
CIG: Z8B2753E52
Oggetto: ANIME IN CARTONE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 784.86
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
CIG: Z8B276AB0E
Oggetto: SPESE RAPPRESENTANZA PERNOTTAMENTO ISPETTORI
Importo aggiudicato: € 558.60
Somme liquidate: € 504.60
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NH ITALIA SPA
    CF: 04440220962
  • NH ITALIA SPA
    CF: 04440220962
CIG: Z8B27B1975
Oggetto: BUSTE C/BOTTONE A5 E A4 E TONER CANON
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 166.61
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z8B28AC19D
Oggetto: INCARICO PER LA DIREZIONE OPERATIVA E PER IL COORDINAMENTO PER L'ESECUZIONE RIF. DUNE JESOLO
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGO S.P.A.
    CF: 03877160279
  • SINERGO S.P.A.
    CF: 03877160279
CIG: Z8B28DD7DF
Oggetto: ACQUISTO TOC BIOGECTOR HACH B7000 ANALIZZATORE IN CONTINUO CONCENTRAZIONE DI TOC E COD IMP SG31
Importo aggiudicato: € 38503.17
Somme liquidate: € 30032.48
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z8B2989CF3
Oggetto: INTERV.SOST.CAVI DI CABINA MT/BT CALNOVA
Importo aggiudicato: € 2790.00
Somme liquidate: € 2176.20
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z8B2A242C0
Oggetto: RIFACIMENTO PP MALCONTENTA, SOST.ATTUALE SISTEMA DI AUTOMAZIONE CON NUOVO PLC SIEMENS LOGO8
Importo aggiudicato: € 2140.00
Somme liquidate: € 1669.20
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z8C268527D
Oggetto: NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO CAUSA GUASTO CABINA MT AL DEP. DI JESOLO
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
CIG: Z8C269A9A7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1208.67
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEV S.R.L.
    CF: 04258880279
  • MEV S.R.L.
    CF: 04258880279
CIG: Z8C26F0845
Oggetto: ASSIST.PRESTAZIONI PROGRAMM.E RIPAR.SU PLC SIEMENS E ALTRE MARCHE DI PROCESSO IMP.DEP.ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 879.84
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z8C2797420
Oggetto: REVISIONE MIXER FLYGT DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1568.00
Somme liquidate: € 1223.04
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z8C279DFFA
Oggetto: LOG-19/SN MATTONELLA MARMO DICITURA CM15X7,5X2 VARIE SEGNALETICHE
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2798.64
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINFONIA S.R.L.
    CF: 03033600275
  • SINFONIA S.R.L.
    CF: 03033600275
CIG: Z8C280AE45
Oggetto: POSACENERE IN ACCIAIO DA FISSARE SU CESTINI
Importo aggiudicato: € 3730.00
Somme liquidate: € 2909.40
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
CIG: Z8C285A3FA
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI DI SPAZZAMENTO CAUSA NEVE
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 774.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z8C28AD96A
Oggetto: MATERIALE PRODOTTI DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11395.95
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: Z8C28C0E43
Oggetto: MANUTENZIONI SU MECCANICA MEZZI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: Z8C28E5C81
Oggetto: SOFTWARE INFOSEC IQ PRO
Importo aggiudicato: € 11300.00
Somme liquidate: € 8814.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 26-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z8C291B56F
Oggetto: ABBATTITORI DI ODORI PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2145.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z8C2A0FA90
Oggetto: KIT PNEUMATICO DI INGRASSAGGIO+AVVOLGITUBO
Importo aggiudicato: € 785.40
Somme liquidate: € 612.61
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8C2A2420A
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1287.60
Somme liquidate: € 1004.33
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z8C2B1486B
Oggetto: RACCOLTA RIFIUTI IN LAGUNA CON MOTOPONTONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z8C2B37F21
Oggetto: CANONE FIRMA E CONSERVAZIONE
Importo aggiudicato: € 1810.00
Somme liquidate: € 164.74
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
CIG: Z8D26BCC0B
Oggetto: LOG-19/SN SFIATO AUTOMATICO A TRE FUNZIONI MOD. FOX 3F
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 538.20
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 13-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z8D26BE589
Oggetto: FORNITURRA ATTREZZATURE PER DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1206.84
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z8D26D3CB3
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 774.54
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNOW SERVICE SRL
    CF: 03417630369
  • SNOW SERVICE SRL
    CF: 03417630369
CIG: Z8D2818E16
Oggetto: DPI VARI PER IL PERSONALE OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 38750.00
Somme liquidate: € 39691.25
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z8D28974CB
Oggetto: FORN.ELETTROPOMPA FLYGT DP46/470 1,1KW CON CAVO ED ACCESSORI PER VASCA PRIMA PIOGGIA MARCON
Importo aggiudicato: € 887.20
Somme liquidate: € 692.02
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z8D28E4443
Oggetto: INTERVENTO SU FRIGORIFERO LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 331.50
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEPAONE SRL
    CF: 04980350013
  • MONTEPAONE SRL
    CF: 04980350013
CIG: Z8D29B54A4
Oggetto: MANUTENZIONE PULIZIA AREE ZONA BACINI ARSENALE NORD VENEZIA
Importo aggiudicato: € 7304.00
Somme liquidate: € 5659.68
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z8D2A2AE29
Oggetto: MANUTENZIONE COMPATTATORI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29718.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z8D2B3DC8B
Oggetto: ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI POTENZA IMPIANTO VOMM FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 28600.00
Somme liquidate: € 22308.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z8E26AC0A5
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 4340.00
Somme liquidate: € 3385.20
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8E26B684E
Oggetto: FERRAMENTA AREA AMBIENTE EST
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 861.05
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTO S.R.L.
    CF: 03634600260
  • MINETTO S.R.L.
    CF: 03634600260
CIG: Z8E26BE7C4
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER CARROPONTE TONN.10 JOMINI SALA COMPRESSORI FUSINA.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 977.81
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: Z8E273DD2E
Oggetto: VOLANTINI
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 124.80
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z8E273F1C5
Oggetto: AGG.TO COORDINATORI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z8E281819C
Oggetto: PUBBLICAZIONI AVVISI E ESITI PROCEDURE APERTE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7188.02
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z8E281A2F2
Oggetto: CORSO LA GESTIONE DEI LAVORATORI CON PRESCRIZIONI MEDICHE
Importo aggiudicato: € 307.80
Somme liquidate: € 240.08
Tempi di completamento: dal 07-04-2019 al 07-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
CIG: Z8E2831881
Oggetto: PULIZIA LITORALE PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 28350.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: Z8E284C5F3
Oggetto: CORSO LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 452.40
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI E FORMA
    CF: 02301900268
  • UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI E FORMA
    CF: 02301900268
CIG: Z8E2861E18
Oggetto: CORSO COLLAUDO OPERA PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z8E286F2DB
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 17290.00
Somme liquidate: € 13486.20
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z8E2896851
Oggetto: LANCIA PAVIEMNTI INOX
Importo aggiudicato: € 1091.36
Somme liquidate: € 851.26
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8E289E5D1
Oggetto: STAMPA 6000 VOLANTINI CON LOGO PER RACCOLTA VERDE A MUSILE DI PIAVE (VE)
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 154.44
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 03-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z8E28ECCD1
Oggetto: CAVO DP-DP. MOBILITÀ ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 33.00
Somme liquidate: € 14.04
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z8E292E1FF
Oggetto: CALIBRAZIONE ALCOLTEST DI NS. PROPRIETA'
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRAEGER ITALIA S.P.A.
    CF: 09058160152
  • DRAEGER ITALIA S.P.A.
    CF: 09058160152
CIG: Z8E29512D3
Oggetto: REALIZZAIZIONE ITINERARIO DIGITALE PER USO DIDATTICO
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 6300.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO INT. CIVILTA' DELL'ACQUA onl
    CF: 94063020260
  • CENTRO INT. CIVILTA' DELL'ACQUA onl
    CF: 94063020260
CIG: Z8E2A67D04
Oggetto: SOSTITUZIONE CPU EROGATORE TERMINALE DISTRIBUTORE GASOLIO
Importo aggiudicato: € 1092.13
Somme liquidate: € 851.86
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSYTECH SRL
    CF: 00718820145
  • ASSYTECH SRL
    CF: 00718820145
CIG: Z8E2ABC02E
Oggetto: ACQUISTO MEDICAL BAG
Importo aggiudicato: € 193.90
Somme liquidate: € 143.44
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z8F26609F5
Oggetto: MATERIALI FORNITURA AUTORICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 10224.30
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z8F26A2AE7
Oggetto: RIFACIMENTO GUAINE TETTO SPOGLIATOIO
Importo aggiudicato: € 20575.10
Somme liquidate: € 16048.58
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEELHOME
    CF: 04845980269
  • DE LIBERALI SRL
    CF: 03962030262
  • STEELHOME
    CF: 04845980269
CIG: Z8F278A31D
Oggetto: MANUTENZIONE PEZZI RICAMBI MISURATORI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z8F282F18E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MANUT. ANNUALE ANALIZZATORE TC/TN PRESSO DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 2664.00
Somme liquidate: € 2038.92
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z8F288E62F
Oggetto: FORNITURA DI TRANSENNE PER DELIMITARE AREE DI LAVORO STRADALI
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 631.80
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8F2935014
Oggetto: OFF-FORNITURA N.2 POMPE COMPLETE DI MOTORE E VALVOLE - DEP. S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 9222.00
Somme liquidate: € 7261.80
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 19-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: Z8F29CCCB3
Oggetto: CONSULENZE TECNICHE. IMPIANTO BIOMASSA - ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 299.52
Somme liquidate: € 233.63
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
CIG: Z8F29F0850
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE NR.15 CISCO SERIE 2960X
Importo aggiudicato: € 30210.00
Somme liquidate: € 23556.08
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z8F2A4C9F5
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE 'LA RESPONSABILITA' AMBIENTALE IN AZIENDA'
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 280.80
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI E FORMA
    CF: 02301900268
  • UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI E FORMA
    CF: 02301900268
CIG: Z8F2A734A2
Oggetto: MAUTENZIONE ZATTERINO SERVIZIO DEPURATORI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 171.33
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE MOTONAUTICO S & C SAS
    CF: 04108790272
  • CANTIERE MOTONAUTICO S & C SAS
    CF: 04108790272
CIG: Z8F2AA8E8B
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1458.00
Somme liquidate: € 1137.24
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISMET SRL
    CF: 02072910280
  • SISMET SRL
    CF: 02072910280
CIG: Z8F2AB6B26
Oggetto: FORNITURA COMPRESSORI ED ESSICATORI - DEP. VE
Importo aggiudicato: € 7642.04
Somme liquidate: € 5960.79
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8F2ADA4CD
Oggetto: CELSIUS RICAMBI TORCIA CELSIUS FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 4532.00
Somme liquidate: € 3601.26
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELSIUS SRL
    CF: 06284570154
  • CELSIUS SRL
    CF: 06284570154
CIG: Z8F2B37527
Oggetto: RICEVITORE RADIO
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 163.80
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
CIG: Z9026C90F2
Oggetto: SOMMINISTRAZIONI CAFFE' TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI - EVENTO ACTIVE AGEING DAY
Importo aggiudicato: € 47.33
Somme liquidate: € 42.60
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREAKAFE' SNC
    CF: 02402600270
  • BREAKAFE' SNC
    CF: 02402600270
CIG: Z9028035C5
Oggetto: SPESE DI TRASFERTA
Importo aggiudicato: € 2002.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: Z902807776
Oggetto: INTERVENTI DI CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 8442.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LOMBARDO
    CF: LMBRRT77M11G693K
  • CARROZZERIA LOMBARDO
    CF: LMBRRT77M11G693K
CIG: Z9028258DF
Oggetto: LAVORI DI PREPARAZIONE E PAVIMENTAZIONE IN BIOSTRASSE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
CIG: Z9028B841D
Oggetto: INTERVENTI DI RIMOZIONE GRAFFITI AREA TERRAFERMA MESTRE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15525.12
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENITECH SRLS
    CF: 04542760279
  • VENITECH SRLS
    CF: 04542760279
CIG: Z90293F02A
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI MANUALE DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DEL RAVE PARTY A JESOLO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2674.62
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    CO.GE.S. Societa' cooperativa social
    CF: 02793590270
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    CO.GE.S. Societa' cooperativa social
    CF: 02793590270
     
CIG: Z902A33646
Oggetto: INTERVENTO TECNICO HW DEPURACQUE
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 358.80
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z9126E213F
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 865.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: Z9126EC20B
Oggetto: FORNITURA RIDUTTORE MECCANICO E ACCOPPIATOIO PER MOTORE COCLEE N3 IMPIANTO DI POT. CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 8877.00
Somme liquidate: € 6924.06
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 18-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLENDER ITALIA SRL
    CF: 10127490968
  • FLENDER ITALIA SRL
    CF: 10127490968
CIG: Z91275B889
Oggetto: RIMORCHIO DUE ASSI
Importo aggiudicato: € 26450.00
Somme liquidate: € 20631.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: Z9127D3F28
Oggetto: COSTRUZIONE PAIOLATO E PARASPIGOLO PER MOTOBARCA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
CIG: Z9127EB99E
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 85000 VOLANTINI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 647.40
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z91287CB5E
Oggetto: NOVELLO RICHIESTA MATERIALI DI CONSUMO PREPARATORE POLI SALA CENTRIFUGA FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 479.70
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z9128B5C2F
Oggetto: ASSESSMENT DI POTENZIALE POSIZ. DIRIG. MODULO C-COLLOQUI
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 2457.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
CIG: Z91291DE00
Oggetto: SERVIZI DI RIPAR.MODIF. DI CARPENTERIA, TUBI ED INSTALL.DI CARPENTERIA PERIMP.DEP.FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z9129A6486
Oggetto: RIDUTTORE PER FILTRI IMP PIF SEZ. 210. MATERIALE A SCORTA
Importo aggiudicato: € 1312.83
Somme liquidate: € 1024.01
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
CIG: Z912A6BF84
Oggetto: NOLO WC PER CIMITERO S. MICHELE PERIODO COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z912A84C9B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISEPPON S.r.l.
    CF: 02872720277
  • ISEPPON S.r.l.
    CF: 02872720277
CIG: Z9226798D6
Oggetto: NOLEGGIO DAILY
Importo aggiudicato: € 7209.00
Somme liquidate: € 5623.02
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
  • ALFIERI SRL
    CF: 00885590265
CIG: Z9227846C7
Oggetto: AUTOCLAVE PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 2975.00
Somme liquidate: € 2320.50
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z922788878
Oggetto: LOG-19/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX PER POZZETTO VARIE DERIVAZIONI
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2746.77
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z9227AEB4D
Oggetto: MOTOGENERATORE HONDA
Importo aggiudicato: € 1952.00
Somme liquidate: € 1522.56
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9228F533D
Oggetto: NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI IN PVC
Importo aggiudicato: € 6840.00
Somme liquidate: € 2875.08
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z9229261A7
Oggetto: QNAP E SERVER DELL
Importo aggiudicato: € 5874.00
Somme liquidate: € 4581.72
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 17-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z92292998A
Oggetto: CORRISPETTIVI COPERTURA COSTI SERVIZIO RID-2019. CONV.RID063231- COGENERATORE EX ALISEA,V.PANTIERA
Importo aggiudicato: € 586.50
Somme liquidate: € 457.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z9229384DA
Oggetto: STRUMENTO DIGITALE PORTATILE PER LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 464.68
Somme liquidate: € 362.45
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z92297030A
Oggetto: FORNITURA BENZINA E GASOLIO MEZZI AZIENDALI RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 E 2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5282.40
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z922979BFE
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 12100.00
Somme liquidate: € 9438.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z92299A3A4
Oggetto: RIGOMMATURA RUOTE CARROPONTI CARROPONTI IMP.DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1545.18
Tempi di completamento: dal 02-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRIMAR W S SRL
    CF: 00982020273
  • CRIMAR W S SRL
    CF: 00982020273
CIG: Z9229D007E
Oggetto: PUBBLICAZIONI PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA JESOLO LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 1068.49
Somme liquidate: € 849.42
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • MEDIAGRAPHIC SRL
    CF: 05833480725
  • S.I.F.I.C. SRL - EDITRICE
    CF: 00205740426
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: Z922A2D5BF
Oggetto: PANTOGRAFO PER CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3490.50
Somme liquidate: € 2722.59
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. di MARINI GIULIANO
    CF: MRNGLN45P23L736U
  • A.F. di MARINI GIULIANO
    CF: MRNGLN45P23L736U
CIG: Z922A594BE
Oggetto: N. 2500 TRANSPONDER MOBA
Importo aggiudicato: € 11080.00
Somme liquidate: € 8642.40
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z922A96645
Oggetto: INDAGINI GEOGNOSTICHE AMBIENTALI'MACROSIOLA CAMPALTO OSELLINO PRESSO VILLAGGIO LAGUNA'
Importo aggiudicato: € 4386.24
Somme liquidate: € 3366.28
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: Z922ADA59C
Oggetto: FORNITURA DI ACCUMULATORI AL PIOMBO, FILTRI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DEI G.E. DEI SOL. FOGNARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z922AF1C26
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 5000 LOCANDINE CON LOGO
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 241.80
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z93272FD05
Oggetto: AUTAN E CITRONELLA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1365.64
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: Z9327E0C9D
Oggetto: ALLESTIMENTO PIANALE
Importo aggiudicato: € 586.25
Somme liquidate: € 457.27
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z9327EC7E2
Oggetto: INIZIATIVA PINK CAMPER WELFARE AZIENDALE SCREENING MAMMOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 28800.00
Somme liquidate: € 21918.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORA SPA
    CF: 00228060349
  • FORA SPA
    CF: 00228060349
CIG: Z9328AAF2E
Oggetto: FORNITURA OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6017.02
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z9328EA110
Oggetto: ACQUISTO N. 1500 BADGES CON LOGO
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 3759.60
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z9329E5110
Oggetto: CAVALLETTI PER TAVOLONI ACQUA ALTA
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 4095.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z932A735B6
Oggetto: SOSTITUZIONE MEMORIA INTERNA DISPOSITIVO FUELLOGGER
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 35.10
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
CIG: Z942760FA0
Oggetto: MANUTENZIONI IMP. ELETTRICI MT/BT CHIOGGIA E MIRESE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 13050.96
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z9427AB9D6
Oggetto: LICENZA D'USO LOGICAL SOFT
Importo aggiudicato: € 779.59
Somme liquidate: € 498.42
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGICAL SOFT SRL
    CF: 03167390966
  • LOGICAL SOFT SRL
    CF: 03167390966
CIG: Z9427C6D2A
Oggetto: ADESIVI PER CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 206.50
Somme liquidate: € 161.07
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z94292603B
Oggetto: PC INDUSTRIALE - IH 70 ENBEDDED SERVER PC
Importo aggiudicato: € 5874.00
Somme liquidate: € 2313.48
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z942952AFE
Oggetto: CONSEGUIMENTO NR.2 PATENTI SUPERIORI CAT.C
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1138.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA INFORTUNISTICA FABRIS
    CF: FBRLCU78L10D325K
  • AUTOSCUOLA INFORTUNISTICA FABRIS
    CF: FBRLCU78L10D325K
CIG: Z94296FCB7
Oggetto: CONGUAGLIO SOVRACONSUMI TELECOM - AZURE
Importo aggiudicato: € 206.96
Somme liquidate: € 161.43
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z94298B8DE
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVE COPERTURE LATERALI - NATANTE RV11593
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z9429A9174
Oggetto: FORN.ELETTROPOMPA XYLEM 160MT462 IN SOSTIT ELETTROPOMPA P2 3085/434 MAT 0781360 SOLL 125 MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 1584.00
Somme liquidate: € 1235.52
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z9429D159F
Oggetto: PIOVESE INSTALL. NUOVA ELETTROPOMPA SOMMERSA DA 3 KW TRIFASE DELLA SAER MOD. NS 95 E/14 CHIOGGIA DEP
Importo aggiudicato: € 1244.30
Somme liquidate: € 970.55
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIOVESE IRRIGAZIONE SRL
    CF: 04854320266
  • PIOVESE IRRIGAZIONE SRL
    CF: 04854320266
CIG: Z942A68A66
Oggetto: VETROFANIE SPORTELLI JESOLO
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 1185.60
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z9526B2C6C
Oggetto: FORNOTURA MATERIALE FERRAMENTA PER CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2210.82
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
CIG: Z952700B94
Oggetto: ADEGUAMENTO STAZIONE GASOLIO FUSINA
Importo aggiudicato: € 2690.00
Somme liquidate: € 2098.20
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z95278273B
Oggetto: SILCOM LAMPADE - ATTREZZATURE REPARTO.
Importo aggiudicato: € 431.75
Somme liquidate: € 336.76
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z952886857
Oggetto: CHECK POINT SMARTEVENT
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z9528CD9AF
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3643.46
Somme liquidate: € 2841.90
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z9529637E9
Oggetto: INDAGINE OLFATTOMETRICA DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2540.00
Somme liquidate: € 1981.20
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
CIG: Z9529B1034
Oggetto: N. 500 TRANSPONDER A BOTTONE
Importo aggiudicato: € 1420.00
Somme liquidate: € 1107.60
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z9529CFF57
Oggetto: STRUMENTO DIGITALE PORTATILE PER LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 464.68
Somme liquidate: € 362.45
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z952A3AC4C
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI AREA FOGNATURA LIDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 781.18
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 17-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z952B38289
Oggetto: VISURE ON LINE E FERMO AMMINISTRATIVO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2867.54
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACI AUTOMOBILE CLUB VENEZIA
    CF: 00185920279
  • ACI AUTOMOBILE CLUB VENEZIA
    CF: 00185920279
CIG: Z962658680
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI/ATTREZZATURE DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3475.05
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
CIG: Z962685D07
Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI A DOMICILIO MIRANESE E RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z962743794
Oggetto: CORSO DIRIGENTI ALLA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 826.50
Somme liquidate: € 644.67
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 05-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z96275057A
Oggetto: LOG-19/SN VALVOLE A PRESA IN LINEA / SQUADRA IN GS CON ASTA DI MANOVRA
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7360.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: Z96277B4C9
Oggetto: CIRCUITO DI INTERCALIBRAZIONE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 222.30
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: Z962898FBB
Oggetto: FORNITURA SERVOCOMANDO ROTATIVO
Importo aggiudicato: € 350.45
Somme liquidate: € 273.35
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z9629068CF
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO - FIORINO VL294
Importo aggiudicato: € 1203.62
Somme liquidate: € 938.82
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z9629710DD
Oggetto: IMPIANTO SG31 - SOSTITUZIONE CONDENSATORI E VENTILATORI
Importo aggiudicato: € 1269.60
Somme liquidate: € 990.29
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: Z962A13DF8
Oggetto: STRUMENTAZIONE SONDA AD ALTA PRECISIONE PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 257.40
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z962A32834
Oggetto: EROGAZIONE TEST CON RESTITUZIONE
Importo aggiudicato: € 6210.00
Somme liquidate: € 3556.80
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
CIG: Z962A4DC83
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO MANUTENZIONE MEZZI ANNO 2019/20
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 7105.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z962A71820
Oggetto: FORNITURA N. 2 STRUMENTI ANALIZZATORI DI GAS ALTAIR PER IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 1482.00
Somme liquidate: € 1155.96
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z962A9DFF2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE AGRARIO VARIO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST
    CF: 03335760231
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST
    CF: 03335760231
CIG: Z9727C19A7
Oggetto: ACQUISTO POMPA PERISTATICA + ACCESSORI. CAMPO PROVE FER. ACC.MATTM-COVE. CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 5451.00
Somme liquidate: € 4251.78
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z97285B4AB
Oggetto: PRODOTTO DETERGENTE IGIENIZZANTE PER BIDONI ORGANICO
Importo aggiudicato: € 10350.00
Somme liquidate: € 2762.76
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: Z9728C3D59
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI SARANI -RICAMBI SPECIFICI-
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 9459.68
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: Z9728DBFA7
Oggetto: CARBONE ATTIVO GRANULARE IMPIEGATO C/O IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 16007.94
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: Z972AB6962
Oggetto: MANUTENZIONI DI CARPENTERIA - CONTRATTO PONTE 2019
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: Z972B02C1B
Oggetto: CASSETTE CUSTODIA GIUBBINO SALVAGENTE IN DOTAZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 293.82
Somme liquidate: € 229.18
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z972B0EB4C
Oggetto: MANUTENZIONE SPREADER BENATI
Importo aggiudicato: € 33400.00
Somme liquidate: € 25185.64
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z972B1FBDE
Oggetto: MATERIALE VARIO PER EVENTI INFORMATIVI E CORSI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 100.33
Somme liquidate: € 78.26
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z982651B30
Oggetto: MANUTENZIONE COMPRESSORE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2024.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
CIG: Z98275651F
Oggetto: MANUTENZIONE MC 113
Importo aggiudicato: € 7848.00
Somme liquidate: € 6121.44
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z98276D2D6
Oggetto: SERVIZIO IL NUTRIZIONISTA IN AZIENDA
Importo aggiudicato: € 5130.00
Somme liquidate: € 4001.40
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
CIG: Z9828F095C
Oggetto: PALA GOMMATA KOMATSU PER CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 24250.00
Somme liquidate: € 19032.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: Z982900C34
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER MAN. STRAORD. PRESSO SOLLEVAMENTO DS23 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 762.88
Somme liquidate: € 595.05
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z98290918C
Oggetto: DISERBO E PULIZIA AREE CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29640.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z9829798B5
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 21/2019/20562
Importo aggiudicato: € 8010.00
Somme liquidate: € 7013.69
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 15-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: Z982A53064
Oggetto: IMPIANTO SG31 - FORNITURA TANICHE REAGENTI PER NUOVO STRUMENTO
Importo aggiudicato: € 486.30
Somme liquidate: € 379.31
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z982A640F6
Oggetto: RIPARAZIONENE PC ON-BOARD DI CONTROLLO IMBARCAZIONE MTR-HC.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
CIG: Z982A67FB6
Oggetto: CANONE BOARD
Importo aggiudicato: € 2844.58
Somme liquidate: € 2218.77
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOARD ITALIA SRL
    CF: 05059780964
  • BOARD ITALIA SRL
    CF: 05059780964
CIG: Z982A82B32
Oggetto: FORNITURA DI VASCHE IN POLIETILENE PER CISTERNETTE 1000 LT PER CONTENIMENTO REAGENTI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 1077.00
Somme liquidate: € 840.06
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z982A89225
Oggetto: SERVIZIO POSTA TARGET
Importo aggiudicato: € 39903.59
Somme liquidate: € 31124.80
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z982B19C0D
Oggetto: CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEG.ASSOCIATO OLIVETTI-SCOP
    CF: 02920210271
  • STUDIO LEG.ASSOCIATO OLIVETTI-SCOP
    CF: 02920210271
CIG: Z9926B2E7B
Oggetto: SERVIZIO FORNITURA E MONTAGGIO DI M.40 DI STACCIONATA
Importo aggiudicato: € 875.92
Somme liquidate: € 683.22
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
CIG: Z99273F2C6
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURWE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3767.69
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z992780CDB
Oggetto: NOLEGGIO WC IGIENICI
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 1089.27
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z9927C1A31
Oggetto: MANUT. STRAORD. GRUPPO ELETTROGENO SITO PRESSO DEP. VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 615.67
Somme liquidate: € 480.22
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z99283C12B
Oggetto: RINNOVI CQC JESOLO
Importo aggiudicato: € 21175.00
Somme liquidate: € 7303.14
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA AGENZIA PIAVE 5 DI GIRO
    CF: GRIMRO51D12H823R
  • AUTOSCUOLA AGENZIA PIAVE 5 DI GIRO
    CF: GRIMRO51D12H823R
CIG: Z9928AB4B8
Oggetto: ACQUISTO CARBONE ATTIVO GRANULARE
Importo aggiudicato: € 24981.00
Somme liquidate: € 19485.18
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: Z9928AB5B3
Oggetto: SERVIZIO RIGENERAZIONE CARBONE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 28904.85
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: Z9928B8399
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1814.67
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
CIG: Z9928F33CA
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z9929255D0
Oggetto: CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE DM 24/12/2014.ANNO 2019.CDO1/CDO2 SEZ.2/CDO2 SEZ.3
Importo aggiudicato: € 636.36
Somme liquidate: € 419.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z99295B2AA
Oggetto: SORVEGLIANZA COSTR.NE MOTOBARCA-RIMB.SPESE.MOBIL.ACQUEA SOSTENIBILE. CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
CIG: Z992A9A4F2
Oggetto: MATERIALE TIPO ADATTATORE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 188.76
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
CIG: Z992B4BA6C
Oggetto: PRESA DI FORZA PER MEZZI OPERARIVI
Importo aggiudicato: € 2170.00
Somme liquidate: € 1692.60
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: Z9A272D3C4
Oggetto: PULIZIA CANALI RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11376.09
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z9A289078B
Oggetto: BACHECHE DA ESTERNO PER CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 594.50
Somme liquidate: € 460.28
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 28-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z9A28A57D8
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 2500 VOLANTINI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 132.60
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z9A28BF695
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 8464.68
Somme liquidate: € 4664.15
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: Z9A29E25D9
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA SULZERXFP201G-CB2.3-PE110/6-D05*10C KW 11-IMP. DEP. CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 13419.44
Somme liquidate: € 10467.16
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z9A2A274E0
Oggetto: LOG-19/SN COPERCHIO GHISA ISPEZ. ACQUEDOTTO C250 / C400
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2457.54
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z9A2A307F2
Oggetto: CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
Importo aggiudicato: € 273.00
Somme liquidate: € 212.94
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 24-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z9B2760D97
Oggetto: VERNICIATURA CASSONI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z9B27F31F8
Oggetto: GPG POMPA XYLEM KS2620.172MT234 COD.2610.172-0022 PRESSO IMP. DEP FUSINA SEDIMENTATORI
Importo aggiudicato: € 3097.00
Somme liquidate: € 2415.66
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z9B288ACA1
Oggetto: ACQUISTO CAMPANE USATE CARTA E VPL
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7441.20
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: Z9B289DB98
Oggetto: FORNITURA RUOTE PER CARRELLO ELEVATORE, CENTRALINA BATTERIE CARRELLO ELEV E ATTUATORE CREM SPINEA
Importo aggiudicato: € 801.70
Somme liquidate: € 625.33
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: Z9B291D3F3
Oggetto: MANUT.STRAORD. DELLE 3 UNITA' DI CLIMATIZZ.A SERVIZIO DELLA CABINA ELETTRICA 50 IMP.SG31 MARGHERA
Importo aggiudicato: € 2343.78
Somme liquidate: € 1828.15
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z9B29CA0DF
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO OPERATIVO TARGATO EP003XC
Importo aggiudicato: € 4208.68
Somme liquidate: € 3297.17
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z9B29DFEE6
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA RACCORDERIA ZINCATA / IN ACCIAIO INOX / MATERIALI DI CONSUMO INDUSTRIALE
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 14815.41
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z9B29F570B
Oggetto: STRUMENTAZIONE PORTATILE PER MISURE A CAMPO QUALITÀ ACQUA
Importo aggiudicato: € 2343.15
Somme liquidate: € 1862.68
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z9B2A2DC18
Oggetto: SERVIZIO BUS NAVETTA
Importo aggiudicato: € 612.00
Somme liquidate: € 556.36
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z9B2AE052E
Oggetto: NOLEGGIO SERVIZIO MAPWEB PER CAR SHARING - ESTENSIONE 2 MESI
Importo aggiudicato: € 2291.00
Somme liquidate: € 1786.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
CIG: Z9C26AD02F
Oggetto: MANUT.E ASSIST.TECNICA SISTEMI DCS ESUITE TRATT.ACQUE EDCS ESUITE FILTRAZ.ZENON C/O IMP SG31
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 12060.36
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTHERM S.R.L.
    CF: 10980190150
  • EUROTHERM S.R.L.
    CF: 10980190150
CIG: Z9C26CEC6C
Oggetto: ACQUISTO DELLE BUSTE ANTIEFFRAZIONE PER LA SIGILLATURA DEI CAMPIONI DEGLI UTENTI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 487.50
Somme liquidate: € 379.08
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGILTECH SRL
    CF: 06267180583
  • SIGILTECH SRL
    CF: 06267180583
CIG: Z9C275DCD6
Oggetto: PREVENTIVO DI FORNITURA NUOVO MIXER IN SOSTITUZIONE DELL' ABSRW4033A MAT N417172N421111(AG131/1 DENI
Importo aggiudicato: € 7859.00
Somme liquidate: € 6130.02
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z9C27DE5DC
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA BLOCCHI DI CEMENTO PER SETTORE IDRICO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11428.56
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z9C281A9A9
Oggetto: SCALETTA A TRE GRADINI
Importo aggiudicato: € 189.00
Somme liquidate: € 147.42
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z9C2835DF8
Oggetto: COLONNE INFORMATIVE
Importo aggiudicato: € 759.50
Somme liquidate: € 592.41
Tempi di completamento: dal 28-04-2019 al 07-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z9C2871DD9
Oggetto: STRUMENTO ANALIZZATORE
Importo aggiudicato: € 181.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
CIG: Z9C292635E
Oggetto: MOUSE 3M EM 500 GPS
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 53.82
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z9C29280C8
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 26.10
Somme liquidate: € 20.36
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z9C294F92F
Oggetto: 2000 VOLANTINI CON LOGO PER CAMPAGNA INFORMATIVA FOSSALTA DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 96.72
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z9C29BCC61
Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVO ANTICADUTA
Importo aggiudicato: € 927.60
Somme liquidate: € 723.53
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z9C2A6D51C
Oggetto: TANICHETTE ECOHOUSE PER OLIO ALIMENTARE
Importo aggiudicato: € 5145.60
Somme liquidate: € 4013.57
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
  • NUOVA C. PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
CIG: Z9C2A8A0F3
Oggetto: SPESA AGGIUNTIVA COMPONENTI PRINCIPALI. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 5928.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hydro2Power Srl
    CF: 04449770967
  • Hydro2Power Srl
    CF: 04449770967
CIG: Z9C2ADD859
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 385.36
Somme liquidate: € 346.82
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMENEGILDO ROSA SALVA SRL
    CF: 00381730274
  • ERMENEGILDO ROSA SALVA SRL
    CF: 00381730274
CIG: Z9D212A806
Oggetto: INTERVENTI CON I SOMMOZZATORI PER LAVORI DI MANUT., RIPARAZIONI, DEP FUSINA CAMPALTO SOLL. FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z9D2623848
Oggetto: CECCHINATO 2019 MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SOLLEVAMENTI MIRESE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2386.17
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z9D26B3E44
Oggetto: ORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA XYLEM NP3085.160MT461
Importo aggiudicato: € 2282.50
Somme liquidate: € 1781.91
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z9D273E816
Oggetto: MATERIALE TIPO RIBBON ZEBRA PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1662.00
Somme liquidate: € 1296.36
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGICA PROJECT SRL
    CF: 04713090969
  • LOGICA PROJECT SRL
    CF: 04713090969
CIG: Z9D2747837
Oggetto: CONTRATTO - SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE 730
Importo aggiudicato: € 22640.00
Somme liquidate: € 6639.36
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EASYPAY S.R.L.
    CF: 05948760961
  • EASYPAY S.R.L.
    CF: 05948760961
CIG: Z9D27B252C
Oggetto: REAGENTE TIPO PERFORMANCE EVALUATION PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 113.10
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: Z9D286EE13
Oggetto: IMP.SG 31 FORN.NUOVA UNITA' DI CONDIZIONAMENTO MONOSPLIT DI PRIMARIA MARCA DAIKIN CON POTENZA 5.00KW
Importo aggiudicato: € 1219.66
Somme liquidate: € 951.33
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
CIG: Z9D29545EE
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE DI INVERTER POMPA 4 CENTRALE DI MAROCCO SVOLTO DA CASAMADRE
Importo aggiudicato: € 1862.42
Somme liquidate: € 1452.69
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: Z9D299A4A5
Oggetto: FORNITURA N.5 KIT RICAMBI DOSATRICI SIGMA - MIT E P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 888.88
Somme liquidate: € 693.31
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z9D29A8B0E
Oggetto: SOSTITUZIONE SABBIA SU POZZETTO EROGATORE GASOLIO DISTRIBUTORE DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 1169.44
Somme liquidate: € 912.16
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: Z9D2AE6DA6
Oggetto: ACQUISTO N° 2 DR 3900 HACH LANGE
Importo aggiudicato: € 4504.40
Somme liquidate: € 3513.43
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z9D2B095A7
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1220.01
Somme liquidate: € 780.01
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z9E26D4534
Oggetto: RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE COMPATTATORE BICAMERA
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 4524.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z9E275BA14
Oggetto: FORNITURA DI NUOVI MIXER IN SOSTITUZIONE DI MIXER FLYGT 4630.410 MAT 0550160 1,5 KW E M
Importo aggiudicato: € 19753.00
Somme liquidate: € 15407.34
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 27-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z9E2843054
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRIFUGA ANDRITZ
Importo aggiudicato: € 1295.00
Somme liquidate: € 1010.10
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
CIG: Z9E2875F19
Oggetto: RICAMBI PER CAMPANE
Importo aggiudicato: € 367.50
Somme liquidate: € 286.65
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEONET SRL
    CF: FNGPLA68T20L840F
  • GEONET SRL
    CF: FNGPLA68T20L840F
CIG: Z9E2898429
Oggetto: 21000 VOLANTINI A COLORI PLASTIFICATI F/R CON LOGO
Importo aggiudicato: € 1806.00
Somme liquidate: € 1408.68
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GS PRINTING GROUP SRL
    CF: 01579350263
  • GS PRINTING GROUP SRL
    CF: 01579350263
CIG: Z9E28C451E
Oggetto: RELAZIONE ROTTURA SPREADER
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: Z9E29C64E4
Oggetto: PAGAN SERVIZIO DI REVISIONE DEI DUE COMPRESSORI BIO GAS BLOCCATI SIGLE B3B-B4A.
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 6708.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z9E2A0461B
Oggetto: MODIFICHE SW GEA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z9E2A77F45
Oggetto: CORSO CYBERSECURITY
Importo aggiudicato: € 1099.00
Somme liquidate: € 857.22
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA
    CF: 09006310156
  • ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA
    CF: 09006310156
CIG: Z9E2B3D366
Oggetto: SEMINARIO RELAZIONI SINDACALI
Importo aggiudicato: € 192.62
Somme liquidate: € 150.24
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
CIG: Z9F266C1B2
Oggetto: CONTROLLO ANNUALE IMBRAGATURE E CORDINI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 814.55
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z9F271CD5E
Oggetto: LOG-19/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE IN GS PER TUBAZIONI MULTIMATERIALI
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 4297.02
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z9F2737102
Oggetto: SERVIZI DI ASSISTENZA RIFERITA A PROCEDURE IN MATERIA DI PRODUZIONE ALIMENTARE MERCATO ITTICO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 810.42
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
CIG: Z9F284FB8E
Oggetto: BONIFICA E MONITORAGGIO CISTERNE GASOLIO MESTRE E MIRANO PER PROBLEMA ALGHE
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 12168.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 05-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUNAP ITALIA SRL
    CF: 01666530215
  • TUNAP ITALIA SRL
    CF: 01666530215
CIG: Z9F28BE83E
Oggetto: ANALISI RICHIESTE SU ACQUA DI SCARICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6882.99
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
CIG: Z9F28C6F8C
Oggetto: CORRISP.DM 24/12/14-CB-EMISSIONE TITOLI.INSTAL.MIXER ALTA EFFICIENZA DEPURATORE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 311.10
Somme liquidate: € 242.66
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z9F291983D
Oggetto: LOG-19/SN TUBO IN ACCIAIO FE 360 DN 250 CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO INTERN
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2207.46
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
CIG: Z9F299A339
Oggetto: INTERVENTO TURBOSOFFIANTE DEP. CAORLE A CONSUNT.
Importo aggiudicato: € 1587.50
Somme liquidate: € 1238.25
Tempi di completamento: dal 02-02-2019 al 02-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERZEN ITALIA S.R.L.
    CF: 05841190969
  • AERZEN ITALIA S.R.L.
    CF: 05841190969
CIG: Z9F299E7DB
Oggetto: LOG-19/SN CHIUSINO TRONCOCONICO IN GHISA Ø 90 C/SCRITTA 'PRESA'
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1347.84
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z9F29A5C88
Oggetto: PERNI PER RIDUTTORE SEDIMENTATORI FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 266.80
Somme liquidate: € 208.10
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
CIG: Z9F29C1D96
Oggetto: MANUTENZIONE MICROSCOPI LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1053.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
CIG: Z9F2A20091
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI/ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 447.84
Somme liquidate: € 349.32
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z9F2A5FE37
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO MANUALE
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 452.40
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z9F2A969C6
Oggetto: N. 15 TRANSENNE PER DELIMITAZIONE E RECINZIONE AREA CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1175.00
Somme liquidate: € 877.50
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
CIG: Z9F2AFD023
Oggetto: ESTENSIONE GARANZIA PALMARI
Importo aggiudicato: € 6040.00
Somme liquidate: € 4711.20
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: ZA02697C0F
Oggetto: PRODOTTO DEGHIACCIANTE PER CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 300.30
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
CIG: ZA026F9DCA
Oggetto: MANUTENZIONE CARICATORE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZA0284503E
Oggetto: FORNITURA 30 MORALI IN ABETE
Importo aggiudicato: € 1730.00
Somme liquidate: € 1349.40
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZA028B79B8
Oggetto: CORSO TIME MANAGEMENT E LEADERSHIP
Importo aggiudicato: € 3560.00
Somme liquidate: € 2935.84
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAATMOX SRL
    CF: 03900780234
  • MAATMOX SRL
    CF: 03900780234
CIG: ZA02920F25
Oggetto: LOG-19/SN MACIGNO IN TRACHITE GRIGIA 320X320XH80MM CON FORO CENTRALE DA 120X120MM PER INSERIMENTO CH
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: ZA0297A4AB
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 288.61
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: ZA02A9E1A9
Oggetto: COVER E SUPPORTO PER TABLET PER SEGRETERIA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 391.20
Somme liquidate: € 217.78
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA02ABCBE5
Oggetto: ATTIVITA' CATASTALE PRESSO VERITAS
Importo aggiudicato: € 1597.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTO CARLA
    CF: RGHCRL65S52L736K
  • RIGHETTO CARLA
    CF: RGHCRL65S52L736K
CIG: ZA126A33AD
Oggetto: DPI CALZATURE PARTICOLAREI SU PRESCRIZIONE MEDICA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9870.30
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZA126AC2D3
Oggetto: FORNITURA SALE PER DISGELO
Importo aggiudicato: € 3180.00
Somme liquidate: € 2480.40
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
    CF: 03080150372
CIG: ZA126F604A
Oggetto: VALVOLE ED ELETTROVALVOLE PER TRASMISSIONE ALLISON
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 905.08
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
CIG: ZA12703EDB
Oggetto: RIFACIMENTO PIAZZALI CDO1
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 29250.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LIBERALI SRL
    CF: 03962030262
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • NAGOSTINIS SRL
    CF: 00484370317
  • DE LIBERALI SRL
    CF: 03962030262
CIG: ZA12748BEC
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE N.21/2019/18502 ADD.COMDUZIONE IMPINATI DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10506.00
Somme liquidate: € 10274.58
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: ZA1274CF93
Oggetto: ADESIVI
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 655.20
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: ZA12775C91
Oggetto: ACQUISTO VALVOLA DI SICUREZZA-TARATURA 5 BAR.MOBILITÀ ACQUEA SOSTENIBILE. CUP CODIVE:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 906.00
Somme liquidate: € 706.68
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZA127784C4
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU
Importo aggiudicato: € 960.10
Somme liquidate: € 748.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AURORE DEVELOPMENT SPA
    CF: 07250020968
  • AURORE DEVELOPMENT SPA
    CF: 07250020968
CIG: ZA127A42C8
Oggetto: SPOSTAMENTO LINEE IDRAULICHE CIM. MESTRE REP. V
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBIRATO DANIELE
    CF: BRBDNL59R12F130S
  • BARBIRATO DANIELE
    CF: BRBDNL59R12F130S
CIG: ZA127B244A
Oggetto: MANUTENZIONE ASPIRATORE CAPPA LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1055.00
Somme liquidate: € 822.90
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: ZA1286CECC
Oggetto: CERTIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITEC SRL
    CF: 04217830282
  • FRIGO p.i. CLAUDIO
    CF: FRGCLD56A09H365Y
  • STUDIO TECNICO PER. IND. ENRICO VISENTIN
    CF: 03332870280
  • ITEC SRL
    CF: 04217830282
CIG: ZA128F1C74
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VAGLIATURA
Importo aggiudicato: € 8563.27
Somme liquidate: € 6679.35
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
CIG: ZA12931147
Oggetto: MANUTENZIONE MULETTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2846.22
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINOTTO CARRELLI S.R.L.
    CF: 03039040278
  • FINOTTO CARRELLI S.R.L.
    CF: 03039040278
CIG: ZA1293E9F6
Oggetto: MANUT.SU AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 6977.40
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROVERATO SRL
    CF: 04928030289
  • OFFICINA ROVERATO SRL
    CF: 04928030289
CIG: ZA12970810
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO DI CONSUMO SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4399.98
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZA129CB22D
Oggetto: REAGENTI TIPO ACETAMIDE MEDIUM PER LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 175.14
Somme liquidate: € 113.21
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHARLAB ITALIA SRL
    CF: 09802470154
  • SCHARLAB ITALIA SRL
    CF: 09802470154
CIG: ZA12AA9C38
Oggetto: FORN. ARMADIO PORTE SCORREVOLI MOD. IDEAONE 07 004. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 423.00
Somme liquidate: € 329.94
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA12B53B0F
Oggetto: FORNITURA N.1 SOFFIANTE FPZ IMPIANTO MOROSINI
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1076.40
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZA226B33D9
Oggetto: FORNITURA PANNELLO POLIPREPARATORE SIEMENS DEP.JESOLO
Importo aggiudicato: € 1442.00
Somme liquidate: € 1124.76
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
CIG: ZA226E5AC6
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE VICINO SCUOLA CAVANIS
Importo aggiudicato: € 78.90
Somme liquidate: € 61.54
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 28-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZA2281454F
Oggetto: ASSISTENZA 2 ANNI SW GEA
Importo aggiudicato: € 17600.00
Somme liquidate: € 13728.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: ZA22825EB4
Oggetto: FORNITURA SCALE TELESCOPICHE
Importo aggiudicato: € 271.40
Somme liquidate: € 211.69
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA2288E85D
Oggetto: QUADERNONI A4 NUMERATI PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 56.16
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZA228906C2
Oggetto: FORNITURA DI CLORURO FERRICO IMP. JESOLO CAORLE S.DONA'
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 21976.58
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZA2291F245
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI N. 2 MONOROTAIE TONN. 5 CENTRALE SOLL. S5/S6.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 702.78
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: ZA2294BB12
Oggetto: CESTINI PLAZA CON PORTACENERE INOX E CESTO INTERNO IN PE
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7410.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZA229822B5
Oggetto: ISCRIZIONE IWA ROSOURCE RECOVERY CONFERENCE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 703.28
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA CONGREX SRL
    CF: 01081310409
  • ADRIA CONGREX SRL
    CF: 01081310409
CIG: ZA229F9F86
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1247.45
Somme liquidate: € 973.01
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
    CF: 00224880237
CIG: ZA22A97A45
Oggetto: CANONE MANTENIMENTO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Importo aggiudicato: € 2646.00
Somme liquidate: € 1755.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARDESIA S.R.L.
    CF: 02634040246
  • ARDESIA S.R.L.
    CF: 02634040246
CIG: ZA3251B523
Oggetto: IMP.SG31-REVISIONE SOFFIANTE AERZEN REP.SG31 SETTEMBRE 2018
Importo aggiudicato: € 2425.00
Somme liquidate: € 1891.50
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
CIG: ZA32692F69
Oggetto: SPESE DI RAPPRENSENTANZA RINFRESCO
Importo aggiudicato: € 253.00
Somme liquidate: € 203.61
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMENEGILDO ROSA SALVA SRL
    CF: 00381730274
  • ERMENEGILDO ROSA SALVA SRL
    CF: 00381730274
CIG: ZA326EBC1C
Oggetto: ACQUISTO TELAIO IVECO DAILY 50 VAN
Importo aggiudicato: € 30847.00
Somme liquidate: € 24060.66
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZA32754AAC
Oggetto: INTERVENTI DI SFALCIO DEL CAMMINAMENTO MURAZZI LIDO DI VENEZ
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 3432.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
CIG: ZA327B3D57
Oggetto: REALIZZAZIONE PLATEA IN CLS PER ALLOGGIAMENTO BOX SPOGLIATOIO E MODULO SCALDANTE
Importo aggiudicato: € 26539.45
Somme liquidate: € 20700.77
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: ZA328BE952
Oggetto: RIPARAZIONE MOTORE AGITATORE POLIELETTROLITA SITUATO PRESSO DEP. VAL DA RIO
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 85.80
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
CIG: ZA328D01BC
Oggetto: FONRNITURA 2 ALLESTIMENTI SU TELAIO DAILY.
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 30888.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: ZA329DB785
Oggetto: FORNITURA STAMPATI RETI FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZA32A49485
Oggetto: MANICHE FILTRANTI PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 3269.60
Somme liquidate: € 2550.29
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
CIG: ZA32AE18FC
Oggetto: RILIEVI AEROFOTOGRAMMETRICO CON DRONE NEI CIMITERI DI MARGHERA FAVARO V.TO E TRIVIGNANO
Importo aggiudicato: € 14200.00
Somme liquidate: € 11076.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. FRANCESCO NASSUATO
    CF: NSSFNC69R17F241L
  • SAMUELE FERRO
    CF: FRRSML77R02F904B
  • DIGITAL RILIEVI SRL
    CF: 01443130933
  • DIGITAL RILIEVI SRL
    CF: 01443130933
CIG: ZA4267B633
Oggetto: RA 961-18/AG. SERVIZIO ASSISTENZA IN MATERIA DI APPALTI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOMOS APPALTI SRL
    CF: 09735981004
  • NOMOS APPALTI SRL
    CF: 09735981004
CIG: ZA426C0635
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRO COMPATTATORE
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 15631.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZA42711277
Oggetto: LOG-19/SN TARGA BLU 'ACQUA' FORMA 'A' CON PIASTRA E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 871.23
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZA4271495F
Oggetto: RICAMBI MATERIALE NAUTICO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15845.36
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: ZA42758F93
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1287.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: ZA42A2DD8A
Oggetto: BLOCCO STAMPATI CLIENTI PRIVATI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZA42ABCA08
Oggetto: CONSUMABILE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE STRUMENTALE ELIX
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 803.40
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: ZA526A7E4A
Oggetto: STAMPA FLYER E LOCANDINE
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 265.20
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZA526C6690
Oggetto: AGGIORNAMENTO ESCAVATORI/PALE/TERNE
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 499.20
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 16-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: ZA526FE4C0
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTO LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZA527EBE07
Oggetto: MATERIALE TIPO MEMBRANE E BICCHIERI PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 24323.00
Somme liquidate: € 18971.94
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
  • MERCK SPA
    CF: 03350760967
CIG: ZA5281AB1B
Oggetto: FASCICOLI E BUSTE
Importo aggiudicato: € 2560.00
Somme liquidate: € 2012.40
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZA5292175B
Oggetto: STAMPA BROCHURE WELFARE
Importo aggiudicato: € 696.80
Somme liquidate: € 543.50
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 25-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZA52980BFC
Oggetto: INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO VL240
Importo aggiudicato: € 280.87
Somme liquidate: € 219.08
Tempi di completamento: dal 14-08-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZA529DEEF7
Oggetto: MANUT. MEZZI E TELAI DA 35Q
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29603.40
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: ZA52A64C4F
Oggetto: ETICHETTE INDELEBILI ANTIGRAFFIO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZA52A8463B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER OFFICINA MESTRE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6301.36
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA52A9DE1B
Oggetto: ICI MARIN POMPA TIPO PC 300.15 COD.A1788 - SCARICO REAGENTI CHIMICI - FUS.DEP
Importo aggiudicato: € 2572.00
Somme liquidate: € 2322.06
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICI MARIN DI MARIN MARCO
    CF: MRNMRC69T05G224U
  • ICI MARIN DI MARIN MARCO
    CF: MRNMRC69T05G224U
CIG: ZA52B2B11B
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE SACE BT
Importo aggiudicato: € 238.00
Somme liquidate: € 238.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACE BT
    CF: 08040071006
  • SACE BT
    CF: 08040071006
CIG: ZA62526282
Oggetto: CORSO QGIS
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 20-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
    CF: 90013860276
  • ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
    CF: 90013860276
CIG: ZA626C166F
Oggetto: LOG-19/SN GIUNTO ADATTABILE RANGE 315/339 ( BULLONERIA INOX ) PER ACCOPPIAMENTO TUBAZIONI DN 300
Importo aggiudicato: € 1599.00
Somme liquidate: € 1246.78
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: ZA62706867
Oggetto: FORN.ELETTROP.ACCESSORI XYLEM PER IMP. ACQUE BIANCHE COMUNALI CHIOGGIA DS10, DS11, DS01, DS31
Importo aggiudicato: € 14074.60
Somme liquidate: € 10978.19
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 18-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZA62801D4E
Oggetto: ACQUISTO MONTAFERETRI E ACCESSORI PER CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 18986.78
Somme liquidate: € 14809.69
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: ZA62825018
Oggetto: SCAFFALATURE PER CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 308.88
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: ZA62A85535
Oggetto: FORNITURA GUANTI NITRILE B21 PER IL SOLO REPARTO AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 7190.99
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZA62A969B3
Oggetto: TAVOLE ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 23700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZA62AE6D22
Oggetto: MANUTENZIONE IMP. ELEVATORE CIM VENEZIA CAUSA ACQUA ALTA
Importo aggiudicato: € 2925.00
Somme liquidate: € 2281.50
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
CIG: ZA726DD8BD
Oggetto: INVERTER PER DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1267.91
Somme liquidate: € 988.97
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZA7272687A
Oggetto: CORSO TERRE E ROCCE DA SCAVO
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 280.80
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: ZA72747CDF
Oggetto: CERTIFICAZIONE CONFORMITÀ ATTESTAZIONE REG 303/2008
Importo aggiudicato: € 956.95
Somme liquidate: € 507.61
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEPAS SRL
    CF: 12493241009
  • CEPAS SRL
    CF: 12493241009
CIG: ZA727DD14B
Oggetto: PERCORSO FORMATIVO CAMBIARE IN UN MONDO CHE CAMBIA
Importo aggiudicato: € 11475.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: ZA7295F23F
Oggetto: FORNITURA SEDIE ERGONOMICHE
Importo aggiudicato: € 3471.00
Somme liquidate: € 2707.38
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: ZA729A25D2
Oggetto: FORNITURA E POSA POMPA TURO PRESSO IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 26520.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZA729C48EC
Oggetto: FORNITURA N. 1 ELETTRODO AMMONIACA E N. 1 ELETTRODO FLUORURI ORION
Importo aggiudicato: € 1610.00
Somme liquidate: € 1130.22
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZA72B37D95
Oggetto: CANONE LICENZA LIFERAY
Importo aggiudicato: € 39850.00
Somme liquidate: € 31083.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
CIG: ZA826C2C8B
Oggetto: CONTRATTO QUADRO FORNITURA REAGENTI 2019 LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 20299.20
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: ZA826E8F60
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI VAGLIATURA
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 20280.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
CIG: ZA826FD3E9
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7022.85
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZA827529B4
Oggetto: UTILIZZO STRUTTURA POLI-MEDICA PER VISITE ED ACCERTAMENTI
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 20-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
CIG: ZA827680DE
Oggetto: CONSULENZA SU SISTEMA SW4WPS
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
    CF: 07937540016
  • SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
    CF: 07937540016
CIG: ZA8279DCBD
Oggetto: RISANAMENTO CONDOTTA CON TENCNOLOGIA TARL TECH - V. RIVALE S. MARIA DI SALA
Importo aggiudicato: € 10650.00
Somme liquidate: € 8190.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIPECARE SRL
    CF: 09929940964
  • PIPECARE SRL
    CF: 09929940964
CIG: ZA827F929E
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA E CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 17773.14
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: ZA827FBBCC
Oggetto: LAVAGNA FORGLI MOBILI + COLONNE PER COMUNICAIZONE INTERNA
Importo aggiudicato: € 58.60
Somme liquidate: € 45.71
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: ZA828D4E94
Oggetto: PIAGGIO PORTER PIANALE FISSO ELECTRIC POWER PP035
Importo aggiudicato: € 18554.40
Somme liquidate: € 14475.15
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: ZA829063DB
Oggetto: CAMBIO SACCHI POMERIDIANO IN CENTRO STORICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 23463.54
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZA82928404
Oggetto: MANUT.STRAORD.ED IMPREVISTI DERIVANTI DA MANUT.ORD.SOFFIANTI MODELLO GM130L PRESSO IMP.SG31
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2812.92
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERZEN ITALIA S.R.L.
    CF: 05841190969
  • AERZEN ITALIA S.R.L.
    CF: 05841190969
CIG: ZA829A7873
Oggetto: PROGETTO DI CONVERGENZA DATI FATTURAZIONE STORICA
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 28080.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
CIG: ZA829D6B69
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 9842.00
Somme liquidate: € 7676.76
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZA829E6764
Oggetto: PIANTE PER REALIZZAZIONE FASCIA BOSCATA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 359.47
Tempi di completamento: dal 15-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETO AGRICOLTURA
    CF: 92281270287
  • VENETO AGRICOLTURA
    CF: 92281270287
CIG: ZA82AC8E39
Oggetto: ISCRIZIONI CORSO SICUREZZA CANTIERI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 171.60
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZA82B0D081
Oggetto: FORNITURA RIDUTTORE DI PRESSIONE, PRERISCALDATORE E FLUSSIMETRO
Importo aggiudicato: € 542.40
Somme liquidate: € 366.60
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 07-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZA9267F551
Oggetto: COMBINATORE TELEFONICO MOD. HESA INFORMA 600GSM
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 196.56
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEIMPIANTI SRL
    CF: 02965390277
  • TELEIMPIANTI SRL
    CF: 02965390277
CIG: ZA926BB728
Oggetto: DISINFESTAZIONE ANTILARVALE TERRAFERMA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 35400.00
Somme liquidate: € 27612.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02107070274
  • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02107070274
CIG: ZA926D7836
Oggetto: PC E MONITOR
Importo aggiudicato: € 39480.00
Somme liquidate: € 30794.40
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 23-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZA92832A91
Oggetto: FORNITURA E CONSEGNA CANTINELLE DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 375.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
CIG: ZA928E9B3A
Oggetto: RIPARAZIONE SOFFIANTE - DEP. FREGNAN
Importo aggiudicato: € 1058.74
Somme liquidate: € 825.82
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 25-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZA9290B581
Oggetto: LOG-19/SN TUBAZIONE IN GS GIUNTO GR DN1000 IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 545 CON RIVESTIMENTO ESTE
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7264.14
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZA92984AD5
Oggetto: ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 842.40
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
CIG: ZA92A253A9
Oggetto: SISTEMA DI DEODORIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 18850.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: ZA92A34BB8
Oggetto: INSTALLAZIONE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZA92A59AF1
Oggetto: SERV. TRAS/SMALT CER 170904 NOLO CASS. E MACCH. OPER. FORNITURA INERTI CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 8897.75
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZA92B4CF67
Oggetto: RIPARAZIONE N. 3 STRUMENTI DISPOSITIVIPROSONIC S FMU90 PRESSO IMPIANTI DI SOLL PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 1392.00
Somme liquidate: € 1085.76
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZAA2912D64
Oggetto: AGGIORNAMENTO SW TAGETIK
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZAA295147D
Oggetto: PRODOTTO PER LAVAGGIO E ABBATTIMENTO ODORI PESCHERIA LI102 BIOSERVICE
Importo aggiudicato: € 7250.00
Somme liquidate: € 3958.50
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
CIG: ZAA2A228CA
Oggetto: ADEGUAMENTO OLIO PANOLIN
Importo aggiudicato: € 17400.00
Somme liquidate: € 13572.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZAA2A6819F
Oggetto: FORNITURA SCALDACQUA A GAS
Importo aggiudicato: € 4548.37
Somme liquidate: € 3547.73
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: ZAA2AC84F5
Oggetto: ISCRIZIONE CORSI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 795.60
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIN LIFE SRL
    CF: 05074410282
  • SPIN LIFE SRL
    CF: 05074410282
CIG: ZAB27C4257
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6136.12
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
CIG: ZAB28AE4B6
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI. MOBILITÀ ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZAB28E5918
Oggetto: SERVER TELENCONTROLLO IMPIANTO CÀ SOLARO
Importo aggiudicato: € 8950.00
Somme liquidate: € 6981.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZAB28ECBCF
Oggetto: PULIZIA GRONDAIE E PLUVIALI SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 28242.00
Somme liquidate: € 22028.76
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
CIG: ZAB2952959
Oggetto: ENI FORNITURA LUBRIFICANTI OLIO E GRASSOIMPIANTI DEPURAZIONE FUSINA/CAMPALTO/SOLL. 2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2801.16
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZAB29959FB
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO FERRAMENTA SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5467.49
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAB29F08FF
Oggetto: ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTIPIATTAFORMA
Importo aggiudicato: € 4195.00
Somme liquidate: € 3272.10
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZAB2A621CE
Oggetto: FORNITURA E POSA SCALA MARINARA
Importo aggiudicato: € 2916.59
Somme liquidate: € 2916.60
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEKURE SRL
    CF: 04632690287
  • SEKURE SRL
    CF: 04632690287
CIG: ZAB2A787AD
Oggetto: ISCRIZIONI CORSI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZAB2AB282E
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 9789.78
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: ZAB2B177FE
Oggetto: ACQUISTO COMPRESSORE ABAC FORMULA 22 DA 22KW
Importo aggiudicato: € 6557.00
Somme liquidate: € 5114.46
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAC2594607
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4051.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: ZAC26AEDFD
Oggetto: INSTALLAZIONE GRUPPI FRIGO SEDE S. ANDREA (VE)
Importo aggiudicato: € 19918.00
Somme liquidate: € 15536.04
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIOL S.R.L.
    CF: 03237650266
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • GLOBALGEST SRL
    CF: 08587361000
  • SICE SRL
    CF: 03962790283
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: ZAC26FD20C
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI CDR LIDO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2939.98
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: ZAC277B5D0
Oggetto: PROGETTAZIONE STRUTTURE BALLATOI DECANTATORE N. 3 POTABILIZZATORE DI TORRE CALIGO
Importo aggiudicato: € 4368.00
Somme liquidate: € 3407.04
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE ESSE SRL
    CF: 03464830284
  • TRE ESSE SRL
    CF: 03464830284
CIG: ZAC280D063
Oggetto: ELETTROPOMPA FLYGT NP3085.160-460
Importo aggiudicato: € 2286.50
Somme liquidate: € 1783.47
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZAC286AC81
Oggetto: REDAZIONE BILANCIO SOSTENIBILITÀ 2018
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 14820.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
CIG: ZAC2911084
Oggetto: ACQUISTO VOLTABIDONI
Importo aggiudicato: € 11529.52
Somme liquidate: € 8993.03
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: ZAC291A1A0
Oggetto: FORNITURA AC.ACETICO DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 20625.00
Somme liquidate: € 15772.29
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZAC2935CCC
Oggetto: GRU DIETRO CABINA - AG101
Importo aggiudicato: € 25300.00
Somme liquidate: € 19734.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZAC295DA1A
Oggetto: FORNITURA E POSA N. 3 SCALE C/O DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 20870.00
Somme liquidate: € 15834.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZAC2979D1E
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE N, 21/201920565 OPERATORE EC. CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 8137.33
Somme liquidate: € 6980.23
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 15-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: ZAC29ACED4
Oggetto: 317-19/FEA NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO VAGLIO DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 18770.70
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: ZAC2A1333B
Oggetto: ACQUISTO POMPE PER NUOVO SOLLEVAMENTO DI NOVENTA DI P.
Importo aggiudicato: € 18168.00
Somme liquidate: € 14171.04
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: ZAC2AA47EC
Oggetto: FORNITURA N°2 SOFFIATORI ELETTRICI CON ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 4455.50
Somme liquidate: € 3475.29
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAC2B5C940
Oggetto: SMALTIMENTO PRESSO PIATTAFORMA IMPIANTISTICA
Importo aggiudicato: € 3107.20
Somme liquidate: € 1687.44
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: ZAD269808B
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE PIAZZALE DI TRAVASO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4734.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: ZAD26C4762
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INERTE E BITUMINOSO ASFALTICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8577.07
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: ZAD27A0744
Oggetto: LOG-19/SN CURVETTEXCONTATORE OT S.P. 1/2' SENZA DADO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3081.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 25-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALVOMEC SRL
    CF: 04068250150
  • VALVOMEC SRL
    CF: 04068250150
CIG: ZAD27DB484
Oggetto: COSTO PER SMALTIMENTO MATERIALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3168.20
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 03-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZAD287F054
Oggetto: VARIA ATTREZZATURA PER LO SPAZZAMENTO
Importo aggiudicato: € 840.17
Somme liquidate: € 655.33
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
    CF: 02364610366
  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
    CF: 02364610366
CIG: ZAD28E5A9D
Oggetto: MODIFICA FIRMWARE TERMINALE DI PIAZZALE PER PARAMETRIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 2170.00
Somme liquidate: € 1692.60
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSYTECH SRL
    CF: 00718820145
  • ASSYTECH SRL
    CF: 00718820145
CIG: ZAD298B8BE
Oggetto: SERVIZIO ESPURGO CER 19.08.05-20.03.04
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 35723.73
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI DI BUSETTO G. SRL
    CF: 01724680275
  • EREDI DI BUSETTO G. SRL
    CF: 01724680275
CIG: ZAD2A5199E
Oggetto: REAGENTI TIPO PERFORMANCE EVALUATION STANDARD PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: ZAD2AA725A
Oggetto: RICAMBI PER IMP DEP CAMPALTO MANUT STRAORD GRIGLIA 2 DISABBIATURA 4° LINEA
Importo aggiudicato: € 5530.00
Somme liquidate: € 4368.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: ZAD2AF5473
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 72 NUOVI OSSARI E MANUTENZIONE DIFFUSE PRESSO IL CIMITERO DI SANT’ERAS
Importo aggiudicato: € 34835.71
Somme liquidate: € 31349.47
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
CIG: ZAD2B3069A
Oggetto: ADESIONE ASSIDAI ASSISTENZA SANITARIA DIRIGENTI
Importo aggiudicato: € 34480.00
Somme liquidate: € 34480.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSIDAI
    CF: 97076780580
  • ASSIDAI
    CF: 97076780580
CIG: ZAE25936E1
Oggetto: RICAMBI PER AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1040.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZAE266745C
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI PREPOSTI CANTIERI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: ZAE26BE2AA
Oggetto: SMALTIMENTO CER 170904 E ANALISI-DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1097.50
Somme liquidate: € 856.05
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZAE2751F8E
Oggetto: VALUTAZIONE STABILITA' ARGINI DISCARICA DI CA' PERALE
Importo aggiudicato: € 32760.00
Somme liquidate: € 25552.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.R.L.
    CF: 00506080019
  • STUDIO GEOTECNICO ITALIANO S.R.L.
    CF: 00506080019
CIG: ZAE2775062
Oggetto: RIPR.IMP.LUCE,FM,ILLUM.EMERG.,IMP.TECNOL.E PROG.IMP.ANTINCENDIO-CAMPO PROVE FER.
Importo aggiudicato: € 4725.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A & S ENGINEERING -ADVISOR STUDIO A
    CF: 04518170271
  • A & S ENGINEERING -ADVISOR STUDIO A
    CF: 04518170271
CIG: ZAE27EFE39
Oggetto: SACCHETTI NERI IN POLIETILENE PER RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15723.92
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: ZAE28AACA7
Oggetto: CORSI APRILE ORD. ING. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZAE29B9E3F
Oggetto: N. 6 BACHECHE
Importo aggiudicato: € 542.58
Somme liquidate: € 415.89
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZAE29CFF37
Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGICA AUTOBOTTI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 28653.41
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: ZAE2A49A6D
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 11128.89
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: ZAE2A94F6C
Oggetto: DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DELL'EX FILTRO A MANICHE FORNO GEM CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 6700.00
Somme liquidate: € 5226.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZAF2666EBF
Oggetto: AFFITTO SALA PER CORSI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.R.P.A. SRL
    CF: 00695750273
  • E.R.P.A. SRL
    CF: 00695750273
CIG: ZAF26B2C91
Oggetto: SOSTITUZIONE CAVO DIGITALE PESA PRESSO DEP. CAORLE
Importo aggiudicato: € 912.00
Somme liquidate: € 711.36
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 14-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: ZAF26F9CEE
Oggetto: PICCOLI ACQUISTI FERRAMENTA PER ARA CREMATORIA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 899.60
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZAF270CAEA
Oggetto: CONSULENZA PRO.LE SICUREZZA TRASPORTO MERCI PERICOLOSO D. LGS. 35/2010, ART 11
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: ZAF273EEE6
Oggetto: TARATURA STRUMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 327.60
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
CIG: ZAF278ACB8
Oggetto: INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE CONTROLLO SCAFFALATURE MAGAZZINO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 3680.00
Somme liquidate: € 2480.40
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRETTO GROUP SPA
    CF: 00149440240
  • FERRETTO GROUP SPA
    CF: 00149440240
CIG: ZAF27A04DD
Oggetto: BARRIERA AUTOMATICA PARCHEGGIO OBITORIO, PARCHEGGIO PRINCIPALE E PARACOLPI CELLA CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 6250.00
Somme liquidate: € 4875.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZAF28EC21A
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15207.63
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: ZAF28F69C3
Oggetto: LOG-19/SN MODELLO L 12I (1.2 T) 1172 # 01 / STOCCATORE ELETTRICO CON GUIDA IN ACCOMPAGNAMENTO PORTAT
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7410.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: ZAF291840A
Oggetto: LOG-19/SN TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO, DESTINATI AL TRASPORTO DI FLUIDI IN PRESSIONE, INTE
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 2525.25
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZAF2A0002C
Oggetto: ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 24283.37
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: ZAF2A62DAB
Oggetto: RIPARAZIONE DI UNA SCHEDA ELETTRONICA PER MISURATORE MAGNETICO ABB MAG-XE CENTRALE DI MIRA
Importo aggiudicato: € 472.50
Somme liquidate: € 368.55
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: ZAF2AC893F
Oggetto: IMPIANTO SG31 CONTRATTO MANUT TIPO GOLD ED EVENTUALE FORN ED INSTALL RICAMBI DERIVANTE DA MANUT ORD
Importo aggiudicato: € 10182.00
Somme liquidate: € 1240.98
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: ZB0267F53E
Oggetto: FORNITURA E POSA DI ACCESSORI DI SICUREZZA RIDONDANTE CONTRO I CONTATTI
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: ZB02750E72
Oggetto: RICAMBI PER SEDIMENTATORI SB 2 A/B/C/ #. SPAZZOLE PULISCI CANALA DI SFIORO FUSINA DEP
Importo aggiudicato: € 6770.00
Somme liquidate: € 5280.60
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 23-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: ZB027BFB22
Oggetto: SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICO E SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE
Importo aggiudicato: € 2659.32
Somme liquidate: € 2478.45
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: ZB027C611A
Oggetto: LOG/SN TUBAZIONE IN PVC NERO PN16 USO ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1855.78
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 24-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZB029230DF
Oggetto: SOST.IS21 CON NUOVO SISTEMA DI TLC SOLL.019 SCORZE RIFACIMENTO PER DANNEGG. DA IGNOTI
Importo aggiudicato: € 4738.36
Somme liquidate: € 3695.92
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: ZB0296AD00
Oggetto: CORSO SPAZI CONFINATI
Importo aggiudicato: € 270.75
Somme liquidate: € 211.18
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 11-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZB126E8318
Oggetto: FORNITURA N.10 ATTACCHI PORTA GUIDA 2' IN ACCIAIO - DEP VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 1572.50
Somme liquidate: € 1226.55
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 11-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZB1270FB7F
Oggetto: FORNITURA MOBILETTO BAGNO
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 154.44
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZB12767B73
Oggetto: FORNITURA E POSA DI GOLFARI ZONA VANO ASCENSORI E LUCERNAIO SEDE CDO1
Importo aggiudicato: € 3290.00
Somme liquidate: € 2566.20
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEELHOME SRLS
    CF: PZZMRA74A17F443G
  • STEELHOME SRLS
    CF: PZZMRA74A17F443G
CIG: ZB127CA01F
Oggetto: LICENZA AZURE MONETARY COMMIT SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL COMMIT
Importo aggiudicato: € 39987.35
Somme liquidate: € 31190.13
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 03-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTWAREONE ITALIA SRL
    CF: 06169220966
  • SOFTWAREONE ITALIA SRL
    CF: 06169220966
CIG: ZB127EC23E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER RIFACIMENTO CALATE POMPE PRESSO SOLL DS36 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 470.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 19-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZB12863832
Oggetto: PRODOTTI PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1350.02
Somme liquidate: € 1053.02
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
CIG: ZB129E9204
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 27295.09
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
CIG: ZB12A78173
Oggetto: MATERIALE TECNOLOGICO DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 12605.83
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZB22589A1A
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANIA AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 18280.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZB2269F887
Oggetto: INTEGRAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO BS 438 18MS ADIGE
Importo aggiudicato: € 21514.00
Somme liquidate: € 19362.60
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
CIG: ZB226BE0CD
Oggetto: GPG SRL - PROT PV360-18REV1 DEL 15/01/2019 PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA
Importo aggiudicato: € 18981.00
Somme liquidate: € 14805.18
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 16-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZB22771898
Oggetto: RIVESTIMENTO IN PU DI 2 RUOTE DEL SEDIMENTATORE II° LOTTO DEP VAL DA RIO CHIOGGIA.
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 592.80
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atag spa
    CF: 00844980151
  • Atag spa
    CF: 00844980151
CIG: ZB228B0308
Oggetto: FORN.MOTORIDUTTORE BRICIATO PER IL COMANDO DELLA PARATOIA IMP.322 VASCA DI PRIMA P.P. SPINEA
Importo aggiudicato: € 1290.60
Somme liquidate: € 1006.67
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
CIG: ZB228E4373
Oggetto: STRUMENTAZIONE GANIMEDE DISPLAY PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1309.64
Somme liquidate: € 1021.52
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZB2299AB49
Oggetto: MATERIALE TIPO ASSY CPU/RLY PER MANUTENZIONE DI STRUMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 1912.50
Somme liquidate: € 1491.75
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZB22A36D85
Oggetto: FORN ELETTROP FLYGT NP3085.160MT460 IN SOST DI QUELLA NON CONVEN ALLA RIP PRESSO SOLL 104 SCORZE
Importo aggiudicato: € 1912.00
Somme liquidate: € 1491.36
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZB326635FA
Oggetto: MANUTENZIONE + GLP MICROWAVE MW3
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 17-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
  • FKV SRL
    CF: 01758800161
CIG: ZB326B6974
Oggetto: MANUTENZIONE COMPRESSORI E ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 507.06
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA CAPIOTTO S.N.C.
    CF: 03607020272
  • ELETTROMECCANICA CAPIOTTO S.N.C.
    CF: 03607020272
CIG: ZB326EB894
Oggetto: VER.PERIOD.IMP.DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE DEL DEPURATORE E SOLL.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1695.73
Somme liquidate: € 1322.67
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 01-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZB3273079B
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISMET SRL
    CF: 02072910280
  • SISMET SRL
    CF: 02072910280
CIG: ZB3274B121
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3876.52
Tempi di completamento: dal 23-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZB32826830
Oggetto: RICAMBI PER GRU INSTALLATE NEI MEZZI AZIENDALI (IDRICO)
Importo aggiudicato: € 226.42
Somme liquidate: € 176.61
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: ZB3284A0DC
Oggetto: 5000 PORTAMOZZICONI CON LOGO - COLORI MISTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PFACTOR SRL
    CF: 03298230263
  • PFACTOR SRL
    CF: 03298230263
CIG: ZB3289658B
Oggetto: STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO MT 6X6
Importo aggiudicato: € 3363.00
Somme liquidate: € 2644.20
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCOLIN COVERING SRL
    CF: 01667220931
  • MARCOLIN COVERING SRL
    CF: 01667220931
CIG: ZB328B51BD
Oggetto: VARIAZIONE IN CORSO D#OPERA (NEL SEGUITO 'VARIAZIONE') ALL#ORDINE PER LA FORNITURA DI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
CIG: ZB328DD8D9
Oggetto: FATTURE CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA ANNI 2014/2015 - FORNITURE MEDIA TENSIONE EX ASI
Importo aggiudicato: € 9694.73
Somme liquidate: € 7873.58
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
CIG: ZB32952B81
Oggetto: CONSEGUIMENTO NR.1 PATENTE SUPERIORE CAT.C
Importo aggiudicato: € 1096.00
Somme liquidate: € 524.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA TREVISO UNO
    CF: BNCMRA57P20L407X
  • AUTOSCUOLA TREVISO UNO
    CF: BNCMRA57P20L407X
CIG: ZB329A8924
Oggetto: ADEGUAMENTO NORMATIVO TORNI CHIOGGIA E CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 5658.60
Somme liquidate: € 4413.71
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB32A0C849
Oggetto: RICAMBI MECCANICI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3817.35
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZB32A0D6FE
Oggetto: MAN. DI SISTEMI SI SICUREZZA E VERIFICA DPI PRESENTI PRESSO IMP. FOGNARI S5 ED S6 CONT. TRIENNALE
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 1287.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: ZB32A87C02
Oggetto: SER.SUPPORTO,FORMA.NE PRATICA,CONSUL.SPECIAL.GREEN PUBLIC PROCUREMENT NUOVO SITO.
Importo aggiudicato: € 23504.00
Somme liquidate: € 10341.76
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARI MARCO
    CF: MRAMRC65B20H294H
  • MARI MARCO
    CF: MRAMRC65B20H294H
CIG: ZB32B2AC0E
Oggetto: PRODOTTO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 218.40
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: ZB32B39C45
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30390.32
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
CIG: ZB32B56C08
Oggetto: RIPARAZIONE CHIATTE 216 E 222
Importo aggiudicato: € 10655.00
Somme liquidate: € 8310.90
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
CIG: ZB42745C19
Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 755.38
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZB4277B7F8
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONI VL501 DAILY 50C15H/P VAN
Importo aggiudicato: € 15769.67
Somme liquidate: € 12300.34
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: ZB4281B603
Oggetto: REGISTRI CDR MIRESE
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1131.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: ZB4288BB36
Oggetto: CONTROLLORI DI FLUSSO E FLUSSIMETRO. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 4536.00
Somme liquidate: € 3538.08
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHAEFER SOUTH - EAST EUROPE SRL
    CF: 03586750279
  • SCHAEFER SOUTH - EAST EUROPE SRL
    CF: 03586750279
CIG: ZB42952CC1
Oggetto: CONSEGUIMENTO NR.1 PATENTE CAT.C E NR.1 CAT.E
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO SP SRL
    CF: 04300440270
  • STUDIO SP SRL
    CF: 04300440270
CIG: ZB429AB297
Oggetto: POSA E FORNITURA PARAPETTO IN ACCIAIO REP.VI CIM. MESTRE
Importo aggiudicato: € 28950.00
Somme liquidate: € 22581.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROLESE DANIELE
    CF: TRLDNL60R21D478H
  • TROLESE DANIELE
    CF: TRLDNL60R21D478H
CIG: ZB429BEA61
Oggetto: ELETTROPOMPA SOMMERSA, MOTORE 4 POLI, 400V Q=120 L/S H=17M E RELATIVO QUADRO ELETTRICO DI AVVIAMENTO
Importo aggiudicato: € 10768.90
Somme liquidate: € 8399.74
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: ZB42A45187
Oggetto: NUOVO FIORINO VAN VL295
Importo aggiudicato: € 10650.11
Somme liquidate: € 8399.96
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
CIG: ZB42B25BED
Oggetto: FORNITURA MAT. CONSUMABILI PER ANALIZZATORI ONLINE IMPIANTO DI DEPURAZIONE FUSINA
Importo aggiudicato: € 2460.20
Somme liquidate: € 1942.36
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: ZB5261895D
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER RISANAMENTO SERBATOI PENSILI DI ACQUEDOTTO CHIOGGIA E MIRESE
Importo aggiudicato: € 37440.00
Somme liquidate: € 26769.60
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERI
    CF: 03474500273
  • MARTIN SIMONE
    CF: MRTSMN76B15G224B
  • ING. GIOVANNI CARRARO
    CF: CRRGNN52H23D325F
  • A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERI
    CF: 03474500273
CIG: ZB5266482A
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW TAGETIK 2018
Importo aggiudicato: € 9650.00
Somme liquidate: € 7527.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
CIG: ZB526B3411
Oggetto: LOG-19/SN RACCORDERIA IN GHISA ZINCATA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 751.33
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB527061A9
Oggetto: MANUTENZIONE INCREMENTATIVA PALA GOMMATA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
CIG: ZB52722A8F
Oggetto: LOG-19/SN SARACINESCHE DN 80 PN 10 A CORPO OVALE FORATURA FLANGE 4 FORI
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZB5274CA2E
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONI
Importo aggiudicato: € 3106.12
Somme liquidate: € 2422.80
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZB52778541
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU
Importo aggiudicato: € 2724.00
Somme liquidate: € 2124.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINA DI VENEZIA S.P.A
    CF: 00330810276
  • MARINA DI VENEZIA S.P.A
    CF: 00330810276
CIG: ZB5277E070
Oggetto: FORNITURA SACCHI BIG BAG
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 25008.54
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 23-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: ZB527AEBE9
Oggetto: PIASTRA VIBRANTE
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1388.40
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISO MACCHINE SRL
    CF: 04563100264
  • TREVISO MACCHINE SRL
    CF: 04563100264
CIG: ZB5284C6A8
Oggetto: MANIFESTI, LOCANDINE E PIEGHEVOLI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 556.00
Somme liquidate: € 433.68
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZB5287CE35
Oggetto: INTERVENTO DI TAGLIO CANNE LUNGO STRADA MURAZZI PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1521.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZB529AABFF
Oggetto: INDAGINE DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE C/O AREA EX MANIFATTURA TABACCHI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6069.95
Somme liquidate: € 4720.67
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: ZB52A165B3
Oggetto: FORNITURA E APPLICAZIONE SU CASSONI SCARRABILI TRONCHETTO E
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 198.90
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
CIG: ZB52A86118
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO VL297
Importo aggiudicato: € 3207.28
Somme liquidate: € 2501.68
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: ZB52AACACA
Oggetto: CORSO SU ACCORDO QUADRO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
CIG: ZB52B464D3
Oggetto: MANUTENZIONE SU TRATTORE CIM VE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
CIG: ZB626B6948
Oggetto: LOG-19/SN GIUNTI GIBAULT E CHIUSINI TRONCOCONICI IN GS TIPO PRESA
Importo aggiudicato: € 3355.00
Somme liquidate: € 2616.90
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZB626BE5CD
Oggetto: FORNITURA STRUMENTI PER DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: ZB62775385
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA IBM ACG V3 SERVER EX ASI
Importo aggiudicato: € 3512.65
Somme liquidate: € 2739.87
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 11-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: ZB6277AEB4
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA DI RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO GS EXPRESS E ANTISFILAMENTO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29637.77
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZB628342A9
Oggetto: PANNELLI ILLUSTRATI PER ESERCIZI POSTURALI
Importo aggiudicato: € 1940.00
Somme liquidate: € 1513.20
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAYFINDING DI CARLO GRASSI
    CF: GRSCRL68T02L736X
  • WAYFINDING DI CARLO GRASSI
    CF: GRSCRL68T02L736X
CIG: ZB62846EAF
Oggetto: SERV. TRASPORTO DA STAZIONI DI TRAVASO VERITAS SPA A IMPIANTI TRATTAMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 31662.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: ZB6286FCA8
Oggetto: FURGONE IVECO DAILY 35
Importo aggiudicato: € 24803.60
Somme liquidate: € 19346.81
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZB6289F96C
Oggetto: MANUTENZIONE A CORPO SU DECANTER ANDRITZ SITUATO PRESSO IL DEP. DI CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4795.74
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
CIG: ZB62913F55
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI GIALLI TRASLUCIDO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1086.84
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: ZB629282E3
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IDROPULITRICI
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 647.40
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB629770C0
Oggetto: SERVIZI TECNICI E VERIFICHE GRU SU NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7079.75
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: ZB62979BE4
Oggetto: MANUTENZIONE IDRAULICA E TERMOIDR. TRAVASO-DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 5726.81
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARANGON IMPIANTI SNC
    CF: 04133520272
  • MARANGON IMPIANTI SNC
    CF: 04133520272
CIG: ZB7258A63C
Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZ. SU TELAI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZB726B3596
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOCARROZZETTE
Importo aggiudicato: € 11891.00
Somme liquidate: € 9264.87
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
CIG: ZB7270603D
Oggetto: ACQUISTO TELAI GIOTTI VICTORIA
Importo aggiudicato: € 38670.00
Somme liquidate: € 30162.60
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: ZB7283529E
Oggetto: COORDINATORI SICUREZZA CI 14024
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANDIELLO ING. ALBERTO
    CF: CNDLRT62L28L736V
  • DALLA CANECA ARCH. SARA
    CF: DLLSRA79H55D530Z
  • SCARPA ARCH. DAVIDE
    CF: SCRDVD77H16L736L
  • DALLA CANECA ARCH. SARA
    CF: DLLSRA79H55D530Z
CIG: ZB7292AE4C
Oggetto: SOFFIATORE PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 257.60
Somme liquidate: € 200.93
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZB729C5223
Oggetto: FORN 5 ELETTROVALVOLE 2/2 BURKERT COD 00124454 TENSIONE VOLT 24/DC W3 PER ANALIZZATORI DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 715.00
Somme liquidate: € 557.70
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZB729E2DAA
Oggetto: MANUTENZIONE INCREMENTATIVA IMPIANTO DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 9111.36
Somme liquidate: € 7106.86
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZB729EF89F
Oggetto: SERVIZIO TRADUZIONI ASSEVERATE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1166.60
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINKING SAS di ELENA FINCO
    CF: 04146700275
  • FINKING SAS di ELENA FINCO
    CF: 04146700275
CIG: ZB72A308E6
Oggetto: INSTALLAZIONE IMPIANTO IDRAULICO TRATTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 4914.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
CIG: ZB72A31D7D
Oggetto: SEMINARIO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 67.14
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE INGEGNERI PROV. TREVIS
    CF: 04820520262
  • ASSOCIAZIONE INGEGNERI PROV. TREVIS
    CF: 04820520262
CIG: ZB72AB0046
Oggetto: FORNITURA SERVOCOMANDO E VALVOLA
Importo aggiudicato: € 635.60
Somme liquidate: € 495.77
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: ZB72ADB76D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INERTE E CONGLOMERATI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: ZB8264F2CA
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO PER CARPENTERIE DEPURAZIONE FUSINA CAMPALTO E SOLLEVAMENTI FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 23234.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZB8278AF25
Oggetto: SUPP.TECNICO-SCIENTIFICO PLURISPERICALISTICO X SVILUPPO PROG.MATTM-COVE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 31044.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
CIG: ZB8278E60D
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 2500 VOLANTINI A5 CON LOGO
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 74.10
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 20-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZB8287FC1E
Oggetto: MATERIALE TIPO COLONNA CAPILLARE PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1543.33
Somme liquidate: € 1203.80
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: ZB82925E2B
Oggetto: STAMPE BILANCIO 2018
Importo aggiudicato: € 1745.00
Somme liquidate: € 1361.10
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZB829528EE
Oggetto: MANUT. IMPIANTI PESATURA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2834.52
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: ZB8296E901
Oggetto: MANUT. POMPE FOG. S.ERASMO, MIT, SAFFA, TROCHETTO ISOLA N., CAVERGNAGO, S.FISOLA, ITTICO RIALTO, DRE
Importo aggiudicato: € 21664.09
Somme liquidate: € 16897.99
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZB82A6A1D4
Oggetto: ACQUISTO N. 3 PORTER PIAGGIO CON VASCA E VOLTABIDONI
Importo aggiudicato: € 39094.56
Somme liquidate: € 30504.33
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: ZB82A87874
Oggetto: FORNITURA 10.000 CHIAVETTE ACCESSO UTENTE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27300.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZB926D292F
Oggetto: SFALCI STRADALI PRESSO COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 7944.00
Somme liquidate: € 6195.73
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
CIG: ZB9272D542
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVI CASSONI DI COPERTURA TURBIE LIDO
Importo aggiudicato: € 7680.00
Somme liquidate: € 6289.92
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 14-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP SERVICE DI MARCO PONTE & C. SAS
    CF: 04513270274
  • MP SERVICE DI MARCO PONTE & C. SAS
    CF: 04513270274
CIG: ZB927C2E95
Oggetto: SOFFIATORI E BATTERIE
Importo aggiudicato: € 31492.50
Somme liquidate: € 24564.15
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB928078B5
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA LAVAGGIO PEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1711.70
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
    CF: 09301420155
CIG: ZB928620DC
Oggetto: MANUTENZIONI SU SCAFO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13003.38
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: ZB928AB099
Oggetto: AGGIUNTA ALLESTIMENTO A VL273
Importo aggiudicato: € 356.00
Somme liquidate: € 277.68
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZB928B71C0
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 190906
Importo aggiudicato: € 2665.00
Somme liquidate: € 2389.50
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZB928D30D8
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA AMMODERNAMENTO CENTRALE IDRICA DI SCORZÈ
Importo aggiudicato: € 28080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL
    CF: 02786330270
  • SANTATERRA ING. CARLO
    CF: SNTCRL70L11G224A
  • STUDIO RINALDO SRL
    CF: 03924240272
  • STUDIO RINALDO SRL
    CF: 03924240272
CIG: ZB928F7E1B
Oggetto: ATTREZZATURA COSTIPATORE DA 7 MC
Importo aggiudicato: € 23410.43
Somme liquidate: € 18260.14
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZB9295826C
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 15800.00
Somme liquidate: € 12755.05
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: ZB9296D3B4
Oggetto: REVISIONE POMPE A MARE, ALTERNATORI E MOTORINI AVVIAMENTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 481.26
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: ZB929A0B4C
Oggetto: ATTIVAZIONE LAVORATORI INTERINALI
Importo aggiudicato: € 15515.00
Somme liquidate: € 10858.32
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
CIG: ZB929C305C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA A NORMA APPARECCHI SOLLEVAM
Importo aggiudicato: € 6924.00
Somme liquidate: € 5400.72
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
CIG: ZB92A9A4BF
Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERIALI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16660.27
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZB92AED257
Oggetto: SERVIZIO DI TAGLIO BRICOLE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
    CF: 02862530272
  • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
    CF: 02862530272
CIG: ZB92B2C62F
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO PONTONE PRIMO POPR126
Importo aggiudicato: € 19757.75
Somme liquidate: € 15411.04
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
CIG: ZBA26AF7A5
Oggetto: FORNITURA PALI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19497.40
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: ZBA26E8294
Oggetto: FORNITURA PRESSOSTATO E N.2 TAPPI - DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: € 139.03
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZBA2745BC1
Oggetto: FORNITURA BINDELLI PER PESA
Importo aggiudicato: € 237.50
Somme liquidate: € 185.25
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 21-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZBA284F711
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 4460.00
Somme liquidate: € 3478.80
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: ZBA285AF65
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE UVV PER DECANTER DP66-422 VA HY MATR.H5400 CENTRIFUGA FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 14941.96
Somme liquidate: € 11654.73
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 25-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
CIG: ZBA28CBD6B
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPE IN SOSTITUZIONE IMP 351 COMUNE DI PIANIGA E IMP 608 COMUNE DI VIGONOVO
Importo aggiudicato: € 8310.00
Somme liquidate: € 210.37
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
CIG: ZBA2911931
Oggetto: REAGENTI TIPO METALS HARD DRINKING WATER PER LABORATORI
Importo aggiudicato: € 1926.00
Somme liquidate: € 1502.28
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: ZBA292319B
Oggetto: FORNITURA TUBI PER POMPE PERISTALTICHE PER ANALIZZATORI IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 537.22
Somme liquidate: € 433.07
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: ZBA2964F9C
Oggetto: MANUTENZIONE PALA SERVIZIO BATTIGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6259.26
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZBA2A00AFB
Oggetto: SOSTITUZIONE POMPA VUOTO PER ASSORBITORE
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 5616.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
CIG: ZBA2A00CF1
Oggetto: INTEGRAZIONE A PROGETTI IMPIANTISTICI GIA' REDATTI
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPITANIO ING. GABRIELE
    CF: CPTGRL80R12L736I
  • CAPITANIO ING. GABRIELE
    CF: CPTGRL80R12L736I
CIG: ZBA2A45BF8
Oggetto: BIDONI CARRELLATI RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 26281.76
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZBB26A709C
Oggetto: RICAMBI VARI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11043.58
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: ZBB26BE23F
Oggetto: NOLEGGIO FILTRI A CARBONE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE SG31
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16899.48
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
CIG: ZBB26D3482
Oggetto: ACQUISTO ECO TOUCH ANTIGHIACCIO
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 592.80
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
CIG: ZBB27A071E
Oggetto: NOLEGGIO E MANUTENZIONE SERBATOIO STOCCAGGIO
Importo aggiudicato: € 7320.00
Somme liquidate: € 5700.24
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZBB27D468E
Oggetto: REAGENTI TIPO CLOSTRIDIUM PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 487.60
Somme liquidate: € 380.33
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: ZBB2900BD5
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE URGENTE PER MAN. STRAORD. PRESSO REAGENTI 2° LOTTO DEL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1202.19
Somme liquidate: € 937.71
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZBB29A526E
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4010.54
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
CIG: ZBB29B5E19
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE ' RESPONSABILE PER LA TRANSAZIONE AL DIGITALE '
Importo aggiudicato: € 2048.00
Somme liquidate: € 1608.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISS BUSINESS SCHOOL
    CF: 02508710585
  • LUISS BUSINESS SCHOOL
    CF: 02508710585
CIG: ZBB2A4499C
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO SELEZIONE OPERATORE ECOLOGICO
Importo aggiudicato: € 13102.50
Somme liquidate: € 10219.95
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: ZBB2A690FD
Oggetto: ELETTROMISCELATORE SENZA ANELLO CONVOGLIATORE
Importo aggiudicato: € 4236.00
Somme liquidate: € 3304.08
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZBB2AD6625
Oggetto: FORNITURA DI ARMADI COMPLETI PER QUADRI ELETTRICI DEI SOLLEVAMENTI FOGNARI DS17-22-23-36 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6837.43
Somme liquidate: € 324.95
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 15-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZBB2B37444
Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMI TECNOLOGICI E DI CONTROLLO REMOTO
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 2691.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: ZBC26DEB25
Oggetto: MANUTENZIONE DEPURTORE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 3011.77
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: ZBC275CAFD
Oggetto: ACQUISTO N°7 SPATOLA IN NEOPRENE ART 3642-20
Importo aggiudicato: € 96.95
Somme liquidate: € 75.62
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZBC27FA9A8
Oggetto: FORNITURA MATERIALI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7213.38
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZBC28CFEAB
Oggetto: REVISIONE SOFFIANTE DEP. CAVALLINO E DEP. S. GIORGIO DI L.
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 1622.40
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
CIG: ZBC28F7BF9
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO CP025A
Importo aggiudicato: € 8317.29
Somme liquidate: € 6487.49
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZBC292302F
Oggetto: PAGAN REVISIONE TRASFORMATORI PRESSO STAZIONI SOLL. S5/S6
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 10-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZBC29539B2
Oggetto: DISCHI SPE PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 3044.00
Somme liquidate: € 2374.32
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
CIG: ZBC29720FD
Oggetto: FORNITURA ELETTROP.CAPRARI KCM 100HA IN SOSTITUZIONE FLYGT DP3127.1808470 DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4142.75
Somme liquidate: € 3240.70
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZBC297AD32
Oggetto: RICAMBI VEICOLI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2964.91
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZBC298F6A2
Oggetto: DIERRE VANO DI COPERTURA PER BATTERIA DA AUTO PER MODIFICA GR. ELETTROGENO STP CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 21.76
Somme liquidate: € 16.97
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZBC2A452B4
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTO UNIDIREZIONALE IN BRONZO CON NON RITORNO INCORPORATA
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 5277.87
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZBC2A8C311
Oggetto: ACIDO ACETICO SOLUZIONE 80%
Importo aggiudicato: € 24979.80
Somme liquidate: € 19484.25
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • Unichimica
    CF: 00894270248
CIG: ZBD26636B6
Oggetto: GRUPPO POPPIERO PER MB 310
Importo aggiudicato: € 18750.00
Somme liquidate: € 14586.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: ZBD26AACF5
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 15769.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: ZBD26ACE4B
Oggetto: FORNITURA MIXER XYLEM - DEP. SAFFA
Importo aggiudicato: € 2341.00
Somme liquidate: € 1825.98
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZBD26EBB46
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI IN METALLO LT. 1.100
Importo aggiudicato: € 4410.00
Somme liquidate: € 3439.80
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZBD2730370
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 12000.65
Somme liquidate: € 9466.11
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: ZBD273C788
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3587.22
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
CIG: ZBD28C593D
Oggetto: NORMALIZZAZIONE INDIRIZZI E GEOCODING
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 17160.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 13-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
CIG: ZBD2923074
Oggetto: FORN.E POSA BOX ESTERNO INOX AISI 304 DEL PREQUADRO GEN.E QUADRO DI COMANDO E CONTR.ELETTROP.SOLL019
Importo aggiudicato: € 5880.00
Somme liquidate: € 4586.40
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
CIG: ZBD2972142
Oggetto: FORN. ELETTROPOMPA XYLEM NP3301.185LT620 PER SOLL DS27 TRAGHETTO - CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 34892.80
Somme liquidate: € 27251.48
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZBD2AB1A67
Oggetto: AREE DELLE VASCHETTE - INDAGINE GEOGNOSTICO AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 3297.54
Somme liquidate: € 2393.63
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • TECNOSTUDIO SRL
    CF: 04054230281
  • TECNOSTUDIO SRL
    CF: 04054230281
CIG: ZBE26F9921
Oggetto: MESSA IN SERV.SOFTWARE E SUPPORTO INSTALLAZIONE.MOBIL.ACQUEA SOSTENIBILE.CUP CODIVE F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 6804.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
  • BD AUTOMATION SAS
    CF: 10183010015
CIG: ZBE270D6CD
Oggetto: FORNITURA CALDAIA E BOLLITORE
Importo aggiudicato: € 9794.52
Somme liquidate: € 7639.73
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICAL AG SPA
    CF: 01501350209
  • UNICAL AG SPA
    CF: 01501350209
CIG: ZBE2824EB8
Oggetto: ABBONAMENTO QUINQUENNALE RIVISTA LEGGI D'ITALIA ON-LINE
Importo aggiudicato: € 18250.00
Somme liquidate: € 7007.84
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-04-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZBE283B497
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBISTICA LAMPADE UV PRESSO IL DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2065.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZBE291AA66
Oggetto: POMPA ASPIRA LIQUIDI TAVOLO AUTOPTICO OBITORIO CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 678.60
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: ZBE29480ED
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE EXCEL
Importo aggiudicato: € 29866.38
Somme liquidate: € 16942.56
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NPO SISTEMI SRL
    CF: 08820850967
  • NPO SISTEMI SRL
    CF: 08820850967
CIG: ZBE295731A
Oggetto: SACCHI PER DEIEZIONI CANINE
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1216.80
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZBE295C47B
Oggetto: NOLEGGIO MOTOGENERATORE GEN-SET MG 23 I-SY DAL 04/07/19 AL 0
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 187.20
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZR SRL
    CF: 02676820273
  • ZR SRL
    CF: 02676820273
CIG: ZBE2983605
Oggetto: MATERIALE TIPO CAVO USB E REAGENTI TIPO ACQUA STANDAR PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 698.90
Somme liquidate: € 545.14
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZBE298E48B
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO NORMA ISO 17025:2017
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIN LIFE SRL
    CF: 05074410282
  • SPIN LIFE SRL
    CF: 05074410282
CIG: ZBE29B1078
Oggetto: MACCHINA LAVASCARPE IN ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 1644.50
Somme liquidate: € 1282.71
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.L.A. INOX SRL
    CF: 00839180478
  • C.L.A. INOX SRL
    CF: 00839180478
CIG: ZBE29BCDB3
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3997.99
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZBE2A04CC5
Oggetto: CAVO CISCO SFP H10GB CU5M
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZBE2A39217
Oggetto: SMALTIMENTO CER 170605*-TUBAZIONI AMIANTO SEDE MARGHERA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: ZBE2AD9CE1
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 1911.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: ZBF2672777
Oggetto: CONTRATTO QUADRO 2019 REAGENTI ULTRA SCIENTIFIC
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 13921.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: ZBF26B2CF5
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SOLLEVAMENTI FOGNARI DI CHIOGGIA AD INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI TE
Importo aggiudicato: € 1126.25
Somme liquidate: € 861.23
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: ZBF26B5623
Oggetto: FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO 2019 DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 21600.00
Somme liquidate: € 15264.29
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZBF27828BF
Oggetto: SARLAT TUBO IN GOMMA CON SPIRALE METALLICA PRESS. 10 BAR. FUSINA DEPURATORE IMP. BOTTINI.
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 300.30
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZBF2787925
Oggetto: FORNITURA DI CAMINO ESTRAZIONE FUMI SALDATURA OFFICINA MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
CIG: ZBF2805DE4
Oggetto: COSME RICAMBI STRATEGICI PER GRIGLIA SCARICO BOTTINI FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 3847.00
Somme liquidate: € 3000.66
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 24-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: ZBF28F343A
Oggetto: RIPARAZIONE ELETTRONICA STRUMENFORNITURA CONTENITORE IN LAMIERA E COPERCHIO PER AMIANTO LIDO
Importo aggiudicato: € 1237.70
Somme liquidate: € 965.41
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZBF2931185
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI DULEVO AREA EST
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6399.77
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZBF294F0F8
Oggetto: ACCESSORI PER SENSORI MSA MULTIGAS/CLORO IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 1126.80
Somme liquidate: € 878.90
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZBF297A433
Oggetto: SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO VALUTAZ SOSTEN LOCALIZ TRAVASO
Importo aggiudicato: € 37200.00
Somme liquidate: € 29016.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
CIG: ZBF298936F
Oggetto: LOG-19/SN COLLARE DI TENUTA ( COME NS. PROGETTO ) IN FERRO PER RIPARAZIONE CONDOTTE IN CLS DN 1200
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
CIG: ZBF2999160
Oggetto: PROGETT. INTERVENTO DI REALIZZ. DIAFRAMMA PLASTICO DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 30680.00
Somme liquidate: € 23930.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGEN SRL
    CF: 03651260287
  • SOGEN SRL
    CF: 03651260287
CIG: ZBF29B951A
Oggetto: CORSO NORMATIVA SICUREZZA CANTIERI
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 152.10
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZBF29CB84D
Oggetto: AGGIORNAMENTO PALA CARICATRICE
Importo aggiudicato: € 188.10
Somme liquidate: € 146.72
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 03-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: ZBF2AA5FAC
Oggetto: SERVIZIO STRAORDINARIO CLEANING
Importo aggiudicato: € 1624.00
Somme liquidate: € 1624.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: ZBF2AEC540
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO BIDONI C/O IMPINATO LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 15564.71
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZBF2B46B71
Oggetto: FORNITURA N.1 POMPA ALIMENTAZIONE MEMBRANE - DEP. S.GIROLAMO
Importo aggiudicato: € 3098.48
Somme liquidate: € 2416.81
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
CIG: ZC0274905B
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RSA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27483.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: ZC02763CD2
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5060.64
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
CIG: ZC02AE957A
Oggetto: RICAMBI MATERIALE SU MEZZI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3862.14
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZC126BA131
Oggetto: FORENITURA OLIO PER GRUPPO ELETTROGENO PRESSO DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 17184.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 21-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZC126E3DDF
Oggetto: SERVIZIO MOVIMENTAZIONE CASSONI
Importo aggiudicato: € 9738.75
Somme liquidate: € 7810.33
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZC12737C22
Oggetto: MULTIBENNA BTE DA 7 MC
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 24960.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: ZC1282EB6C
Oggetto: CARTELLI E ADESIVI
Importo aggiudicato: € 209.00
Somme liquidate: € 163.02
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZC1288723D
Oggetto: SMALTIMENTO CER 170504 335154
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 610.74
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZC1288E3F9
Oggetto: CONTROLLO VALVOLE DI SICUREZZA, PRESSURIZZAZUIONE E CONTROLLO MENBRANE PRESSO GASOMENTRO SITUATO AL
Importo aggiudicato: € 607.50
Somme liquidate: € 492.64
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOMEMBRANE SRL
    CF: 01206300194
  • ECOMEMBRANE SRL
    CF: 01206300194
CIG: ZC128B72ED
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO USO POTABILE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26214.94
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
CIG: ZC128EE363
Oggetto: FORNITURA E POSA KIT ANTIRIBALTAMENTO PORTONI PER MESSA IN SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2106.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
CIG: ZC129480C1
Oggetto: MATERIALE A CONSUNTIVO PER LAB SOSTITUITO DURANTE MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1263.60
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: ZC12985C16
Oggetto: MATERIALE TIPO MISURATORE DI TEMPERATURA
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 327.60
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZC129D25AC
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 3753.60
Somme liquidate: € 2927.81
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZC227846F8
Oggetto: CORSO CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Importo aggiudicato: € 218.50
Somme liquidate: € 169.67
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI L
    CF: 95009830241
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI L
    CF: 95009830241
CIG: ZC228C5A96
Oggetto: EGON SERVIZIO NORMALIZZAZIONE GEOCONDING E CERTIFICAZIONE INDIRIZZI A REGIME
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
CIG: ZC228E361D
Oggetto: RICAMBI PER POMPE MONO ISPESSITORI FANGHI P5A/B/B.FUSINA DEP
Importo aggiudicato: € 1352.70
Somme liquidate: € 1055.11
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
CIG: ZC228EAACA
Oggetto: FORNITURA RUOTE PER CARRI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 237.90
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIOVATO SNC
    CF: 04860900283
  • CHIOVATO SNC
    CF: 04860900283
CIG: ZC2290DF8A
Oggetto: RICAMBI MECCANICI GRU
Importo aggiudicato: € 2117.96
Somme liquidate: € 1652.01
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: ZC229299BB
Oggetto: MANUTENZIONE PORTER, APE E SIMILARI AREA EST
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1419.06
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
CIG: ZC2294CF76
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 28.65
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC.COOP. ARL
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC.COOP. ARL
    CF: 00311310379
CIG: ZC22B1D960
Oggetto: CONTROLLORE DI VARCO
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 3022.50
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZC32699EFC
Oggetto: LOG-19/SN RACCORDERIA IN GS FLANGE GIREVOLI UNI PN16
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2333.32
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZC3269FA2B
Oggetto: INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRIFUGA PRESSO IMPIANTO DEPURATORE DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 8988.85
Somme liquidate: € 7011.30
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 09-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
CIG: ZC326A0AD6
Oggetto: SACCHI PER LA RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 18641.20
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: ZC32706088
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI CAVARZERE/CONA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 652.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZC327467FC
Oggetto: REAGENTI E MATERIALE TIPO AMMONIACA E CAPSULE PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 3238.00
Somme liquidate: € 2525.64
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: ZC3278E227
Oggetto: RACCOLTA E TRSPORTO AMIANTO ABBANDONATO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZC3279ECD7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 918.00
Somme liquidate: € 716.04
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIO-CIRCLE ITALIA SRL
    CF: 05018390285
  • BIO-CIRCLE ITALIA SRL
    CF: 05018390285
CIG: ZC327DD9D2
Oggetto: MANUTENZIONE AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 652.00
Somme liquidate: € 508.56
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.T.E. ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 01846520300
  • M.T.E. ELETTRONICA S.R.L.
    CF: 01846520300
CIG: ZC328BC8C4
Oggetto: FORNITURA PRODOTTO ENZIMATICO DEODORIZZANTE PER CENTRO STORICO VENEZIANO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 17360.82
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: ZC328F0E16
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTO DI ARRESTO UNIDIREZIONALE IN BRONZO, COMPLETO DI RUBINETTO DI S. DN1' E 2'
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 1906.39
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZC329B08FE
Oggetto: ESTRAZIONE, SCOLLEGAMENTO E SMONTAGGIO PER RITIRO IN OFFICINA FLOWJET 1 E 2 - MIT
Importo aggiudicato: € 849.42
Somme liquidate: € 662.55
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZC329E8E0B
Oggetto: FORNITURA GEOTEXTILE PER DISCARICA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 1179.36
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LASTIMMA SRL
    CF: 01570960276
  • LASTIMMA SRL
    CF: 01570960276
CIG: ZC32A30640
Oggetto: LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO CON IL NUOVO CODICE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 140.40
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: ZC32A98CF8
Oggetto: SERVIZIO STAMPA OPUSCOLI
Importo aggiudicato: € 910.00
Somme liquidate: € 553.80
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: ZC426EC115
Oggetto: FORMAZIONE IN MATERIA DI ALIMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 11310.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
CIG: ZC4273EBBC
Oggetto: CONTRATTO UNIONE FIDUCIARIA
Importo aggiudicato: € 2152.50
Somme liquidate: € 1678.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.
    CF: 01513210151
  • UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.
    CF: 01513210151
CIG: ZC42747DD3
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO ESPROPRIAZIONE PUBBLICA UTILITA'
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
CIG: ZC4277B761
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONI VL249 VL254 10-A DOBLO' MAXI XL
Importo aggiudicato: € 3149.02
Somme liquidate: € 2456.24
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZC427F6051
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 28560.52
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZC42862AB0
Oggetto: TERMOCOPPIE PER CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 416.80
Somme liquidate: € 325.10
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: ZC4291E0F6
Oggetto: ADEGUAMENTO CRONO 4.0
Importo aggiudicato: € 2376.92
Somme liquidate: € 1854.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZC42A34A2C
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI DISCARICA
Importo aggiudicato: € 1644.00
Somme liquidate: € 1282.32
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: ZC42A5E6DA
Oggetto: ACQUISTO MANUALI AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 430.30
Somme liquidate: € 427.11
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIKER EDIZIONI DI MAGLIOLI PAOLO
    CF: MGLPLA59D07L219B
  • KIKER EDIZIONI DI MAGLIOLI PAOLO
    CF: MGLPLA59D07L219B
CIG: ZC42AEB9DA
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI AREA EST
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23345.96
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZC527C03BC
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 04 TELECAMERE
Importo aggiudicato: € 31800.00
Somme liquidate: € 24804.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: ZC5282A8D9
Oggetto: FORN.POMPA DAB DRENAG 1000M - SOLLEVAMENTO CDO2
Importo aggiudicato: € 433.00
Somme liquidate: € 337.74
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZC52848B3D
Oggetto: RIMOZIONE E SISTEMAZIONE RECINZIONE DISCARICA DI CA' PERALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
CIG: ZC52859CCA
Oggetto: VERIFICA PERIODICA SISTEMA DI PROTEZIONE CON RETI DI SICUREZ
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2262.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
CIG: ZC52861C40
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA ARENILE PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 17820.00
Somme liquidate: € 13899.60
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZC528D4B9C
Oggetto: MEB ANALIZZATORI DI RETE PER IMP. PIF E IMP. FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 2151.75
Somme liquidate: € 1678.36
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZC529521A6
Oggetto: INSTALLAZIONE SYSTEMTOUCH SU DIESEL
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: ZC5296051E
Oggetto: COSME RICAMBI PER SEDIMENTATORE SB2D FUSINA DEP. RIF.CARROPONTE MOD.PTP50-MATR.1080/05
Importo aggiudicato: € 18640.00
Somme liquidate: € 14539.20
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 13-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: ZC529C4D16
Oggetto: FORNITURA CATENE E PEZZI ACCESSORI PER PARATOIE
Importo aggiudicato: € 3435.79
Somme liquidate: € 2679.92
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALMET SRL
    CF: 00178180394
  • ITALMET SRL
    CF: 00178180394
CIG: ZC52A240BC
Oggetto: RICAMBI MECCANICI POMPE INSTALLATE AI DEP. DI JS1-CL1-SD1
Importo aggiudicato: € 1956.90
Somme liquidate: € 1526.38
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
CIG: ZC52A7056B
Oggetto: ACQUISTO ESTINTORI CON CASSETTO E CARTELACQUISTO ESTINTORI CON CASSETTO E CARTELLO PER VARI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 4985.81
Somme liquidate: € 3888.93
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZC52A85F86
Oggetto: FORNITURA N2 MIXER XYLEM SR 4320.011 MOTDA 2,2 KW 2 PALE 2000MM DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 25568.00
Somme liquidate: € 19943.04
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZC52A952AE
Oggetto: OLIO IDRAULICO PANOLIN HLP SYNTH 46
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29856.32
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: ZC52A9A40F
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2838.42
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRENA GIOVANNI E C. S.N.C.
    CF: 03170170272
  • FRENA GIOVANNI E C. S.N.C.
    CF: 03170170272
CIG: ZC52AF8805
Oggetto: MANUTENZIONI MEZZI E TELAI ANNO 2019/20
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29639.23
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: ZC626ACDC7
Oggetto: NOLEGGIO NATANTI PER TRASPORTO CAMPIONI, MATERIALI E MEZZI ANNO 2019 - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27179.49
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZC626EE1FA
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA RACCORDERIA IN OTTONE PER TUBAZIONE IN POLIETILENE ESERCIZIO 2019
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27068.10
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: ZC6270FC41
Oggetto: FORNITURA ARMADIO A GIORNO
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 378.30
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 05-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZC6273E955
Oggetto: CONTRATTO TRIENNALE 2019/2021 ASSIST E MANUT/COMP PER UPS SOCOMEC MATR. P208912001 IMP. PIF
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4060.36
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: ZC6291DD94
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI PRESSO DISTRIBUTORI ENI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 29411.20
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZC629DAF4E
Oggetto: ATAG RUOTE PER CARROPONTI CIRCOLARI FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 327.60
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atag spa
    CF: 00844980151
  • Atag spa
    CF: 00844980151
CIG: ZC62A7747B
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO SU GARA D'APPALTO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
CIG: ZC62AB19E3
Oggetto: ANALISI II LIVELLO SERD SU RICHIESTA DEL MEDICO COMPETENTE
Importo aggiudicato: € 264.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: ZC62ADBA7D
Oggetto: CONTENITORI CARRELLATI RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 11864.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZC726B3DD2
Oggetto: FORN ELETTROP.XYLEM NP3085.160MT460 IN SOST.C/O IMP 260 S.M.DI SALA VIA DESMAN
Importo aggiudicato: € 2284.50
Somme liquidate: € 1781.91
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZC726CC8F3
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COSTIPATRICI NOVARINI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10106.07
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZC72868B95
Oggetto: ACQUISTO CAVO. MOBILITÀ ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 68.51
Somme liquidate: € 53.44
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZC728C1070
Oggetto: ACQUISTO CESTINI CONTENUR MILLENIUM 50 LT
Importo aggiudicato: € 2495.00
Somme liquidate: € 1946.10
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTENUR SL
    CF: 02665990129
  • CONTENUR SL
    CF: 02665990129
CIG: ZC728C1266
Oggetto: ACQUISTO TESSERE BADGE BIANCHE
Importo aggiudicato: € 97.50
Somme liquidate: € 83.85
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: ZC729078F5
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2460.00
Somme liquidate: € 1918.80
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: ZC72945254
Oggetto: RICAMBIO POMPE FANGHI BOCCAFOSSA E TORRE CALIGO
Importo aggiudicato: € 2051.00
Somme liquidate: € 1599.78
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARISCO SPA
    CF: 00209080282
  • VARISCO SPA
    CF: 00209080282
CIG: ZC72997C00
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTERIA IN OTTONE PER USO ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 5170.56
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 03-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZC729D2940
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 6707.36
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZC729D39EB
Oggetto: INTEGRAZIONE SISTEMA SYSTEMTOUCH MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 600.60
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: ZC729E2D13
Oggetto: CONGUAGLIO PER SOVRACONSUMI AZURE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZC72A5A6F3
Oggetto: STAMPANTI PER SEGRETERIA TECNICA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 959.40
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGICA PROJECT SRL
    CF: 04713090969
  • LOGICA PROJECT SRL
    CF: 04713090969
CIG: ZC72A92814
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI DISCARICA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29629.81
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: ZC72AC93A3
Oggetto: RECUPERO E SMALTIMENTO ESTINTORI CER 160505
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 3097.38
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZC72AD58B6
Oggetto: SISTEMA CONTROLLO ACCESSI ECOCENTRO CÀ SAVIO
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 904.80
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZC8240FE8A
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE SW NET@ 2018
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 5616.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
CIG: ZC826726F3
Oggetto: CONTRATTO QUADRO 2019 PER MATERIALE THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30114.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZC82697FFA
Oggetto: MANUTENZIONE BILANCE PIAZZALE DI TRAVASO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2559.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
CIG: ZC827DDA30
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA METRICA PESA FUSINA
Importo aggiudicato: € 2820.00
Somme liquidate: € 2199.60
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: ZC8286783E
Oggetto: MODIFICHE SW GEA4 FOTOLETTURA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: ZC82886A52
Oggetto: ATTREZZATURA PER VIDEO ISPEZIONE ESPURGO
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 19599.27
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZC828E8049
Oggetto: CONDIZIONATORI PER CREMATORIO DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 8241.40
Somme liquidate: € 6424.39
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: ZC8291D355
Oggetto: SERVIZIO DI ATTIVITA DI PONTEGGIATURA PRESSO IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 8143.27
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVA & MARIANI GROUP SPA
    CF: 00565810827
  • RIVA & MARIANI GROUP SPA
    CF: 00565810827
CIG: ZC829D730E
Oggetto: ACQUISTO LIBRETTI/MANUALI
Importo aggiudicato: € 1405.00
Somme liquidate: € 1095.90
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZC82B39048
Oggetto: FILTRO CFW PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 114.00
Somme liquidate: € 323.70
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: ZC926A35A2
Oggetto: DPI CALZATURE DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15440.49
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZC926F46CB
Oggetto: CONTENITORI STRADALI DA LT.240
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 7934.78
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZC9277ACF6
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA VALVOLE DI DERIVAZIONE A SQUADRA E IN LINEA PER PRESA CON ASTA DI MANOVRA
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 20240.31
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: ZC927DB242
Oggetto: RICAMBI DI PICCOLO VALORE PER MEZZI VARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3872.28
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZC928149F0
Oggetto: ARREDO URBANO
Importo aggiudicato: € 7560.00
Somme liquidate: € 6052.80
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
CIG: ZC92849FED
Oggetto: VERIFICA SEMESTRE 2019 PROT.NI CATODICHE LINEA FERROVIARIA AREA MIRESE E RIV.RA BRENTA
Importo aggiudicato: € 4240.00
Somme liquidate: € 3307.20
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: ZC928C6742
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 291.46
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZC929D21F2
Oggetto: ALLESTIMENTO PER VEICOLO LAVORO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: ZC92A00B1A
Oggetto: LOG-19/SN RACCORDERIA ZINCATA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1388.45
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: ZC92A0654E
Oggetto: CORSO MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 118.56
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZC92B486A6
Oggetto: FORNITURA N.1 POMPA ALIMENTAZIONE MEMBRANE - DEP. SAFFA
Importo aggiudicato: € 3098.48
Somme liquidate: € 2494.81
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 20-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
CIG: ZC92B4ABE8
Oggetto: SOSTITUZIONE E GIUNZIONE NASTRO TRASPORTATORE GRIGLIA GROSSOLANA PRESSO IL DEP.DI CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2894.00
Somme liquidate: € 2257.32
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: ZCA270A903
Oggetto: ADESIVI
Importo aggiudicato: € 955.00
Somme liquidate: € 744.90
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZCA274A3B8
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO IVECO DAILY
Importo aggiudicato: € 12630.32
Somme liquidate: € 9851.65
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: ZCA2817945
Oggetto: SERVIZI TECNICI DI ELABORAZIONE DATI NELL'AMBITO DELLE FILIERE RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 39855.00
Somme liquidate: € 28500.42
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: ZCA2897687
Oggetto: RIPARAZIONE POMPA CARELLATA SITUATA PRESSO DEPURATORE VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 436.80
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
CIG: ZCA290C05C
Oggetto: PULIZIA SANIFICAZIONE AREE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZCA292845B
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE A CORRISPETTIVO DEI RFIFIUTI COSTITUITI DA GUAINA CATRAMATA, CARTON
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 8190.43
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZCA294E730
Oggetto: GRU FERRARI 515 A1 PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 26680.00
Somme liquidate: € 20810.40
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: ZCA29B9EEE
Oggetto: CANONE SW ESRI
Importo aggiudicato: € 26750.00
Somme liquidate: € 20865.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
CIG: ZCA2A2DB09
Oggetto: UTILIZZO PAL. TALIERCIO TEST OPERATORE ECOLOGICO
Importo aggiudicato: € 4050.00
Somme liquidate: € 3159.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 20-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.S.D. REYER VENEZIA MESTRE SPA
    CF: 03691660272
  • S.S.D. REYER VENEZIA MESTRE SPA
    CF: 03691660272
CIG: ZCA2AD5D71
Oggetto: AGGIORNAMENTO LICENZE ZWCAD DA VERS 2019 A 2020
Importo aggiudicato: € 5075.00
Somme liquidate: € 3958.50
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WETECH SYSTEM BY SISTEMI ELETTRICI
    CF: 03767320280
  • WETECH SYSTEM BY SISTEMI ELETTRICI
    CF: 03767320280
CIG: ZCA2AE303E
Oggetto: STRUMENTO DREMEL PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 138.60
Somme liquidate: € 108.11
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZCA2AF895E
Oggetto: INTERPRETARIATO LIS SELEZIONE OPERATORE ECOLOGICO 11/2019
Importo aggiudicato: € 154.00
Somme liquidate: € 154.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE FLORA
    CF: CNTFLR43M55L736W
  • CONTE FLORA
    CF: CNTFLR43M55L736W
CIG: ZCA2B1504E
Oggetto: N. 5 PASTI MENSA
Importo aggiudicato: € 31.81
Somme liquidate: € 104.71
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC.COOP. ARL
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC.COOP. ARL
    CF: 00311310379
CIG: ZCB266C5B6
Oggetto: MARKET LEADER
Importo aggiudicato: € 36400.00
Somme liquidate: € 30240.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEEPORT SRL
    CF: 03446590543
  • CEEPORT SRL
    CF: 03446590543
CIG: ZCB26C9129
Oggetto: SISTEMA DI AGITAZIONE PER FERMENTATORE. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE VENEZIA:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 4674.53
Somme liquidate: € 4599.75
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INOXPA S.A.U.
    CF:
  • INOXPA S.A.U.
    CF:
CIG: ZCB26EFBD6
Oggetto: RILIEVI TOPOGRAFICI PER DISCARICHE DEL GRUPPO VERITAS, PER IL BIENNIO 2019-2020
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7371.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GS RILIEVI SRL
    CF: 01403840935
  • SARI GEOM MIRKO
    CF: SRAMRK77R26L407Q
  • STUDIO TECNICO MACCAPANI GEOM CARLO
    CF: MCCCRL58P04F156A
  • GEOSYNTECH
    CF: 00746840321
  • GEOSYNTECH
    CF: 00746840321
CIG: ZCB278AB71
Oggetto: 100 ETICHETTE ADESIVE STAMPATE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZCB27F576B
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI GIACENTI PRESSO DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7650.00
Somme liquidate: € 861.90
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZCB2938487
Oggetto: MATERIALE TIPO SYRINGE FILTER PER LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 3924.00
Somme liquidate: € 3911.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUMINULTRA TECHNOLOGIES S.A.S.
    CF:
  • LUMINULTRA TECHNOLOGIES S.A.S.
    CF:
CIG: ZCB29C1DAE
Oggetto: MATERIALE TIPO OCULARE E RETICOLO PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
CIG: ZCC26212F2
Oggetto: CI 14353 COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE REC. VII S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 15664.35
Somme liquidate: € 5722.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBIERO ARCH. PAOLO
    CF: BRBPLA71T05F241R
  • BARBIERO ARCH. PAOLO
    CF: BRBPLA71T05F241R
CIG: ZCC26A1034
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23396.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SAN MARCO S.N.C.
    CF: 02842600278
  • CARROZZERIA SAN MARCO S.N.C.
    CF: 02842600278
CIG: ZCC26E5F3B
Oggetto: CORSI ACCORDO STATO REGIONI 22.02.2012 - ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 9477.00
Somme liquidate: € 7392.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: ZCC2705D13
Oggetto: ACQUISTO CHIAVETTE DI ACCESSO UTENTE MEOLO
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZCC271C3ED
Oggetto: FORNITURA SEDIA ERGONOMICA
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 146.64
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
CIG: ZCC2740D44
Oggetto: INSTALLAZIONE SOSPENSIONI PNEUMATICHE FIAT DAILY TG FS967EC
Importo aggiudicato: € 1097.00
Somme liquidate: € 855.67
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZCC27971C4
Oggetto: FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA PER SOLLEVAMENTO DS23 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3716.80
Somme liquidate: € 2899.10
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZCC27F3173
Oggetto: NOLEGGIO FORFETTARIO+CONTROLLO SEMESTRALE+SERV.ALLACCIO SCORTE
Importo aggiudicato: € 3760.00
Somme liquidate: € 2930.46
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZCC282F92C
Oggetto: SANIFICAZIONE ASPORTO GUANO TORRE CIVICA MURANO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 4758.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: ZCC28339E2
Oggetto: CORSO ESECUZIONE CONTRATTO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 304.20
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: ZCC2875201
Oggetto: CONSEGNA E TRASPORTO CONTENITORI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29723.46
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: ZCC2877357
Oggetto: MATERIALE DI RICAMBIO PER TELECAMERA VIDEO-ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 927.76
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: ZCC28CBE59
Oggetto: VERIFICA IMPIANTIO DI TERRA SOLLEVAMENTI E PARATOIE
Importo aggiudicato: € 6950.00
Somme liquidate: € 5155.80
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: ZCC28D640C
Oggetto: CARATTERIZZAIZONE DEI SUOLI E DELLE ACQUE DI FALDA NELL'AREA DEL NUOVO CREMATORIO DI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 12043.00
Somme liquidate: € 9068.55
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: ZCC28DBE40
Oggetto: MANUTENZIONE TORCIA DISCARICA
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 4781.40
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONVECO SRL
    CF: 03101160178
  • CONVECO SRL
    CF: 03101160178
CIG: ZCC2A01B99
Oggetto: CONTROLLI FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA DI ALCUNI SOLL DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: ZCC2A0632C
Oggetto: NUOVI REQUISITI NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 577.20
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPIN LIFE SRL
    CF: 05074410282
  • SPIN LIFE SRL
    CF: 05074410282
CIG: ZCC2A57B32
Oggetto: FORNITURA POMPA PILOTA PER RETE ANTINCENDIO MODELLO PEDROLLO MOD. 2CP32/210B 380-400/660-690/50V
Importo aggiudicato: € 697.50
Somme liquidate: € 544.05
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZCD26BCD9B
Oggetto: TAGLIANDO 100 ORE
Importo aggiudicato: € 142.00
Somme liquidate: € 110.76
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZCD26E20C0
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE MOTOCICLI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1168.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO CAPPON DENIS
    CF: BSCDNS80A27A465B
  • BOSCOLO CAPPON DENIS
    CF: BSCDNS80A27A465B
CIG: ZCD275B80A
Oggetto: ANTINCENDI MARGHERA BOMBOLA TIPO 2AL 10 PPM CL2 IN N2 CON RFID - FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 418.00
Somme liquidate: € 326.04
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZCD2875A1E
Oggetto: ACQUISTO CUFFIE STEREO CON MICROFONO
Importo aggiudicato: € 387.00
Somme liquidate: € 301.86
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZCD2897465
Oggetto: FORN.2 ELETTROPOMPE SULZER AS0830.205-S22/4 2,9 KW CON CAVO MT 20 SOLL VIA PESARE PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 2172.16
Somme liquidate: € 1694.28
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZCD29002F5
Oggetto: SERVIZIO DISIDRATAZIONE FANGHI DEPURATORE FUSINA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19521.96
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: ZCD2A3FB1F
Oggetto: ACQUISTO DI UNO STRUMENTO PER VERIFICA IMP. ELETTRICI E DI UN MISURATORE DI ISOLAMENTO
Importo aggiudicato: € 1164.70
Somme liquidate: € 908.47
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 24-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZCD2AC77D7
Oggetto: REVISIONE COMPLETA SEZIONATORE ICET IN SF6 SERIE N QUADRO MT CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICET INDUSTRIE SPA
    CF: 00596570523
  • ICET INDUSTRIE SPA
    CF: 00596570523
CIG: ZCD2ADCFFC
Oggetto: FORNITURA MATERIALE MECCANICO ATTREZZATURE E RICAMBI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 3518.33
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
CIG: ZCD2B21C12
Oggetto: RIPARAZIONE DIGIPREP
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: ZCE263B13E
Oggetto: PULIZIA AREE VERDI COMUNE DI MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15976.95
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER MARTELLAGO-MAERNE-OLMO
    CF: 90121020276
  • AUSER MARTELLAGO-MAERNE-OLMO
    CF: 90121020276
CIG: ZCE266A339
Oggetto: ACTIVE AGEING DAY
Importo aggiudicato: € 12660.00
Somme liquidate: € 9874.80
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
CIG: ZCE26B4E6A
Oggetto: LOG-19/SN CONTATORI WOLMANN MEISTREAM DN50/65/80
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3892.20
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: ZCE2700A46
Oggetto: LOG-19/SN TUBO PEBD PN10 DE20/63 ( IN ROTOLO ) R100
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2876.64
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 04-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZCE2705E98
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CP041-DV143
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 14427.99
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZCE279697B
Oggetto: TRAPANO AD ANGOLO GWB 10 RE
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 365.01
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: ZCE28353EA
Oggetto: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CI 14024
Importo aggiudicato: € 39520.00
Somme liquidate: € 26000.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMMASI ACH. RICCARDO
    CF: TMMRCR76S05L736V
  • SIMONCELLI ING. GIAMPIERO
    CF: SMNGPR57H02G224E
  • GIALLOMBARDO ARCH. DIEGO
    CF: GLLDGI75S26L736X
  • TOMMASI ACH. RICCARDO
    CF: TMMRCR76S05L736V
CIG: ZCE287390D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER AERATORI OKI INSTALLATI PRESSO DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6949.20
Somme liquidate: € 5017.96
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 01-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: ZCE28DD557
Oggetto: LOG-19/SN CHIUSINO TRONCOCONICO IN GHISA Ø 90 C/SCRITTA 'PRE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1521.31
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZCE28E0853
Oggetto: PERCORSO INDIVIDUALE DI SVILUPPO COMPORTAMENTALE
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 3354.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: ZCE28F269F
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTO A MASCHIO MM IN BRONZO TIPO SICILIA DN 1' E 2'
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 4400.78
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 03-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZCE296AE39
Oggetto: FORNITURA N.2 POMPE CENTRIFUGHE - DEP.GIUDECCA '95 E DREHER
Importo aggiudicato: € 3698.72
Somme liquidate: € 2924.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
CIG: ZCE2A9DF5A
Oggetto: MANUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2580.48
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: ZCE2AEED92
Oggetto: COSTRUZIONE E MONTAGGIO 3 CARRELLI PORTARUOTE SEDIMENTATORI FUSINA DEP. SB2A/SB2B/SB2C X MODIFICA UR
Importo aggiudicato: € 23880.00
Somme liquidate: € 6208.80
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZCF2753E05
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA LIMS
Importo aggiudicato: € 8993.66
Somme liquidate: € 7015.05
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
CIG: ZCF2825448
Oggetto: ALLESTIMENTO 10-A DOBLO' MAXI XL - VL273
Importo aggiudicato: € 2199.64
Somme liquidate: € 1715.72
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZCF28F24EE
Oggetto: ACQUISTO VALVOLA. ACCORDO MATTM-COVE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 583.19
Somme liquidate: € 466.59
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DINAFLUID SRL
    CF: 01724720287
  • DINAFLUID SRL
    CF: 01724720287
CIG: ZCF291C77E
Oggetto: IDROPULITRICE E ACCESSORI PER CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 499.50
Somme liquidate: € 389.61
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: ZCF29A9692
Oggetto: FORNITURA 100 MAGLIETTE PLASTIC FREE VERITAS
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 335.40
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: ZCF2A24564
Oggetto: FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 12336.48
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZCF2AB4679
Oggetto: CANONE ASSISTENZA TEAMSYSTEM
Importo aggiudicato: € 3311.85
Somme liquidate: € 2583.24
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: ZD026D0052
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA OPUSCOLI PIEGHEVOLI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 3818.40
Somme liquidate: € 2978.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZD026DDEE3
Oggetto: SACCHI PER CESTINI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 18260.41
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: ZD02830022
Oggetto: MANUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE DECESPUGLIATORI/SOFFIATORI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1395.14
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZD02944125
Oggetto: LUXMETRO PER LAMPADE
Importo aggiudicato: € 328.44
Somme liquidate: € 256.18
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZD02952C75
Oggetto: CONSEGUIMENTO PATENTE SUPERIORE CAT.C
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 913.08
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA -AGENZIA CASTELLANA
    CF: ZBALDE40L71F241D
  • AUTOSCUOLA -AGENZIA CASTELLANA
    CF: ZBALDE40L71F241D
CIG: ZD02953934
Oggetto: SMALTIMENTO FILTRI LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 788.97
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZD0298AD96
Oggetto: BATTERIA 12 V 28 AH PER MINIESCAVATORE
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 66.30
Tempi di completamento: dal 23-08-2019 al 23-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZD029A7581
Oggetto: CATERING PER VISITA LABORATORIO VERITAS DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 376.36
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASTICCERIA LOREDANA
    CF: 03904490277
  • PASTICCERIA LOREDANA
    CF: 03904490277
CIG: ZD02B5CD12
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA N.1 QUADRO ELETTRICO - DEP.SAN DONATO
Importo aggiudicato: € 28800.00
Somme liquidate: € 13821.60
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZD126AC10E
Oggetto: SOSTITUZIONE NASTRI TRASPORTATORI FANGO DEP.SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 1820.00
Somme liquidate: € 1419.60
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: ZD126B36B6
Oggetto: MONITORAGGIO STATICITA' CIMITERO DI S. MICHELE IN ISOLA
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 7332.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPIN SRL
    CF: 04502850284
  • EXPIN SRL
    CF: 04502850284
CIG: ZD126CC8B4
Oggetto: SERVIZIO BUS
Importo aggiudicato: € 636.40
Somme liquidate: € 572.73
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZD1281FE8A
Oggetto: BOLLE PER SERVIZI DI SMALTIMENTO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZD1296E6EB
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5098.60
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZD129880C1
Oggetto: MODULI PER PEC
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 11349.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZD12B58E97
Oggetto: ABBONAMENTO/ADESIONE A 'LABORATORIO SERVIZI PUBBLICI LOCALI'
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
CIG: ZD2258B55B
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 7267.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROVERATO SRL
    CF: 04928030289
  • OFFICINA ROVERATO SRL
    CF: 04928030289
CIG: ZD2269568D
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 135.34
Somme liquidate: € 105.57
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZD226FE422
Oggetto: MATERIALE TIPO DISCHI SPE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3796.25
Somme liquidate: € 2961.07
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
  • ALFATECH SPA
    CF: 01766930992
CIG: ZD226FF8B9
Oggetto: MOTORIZZAZIONE CANCELLI CARRAI E PEDONALI CIMITERI MARGHERA CAMPALTO E TRIVIGNANO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZD2270BBD6
Oggetto: CABINE IN ALLUMINIO PER MOTOBARCA
Importo aggiudicato: € 28500.00
Somme liquidate: € 22230.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANI ANDREANO
    CF: MGNNRN56B27C574R
  • MAGNANI ANDREANO
    CF: MGNNRN56B27C574R
CIG: ZD227EC155
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER RIFACIMENTO LINEA ACQUA INDUSTRIALE 3° LOTTO DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 272.84
Somme liquidate: € 217.94
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZD22811F43
Oggetto: ACQUISTO MATERIELE VARIO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 349.44
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
CIG: ZD228A4D72
Oggetto: MANUTENZIONE PREVENTIVA E ORDINARIA SISTEMI DI CONTROLLO ODORI
Importo aggiudicato: € 22894.00
Somme liquidate: € 14559.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZD228B8732
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO COGENERAZIONE GAZZERA MATTUGLIE,VENEZIA. 1/6/19-30/5/20
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 3739.71
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALMOTORI SRL
    CF: 04563780289
  • ITALMOTORI SRL
    CF: 04563780289
CIG: ZD22905F7D
Oggetto: POMPA DI CALORE CONDENSATA AD ACQUA
Importo aggiudicato: € 4360.72
Somme liquidate: € 3396.12
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: ZD2294AB93
Oggetto: LOG-19/SN CHIUSINO TRONCOCONICO IN GHISA Ø 90 C/SCRITTA 'PRESA'
Importo aggiudicato: € 2902.40
Somme liquidate: € 2263.87
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 27-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZD2297C6BC
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERO CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITEC SRL
    CF: 04217830282
  • RIGONI LAB - ALBERTO RIGONI
    CF: RGNLRT83D19G224P
  • STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ENRICO PRUNOTTO
    CF: PRNNRC73E08G224D
  • ITEC SRL
    CF: 04217830282
CIG: ZD229CC73A
Oggetto: DISERBO E PULIZIA AREE BURANO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1728.00
Somme liquidate: € 1347.84
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
CIG: ZD22A39680
Oggetto: DEP CAMPALTO FORN 2 POMPE PER DISABBIATURA 4 LINEA SIGLE P110/A P110/B POMPE CENTRIF SABBIA ED ACQUA
Importo aggiudicato: € 13901.60
Somme liquidate: € 11746.80
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURO ITALIA SPA
    CF: 00146820246
  • TURO ITALIA SPA
    CF: 00146820246
CIG: ZD22A84C7A
Oggetto: FORNITURA CALZATURE DPI PER IL REPARTO AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23622.30
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZD326BA21F
Oggetto: DERATTIZZAZIONE COMUNE DI ERACLEA
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 592.80
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
CIG: ZD3271C4D5
Oggetto: GRUPPO POPPIERO IDROSTATICO AZIMUTALE PER MB 311 E 312
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 29172.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: ZD3280AFC2
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 5180.00
Somme liquidate: € 4040.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZD328407B5
Oggetto: FORNITURA VENTILCONVETTORI
Importo aggiudicato: € 9939.60
Somme liquidate: € 7751.34
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: ZD32862ACF
Oggetto: VERIFICA CONDIZIONATORE DA QUADRO ELETTRICO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 171.60
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: ZD328977F9
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 31.20
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
CIG: ZD328A9F18
Oggetto: RECUPERO MEZZO INCIDENTATO
Importo aggiudicato: € 101.90
Somme liquidate: € 79.48
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SASSO SNC
    CF: 00219110277
  • CARROZZERIA SASSO SNC
    CF: 00219110277
CIG: ZD329B6978
Oggetto: MANUT COMPRESSORI ARIA SERVIZI IMPIANTO PIF SEZ.320
Importo aggiudicato: € 3952.45
Somme liquidate: € 3082.92
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZD329E5D69
Oggetto: ALLESTIMENTI INTERNI VL170 - VL243 - VL244 - VL245
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1076.40
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: ZD4269FCCA
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE GRUPPO ELETTROGENO DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 243.36
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 29-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZD426BE60B
Oggetto: FORNITURA STRUMENTI PER DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: ZD4271E961
Oggetto: DEPURACQUE SERVIZI CIG ZD4271E961
Importo aggiudicato: € 10153.00
Somme liquidate: € 7919.34
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZD427C68D8
Oggetto: AGGIUNTA OPTIONAL SU NATANTE ASPV020
Importo aggiudicato: € 1595.00
Somme liquidate: € 1244.10
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
CIG: ZD427CCDD5
Oggetto: COSTI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALE NON CONFORME
Importo aggiudicato: € 3322.00
Somme liquidate: € 2591.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZD427FE708
Oggetto: FORNITURA INVERTER IN QUADRO PER CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 6591.74
Somme liquidate: € 5141.55
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: ZD428511AF
Oggetto: CORSO IL GOVERNO DEI PROCESSI AZIENDALI RISK MANAGEMENT
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZD428AAD17
Oggetto: CASSONI SCARRABILI IN ACCIAIO DA 28 MC
Importo aggiudicato: € 31500.00
Somme liquidate: € 24570.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
CIG: ZD428D672F
Oggetto: SIMULAZIONE GRAFICA DELLO STATO DI PROGETTO DI ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE O FUORI TERRA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3650.40
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAICO INGEGNERIA SRL
    CF: 03395730272
  • ANDREA ING. DE GOTZEN
    CF: DGTNDR71H08L483X
  • BISA' ASSOCIATI
    CF: 04293730273
  • DANIELE ARCH LEVI
    CF: LVEDNL72E08L219X
  • SIMONE ARCH STINCA
    CF: 03039250273
  • SAICO INGEGNERIA SRL
    CF: 03395730272
CIG: ZD428E5D48
Oggetto: SVILUPPO WEB APP INFOR EAM - LICENZE NSM - CANONE ANNUO
Importo aggiudicato: € 20150.00
Somme liquidate: € 15210.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
CIG: ZD429236A7
Oggetto: REVISIONE MOTORE 55KW SOFF.DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
CIG: ZD429CD96A
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI POMPE MILTON ROY
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 327.60
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREENPUMPS S.R.L.
    CF: 04423130287
  • GREENPUMPS S.R.L.
    CF: 04423130287
CIG: ZD42A5738C
Oggetto: VERIFICHE MESSA A TERRA CENTRALINE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 647.40
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: ZD42B50CFF
Oggetto: ABBIGLIAMENTO GALLEGGIANTE TERMOPROTETTIVO FLADEN
Importo aggiudicato: € 2833.79
Somme liquidate: € 2210.36
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAL-CER S.R.L.
    CF: 06987680151
  • ITAL-CER S.R.L.
    CF: 06987680151
CIG: ZD526CE928
Oggetto: MATERIALE TIPO EXP DIRECT CONNECT HOLDER PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3036.18
Somme liquidate: € 2368.22
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 23-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: ZD5270B7BE
Oggetto: RICAMBI E MATERIALI CONSUMABILI POMPE PERISTALTICHE SALE ULTRAFILTRAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE FU
Importo aggiudicato: € 5963.50
Somme liquidate: € 4674.93
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 06-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: ZD52712F5C
Oggetto: FORNITURA VALVOLE PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE FOGNARIE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 3311.10
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 11-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
CIG: ZD527C604A
Oggetto: FORN. N.7 APPARATO MOBILE UHFDM1400 ANALOGICO-MATERIALE PER UPGRADE SOLL.FOGN.MIRESE
Importo aggiudicato: € 2695.00
Somme liquidate: € 2102.10
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
CIG: ZD528B4941
Oggetto: ANALISI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2470.00
Somme liquidate: € 889.20
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.T.S. TULLIO BUZZI
    CF: 84004990481
  • I.T.S. TULLIO BUZZI
    CF: 84004990481
CIG: ZD528CBCDA
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE COFACE 1975290. BENEFICIARIO COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2019 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: ZD52903D00
Oggetto: FORNITURA LIBRI 'IL RIFORNIMENTO IDRICO DI VENEZIA'
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZD52904ABA
Oggetto: SUPPORTO ATTIVITA' SU IMP. ELETTRICI 2019 2020
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7691.58
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
CIG: ZD529656E3
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2416.11
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
CIG: ZD5298908A
Oggetto: CONTRATTO APERTO PICCOLA ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1885.09
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZD5298F296
Oggetto: MOTORE FUORIBORDO PER CATAMARANO
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3276.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: ZD529A2674
Oggetto: ACQUISTO MULETTO ELETTRICO EL033
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 21060.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: ZD52A75730
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1146.60
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
CIG: ZD52A989FA
Oggetto: CORSO REGOLE TECNICHE PER AUTORIMESSE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: ZD52AA1534
Oggetto: RICAMBI MECCANICI MOTOCARRI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1343.07
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZD52ACC483
Oggetto: RICAMBI E INTERVENTO SU SISTEMA BATTERIE FZSONICK. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 6655.00
Somme liquidate: € 5190.90
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAET SPA
    CF: 00204610281
  • SAET SPA
    CF: 00204610281
CIG: ZD52AFF348
Oggetto: SOSTITUZIONE CHIUSINO IN FERRO ALL'INTERNO DELLA MISP IN AREA EX CAVE BERTOLDO CARPENEDO VE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
CIG: ZD62623AE6
Oggetto: SCOMAZZON ORD. Q 2019 MATERIALE FERRAMENTA PRONTO USO PER LE MANUT. DEI DEP. FUSINA CAMP/SOLL FOGNAT
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 7930.58
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: ZD626461EC
Oggetto: ACQUISTO AVVITATORE IMPULSI M18FHIWF12 1,356NM MILWAUKEE COMPLETO DI N°2 BATTERIE M
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 456.30
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: ZD626A2296
Oggetto: MANUTENZINE SW CITRIX ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 14750.00
Somme liquidate: € 11505.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZD6276CDFA
Oggetto: STAMPA E CONSEGNE 14000 VOLANTINI E 250 MANIFESTI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 618.00
Somme liquidate: € 482.04
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZD627A0592
Oggetto: SEPARE' PER SALA COMMIATO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 3335.00
Somme liquidate: € 2601.30
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: ZD6282F7F2
Oggetto: BIO-LINE SOLFATO FERROSO
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 11.12
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
CIG: ZD628A4C90
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE RADIATORE PALA CINGOLATA
Importo aggiudicato: € 6190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: ZD62912C81
Oggetto: CANONE NOLEGGIO FAX 2019
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 1541.75
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
CIG: ZD6292C948
Oggetto: ISPEZIONE E VERIFICA SCAMBIATORE CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 1955.00
Somme liquidate: € 1550.64
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
CIG: ZD62936FF6
Oggetto: ACQUISTO DI SMERIGLIATRICE DIAM 125 MM, AVVITATORE TRAPANO PER IL SETT.MANUT.SOLL RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 512.80
Somme liquidate: € 399.98
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZD6297766F
Oggetto: FORNITURA N.100 CURVE DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: ZD629ABEB2
Oggetto: REFRIGERATORE FARMACEUTICO PER LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 3246.00
Somme liquidate: € 2531.88
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTEPAONE SRL
    CF: 04980350013
  • MONTEPAONE SRL
    CF: 04980350013
CIG: ZD629B306E
Oggetto: ASPORTO E GESTIONE DI RIFIUTI IN GIACENZA PRESSO LA DISCARICA DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
Importo aggiudicato: € 4650.00
Somme liquidate: € 3627.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZD62A07D66
Oggetto: DEMOLIZIONE DEL FILTRO A SABBIAPRESSO IL DEPURATORE VAL DA RIO A CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16749.72
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO AMBIENTE SRL
    CF: 04127190272
  • RIGATO AMBIENTE SRL
    CF: 04127190272
CIG: ZD62A134BF
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER AREA EST
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8858.68
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZD721600E6
Oggetto: CONDUZIONE E MANUTENZIONE ANNUA IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO CENTRALE GAZZERA MATTUGLIE, VENEZIA
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 5960.76
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPEL SERVIZI SRL
    CF: 04309420273
  • IMPEL SERVIZI SRL
    CF: 04309420273
CIG: ZD726C43FF
Oggetto: LOG-19/SN SIGILLI PER CONTATORE BLU7ROSSO PER MOROSITÀ
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1489.80
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 06-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
CIG: ZD72737842
Oggetto: GIUNTO DI RIPARAZIONE AXIFLEX REP PER DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1072.50
Somme liquidate: € 836.55
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: ZD7276AEDF
Oggetto: COLONNINE SUPPORTO FARI
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2808.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZD727E86DF
Oggetto: TRASLOCHI E FACCHINAGGI
Importo aggiudicato: € 34500.00
Somme liquidate: € 7969.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
CIG: ZD7280E5C8
Oggetto: CONVEGNO NAZIONALE LEGIONELLOSI
Importo aggiudicato: € 180.33
Somme liquidate: € 140.66
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 01-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEETING PLANNER SRL
    CF: 06178970726
  • MEETING PLANNER SRL
    CF: 06178970726
CIG: ZD72843FB1
Oggetto: PULIZIA E RIPRISTINO DELLA RECINZIONE DELLA DISCARICA DI SAN DONÀ DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 3198.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI GARDENS
    CF: LSSDRN61P11F826P
  • VIVAI GARDENS
    CF: LSSDRN61P11F826P
CIG: ZD7284D6AF
Oggetto: MATERIALE TIPO VIALS E TAPPI PER LAB.CHIMICO
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 354.90
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROCOLUMN SRL
    CF: 02323360152
  • MICROCOLUMN SRL
    CF: 02323360152
CIG: ZD728DD3D8
Oggetto: LIEVO DI VECCHI SERRAMENTI E FORNITURA E POSA DI NUOVI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
  • CARPENTERIA SERRAMENTI FAVARETTO
    CF: FVRMTT79R01L736L
  • ZDL SRL
    CF: 03244510271
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
CIG: ZD7290E242
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI MARINI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 17767.08
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZD72A42ED7
Oggetto: COPERCHI PER BIDONI DA LT. 60 AZZURRI E BIDONI DA LT. 60 CON COPERCHIO E FUSTO AZZURRO
Importo aggiudicato: € 8700.00
Somme liquidate: € 6048.90
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: ZD72AB39EC
Oggetto: INTERVENTO PRESSO CT GAZZERA - CONSUNTIVO LAVORI
Importo aggiudicato: € 2129.40
Somme liquidate: € 1660.93
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOGAMMA IMPIANTI E SERVIZI SRL
    CF: 08119070152
  • TERMOGAMMA IMPIANTI E SERVIZI SRL
    CF: 08119070152
CIG: ZD72B0D168
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA SIFIC
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.F.I.C. SRL - EDITRICE
    CF: 00205740426
  • S.I.F.I.C. SRL - EDITRICE
    CF: 00205740426
CIG: ZD8258BDD6
Oggetto: NOLO PALA GOMMATA ED AUTOCARRO PER DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13104.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: ZD826A107F
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRELEVATI DA DITTE PRIVATE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1287.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: ZD826A64D1
Oggetto: FORNITURA E POSA PORTONE MOTORIZZATO
Importo aggiudicato: € 8195.50
Somme liquidate: € 6392.49
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZD826D7436
Oggetto: LOG-19/SN MANUFATTI IN CEMENTO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3008.84
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 13-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
CIG: ZD827F37A0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 206.40
Somme liquidate: € 160.99
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIO-CIRCLE ITALIA SRL
    CF: 05018390285
  • BIO-CIRCLE ITALIA SRL
    CF: 05018390285
CIG: ZD82819D66
Oggetto: SCHEDA SOFTWARE PER CISTERNA RIFORNIMENTI JESOLO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: ZD8289A476
Oggetto: FORNITURA DI ANALIZZATORE TOC DA INSTALLARE PRESSO IMP. DEP. DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 30600.00
Somme liquidate: € 23868.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZD828A89E4
Oggetto: 10000 VOLANTINI CON LOGO - DIFFERENZIATA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 218.40
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZD8291C30E
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE INIEZIONE ED INIETTORI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3907.80
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZD82927F4E
Oggetto: MANUTENZIONE CARROPONTE OFFICINA CARPENTERIA IDRICO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1394.23
Somme liquidate: € 1087.50
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: ZD82953A61
Oggetto: QUADRI ELETTRICI CARRIPONTE IMPIANTO QUINTO TV
Importo aggiudicato: € 11700.00
Somme liquidate: € 9126.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZD82979D36
Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE AREA EST ANNI 2019/2020
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5754.51
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZD92593B9B
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12389.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
CIG: ZD92663860
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE PCR 2019
Importo aggiudicato: € 2175.50
Somme liquidate: € 1696.89
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
CIG: ZD9268FD41
Oggetto: MODULI RAPPORTINI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2808.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZD92695870
Oggetto: ADESIVI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 188.76
Tempi di completamento: dal 04-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZD926F2AC0
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 70.20
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: ZD9271083D
Oggetto: LOG-19/SN PEZZI SPECIALI INOX AISI 304
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 1741.27
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZD92775421
Oggetto: SUPPORTO TECNICO 2019 AS400 EX ASI
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 1677.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
CIG: ZD927AFE70
Oggetto: COSTI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALE NON CONFORME
Importo aggiudicato: € 2464.00
Somme liquidate: € 1921.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZD927BFC61
Oggetto: DEPURACQUE RDA 10179429
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16243.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZD928D6A7E
Oggetto: SCIENCE DIRECT ARTICLE CHOICE
Importo aggiudicato: € 1360.00
Somme liquidate: € 1360.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELSEVIER B.V.
    CF:
  • ELSEVIER B.V.
    CF:
CIG: ZD92983E47
Oggetto: NOLEGGIO NATANTE PER TRASPOTO CAMPIONI, MATERIALI E MIZZI DEP VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 22425.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZD929D5552
Oggetto: ACQUISTO MEDAGLIE
Importo aggiudicato: € 24870.00
Somme liquidate: € 19210.93
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPROM SRL
    CF: 02852660246
  • SEPROM SRL
    CF: 02852660246
CIG: ZD929D630C
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENS. FABBR. ROTONDA CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1365.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
CIG: ZD92A9590D
Oggetto: 2 VERGHE - PER CREMATORIO MARGHERA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 106.80
Somme liquidate: € 71.60
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZDA26ACF3F
Oggetto: GPG ELETTROP XYLEM NP3127.161MT438 MANDATA DN100 (DA VERIFICARE) IN SOSTITUZIONE DELLA FLYGT CP3127.
Importo aggiudicato: € 4526.00
Somme liquidate: € 3530.28
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 11-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZDA26C0513
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA ANNO 2019 - DEP. VE E LIDO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4040.01
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: ZDA275B995
Oggetto: ADESIVI MEZZI PER PROGETTO A METANO
Importo aggiudicato: € 3538.00
Somme liquidate: € 2759.64
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZDA27BA177
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA DI UNITÀ PERIFERICA A MICROPROCESSORE IS10-RAI UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE PER S
Importo aggiudicato: € 7400.00
Somme liquidate: € 5683.27
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: ZDA27D9B63
Oggetto: BOLLINI ADESIVI PER CONTENITORI UMIDO
Importo aggiudicato: € 518.00
Somme liquidate: € 404.04
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZDA2819BFA
Oggetto: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA POMPE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
CIG: ZDA2889664
Oggetto: MATERIALE VARIO. MOBILITÀ ACQUEA SOSTENIBILE. CUP DEL COMUNE DI VENEZIA: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 319.71
Somme liquidate: € 249.37
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: ZDA294AEB6
Oggetto: REVISIONE CONTRATTUALISTICA SII
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: ZDA29BB1F3
Oggetto: CORSO LAVORI IN QUOTA E AMBIENTI CONFINATI
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 280.80
Tempi di completamento: dal 21-09-2019 al 22-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
CIG: ZDA2A948A7
Oggetto: FORNITURA E SOSTITUZIONE PISTONI PER SEDIE ERGONOMICHE
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 148.20
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZDA2B0ECB0
Oggetto: FORN ELETTROPOMPA E CAVO 20MT PER SOLL 352 PIANIGA
Importo aggiudicato: € 3048.80
Somme liquidate: € 2378.06
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZDA2B374C7
Oggetto: CORSO MOROSITA'
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: ZDB26BA251
Oggetto: PULIZIA VASCHE E TUBI PRESSO SEDI EX ALISEA
Importo aggiudicato: € 5629.00
Somme liquidate: € 1333.05
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
CIG: ZDB2728242
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI TAPPEZZERIA PER ABITACOLO MEZZI
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 144.30
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA PAESAN ADRIANO
    CF: PSNDRN44D02C812N
  • DITTA PAESAN ADRIANO
    CF: PSNDRN44D02C812N
CIG: ZDB272CBCB
Oggetto: CORSO FARE QUALITA': PERCHE' E COME
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 85.80
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZDB285E950
Oggetto: FORNITURA PLC MONTAGGIO E INGEGNERIA SOFTWARE E MONTAGGIO SISTEMA TOSIBX
Importo aggiudicato: € 14800.00
Somme liquidate: € 11544.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: ZDB289753A
Oggetto: DECRO FORNITURA DI GRASSO BU15 PER CENTRIFUGA ANDRITZ INSTALLATA PRESSO DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 784.32
Somme liquidate: € 611.77
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
CIG: ZDB29E7523
Oggetto: MANUTENZIONE FURGONE VIDEO-ISPEZIONE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 2327.04
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: ZDB2A23504
Oggetto: MANUTENZIONE CABINA MT DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 4583.00
Somme liquidate: € 3574.74
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZDB2A8E3EF
Oggetto: MANUT.POMPE PRIMA PIOGGIA FOG. S.ERASMO, MANUT.FLOW JET DEP. MIT
Importo aggiudicato: € 1573.00
Somme liquidate: € 1226.94
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZDB2B2B4E0
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE COFACE
Importo aggiudicato: € 19744.16
Somme liquidate: € 19744.16
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: ZDB2B38E8A
Oggetto: RIPARAZIONE SCHEDA PORTAFERETRI
Importo aggiudicato: € 415.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: ZDC26A1098
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 1001.52
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZDC26FD724
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI DISINFEZIONE
Importo aggiudicato: € 37620.00
Somme liquidate: € 29626.74
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
CIG: ZDC271509F
Oggetto: TRATTASI DI BILANCIA PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 9320.00
Somme liquidate: € 7269.60
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: ZDC2771826
Oggetto: CONTRATTO QUADRO PER MANUTENZIONI DI CARPENTERIA PRESSO GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E DI DEPURAZIO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30410.18
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
CIG: ZDC27AE4C6
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA TUBAZIONE POLIETILENE PEBD IN ROTOLO DE20/63
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 31051.61
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZDC28A28EC
Oggetto: MATERIALE TIPO ULTRA INERT LINER PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1327.30
Somme liquidate: € 1035.29
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
CIG: ZDC29491D6
Oggetto: PARTI DI RIC MOD.15108 S/N 061510022/23/24 DEP.CHIOGGIA-N.3VALVOLA RITEGNO A DOPPIO BATTENTEDUOTE
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1287.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
  • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
    CF: 09469210158
CIG: ZDC295C6AF
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO DA BANCO RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2051.30
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: ZDC2996D12
Oggetto: INTERVENTO PER SOSTIT RICAMBI CON ASSISTENZA PER RIPAR FUNZION SOFFIANTI DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1633.32
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNARD CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 04156100960
  • BERNARD CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 04156100960
CIG: ZDC2A0B200
Oggetto: 2 KIT MARTELLO PERFORATORE, SMERIGLIATRICE ANG., TRAPANO AVVITATORE CON BATTERIE CARICAB. VALIGIA
Importo aggiudicato: € 1338.00
Somme liquidate: € 1043.64
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZDC2A2ADE2
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATORI AREA EST
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3303.73
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZDC2A573BE
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA PESA DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2760.00
Somme liquidate: € 2152.80
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: ZDD26687E4
Oggetto: MEB MISURATORE ISOLAMENTO. ATTREZZATURE DI REPARTO.
Importo aggiudicato: € 358.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZDD27EB78D
Oggetto: LAVORI AL PORTALE D'INGRESSO CIMITERO CAMPALTO CAUSATI DA INCENDIO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
CIG: ZDD28294D8
Oggetto: TAGETIK SOLUZIONE IFRS 16
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZDD2880617
Oggetto: ACQUISTO DI POMPE PER IMPIANTI E SOLLEVAMENTI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 29062.19
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: ZDD28F8AC0
Oggetto: 12 DOCCIE DI SOCCORSO COMBINATE CON LAVAOCCHI
Importo aggiudicato: € 5972.40
Somme liquidate: € 4658.48
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZDD291B4B7
Oggetto: RAMPA IN LAMIERA CON DEMOLIZIONE RAMPA IN CEMENTO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 514.80
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE CAVALLETTO SRL
    CF: 00002130276
  • OFFICINE CAVALLETTO SRL
    CF: 00002130276
CIG: ZDD29D5F39
Oggetto: PROGETTAZIONE GRAFICA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIBILIA MICHELA
    CF: SCBMHL66D41L407T
  • SCIBILIA MICHELA
    CF: SCBMHL66D41L407T
CIG: ZDD2A3B004
Oggetto: SOSTITUZIONE CORPO BARRIERA STRADALE SINISTRA E MAN. BARRIERA DESTRA
Importo aggiudicato: € 2607.18
Somme liquidate: € 2033.60
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZDD2AE130C
Oggetto: CORSO DIVERITY UTILITALIA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
CIG: ZDD2AF44F4
Oggetto: MANUT ORD E STRAORD GRUPPI ELETTR PRESSO LE CENTRALINE DI VERITAS SOLL ACQUEE NEI STP PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1656.72
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: ZDE270B835
Oggetto: MANUT. STRAORDINARIA IMP. DEP. BANCHINA SCOMENZERA
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 4836.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 07-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: ZDE275FD55
Oggetto: ACQUISTO SEMICOPERCHI PER CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 13980.00
Somme liquidate: € 10904.40
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZDE277547F
Oggetto: RILEVAZIONE PRESENZE ACCESSI 2019
Importo aggiudicato: € 24803.00
Somme liquidate: € 19346.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZDE27CA07C
Oggetto: RICAMBI PER PANTOGRAFO CREMATORIO DI MAGHERA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 116.00
Somme liquidate: € 90.48
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. di MARINI GIULIANO
    CF: MRNGLN45P23L736U
  • A.F. di MARINI GIULIANO
    CF: MRNGLN45P23L736U
CIG: ZDE280C269
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI DA LT. 70 PER SECCO COMUNE DI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1232.40
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: ZDE2886672
Oggetto: INTERVENTO STRAORDIANARIO REGISTRI ACCISE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 23-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JSYSTEM DI ZERBETTO IVANO E C SNC
    CF: 03300780289
  • JSYSTEM DI ZERBETTO IVANO E C SNC
    CF: 03300780289
CIG: ZDE28C6AF5
Oggetto: RILIEVO PERCORSIO TUBAZIONI PER MODIFICA SCARICHI - DEP.ISOLA NUOVA TRONCHETTO
Importo aggiudicato: € 3424.60
Somme liquidate: € 2671.19
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZDE29A4841
Oggetto: REVISIONE SISTEMI ANTICADUTA IMPIANTO CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 499.00
Somme liquidate: € 453.96
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZDE2A05179
Oggetto: LICENZA SW GECO CAORLE
Importo aggiudicato: € 4005.00
Somme liquidate: € 3123.90
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: ZDF26D790A
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTERIA IN OTTONE PER USO ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4009.16
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 13-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZDF26DE0F8
Oggetto: FORN.N.2 ELETTROPOMPE SULZER, E FORNITURA N.2 GIRANTI E CORPI POMPA PER ELETTROPOMPA ABS - P.TO CAVE
Importo aggiudicato: € 10213.40
Somme liquidate: € 7966.45
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 07-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZDF27273A6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 58.60
Somme liquidate: € 45.71
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: ZDF2763B5F
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE SU MEZZI OPERATIVI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO RAIMONDO E CARLO SNC
    CF: 00380800284
  • MIATELLO RAIMONDO E CARLO SNC
    CF: 00380800284
CIG: ZDF280A73A
Oggetto: RIP. E RIVISIONE ELETTROPOMPE, STRAUMENTI E APPARECCHIATURE - DEP. S.GIROLAMO
Importo aggiudicato: € 20406.00
Somme liquidate: € 15916.68
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZDF28BF2A1
Oggetto: ANALIZZATORE PER IMP. TERMICO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 946.92
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
CIG: ZDF2909018
Oggetto: SERVIZIO BUS NAVETTA 20-06
Importo aggiudicato: € 318.18
Somme liquidate: € 286.36
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZDF2A2BE61
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI CDR MOGLIANO SU IMPIANTO DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 1366.05
Somme liquidate: € 1065.52
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: ZDF2AA6E2E
Oggetto: FORNITURA 6 BANNER E 26700 VOLANTINI A5
Importo aggiudicato: € 326.00
Somme liquidate: € 254.28
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZDF2ABB899
Oggetto: REVISIONE CARRUCOLE PILONI MARKUS
Importo aggiudicato: € 1930.00
Somme liquidate: € 1505.40
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
CIG: ZDF2B20B5A
Oggetto: SMALTIMENTO FANGHI POTABILIZZATORE DI CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 3378.00
Somme liquidate: € 3040.20
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
CIG: ZE02623F8E
Oggetto: MANUTENZIONE E RICAMBI PER SGRIGLIATORI AUTOMATICI
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 29088.93
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: ZE0262561B
Oggetto: ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA PRESSO DISCARICA DI SAN DONÀ DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 39450.00
Somme liquidate: € 8142.20
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZE026C04BB
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2019 - DEP.VENEZIA E LIDO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 10134.93
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZE0275CBDE
Oggetto: CATERING ACTIVE AGEING DAY
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARE IL MAPPAMONDO SCS
    CF: 02923540278
  • FARE IL MAPPAMONDO SCS
    CF: 02923540278
CIG: ZE027D5087
Oggetto: FORNITURA POLICLORURO ALLUMINIO 18%
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 11798.01
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZE02805EF1
Oggetto: NOVELLO ELETTROVALVOLE BURKERT PER ANALIZZATORI NO3 E NH4 PER IMP. DEP. FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 2330.00
Somme liquidate: € 1817.40
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZE0287C630
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI
Importo aggiudicato: € 28500.00
Somme liquidate: € 19760.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 01-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-LEX STUDIO LEGALE
    CF: 11514241006
  • E-LEX STUDIO LEGALE
    CF: 11514241006
CIG: ZE028B2DD3
Oggetto: INTEGRAZIONE - FORMAZIONE ALIMENTARE
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 998.40
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
CIG: ZE0293DB91
Oggetto: SERVIZIO 'IL NUTRIZIONISTA IN AZIENDA'
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 2667.60
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 23-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
CIG: ZE0296FD97
Oggetto: GRUPPO POMPA LAVAGGIO MOTORE 13 HP
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3042.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATO IDROPULITRICI
    CF: DNTNTN63H28F206Z
  • DONATO IDROPULITRICI
    CF: DNTNTN63H28F206Z
CIG: ZE02A0500D
Oggetto: BATTERIE PER PALMARE
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 530.40
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: ZE02ABE4FD
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO FIORINO VAN
Importo aggiudicato: € 669.64
Somme liquidate: € 522.32
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZE1258BE4D
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: ZE12710679
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 596.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: ZE127281EA
Oggetto: ACQUISTO CESTELLI INTERNI PER CESTINI MOD. PLAZA 110 LT IN PE
Importo aggiudicato: € 1940.00
Somme liquidate: € 1513.20
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZE1272F697
Oggetto: ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1000.10
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACINOTTI 2013 SRL
    CF: 04144590272
  • PACINOTTI 2013 SRL
    CF: 04144590272
CIG: ZE1277845E
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU
Importo aggiudicato: € 3014.20
Somme liquidate: € 2351.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.T.L.A. SRL
    CF: 00373980283
  • S.I.T.L.A. SRL
    CF: 00373980283
CIG: ZE12796E94
Oggetto: SUPPORTO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA VERITAS DEL CDR DI NOALE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
    CF: 90033970279
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
    CF: 90033970279
CIG: ZE128198F6
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA VEICOLI LEGGERI LIDO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7666.57
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZE12983A8D
Oggetto: MAN. STR. CENTRALE TERMICA SAN DONÀ VIA CALNOVA
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 42000.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: ZE12A45BB2
Oggetto: CHIMITEX ACIDO SOLFORICO 98%
Importo aggiudicato: € 37976.00
Somme liquidate: € 28159.29
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: ZE12A5EFA6
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZE12AFF48E
Oggetto: RIPARAZIONE STACCIONATA PRESSO L'ISOLA DELLA PISCINA - SACCA FISOLA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 647.81
Somme liquidate: € 505.29
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
CIG: ZE12AFFE5C
Oggetto: SCOPE ERICA PER LO SPAZZAMENTO MANUALE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 897.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: ZE12B59ABF
Oggetto: SERVIZIO DR
Importo aggiudicato: € 26640.00
Somme liquidate: € 20779.20
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
CIG: ZE227355F7
Oggetto: INTEGRAZIONE ACQUISTO SOFFIATORE PER SOSTITUZIONE BATTERIE
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 118.56
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE22772879
Oggetto: ACQUISTO DI SOFFIATORI A BATERIA COMPLETI DI ACCESSORI PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 19890.00
Somme liquidate: € 15514.20
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE2280A809
Oggetto: ALLESTIMENTO VL267
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 4134.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: ZE228B5886
Oggetto: NR. 48 OPTIPLEX 3060 MINI TOWER BTX + NR.48 DELL 22 MONITOR
Importo aggiudicato: € 36900.00
Somme liquidate: € 30911.40
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZE228FF5FD
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 9242.17
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZE2291F1DF
Oggetto: DEP.CAMPALTO FORN.APPARECC.FISSE DI IMP.IN CHIARI FLOW AGITATORI DI PROC.IMP.IN SOSTIT.QUELLI ROTTI
Importo aggiudicato: € 2251.68
Somme liquidate: € 1756.33
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
CIG: ZE229680A1
Oggetto: TESSERE PER DISTRIBUTORE CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 378.30
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZE229BCAA8
Oggetto: VASCA RACCOLTA - SICUREZZA POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 1429.00
Somme liquidate: € 1114.62
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE229F382D
Oggetto: INTERVENTO DI MAN. STRAORDINARIA SU TELECONTROLLO DEL SOLL. DS40 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: ZE22A0623D
Oggetto: DERATTIZZAZIONI PIAZZALE DI TRAVASO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6224.40
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: ZE22A28848
Oggetto: DAILY 50 VAN
Importo aggiudicato: € 33195.00
Somme liquidate: € 25892.10
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZE3266D115
Oggetto: SYNDIAL ATTIVITA' DIVERSIFICATE SPA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27089.20
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNDIAL SPA - ATTIVITA' DIVERSIFICA
    CF: 09702540155
  • SYNDIAL SPA - ATTIVITA' DIVERSIFICA
    CF: 09702540155
CIG: ZE326FE5C6
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14436.73
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZE327915EB
Oggetto: 20 PANNELLI IN FOREX CON LOGO PER CARRELLI NETTURBINI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 246.00
Somme liquidate: € 191.88
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZE327C000E
Oggetto: RADARMETEO - AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA METEOCAST E ATTIVAZIONE DEI NUOVI SERVIZI RADARCAST E N
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
  • RADARMETEO SRL
    CF: 04172760284
CIG: ZE3284AFC2
Oggetto: FLYER INFORMATIVI CON LOGO PER 34 COMUNI
Importo aggiudicato: € 8900.00
Somme liquidate: € 6942.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: ZE3285FB28
Oggetto: ADESIVI - GRADI DI CAPORALE
Importo aggiudicato: € 6160.00
Somme liquidate: € 4461.60
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: ZE32884966
Oggetto: AUTOMAZIONE CANCELLO CIMITERO TRIVIGNANO - VE
Importo aggiudicato: € 2493.00
Somme liquidate: € 1944.54
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZE328B5BBC
Oggetto: OFFERTA TEST PSICOATTITUDINALE OPERATORI ECOLOGICI - ECORICICLI
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1521.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
CIG: ZE328C5C9E
Oggetto: CASCO MOTO ADDETTO RECAPITI
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 35.10
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
CIG: ZE32912E0C
Oggetto: LICENZA SW GECO E ACCESSORI DIVERSI
Importo aggiudicato: € 4170.00
Somme liquidate: € 2901.60
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: ZE329DE33E
Oggetto: ELETTROPOMPE DOSATRICI GRUNDFOS MODELLO DMX 460-3,5 ACCESSORIATE DI KIT MANUTENZIONE PER IL DEP. CAM
Importo aggiudicato: € 17169.70
Somme liquidate: € 13392.37
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 23-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZE426B7C8B
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SW MACHINA 2019
Importo aggiudicato: € 5002.00
Somme liquidate: € 3901.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ARCHIMEDE SAS
    CF: 00628290934
  • STUDIO ARCHIMEDE SAS
    CF: 00628290934
CIG: ZE427706B2
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA IVECO EUROCARGO 120EL
Importo aggiudicato: € 36800.00
Somme liquidate: € 28704.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: ZE42819BBB
Oggetto: RICAMBI PER POMPE 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
CIG: ZE42893400
Oggetto: CORSO GESTIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZE4290B8A9
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8680.54
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZE429DB182
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 500 LOCANDINE CON LOGO
Importo aggiudicato: € 88.00
Somme liquidate: € 68.64
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZE42A27E09
Oggetto: LOG-19/SN MODULO SUPPORTO PER TUBO PE RICAVATO DA TUBO QUADRO IN FERRO DA 100X100X3, TUBO ZINCATO A
Importo aggiudicato: € 3840.00
Somme liquidate: € 2995.20
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZE42A8534A
Oggetto: VERNICE RAIN BLINDO PER TAVOLONI ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 1474.20
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
CIG: ZE42AEEAAD
Oggetto: ADESIONE A ECOFORUM LEGAMBIENTE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGAMBIENTE VENETO ASSOCIAZIONE ONL
    CF: 93018720297
  • LEGAMBIENTE VENETO ASSOCIAZIONE ONL
    CF: 93018720297
CIG: ZE42B19AF7
Oggetto: CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE IN MATERIA DIRITTO LAVORO
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
CIG: ZE42B2883D
Oggetto: FORN. BORRACCE CON LOGO VERITAS E COMUNE FOSSALTA DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 1006.08
Somme liquidate: € 784.74
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DART Srl
    CF: 02944040241
  • DART Srl
    CF: 02944040241
CIG: ZE42B28938
Oggetto: PRODOTTO PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 287.70
Somme liquidate: € 224.41
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
CIG: ZE52692F8D
Oggetto: SPESE RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 264.90
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI LANDO SPA
    CF: 00314500273
  • F.LLI LANDO SPA
    CF: 00314500273
CIG: ZE527ABC0F
Oggetto: AUDIT DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO E ALLESTIMENTO DOSSIER TARIFFE
Importo aggiudicato: € 39300.00
Somme liquidate: € 28353.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
  • UTILITEAM CO. SRL
    CF: 04346160965
CIG: ZE527C4A21
Oggetto: FORNITURA SACCHI ZAC
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZE528975F6
Oggetto: FORNITURA DI GRASSO CUSCINETTI PER ELETTROPOMPE PRESENTO PRESSO DEP. VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 448.98
Somme liquidate: € 350.20
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: ZE528FB22A
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO SELEZIONE CONTACT CENTER
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 8268.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: ZE52925A9C
Oggetto: BONIFICA DEMOLIZIONE CISTERNA DIESEL
Importo aggiudicato: € 2816.00
Somme liquidate: € 2196.48
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: ZE529CFE5A
Oggetto: API INTERVENTO PER UN GUASTO PRESSO DEP. VAL DA RIO CHIOGGIA. RIPRISTINO GRIGLIA 1
Importo aggiudicato: € 1911.00
Somme liquidate: € 1490.58
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 07-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: ZE52A25425
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CALABRONI PRESSO IMP. SOLL. SM1 DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 296.40
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R-B DISINFESTAZIONI SRL
    CF: 01559670276
  • R-B DISINFESTAZIONI SRL
    CF: 01559670276
CIG: ZE52AAA9A5
Oggetto: SCALETTA OMOLOGATA PER UFF. DIR. SERV. CIMITERI
Importo aggiudicato: € 297.20
Somme liquidate: € 217.78
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE62593744
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2575.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZE62623A4F
Oggetto: SAMBIN ORD. Q 2019 COMPONENTI IDRAULICI DEPURATORE E SOLLEVAMENTI FOGNARI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1080.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
CIG: ZE62646832
Oggetto: SERVIZIO DI TRASLOCO E TRASPORTO SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29630.83
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
CIG: ZE62672927
Oggetto: CONTRATTO QUADRO 2019 MATERIALE E REAGENTI VWR
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3793.33
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZE6269F0F9
Oggetto: N.2 SET SPAZZOLE IN ELETTROGRAFITE PER MOTORI ELETTRICI AD INDUZ. CON ROTORE AVVOLTO FOSSA D'ARGINE
Importo aggiudicato: € 938.00
Somme liquidate: € 731.64
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAEM SRL
    CF: 02007340744
  • RAEM SRL
    CF: 02007340744
CIG: ZE6284FF01
Oggetto: ACQ. MATER. DI CONSUMO DISCAR. DI CÀ ROSSA,S. LIBERALE,SAN DONÀ,CÀ PERALE,CÀ BARBIERO FINO 31.12.20
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4525.12
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOLIN EDILIZIA S.A.S.
    CF: 04209130279
  • ARCOLIN EDILIZIA S.A.S.
    CF: 04209130279
CIG: ZE6296382C
Oggetto: REAGENTI AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27075.05
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZE629873C9
Oggetto: LAVORI AGGIUNTIVI MB IN VTR
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 538.20
Tempi di completamento: dal 21-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: ZE629A8E10
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 1264.00
Somme liquidate: € 985.92
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZE62A13428
Oggetto: FORNITURA DI ACIDO ACETICO PER DEP. DI CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 19875.00
Somme liquidate: € 13090.52
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZE72671CAD
Oggetto: INTERVENTO DI RITIRO INERTI CON AMIANTO
Importo aggiudicato: € 2498.00
Somme liquidate: € 1948.44
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZE72735946
Oggetto: ESTENSIONE PROGETTO MONITORAGGIO STILI DI GUIDA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: ZE7273A7B6
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 384.90
Somme liquidate: € 300.22
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZE7274E271
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE DOSAGGIO PERACETICO DEP. SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAVE AMBIENTE S.c.a.r.l.
    CF: 01528450297
  • PIAVE AMBIENTE S.c.a.r.l.
    CF: 01528450297
CIG: ZE7278095E
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI CON RAGNO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 23956.52
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZE728EB7B4
Oggetto: N°3 SERBATOI DA 10 MC STOCCAGGIO AC.ACETICO DEP. S.DONA' E CAORLE
Importo aggiudicato: € 36170.00
Somme liquidate: € 27274.03
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELIP SPA
    CF: 02265280343
  • SELIP SPA
    CF: 02265280343
CIG: ZE7290021F
Oggetto: FRIGORIFERO PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 3395.91
Somme liquidate: € 2648.81
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: ZE72979D55
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE N.2019/21/20552 OP.ECOLOGICO CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 10510.00
Somme liquidate: € 7509.38
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 15-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: ZE729D30E5
Oggetto: INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP
Importo aggiudicato: € 36400.00
Somme liquidate: € 26000.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TACCINI MARCO
    CF: TCCMRC64S30D969Z
  • TACCINI MARCO
    CF: TCCMRC64S30D969Z
CIG: ZE72A5F435
Oggetto: 2 MANUTENZIONI EXTRA LECO
Importo aggiudicato: € 1938.00
Somme liquidate: € 1511.64
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: ZE72A6930B
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO VL298
Importo aggiudicato: € 15916.32
Somme liquidate: € 12532.65
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
CIG: ZE72A6A7A2
Oggetto: SEGNALETICA BAGNI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZE72B38602
Oggetto: MENSOLA SUPPORTO CON PIASTRINE DI FISSAGGIO
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: ZE826C9609
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI GRU KOMATSU
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2837.47
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: ZE8278503B
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO CG - CS - ER2
Importo aggiudicato: € 10640.00
Somme liquidate: € 3353.26
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZE827A3D68
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 6200 PLICHI CON VOLANTINI PER BURANO E MURANO
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 834.60
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Grafiche Nardin snc
    CF: 00400460275
  • Grafiche Nardin snc
    CF: 00400460275
CIG: ZE82800CC7
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 3471.00
Somme liquidate: € 2707.38
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: ZE828CD595
Oggetto: SERVIZIO CURRICULA II SEMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRISKEL SRL
    CF: 03470370283
  • TRISKEL SRL
    CF: 03470370283
CIG: ZE829CEA92
Oggetto: VISITA DELLA COMMISSIONE SANITARIA IDOENITÀ LAVORATIVA
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: ZE82AE3854
Oggetto: FORNITURA GILET E PONCHO CON LOGO PER ALUNNI COMUNE DI MEOLO
Importo aggiudicato: € 755.00
Somme liquidate: € 558.32
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZE9267A96C
Oggetto: AFFITO CENTRO DI ZERMAN
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 187.20
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE DI P.S. LUNA D' AGOSTO
    CF: 03560610267
  • ASSOCIAZIONE DI P.S. LUNA D' AGOSTO
    CF: 03560610267
CIG: ZE926D47C5
Oggetto: COPERCHI PER BIDONI DA LT 240
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1154.33
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZE9277F165
Oggetto: MANUT. VARIE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO
Importo aggiudicato: € 5993.89
Somme liquidate: € 4675.24
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 11-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZE927D5003
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29859.57
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZE9283CCED
Oggetto: ACQUISTO N°2 FIORINO VAN - VL289_290
Importo aggiudicato: € 20886.14
Somme liquidate: € 12067.70
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
CIG: ZE9287A456
Oggetto: CORSO TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: € 774.00
Somme liquidate: € 592.80
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 23-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZE928A3B22
Oggetto: VALUTAZIONE TFR 2018/2019
Importo aggiudicato: € 5321.00
Somme liquidate: € 4093.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVA SRL - VISENTIN E ASSOCIATI Stu
    CF: 01112860323
  • SAVA SRL - VISENTIN E ASSOCIATI Stu
    CF: 01112860323
CIG: ZE928E157C
Oggetto: MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE TAGLIE 18,5-45-160-200-250 KW 400V 50HZ PER IMPIANTI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 21314.61
Somme liquidate: € 16921.84
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
CIG: ZE929184F7
Oggetto: VALVOLE DI RITEGNO PER IMP PIF SEZ. 320. POMPE FILTRI A SABBIA.
Importo aggiudicato: € 2515.61
Somme liquidate: € 1962.18
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
CIG: ZE9294BB94
Oggetto: FORNITURA MOTORE PORTER MAXXI TARGATO EP761XC
Importo aggiudicato: € 5716.36
Somme liquidate: € 4458.76
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZE92AAFA24
Oggetto: FORNITURA SCALE TELESCOPICHE
Importo aggiudicato: € 271.40
Somme liquidate: € 211.69
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEA26B8FCF
Oggetto: MANUTENZIONE PICCOLA ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2306.46
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: ZEA2745CED
Oggetto: PULIZIA AREA IMPIANTO DEPURAZIONE FUSINA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7165.63
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZEA27754CA
Oggetto: N. 16 TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE SENZA MODEM
Importo aggiudicato: € 13830.72
Somme liquidate: € 10787.96
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZEA283ED8D
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO SELEZIONE FIGURE PROFESIONALI GEST.ENERGIA
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUN4JOB SRL
    CF: 01797810932
  • RUN4JOB SRL
    CF: 01797810932
CIG: ZEA283FF33
Oggetto: FORNITURA AUTOMAZIONE PER VENTILCONVETTORI
Importo aggiudicato: € 13567.18
Somme liquidate: € 10582.40
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: ZEA284A5E1
Oggetto: TUBAZIONE DN300 IN GHISA PER CANTIERE DI LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30070.20
Somme liquidate: € 19823.08
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZEA288E924
Oggetto: 150 MAGLIETTE IN COTONE CON LOGO
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 409.50
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: ZEA297C55C
Oggetto: VERIFICHE SU ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 184.40
Somme liquidate: € 149.58
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 14-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZEA29A2540
Oggetto: ESECUZIONE CONTROLLO ORDINARIO DI MANUT PROGR SU IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESSO IMP DEP DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 2886.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: ZEA2AEBF31
Oggetto: FORNITURA RICAMBI DISSABBIATORE - DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 12441.25
Somme liquidate: € 9704.17
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZEA2B2B113
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 13450.93
Somme liquidate: € 10491.71
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: ZEB26A283F
Oggetto: ADESIVI CON LOGO PER CESTINI JESOLO
Importo aggiudicato: € 588.00
Somme liquidate: € 458.64
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZEB27854F6
Oggetto: FORNITURA SCAFFALI PER ARCHIVIO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 674.40
Somme liquidate: € 526.27
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZEB2842F83
Oggetto: ARMADIO PER DOSAGGIO AC.PERACETICO DEP.CAORLE
Importo aggiudicato: € 10333.00
Somme liquidate: € 8059.74
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 08-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA
    CF: 09062370151
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA
    CF: 09062370151
CIG: ZEB2848CA8
Oggetto: DETERGENTE BATTERICIDA/GERMICIDA PER PAVIMENTI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 245.70
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMICOL SPA
    CF: 06962570963
  • FARMICOL SPA
    CF: 06962570963
CIG: ZEB28EA627
Oggetto: PERCORSO INDIVIDUALE DI SVILUPPO COMPORTAMENTALE VAROTTO
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 2535.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: ZEB291933B
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3751.57
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZEB2AFCF0D
Oggetto: MOTOPOMPE HONDA MOD. WB20 -3 -40 COMPLETA DI ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 3947.96
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEB2B02D2D
Oggetto: MANUTENZIONE EXTRA PER RIPRISTINO FUNZIONALE TGA1
Importo aggiudicato: € 1271.50
Somme liquidate: € 991.77
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: ZEC2657C58
Oggetto: MANUTENZIONI SPAZZATRICI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 28666.32
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZEC2726C5E
Oggetto: PRESTAZIONI PILOTAGGIO VHF SPINTORE SAN GIORGIO ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2634.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
CIG: ZEC27B57E1
Oggetto: SMALTIMENTO PANNE ASSORBENTI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 564.72
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZEC28267DD
Oggetto: SMERIGLIATRICE DE WALT
Importo aggiudicato: € 479.00
Somme liquidate: € 373.62
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEC28490D9
Oggetto: INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO FURGONE VL267
Importo aggiudicato: € 433.00
Somme liquidate: € 337.74
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: ZEC284FCB3
Oggetto: SELETTORE A PULSANTI CAMBIO AUTOMATICO AUTOCOMPATTATORE AU60
Importo aggiudicato: € 1265.00
Somme liquidate: € 986.70
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: ZEC289F945
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE APPARECCHI NON FUNZIONANTI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 31546.00
Somme liquidate: € 24498.24
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
CIG: ZEC2909D67
Oggetto: NOLO SERVIZI IGIENICI C/O SALONE NAUTICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16770.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: ZEC29709A6
Oggetto: FORNITURA MATERIALI EDILI BIENNIO 2020 E 2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1270.83
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZEC29DBB82
Oggetto: AFFITTO SALE E SERVIZI PER FESTIVAL DELL'ACQUA 2019
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7020.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 23-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAM
    CF: 02956070276
  • FONDAZIONE SCIENTIFICA QUERINI STAM
    CF: 02956070276
CIG: ZEC29FC51E
Oggetto: FORNITURA DFI ATTREZZATURA DI REPARTO MAN IMP FUSINA-CAMPALTO-CHIOGGIA E SOLL MESTRE RDB E MOGLIANES
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8822.53
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEC2A24753
Oggetto: VENTILCONVETTORI PER CHIESA CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 1597.72
Somme liquidate: € 1245.91
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: ZEC2A37068
Oggetto: PROPOSTA REVISIONE COSTI INAIL
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMAN SRL
    CF: 01691410227
  • COSMAN SRL
    CF: 01691410227
CIG: ZEC2B016E5
Oggetto: ACQUISTO PRESS CONTAINER 10 MC
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 30888.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: ZEC2B4F708
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO
Importo aggiudicato: € 1485.90
Somme liquidate: € 1159.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
CIG: ZED26C47F7
Oggetto: FORNITURA CALCESTRUZZO ED INERTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6042.08
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: ZED270A2C2
Oggetto: CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 1500.20
Somme liquidate: € 1170.16
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITYSI SRL
    CF: 07112690727
  • CITYSI SRL
    CF: 07112690727
CIG: ZED271B936
Oggetto: LOG-19/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX PER POZZETTO VARIE DERIVAZIONI
Importo aggiudicato: € 1460.26
Somme liquidate: € 1112.75
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 04-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZED2790FCA
Oggetto: CONTRATTO APERTO DELLA DURATA DI DUE ANNI, PER LA FORNITURA DI MATERIALE PNEUMATICO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2738.93
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 14-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: ZED27DD66F
Oggetto: INSTALLAZIONE CABLAGGI ANTENNE
Importo aggiudicato: € 3180.00
Somme liquidate: € 2480.40
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: ZED2829B1E
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTO DI ARRESTO UNIDIREZIONALE IN BRONZO, COMPLETO DI RUBINETTO DI S. DN3/4'
Importo aggiudicato: € 6684.00
Somme liquidate: € 5212.77
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZED28A6469
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOTELAIO AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 23191.45
Somme liquidate: € 18089.33
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZED29E58A7
Oggetto: FORNITURA PIATTO POLIZENE DURANTE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO SGRIGLIATORE PRESSO SOLLEVAMENTO FOGN
Importo aggiudicato: € 28600.00
Somme liquidate: € 107.73
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: ZED2A13510
Oggetto: SOSTITUZIONE FILTRI DEODORIZZAZIONE PRESSO I SOLLEVAMENTI MU12-MU13
Importo aggiudicato: € 2740.50
Somme liquidate: € 2138.37
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
CIG: ZED2A56B94
Oggetto: COSTRUZIONE E MONTAGGIO SCALA ZINCATA CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 6396.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPERA NAVALE SRL
    CF: 01681800932
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: ZED2AB236B
Oggetto: CORSO RSPP MODULO B
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 670.80
Tempi di completamento: dal 20-01-2019 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZED2B59C05
Oggetto: MANUTENZIONE MICROSOFT ENTERPRISE SERVICES
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 31044.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 23-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITE
    CF:
  • MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITE
    CF:
CIG: ZEE26FB9AD
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVA SU SISTEMI AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO POTABILIZZATORE DI CAVANE
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: ZEE26FD812
Oggetto: SOSTITUZIONE RIVELAZIONE SCHEDA ANTINCENDIO TORRE CALIGO
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 280.80
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD ELETTRA SRL
    CF: 04212260279
  • NORD ELETTRA SRL
    CF: 04212260279
CIG: ZEE27C6802
Oggetto: ZATTERINO CON MOTORE FUORI BORDO - ASPV021
Importo aggiudicato: € 39400.00
Somme liquidate: € 30746.96
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
CIG: ZEE27EB34F
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2678.36
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEE285FE1F
Oggetto: RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI AREA EST ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 26988.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZEE2928346
Oggetto: LOG-19/SN STRUTTURE CAVALLETTI DI CONTENIMENTO TUBAZIONI IN POLIETILENE CS.466.2018
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 10-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZEE295B8E8
Oggetto: CORRISPETTIVI CAMBIO TITOLARITÀ CONTRATTO 209688,01 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO CDO1
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: ZEE296A33D
Oggetto: DETERGENTE E DEODORIZZANTE PER LAVAGGIO CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1131.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
CIG: ZEE297E8C1
Oggetto: TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI CER 170302
Importo aggiudicato: € 1224.20
Somme liquidate: € 954.88
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 13-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZEE2A3972F
Oggetto: DEP CAMPALTO FORN 2 POMPE PER DISABB 4 LINEA SIGLE P111A E P111B IN SOST ROBUSCHI E BOSETTI
Importo aggiudicato: € 14085.60
Somme liquidate: € 10986.77
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURO ITALIA SPA
    CF: 00146820246
  • TURO ITALIA SPA
    CF: 00146820246
CIG: ZEE2A9CE7C
Oggetto: MATERIALE PER LA SICUREZZA CORDINO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 201.24
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZEF26D5236
Oggetto: CANONE PROGETTAZIONE ELETTRICA E FOTOVOLTAICA
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1216.80
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRO GRAPHICS SRL
    CF: 02352960286
  • ELECTRO GRAPHICS SRL
    CF: 02352960286
CIG: ZEF26E61CD
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA WC VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZEF274A2E8
Oggetto: ATTREZZATURA SKID + ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31122.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: ZEF2787D42
Oggetto: ENIXE ACCUMULATORI PER GR. ELETTROGENI FUSINA DEP E SOLL. S5/S6.
Importo aggiudicato: € 1512.00
Somme liquidate: € 1179.36
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: ZEF278A866
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27292.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: ZEF27C9E34
Oggetto: N. 5 LICENZE CLOUD MICROSOFT
Importo aggiudicato: € 178.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZEF27E8D57
Oggetto: REDAZIONE PROGETTO E DL PER RIFACIMENTO CT,SOSTIT.GRUPPO CONDIZIONAMENTO, COSTRUZIONE IMP. IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 5304.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPITANIO ING. GABRIELE
    CF: CPTGRL80R12L736I
  • ALEANDRI PROJECT & CONSULTING SRL
    CF: 07592241009
  • BOSCARO PER. IND. ENRICO
    CF: BSCNRC68D13D325F
  • Studio Cappella s.r.l.
    CF: 01137950315
  • CAPITANIO ING. GABRIELE
    CF: CPTGRL80R12L736I
CIG: ZEF283B608
Oggetto: LA QUALITA' NEI LABORATORI DI PROVA
Importo aggiudicato: € 609.00
Somme liquidate: € 475.02
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
CIG: ZEF28E56D5
Oggetto: PROGETTAZIONE SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 5670.00
Somme liquidate: € 5670.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCARO PER. IND. ENRICO
    CF: BSCNRC68D13D325F
  • SINERGO S.P.A.
    CF: 03877160279
  • BOSCARO PER. IND. ENRICO
    CF: BSCNRC68D13D325F
CIG: ZEF28F666C
Oggetto: CAVO COLLEGAMENTO PIATTAFORMA PESATURA
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 74.10
Tempi di completamento: dal 25-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTARO SRL
    CF: 03953120163
  • BOTTARO SRL
    CF: 03953120163
CIG: ZEF2923325
Oggetto: BELLIN RICAMBI PER POMPE MONO FANGHI P5/A/B/C FUSINA DEPURATORE.
Importo aggiudicato: € 3369.00
Somme liquidate: € 2631.72
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
CIG: ZEF292B491
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Importo aggiudicato: € 3205.67
Somme liquidate: € 2500.42
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZEF2956BB8
Oggetto: COMPRESSE ANTILARVALI
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 1599.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA.CI.SANIFICAZIONI CIVILI SRL
    CF: 02797320278
  • SA.CI.SANIFICAZIONI CIVILI SRL
    CF: 02797320278
CIG: ZEF2971152
Oggetto: FORNITURA N. 2 RICAMBISTICA PER IDRAULICA HARD IRON ELETTROP.FLYGT 3171.181/452 SOLL DS09 CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10513.00
Somme liquidate: € 8200.14
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 14-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZEF29C6FF0
Oggetto: SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 11040.00
Somme liquidate: € 9308.60
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTON IMPIANTI SRL
    CF: 04269790277
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • MIRANO IMPIANTI
    CF: 01692910274
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • CANTON IMPIANTI SRL
    CF: 04269790277
CIG: ZEF29D8B4B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3021.13
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZEF2A45996
Oggetto: DOBLO' VAN METANO VL297
Importo aggiudicato: € 13877.00
Somme liquidate: € 10824.06
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZEF2A6D7DF
Oggetto: ADATTATORI A PIPA IN TUBO PORTA LAMPADA - VICOLO CANOVA, COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 483.60
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: ZF026AADF5
Oggetto: LOG-19/SN COPERCHIO IN CEMENTO 50X50 SP.CM.6 CON FINESTRA IN GHISA DI 20X20
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 656.14
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
  • NALON SRL
    CF: 03632450270
CIG: ZF026F1D57
Oggetto: TRESPOLO IN RETE REGGISACCO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4808.70
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZF0270495D
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTO UNIDIREZIONALE IN BRONZO CON NON RITORNO INCORPORATA
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 7507.55
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZF0274617C
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZF02791871
Oggetto: ARMADIETTI USO SPOGLIATOIO
Importo aggiudicato: € 11280.00
Somme liquidate: € 8798.40
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 20-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: ZF02887710
Oggetto: BUSTE PERSONALIZZATE PER INVIO FATTURE UFF. CLIENTI E RECUPERO CREDITI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 15-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZF0289400F
Oggetto: ATTREZZATTURE PER ALLESTIMENTO FURGONE
Importo aggiudicato: € 12630.32
Somme liquidate: € 9851.65
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: ZF0289E2D1
Oggetto: RIPARAZIONE SONDA OSSIGENO DEL CREMATORIO DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 405.60
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FER STRUMENTI SRL
    CF: 12277660150
  • FER STRUMENTI SRL
    CF: 12277660150
CIG: ZF028EB82B
Oggetto: REVISIONE SOFFIANTE DEP. SAN GIORGIO - CAORLE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
CIG: ZF029090C1
Oggetto: STENDER IN ACCIAIO CROMATO PER CIMITERI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 132.60
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 20-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZF0293ECA0
Oggetto: LOG-19/SN VALVOLA A SFERA IN OTTONE DN15, A PASSAGGIO TOTALE, TIPO PESANTE, CON FARFALLA SIGILLABILE
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 4594.20
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZF029638E8
Oggetto: FORNITURA PALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6443.33
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: ZF029837BB
Oggetto: SFALCIO E PULIZIA ERBE INFESTANTI PRESSO ORTI VENEZIA CENTRO
Importo aggiudicato: € 1151.00
Somme liquidate: € 897.78
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZF02984D4D
Oggetto: FORNITURA CHIAVI PER APERTURA DISPOSITIVI CONTROLLO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26832.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZF029D5894
Oggetto: LOG-19/SN MISURATORE DI PORTATA ELETTR. DN50 PN16 / VS ART. 15MSD768 MS1000-P50-1A2B+C014-JB010/MV11
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 6727.50
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: ZF02A163F4
Oggetto: TUBO GASOLIO CON RACCORDI
Importo aggiudicato: € 246.91
Somme liquidate: € 192.59
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZF12657EAC
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE CIMITERI MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 874.43
Somme liquidate: € 682.06
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: ZF126E3442
Oggetto: SENSORE INDUTTIVO
Importo aggiudicato: € 107.38
Somme liquidate: € 83.76
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEPPERL + FUCHS FA ITALIA SRL
    CF: 05970540968
  • PEPPERL + FUCHS FA ITALIA SRL
    CF: 05970540968
CIG: ZF12810F1B
Oggetto: CAMPIONAMENTO E ANALISI
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 101.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZF128F8B3D
Oggetto: MOTORE ELETTRICO DA 75 KWPER SOFFIANTE N°2 DEP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 3237.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
CIG: ZF12940568
Oggetto: INCARICO TECNICO PER VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO BOSCHETTO SIRMA
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 10400.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SVALDUZ NICOLA
    CF: SVLNCL63D26L736Y
  • SVALDUZ NICOLA
    CF: SVLNCL63D26L736Y
CIG: ZF12940663
Oggetto: FORNITURA E POSA DI ZANZARIERE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P. G. S. SRL
    CF: 04119690271
  • P. G. S. SRL
    CF: 04119690271
CIG: ZF1294E5EF
Oggetto: ADEGUAMENTO CRONO 4.0
Importo aggiudicato: € 594.23
Somme liquidate: € 463.50
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZF12A0B1C7
Oggetto: MULTIMETRO MULTIFUNZIONE PER LA VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA PER PROVE DI ISOLAMENTO E CONTIN.
Importo aggiudicato: € 347.60
Somme liquidate: € 271.13
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZF12A30ACE
Oggetto: CORSO ERGONOMIA IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 561.60
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIFOS SERVICE SOC. COOP
    CF: 03129720987
  • AIFOS SERVICE SOC. COOP
    CF: 03129720987
CIG: ZF12A52FDE
Oggetto: TRANSPONDER UHF
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 4836.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: ZF12AD2061
Oggetto: GPG RICAMBI PER STRUM CONTROLLO-SICUREZZA PER ELETTROPOMPE GRUNDFOSIMP.PIF SEZ.480
Importo aggiudicato: € 5259.70
Somme liquidate: € 4102.57
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZF22645AC3
Oggetto: INFISSIONE/ESTRAZIONE PALI E BRICCOLE ORMEGGIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11544.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
CIG: ZF2266CE43
Oggetto: PULIZIE INDUSTRIALI CON POMPA AD ALTA PRESSIONE MARCATO
Importo aggiudicato: € 498.50
Somme liquidate: € 388.83
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MARCATO SRL
    CF: 01519750275
  • IMPRESA MARCATO SRL
    CF: 01519750275
CIG: ZF226E6A74
Oggetto: ACQUISTO SMERIGLIATRICE E SOFFIATORE PER CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 391.32
Somme liquidate: € 305.23
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF2270F481
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 29228.20
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
CIG: ZF227CAAC7
Oggetto: RIVISTA ASTE GIUDIZIARIE PUBB 489 DEL 23/11/18
Importo aggiudicato: € 1121.00
Somme liquidate: € 874.38
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
CIG: ZF227D2E29
Oggetto: MANUTENZIONI NATANTI
Importo aggiudicato: € 4794.00
Somme liquidate: € 3739.32
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZF2280BB0E
Oggetto: MACCHINA LAVASCARPE ROLLWASHER RW/500-W PER CANTIERE DI SACC
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1282.71
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.L.A. INOX SRL
    CF: 00839180478
  • C.L.A. INOX SRL
    CF: 00839180478
CIG: ZF2280E632
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8947.29
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF2284721C
Oggetto: ARMADIETTI SPOGLIATOI CON ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 8516.79
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF229752D7
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DEPURATORE DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 13780.00
Somme liquidate: € 10748.40
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZF22979583
Oggetto: FORN ELETROPOMPA CENTRIFUGA AUTODESCANTE A GIRANTE PER ABBATT SCHIUME 3° LOTTO DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 14-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
CIG: ZF22A252BF
Oggetto: REAGENTE MICROSART FILTER PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1279.20
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
CIG: ZF22A6A99E
Oggetto: GUANTO IMPERMEABILE POSTINI
Importo aggiudicato: € 327.00
Somme liquidate: € 255.06
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZF3258E578
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI PESATURA PESE E BILANCE
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZF327280E2
Oggetto: SISTEMA IDRAULICO COMBINATO SVUOTA CAMPANA
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 7917.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROBENNE SRL
    CF: 01787380987
  • IDROBENNE SRL
    CF: 01787380987
CIG: ZF327377F6
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER SOLLEVAMENTI DS31 E DS 43 ACQUE BIANCHE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2230.00
Somme liquidate: € 1739.40
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: ZF3279BCFD
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONI VL258
Importo aggiudicato: € 2175.60
Somme liquidate: € 1697.01
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZF327A706A
Oggetto: FORNITURA AUTOADESIVI PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 432.00
Somme liquidate: € 336.96
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZF327CF786
Oggetto: RICAMBI PER LA MANUT. STRAORD DELLE POMPE INSTALLATE PRESSO I SOLL FOGNARI DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 12447.43
Somme liquidate: € 9708.79
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    SIBA SPA
    CF: 03129770156
     
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    SIBA SPA
    CF: 03129770156
     
CIG: ZF3281AD80
Oggetto: BIG BAG OMOLOGATI PER CREMATORIO DI SPINEA E DI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 1232.00
Somme liquidate: € 960.96
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: ZF3284FD9B
Oggetto: MANUTENZIONE ACCUMULATORI
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 226.20
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERSYS SRL
    CF: 00679450197
  • ENERSYS SRL
    CF: 00679450197
CIG: ZF3286336F
Oggetto: MANUTENZIONE AAUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 659.98
Somme liquidate: € 514.78
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZF32865C9D
Oggetto: FORNITURA ACCESSORI PER SCAFFALATURE MAGAZZINO MESTRE
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 2379.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRETTO GROUP SPA
    CF: 00149440240
  • FERRETTO GROUP SPA
    CF: 00149440240
CIG: ZF3289D004
Oggetto: PROIETTORE PORTATILE SMART CON WI-FI
Importo aggiudicato: € 478.00
Somme liquidate: € 372.84
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZF3291F288
Oggetto: N. 1 RUOTA FORN.0 420X178 DA SAGOMARE E RIVESTIRE IN PU 90SH A 0 515 FINITO DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 620.10
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Atag spa
    CF: 00844980151
  • Atag spa
    CF: 00844980151
CIG: ZF329604C5
Oggetto: FORNITURA N. 4 VALVOLA A SFERA DN32 PN16 IN AISI 316 C/PTFE PER IMP DEP VAL DA RIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 556.00
Somme liquidate: € 433.68
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZF3297C4D8
Oggetto: TRATTORE PER CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 14900.00
Somme liquidate: € 11622.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
CIG: ZF3298D56A
Oggetto: LINEE D'ASSE PORTAELICA
Importo aggiudicato: € 12700.00
Somme liquidate: € 9906.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZF329DFD20
Oggetto: N. DUE REGOLATORI PID E RELATIVI DISPOSITIVI DI INTERFACCIAMENTO E PROGRAMM. PER IMPIANTI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 2645.07
Somme liquidate: € 2034.93
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEFRAN SPA
    CF: 03032420170
  • GEFRAN SPA
    CF: 03032420170
CIG: ZF32A5DB02
Oggetto: TESSERE PER L'UTENZA
Importo aggiudicato: € 18200.00
Somme liquidate: € 14445.60
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZF32A846AA
Oggetto: ACQUISTO SACCHI PER DEIEZIONI CANINE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZF32AF0E18
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZ AUTOBREN
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 12870.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZF42640AE7
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE BILANCE E TGA PER 2019
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 881.40
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
CIG: ZF426D72EF
Oggetto: RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 9014.60
Somme liquidate: € 7031.39
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZF4270FBE8
Oggetto: FORNITURA ARMADIO
Importo aggiudicato: € 1266.00
Somme liquidate: € 987.48
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 10-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZF42733F5D
Oggetto: DPI VARI PER IL PERSONALE OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 25552.67
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: ZF42752F7B
Oggetto: SERVIZI TECNICI E VERIFICHE GRU SU NATANTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 18092.24
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: ZF429A0A88
Oggetto: ATTIVAZIONE LAVORATORI INTERINALI
Importo aggiudicato: € 22461.02
Somme liquidate: € 20622.43
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
CIG: ZF429C3B5C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PARAFARMACEUTICO
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 4315.96
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
CIG: ZF42A9238A
Oggetto: FORNITURA 720 BORRACCE CON LOGO
Importo aggiudicato: € 1692.72
Somme liquidate: € 1320.32
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DART Srl
    CF: 02944040241
  • DART Srl
    CF: 02944040241
CIG: ZF42AD8FFB
Oggetto: RIMBORSO SPESE SOSTITUZIONE SBARRA
Importo aggiudicato: € 413.29
Somme liquidate: € 322.37
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 01-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVE S.P.A.
    CF: 02193960271
  • SAVE S.P.A.
    CF: 02193960271
CIG: ZF526BA080
Oggetto: DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE SITI OPERATIVI EX ALISEA
Importo aggiudicato: € 1787.00
Somme liquidate: € 994.50
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
CIG: ZF52848F5A
Oggetto: ACQUISTO FIAT DOBLO# SX METANO - VL291
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 11232.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZF52859A0A
Oggetto: ACQUISTO PROGRAMMA DIAGNOSTICO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 22-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: ZF529358F1
Oggetto: RICAMBI MECCANICI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1086.11
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZF52980EEB
Oggetto: TRANSITI AUTORIMESSA
Importo aggiudicato: € 1214.76
Somme liquidate: € 947.51
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
CIG: ZF5298A9D5
Oggetto: ABBANDONI AREA EST PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019
Importo aggiudicato: € 5181.30
Somme liquidate: € 4041.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZF529E2AC4
Oggetto: SERV GESTIONE ORDINI DELLA P.A. E REPORTISTICA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
CIG: ZF52A39621
Oggetto: LAVORI DI INDAGINI STRADALI - RIF.ANTINCENDIO VENEZIA IV LOTTO IV STRALCIO
Importo aggiudicato: € 14037.50
Somme liquidate: € 10949.25
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
CIG: ZF62763BB0
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SOSTITUZIONE BOLLITORE ACQUA CALDA SANITARIA CDO1
Importo aggiudicato: € 4174.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
CIG: ZF6277B430
Oggetto: RICERCA PERDITE CON SISTEMA SATELLITARE
Importo aggiudicato: € 31785.00
Somme liquidate: € 24792.30
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEPTUNE SRL
    CF: 02798700593
  • NEPTUNE SRL
    CF: 02798700593
CIG: ZF627D45CA
Oggetto: NOLO A CALDO LAVA-CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 23556.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
CIG: ZF6283BCD2
Oggetto: RASSEGNA E ANALISI STAMPA E VIDEO DA APRILE A DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 5889.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Daily Press S.r.l. - Venezia
    CF: 03603650270
  • Daily Press S.r.l. - Venezia
    CF: 03603650270
CIG: ZF628910A7
Oggetto: CORSO PROGETTAZIONE NUOVE COSTRUZIONI CALCESTRUZZO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 62.40
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 06-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO EUROCONFERENCE SPA
    CF: 02776120236
  • GRUPPO EUROCONFERENCE SPA
    CF: 02776120236
CIG: ZF628F48EF
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORD. REP VI CAMPO B CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 26825.75
Somme liquidate: € 24067.20
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • F.LLI MARCHETTI SRL
    CF: 01816620668
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
CIG: ZF6293EE3E
Oggetto: AFFITTO POLIAMBULATORIO LAVISTA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 23-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
CIG: ZF6296AC42
Oggetto: SERVIZI WELFARE
Importo aggiudicato: € 511.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: ZF62A7816B
Oggetto: CORSO COPERTURE ASSICURATIVE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZF62AF46CA
Oggetto: RIPARAZIONE N.2 FLOJET - DEP. MIT
Importo aggiudicato: € 12809.59
Somme liquidate: € 9991.48
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZF72637B95
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA MEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
CIG: ZF726BE7A2
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI CON RAGNO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 28993.24
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZF7275B98E
Oggetto: MANUT.TLC CANONE 2019 E MANUT STR. GUASTI E RIP. NON PREVEDIBILI SOLL MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 8682.81
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZF727D3E37
Oggetto: MONTAGGIO IMPIANTO CO2 E SCALETTE SU MOTOBARCA
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 811.20
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZF7283D59A
Oggetto: MACCHINA LAVASCARPE IN ACCIAIO INOX PER JESOLO
Importo aggiudicato: € 1644.50
Somme liquidate: € 1282.71
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.L.A. INOX SRL
    CF: 00839180478
  • C.L.A. INOX SRL
    CF: 00839180478
CIG: ZF728B4D84
Oggetto: NR. 42 TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE 'NEW GENERATION' MODELLO ON5 + INSTALLAZIONE -
Importo aggiudicato: € 33048.32
Somme liquidate: € 25777.95
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZF728EE04B
Oggetto: FORNITURA FURGONE JUMPY VAN
Importo aggiudicato: € 15424.52
Somme liquidate: € 12031.13
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
CIG: ZF7290E20F
Oggetto: POLIPREPARATORE AUTOMATICO PER IMPIANTO MORGANO
Importo aggiudicato: € 7700.00
Somme liquidate: € 6006.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAE DI POZZATO PIERPAOLO
    CF: PZZPPL75E25L840F
  • SCAE DI POZZATO PIERPAOLO
    CF: PZZPPL75E25L840F
CIG: ZF7293ABD7
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO TELEMAT
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2019 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DBINFORMATION SPA
    CF: 09293820156
  • DBINFORMATION SPA
    CF: 09293820156
CIG: ZF7295B769
Oggetto: SNF FORNITURA POLVERE ANIONICA IN SACCHI 25 KG
Importo aggiudicato: € 2960.00
Somme liquidate: € 2308.80
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: ZF729C8C91
Oggetto: PROVE DI TENUTA SERBATOI INTERRATI PRESSO I SOLL FOGNARI DI MIRA PER ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
    CF: SLVDIA57S65C111F
  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
    CF: SLVDIA57S65C111F
CIG: ZF729FB37E
Oggetto: POSACENERE FUMA 0025054
Importo aggiudicato: € 3730.00
Somme liquidate: € 2909.40
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
  • METALCO SRL
    CF: 04299810269
CIG: ZF82698512
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 301.50
Somme liquidate: € 213.72
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: ZF827785AA
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU
Importo aggiudicato: € 656.79
Somme liquidate: € 512.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPING EUROPA CAVALLINO SRL
    CF: 00628770224
  • CAMPING EUROPA CAVALLINO SRL
    CF: 00628770224
CIG: ZF827DAE42
Oggetto: RICAMBI VARI E SPECIFICI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 38700.00
Somme liquidate: € 17773.88
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 15-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: ZF828024B3
Oggetto: QUESTIONARI SELEZIONE OPERATORE CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
CIG: ZF8289AC1B
Oggetto: CONTENITORI PORTA PILE IN PLASTICA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
CIG: ZF828B373C
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO FIORINO VL289
Importo aggiudicato: € 1244.74
Somme liquidate: € 970.90
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZF828EF913
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE RETE IDRICA ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • HOUSE COSTRUZIONI MARANGON SNC
    CF: 01108880293
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
CIG: ZF8290DB77
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO REAGENTI AL DEP. DI SAN DONA' DI P.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
CIG: ZF8298CA04
Oggetto: MANUT. STRAORD. COMPATTORE BOMAG BC672RB
Importo aggiudicato: € 25668.00
Somme liquidate: € 20021.04
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: ZF82A7A34B
Oggetto: POLIELETTROLITA TIPO DRYFLOC EM 1440
Importo aggiudicato: € 34257.30
Somme liquidate: € 26720.69
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: ZF9278B9CD
Oggetto: TRATTASI DI ATTREZZATURA PER LAB.CHIMICO TIPO TRAPPOLA ANTI EVAPORAZIONE
Importo aggiudicato: € 552.00
Somme liquidate: € 430.56
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: ZF9279CC55
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO RAFFRESCAMENTO SALA VENDITE MIT
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
CIG: ZF92831DD0
Oggetto: UTILIZZO CENTRO DI STOCCAGGIO E GESTIONE RIFIUTO CER 150101 E 200101
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 10920.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: ZF928739DB
Oggetto: COSME SPAZZOLE A SCORTA PER PULIZIA CANALA DI SFIORO SEDIMENTATORI FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 6770.00
Somme liquidate: € 5280.60
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: ZF928907A8
Oggetto: RIPARAZIONE ELETTROPOMPA ROBUSCHI - DEP. S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 2402.86
Somme liquidate: € 1874.23
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 29-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZF928A2012
Oggetto: IMPSG31 CAB.AS03 INTERV.VERIF.LINEARITA' ACCURATEZZA PRECISIONE SISTEMA MISURAZIONE STRUMENTI ONLINE
Importo aggiudicato: € 12240.00
Somme liquidate: € 9547.20
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
CIG: ZF928BAB33
Oggetto: STUFA A CONVENZIONE FORZATA PER LAB. CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1265.00
Somme liquidate: € 986.70
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZF92998784
Oggetto: LOG-19/SN TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER IL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE CONFORMI ALLA NORMA UNI E
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 17738.13
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZF9299C644
Oggetto: MANUTENZIONE OPERE FABBRILI E LATTONERIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 11285.66
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZF929C95EE
Oggetto: MANUTENZIONE ATTRZZATURA BIMATIK
Importo aggiudicato: € 287.00
Somme liquidate: € 223.86
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO STE
    CF: 06076150967
  • BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO STE
    CF: 06076150967
CIG: ZF92A3A8DB
Oggetto: MANUT.CABINE MT/BT CONTRATTO 2020-2023 - DEP. S.ERASMO E S.SERENELLA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZF92A50EBA
Oggetto: LOG-19/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE IN GS PER TUBAZIONI MULTIMATERIALI
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 5546.58
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZF92B08159
Oggetto: REVISIONE MEZZI MINORE 35Q
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
CIG: ZFA2620FA8
Oggetto: CI 14353 PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI REC. VII CIM. S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 39683.07
Somme liquidate: € 23400.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLO MARZI e GIORGIO TODESCHINI
    CF: 02727540276
  • PAOLO MARZI e GIORGIO TODESCHINI
    CF: 02727540276
CIG: ZFA26D06BD
Oggetto: LOG-19/SN FORNITURA RACCORDERIA IN POLIETILENE SDR11 PN16 ELETTROSALDABILE E NON
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 20924.23
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: ZFA26E4950
Oggetto: COORD DELLA SICUREZZA REP. IV CIM. CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 8425.68
Somme liquidate: € 2288.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. MAURO SANTORO
    CF: SNTMRA65T01L736J
  • IRENE TROVO'
    CF: TRVRNI73D65L736W
  • RAFFAELE PICCI
    CF: PCCRFL57C29F032J
  • ARCH. MAURO SANTORO
    CF: SNTMRA65T01L736J
CIG: ZFA279E909
Oggetto: DECESPUGLIATORI TAGLIAERBA + BATTERIA E ZAINETTO
Importo aggiudicato: € 2610.25
Somme liquidate: € 2035.99
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZFA27ABBD6
Oggetto: LUCCHETTI KENSINGTON PER PC
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1263.60
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: ZFA2830592
Oggetto: ADEGUAMENTO DEGLI SFIORATORI FOGNARI ANNI 2019 2020-REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
Importo aggiudicato: € 39200.00
Somme liquidate: € 31799.04
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 02-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL
    CF: 02786330270
  • INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL
    CF: 02786330270
CIG: ZFA2878A86
Oggetto: TRASPORTO BOX SPOGLIATOI DA NS. SEDE PIANIGA A NS. SEDE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZFA2896FDB
Oggetto: REAGENTE PER CREMAOTRIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 7160.00
Somme liquidate: € 5584.80
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: ZFA28BDA88
Oggetto: SERVIZIO BUS NAVETTA
Importo aggiudicato: € 1354.00
Somme liquidate: € 1219.08
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZFA28DD474
Oggetto: FORNITURA DI DUE CONVERTITORI SERIALI ETHERNET
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 897.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: ZFA2935177
Oggetto: OPTIONAL PER ZATTERINO ASPC021 CESPITE 500041275
Importo aggiudicato: € 3095.00
Somme liquidate: € 2414.10
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
CIG: ZFA2A45A97
Oggetto: NOLEGGIO X 5 ANNI - BIG PAD SHARP PN-50TC1
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 737.10
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIOL SRL UNIPERSONALE
    CF: 03917880266
  • BETTIOL SRL UNIPERSONALE
    CF: 03917880266
CIG: 0000000000
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE METANO AGOSTO-SETTEMBRE 2018 C/O IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SIFAGEST S.C. a r.l.
    CF: 03945090276
  • SIFAGEST S.C. a r.l.
    CF: 03945090276
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI
Importo aggiudicato: € 531934.75
Somme liquidate: € 53021.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: 0000000000
Oggetto: RA 122-19AG. CANONE ANNO 2019 UTILIZZO TERRENO C/O VIA PORTO DI CAVERGNAGO MESTRE VE
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • M.I.V.E. SRL - MOBILI E IMMOB.VENEZ
    CF: 03400180273
  • M.I.V.E. SRL - MOBILI E IMMOB.VENEZ
    CF: 03400180273
CIG: 0000000000
Oggetto: TRASPORTO RSU E ASSIMILATI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 475.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: 8008005EC4
Oggetto: RA 204-17AG. RIQUALIFICAZIONE URBANA BANDO PERIFERIE CITTA' METROPOLITANE ILLUMINAZIONE LED CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1972727.27
Somme liquidate: € 1898181.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • ATLANTICO SRL
    CF: 04014130274
  • ATLANTICO SRL
    CF: 04014130274
CIG: 73755700E9
Oggetto: BS 331-16/GG DERIVATO LOTTO 5 - LAVASTRADE 6MC
Importo aggiudicato: € 481604.00
Somme liquidate: € 263015.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
CIG: 7774290B0D
Oggetto: 36-19 ACQUISTO DOBLO' MAXI XL DA CPNV. COMSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9 - LOTTO 10 - MOD 10-A
Importo aggiudicato: € 130394.40
Somme liquidate: € 102890.74
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
CIG: 777519236A
Oggetto: 37-19 ACQUISTO DOBLO' COMBI DA CONV. COMSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9 - LOTTO 10 - MOD 10-B
Importo aggiudicato: € 68070.70
Somme liquidate: € 53686.70
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
CIG: 7795156E37
Oggetto: NOLEGGIO 13 VETTURE RENAULT CLIO - CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 142654.20
Somme liquidate: € 28850.69
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-08-2024
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
CIG: 7804012A6C
Oggetto: 81-19 FORNITURA TELAI PESANTI.
Importo aggiudicato: € 156308.74
Somme liquidate: € 121920.82
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7810076699
Oggetto: 89-18/GG FORNITURA TELAI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 227515.96
Somme liquidate: € 177462.46
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 78107903D0
Oggetto: 91-19 FORNITURA CITROEN C3 DA CONVENZIONE CONSIP 9 TIP 2A
Importo aggiudicato: € 70591.99
Somme liquidate: € 55584.84
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CITROEN ITALIA SPA
    CF: 00775790157
  • CITROEN ITALIA SPA
    CF: 00775790157
CIG: 7816324A9B
Oggetto: ACQUISTO 13 VETTURE CITROEN C3 - CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 106420.47
Somme liquidate: € 82046.65
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CITROEN ITALIA SPA
    CF: 00775790157
  • CITROEN ITALIA SPA
    CF: 00775790157
CIG: 7818919812
Oggetto: BS 273-17/MS 273-17MS RIFIUTI RUP DA CENTRI RACCOLTA AREA CHIOGGIA (LOTTO 2)
Importo aggiudicato: € 58684.60
Somme liquidate: € 7393.10
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
CIG: 7821446D69
Oggetto: BS 273-17MS RIFIUTI RUP DA CENTRI RACCOLTA AREA EST (LOTTO 3)
Importo aggiudicato: € 170572.00
Somme liquidate: € 73828.82
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: 7821458752
Oggetto: BS 273-17MS RIFIUTI RUP DA CENTRI RACCOLTA AREA OVEST (LOTTO 1)
Importo aggiudicato: € 569120.00
Somme liquidate: € 232511.61
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: 786047907A
Oggetto: 150-19/GG LOTTO 3 FORNITURA ATTREZZATURE PER IL LAVAGGIO DI CASSONETTI A CARICAMENTO LATERALE
Importo aggiudicato: € 285792.00
Somme liquidate: € 210882.36
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 7860542476
Oggetto: 151-19 LOTTO 4 FORNITURA ATTREZZATURE PER IL LAVAGGIO DI BIDONI A CARICAMENTO POSTERIORE DA A.Q. 278
Importo aggiudicato: € 519450.00
Somme liquidate: € 152872.20
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 7865854410
Oggetto: BS 143-19/GG FORNITURA COSTIPATORI DA A.Q. 349-15/GG - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 165229.01
Somme liquidate: € 128878.66
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: 7877051C1C
Oggetto: BS 171-19/GG - FORNITURA TELAI PER AMBIENTE OVEST - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 134329.97
Somme liquidate: € 100423.81
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 788132317D
Oggetto: FORNITURA TELAIO PER AMBIENTE EST
Importo aggiudicato: € 66166.21
Somme liquidate: € 51609.64
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 78937196FC
Oggetto: 190-19/GG FORNITURA DAILY SETTORE IDRICO
Importo aggiudicato: € 91512.00
Somme liquidate: € 71379.36
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 79110504FB
Oggetto: 211-19/GG FORNITURA DI ATTREZZATURE COMPATTANTI A CARICAMENTO LATERALE PER LA VIABILITA' DEL TRAM
Importo aggiudicato: € 1169466.00
Somme liquidate: € 328606.75
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 7913487010
Oggetto: 217-19/GG FORNITURA DI AUTOTELAI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 117475.38
Somme liquidate: € 91630.79
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 28-08-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7918000C4B
Oggetto: 222-19/GG MANUTENZIONE TELAI DA AQ 12-15/GG L2
Importo aggiudicato: € 467415.00
Somme liquidate: € 509619.45
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7923474198
Oggetto: BS 50-19/GG FORNITURA CARBURANTI MEDIANTE FUEL CARD IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1
Importo aggiudicato: € 4100000.00
Somme liquidate: € 783210.79
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 24-01-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TotalErg SPA
    CF: 00051570893
  • TotalErg SPA
    CF: 00051570893
CIG: 7925557888
Oggetto: BS 224-19/GG FORNITURA DI ATTREZZATURE COMPATTANTI A CARICAMENTO LATERALE
Importo aggiudicato: € 2052710.09
Somme liquidate: € 623257.23
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: 7925656A3A
Oggetto: 228-19/GG FORNITURA ED ALLESTIMENTO DI UNA ATTREZZATURE COMPATTANTE A CARICAMENTO POSTERIORE PER LA
Importo aggiudicato: € 156188.00
Somme liquidate: € 7607.34
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 7927537A7A
Oggetto: ENTERPRISE AGREEMENT MICROSOFT EA5 GRUPPO VERITAS CONSIP
Importo aggiudicato: € 557748.00
Somme liquidate: € 290028.96
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: 7966221D85
Oggetto: BS 270-19/GG ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTI MEDIANTE CART
Importo aggiudicato: € 1480000.00
Somme liquidate: € 608291.29
Tempi di completamento: dal 13-08-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
CIG: 79787554EA
Oggetto: BS 287-19/MCB - FORNITURA TELAI PER ULT CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 257853.15
Somme liquidate: € 201125.46
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 7993119277
Oggetto: BS269-18/AP INTEGRAZIONE PIANO FABBISOGNI PROGETTO SGI L2 CONSIP
Importo aggiudicato: € 210000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
     
    NTT DATA Italia S.p.A.
    CF: 07988320011
     
    PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
     
    SQS Italia S.p.A
    CF: 05551171001
     
  • Raggruppamento:
    ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
     
    NTT DATA Italia S.p.A.
    CF: 07988320011
     
    PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
     
    SQS Italia S.p.A
    CF: 05551171001
     
CIG: 7997022751
Oggetto: BS 293-19/MCB FORNITUA TELAIO PER ULT CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 65226.58
Somme liquidate: € 50876.73
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 803091263B
Oggetto: 333-19/GG FORNITURE CARBURANTI EXTRA-RETE
Importo aggiudicato: € 15000000.00
Somme liquidate: € 2594024.62
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 06-10-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: 8053046FC6
Oggetto: BS 351-19/GG ACQUISTO TELAIO IVECO CIM MESTRE
Importo aggiudicato: € 77205.44
Somme liquidate: € 60220.21
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 8061060526
Oggetto: 365-19/GG - TELAIO PER IDRICO EST
Importo aggiudicato: € 50562.10
Somme liquidate: € 39438.44
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 8082709E75
Oggetto: SERVIZI DI SVILUPPO SITEMA WFM E TRIBOX – VERITAS S.P.A.
Importo aggiudicato: € 747000.00
Somme liquidate: € 320070.85
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
     
    NTT DATA Italia S.p.A.
    CF: 07988320011
     
    PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
     
    SQS Italia S.p.A
    CF: 05551171001
     
  • Raggruppamento:
    ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
     
    NTT DATA Italia S.p.A.
    CF: 07988320011
     
    PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
     
    SQS Italia S.p.A
    CF: 05551171001
     
CIG: 8084783DFA
Oggetto: NOLEGGIO SISTEMA FLEET MANAG. - CONVENZIONE CONSIP CM7
Importo aggiudicato: € 84581.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: 813675242A
Oggetto: 415-19/FORNITURA TERNE ARTICOLATE
Importo aggiudicato: € 199992.00
Somme liquidate: € 147413.76
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
CIG: Z2129CFF73
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29588.59
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z322B3B163
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI ESPURGO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30747.39
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z362793C97
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30742.36
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z3828381C4
Oggetto: VASCA 3 MC + VOLTA BIDONI+ OPTIONAL PER PIAGGIO PORTER
Importo aggiudicato: € 9506.15
Somme liquidate: € 7414.80
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z4A2AE8752
Oggetto: N. 3 ALLESTIMENTI DI ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI TIPO VASCA RIBALTABILE
Importo aggiudicato: € 20600.43
Somme liquidate: € 16068.34
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z542754220
Oggetto: ATTREZZATURE VASCA 2 MC + SOFF + OPT
Importo aggiudicato: € 20600.43
Somme liquidate: € 16068.34
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z5927E157E
Oggetto: ATTREZZATURE A COMPLETAMENTO PRECENDETE ACQUISTO DEI TELAI
Importo aggiudicato: € 20600.43
Somme liquidate: € 16089.40
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z5A26724C1
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26544.65
Tempi di completamento: dal 01-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z6E2B3BAB2
Oggetto: COSTIPATORE 7MC +160
Importo aggiudicato: € 23201.43
Somme liquidate: € 18097.12
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z742879D50
Oggetto: BS 349-15/GG FORNITURA DI VEICOLI INDUSTRIALI IN VERSIONE AUTOTELAIO PER ALLESTIMENTI SPECIALI DI TI
Importo aggiudicato: € 33700.00
Somme liquidate: € 26286.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z7529706FD
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30669.83
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z7E28131CD
Oggetto: VL504 - DAILY 50 VAN TELAIO IVECO
Importo aggiudicato: € 31660.80
Somme liquidate: € 24695.42
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z902B3B71D
Oggetto: 349-15/GG FORNITURA COSTIPATORE
Importo aggiudicato: € 24200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZB4274EE30
Oggetto: ATTREZZATURE VASCA 3 MC + VB + OPT
Importo aggiudicato: € 28518.45
Somme liquidate: € 22244.39
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: ZB926D4A85
Oggetto: CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO9 LOTTO 10 MODELLO 10-C DUCATO
Importo aggiudicato: € 18031.62
Somme liquidate: € 14183.75
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
  • Raggruppamento:
    FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
     
    LEASYS SPA
    CF: 08083020019
     
    VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.
    CF: 09890720155
     
CIG: ZC12AE860F
Oggetto: ACQUISTO N. 3 PORTER MAXI
Importo aggiudicato: € 28518.45
Somme liquidate: € 22244.39
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: ZC62909329
Oggetto: FORNITURA OPTIONAL PORTA SOFFIATORE ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 3173.10
Somme liquidate: € 2475.02
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: ZDC26F22BC
Oggetto: 296-14/GG ACQUISTO TELAIO IVECO DAILY 35 SXMT
Importo aggiudicato: € 25382.62
Somme liquidate: € 19798.44
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 776195256B
Oggetto: RA 464-18AG. SERVIZI DI RECAPITO CORRISPONDENZA MASSIVA CERTIFICATA IN AREA B
Importo aggiudicato: € 212139.00
Somme liquidate: € 158202.79
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

  • CF: 01525370274
  • G.P.SERVICE SAS
    CF: 01892300508
  • CONSORZIO HIBRIPOST
    CF: 03831210277
  • LEADERFORM SPA
    CF: 02696070230
  • Nexive SpA
    CF: 12383760159
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • IL NURAGHE DI VAZZOLER ERIKA
    CF: VZZRKE78M56F999S
  • TEMPOSPAZIO S.R.L.
    CF: 05012020284
  • CONSORZIO HIBRIPOST
    CF: 03831210277
CIG: 7762000D05
Oggetto: 463-18/AG AREA A SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPODENZA MASSIVA IN AREA A
Importo aggiudicato: € 187950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

  • CF: 01525370274
  • G.P.SERVICE SAS
    CF: 01892300508
  • CONSORZIO HIBRIPOST
    CF: 03831210277
  • LEADERFORM SPA
    CF: 02696070230
  • Nexive SpA
    CF: 12383760159
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • IL NURAGHE DI VAZZOLER ERIKA
    CF: VZZRKE78M56F999S
  • TEMPOSPAZIO S.R.L.
    CF: 05012020284
  • Nexive SpA
    CF: 12383760159
CIG: 77665041DA
Oggetto: POLIZZA FIDEIUSSORIA GARANZIA ADEMPIMENTI OBBLIGHI CONVENZIONE CON CONSIGLIO DI BACINO - SII
Importo aggiudicato: € 125786.00
Somme liquidate: € 60378.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 01-02-2024
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COFACE ASSICURAZIONE SPA
    CF: 04153560281
  • SACE BT - Zostan S.a.s. Di Stefano Zolin & C.
    CF: 03742100286

  • CF: 02557960354
  • SAN MARCO S.R.L.
    CF: 03063570265
  • MARCO BORTOLI AG. VENEZIA GENERALI INA ASSITALIA
    CF: BRTMRC63T13L736J
  • GAETANO PULICE E C. SAS
    CF: 02109470274
  • MARAMPON MASSIMO - Agente GROUPAMA ASSICURAZIONI
    CF: MRMMSM66D27L736A
  • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
    CF: 02625230277
  • ALLIANZ S.P.A.
    CF: 05032630963
  • SELECTA S.R.L.
    CF: 03390010274
  • @SSICURA 1954 SRL - AGENZIA MESTRE ITAS ASSICURAZIONI
    CF: 03423260276
  • AVIVA ITALIA S.P.A.
    CF: 09197520159
  • HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 04349061004
  • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
    CF: 02625230277
CIG: 77771768A8
Oggetto: 23-19/MC FORNITURA DI SACCHI NERI PER RSU IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ
Importo aggiudicato: € 206800.00
Somme liquidate: € 99979.29
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 06-05-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARTAIDE SRL
    CF: 00712200260
  • CEPLAST SRL
    CF: 01343790554
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • FRANCHI PACK SRL UNICO SOCIO
    CF: 01124520352
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: 7795754BB4
Oggetto: 33-19/BOM FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI PRESSO LE SEDI VERITAS DELLA TERRAFERMA - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 339431.40
Somme liquidate: € 84669.97
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BRUSSI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00190560268
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.
    CF: 00613760248
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • TESSARI LUCINDO
    CF: TSSLND59P02A374B
  • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
    CF: 02786550273
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: 77957643F7
Oggetto: 33-19/BOM FORNITURA E TRASPORTO ASFALTO A FREDDO PRESSO LE SEDI VERITAS DELLA TERRAFERMA - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 103437.50
Somme liquidate: € 32116.43
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BRUSSI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00190560268
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.
    CF: 00613760248
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • TESSARI LUCINDO
    CF: TSSLND59P02A374B
  • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
    CF: 02786550273
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: 7806363E86
Oggetto: 25-19/MC FORNITURA DELLA COMPONENTISTICA RELATIVA ALL'IMPIANTO OLEODINAMICO E ALLESTIMENTO DI MOTOBA
Importo aggiudicato: € 199374.00
Somme liquidate: € 93307.02
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 09-06-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • ALIOTO GROUP SRL
    CF: 01099210112
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: 7813389493
Oggetto: FORNITURA CALDAIE
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 23619.78
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-05-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
  • ELCO ITALIA SPA
    CF: 04110010263
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • S.G. TECNOSERVIZI S.N.C. di SANTIN FRANCO & C.
    CF: 02987890270
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • UNICAL AG SPA
    CF: 01501350209
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • UNICAL AG SPA
    CF: 01501350209
CIG: 7813441F79
Oggetto: BS79-19/DB SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E TRATTAMENTO A RECUPERO DI SABBIE DA VAGLIATURA CER 191209
Importo aggiudicato: € 144600.00
Somme liquidate: € 87936.44
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 01-03-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
  • AERREUNO SRL
    CF: 02512820230
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • Brigo Scavi Costruzioni S.r.l
    CF: 04163940283
  • CA.METAL SRL
    CF: 00040190308
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • Castiglia s.r.l.
    CF: 02379340736
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • COMELT
    CF: 11633480154
  • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
    CF: 02862530272
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • De Luca Servizi Ambiente Srlo
    CF: 04676630264
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • Ecology System srl
    CF: 01998920209
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • F.LLI GARDIN S.R.L.
    CF: 05073170283
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • Geoambiente Srl
    CF: 03170290757
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDROAMBIENTE DI PETRELLI ROBERTO
    CF: PTRRRT74D19B792A
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
  • ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 02868650272
  • L'OPEROSA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 00886090372
  • LB TRADING s.r.l.
    CF: 04145120285
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • NEDA AMBIENTE FVG S.R.L.
    CF: 02781830308
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NIAGARA SRL
    CF: 01019420361
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • RECOIL s.r.l.
    CF: 00947300299
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
  • SERVIZI ECOLOGICI BRENTA SRL
    CF: 02846220271
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TESI SPA
    CF: 03730870262
  • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
    CF: 02427080243
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • Verde Ambiente Viareggio
    CF: 02217300462
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • ZACCHEO AMBIENTE Srl
    CF: 03188070274
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
  • LB TRADING s.r.l.
    CF: 04145120285
CIG: 7822229393
Oggetto: FORNITURA SCOPE IN ERICA SENZA MANICO
Importo aggiudicato: € 180484.17
Somme liquidate: € 40230.37
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 21-11-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARTAIDE SRL
    CF: 00712200260
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
  • errepi scope di paci cav. rinaldo
    CF: pcarld34t04f628b
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: 7825071CDB
Oggetto: BS 433-18/AF - FORNITURA GUANTI D.P.I.
Importo aggiudicato: € 114530.00
Somme liquidate: € 46871.14
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AGRIGARDEN SRL
    CF: 02046550279
  • AS SRL
    CF: 03247700275
  • Atag spa
    CF: 00844980151
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BARETZ SRL
    CF: 02314870342
  • BERARDI BULLONERIE S.R.L.
    CF: 03512270376
  • BISICUR SRL
    CF: 01963850175
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • ICS
    CF: 01359680665
  • KONSUM S.R.L.
    CF: 03879530263
  • LYRECO ITALIA SPA
    CF: 11582010150
  • M.G.GROUP SRL
    CF: 04375480284
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MORATI S.R.L.
    CF: 01956330235
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
  • RAP PROFESSIONAL S.R.L.
    CF: 03677220927
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • SAFE SRL
    CF: 01604520989
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • TECNOGRAFICA SRL
    CF: 03957450244
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • VS VENETO SICUREZZA SRL
    CF: 03643690245
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: 7828114C05
Oggetto: SERVIZIO CUSTOMER SATISFACTION
Importo aggiudicato: € 148414.00
Somme liquidate: € 35987.64
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Raggruppamento:
    QUAERIS SRL
    CF: 04083160269
     
    DEMETRA OPINIONI.NET
    CF: 03361530276
     
  • CERVED GROUP SPA
    CF: 08076240962
  • QUESTLAB SRL
    CF: 03448440275
  • Research Hub S.r.l
    CF: 14369171005
  • Strategica di David Buccini
    CF: BCCDVD65C06Z600A
  • Goodman Marshall
    CF: 08613170961
  • KOINE SRL
    CF: 03154360279
  • Raggruppamento:
    QUAERIS SRL
    CF: 04083160269
     
    DEMETRA OPINIONI.NET
    CF: 03361530276
     
CIG: 7828926A1B
Oggetto: 117-19/MC FORNITURA DI NATANTI IN VETRORESINA DA ADIBIRE AL TRASPORTO DI RIFIUTI IN CENTRO STORICO V
Importo aggiudicato: € 180384.00
Somme liquidate: € 140699.52
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: 7830462DA6
Oggetto: BS 118-19/BOM FORNITURA N.70 MEMBRANE FPS 12' SPARE A37 CORE
Importo aggiudicato: € 48714.00
Somme liquidate: € 37996.92
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: 7832846CFD
Oggetto: 119-19/AP RINNOVO CANONE TRENDMICRO 2019
Importo aggiudicato: € 61600.00
Somme liquidate: € 48048.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 17-04-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: 78793304CF
Oggetto: FORNITURA LICENZE DIVE PROGETTO ASSESSMENT
Importo aggiudicato: € 173000.00
Somme liquidate: € 134940.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
CIG: 789036572D
Oggetto: 44-19/GG FORNITURA LUBRIFICANTI E GRASSI.
Importo aggiudicato: € 181311.00
Somme liquidate: € 64227.50
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 10-10-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • CONQORD OIL
    CF: 08526680155
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • MORATI S.R.L.
    CF: 01956330235
  • PAKELO MOTOR OIL SRL
    CF: 01876150234
  • RICAUTO SRL
    CF: 02432800262
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: 78911975C4
Oggetto: 186-19/MC FORNITURA CARRI MODELLO CPR 770
Importo aggiudicato: € 159840.00
Somme liquidate: € 62337.60
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 EMME SERVICE SRL
    CF: 01065730291
  • A.T. COVERS SRL
    CF: 01688790334
  • BF-BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. S.n.c.
    CF: 00102260296
  • boemio costruzioni metalliche
    CF: 03659301216
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • HANDEL SOLLEVAMENTI S.R.L.
    CF: 01503390930
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • MARCANTE SERBATOI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 02173580222
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • TEC.AM S.r.l.
    CF: 02960360176
  • TROLESE DANIELE
    CF: TRLDNL60R21D748H
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: 78912311D4
Oggetto: 187-19/MC FORNITURA DI COMPATTATORI A DOPPIA CAMERA
Importo aggiudicato: € 170720.00
Somme liquidate: € 133161.60
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • kgn
    CF: 02391180242
  • MONCINI INDUSTRIE SRL
    CF: 03224950174
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: 7892466CF8
Oggetto: MANUT.STAORDINARIA IMP. DEPURAZIONE S.SERENELLA
Importo aggiudicato: € 84288.60
Somme liquidate: € 58468.59
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • SICURLIVE SRL
    CF: 02830100984
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TROJAN TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 05902230969
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: 789646945C
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE
Importo aggiudicato: € 414920.00
Somme liquidate: € 277297.02
Tempi di completamento: dal 15-09-2019 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • HYDROCONSULTING SRL
    CF: 04108550965
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: 79008335A5
Oggetto: BS 158-19/DP TRASPORTI FUNEBRI VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 208500.00
Somme liquidate: € 39908.70
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BRUSATO SERVIZI S.A.S. DI BRUSATO MASSIMILIANO E C.
    CF: 03922660273
  • ROSSI ONORANZE FUNEBRI
    CF: 03476610278
  • ROSSI ONORANZE FUNEBRI
    CF: 03476610278
CIG: 7905739634
Oggetto: 206-19/MC FORNITURA DI 5 MOTOBARCHE IN VETRORESINA MODELLO SAN MARCO DA ADIBIRE AL TRASPORTO DI RIF
Importo aggiudicato: € 144750.00
Somme liquidate: € 112905.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
CIG: 791324692C
Oggetto: BS 188-19/AP RINNOVO CANONE COMMVAULT TRIENNALE
Importo aggiudicato: € 68505.00
Somme liquidate: € 53433.90
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ACHAB SRL
    CF: 02063190413
  • Aipem srl
    CF: 00992720300
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • CAR-TECH SRL
    CF: 01911200408
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • Eustema
    CF: 05982771007
  • Exprivia SpA
    CF: 00721090298
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
  • INDRA ITALIA SPA
    CF: 06656421002
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • Know-How S.r.l.
    CF: 01840870354
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
  • LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SPA
    CF: 03351210756
  • M2L SRLS
    CF: 01183590254
  • M31 ITALIA
    CF: 04447620289
  • Matika Spa
    CF: 01969880242

  • CF: 01973900838
  • Nuovi Spazi S.n.c.
    CF: 00635320930
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
  • QINTESI S.P.A.
    CF: 02384970162
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
  • Stevanato Rudi
    CF: stvrdu74d08f241q
  • Trilogis srl
    CF: 01976920221
  • UQIDO
    CF: 04479540280
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: 79166008FB
Oggetto: FORNITURA COLLARI DI RIPARAZIONE E GIUNZIONE CON CORPO A FASCIA
Importo aggiudicato: € 418000.00
Somme liquidate: € 19769.37
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 13-10-2024
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AC.MO. SPA
    CF: 00335950267
  • DELMA SRL
    CF: 02293810285
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • GEBO ITALIA SRL
    CF: 01495910216
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • Kamflex europe s.r.l.
    CF: 01296880998
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • TASCO Srl
    CF: 03679380109
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: 7919493C5B
Oggetto: PALA GOMMATA
Importo aggiudicato: € 170000.00
Somme liquidate: € 124020.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CO-CAR
    CF: 01800800136
  • FOREDIL SRL
    CF: 00204590285
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • SCAI SPA
    CF: 01283260543
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
  • SCAI SPA
    CF: 01283260543
CIG: 794767875C
Oggetto: BS 232-19/DP SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO IMPIANTI ANTINCENDIO FIESSI E MOBILI E SERVIZI AUSILIA
Importo aggiudicato: € 187756.21
Somme liquidate: € 81345.03
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 18-08-2021
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ASTRA SISTEMI ANTINCENDIO s.r.l.
    CF: 11557420152
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240254
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • ECO IMPIANTI SRL
    CF: 04517810265
  • ELETTRO SERVIZI SNC
    CF: 02925950277
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
    CF: GLNLGU41P28I907Q
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL
    CF: 00555070267
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • ME.RO. SRL
    CF: 02715560278
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
  • RAMPIN
    CF: 00226680288
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
  • TRE EMME COSTRUZIONI
    CF: 05254711004
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: 797497558F
Oggetto: BS296-19/GG SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI CONTENITORI STRADALI ADIBITI ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 220150.00
Somme liquidate: € 98108.01
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • CHIOVATO SNC
    CF: 04860900283
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • kgn
    CF: 02391180242
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: 7992104CD9
Oggetto: FORNITURA COLLARE DI TENUTA PER RIPARAZIONE CONDOTTE IN C.A. DN 1200
Importo aggiudicato: € 287280.00
Somme liquidate: € 21340.80
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 05-11-2025
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • I.M.M.M.E.S. SRL
    CF: 02835430279
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: 7994906524
Oggetto: SERVIZIO MANUT. IMP. AUTOMAZIONE VARCHI CIM. COMUNI VE-SPINEA- MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 157000.00
Somme liquidate: € 18181.20
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-10-2023
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • Elettrica Veneta S.r.l.
    CF: 02853510275
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: 8034808550
Oggetto: FORNITURA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER IL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 389000.00
Somme liquidate: € 95825.38
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 24-10-2023
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • JINDAL SAW ITALIA S.P.A.
    CF: 07104300962
  • Montini S.p.A.
    CF: 03579140173
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: 76993665D1
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO IMP.IDROVORO E VASCA DI ACCUMULO VIA TORINO MESTRE
Importo aggiudicato: € 5908107.47
Somme liquidate: € 1500199.06
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
     
    SER.ECO.SRL
    CF: 02405540275
     
  • Raggruppamento:
    ANESE SRL
    CF: 01848780274
     
    M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
     
  • Raggruppamento:
    C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.
    CF: 00447840356
     
    R.D.R. S.R.L.
    CF: 01518260631
     
    PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03604410369
     
  • Raggruppamento:
    Imprenet Consorzio Stabile s.c.
    CF: 05070770283
     
    V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
     
    Consorzio Innova soc. coop.
    CF: 03539261200
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • Raggruppamento:
    ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
     
    C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL
    CF: 00569180292
     
    Costruzioni Dondi spa
    CF: 00103480299
     
  • Raggruppamento:
    TECNOEDI COSTRUZIONI SRL
    CF: 08186760016
     
    COFAST SOC. COOP
    CF: 11694100014
     
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • CO.GE.FA. S.p.A.
    CF: 00982520017
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • Raggruppamento:
    TECNOEDI COSTRUZIONI SRL
    CF: 08186760016
     
    COFAST SOC. COOP
    CF: 11694100014
     
CIG: 77138885C0
Oggetto: REALIZZ.RETE ANTINCENDIO VENEZIA IV LOTTO II STRALCIO E AREA MARCIANA ZONA GIARDINI REALI C.I. 14302
Importo aggiudicato: € 1018828.70
Somme liquidate: € 657641.49
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
     
    DRILLING SOLUTIONS SRL
    CF: 01813800438
     
  • Raggruppamento:
    Savigi Costruzioni S.RL.
    CF: 02031830785
     
    Ingeos Srl
    CF: 02271670784
     
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL
    CF: 00569180292
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CASED SRL
    CF: 01027770773
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • C G S S.p.A.
    CF: 02736870581
  • CO.BA. S.R.L.
    CF: 01690610769
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • DEON S.P.A.
    CF: 00514490259
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ECOSISTEM IGIENE AMBIENTALE SRL
    CF: 06030421215
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • GRIECO COSIMO DAMIANO SRL
    CF: 01178320774
  • IDROSUD COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01851520658
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • INFRASTRUTTURE S.R.L.
    CF: 03639810617
  • INGEGNERI EMILIO E PAOLO SALCICCIA SRL
    CF: 07172910585
  • ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01528410614
  • MAROTTA SRL
    CF: 00969890763
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • TECNOATTRAVERSAMENTI S.R.L.
    CF: 04715260651
  • TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL
    CF: 07731690637
  • tullio edil calcestruzzi srl
    CF: 01145960660
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
CIG: 7729498787
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE ALL'80%
Importo aggiudicato: € 1460000.00
Somme liquidate: € 1565575.22
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 14-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • GAMMA CHIMICA
    CF: 04611330152
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 7757614995
Oggetto: BS331-18DB - SERVIZIO DI PULIZIA AREE DEGRADATE E MESSA IN SICUREZZA NEL TERRITORIO SERVITO DA VERIT
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 181013.14
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
CIG: 7758352A99
Oggetto: BS 93-17MS SERVIZIO DI ESPURGO TERRITORIO TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 1810767.00
Somme liquidate: € 1257548.72
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
     
    MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
     
  • Raggruppamento:
    CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
     
    MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
     
CIG: 7762463B1A
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE RETI FOGNARIE. LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 1000000.00
Somme liquidate: € 241149.33
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
     
    FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 04669431217
     
  • Raggruppamento:
    CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
     
    VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
     
  • Raggruppamento:
    GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
     
    MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
     
  • Raggruppamento:
    IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
     
    GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
     
  • Raggruppamento:
    NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
     
    cantieri
    CF: 01640680383
     
  • Raggruppamento:
    V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
  • INGALLINA SRL
    CF: 04806590875
  • Raggruppamento:
    V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
CIG: 776247228A
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE RETI FOGNARIE. LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 93200.19
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
     
    FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 04669431217
     
  • Raggruppamento:
    CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
     
    VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
     
  • Raggruppamento:
    IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
     
    GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
     
  • Raggruppamento:
    NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
     
    cantieri
    CF: 01640680383
     
  • Raggruppamento:
    V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
  • INGALLINA SRL
    CF: 04806590875
  • Raggruppamento:
    V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
CIG: 77624776A9
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE RETI FOGNARIE. LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 1000000.00
Somme liquidate: € 676186.76
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
     
    FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 04669431217
     
  • Raggruppamento:
    CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
     
    VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
     
  • Raggruppamento:
    GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
     
    MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
     
  • Raggruppamento:
    IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
     
    GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
     
  • Raggruppamento:
    NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
     
    cantieri
    CF: 01640680383
     
  • Raggruppamento:
    V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
  • INGALLINA SRL
    CF: 04806590875
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • Raggruppamento:
    V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
CIG: 7762483B9B
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE RETI FOGNARIE LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 280000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
     
    FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 04669431217
     
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • Raggruppamento:
    CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
     
    FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 04669431217
     
CIG: 7770794611
Oggetto: RELINING CONDOTTE IDRICHE GESTITE DA VERITAS
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
     
    ROTECH SRL
    CF: 02622130215
     
  • RTI Austria GmbH
    CF:
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • IN.TE.CO. S.r.l.
    CF: 02552720134
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
CIG: 7787567795
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTI: ATTIVITÀ DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RISANAMENTO 2019-2020
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 218732.88
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
     
    FAID ANTICORROSIONE SRL
    CF: 02341320279
     
  • Raggruppamento:
    LAGO SAS DI LAGO RAFFAELE E C.
    CF: 03680570284
     
    RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
     
  • RIMATEC SRL
    CF: 01502340332
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
CIG: 781355800B
Oggetto: PROGETTO INTEGR.FUSINA. SISTEMA GRIGLIATURA USCITA IMP.BIOLOGICO INGRESSO PIF C.I. 14240
Importo aggiudicato: € 390618.62
Somme liquidate: € 303012.07
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • INTEGRA S.r.l.
    CF: 06613181004
  • L.P.G. SPA
    CF: 01691470676
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: 7872775374
Oggetto: LOTTO 1 LAVORI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE CON METODI N.D. MESTRE T.-MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 1500000.00
Somme liquidate: € 234000.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
     
    BENASSI S.R.L.
    CF: 00690640354
     
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CAMPANIA SONDA SRL
    CF: 01755510656
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • IMPRESA ING. LA FALCE
    CF: 03256500152
  • IN.TE.CO. S.r.l.
    CF: 02552720134
  • MONACO SPA
    CF: 06497400587
  • P.A.T.O. S.r.l.
    CF: 00939400297
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • Sapi
    CF: 01080960923
  • VENTURI AMBIENTE SRL
    CF: 02438641207
  • IMPRESA ING. LA FALCE
    CF: 03256500152
CIG: 7872782939
Oggetto: LOTTO 2 LAVORI DI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE CON METODI NON DISTRUTTIVI-AREA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1000000.00
Somme liquidate: € 271670.72
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CAMPANIA SONDA SRL
    CF: 01755510656
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • IMPRESA ING. LA FALCE
    CF: 03256500152
  • IN.TE.CO. S.r.l.
    CF: 02552720134
  • MONACO SPA
    CF: 06497400587
  • P.A.T.O. S.r.l.
    CF: 00939400297
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • Sapi
    CF: 01080960923
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VENTURI AMBIENTE SRL
    CF: 02438641207
  • CAMPANIA SONDA SRL
    CF: 01755510656
CIG: 787279217C
Oggetto: LOTTO 3 LAVORI DI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE CON METODI N.D.-AREA RIVIERA D.BRENTA-MIRANESE
Importo aggiudicato: € 1500000.00
Somme liquidate: € 321270.43
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
     
    BENASSI S.R.L.
    CF: 00690640354
     
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CAMPANIA SONDA SRL
    CF: 01755510656
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • IMPRESA ING. LA FALCE
    CF: 03256500152
  • IN.TE.CO. S.r.l.
    CF: 02552720134
  • MONACO SPA
    CF: 06497400587
  • P.A.T.O. S.r.l.
    CF: 00939400297
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • Sapi
    CF: 01080960923
  • VENTURI AMBIENTE SRL
    CF: 02438641207
  • VENTURI AMBIENTE SRL
    CF: 02438641207
CIG: 7872800814
Oggetto: LOTTO 4 LAVORI DI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE CON METODI NON DISTRUTTIVI - AREA SAN DONÀ DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 1000000.00
Somme liquidate: € 543344.13
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
     
    BENASSI S.R.L.
    CF: 00690640354
     
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CAMPANIA SONDA SRL
    CF: 01755510656
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • IMPRESA ING. LA FALCE
    CF: 03256500152
  • IN.TE.CO. S.r.l.
    CF: 02552720134
  • MONACO SPA
    CF: 06497400587
  • P.A.T.O. S.r.l.
    CF: 00939400297
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • Sapi
    CF: 01080960923
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VENTURI AMBIENTE SRL
    CF: 02438641207
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
CIG: 7902778AB4
Oggetto: BS 114-19/LC SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRALE DI ALCUNE FRAZIONI DEL RIFIUTO URBANO C/O LE UTENZE NON D
Importo aggiudicato: € 1999800.00
Somme liquidate: € 347294.16
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 79070185AB
Oggetto: TRATTAMENTO BIOLOGICO REFLUI C/O IMP.DEP.FUSINA. ADEGUAM. IMP.LINEE NR.1,2 E 3 - PRIMO LOTTO LINEA 1
Importo aggiudicato: € 604909.10
Somme liquidate: € 356556.27
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    F.LLI BARI
    CF: 02442980245
     
    M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
     
  • Raggruppamento:
    MOSAICO TECNOLOGIE AMBIENTE E INDUSTRIE SRL
    CF: 01305700419
     
    Apulia Technology S.r.l.
    CF: 07755760720
     
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI SRL
    CF: 01540150388

  • CF: 01209530763
  • ligeam srl
    CF: 02912800790
  • SIDERIDRAULIC SYSTEM SPA
    CF: 02953450174
  • TORRICELLI S.R.L.
    CF: 02079900409
  • VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL
    CF: 08867700968
  • ligeam srl
    CF: 02912800790
CIG: 79108732EB
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE SEDI VERITAS TERRAFERMA E PERINENZE COMUNE VE
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 187035.01
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • 100EM S.R.L.
    CF: 04198320279
  • A.T.S. Costruzioni Generali Srl
    CF: 06578441211
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 04646090284
  • BEZZEGATO ANTONIO SRL
    CF: 04066350283
  • BINCOLETTO MARIO SRL
    CF: 04003210277
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • CEMENTIFOND SRL
    CF: 13259581000
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • COOPERATIVA MEOLESE SOC. COOP.
    CF: 00169380276
  • CORRO' CONTRACTING S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03718350279
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • DEMARCHISRL
    CF: 04140990237
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL
    CF: 00417030277
  • EDILTREVISO S.r.l.
    CF: 01682230931
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • Impresa costruzione Marzenta Giancarlo s.a.s
    CF: 04180250278
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • PALAZZO COSTRUZIONI SRLS
    CF: 02498250741
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • SAGGESE SPA
    CF: 03650400652
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • T.S.B. S.R.L.
    CF: 03702330287
  • TECNICA RESTAURI
    CF: 03835830260
  • VECCHIATO SRL unipersonale
    CF: 03927580260
  • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
    CF: 03423590276
  • CORRO' CONTRACTING S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03718350279
CIG: 79132268AB
Oggetto: LOTTO 1 - LAVORI DI SCAVO E RINTERRO A SUPPORTO DEL PERSONALE VERITAS RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 408000.00
Somme liquidate: € 204159.45
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL
    CF: 03274590284
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
CIG: 79132436B3
Oggetto: LOTTO 2 - LAVORI DI SCAVO E RINTERRO A SUPPORTO DEL PERSONALE VERITAS RETE IDRICA DI MAOGLIANO
Importo aggiudicato: € 204000.00
Somme liquidate: € 26002.08
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL
    CF: 03274590284
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
CIG: 7977338392
Oggetto: PERFORAZIONE DI 2 NUOVI POZZO A BADOERE TEREBRAZ.POZZO 1 E OPERE DI COMPLETAMENTO E CONNESSIONE IN R
Importo aggiudicato: € 435363.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
    CF: 01193110291
  • IDROGEO SRL
    CF: 00577640345
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • LANDI DI CHIARUGI SRL
    CF: 01260420508
  • Pignataro Trivellazioni srl
    CF: 02694280781
  • SONGEO SRL
    CF: 00307360594
  • Pignataro Trivellazioni srl
    CF: 02694280781
CIG: 798839259E
Oggetto: LAVORI MANUTENZ.EDILE ORD. E STRAOR.C/O LE RETI FOGN. E GLI IMP. DI DEP. DEL LIDO E VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 19666.37
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • PALAZZO COSTRUZIONI SRLS
    CF: 02498250741
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: 7988400C36
Oggetto: LOTTO 2 MANUT. EDILE ORDINARIA E STRAOR. RETI FOGNARIE E IMP. DI DEP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 94125.77
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • PALAZZO COSTRUZIONI SRLS
    CF: 02498250741
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 80324592DC
Oggetto: LAVORI MESSA IN SICUREZZA COMPLETAMENTO RIPROFILATURA COMPENSAZIONE AMBIENTALE DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 1494243.47
Somme liquidate: € 457963.82
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO NAZIONALE CIRO MENOTTI
    CF: 00966060378
     
    SER.CO.GE. Soc. Coop
    CF: 08710621213
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03530851207
     
    SER.CO.GE. Soc. Coop
    CF: 08710621213
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO STABILE AGORAA SRL
    CF: 04870080878
     
    FERRARO SRL
    CF: 03340120785
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO STABILE INFRATECH
    CF: 10925671009
     
    GETEA ITALIA Srl
    CF: 07033660635
     
  • Raggruppamento:
    Consorzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c. a r.l.
    CF: 01833500760
     
    LDA Srl
    CF: 01607820766
     
    Coviello Pietro
    CF: CVLPTR60A26G942P
     
  • Raggruppamento:
    CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL
    CF: 10149111006
     
    SIAR SRL
    CF: 02807700832
     
  • Raggruppamento:
    ENTEI SPA
    CF: 06821061212
     
    GREENTEL SRL
    CF: 04720770280
     
  • Raggruppamento:
    EUREKA SRL
    CF: 02915980276
     
    VERNILLO DOMENICO Srl
    CF: 04010580274
     
  • Raggruppamento:
    FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
     
    RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
     
  • Raggruppamento:
    IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
     
    Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
     
  • Raggruppamento:
    MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
     
    ZAMPEDRI LORENZO SRL
    CF: 00850660226
     
  • Raggruppamento:
    PROGETTO GEOAMBIENTE SRL
    CF: 02680830839
     
    SCHIAVO & C. SPA
    CF: 00184900652
     
  • Raggruppamento:
    QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
     
    SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
     
  • Raggruppamento:
    S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
     
    CANTIERI BORTOLATO S.R.L.
    CF: 03360730265
     
  • Raggruppamento:
    SFA SPA
    CF: 03612200166
     
    ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
     
  • Raggruppamento:
    TEKNIMOND S.R.L.
    CF: 01611630623
     
    UNYON CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 14341341007
     
    DMV Costruzioni Generali Srl
    CF: 04826770655
     
  • Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl
    CF: 03738520265
  • Ambiente e Risorse srl
    CF: 01702330901
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • ARES SRL
    CF: 07847991002
  • BASENTINI S.R.L.
    CF: 01707790760
  • BATTISTELLA S.P.A.
    CF: 00080970932
  • C.C.C.CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO SPA
    CF: 00170780274
  • C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL
    CF: 00569180292
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS.COOP.- SOCIETA' COOEPRATIVA
    CF: 00140990409
  • COOPERATIVA LAGORAI
    CF: 01216100220
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
    CF: 01162920266
  • CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 00103240792
  • FEDELE DI DONATO SRL
    CF: 01468560675
  • GECOS S.r.l.
    CF: 03974710729
  • GENERAL SMONTAGGI SPA
    CF: 02970810012
  • GESTECO
    CF: 01523580304
  • HELIOS CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.
    CF: 02922130840
  • Imprenet Consorzio Stabile s.c.
    CF: 05070770283
  • KREA COSTRUZIONI SRL
    CF: 03416800542
  • MASSUCCO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02558160046
  • MI.CO.SRL
    CF: 01965240789
  • MOSMODE SAS
    CF: 01772160790
  • noldem
    CF: 07014850015
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • SIR SRL
    CF: 02097540740
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • TECNOBUILDING SRL
    CF: 04012840650
  • Tecno Group Srl
    CF: 05570580828
  • Teknicom srls
    CF: 03026620801
  • TENAGLIA S.R.L.
    CF: 01235490693
  • UNIRECUPERI SRL
    CF: 01849060353
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • Zaffiro Costruzioni S.r.l.
    CF: 01603880640
  • MI.CO.SRL
    CF: 01965240789
CIG: 8076205732
Oggetto: ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO IMP.DEPURAZ.ACQUE REFLUE DI CEGGIA (VE)
Importo aggiudicato: € 557968.34
Somme liquidate: € 150651.46
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • COMS S.R.L.
    CF: 02665060303
  • Costruzioni Dondi spa
    CF: 00103480299
  • COSTRUZIONI METALLICHE TRAVAGLIATO
    CF: 03994070989
  • ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI SRL
    CF: 01540150388
  • ECOCHIMICA STINGO S.R.L.
    CF: 05196000631
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MOSAICO TECNOLOGIE AMBIENTE E INDUSTRIE SRL
    CF: 01305700419
  • R.D.R. S.R.L.
    CF: 01518260631
  • SITTA SRL
    CF: 00215070236
  • S.T.A. Societa' Trattamento Acque S.r.l.
    CF: 01892840206
  • TEC.AM S.r.l.
    CF: 02960360176
  • COSTRUZIONI METALLICHE TRAVAGLIATO
    CF: 03994070989
CIG: 7620199325
Oggetto: BS 346-18/AF - Fornitura calzature antinfortunistiche per Divisione Ambiente
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 803958074A
Oggetto: BS325-19 FORNITURA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI UNA PIATTAFORMA SW SAAS PER LA GESTIONE INCASSO T
Importo aggiudicato: € 564325.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 31-03-2025
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: 80706818A5
Oggetto: BS 233-19/AP SERVIZI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALE, STAMPANTI,PLOTTER,SCANNER,FAX,SW P
Importo aggiudicato: € 2606952.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2026
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CANON ITALIA SPA
    CF: 00865220156
  • KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 08861580150
  • KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA
    CF: 08861580150
CIG: 8110993B28
Oggetto: BS 278-19/BOM Fornitura contatori per acqua potabile
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 797086885A
Oggetto: Concessione mediante Project Financing dei servizi di trattamento e selezione, ai fini della successiva valorizzazione e/o avvio allo smaltimento, dei rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata dei gestori VERITAS ed ASVO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 79780910F8
Oggetto: SERVIZIO DI RIATTIVAZIONE ED EVENTUALE REINTEGRO DI CARBONE ATTIVO GRANULARE A CAVANELLA D'ADIGE
Importo aggiudicato: € 88200.00
Somme liquidate: € 46960.16
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CABOT NORIT ITALIA SPA
    CF: 00889900155
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • COMELT
    CF: 11633480154
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • HYDROCONSULTING SRL
    CF: 04108550965
  • S.I.C.A.V. SRL
    CF: 00621710698
  • CABOT NORIT ITALIA SPA
    CF: 00889900155
CIG: 8029525DA2
Oggetto: SERVIZIO DI MANUT.CARPENTERIA AGLI IMPIANTI DI DEP. FOGNARIA MBR CENTRO STORICO E ISOLE
Importo aggiudicato: € 440000.00
Somme liquidate: € 27424.80
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 01-12-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: 803556345C
Oggetto: 326-19/BOM SERVIZIO DI DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI
Importo aggiudicato: € 440000.00
Somme liquidate: € 190415.70
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 15-08-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • Andritz Environment S.r.l.
    CF: 09894270967
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • SEPARTEK SRL
    CF: 05006460280
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
CIG: 8074928961
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE INTERINALE
Importo aggiudicato: € 133771.77
Somme liquidate: € 130209.84
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • LAVORO PIU' SPA
    CF: 04860690483
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
  • OPENJOBMETIS SPA
    CF: 13343690155
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
  • TEMPORARY SPA
    CF: 12288660157
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: 8090926B58
Oggetto: BS387-19/AP FORNITURA DI LICENZE QLIK SENSE RINNOVO CANONI QLIK VIEW E SERVIZI PROFESSIONALI
Importo aggiudicato: € 177284.03
Somme liquidate: € 119898.04
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Athesys Srl
    CF: 04446620280
  • ESQOGITO SRL
    CF: 03740200245
  • Infoteam S.r.l.
    CF: 02800010247
  • ITReview
    CF: 04197530282
  • SYNTHESE SRL
    CF: 04407610262
  • Trilogis srl
    CF: 01976920221
  • ESQOGITO SRL
    CF: 03740200245
CIG: 775516007D
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DA SG31 C/O IMP. AUTORIZZATI SETTENTRIONALE TRASPORTI
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 60496.20
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
CIG: 7758621896
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI CONSUMABILI, RICAMBI, ACCESSORI E MATERIALE VARIO PER STRUM. HACH LANGE
Importo aggiudicato: € 220000.00
Somme liquidate: € 131840.25
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: 7758649FAF
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU STRUMENTAZIONE HACH LANGE
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 20243.55
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: 7761068BE9
Oggetto: BS 5-19MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 228000.00
Somme liquidate: € 194097.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • AMBIENTHESIS SPA
    CF: 10190370154
  • AMBIENTHESIS SPA
    CF: 10190370154
CIG: 7763727E2F
Oggetto: BS 14-19MS SERVIZIO DI TRATTAMENTO FANGHI STOCCATI IN AREA 23HA
Importo aggiudicato: € 648000.00
Somme liquidate: € 258470.42
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: 7763746DDD
Oggetto: FORNITURA AZOTO, OSSIFENO, ARIA IN TUBAZIONE PER IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 104248.60
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: 7766535B6C
Oggetto: BS 18-19/MS SERVIZIO TRATTAMENTO FANGHI SG31
Importo aggiudicato: € 280000.00
Somme liquidate: € 224428.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
CIG: 7772512FCB
Oggetto: FORNITURA DI UTILITIES COME: SERVIZI INTERNI PETROLCHIMICO, ACQUA, VETTORIAMENTO METANO
Importo aggiudicato: € 606000.00
Somme liquidate: € 291049.91
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SERVIZI PORTO MARGHERA SCARL
    CF: 03576040277
  • SERVIZI PORTO MARGHERA SCARL
    CF: 03576040277
CIG: 7773010AC3
Oggetto: BS 31-19MS SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 364500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • AMBIENTE & ECOLOGIA SRL
    CF: 02996790271
  • AMBIENTE & ECOLOGIA SRL
    CF: 02996790271
CIG: 77865543A2
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE ALL'80% PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 1200000.00
Somme liquidate: € 635287.10
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 77956749B0
Oggetto: FORNITURA UTILITIES VARIE E SERVIZI INTERNI PETROLCHIMICO
Importo aggiudicato: € 149200.00
Somme liquidate: € 116812.30
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SERVIZI PORTO MARGHERA SCARL
    CF: 03576040277
  • SERVIZI PORTO MARGHERA SCARL
    CF: 03576040277
CIG: 7812668197
Oggetto: BS 32-19MS TRATTAMENTO FANGHI CER 190805 IMPIANTI VERITAS
Importo aggiudicato: € 1040000.00
Somme liquidate: € 231235.83
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
CIG: 7819659ABC
Oggetto: FORNITURA DI UTILITIES VIA TUBO - VAPORE 5 , VAPORE 18, GESTIONE CABINE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 212935.52
Somme liquidate: € 166265.08
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • VERSALIS SPA
    CF: 03823300821
  • VERSALIS SPA
    CF: 03823300821
CIG: 7821694A12
Oggetto: SERVIZIO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI FANGHI PRODOTTI DA IMPIANTI VERITAS PRESSO SITO AREA 23H
Importo aggiudicato: € 1105000.00
Somme liquidate: € 622508.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 7835160293
Oggetto: 121-19/BOM FORNITURA DI POLICLORURO DI ALLUMINIO DONAU PAC VENEZIA
Importo aggiudicato: € 173700.00
Somme liquidate: € 49084.51
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
CIG: 783778699C
Oggetto: BS115-19/AP FORNITURA E POSA IN OPERA COPERTURA IN ALLUMINIO PER VASCA FLOTTATORE A470 IMP.DEP.SG31
Importo aggiudicato: € 88275.00
Somme liquidate: € 67821.58
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • A.T. COVERS SRL
    CF: 01688790334
  • A.T. COVERS SRL
    CF: 01688790334
CIG: 7848373A47
Oggetto: BS137-19 BOM FORNITURA UTILITIES VARIE VERSALIS 2019
Importo aggiudicato: € 850000.00
Somme liquidate: € 515913.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • VERSALIS SPA
    CF: 03823300821
  • VERSALIS SPA
    CF: 03823300821
CIG: 78651417AC
Oggetto: FORNITURA DI AZOTO ARIA E OSSIGENO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE SG31
Importo aggiudicato: € 550000.00
Somme liquidate: € 123394.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: 7917221972
Oggetto: BS 223-19/DB SERVIZIO DI TRATTAMENTO A SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL CER 19.08.05 E 19.08.02
Importo aggiudicato: € 5826000.00
Somme liquidate: € 5203768.54
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 794682469E
Oggetto: BS 214-19/MS TRATTAMENTO FANGHI CER 190805 C/O IMP. AVIANO
Importo aggiudicato: € 285000.00
Somme liquidate: € 7853.12
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: 79484769E3
Oggetto: BS 242-19/BZ UPGRADE SPETTROMETRO DI MASSSA
Importo aggiudicato: € 198338.33
Somme liquidate: € 154703.90
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: 794889647D
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE
Importo aggiudicato: € 266940.00
Somme liquidate: € 207692.64
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: 79502344A4
Oggetto: FORNITURA DI SOLUZIONE NUTRIENTE BIO AC 700 CON COD 800.000 PPM
Importo aggiudicato: € 420000.00
Somme liquidate: € 324587.11
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: 80048589C9
Oggetto: SERVIZIO NOLO CASSONI,RITIRO,TRASPORTO,INVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI IDRICO VERITAS
Importo aggiudicato: € 304479.40
Somme liquidate: € 64797.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 03-07-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: 8005388F26
Oggetto: SERVIZIO DI FILTROPRESSATURA DEI FANGHI PRODOTTI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 96681.09
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
CIG: 804260144D
Oggetto: UP GRADE TECNOLOGICO STRUMENTO AVATAR 370
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 70200.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: 80426561B1
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO NATANTI E ATTREZZATURE SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 148600.00
Somme liquidate: € 240735.39
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 806684289A
Oggetto: PULIZIE INDUSTRIALI AREA EST
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 158779.23
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
CIG: 8066869EE0
Oggetto: PULIZIE INDUSTRIALI AREA EST
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 191994.93
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 01-07-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ZANOTTO GIORGIO & FIGLIO SAS DI ZAN
    CF: 02730980279
  • ZANOTTO GIORGIO & FIGLIO SAS DI ZAN
    CF: 02730980279
CIG: 808541143B
Oggetto: FORNITURA DI SOLUZIONE NUTRIENTE CARBONIOSA CARBOLINE 80
Importo aggiudicato: € 70129.80
Somme liquidate: € 47462.45
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
CIG: 8085536B60
Oggetto: 379-19/BOM FORNITURA REAGENTE EVOLUTION FLEX PER RIMOZIONE FOSFORO IMPIANTO DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 115758.50
Somme liquidate: € 52534.06
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
CIG: 80902551A1
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE - RINNOVO CONTRATTO LOTTO A1
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 174288.78
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 811319437D
Oggetto: BS 358-18/AG/AF ADESIONE CONVENZIONE UTILITALIA - POLIZZA INVALID.PERMANENTE PER PERS. CCNL GASACQUA
Importo aggiudicato: € 104040.00
Somme liquidate: € 106140.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2019 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
CIG: 8130600F5C
Oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE RETI IDRICHE - VENEZIA TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 129630.01
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 81516244ED
Oggetto: FORNITURA POMPA IDROVORA PER IMPIANTO DI POMPAGGIO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 82773.14
Somme liquidate: € 54720.74
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 15-02-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZI FOGNATURE/DEPURAZIONE REFLUI
Importo aggiudicato: € 70938.03
Somme liquidate: € 59587.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • PIAVE SERVIZI SRL
    CF: 03475190272
  • PIAVE SERVIZI SRL
    CF: 03475190272
CIG: 7748342617
Oggetto: ACQUISTO CARICATORE GOMMATO USATO PER LA STAZIONE DI TRAVASO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 52500.00
Somme liquidate: € 52500.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ICF GROUP SRL
    CF: 09230980964
  • ICF GROUP SRL
    CF: 09230980964
CIG: 741695480F
Oggetto: BS 161-18/CT SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMICA ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO FISCALE PIATTAFORMA WINSMAR
Importo aggiudicato: € 42297.00
Somme liquidate: € 32991.66
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
CIG: 7657235637
Oggetto: BS 394-18/LC CAMBIO SACCHI IN ORARIO SERALE/NOTTURNO C/O C.S. DEL COMUNE DI VE
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 103086.35
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 7678822C5D
Oggetto: BS 409-18/LC ESPURGO AREA EX-ASI
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 90812.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
CIG: 7749048CB1
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO NATANTI E ATTREZZATURE AFFIDAMENTO PONTE FINO A CONCLUZIONE NUOVA GARA
Importo aggiudicato: € 216600.00
Somme liquidate: € 151615.97
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 77616761A9
Oggetto: BS 465-18/LC SERVIZI DI PULIZIA E ATTIVITÀ AUSILIARIE PRESSO ALCUNE AREE PUBBLICHE NELLA TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 181154.88
Somme liquidate: € 154844.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: 7761734186
Oggetto: BS 466-18/LC SERVIZI VARI DI IGIENE AMBIENTALE C/O TF VE
Importo aggiudicato: € 205576.80
Somme liquidate: € 169003.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 77623795CA
Oggetto: BS253-17/AP ACQUISTO NUOVE LICENZE SW LIMS LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 5327630.00
Somme liquidate: € 38972.54
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 31-12-2025
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
CIG: 77652517D6
Oggetto: SERVIZIO DI FILTROPRESSATURA FANGHI
Importo aggiudicato: € 260000.00
Somme liquidate: € 201343.90
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
CIG: 7765977EF1
Oggetto: INTERVENTI DI MANUT. ELETTRICA ORDINARIA SEDI VERITAS TF, SOCIETÀ DEL GRUPPO E PERTINENZE CO.DI.VE
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 210680.34
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • ASTRA SISTEMI ANTINCENDIO s.r.l.
    CF: 11557420152
  • BARBIN IMPIANTI SNC DI BARBIN FRANCO E C.
    CF: 01298150283
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CEFLA S.C.
    CF: 00293150371
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROIMPIANTI B.M.G. SRL
    CF: 01494810383
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • FUSARO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01415100294
  • GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI S.R.L.
    CF: 00826160723
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
    CF: 04269490266
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SET SRL
    CF: 01957980244
  • SISTEC SRL
    CF: 06076770723
  • SOLUX
    CF: 03769790274
  • T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE - S.N.C. DI M. ORI E M.BONAZZA
    CF: 01208330389
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA
    CF: 03474030263
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
CIG: 777308155C
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2019 PER STRUMENTAZIONE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 109786.00
Somme liquidate: € 85633.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: 7787134244
Oggetto: FORNITURA RICAMBI FILTRI MSF 12/60 PP PER IMPIANTO DEPURAZIONE DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 149824.00
Somme liquidate: € 116862.72
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MITA BIORULLI SRL
    CF: 13451510153
  • MITA BIORULLI SRL
    CF: 13451510153
CIG: 7789119855
Oggetto: ACQ.BIOREATTORE PILOTA X PRODUZIONE BIO-PLASTICHE. ACCORDO MATTM-COVE.CUP CODIVE:F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 67900.00
Somme liquidate: € 52962.78
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOLARIS INDUSTRIAL SRL
    CF: 02551220201
  • SOLARIS INDUSTRIAL SRL
    CF: 02551220201
CIG: 7797499BB9
Oggetto: BS 66-19/CT - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI DI TELECONTROLLO 2019
Importo aggiudicato: € 331460.00
Somme liquidate: € 190714.56
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: 7798066F9F
Oggetto: CANONE E SERVIZIO WIN-TARIF ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 305591.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
CIG: 7804412485
Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI FORZA MOTRICE UFFICI DI SAN DONÀ DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 103268.22
Somme liquidate: € 86396.48
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • EUROIMPIANTI B.M.G. SRL
    CF: 01494810383
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
    CF: 04269490266
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • SISTEC SRL
    CF: 06076770723
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
CIG: 780446938F
Oggetto: BS 82-29/LC RACCOLTA DIFFERENZIATA AREA MERCATALE RIALTO
Importo aggiudicato: € 60600.00
Somme liquidate: € 47268.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
     
CIG: 78122275A9
Oggetto: BS 76-19/LC TRATTAMENTO E TRASPORTO PERCOLATI DISCARICHE GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 1600000.00
Somme liquidate: € 1586973.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 7814822320
Oggetto: BS 72-19 FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA DI LETTURA TESSERE ACCESSO WC VENEZIA C.S. E ISOLE
Importo aggiudicato: € 75000.00
Somme liquidate: € 53454.18
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: 781870035A
Oggetto: BANCHINA ECOCENTRO LIDO INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE DISSESTATA
Importo aggiudicato: € 155997.81
Somme liquidate: € 121014.77
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
     
    COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
     
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CAROMAR SRL
    CF: 01429290529
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
    CF: 01992290245
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
  • Geoambiente Srl
    CF: 03170290757
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • TDA SRL
    CF: 01205990326
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • Raggruppamento:
    SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
     
    COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
     
CIG: 7825695FCB
Oggetto: BS 109-19/BOM SECAM AC700
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 101600.88
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: 7825814203
Oggetto: LAVORI OPERE CIMITERIALI DI CHIRIGNAGO REP. IV
Importo aggiudicato: € 369838.53
Somme liquidate: € 82712.14
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 100EM S.R.L.
    CF: 04198320279
  • 3S GENERAL COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 04803850264
  • AG&CO S.R.L.
    CF: 03863830281
  • ASTRA SISTEMI ANTINCENDIO s.r.l.
    CF: 11557420152
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • Euro-Edile Srl
    CF: 03275750275
  • FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
    CF: 01992290245
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • Filice Giovanni Costruzioni S.r.l.
    CF: 03504090782
  • FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
  • Geoambiente Srl
    CF: 03170290757
  • HYDROS SRL
    CF: 01380110765
  • I.T.Q. PROJECT S.r.l.
    CF: 04402420261
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • TDA SRL
    CF: 01205990326
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
CIG: 7847693920
Oggetto: ACCORDO DI ADESIONE AI SERVIZI DENOMINATI TELEPASS FLEET PER IL PAGAMENTO DEI BENI E SERVIZI DI MOBI
Importo aggiudicato: € 105000.00
Somme liquidate: € 11431.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2026
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BLOOMFLEET SRL
    CF: 13044321001
  • BLOOMFLEET SRL
    CF: 13044321001
CIG: 7851736186
Oggetto: BS 142-19/AF - SERVIZIO SPEDIZIONI RACCOMANDATE CAD/CAN
Importo aggiudicato: € 159584.80
Somme liquidate: € 7889.70
Tempi di completamento: dal 06-04-2019 al 05-04-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 7865502196
Oggetto: TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 350000.00
Somme liquidate: € 167848.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
CIG: 7866695A12
Oggetto: RA 161-19/AG SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI PRODOTTI DA TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI
Importo aggiudicato: € 18704400.00
Somme liquidate: € 1525499.98
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 7877518D7D
Oggetto: RA170-19/AG SERVIZI AMMINISTRATIVI DI GESTIONE SPORTELLI E RELAZIONE CON L'UTENZA
Importo aggiudicato: € 395000.00
Somme liquidate: € 109968.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ASCOPIAVE ENERGIE SPA
    CF: 03196080240
  • ASCOPIAVE ENERGIE SPA
    CF: 03196080240
CIG: 7885737C06
Oggetto: BS 153-19/AG - AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRODOTTI DAI COMUNI DEL CDB
Importo aggiudicato: € 79872000.00
Somme liquidate: € 22055760.46
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 7885871A9B
Oggetto: BS 155-19 AG - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASBORDO E TRANSITO DEI RIFIUTI PRODOTTI DA VENEZIA CS
Importo aggiudicato: € 7732800.00
Somme liquidate: € 1657000.28
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 78872024FD
Oggetto: TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 255000.00
Somme liquidate: € 228236.58
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
CIG: 7887253F10
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 220000.00
Somme liquidate: € 121572.82
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
CIG: 7887310E1A
Oggetto: TRASPORTO E TRATTAMENTO INGOMBRANTI DA STAZIONI TRAVASO GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 354231.40
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: 7887336392
Oggetto: TRASPORTO E TRATTAMENTO INGOMBRANTI DA STAZIONI TRAVASO GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 73163.48
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
  • S.E.S.A. SPA
    CF: 02599280282
CIG: 790355189B
Oggetto: 200-19/FEA TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 920000.00
Somme liquidate: € 763825.86
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 79135189A2
Oggetto: BS 210-19/MC MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIATTA AZIENDALE CHRG 223
Importo aggiudicato: € 96000.00
Somme liquidate: € 74880.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
CIG: 7924184B7E
Oggetto: BS 229-19/MS ACCORDO DI MUTUO SOCCORSO ED OTTIMIZZAZIONE GESTIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1843185.00
Somme liquidate: € 971684.66
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • HESTAMBIENTE SRL
    CF: 01266190329
  • HESTAMBIENTE SRL
    CF: 01266190329
CIG: 79324110A4
Oggetto: BS 132 19/DB SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEPURACQUE
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 58654.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: 7940195831
Oggetto: 244-19/CG FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI CONNESSI AL CONTRATTO DI HOUSING E HOSTING
Importo aggiudicato: € 149141.00
Somme liquidate: € 67924.13
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: 7945088E04
Oggetto: BS251-19/AP FORNITURA RICAMBI E MANUTENIZONE ORDINARIA E STRAORD ELETTROPOMPE VERITAS S5 S6
Importo aggiudicato: € 101700.00
Somme liquidate: € 79326.62
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: 7948387074
Oggetto: BS 165-19/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE ENGAGEONE
Importo aggiudicato: € 153320.00
Somme liquidate: € 17222.40
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • M.2S.C SRL
    CF: 08121550019
  • M.2S.C SRL
    CF: 08121550019
CIG: 7950572B8F
Oggetto: AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE PER L'ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 76530.00
Somme liquidate: € 44337.15
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
CIG: 796952219B
Oggetto: BS478-18MCB AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ISOLE ECOLOGICH
Importo aggiudicato: € 89000.00
Somme liquidate: € 22671.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
CIG: 800272271B
Oggetto: INTERVENTO DI RIMOZIONE E RIDUZIONE VOLUMETRICA DEI TAMPONAMENTI DI COPERTURA DEL CAPANNONE IN JESOL
Importo aggiudicato: € 62560.00
Somme liquidate: € 48796.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: 800357248D
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO INERTI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 52500.00
Somme liquidate: € 12277.39
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: 8032472D93
Oggetto: 339-19/FEA SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307)
Importo aggiudicato: € 484000.00
Somme liquidate: € 399645.35
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: 80358343FF
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE SEDI VERITAS CENTRO STORICO E ISOLE E PERTINENZE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 19250.95
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ACQUISTAPACE DANIELE E C. SRL
    CF: 00642610141
  • Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl
    CF: 03738520265
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • Atheste Costruzioni Srl
    CF: 01566420285
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • Cambareri S.p.A.
    CF: 02689140800
  • CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.
    CF: 02005060286
  • CASTAF SRL
    CF: 00973060502
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • CGM SRL UNIPERSONALE
    CF: 01732740764
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • DALL'AGNOL IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00971540257
  • EDILRIVIERA SRL
    CF: 04055040275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • Geo.Te.Co. Malegori S.R.L.
    CF: 04502380969
  • GEODEM-AMBIENTE SRL
    CF: 04143890277
  • HYDROS SRL
    CF: 01380110765
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • Impresa Costruzioni Mari E Mazzaroli spa
    CF: 00516910320
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • ISOCAF S.R.L.
    CF: 00775490287
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03081000246
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • p.i.c.a. srl
    CF: 01623390836
  • RIMATEC SRL
    CF: 01502340332
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • TDA SRL
    CF: 01205990326
  • TECNOART Srl
    CF: 03387840279
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
CIG: 8047480E91
Oggetto: 346-19 FEA RIPRISTINO PATRIMONIO ARBOREO A SEGUITO EVENTI METEO
Importo aggiudicato: € 104902.46
Somme liquidate: € 81823.92
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
  • Raggruppamento:
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
CIG: 80511188BF
Oggetto: BS 348-19/CT FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA GRIGLIATURA NICOLO DE CONTI
Importo aggiudicato: € 84000.00
Somme liquidate: € 65520.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: 8064030811
Oggetto: BS 362-18/GG FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL SISTEMA BREVETTATO PER SANIFICAZIONE SUPERFICI STRADALI/
Importo aggiudicato: € 220000.00
Somme liquidate: € 42900.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: 8111075ED2
Oggetto: BS 403-19/AP - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 100 COPERCHI PER CONFERIMENTO RAMAGLIA
Importo aggiudicato: € 165000.00
Somme liquidate: € 2638.35
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: 81566432BD
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATT.RIFIUTI INGOMBRANTI(CER 200307)A SEGUITO EVENTI METEO NOVEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 108092.79
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 190808 E 191308 DA IMPIANTO SIFAGEST ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 108000.00
Somme liquidate: € 90338.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BIGLIETTI ACTV
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 71002.14
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
CIG: 7950312502
Oggetto: FORNITURA GAS USO TECNOLOGICO/CIVILE SITI VERITAS - ANNO TERMICO 2019/2020
Importo aggiudicato: € 718947.60
Somme liquidate: € 493117.19
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • ASCOPIAVE ENERGIE SPA
    CF: 03196080240
  • ESTRA ENERGIE
    CF: 01219980529
  • ASCOPIAVE ENERGIE SPA
    CF: 03196080240
CIG: 7821077CE7
Oggetto: INDAGINI CONOSCITIVE PER RISANAMENTO E VERIFICA VULNERABILITA# SISMICA SU STRUTTURE IMP. ACQUA
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 39325.91
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • 4 EMME SERVICE SPA
    CF: 01288130212
  • ALTRAINGEGNERIA SRL
    CF: 05052700282
  • RCR SNC
    CF: 01229670292
  • 4 EMME SERVICE SPA
    CF: 01288130212
CIG: 784844340D
Oggetto: AMPLIAMENTO RETE FOGN. COMUNE DI MIRA INTERVENTO NPGF 2014 2015 MIRA ZONA M.TE SOMMO I LOTTO
Importo aggiudicato: € 226007.14
Somme liquidate: € 136380.63
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • CAROMAR SRL
    CF: 01429290529
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • CRIAN
    CF: 02744890738
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
    CF: 01992290245
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • OMA NORD SRL
    CF: 03574790279
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SUARDI SPA
    CF: 03231070164
  • TAGLIABUE
    CF: 06570230158
  • TDA SRL
    CF: 01205990326
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
CIG: 7866158EEB
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE MANOMESSA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 53671.27
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ASFALTI BARIZZA SNC
    CF: 04514900275
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 00368770280
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 00368770280
CIG: 7875673AF3
Oggetto: BS 166-19/CG FORN.INSTALL.COLLAUDO G.E. DI EMERG.A SERVIZIO DELL'IDROVORA CÀ EMILÍANI-VE MARGHERA
Importo aggiudicato: € 112687.50
Somme liquidate: € 87896.25
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240254
  • C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL
    CF: 02844740247
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • GIANNI BOTTER IMPIANTI SRL
    CF: 04423920265
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • O.C.R.E.M. SRL
    CF: 01493460412
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • TESSARI ENERGIA SPA
    CF: 00225520287
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: 7876650135
Oggetto: AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO CABINA MT7BT DEP.JESOLO
Importo aggiudicato: € 233842.76
Somme liquidate: € 200591.99
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • FUSARO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01415100294
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
    CF: 04269490266
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: 7894131AF9
Oggetto: 189-19/CT FORNITURA ED INSTALL.NUOVO FILTRO A SABBIA FUNZIONANTE A GRAVITÀ IMP DEP CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 383733.80
Somme liquidate: € 163633.87
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
     
  • GIOTTO WATER SRL
    CF: 02619850189
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • TROJAN TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 05902230969
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
     
CIG: 7899773AE6
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE RETI FOGNARIA AREA MIRESE
Importo aggiudicato: € 149950.00
Somme liquidate: € 98844.68
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
CIG: 79149149A6
Oggetto: LAVORI DI NOLO A CALDO_INTERVENTI SU ALLACCIAMENTI E CONDOTTE RETI RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 30451.38
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
CIG: 791803485B
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE LOTTO PN1 - RINNOVO
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 157677.81
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 7921446807
Oggetto: LAVORI DI POSA IN OPERA TUBAZIONI INTERRATE - TRIV.TOC
Importo aggiudicato: € 490000.00
Somme liquidate: € 297185.20
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CRIAN
    CF: 02744890738
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • S. Antonino s.r.l.
    CF: 01059750586
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
CIG: 7921453DCC
Oggetto: LAVORI DI POSA IN OPERA DI TUBAZIONI INTERRATE MEDIANTE SCAVO A CIELO APERTO
Importo aggiudicato: € 490000.00
Somme liquidate: € 397707.42
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.
    CF: 02005060286
  • CAROMAR SRL
    CF: 01429290529
  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00143210243
  • CRIAN
    CF: 02744890738
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • ICOSTRADE SRL
    CF: 01155230913
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • RECYCLING OF ELASTOMER IN SIGLA RECOMER S.r.L.
    CF: 01725560856
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • TAGLIABUE
    CF: 06570230158
  • TDA SRL
    CF: 01205990326
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
CIG: 7926684A8F
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ACCUMULO E POMPAGGIO DUNE DI JAESOLO (VE)
Importo aggiudicato: € 522822.92
Somme liquidate: € 189855.02
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03081000246
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: 793076417E
Oggetto: LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE CHIOGGIA INTERVENTO SU CONDOTTE VIALE MEDITERRANEO
Importo aggiudicato: € 164994.90
Somme liquidate: € 141902.78
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • ARTESIA POZZI PER ACQUA S.R.L.
    CF: 02971360231
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.
    CF: 02005060286
  • CAROMAR SRL
    CF: 01429290529
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUIRE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04347340285
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • CRIAN
    CF: 02744890738
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
    CF: 03533141200
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • ICOSTRADE SRL
    CF: 01155230913
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03081000246
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • RECYCLING OF ELASTOMER IN SIGLA RECOMER S.r.L.
    CF: 01725560856
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • TAGLIABUE
    CF: 06570230158
  • TDA SRL
    CF: 01205990326
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
CIG: 7939098EE9
Oggetto: INSTALLAZIONE IMPIANTI E RETI DI ILLLUMINAZIONE PUBBLICA IN COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 122000.00
Somme liquidate: € 71835.13
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
CIG: 7939115CF1
Oggetto: NPGF 2019 SCORZE' VIA PONTE NUOVO - AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA NERA
Importo aggiudicato: € 127226.50
Somme liquidate: € 96828.27
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COSTRUIRE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04347340285
  • COSTRUIRE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04347340285
CIG: 7944999495
Oggetto: BS 250-19/CT SERVIZIO RAZIONALIZZAZIONE,INGENERIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE MANUTENZIOE SII
Importo aggiudicato: € 440000.00
Somme liquidate: € 73702.66
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 31-10-2023
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
  • Know-How S.r.l.
    CF: 01840870354
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
  • I-CARE SRL
    CF: 03465370249
CIG: 79727200AE
Oggetto: LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO AREA EST
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 27312.68
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
CIG: 7974225AA2
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE E EDILE RETE FOGNARIA RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 149950.00
Somme liquidate: € 133245.07
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
    CF: 00731950275
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
CIG: 79893414C2
Oggetto: MANUTENZIONE E SVIL RETI IDRICHE - RINNOVO LOTTO PN2 - CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 104208.22
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
  • Raggruppamento:
    FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
     
    SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
     
CIG: 79896671C9
Oggetto: MANUTENZIONE VIABILITÀ IMPIANTI ACQUEDOTTI 2019-2021
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 45919.51
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ASFALTI BARIZZA SNC
    CF: 04514900275
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • ASFALTI BARIZZA SNC
    CF: 04514900275
CIG: 7994897DB4
Oggetto: LAVORI URGENTI MAN RETI VE-TERRAFERMA LOTTO PN4 - SUVBENTRO
Importo aggiudicato: € 145000.00
Somme liquidate: € 117938.96
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 01-08-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 79993475F8
Oggetto: LAVORI SOSTITUZIONE CONTATORI ILLEGGIBILI ESISTENTI INSTALLATI C/O CLIENTI VERITAS_RIV. DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 14149.84
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
CIG: 8007286D6E
Oggetto: LAVORI AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA PIAZZA PERTINI_FIESSO D#ARTICO NPGF 2014-15 LOTTO 10 RESIDUI
Importo aggiudicato: € 63223.07
Somme liquidate: € 36849.66
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 02-09-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
CIG: 8027375F65
Oggetto: LAV DI DISMISSIONE DEL DEPURATORE DI NOVENTA DI PIAVE CON INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO SOLLEV FOGNARIO
Importo aggiudicato: € 97406.10
Somme liquidate: € 76812.18
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • PARISOTTO F.LLI S.N.C.
    CF: 00307820266
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • CANTIERI BORTOLATO S.R.L.
    CF: 03360730265
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: 8033096088
Oggetto: LAVORI DI INSTALLAZIONI FILTRI A CARBONE ED ESECUZIONE DELLO SCARICO DEL POZZO 5 II STRALCIO
Importo aggiudicato: € 46646.14
Somme liquidate: € 31028.40
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
CIG: 80371691AD
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE RETE FOGNARIA AREA TERRITORIALE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 149950.00
Somme liquidate: € 97641.49
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • CANELLA SCAVI SRL
    CF: 00963840293
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: 8078583197
Oggetto: LAVORI DIMANUTENZIONE RETI IDRICHE NEL CENTRO STORICO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 149567.27
Somme liquidate: € 44568.05
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
CIG: Z04295FA47
Oggetto: BACINO LUSENZO 4C - OPERE COMPLEMENTARI INTERVENTO DI COSTRUZIONE CONDOTTO SCOLMATORE IN LOC. GHEZZI
Importo aggiudicato: € 29133.04
Somme liquidate: € 22684.17
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: Z1127571C2
Oggetto: PROGETTO SPEGNIMENTO FISSO IDRANTI DEP. S. DONA'
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z4327F079F
Oggetto: VIA MINCIO FOGNATURA NERA - VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ANDREIA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 03896820267
  • ARCSAT SNC
    CF: 04648880286
  • ARCHETIPO SRL
    CF: 04907130282
  • DEDALO SNC
    CF: 02654380282
  • FRANZIN MARTA
    CF: FRNMRT90L66C388P
  • MALVESTIO DIEGO E C. SNC
    CF: 02044420277
  • Nostoi srl
    CF: 03653560270
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • DOTT.SSA CLAUDIA PIZZINATO
    CF: PZZCLD65R67L407S
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
CIG: Z53274E2C0
Oggetto: PROGETTO IMP. ELETTRICO PER NUOVA ALIMENTAZIONE SEZ. GRIGLIATURA DEP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1131.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
CIG: Z532863D41
Oggetto: INDAGINI GEOGN.IMP.DI CALNUOVA DI NOVENTA DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 10892.00
Somme liquidate: € 8227.81
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOSERVIZI2 SRL
    CF: 04678670268
  • GEOCONSULT S.R.L. SERVIZI DI INGEGNERIA
    CF: 03963590264
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
  • HYDROSOIL SRL
    CF: 03349460281
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: Z5626FE602
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PEAD CON TECNICA TOC
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27300.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
CIG: Z592A01327
Oggetto: LAVORI POSA COND. - PROCURATIE P.ZZA S. MARCO VNEZIA
Importo aggiudicato: € 14501.73
Somme liquidate: € 13051.56
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • R.B. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01836690543
  • R.B. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01836690543
CIG: Z5A287FF37
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN BREVE TRATTO DI FOGNATURA NERA IN COMUNE DI SPINEA - VIA VERONESE-MANTEG
Importo aggiudicato: € 37110.17
Somme liquidate: € 24714.07
Tempi di completamento: dal 15-06-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
CIG: Z66274E2F8
Oggetto: RIFACIMENTO Q.E. DEP. CAORLE E DEP. ERACLEA MARE
Importo aggiudicato: € 5616.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
CIG: Z6F2863CF5
Oggetto: INDAGINI GEOGN.IMP.CHIESANUOVA DI S.DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 11357.00
Somme liquidate: € 8530.24
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOSERVIZI2 SRL
    CF: 04678670268
  • GEOCONSULT S.R.L. SERVIZI DI INGEGNERIA
    CF: 03963590264
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
  • HYDROSOIL SRL
    CF: 03349460281
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: ZAD27F06C7
Oggetto: VALLI CA' BIANCA CHIOGGIA VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ANDREIA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 03896820267
  • ARCSAT SNC
    CF: 04648880286
  • ARCHETIPO SRL
    CF: 04907130282
  • DEDALO SNC
    CF: 02654380282
  • FRANZIN MARTA
    CF: FRNMRT90L66C388P
  • MALVESTIO DIEGO E C. SNC
    CF: 02044420277
  • Nostoi srl
    CF: 03653560270
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • DOTT.SSA CLAUDIA PIZZINATO
    CF: PZZCLD65R67L407S
  • ARCHETIPO SRL
    CF: 04907130282
CIG: ZB428E53AD
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA SCALA IN CARPENTERIA METALLICA PRESSO IL POT. DI CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 11790.00
Somme liquidate: € 9196.20
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • OPERA NAVALE SRL
    CF: 01681800932
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: ZB429143B2
Oggetto: INTEGRAZIONE - MESSA IN SICUREZZA RETI IDRICHE (NOALE VIA FELTRIN)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
CIG: ZCE288274E
Oggetto: INTERVENTI DI RINNOVO E POTENZIAMENTO DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE DAL CAMPO POZZI DI RONCADELLE A PONT
Importo aggiudicato: € 4175.00
Somme liquidate: € 3256.50
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EDILIZIA 2009 DI ROSSI GEOM.FEDERIC
    CF: RSSFRC88B13G914V
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • EDILIZIA 2009 DI ROSSI GEOM.FEDERIC
    CF: RSSFRC88B13G914V
CIG: ZD427DF9DB
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO QUADRO ELETTRICO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE CENTRALE SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 11740.67
Somme liquidate: € 9157.72
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
CIG: ZDC27AC661
Oggetto: ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - RETE ANTINCENDIO NEL CENTRO STORICO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • STUDIO ASSOCIATO BETTINARDI CESTER ARCHEOLOGI
    CF: 03181740279
  • ARCOMAI SNC
    CF: 03721490278
  • DR. MARCO BORTOLETTO
    CF: 03073310272
  • STUDIO ASSOCIATO BETTINARDI CESTER ARCHEOLOGI
    CF: 03181740279
CIG: ZE626D7606
Oggetto: LAVORI ALLA COND. ACQUEDOTTO LUNGO LA SS13 - LOC. FRESCADA DI PREGANZIOL TREVISO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2886.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • F.LLI COLLESEI SRL
    CF: 02420760288
  • F.LLI COLLESEI SRL
    CF: 02420760288
CIG: ZE726FE6DA
Oggetto: SERVIZIO DI SCAVO E RINTERRO LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15879.97
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: ZEA29EB111
Oggetto: REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DI RIDUZIONE DELLE PERDITE DELLE RETI IDRICHE DI VERITAS S.P.A.
Importo aggiudicato: € 38636.00
Somme liquidate: € 25480.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AI'DA DI ING.SCHIATTI PARPAJOLA CEV
    CF: 04084040247
  • AI'DA DI ING.SCHIATTI PARPAJOLA CEV
    CF: 04084040247
CIG: ZEE2702587
Oggetto: CI 14314 SPOSTAM. LINEA AEREA MEDIA TENSIONE,POSA IN OPERA TUBAZIONI INTERRATE PER ALLOGGIAMENO CAVI
Importo aggiudicato: € 19174.62
Somme liquidate: € 14956.06
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
CIG: ZF1268892A
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA RETI IDRICHE (NOALE VIA FETRIN - SCORZÈ VIA DE GASPERI)
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 30992.70
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 06-08-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONI VARIE CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 757320.00
Somme liquidate: € 419249.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
CIG: 0000000000
Oggetto: BS 200-15MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA LNG
Importo aggiudicato: € 456794.88
Somme liquidate: € 109611.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: 0000000000
Oggetto: RA 346-20/TL. CANONE ANNO 2020 UTILIZZO TERRENO C/O VIA PORTO DI CAVERGNAGO MESTRE VE
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • M.I.V.E. SRL - MOBILI E IMMOB.VENEZ
    CF: 03400180273
  • M.I.V.E. SRL - MOBILI E IMMOB.VENEZ
    CF: 03400180273
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TELECAMERA
Importo aggiudicato: € 36200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: Z742F37D32
Oggetto: VL316-VL317 ALLESTIMENTO
Importo aggiudicato: € 9076.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: 7860398D9E
Oggetto: BS 149-19/GG FORNITURA ATTREZZATURE PER LA COMPATTAZIONE DEI RIFIUTI CON VOLTA CASSONETTI LATERALE D
Importo aggiudicato: € 553464.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 81633132FF
Oggetto: 410-19/GG - CONTRATTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE
Importo aggiudicato: € 4769830.00
Somme liquidate: € 1676597.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
CIG: 81633197F1
Oggetto: 409-19/GG - CONTRATTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE
Importo aggiudicato: € 21883323.00
Somme liquidate: € 7295071.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: 8170436913
Oggetto: 20-20/GG FORNITURA DI UN TELAIO PESANTE
Importo aggiudicato: € 66982.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 8175272FDC
Oggetto: 19-20/GG FORNITURA TELAI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 231785.83
Somme liquidate: € 128737.71
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 8218817E55
Oggetto: 93-20/GG FORNITURA AUTOVEICOLI INDUSTRIALI PER MIRESE
Importo aggiudicato: € 310820.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 8219885FAC
Oggetto: 92-20/GG FORNITURA AUTOTELAI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 519641.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 8228305417
Oggetto: ACQUISTO 10 FURGONI FIAT DOBLO CARGO MAXI XL
Importo aggiudicato: € 122154.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
CIG: 826839710F
Oggetto: 137-20/GG NOLEGGIO MEZZI AMBIENTE EST
Importo aggiudicato: € 180578.00
Somme liquidate: € 115803.72
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VRENT SPA
    CF: 01442160626
  • VRENT SPA
    CF: 01442160626
CIG: 835140556C
Oggetto: 286-20/GG NOLEGGIO VEICOLI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 245676.40
Somme liquidate: € 26121.09
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: 836848002A
Oggetto: 312-20/GG FORNITURA TERNA ARTICOLATA
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
  • VENIERI COMMERCIALE SRL
    CF: 00837380393
CIG: 8369239282
Oggetto: FORNITURA N. 3 FURGONI DUCATO LOTTO 3C - CONSIP
Importo aggiudicato: € 51665.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
CIG: 84835639A6
Oggetto: 447-20/GG FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO E AD USO TECNOLOGICO
Importo aggiudicato: € 670000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: 8552151254
Oggetto: BS 464-20/MC FORNITURA DI CONTENITORI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' STABILIZZATO LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 2139812.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: 85521945BF
Oggetto: BS 465-20/MC FORNITURA DI CONTENITORI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' STABILIZZATO LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 1096669.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 15-12-2024
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
CIG: Z2D2C7E7EF
Oggetto: ACQUISTO VASCA 5 MC + VB
Importo aggiudicato: € 11535.28
Somme liquidate: € 8997.52
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z932AFCDE2
Oggetto: NOLEGGIO FIAT TIPO SW 1.6 MTJ - MEPA
Importo aggiudicato: € 9981.72
Somme liquidate: € 753.46
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASYS SPA
    CF: 08083020019
  • LEASYS SPA
    CF: 08083020019
CIG: ZA82E82360
Oggetto: FORNITURA E ALLESTIMENTO VASCA 3 MC + VOLTABIDONI + OPTIONAL
Importo aggiudicato: € 28660.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: ZDE2D564CF
Oggetto: ATTREZZATURE CON VASCA 2 MC PER RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 20600.73
Somme liquidate: € 20600.73
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: ZE32D8787E
Oggetto: COSTIPATORE VARIANTE VASCA 5 MC
Importo aggiudicato: € 22681.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZEC2BAD80D
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 29018.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZF12D2FE46
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 24738.28
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 855314782F
Oggetto: Servizio di vigilanza privata sedi veritas S.p.A. e soc. del gruppo
Importo aggiudicato: € 3817368.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    CASTELLANO SRL ISTITUTO DI VIGILAN
    CF: 02230610277
     
    AXITEA SPA
    CF: 00818630188
     
    C.I.V.I.S. SPA
    CF: 80039930153
     
  • Raggruppamento:
    CASTELLANO SRL ISTITUTO DI VIGILAN
    CF: 02230610277
     
    AXITEA SPA
    CF: 00818630188
     
    C.I.V.I.S. SPA
    CF: 80039930153
     
CIG: ZD22D5667A
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE VASCA 5 MC CON VOLTABIDONI
Importo aggiudicato: € 11535.28
Somme liquidate: € 11535.28
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: 8161679E90
Oggetto: INTERVENTO URGENZA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE MARGINAMENTO --ISOLA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 197714.89
Somme liquidate: € 165932.96
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 15-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • Somit Srl
    CF: 02470850278
  • LMD SPA
    CF: 00282630276
  • LMD SPA
    CF: 00282630276
CIG: 8207781B24
Oggetto: LAVORI DI SUPPORTO MAN. ORD. E STR. IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI E CONDIZ.
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
CIG: 8215082420
Oggetto: LAVORI DI SCAVO RINTERRO
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 131628.69
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 24-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: 82715234B6
Oggetto: ATTIVITA' ASS.ZA ARCHEOL.SCAVO PROG.IN CORSO DI OPERE COMPETENZA SII
Importo aggiudicato: € 71680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCSAT SNC
    CF: 04648880286
  • DEDALO SNC
    CF: 02654380282
  • ARCHETIPO SRL
    CF: 04907130282
  • MALVESTIO DIEGO E C. SNC
    CF: 02044420277
  • DOTT.SSA CLAUDIA PIZZINATO
    CF: PZZCLD65R67L407S
  • Nostoi srl
    CF: 03653560270
  • GEOARCHEOLOGI ASSOCIATI SAS
    CF: 03340320286
  • ANDREIA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 03896820267
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • ARCSAT SNC
    CF: 04648880286
CIG: 8274415743
Oggetto: INTERVENTO DI IMMEDIATA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PONTE DI COLLEGAMENTO ISOLA SACCA SAN
Importo aggiudicato: € 125817.15
Somme liquidate: € 19627.14
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
CIG: 82790139A6
Oggetto: SOMMA URGENZA INTERVENTO RELATIVO AI LAVORI DI RIMOZIONE ACCURATA, RIVESTIMENTI TUB
Importo aggiudicato: € 88167.88
Somme liquidate: € 61584.48
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: 832176273E
Oggetto: LAVORI DI ASFALTATURA,REALIZZAZIONE RETE SCARICO ACQUE PIOVANE E SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO LA S
Importo aggiudicato: € 66288.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
CIG: 8356065AF8
Oggetto: ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEP. DI PONTE CREPALDO
Importo aggiudicato: € 62322.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • NOVELLO Srl
    CF: 03783310232
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: 83708346BD
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE RETI ACQUEDOTTO AREA OVEST
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 8391069132
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SCOPERTO DELLA SCUOLA ELEM. DI VIA FLLI BANDIERA MALCONTENTA VE
Importo aggiudicato: € 47392.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: 8408690E7D
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA RETI IDRICHE IMP DUNE JESOLO SPOSTAMENTO DN400 INSERIMENTO VALVOLA FARFALLA D1000
Importo aggiudicato: € 67100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
CIG: 8415912648
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 46688.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
CIG: 8435678DB1
Oggetto: BS 361-20/GG FORNITURA VEICOLI PER LA RACCOLTA E SPAZZAMENTO RSU
Importo aggiudicato: € 44204.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: 8441155577
Oggetto: BS366-20/GG ACQUISTO MINI SPAZZATRICE STRADALE PER CIM TF
Importo aggiudicato: € 61300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: 8447489074
Oggetto: FORNITURA DI PONTILI GALLEGGIANTI PER L'AREA DI ORMEGGIO DEL CANTIERE IN SACCA SAN BIAGIO.
Importo aggiudicato: € 62700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALCON MARINE LIMITED
    CF:
  • WALCON MARINE LIMITED
    CF:
CIG: 84487007CB
Oggetto: 365-20/GG FORNITURA N. 3 VEICOLE VAN 35 Q.LI
Importo aggiudicato: € 58814.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
CIG: 8455240CC4
Oggetto: SERVIZIO SAAS PER PIATTAFORMA DI GESTIONE TELEMATICA GARE APPALTO E ELENCHI UFFICIALI FORNITORI
Importo aggiudicato: € 74000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-09-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRAVOSOLUTION ITALIA SPA
    CF: 04022980165
  • BRAVOSOLUTION ITALIA SPA
    CF: 04022980165
CIG: 8460666A72
Oggetto: MANUTENZIONE GRU KOM PC 750
Importo aggiudicato: € 56541.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: 8465952499
Oggetto: MANUT. ORD. E STRAORD. CIMITERI CENTRO STORICO ANNUALITA' 2020
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: 84670839EC
Oggetto: MANUTENZIONI ORD. E STRAORD. CIMITERI TERRAFERMA ANNUALITA' 2020-2021
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
CIG: 84679472ED
Oggetto: FORNITURA RICAMBI GENERATORI DI CALORE, POMPE,CIRCOLATORI PER CIRCUITI RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARBO SPA
    CF: 01326770417
  • ARBO SPA
    CF: 01326770417
CIG: 8469815871
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 74000.00
Somme liquidate: € 10798.91
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 8470223922
Oggetto: MANUTENZIONE COMPATTATORI AREA EST
Importo aggiudicato: € 74500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: 8471023D4F
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI JOHNSTON AREA EST
Importo aggiudicato: € 74500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: 84729324AD
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA MIRESE
Importo aggiudicato: € 74500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: 84764224B7
Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI PEAD DE 125_IMPIANTO DEPURAZIONE CHIOGGIA_LOC VAL DA RIO
Importo aggiudicato: € 49000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: 8478998280
Oggetto: AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA MARCON E REALIZZAZIONE VARCO DI ACCESSO
Importo aggiudicato: € 60929.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
CIG: 848554908F
Oggetto: PRESIDIO NOTTURNO CENTRALE SOLLEVAMENTO SCORZE
Importo aggiudicato: € 74800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
  • GENERAL SECURITY ITALY SRL
    CF: 04275910265
CIG: 84903992E7
Oggetto: FIDEIUSSIONE GESTIONE POST-OPERATIVA DISCARICA CA' ROSSA COMUNE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 68733.00
Somme liquidate: € 68733.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 23-01-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
CIG: 8490606DB6
Oggetto: FIDEIUSSIONE GESTIONE RIFIUTI AI SENSI DEL D.LGS. 152/16 E S.M. BENEFICIARIO CITTA' METROP. VE
Importo aggiudicato: € 62724.00
Somme liquidate: € 62724.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 31-03-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
CIG: 8498658272
Oggetto: SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO AD IMPIANTI AUTORIZZATI DI RIFIUTI ABBANDONATI
Importo aggiudicato: € 74000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: 8500548A1D
Oggetto: BS 425-20/FEA ESPURGO VENEZIA CS E ISOLE
Importo aggiudicato: € 74900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI DI BUSETTO G. SRL
    CF: 01724680275
  • EREDI DI BUSETTO G. SRL
    CF: 01724680275
CIG: 850207563D
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 74900.00
Somme liquidate: € 5858.70
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
CIG: 85026500C0
Oggetto: DIREZIONE LAVORI E CSE LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SFIORI FOGNARI 1o STRALCIO
Importo aggiudicato: € 59904.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL
    CF: 02786330270
  • INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL
    CF: 02786330270
CIG: 85036699A5
Oggetto: FORNITURA TELAIO AG206
Importo aggiudicato: € 65000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARPELLON VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02410680249
  • ZARPELLON VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02410680249
CIG: 85047841C8
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO MANTO DI COPERTURA E INTONACI ESTERNI CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 68819.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
CIG: 8505245E32
Oggetto: BS 419-20 DB SERVIZIO NOLEGGIO MOTOBARCA MOTOPONTONE CENTRO STORICO VE
Importo aggiudicato: € 74000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: 850800864E
Oggetto: BS429-20/DP SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI SITI A LIDO - MARGHERA
Importo aggiudicato: € 74000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 85138581E2
Oggetto: LAVORI ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO SPINEA CENTRO PIANO NORMA 16.A
Importo aggiudicato: € 66997.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
CIG: 8515515946
Oggetto: BS434-20/AP SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOL VERITAS
Importo aggiudicato: € 74900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
CIG: 85208793CB
Oggetto: LAVORI SOTITUZIONE CONDOTTE ACQUEDOTTO PIAZZA XX SETTEMBRE, VIA DEI NOVALE A NOALE (VE)
Importo aggiudicato: € 149976.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
CIG: 8522071B74
Oggetto: 438-20/GG RIBALTABILE CON GRU
Importo aggiudicato: € 65900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 17-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: 8522423DEE
Oggetto: BS 433-20/DP SERVIZIO DI POSTA TARGET SPEDIZIONI CALENDARI 2021.
Importo aggiudicato: € 56340.00
Somme liquidate: € 43945.20
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 8523660ABD
Oggetto: 319-20/DB CARICATORE INDUSTRIALE USATO LIEBHERR A944 C-HD
Importo aggiudicato: € 68000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: 852984391D
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE AUTOBREN VENEZIA EST
Importo aggiudicato: € 74500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: 8531591B9B
Oggetto: BS449-20/AP IMPLEMENTAZIONE SW PER PRENOTAZIONE INGRESSO ECOCENTRI GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 74900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
CIG: 85407100DB
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI CER 161002 DISCARICA
Importo aggiudicato: € 71700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: 85408189F8
Oggetto: IMPIANTO DEP ACQUE REFLUE MUSILE DI PIAVE - REDAZIONE PROG DEF; PROG. ESEC E COORD SIC IN FASE PROGE
Importo aggiudicato: € 76128.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
CIG: 8540860CA0
Oggetto: SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI CER 161002 DISC JESOLO
Importo aggiudicato: € 71700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 85580251A5
Oggetto: C.I. 14610 - RIPRISTINO FUNZIONALE FAB 2^ REP 4^ CIM. MESTRE
Importo aggiudicato: € 126056.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
CIG: 8562304CC6
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTI: LAVORI ELETTRICI ANNUALITA' 2021-2022
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: 8582932B8A
Oggetto: MANUTENZIONE CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 64000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z002C163CB
Oggetto: CORRISPETTIVI CAMBIO TITOLARITA' CONVENZIONE RID063231 - COGENERATORE ALISEA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z002C3A44F
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA E CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z002C6EF83
Oggetto: CANONE AGGIORNAMENTO PRO SAP ANNO CORRENTE
Importo aggiudicato: € 446.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2 S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L' IN
    CF: 01311970386
  • 2 S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L' IN
    CF: 01311970386
CIG: Z002C98A3B
Oggetto: FORNITURA TUTE MONOUSO PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 1755.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
CIG: Z002CABD1E
Oggetto: RIPARAZIONE AVVIATORE D'EMERGENZA SPIN MOD. F3000 MATR. 4117/10 FUSINA DEP
Importo aggiudicato: € 262.50
Somme liquidate: € 204.75
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z002CF2A8A
Oggetto: NORMALIZZAZIONE DB IDRICO NON DOMESTICHE 29.000 ANAGRAFICHE
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERVED GROUP SPA
    CF: 08587760961
  • CERVED GROUP SPA
    CF: 08587760961
CIG: Z002D88FA1
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA
Importo aggiudicato: € 138.49
Somme liquidate: € 108.02
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z002DA287C
Oggetto: INTERVENTO SANIFICAZIONE STR. CABINE MEZZI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 7108.18
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z002DF36B4
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO TIPO PHMETRO
Importo aggiudicato: € 2177.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z002E8242D
Oggetto: TRANSPALLET
Importo aggiudicato: € 1995.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: Z002F3D29B
Oggetto: ACQUISTO SEMICOPERCHI RAMAGLIE
Importo aggiudicato: € 15950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z002F946CB
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE 2021-2022 CONSUMABII USATI DURANTE LA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
CIG: Z012BB7D29
Oggetto: BATTERIE PER CAMPIONATORI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 56.16
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: Z012BE9466
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE SASA. BENEFICIARIO COMUNE DI NOALE
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
CIG: Z012C76089
Oggetto: FORN 2 FILTRO NASTRO PER TAPPETI GRIGLIE IV LINEA IMP DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 22200.00
Somme liquidate: € 17160.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: Z012CA6CFD
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FACCIALI FFP2 PER EMERGENZA CORONAVIRUSC VENETO
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 10530.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
CIG: Z012CAA0F4
Oggetto: ABBATTIMENTO E SPOSTAMENTO ALBERATURE PUBBLICHE - VILLAGGIO SAN MARCO
Importo aggiudicato: € 8070.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: Z012D00F42
Oggetto: ANALIZZATORE DI PPO4 PER FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 9209.87
Somme liquidate: € 7183.70
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 21-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z012D40EDE
Oggetto: TRASPORTO CAMIONE E CASS. SCARR. SU M/PONTONE CIM S. ERASMO
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 2964.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z012D4A9C8
Oggetto: ATTREZZATURE E MOBILIO OPERATIVO CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 22890.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: Z012D4B1A0
Oggetto: TARATURA PIROMETRO
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 146.64
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA STRUMENTI
    CF: 06867850155
  • DELTA STRUMENTI
    CF: 06867850155
CIG: Z012D5EC5B
Oggetto: COSTI PER SMALTIMENTO MATERIALE NON CONFORME DA CENTRO DI RACCOLTA DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 2432.00
Somme liquidate: € 1896.96
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z013001F29
Oggetto: FORNITURA 4 RADAR JRC JMA-1030
Importo aggiudicato: € 7160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: Z022B72E67
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 6680.00
Somme liquidate: € 5210.40
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
CIG: Z022C39DFC
Oggetto: LOG/SN-20 RACCORDERIA SECONDO EN10242:1994. I RACCORDI A MARCHIO EO SONO IDENTIFICATI IN CLASSE A
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 8546.42
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z022C77C42
Oggetto: CANONE SW CITRIX
Importo aggiudicato: € 23625.00
Somme liquidate: € 18427.50
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z022D8CAFF
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE GENERALI.
Importo aggiudicato: € 77.50
Somme liquidate: € 77.50
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 24-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITALIA SPA
    CF: 02786100277
  • ASSITALIA SPA
    CF: 02786100277
CIG: Z022DED146
Oggetto: AGGIORNAMENTO PROGETTO ELETTRICO E CALCOLO ILLUMINOTECNICO
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
CIG: Z022DF278E
Oggetto: VERIFICA E MANUTENZIONE BOA DEP LIDO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z022E080AE
Oggetto: COMPATTATORE MONOPOLA
Importo aggiudicato: € 34590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALCOR SRL
    CF: 03896740986
  • FALCOR SRL
    CF: 03896740986
CIG: Z022ECD7C0
Oggetto: ATTREZZATURA PER FURGONE VIDEO ISPEZIONI FW801MK
Importo aggiudicato: € 3746.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z022ED5C1D
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO MCVT 124
Importo aggiudicato: € 6640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
CIG: Z022ED7987
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA AGLI IMPIANTI DI PESATURA DI CAVALLINO E DEL LIDO PER L'ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 2930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: Z032B53D93
Oggetto: FORNITURA MATERIALI E REAGENTI PER LABORATORIO ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 18035.37
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z032BAE0D3
Oggetto: REAGENTI TIPO AMMONIACA PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2699.00
Somme liquidate: € 2105.22
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: Z032BE1A61
Oggetto: ASSISTENZA SW LEKTOR
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: € 4524.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z032C0493F
Oggetto: MANUTENZ. CENTRALINA METEO DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METEO SYSTEM SRL
    CF: 03091631204
  • METEO SYSTEM SRL
    CF: 03091631204
CIG: Z032C78B3C
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 912.60
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z032C91B44
Oggetto: PACCHETTO ADOBE PREMIER
Importo aggiudicato: € 419.50
Somme liquidate: € 327.21
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z032C97382
Oggetto: PIANO DI ADEGUAMENTO SFIORI INDAGINI GEOGNOSTICHE AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 14395.10
Somme liquidate: € 11228.18
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOSERVIZI SRL
    CF: 02486590264
  • GEOSERVIZI2 SRL
    CF: 04678670268
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: Z032CBE025
Oggetto: SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 32570.95
Somme liquidate: € 29313.85
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z032CE2590
Oggetto: VERIFICHE IMPIANTIMESSA A TERRA ARPAV
Importo aggiudicato: € 39959.00
Somme liquidate: € 5957.55
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z032CE2881
Oggetto: FORNITURA ELETTROMISCELATORE - POMPA
Importo aggiudicato: € 6014.00
Somme liquidate: € 4695.60
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z032D1D7B7
Oggetto: RIFACIMENTO ARMADIO SALA QUADRI/CONTROLLO FORNO INCENERITORE E INSTALLAZIONE NUOVE PRESE
Importo aggiudicato: € 4425.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z032D3F4EF
Oggetto: CONTENITORI LT 70
Importo aggiudicato: € 2212.00
Somme liquidate: € 1610.70
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z032D6D34E
Oggetto: REAGENTI TRATTAMENTO RIFIUTI A RISCHIO COVID
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 751.68
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • Unichimica
    CF: 00894270248
CIG: Z032DAB28F
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA TARATURA BILANCE MIT VENEZIA
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 171.60
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: Z032E00278
Oggetto: ABBONAMENTO RETEAMBIENTE 2020
Importo aggiudicato: € 1400.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI AMBIENTE S.R.L.
    CF: 11069170154
  • EDIZIONI AMBIENTE S.R.L.
    CF: 11069170154
CIG: Z032E10455
Oggetto: SERVIZIO BONIFICA MCA - PONTE DI SANDON - DOSSO' (VENEZIA)
Importo aggiudicato: € 17253.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 05-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z032E32579
Oggetto: SIGMA ELETTRODI AMMONIACA ORION, SOLUZIONE RIEMPIMENTO PER ELETTRODO AMMONIACA CONF
Importo aggiudicato: € 5512.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 02-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z042B42669
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOCICLI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1939.05
Tempi di completamento: dal 13-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
  • WEST ROAD BIKE SRL
    CF: 00867660268
CIG: Z042B78052
Oggetto: ACQUISTO BATTERIA 12 V 2AH. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 14.04
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 14-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z042B964AC
Oggetto: SVUOTAMENTO E BONIFICA DIGESTORE DEP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2019 al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
CIG: Z042B9AB44
Oggetto: RILASCIO ATTESTAZIONE QTE INIZIALE E FINALE - GAZZERA MATTUGLIE.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATER VENEZIA
    CF: 00181510272
  • ATER VENEZIA
    CF: 00181510272
CIG: Z042BAB9E0
Oggetto: INTERVENTO SW TEAMSYSTEM
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: Z042C688A9
Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO PARAPETTI GRIGLIATI C/O IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAORLE
Importo aggiudicato: € 7630.00
Somme liquidate: € 5951.40
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z042CDCE92
Oggetto: LOG/SN FORNITURA COLLETTORI IN ACCIAIO INOX A MISURA E PEZZI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 9276.42
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 04-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z042CEAD23
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO INGOMBRANTI (CER 200307)
Importo aggiudicato: € 38250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: Z042D9DF0C
Oggetto: RILIEVI FONOMETRICI-VALUT.NE IMPATTO ACUSTICO-STESURA REPORT.COGEN.MATTUGLIE.
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 14-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: Z042DEC511
Oggetto: RIFACIMENTO SOLL SL2 DEL PORTO COM. CON RELATIVE OPERE IDRAULICHE ED ELETTROMECCANICHE
Importo aggiudicato: € 29405.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z042DF9EBB
Oggetto: FORNITURA SCALE TELESCOPICHE
Importo aggiudicato: € 363.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z042E06CA1
Oggetto: BLOCCHI MCL RAPPORTINI DI LAVORO IN TRIPLICE COPIA
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 01-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z042E224DC
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ADDETTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 10610.00
Somme liquidate: € 6255.42
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: Z042E5A211
Oggetto: TRASPORTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 300.14
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
    CF: 01273040129
  • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
    CF: 01273040129
CIG: Z042EE694D
Oggetto: ISCRIZIONE CORSI A DISTANZA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 600.60
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 16-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z042F26BDA
Oggetto: VALUTAZIONE DE RISCHI STRESS LAVORO CORRELATO
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z042F26ECB
Oggetto: SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO PIASTRE ECOCENTRO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z042F29BE5
Oggetto: SOSTITUZIONE DEI DUE PALI DI ORMEGGIO DEL MOTOPONTONE MARKUS
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
CIG: Z052C0042C
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1154.77
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE MOTONAUTICO S & C SAS
    CF: 04108790272
  • CANTIERE MOTONAUTICO S & C SAS
    CF: 04108790272
CIG: Z052C3119B
Oggetto: MANODOPOERA SMONTAGGIO DISSABBIATORE NOGGHERAT - DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 5931.01
Somme liquidate: € 4626.19
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z052C72F9C
Oggetto: FORNITURA GUANTI MONOUSO IN NITRILE EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 1372.80
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z052CE95E0
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA DI TUBI SENZA SALDATURA SERIE MEDIA UNI 8863 (EX UNI 4148) IN ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 7100.00
Somme liquidate: € 5530.67
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
CIG: Z052DB9887
Oggetto: FORN. TASTIERINA DI COMANDO COMPLETA DI PROGRAMMA - DEP. CNOVM
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z052DDCC4C
Oggetto: ESUBERI CONSERVAZIONE ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 35.10
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z052E0970F
Oggetto: CIRCUITI INTERLABORATORIO LGC
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 444.60
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: Z052E1835A
Oggetto: MANUTENZIONE COMPRESSORI CREMATORI MARGHERA E SPINEA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
CIG: Z052EBBF2A
Oggetto: RDO TELEFONICA - CP07019-00 FORN N 3 POMPA MASTERFLEX I/P STANDARD DEP SG31
Importo aggiudicato: € 2262.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: Z052ECD794
Oggetto: CERCA CONDOTTE FOGNARIE E CERCA CHIUSINI
Importo aggiudicato: € 8196.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z052EDDF53
Oggetto: RIMBORSO DA ESERCIZIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA PORTO DI CAVERGNAGO - ADEGUAMENTO TARIFFE ACCISE
Importo aggiudicato: € 12755.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
CIG: Z052F7A385
Oggetto: PROROFA FIDEIUSSIONE. BENEFICIARIO VENETO STRADE.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 04-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: Z052F98CC6
Oggetto: CONSUNTIVO DI MAN. STRA PRESSO I G.E DEI SOTTOPASSI DELLA CENTRALE IDROVORA E DEL SOLL 61 A
Importo aggiudicato: € 1178.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z052FE38F2
Oggetto: DPI GUANTI INVERNALI B20 PER IL PERSONALE DEL CENTRO STORICO .
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z062B2BB32
Oggetto: RILASCIO CERT.CARICO/SCARICO MEZZI SOLLEV.GRU 820057.
Importo aggiudicato: € 266.00
Somme liquidate: € 211.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA NAUTICA BASE MARE 21 SNC
    CF: 01706090279
  • AGENZIA NAUTICA BASE MARE 21 SNC
    CF: 01706090279
CIG: Z062B752C7
Oggetto: SACCHI CARTA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 39850.00
Somme liquidate: € 3474.90
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
CIG: Z062B98E64
Oggetto: LOG-20/SN COLLETTORE DA POZZETTO 2 DERIVAZIONI TUBAZIONE ACCIAIO INOX316L DN 1 'DERIVAZIONI 3/4'
Importo aggiudicato: € 7160.00
Somme liquidate: € 5584.80
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z062B9DECA
Oggetto: QUESTIONARI ANALISI MATERIALITA'
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUAERIS SRL
    CF: 04083160269
  • QUAERIS SRL
    CF: 04083160269
CIG: Z062BC1580
Oggetto: ECOGLICOLE MONOETILICO
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: € 448.50
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z062C51695
Oggetto: CONTRATTO ACCESSO ANUTEL
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.T.E.L.
    CF: 99330670797
  • A.N.U.T.E.L.
    CF: 99330670797
CIG: Z062C83A91
Oggetto: GIORNI DI SOSTA E DIRITTI DI BACINO PER DEMOLIZIONE PONTONE PP5
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
CIG: Z062CDFE2C
Oggetto: ELETTROPOMPA TIPO X12L2N 100 L/S-45M, MOTORE H10100 75KW-2 POLI - 380/660/50 ADATTO PER USO INVERTER
Importo aggiudicato: € 10930.00
Somme liquidate: € 7417.02
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
CIG: Z062DA5639
Oggetto: SERVIZIO VOLUMINOSI RITIRO MATERIALE CARTACEO C/O UTENZE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1542.29
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 30-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: Z062DC1A38
Oggetto: ACQUISTO TRASFORMATORE GIFAS ELETRIC SERIE 3500 VA 230/48
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 620.10
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z062E7405D
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA DI IDRANTI SOPRASUOLO 'BA' - A NORMA UNI EN 14384/06* TIPO C - CON DISPOSITIVO D
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
CIG: Z062F95237
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI RIFERIMENTO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
CIG: Z072B9C2A0
Oggetto: RACCOLTA INDIMENTI USATI ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VESTIRE GLI IGNUDI ONLUS
    CF: 90137640273
  • VESTIRE GLI IGNUDI ONLUS
    CF: 90137640273
CIG: Z072C64EA4
Oggetto: ALCOL EMERGENZA CORONA VIRUS
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1166.10
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z072C6A7DD
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER GENERATORI DI BIOSSIDO
Importo aggiudicato: € 4431.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY SR
    CF: 03221720968
  • DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY SR
    CF: 03221720968
CIG: Z072C6BE6A
Oggetto: CASSONETTI PER RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 36103.20
Somme liquidate: € 28160.50
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
CIG: Z072D52EC8
Oggetto: CORSO PREPARAZIONE ESAME CONSULENTE ADR
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 382.20
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLASHPOINT SRL
    CF: 01479600502
  • FLASHPOINT SRL
    CF: 01479600502
CIG: Z072D685F2
Oggetto: ISCRIZIONI CORSO STRUMENTAZIONE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z072DCBA4E
Oggetto: PULIZIA AREA MALAMOCCO TERRE PERSE LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 5439.50
Somme liquidate: € 4242.81
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z072E28F8F
Oggetto: INSTALLAZIONE MEMBRANE NUOVE IMP.TORRE DI M.
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: Z072E3683E
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SU LEADERSHIP E LAVORO AGILE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALeF SRL
    CF: 03571770274
  • SALeF SRL
    CF: 03571770274
CIG: Z072E3D02C
Oggetto: CAPPA A FLUSSO LAMINARE + PROTEZIONE FRONTALE
Importo aggiudicato: € 2230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z072ED80C2
Oggetto: FORNITURA RICAMBIO MOTORE ELETTROPOMPA TURO
Importo aggiudicato: € 8970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z072EE4EA8
Oggetto: FORNITURA DI No4 RICETRASMITTENTI PER IMP.DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 872.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z072F25FEA
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 3675.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 20-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUXA FILTRI SPA
    CF: 00879490035
  • FLUXA FILTRI SPA
    CF: 00879490035
CIG: Z072F29BB9
Oggetto: TARATURA PESI CERTIFICATI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z072F3794F
Oggetto: MANUTENZIONE PESA P.LE SIRTORI
Importo aggiudicato: € 1088.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z072F422EE
Oggetto: TEMOMETRI AD INFRAROSSI EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z082B77A89
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE MERCK ANNO 2020 PER STRUM. LAB.
Importo aggiudicato: € 13401.34
Somme liquidate: € 847.31
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z082C4B804
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA CIMITERI DEL MIRESE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 205.37
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z082CE9A9B
Oggetto: DECESPUGLIATORI E MOTOSEGA PER VERDE CIMITERI
Importo aggiudicato: € 4390.00
Somme liquidate: € 3424.20
Tempi di completamento: dal 10-05-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMPRA SRL
    CF: 00328030267
  • OMPRA SRL
    CF: 00328030267
CIG: Z082D34BAE
Oggetto: SERVIZIO DI MAUTENZIONE E RIGENERAZIONE CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z082D42362
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA FLYGT DX3069.180LT412 DA INSTALLARE PRESSO PRIME PIOGGE 58A SIRMA
Importo aggiudicato: € 1260.50
Somme liquidate: € 983.19
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z082D5DAA2
Oggetto: SERVIZI ULSS3 SETT. VETERINARIA C/O MIT VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 225.08
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 20-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z082D7803O
Oggetto: MONTAGGIO CAMINO E MONTAGGIO ASPIRAZIONE PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: Z082D83D77
Oggetto: MANUTENZIONE CLIMA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2009.65
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z082E23F6E
Oggetto: LOG/SN FORNITURA CONTATORE VARI DN A GETTO MULTIPLO E CON RULLI PROTETTI, PREDISPOSTI PER TELELETTUR
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z092BB1D45
Oggetto: MANUTENZIONI TELECONTROLLO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLA RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
CIG: Z092E169F5
Oggetto: MODIFICA E FORNITURA DI QUADRI ELETTRICI IMP.DEP. SAN DONA' DI P.
Importo aggiudicato: € 36920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
CIG: Z092E28455
Oggetto: ESECUZIONE SCREENING MAMMOGRAFICI PINK CAMPER
Importo aggiudicato: € 23100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN ROCCO MEDICAL SRL
    CF: 01578980938
  • SAN ROCCO MEDICAL SRL
    CF: 01578980938
CIG: Z092E85F78
Oggetto: TRATTASI DI MATERIALE TIPO PIPETTE CERTIFICATE
Importo aggiudicato: € 635.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: Z092E9DDDA
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z092EC9DD4
Oggetto: ESECUZIONE TAMPONI PER RICERCA ANTIGENE VIRUS SARS-COV-2
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE VILLA SALUS
    CF: 04549420273
  • FONDAZIONE VILLA SALUS
    CF: 04549420273
CIG: Z092F188C0
Oggetto: PIATTAFORME MOBILI, SISTEMA DI ACCESSO E CALIBRO.PROG. PHOENIX P2G-POR FESR 2014-2020
Importo aggiudicato: € 583.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z092F27701
Oggetto: FORNITURA SCAFFALI PORTASCARPE
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATENTVERWAG ITALIA SRL
    CF: 00830330155
  • PATENTVERWAG ITALIA SRL
    CF: 00830330155
CIG: Z092F93792
Oggetto: CORSO CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 452.40
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z0A2B785DC
Oggetto: SERVIZIO GUARDIANIA PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 792.00
Somme liquidate: € 617.76
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z0A2B96454
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14731.05
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0A2BBED66
Oggetto: PREMIO POLIZZA RC
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
CIG: Z0A2BEE92F
Oggetto: FORNITURA PRESSATRICE
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 538.20
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z0A2C08BD8
Oggetto: FORNITURA POMPA A4VG90 HW E POMPA HPR 75 PER MOTOCHIATTA AZIENDALE 113
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 7956.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
CIG: Z0A2C69AF2
Oggetto: CANONE 20/21/22
Importo aggiudicato: € 23625.00
Somme liquidate: € 18427.50
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z0A2CD9657
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 196.50
Somme liquidate: € 153.27
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z0A2D27870
Oggetto: FORNITURA SENSORI INDUTTIVI IB5125 E CONNETTORI EVC003
Importo aggiudicato: € 237.70
Somme liquidate: € 185.41
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFM ELECTRONIC SRL
    CF: 05942350967
  • IFM ELECTRONIC SRL
    CF: 05942350967
CIG: Z0A2D32CD8
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER MEZZI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 3047.18
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z0A2D8B69A
Oggetto: FORNITURA POMPE IMPIANTI TORRE DI MOSTO E ZENSON
Importo aggiudicato: € 3335.40
Somme liquidate: € 2601.61
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: Z0A2E51C61
Oggetto: MANODOPERA MANUT.IMPIANTI DEP. P.TO CAVERGNAGO E MIT
Importo aggiudicato: € 5567.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z0A2E7B03C
Oggetto: FORNITURA CARBONE GRANULARE FILTRI PZ 5 BADOERE
Importo aggiudicato: € 17597.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: Z0A2F6EF7B
Oggetto: CONTRATTO CONSULENZA LEGALE ANNUALE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO
Importo aggiudicato: € 16640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
CIG: Z0B2B630ED
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI USATI E MANUTENZIONE CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z0B2B8CD9B
Oggetto: MODIFICA SISTEMA DI SUPERVISIONE VERITAS SPA AUTOMAZIONE GRIGLIA SOLL FOGN NICOLO DE CONTI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z0B2B9B8EB
Oggetto: FORNITURA ACCESSORI SCAFFALATURE MAGAZZINO MESTRE
Importo aggiudicato: € 3530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRETTO GROUP SPA
    CF: 00149440240
  • FERRETTO GROUP SPA
    CF: 00149440240
CIG: Z0B2CB2AF4
Oggetto: MANUTENZIONE CARICATORI E GRU CANTIERE SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 24642.23
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z0B2D64941
Oggetto: ACQUISTO FIAT MODELLO FIORINO
Importo aggiudicato: € 31688.03
Somme liquidate: € 18862.11
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
CIG: Z0B2E1B117
Oggetto: VIDEOPERISCOPIO STV4 PER CONTROLLO CONDOTTE FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 22605.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z0B2E6556B
Oggetto: VL320 ALLESTIMENTO INTERNO
Importo aggiudicato: € 2210.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z0B2ECB3F0
Oggetto: MANUTENZIONE POMPA FLYGHT
Importo aggiudicato: € 3244.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z0B2FE66AF
Oggetto: POTATURA SMALTIMENTO E ANALISI PERIZIA PINO PERICOLANTE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: Z0B3001421
Oggetto: ACQUISTO POMPA A IMMERISONE PER PULIZIA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 303.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z0B3007B14
Oggetto: SFALCIO POTATURE E PULIZIA PRESSO GIARDINI DEL CNR VENEZIA CS
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z0C2B6E3A4
Oggetto: COSTI FINE LOCAZIONE
Importo aggiudicato: € 1028.00
Somme liquidate: € 801.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: Z0C2C18A53
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE IMPIANTI ACQUEDOTTO BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3306.42
Tempi di completamento: dal 18-01-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
CIG: Z0C2C63970
Oggetto: TABLET ET56 BT/WF/WWAN/8.4/NCF ANDROID 8.1 GMS/4GB-32GB
Importo aggiudicato: € 23775.00
Somme liquidate: € 18544.50
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z0C2C90433
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA IMPIANTI A.P. BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4680.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
CIG: Z0C2D35886
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MOTOCARRI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1084.38
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO PROJET SRL
    CF: 03914070408
  • ECO PROJET SRL
    CF: 03914070408
CIG: Z0C2D5340D
Oggetto: ISPEZIONE VISIVA E CONTROLLO SPESSIMETRICO IMPIANTI ACQUEDOTTI BIENNIO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
CIG: Z0C2D7A0B0
Oggetto: FORNITURA DPI VARI REPARTO AMBIENTE E IDRICO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 6910.59
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z0C2E32204
Oggetto: MOVING DATACENTER VENIS
Importo aggiudicato: € 39450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z0C2E82B55
Oggetto: CONSULENZA SVILUPPO STRATEGICO
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
CIG: Z0C2EA3105
Oggetto: FORNITURA TUBO GHISA DN 600 FOGNATURE AREA EST
Importo aggiudicato: € 2936.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JINDAL SAW ITALIA S.P.A.
    CF: 07104300962
  • JINDAL SAW ITALIA S.P.A.
    CF: 07104300962
CIG: Z0C2F307F1
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER IL SERVIZIO DI TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 15-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z0C2F47A8F
Oggetto: STRUMENTO TIPO BAGNOMARIA PRECISION PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 686.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z0C2F63B9D
Oggetto: POSA IN OPERA MISURATORI DI PORTATA H2O DI RIUSO IMP. DEP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z0D2B87BC9
Oggetto: LOG-20/SN CHIUSINO TRONCO CONICO IN GHISA DIAM. 90 C/SCRITTA 'SARACINESCA'
Importo aggiudicato: € 1452.00
Somme liquidate: € 1131.94
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z0D2B90BEA
Oggetto: TARATURA SONDE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 889.00
Somme liquidate: € 693.42
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
CIG: Z0D2C3C249
Oggetto: ISCRIZIONE CONVEGNO MODIFICHE CONTRATTO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
CIG: Z0D2CC2C60
Oggetto: AGGIUNTA ACCESSORIO PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: Z0D2CED2DC
Oggetto: REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELLE MODIFICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEP ENGINEERING
    CF: 04470910276
  • MEP ENGINEERING
    CF: 04470910276
CIG: Z0D2CF9403
Oggetto: SERVIZI DI ESECUZIONE INDAGINI BELLICHE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CEGGIA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAP SERVICE SRL
    CF: 04447820285
  • S.O.S. DIVING TEAM
    CF: 01543200289
  • BORD SRL
    CF: 04938070283
  • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
    CF: 02044680276
  • S.O.S. DIVING TEAM
    CF: 01543200289
CIG: Z0D2D039B6
Oggetto: CASSONE SCARRABILE PER RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 6318.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: Z0D2DCB60A
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA TUBO IN PVC FILETTABILE E CON GIUNTO A BICCHIERE E GUARNIZIONE IN GOMMA IN BARRE
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z0D2DE8BAF
Oggetto: REALIZZAZIONE RECINZIONE DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 4985.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
CIG: Z0D2E337DB
Oggetto: FORNITURA TAMPONI PER EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
CIG: Z0D2EB3FE6
Oggetto: INTERVENTO SU FRIGO RDL 200354
Importo aggiudicato: € 1000.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
CIG: Z0D2F45883
Oggetto: AGGIORNAMENTO LICENZE SW CERTUS ACCA -ANTIFOCUS ACCA
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCA SOFTWARE SRL
    CF: 01883740647
  • ACCA SOFTWARE SRL
    CF: 01883740647
CIG: Z0D2F6FE04
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
  • PADANA FILTER SRL
    CF: 04909600282
CIG: Z0D2FE859E
Oggetto: FORN.ELETTROP.FLYGT NP3085.060MT420 CON 20 MT DI CAVO C/O SOLL 755 CAMPAGNA LUPIA
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 29-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z0E2BFEE16
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI MIRANO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9787.42
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 30-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z0E2C870B0
Oggetto: SONDE CONDUCIBILITA' PER STRUMENTO PORTATILE
Importo aggiudicato: € 270.60
Somme liquidate: € 232.99
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z0E2CA3F78
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIATTA 218
Importo aggiudicato: € 7330.00
Somme liquidate: € 5717.40
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z0E2CE8C89
Oggetto: FORNITURA UPS E SCHEDA AGGIUNTIVA PER TELECONTROLLO IMP SOLLEVAMENTO RIVERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 1015.96
Somme liquidate: € 792.45
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z0E2D300D2
Oggetto: MOTORE MARINO NEF 250 STAGE V
Importo aggiudicato: € 17862.00
Somme liquidate: € 13515.06
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z0E2D64DFC
Oggetto: FORN DI RICAMBI PER MANUT PROGRAMMATE ANALIZZATORE TC/TN SHIMADZU DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 26-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z0E2D6F5A5
Oggetto: TRASPORTI CON MOTOPONTONE DI MOTRICI LIDO - VENEZIA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z0E2D86748
Oggetto: L3A - DOBLO' CARGO MAXI XL
Importo aggiudicato: € 24768.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
CIG: Z0E2D97EB7
Oggetto: MAN. PORTA REI E PORTONE, FORNITURA E POSA PORTA REI
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUEMME SERVICE SNC
    CF: 01915750226
  • DUEMME SERVICE SNC
    CF: 01915750226
CIG: Z0E2DF4C20
Oggetto: PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO PER NUOVA ALIMENTAZIONE SEZIONE GRIGLIATURA DEP.JESOLO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
CIG: Z0E2E0BDC3
Oggetto: FORNITURA DPI PER AMBIENTE E IDRICO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: Z0E2E3A204
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z0E2E4B973
Oggetto: FORFAIT INT.TECNICO SISTEMA STORAGE AL PIOMBO INSTAL.C/O CAMPO PROVE.MATTM
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: Z0E2EFCDF2
Oggetto: REDAZIONE PRATICA ANTINCENDIO CPI PER INST.GRUPPO ELETTROGENO C/O IMPIANTI IDRICI CA'SAVIO E CANOVE
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z0E2F2A865
Oggetto: RECUPERO ALGHE DA RIVA BASSA LUSENZO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: Z0F297C13D
Oggetto: NOLO, TRASPORTO E SMALTIMENTO TANK ACQUE DI FALDA PROVENIENTI DA PIEZOMETRI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 472.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z0F2B6DBA0
Oggetto: FOR.ENERGIA ELETTRICA C/O IMP.VIA DELLA CHIMICA 5, VENEZIA (GEST.EX SIFAGEST)-CONGUAGLIO 10/2018
Importo aggiudicato: € 1806.71
Somme liquidate: € 1409.23
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z0F2BB4DF3
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO FANGHI CA' SOLARO E CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 39875.00
Somme liquidate: € 22831.40
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
CIG: Z0F2BCC47D
Oggetto: CLORURO FERRICO 40% IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 38400.00
Somme liquidate: € 26509.99
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 28-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z0F2C1118E
Oggetto: FORNITURA DI N. 2 CONTAINER PER IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 7550.00
Somme liquidate: € 5889.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGECO ITALIA SRL
    CF: 10878400968
  • SOGECO ITALIA SRL
    CF: 10878400968
CIG: Z0F2C3794A
Oggetto: FORN MATERIALE TECNICO INDUSTR IDRAULICO A BANCO PER MANUT E GESTIONE DEPURATORI E SOLL FOGNARI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2131.85
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z0F2CB68D2
Oggetto: STAMPA E FORNITURA NUOVE TESSERE PERSONALIZZATE DEPURACQUE
Importo aggiudicato: € 2002.54
Somme liquidate: € 1561.48
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z0F2CD8CE7
Oggetto: FORNITURA DI UNA POMPA FLYGT 3102.060MT46+2 DA INSTALLARE PRESSO SOLL DS22 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4527.60
Somme liquidate: € 3531.53
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z0F2CEA260
Oggetto: SOPRALLUOGO E CAMPIONAMENTO NUOVO CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 6277.74
Somme liquidate: € 6277.74
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z0F2D219B3
Oggetto: ESECUZIONE INDAGINI BELLICHE PRESSO L'IMPIANTO DI POMPAGGIO DI CHIESANUOVA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 26630.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
    CF: 02044680276
  • BORD SRL
    CF: 04938070283
  • GAP SERVICE SRL
    CF: 04447820285
  • S.O.S. DIVING TEAM
    CF: 01543200289
  • Multiservice srl
    CF: 04415910282
  • BORD SRL
    CF: 04938070283
CIG: Z0F2D441B4
Oggetto: SERVIZIO DI FIRMA AUTOMATICA REMOTA IN HA
Importo aggiudicato: € 3925.00
Somme liquidate: € 3061.50
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
CIG: Z0F2D5AC7A
Oggetto: REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 293.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: Z0F2D7F2E0
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI UN CONDIZIONATORE DA INSTALLARE PRESSO CENTRIFUGA DEL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 07-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z0F2E5BF81
Oggetto: FORNITURA DI No4 RUOTE SEDIMENTATORE DEPURATORE ZENSON DI P.
Importo aggiudicato: € 820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: Z0F2E66148
Oggetto: FORNITURA IN OPERA DI SERRAMENTI PARETI DIVISORIE INTERNE CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 7473.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGO GABRIELE Srl
    CF: 03103820274
  • RIGO GABRIELE Srl
    CF: 03103820274
CIG: Z0F2EE6C44
Oggetto: LOG/SN FORNITURA CONTATORE VARI DN A GETTO MULTIPLO E CON RULLI PROTETTI, PREDISPOSTI PER TELELETTUR
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z0F2F0A1FF
Oggetto: RILIEVO E LA RICOSTRUZIONE GRAFICA DELLO SCHEMA ELE??RICO DEL QUADRO DEPURATORE VECCHIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
CIG: Z0F2F44767
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 190.95
Somme liquidate: € 107.91
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 23-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMENEGILDO ROSA SALVA SRL
    CF: 00381730274
  • ERMENEGILDO ROSA SALVA SRL
    CF: 00381730274
CIG: Z102B15AF6
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI/IMP. OLEODINAMICI SU NATANTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 11405.94
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
CIG: Z102BAB34E
Oggetto: CARTELLONISTICA PER RETI ACQUEDOTTO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 605.48
Somme liquidate: € 472.27
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z102C16DFD
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2557.16
Somme liquidate: € 1994.58
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z102C35F16
Oggetto: STERETIL DISPOSITIVO MEDICO DISINFETTANTE ALCOLICO A RAPIDA AZIONE EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 2571.00
Somme liquidate: € 2004.91
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: Z102D0BAF6
Oggetto: SERVIZIO DUPLICATO CERTIFICATO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: Z102D55386
Oggetto: MANUTENZIONE DISPOSITIVO FUELLOGGER MONTATO SU GRU BENATI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
  • MICROTRONICS SRL
    CF: 03735740262
CIG: Z102D56EFA
Oggetto: TARGHETTE REFRATTARIE E PINZE SIGILLE URNE PER CREM. CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 1645.00
Somme liquidate: € 1283.10
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
CIG: Z102D89ACE
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSONI
Importo aggiudicato: € 4940.00
Somme liquidate: € 3853.20
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
CIG: Z102DACAA7
Oggetto: STAMPA E APPLICAZIONE ADESIVI CON LOGO SU CARTELLI SEDE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 306.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z102E657BF
Oggetto: CANONI E LICENZE TELECOM 24 MESI
Importo aggiudicato: € 16294.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z102E77029
Oggetto: FORNITURA VALVOLA E GRUPPO RICAMBIO COMPLETO
Importo aggiudicato: € 6470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECH-EUROENGINEERING SRL
    CF: 10172290016
  • TECH-EUROENGINEERING SRL
    CF: 10172290016
CIG: Z102F8F1E2
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z102FB85BD
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE 2021-2022 MANUTENZIONI ATTREZZATURE-PRODOTTI CONSUMABILI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z102FE5C44
Oggetto: CORRISP. COPERTURA COSTI SERV. RID-CORRISP. SBILANCIAMENTO 2015/2018. CONV.RID063231
Importo aggiudicato: € 685.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z102FF3DC6
Oggetto: CONSUNTIVO DI MANUTENZIONE STRAORD. G.E. INSTALLATO PRESSO IMP. IDR. CA'EMILIANI
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z112B5AD33
Oggetto: CIRCUITI INTERCALIBRAZIONE LGC 2020
Importo aggiudicato: € 25828.00
Somme liquidate: € 1971.84
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: Z112B7D04D
Oggetto: GRADI DI CAPORALE
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 3244.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: Z112BC99E3
Oggetto: FORNITURA DI UNA POMPA PILOTA PER CENTRALINA ANTINCENDIO DI VENEZIA CS - S. M. FORMOSA
Importo aggiudicato: € 389.09
Somme liquidate: € 306.61
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
  • CALPEDA SPA
    CF: 00142630243
CIG: Z112C1986B
Oggetto: IMPIANTO DEPURATORE DI FUSINA FORNITURA DI BOMBOLA TIPO A2AL10PPM
Importo aggiudicato: € 369.60
Somme liquidate: € 287.82
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z112C541BF
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3176.84
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
  • CARROZZERIA B & C s.n.c.
    CF: 00715280277
CIG: Z112C87084
Oggetto: NOLO CENTRIFUGA PER DISIDRATAZIONE FANGHI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 23383.07
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: Z112C90E5F
Oggetto: FORNITURA REAGENTI LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 91.50
Somme liquidate: € 71.37
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHARLAB ITALIA SRL
    CF: 09802470154
  • SCHARLAB ITALIA SRL
    CF: 09802470154
CIG: Z112D20992
Oggetto: CORSI COVID
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARADIGMA SRL
    CF: 06222110014
  • SCHARLAB ITALIA SRL
    CF: 09802470154
CIG: Z112DA01ED
Oggetto: IFAP BOTTIGLIE PER ANALISI LAVORATORIO
Importo aggiudicato: € 953.26
Somme liquidate: € 743.55
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.F.A.P. SPA
    CF: 00163220304
  • I.F.A.P. SPA
    CF: 00163220304
CIG: Z112DE171B
Oggetto: FORNITURA STIVALI A TUTTA COSCIA
Importo aggiudicato: € 754.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z112E569C3
Oggetto: ISCRIZIONE MINIMASTER PROTEZIONE DEI DATI
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 10-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWASCAN SRL
    CF: 09399680967
  • SWASCAN SRL
    CF: 09399680967
CIG: Z112E6DA6B
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z112E7F3D0
Oggetto: REVISIONE MEZZO
Importo aggiudicato: € 8600.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
CIG: Z112E9DC16
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 10800.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRESEIZERO S.R.L.
    CF: 03704510134
  • TRESEIZERO S.R.L.
    CF: 03704510134
CIG: Z112EA3359
Oggetto: PROSPETTO PER REQUISITO IDONIETA' FINANZIARIA
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z112F285E8
Oggetto: FORNITURA DI SIGILLI TOMBALI PER CIMITERO DI SPINEA
Importo aggiudicato: € 2210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
CIG: Z122C2D757
Oggetto: 3 SERBATOIO PER OLIO IDRAULICO INOX ASISI 316L SO 3MM 3 COLLETTORE PER OLIO IDRAULICO INOX ASISI 316
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 7429.59
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z122DCDF96
Oggetto: PAGAMENTO PREMIO POLIZZA
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 18-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
CIG: Z122F8ABD4
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
CIG: Z132B84198
Oggetto: LOG-20/SN FORNITURA DI VALVOLE DI DERIVAZIONE A SQUADRA / IN LINEA E RELATIVI ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 24011.35
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: Z132B8768A
Oggetto: CONSEGNA ALLE UTENZE COMUNE DI PIANIGA DI CALENDARI E SACCHI
Importo aggiudicato: € 6195.90
Somme liquidate: € 4832.80
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z132BB3684
Oggetto: CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 7266.00
Somme liquidate: € 5610.15
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z132BE8A8B
Oggetto: FORNITURA ACCUMULATORI PER IMPIANTI BIENNIO 2020 - 2021
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1503.06
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: Z132D828E6
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA MORSE ANTIFUGA STOP / FASCE DI RIPARAZIONE IN ACCIAIO INOX ETERNO GIUNTI IN TR
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 4055.22
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z132E27757
Oggetto: ANALISI DEI FLUSSI E ANALISI DI LIFE CYCLE ASSESSMENT
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 8190.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LCA - LAB SRL
    CF: 02743831204
  • LCA - LAB SRL
    CF: 02743831204
CIG: Z132E4EEC3
Oggetto: CONTENITORI PER FARMACI
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
CIG: Z132F47C72
Oggetto: FORNITURA DPI PIU' MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 18-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z132F6C0E2
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICE AREA EST
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z142B8D7E0
Oggetto: LOG-20/SN IDRANTI SOPRASUOLO 'BA' - A NORMA UNI EN 14384/06* TIPO C
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 2059.20
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 12-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
CIG: Z142BC66BB
Oggetto: MANUTENZIONE PER STRUMENTAZIONE LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1718.93
Somme liquidate: € 980.66
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z142CCB496
Oggetto: FORNITURA DI UNO SPESSIMETRO AD ULTRASUONI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 527.45
Somme liquidate: € 411.41
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z142E7D92B
Oggetto: CSP E CSE RECINTO V BIS CIM. SAN MICHELE CI 14784
Importo aggiudicato: € 10572.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBIERO ARCH. PAOLO
    CF: BRBPLA71T05F241R
  • BARBIERO ARCH. PAOLO
    CF: BRBPLA71T05F241R
CIG: Z142EE3C97
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA PALAZZINA UFFICI/SALA QUADRI PRESSO DEPURATORE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 32721.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B.F CONTRACTOR SRL
    CF: 04282170275
  • G.B.F CONTRACTOR SRL
    CF: 04282170275
CIG: Z152B64931
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI AUDIT 231
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KPMG ADVISORY SPA
    CF: 04662680158
  • KPMG ADVISORY SPA
    CF: 04662680158
CIG: Z152B7C4A2
Oggetto: COMUNICAZINE EFFICACE - R.U.
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 3237.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
CIG: Z152BA9933
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI DULEVO E SPAZZOLE VARIO TIPO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 7668.17
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z152BAED85
Oggetto: PRODOTTI DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11712.67
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: Z152C218F5
Oggetto: SERVIZIO RIPARAZIONE PARTI ELETTRICHE MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 01-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
    CF: MRBNCL74H05C383J
  • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
    CF: MRBNCL74H05C383J
CIG: Z152C37CDE
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA 2020
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 9126.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z152C5BC67
Oggetto: VERIFICA PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
CIG: Z152C5C43F
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA E MATERIALE PER REALIZZAZIONE CANALI D'ARIA
Importo aggiudicato: € 6183.22
Somme liquidate: € 4822.91
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z152C5FC22
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE GE INTERGEN 320 KVA CENTRALE DI S. ANDREA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6882.00
Somme liquidate: € 5367.96
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z152E1034D
Oggetto: MONITORAGGI DI STATICITA' PRESSO IL CIMITERO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 13600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPIN SRL
    CF: 04502850284
  • EXPIN SRL
    CF: 04502850284
CIG: Z152E1F093
Oggetto: PROROGA POLIZZA FIDEIUSSORIA. BENEFICIARIO COMUNE MIRANO.
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 27-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
CIG: Z152E986E2
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVE SARACINESCHE IS1
Importo aggiudicato: € 8827.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z152EB9F33
Oggetto: FORNITURA POMPA NEMO NM038BY01L06B IMPIANTO DEPURATORE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 1546.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
CIG: Z152F15AF6
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EM667EP
Importo aggiudicato: € 4361.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z152F22FB9
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z152F64EB5
Oggetto: DEFINIZIONE E ACQUISTO DELLA SOLUZIONE TECNOLOGICA UIPATH
Importo aggiudicato: € 13950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
CIG: Z162B3839A
Oggetto: MANUT TRIENNALE ORD. E STRAORD RELATIVA AI SISTEMI DI DISINFEZIONE DEL DEP DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z162B78431
Oggetto: FORNITURA DI UN PICCOLO GRUPPO ELETTROGENO PORTATILE DA 1,8 KW 230 V 50 HZ PER IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 1016.78
Somme liquidate: € 777.66
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z162B8831D
Oggetto: PEZZAME BIANCO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
CIG: Z162C30971
Oggetto: INTERVENTO DEL 05/12/2019 SU INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CDO1, VIA PORTO DI CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 429.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEL SPA
    CF: 07163510154
  • SIEL SPA
    CF: 07163510154
CIG: Z162C4B6E3
Oggetto: AGGIUNTA DI WEBCLIENT SU LICENZE SCADA MOVICON S/N:1237656 E S/N:1244564 IMP SOLL FOGNARI MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 2815.80
Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z162CC93CA
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE MOTORI ENDOTERMICI VARI SU IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 38057.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z162CD8CD4
Oggetto: INTEGRAZIONE NODI AT4-5-6 PRESSO IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 11-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z162DEF028
Oggetto: FORNITURA MOBILETTO BASSO
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 105.30
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z162E45A8A
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO ARCHIMISTA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 140.40
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA
    CF: 80227410588
  • ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA
    CF: 80227410588
CIG: Z162EA5121
Oggetto: FORNITURA FOGLI DI CONDUZIONE IMPIANTO CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 207.00
Somme liquidate: € 161.46
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE PIETROBON
    CF: 04370180277
  • GRAFICHE PIETROBON
    CF: 04370180277
CIG: Z162F07BAF
Oggetto: NOLEGGIO BAGNO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 05-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z162F3F302
Oggetto: CORSO LA NUOVA NORMA ISO/IEC 17025
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 452.40
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z172B91C56
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA 2020 - MARCHE INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 21017.00
Somme liquidate: € 8196.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: Z172C502A7
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE E CARPENTERIE BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 2117.70
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z172D60003
Oggetto: FORNITURA DI GALLEGGIANTI,STAFFE GUIDA,STAFFE PER GALLEG. DA INST. PRESSO SOLL. ZONA A E B DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 3681.32
Somme liquidate: € 2871.43
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AFPUMPS SRL
    CF: 04776450282
  • AFPUMPS SRL
    CF: 04776450282
CIG: Z172D832CD
Oggetto: AVVITATORE PER CREM SPINEA E GANCI PANNELLO CREM CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 309.00
Somme liquidate: € 240.88
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z172DE3EF6
Oggetto: TESSERE E CHIAVI PER CALOTTE
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z172DFB67B
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 887.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: Z172E3CE9A
Oggetto: DISTRUZIONE FISICA IN FRAMMENTI DELLE MEMORIE INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 3493.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O2SAVING SRL
    CF: 02140970225
  • O2SAVING SRL
    CF: 02140970225
CIG: Z182B6C19E
Oggetto: CONTENITORE STRADALE DA LT. 240 IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 10632.00
Somme liquidate: € 8058.98
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z182BAEC5E
Oggetto: COSME SPAZZOLE A SCORTA PER PULIZIA CANALA DI SFIORO SEDIMENTATORI FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 6960.00
Somme liquidate: € 5467.80
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: Z182D004CA
Oggetto: MATERIALE PER SOSTITUZIONE COLLETTORI CARICO SERBATOI D401/A-B CON ACQUE DI FALDA RAFFINER IMP.SG31
Importo aggiudicato: € 1022.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z182D5E8C0
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORD ATTREZZATURA AUTOBREN
Importo aggiudicato: € 9760.00
Somme liquidate: € 7612.80
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z182D66C22
Oggetto: FORNITURA POMPA CENTRIFUGA TIPO LOWARA NSCE 32-160/55/P25VCS4 MOTORE DA 5,5 KW IE3 400/690 V 50 HZ
Importo aggiudicato: € 727.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SRL
    CF: 00187470240
  • ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SRL
    CF: 00187470240
CIG: Z182D79341
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO TECNOLOGICO ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z182D971B9
Oggetto: INTERVENTI DI RIMOZIONE GRAFFITI AREA TERRAFERMA MESTRE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 3925.74
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENITECH SRLS
    CF: 04542760279
  • VENITECH SRLS
    CF: 04542760279
CIG: Z182DBDF57
Oggetto: ACQUISTO TRANSPONDER
Importo aggiudicato: € 14920.00
Somme liquidate: € 2302.56
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z182DC4F1D
Oggetto: AFFITTO AMBULATORIO PER SERVIZIO NUTRIZIONISTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
CIG: Z182EBE890
Oggetto: RIPARAZIONE DIGIPREP SPEDIZIONE COMPRESA PER IL RIENTRO
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 386.10
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: Z182EC3BE7
Oggetto: TAGLIO E ASPORTO VEGETAZIONE INFESTANTE ORTI DORSODURO COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2396.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z182F6895D
Oggetto: MANUTENZIONI SCAFO NATANTE NETHUN 1
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
CIG: Z182FA8026
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO DEL SOLLEVAMENTO 4PP CAVALLINO (ACQUE BIANCHE)
Importo aggiudicato: € 3131.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z182FEF17E
Oggetto: No 3 TUBI 4SH PER CARICATORI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 310.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z192B5D693
Oggetto: N.3 INTERVENTI FORMATIVI
Importo aggiudicato: € 3160.00
Somme liquidate: € 2464.80
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: Z192B9DFFD
Oggetto: ANALISI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5181.17
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
CIG: Z192C481C5
Oggetto: LOG/SN FORNITURA RACCORDERIA IN POLIETILENE SDR11 PN16
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 4740.07
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z192CB5301
Oggetto: ACCERTAMENTO CHIMICO TOSSICOLOGICO SU MATRICE CHERATINICA NS DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIV.DEGLI STUDI DI UDINE DIP.GEORI
    CF: 80014550307
  • UNIV.DEGLI STUDI DI UDINE DIP.GEORI
    CF: 80014550307
CIG: Z192CDAEF9
Oggetto: RICAMBI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z192D0E596
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE AXFLOW
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 8008.11
Tempi di completamento: dal 30-05-2020 al 30-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z192E8211C
Oggetto: MANUTENZIONE RIMORCHIATORE SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 11630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z192E953FF
Oggetto: RIDUTTORE COMPLETO PER GRU KOM PC800
Importo aggiudicato: € 1627.57
Somme liquidate: € 1269.50
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HAUMEA S.R.L.
    CF: 03492120401
  • HAUMEA S.R.L.
    CF: 03492120401
CIG: Z192F098ED
Oggetto: AGGIORNAMENTO TAGETIK
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 03-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
CIG: Z192F0A2BB
Oggetto: VL327-VL328-VL329 ALLESTIMENTO
Importo aggiudicato: € 18114.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: Z1A2BAD756
Oggetto: PUBBLICAZIONE SU RIVISTA ASTE GIUDIZIARIE
Importo aggiudicato: € 1176.00
Somme liquidate: € 917.28
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
CIG: Z1A2C30F6C
Oggetto: MED GEL DISINFETTANTE IDROALCOLICO AD AZIONE BATTERICIDA PER FRIZIONE PRONTO ALL'USO.EMERGENZA CORON
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 6409.73
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: Z1A2C64AF0
Oggetto: POWER EDGE T640 SERVER
Importo aggiudicato: € 6750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z1A2C7720F
Oggetto: MANUTENZIONE EXTRA SIGMA PRECISION A ESAURIMENTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 23.40
Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z1A2CC39AF
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATORI E APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE JS-DS-FS
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
CIG: Z1A2CE29CD
Oggetto: MANUTENZIONE ECOMOBILE RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4953.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: Z1A2CE397D
Oggetto: VIA BISSAGOLA - INDAGINI GEOGNOSTICHE
Importo aggiudicato: € 3437.10
Somme liquidate: € 2680.94
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOSERVIZI2 SRL
    CF: 04678670268
  • GEOSERVIZI2 SRL
    CF: 04678670268
CIG: Z1A2CE7742
Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 35476.00
Somme liquidate: € 24233.06
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z1A2D59CD0
Oggetto: VOLANTINI
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z1A2D6185A
Oggetto: GLP No 3 SAS
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 643.50
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z1A2DA1600
Oggetto: ACQUISTO N. 500 BADGES BIANCHI A TRE TECNOLOGIE
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1365.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 13-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z1A2F45622
Oggetto: SPOSTAMENTO SERVER
Importo aggiudicato: € 36500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z1B2B92E15
Oggetto: MATERIALE EDILE RETI ED IMPIANTI IDRICO BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1729.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PIZZIOLO SRL
    CF: 02436410266
  • F.LLI PIZZIOLO SRL
    CF: 02436410266
CIG: Z1B2BE2F8E
Oggetto: FORNITURA GRU OLEODINAMICHE FERRARI 515 A1 PER MB
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 16146.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: Z1B2C246B2
Oggetto: MANUTENZIONI E VERIFICHE GRU AREA EST
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 16107.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z1B2C4F01F
Oggetto: Q.TA' 5 SAMSUNG GALASXY BOOK
Importo aggiudicato: € 10232.00
Somme liquidate: € 7980.96
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z1B2C5FFB6
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI MIRANO
Importo aggiudicato: € 25601.99
Somme liquidate: € 20418.28
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z1B2C80857
Oggetto: 4 ORE FORMAZIONE ZW CAD
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WETECH SYSTEM BY SISTEMI ELETTRICI
    CF: 03767320280
  • WETECH SYSTEM BY SISTEMI ELETTRICI
    CF: 03767320280
CIG: Z1B2D2AA1F
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE
Importo aggiudicato: € 1887.81
Somme liquidate: € 1472.49
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z1B2DA406E
Oggetto: KIT CINGHIE PER SOLLEVAMENTO CALABARE CIM VENEZIA
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: Z1B2DD0D27
Oggetto: SERVIZIO MONITORAGGIO DEL DEBITO CANONE PER 4 ANNI
Importo aggiudicato: € 38800.00
Somme liquidate: € 7566.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
    CF: 06409360960
  • FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
    CF: 06409360960
CIG: Z1B2E1E186
Oggetto: RILIEVI E CALCOLO STRUTTURA PER CERTIFICAZIONE PORTATA RAMPA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: Z1B2E432B5
Oggetto: SPESE DI COMMISSIONI ANNUALI BNP PARIBAS SEC SERVICE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
    CF:
  • BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
    CF:
CIG: Z1B2E7DD04
Oggetto: BONIFICA AMIANTO
Importo aggiudicato: € 7622.00
Somme liquidate: € 5945.16
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z1B2EA16AB
Oggetto: PERCORSO DI POTENZIAMENTO FORMATIVO INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 19600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: Z1B2F71275
Oggetto: ALCOL EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z1C2BAC444
Oggetto: RINNOVO DOMINI - CANONE 2020
Importo aggiudicato: € 14650.00
Somme liquidate: € 11427.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
CIG: Z1C2BEF3EB
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA E CONSULENZA CONSIGLIERE DI FIDUCIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALLARIN SILVIA
    CF: CVLSLV76S58C638P
  • CAVALLARIN SILVIA
    CF: CVLSLV76S58C638P
CIG: Z1C2BFE22C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 109.82
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z1C2C42A56
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU CAMPEGGIO MARINA
Importo aggiudicato: € 2697.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINA DI VENEZIA S.P.A
    CF: 00330810276
  • MARINA DI VENEZIA S.P.A
    CF: 00330810276
CIG: Z1C2C6129C
Oggetto: RIMBORSO SPESE RSU - SITLA
Importo aggiudicato: € 3047.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.T.L.A. SRL
    CF: 00373980283
  • S.I.T.L.A. SRL
    CF: 00373980283
CIG: Z1C2E68DF7
Oggetto: MANUT. PROGR. E SU CHIAMATA CELLE FRIGO E IMPIANTI DI COND. OBITORI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 39809.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: Z1C2EBDBEA
Oggetto: VERNICI PER AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 874.57
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z1C2F090E9
Oggetto: FORNITURA TAMPONI RAPIDI PER RICERCA ANTIGENE COVID-19
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
CIG: Z1C2F2C6A4
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE NON CONFORME DA CDR
Importo aggiudicato: € 4822.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z1D2B2878C
Oggetto: IMP DEP CAMPALTO FORNITURA ATTUATORE COMPRESSORE CONTINENTAL
Importo aggiudicato: € 2140.00
Somme liquidate: € 1669.20
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISAM SRL
    CF: 01732270150
  • RISAM SRL
    CF: 01732270150
CIG: Z1D2B8D17A
Oggetto: FORNITURA STRIP LED + ALIMENTATORI. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 386.70
Somme liquidate: € 301.63
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z1D2C0BE11
Oggetto: INCARICO VALUTAZIONE DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO NUOVO ECOCENTRO JESOLO
Importo aggiudicato: € 988.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA CLAUDIA PIZZINATO
    CF: PZZCLD65R67L407S
  • COTRUFO DOTT. CLAUDIO
    CF: CTRCLD88B01H816G
  • COTRUFO DOTT. CLAUDIO
    CF: CTRCLD88B01H816G
CIG: Z1D2C7A3E4
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI TECNOLOGICHE PER I PROTOTIPI. PROGETTO POR FESR 711/19 ID 10217222 ECOPOLIMERI
Importo aggiudicato: € 2261.10
Somme liquidate: € 1779.26
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANAR AUTOMAZIONI SRL
    CF: 00917630287
  • PANAR AUTOMAZIONI SRL
    CF: 00917630287
CIG: Z1D2D948E9
Oggetto: MANUTENZIONE ORD.E STRAORD. COMPRESSORI AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 24900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
CIG: Z1D2E1171B
Oggetto: CONSEGNA CALENDARI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. VOLONTARIATO "LUPIA SOLIDALE"
    CF: 90134750273
  • ASS. VOLONTARIATO "LUPIA SOLIDALE"
    CF: 90134750273
CIG: Z1D2E9DB66
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE SRL
    CF: 01604520989
  • SAFE SRL
    CF: 01604520989
CIG: Z1D2EEE5B2
Oggetto: SALE DEGHIACCIANTE
Importo aggiudicato: € 2070.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PMP SRL
    CF: 02580430029
  • PMP SRL
    CF: 02580430029
CIG: Z1D2F0FC0D
Oggetto: FORNITURA DI CARICA BATTERIE E ALIMENTATORE PER COMANDO GRU CAMION AG104
Importo aggiudicato: € 185.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z1D2F1187C
Oggetto: ANALIZZATORI PER MISURA BASSI LIVELLI DI TORBIDITA'
Importo aggiudicato: € 11875.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
CIG: Z1E2AEF11E
Oggetto: FORNITURA ENNA CM 20 CON DENTI A FORCELLA PER MINIESCAVATORE CATERPILLAR 301.6
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLORBA AUTORIPARAZIONI SRL
    CF: 04928230269
  • VILLORBA AUTORIPARAZIONI SRL
    CF: 04928230269
CIG: Z1E2BAEDFC
Oggetto: MANUTENZIONE GRU SU AUTOMEZZI - LIDO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3064.76
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z1E2BF5877
Oggetto: RICAMBI MECCANICI TELAI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1659.14
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z1E2C6442C
Oggetto: FORNITURA NOTE BOOK HP
Importo aggiudicato: € 15750.00
Somme liquidate: € 12285.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z1E2CB35F5
Oggetto: FORNITURA GUANTI IN NITRILE MONOUSO PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 29640.00
Somme liquidate: € 23119.20
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z1E2D8E336
Oggetto: ASSISTENZA SOSTITUZIONE PALI ORMEGGIO M/P MARKUS
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
CIG: Z1E2DCE6BE
Oggetto: SMALTIMENTO FUSTI
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 3650.40
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 22-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL ROADMASTER SRL
    CF: 09782200969
  • CHEMICAL ROADMASTER SRL
    CF: 09782200969
CIG: Z1E2E18821
Oggetto: SCALE A CASTELLO IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 4244.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1E2E6F08D
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA RUBINETTERIA E VALVOLE IN BRONZO E OTTONE PER MANUTENZIONI DSII
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 14-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z1F2B74DC0
Oggetto: IMPIANTO ASPIRAZIONE PER POSTAZIONE SALDATURA PRESSO CANTIERE SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 16300.00
Somme liquidate: € 12714.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
CIG: Z1F2B91E7E
Oggetto: SISTEMA CONTROLLO ACCESSI MERCATO MESTRE CENTRO
Importo aggiudicato: € 1336.00
Somme liquidate: € 785.85
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 16-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z1F2B9866C
Oggetto: FORNITURA DI POMPA PER CENTRALE ACQUEDOTTO DI QUINTO DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SRL
    CF: 00187470240
  • ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SRL
    CF: 00187470240
CIG: Z1F2BA42AC
Oggetto: VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI CIM. NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 304.20
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 25-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
CIG: Z1F2C8678B
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FACCIALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 2652.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
CIG: Z1F2D7903D
Oggetto: SMALTIMENTO APPARECCHI IP FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z1F2E77048
Oggetto: CONSEGNA CALENDARI
Importo aggiudicato: € 972.76
Somme liquidate: € 972.76
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO VOLONTARI PROT. CIVILE SALZA
    CF: 90087160272
  • GRUPPO VOLONTARI PROT. CIVILE SALZA
    CF: 90087160272
CIG: Z1F2EB0505
Oggetto: FUSTI OMOLOGATI
Importo aggiudicato: € 1909.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPLAST 2000 SAS
    CF: 05760021005
  • ECOPLAST 2000 SAS
    CF: 05760021005
CIG: Z1F2EB41CF
Oggetto: VALIDAZIONE 2 AUTOCLAVI STERISTEAM LAB. BIOL.
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z1F2EB46B6
Oggetto: ISCRIZIONE CORSI FAD
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONOSCENZA MEDICA AC
    CF: 97115830834
  • CONOSCENZA MEDICA AC
    CF: 97115830834
CIG: Z1F2EFE041
Oggetto: N. 12 ARMADIETTI PORTA DPI
Importo aggiudicato: € 3929.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2011 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1F2F01C10
Oggetto: SERVIZIO DI TARATURA E MANUTENZIONE SERBATOIO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
CIG: Z202AE25B8
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 10695.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z202B883D9
Oggetto: RICHIESTA CONTRATTO Q PER LAVORI DI CARPENTERIA ORDINARI E STRAORDINARIPRESSO DEP E SOLL DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 18966.62
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z202BC9907
Oggetto: ELETTROPOMPA PILOTA PER CENTRALINA ANTINCENDIO VENEZIA CENTRO STORICO - CAMPO MANIN
Importo aggiudicato: € 1133.00
Somme liquidate: € 883.74
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: Z202C42879
Oggetto: RICAMBI POMPA FANGO CENTRIFUGA DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 849.00
Somme liquidate: € 662.22
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
CIG: Z202CEFD3D
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA ARTICOLO 35004565211600 FACCIALE FILTRANTE SUPERONE 3208 FFP3 C/VALVOLA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 03-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: Z202D131FD
Oggetto: MANUT.PROGRAMMATA GRUPPO ANTINCENDIO DEP.JESOLO
Importo aggiudicato: € 2320.00
Somme liquidate: € 257.40
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: Z202F354E8
Oggetto: FORNITURA E POSA CORPI ILLUMINANTI A LED PRESSO EDIFICI 1 E 2 SEDE ACM MIRANO VIALE VENEZIA 3
Importo aggiudicato: € 13994.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
CIG: Z202F47EF8
Oggetto: FORNITURA DPI GUANTI PER REPARTO AMBIENTE PIU'IDRICO
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 18-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z202FA4B66
Oggetto: BARRIERE
Importo aggiudicato: € 6207.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z212B5B088
Oggetto: CASSONETTI LT 1300
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30477.25
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
CIG: Z212B7BE10
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA TEAMSYSTEM
Importo aggiudicato: € 9084.71
Somme liquidate: € 5808.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: Z212B8841E
Oggetto: CONTRATTO Q. PER FORNITURA A BANCO DI MAT. EDILE PER SOL.FOG., SOTTOPASSI E IDROVORE DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 571.11
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z212BA103A
Oggetto: MANUTENZIONE ZATTERINO ASPIV 20
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 171.33
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE MOTONAUTICO S & C SAS
    CF: 04108790272
  • CANTIERE MOTONAUTICO S & C SAS
    CF: 04108790272
CIG: Z212C203AE
Oggetto: GIORNATA DI CONSULENZA PER RESPONSABILI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
CIG: Z212C86B06
Oggetto: SONDA DA PROCESSO PER LA MISURA IN CONTINUO OSSIG DISCIOLTA ED ADATTATORE IMP SG31
Importo aggiudicato: € 1024.39
Somme liquidate: € 785.92
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z212CE4724
Oggetto: ACQUISTO EROGATORI ENERGIA ELETTRICA E ACCESSORI COMPRESI LAVORI INSTALLAZIONE-AVVIAMENTO IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSYTECH SRL
    CF: 00718820145
  • ASSYTECH SRL
    CF: 00718820145
CIG: Z212D6AF45
Oggetto: MANUTENZIONE E PULIZIA PARCO EX LUNA PARK LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6029.59
Somme liquidate: € 4703.08
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: Z212D9928B
Oggetto: NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DB SERVICE DI DANIELE BREDA
    CF: BRDDNL79M21M089Q
  • DB SERVICE DI DANIELE BREDA
    CF: BRDDNL79M21M089Q
CIG: Z212DB0D01
Oggetto: RASCHIATURA URGENTE INFESTANTI CIMITERI COMUNE MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 842.40
Tempi di completamento: dal 17-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALLIN COSTANTINO
    CF: CVLCTN58P11F9O4P
  • CAVALLIN COSTANTINO
    CF: CVLCTN58P11F9O4P
CIG: Z212DC1F89
Oggetto: VN46 MISURATORE DI PORTATA MAGNETICO PER ACQUA KROHNE MOD. WATERFLUX 3100 C SENSORE DI PORTATA WATER
Importo aggiudicato: € 1081.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 01-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KROHNE ITALIA SRL
    CF: 10187680151
  • KROHNE ITALIA SRL
    CF: 10187680151
CIG: Z212E3AE00
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 114.00
Somme liquidate: € 114.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z212E65672
Oggetto: AC049 RIBALTABILE - AG101 ADEGUAMENTI CASSONE
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
CIG: Z212ED0171
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO DUCATO VAN MH2
Importo aggiudicato: € 1069.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z212EEB7B6
Oggetto: UTILIZZO STRUTTURA PER VISITE ED ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
CIG: Z212F4531E
Oggetto: NR. 4 DISCHI WD RED PRO WESTERN DIGITAL
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z212F94AC9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI RIFERIMENTO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z222B777BD
Oggetto: TRAINATORE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 9250.00
Somme liquidate: € 7215.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z222C29705
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z222C5E81B
Oggetto: SVILUPPO NUOVO VISUAL PER BOLLETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
CIG: Z222CB3513
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 10140.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
CIG: Z222CE466E
Oggetto: REL. TECN. DETERM. STATIST. VALORI DI FONDO ACQUE SOTTOSUPERFIC. DISC. SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.E.R.R.A. SRL
    CF: 03611750260
  • T.E.R.R.A. SRL
    CF: 03611750260
CIG: Z222D0ECEA
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA BASSO PIAVE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 3570.43
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA SAN MARCO S.N.C.
    CF: 02842600278
  • CARROZZERIA SAN MARCO S.N.C.
    CF: 02842600278
CIG: Z222D28BA7
Oggetto: MATERIALE VARIO DI CONSUMO TECNOLOGICO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2525.33
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z222D54BA1
Oggetto: POMPE PER STRUMENTI ONLINE DEP. FUSINA E CAMPALTO.
Importo aggiudicato: € 9612.00
Somme liquidate: € 7497.36
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z222D91841
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE E PERSONALIZZAZIONE PORTALE DI PRENOTAZIONE SPORTELLI -
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
CIG: Z222F5C8F2
Oggetto: CREMATORIO CONEGLIANO: COINS 2020
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
CIG: Z222FA140D
Oggetto: PITTURA MURALE PER IL MAGAZZINO CENTRALE DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MY WAY SAS
    CF: 04323320277
  • MY WAY SAS
    CF: 04323320277
CIG: Z222FAAA10
Oggetto: PROGETTO ANALISI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIA VIRTUOSA SRLS
    CF: 03979730243
  • VIA VIRTUOSA SRLS
    CF: 03979730243
CIG: Z232B72897
Oggetto: CONTRATTO GIVA PER MANUTENZIONE BILANCE LAB.
Importo aggiudicato: € 7130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
CIG: Z232BE3C7F
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE GENERALI 390263890. BENEFICIARIO COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2020 al 22-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCO BORTOLI AG. VENEZIA GENERALI INA ASSITALIA
    CF: BRTMRC63T13L736J
  • MARCO BORTOLI AG. VENEZIA GENERALI INA ASSITALIA
    CF: BRTMRC63T13L736J
CIG: Z232CB6C40
Oggetto: BS 138-20DB TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI SEDI OPERATIVE IDRICO
Importo aggiudicato: € 20720.00
Somme liquidate: € 2308.80
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 28-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z232CE0DD5
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA CENTRIFUGA PER ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 8680.00
Somme liquidate: € 6770.40
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: Z232DED34E
Oggetto: SCARICO E POSIZIONAMENTO CARPENTERIE
Importo aggiudicato: € 642.00
Somme liquidate: € 500.76
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGM SRL
    CF: 04252470267
  • CGM SRL
    CF: 04252470267
CIG: Z232E2EE5E
Oggetto: AC049 -DAILY 35C16H TELAIO
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z232E4F6FF
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 14-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DBINFORMATION SPA
    CF: 09293820156
  • DBINFORMATION SPA
    CF: 09293820156
CIG: Z232EC226F
Oggetto: MATERIALE PER MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 808.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
CIG: Z232EEF314
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 494.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: Z232F4EF8D
Oggetto: FORNITURA SEDIA ERGONOMICA
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
CIG: Z232FDF19D
Oggetto: FORNITURA QUADRI ELETTRICI SOLL.FOGN.DS40 CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1985.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z242B88FB6
Oggetto: LOG-20/SN FORNITURA TUBAZIONE POLIETILENE PEBD IN ROTOLO DN20 / 63 E VARIE
Importo aggiudicato: € 38250.00
Somme liquidate: € 26192.64
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z242BD301E
Oggetto: ESAME DI TEORIA PER CONSEGUIMENTO PATENTE C
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 202.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al 21-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA INFORTUNISTICA FABRIS
    CF: FBRLCU78L10D325K
  • AUTOSCUOLA INFORTUNISTICA FABRIS
    CF: FBRLCU78L10D325K
CIG: Z242C4E9B9
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE UPS
Importo aggiudicato: € 9684.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
CIG: Z242CF83A9
Oggetto: RIP.MOTORIDUTTORE E POMPA MONOVITE - DEP. P,TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 896.17
Somme liquidate: € 699.01
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z242D7EEBB
Oggetto: DISPOSITIVI RILEV.OTTICO E ELETTRONICO.PROG.POR-FESR 2014 2020 'ECOPOLIMERI'
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 02-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z242DADEC0
Oggetto: SOSTITUZIONE COMPONENTI SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO CDO1
Importo aggiudicato: € 187.50
Somme liquidate: € 146.25
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROGROUP SPA
    CF: 00030280267
  • EUROGROUP SPA
    CF: 00030280267
CIG: Z242FCCDB4
Oggetto: RIPARAZIONE COPERTURA CHIATTA
Importo aggiudicato: € 724.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMD SRL
    CF: 04341170266
  • OMD SRL
    CF: 04341170266
CIG: Z252B899C9
Oggetto: FORNITURA COMPRESSORE CON ESSICATORE - DEP. ISOLA NUOVA TRONCHETTO
Importo aggiudicato: € 4092.94
Somme liquidate: € 3097.02
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z252BDB6B6
Oggetto: COSME RICAMBI STRATEGICI GRIGLIA BOTTINI
Importo aggiudicato: € 2580.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: Z252C9370F
Oggetto: MATERIALE EDILE PER RETE A.P. BURANO BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 319.78
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: Z252D024BA
Oggetto: ACQUISTO DI SCALE INOX PER ACCESSO A VASCA TRATTATA
Importo aggiudicato: € 1970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z252D0FB73
Oggetto: TELECAMERA A SPINTA
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 11871.60
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z252D7F7D3
Oggetto: HANSEN RIDUTTORE PER COCLEA MIXER SP2A IMP DEPURAZIONE FUSINA
Importo aggiudicato: € 28600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANSEN INDUSTRIAL TRASMISSION NV
    CF:
  • HANSEN INDUSTRIAL TRASMISSION NV
    CF:
CIG: Z252DE5171
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERRUTTORE ABB PRESSO CABINA PROVVISORIA JESOLO
Importo aggiudicato: € 2709.00
Somme liquidate: € 1986.75
Tempi di completamento: dal 14-08-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: Z252E1B42D
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER FARMACI
Importo aggiudicato: € 4230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
CIG: Z252E8C429
Oggetto: TRASPORTO AMIANTO LUGLIO 2020
Importo aggiudicato: € 2590.00
Somme liquidate: € 2020.20
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z252E9DD8E
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI MIRANO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z252EEEDBC
Oggetto: ABBONAMENTO AL PORTALE PREZZI INGROSSO DELL CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 120.90
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 25-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
CIG: Z252EF1FBD
Oggetto: NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE DA MC15 PER 3 TRE MESI DA POSIZIONARE INIMP.DEPURAZIONE SAN DONA' DI P.
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z252EFF967
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA SACCA SAN BIAGIO E ASISTENZA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PARTE CIVILE
Importo aggiudicato: € 39520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMR SRL
    CF: 02327500282
  • HMR SRL
    CF: 02327500282
CIG: Z262B5ADF5
Oggetto: FOGLI LASER FORMATO 210 X 297 MM VETRO ,PLASTICA ,LATTINE
Importo aggiudicato: € 3973.00
Somme liquidate: € 3098.86
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z262BBC7D8
Oggetto: CASSONETTO USATO DA LT 1700
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 5928.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z262C6125D
Oggetto: RIMBORSO SPESE RSU - SAIT
Importo aggiudicato: € 1248.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIT SOC. ADRIATICA INVEST.TURISTIC
    CF: 00123570939
  • SAIT SOC. ADRIATICA INVEST.TURISTIC
    CF: 00123570939
CIG: Z262C65604
Oggetto: PUBBL.PROC.601/10 E 807/11 SOLE 24 ORE
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 741.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOM SERVIZI SRL
    CF: 05899750821
  • EDICOM SERVIZI SRL
    CF: 05899750821
CIG: Z262CD601E
Oggetto: LOG/SN FORNITURA ARTICOLO GUANTI IN NITRILE MONOUSO SENZA POLVERE WRP DERMAGRIP NITRILE EXAMINATION
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 4611.60
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 01-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z262D1D853
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE ESRI SINO AL 30/06/2021
Importo aggiudicato: € 26300.00
Somme liquidate: € 20514.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 10-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
CIG: Z262D549C4
Oggetto: RIFASATORE AUTOMATICO TRIFASE 125 KVAR 400 V CON CONDENSATOR
Importo aggiudicato: € 3355.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z262D907AF
Oggetto: MANUT. ANNUALE PER N. 3 STAZIONI METEOROLOGICHE DISC. DI S. DONA', CA' PERALE E CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 1340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METEO SYSTEM SRL
    CF: 03091631204
  • METEO SYSTEM SRL
    CF: 03091631204
CIG: Z262E17A99
Oggetto: REAGENTE PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 2710.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
CIG: Z262E37E53
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO EDILE FERRAMENTA DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 184.40
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: Z262F1B1E7
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2109.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EN.CO. SRL
    CF: 00481870277
  • EN.CO. SRL
    CF: 00481870277
CIG: Z262F29B41
Oggetto: CORSO CONTRIBUTI E PENSIONI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIFORMEZ SAS
    CF: 03635090875
  • PUBBLIFORMEZ SAS
    CF: 03635090875
CIG: Z262FB89B5
Oggetto: ELICA 3P DIAMETRO 550 SINISTRA. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 1144.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
CIG: Z262FF6605
Oggetto: NOLEGGIO E MANUTENZIONE CALOTTE PER RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 38803.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: Z272B1D4DB
Oggetto: CONVEZIONE UNI MODENA PER CERTIFICAZIONE CONTRATTI D'APPALTO AMBIENTI CONFINATI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E
    CF: 00427620364
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E
    CF: 00427620364
CIG: Z272B47575
Oggetto: CAVALLETTI PER TAVOLE ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 2827.50
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z272BFA081
Oggetto: FORNITURA POMPE FLIGT
Importo aggiudicato: € 6660.00
Somme liquidate: € 5174.52
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z272BFB031
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO STATISTICA NEI LABORATORI
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 226.20
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: Z272C246FD
Oggetto: FORNIT. RICAMBI SPAZZATRICI AREA EST
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2597.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z272C4CA2D
Oggetto: NOVELLO ELETTROVALVOLE BURKERT DI RICAMBIO ANALIZZATORI ON LINE B+L IMP. DEP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 770.50
Somme liquidate: € 600.99
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z272C4F842
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA RACCORDERIA IN OTTONE PER MANUTENZIONE TUBAZIONI IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 9693.92
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z272C7EA3D
Oggetto: ACQUISTO FUNI IN ACCIAIO PER SOL DS27 E SOLL INZIALESITO PRESSO DEP DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2628.60
Somme liquidate: € 2050.31
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRIFAS SRL
    CF: 03222090270
  • GRIFAS SRL
    CF: 03222090270
CIG: Z272C87A5E
Oggetto: FORNITURA DI UNA POMPA AUTOADESCANTE E DI UN SET RICAMBI PER SENTINA CENTRALE DI S. ANDREA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1430.00
Somme liquidate: € 1115.40
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARISCO SPA
    CF: 00209080282
  • VARISCO SPA
    CF: 00209080282
CIG: Z272D1797D
Oggetto: ALCOL E PRODOTTI DISINFETTANTI
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3541.70
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z272D6A22E
Oggetto: FORNITURA TELO PVC PER COPERTURA RIFIUTI DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 230.49
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST
    CF: 03335760231
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST
    CF: 03335760231
CIG: Z272DA6BDD
Oggetto: START-UP SERVIZI E CANONE TRIENNALE - CREAZIONE SW CICERO - CANONE 2020 - 2021 2022
Importo aggiudicato: € 35660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERSARI SRL
    CF: 02294640269
  • VERSARI SRL
    CF: 02294640269
CIG: Z272DCFBCC
Oggetto: ACQUISTO DI No150 GALLEGGIANTI IMPIANTI AREA EST
Importo aggiudicato: € 9501.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z272DD1354
Oggetto: SERVIZI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE, SUPPORTO ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFOR EAM
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
CIG: Z272E405E6
Oggetto: DV259 - ISUZU 75 DX COSTIPATORE 7 MC + 300
Importo aggiudicato: € 35700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
CIG: Z272F0A295
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTALE THERMO CONS. 34582 30/10/2020
Importo aggiudicato: € 828.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z272FA7E4F
Oggetto: MANUTENZIONE CAPPE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2332.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
CIG: Z282BCC45D
Oggetto: NOLO PALA MECCANICA A CALDO MOVIMENTAZIONE FANGHI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 8179.08
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
  • BETTINI E VIALE SRL
    CF: 03583190271
CIG: Z282C3338D
Oggetto: CIRCUITO INTERCALIBRAZIONE
Importo aggiudicato: € 765.00
Somme liquidate: € 596.70
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABSERVICE ANALYTICA srl
    CF: 03442910372
  • LABSERVICE ANALYTICA srl
    CF: 03442910372
CIG: Z282C93FB6
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA MANUTAFAZZI IN CEMENTO PER INTERVENTI / MANUTENZIONI STRADALI RETI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2979.60
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z282D1A1F5
Oggetto: PROGETT. E DL FOSSE SETTICHE CIM. SAN MICHELE
Importo aggiudicato: € 2162.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLO MARZI e GIORGIO TODESCHINI
    CF: 02727540276
  • PAOLO MARZI e GIORGIO TODESCHINI
    CF: 02727540276
CIG: Z282D469C7
Oggetto: TRITURAZIONE DI CARTA (CER 200101 - VECCHIO ARCHIVIO)
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 200.88
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 20-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN SPA UNIPERSONALE
    CF: 02707410276
  • TREVISAN SPA UNIPERSONALE
    CF: 02707410276
CIG: Z282D63E71
Oggetto: CORRISP.DM 24/12/14-CB-CORRISP.FISSO/VARIAB.'INSTALL.MIXER ALTA EFFICIENZA C/O DEPURATORE CAVALLINO'
Importo aggiudicato: € 326.00
Somme liquidate: € 254.67
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z282DAD315
Oggetto: ALIMENTATORI PER IMPIANTI DL PROTEZIONE CATODICA
Importo aggiudicato: € 5395.00
Somme liquidate: € 4208.10
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 05-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIAM ELETTRONICA SRL
    CF: 06427620015
  • FIAM ELETTRONICA SRL
    CF: 06427620015
CIG: Z282DB3B03
Oggetto: CORSO SMART WORKING PARADIGMA
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 2059.20
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARADIGMA SRL
    CF: 06222110014
  • PARADIGMA SRL
    CF: 06222110014
CIG: Z282F1DD95
Oggetto: MONOBLOCCO PREFABBRICATO
Importo aggiudicato: € 4650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: Z292B7283F
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO RADIPROTEZIONE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 787.50
Somme liquidate: € 787.50
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONIOLO MAURO P.I.
    CF: TNLMRA61H02F241Z
  • TONIOLO MAURO P.I.
    CF: TNLMRA61H02F241Z
CIG: Z292B7B379
Oggetto: LETTURA E SOSTITUZIONE CONTATORI
Importo aggiudicato: € 24200.00
Somme liquidate: € 18876.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 10-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z292B7C424
Oggetto: INSERZIONI INFORMATIVE SU PERIODICO LIVE VENICE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCARDO GELLI
    CF: GLLRCR59R11L736Q
  • RICCARDO GELLI
    CF: GLLRCR59R11L736Q
CIG: Z292BD4418
Oggetto: 960 MANIFESTI E 960 LOCANDINE CON LOGO
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 670.85
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z292C83937
Oggetto: CARICO TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI ARENILE
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 6552.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: Z292C8AAF3
Oggetto: SERVIZIO DI ESPURGO CENTRO STORICO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 21910.64
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSIMO ROSAN SRL
    CF: 00285330270
  • MASSIMO ROSAN SRL
    CF: 00285330270
CIG: Z292C95A74
Oggetto: INSTALLAZIONE ARIA CONDIZIONATA SU TELAI DI PROPRIETA'
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 2886.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
CIG: Z292CF5AD9
Oggetto: CANONE CURRICULA 2 SEMESTRE 2020
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRISKEL SRL
    CF: 03470370283
  • TRISKEL SRL
    CF: 03470370283
CIG: Z292D49821
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI ELETTRONICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 75.49
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
CIG: Z292D64B75
Oggetto: FORNITURA BOMBOLE LASERGAS 300 IN B.LA L 40. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 132.00
Somme liquidate: € 102.96
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 12-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z292EC33BD
Oggetto: FORNITURA TAMPONI RAPIDI PER RICERCA ANTIGENE COVID
Importo aggiudicato: € 19960.00
Somme liquidate: € 19960.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TODY LABORATORIES INT. SRL
    CF:
  • TODY LABORATORIES INT. SRL
    CF:
CIG: Z292F6F9CC
Oggetto: FORNITURA 2 ELETTROPOMPE FLYGT CON CAVO PRESSO IMP SOLL FOGNARIO 358 PIANIGA E 206 DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 5492.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 20-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z292F824D7
Oggetto: ACQUISTO AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
CIG: Z292FCC24E
Oggetto: MANUTENZIONI SU SOFFIANTI E MOTORI PRESSO DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 10043.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
CIG: Z2A2B783B3
Oggetto: FORNITURA RICAMBI DA CASAMADRE PER REVISIONE POMPA N. 5 CENTRALE DI MAROCCO
Importo aggiudicato: € 2161.59
Somme liquidate: € 1685.95
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: Z2A2B9A6CD
Oggetto: RIPARAZIONE MALFUNZIONAMENTO MOTORE SEMIBARRIERA SX RIO SQUERO
Importo aggiudicato: € 1034.00
Somme liquidate: € 806.52
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z2A2BC8722
Oggetto: FORNITURA A BANCO DI CARTELLONISTICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 61.78
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z2A2C311C6
Oggetto: FORN.MIXER FLYGT COMPLETO DI STAFFA - DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 3777.75
Somme liquidate: € 2956.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z2A2C759F0
Oggetto: ACQUISTO N. 7 MACCHINA LAVASCARPE RW 500 W
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 8978.97
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.L.A. INOX SRL
    CF: 00839180478
  • C.L.A. INOX SRL
    CF: 00839180478
CIG: Z2A2D740D8
Oggetto: VL312 500043180 DAILY VAN GEMELLA FRANCOM SYNCRO ALLEST INT.
Importo aggiudicato: € 5701.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: Z2A2DC56E8
Oggetto: CONVENZIONE PER REVISIONE AUTOPROTETTORI E RICARICA BOMBOLE IMPIANTI ACQUEDOTTO 2020-21
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
CIG: Z2A2EEA782
Oggetto: FORNITURA SCALA SGABELLO PIEGHEVOLE
Importo aggiudicato: € 86.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z2A2F29D50
Oggetto: SERVIZIO COFFEE BREAK
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC.COOP. ARL
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC.COOP. ARL
    CF: 00311310379
CIG: Z2B2B010F5
Oggetto: SMALTIMENTO CER 130507 + TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 302.33
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z2B2B54083
Oggetto: FORNITURA 2020 REAGENTI E MATERIALI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4991.02
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z2B2BE1E4C
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 343.20
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: Z2B2BE7B71
Oggetto: MATERIALI SIDERURGICI PER RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEATO EDOARDO SRL
    CF: 00130550270
  • BEATO EDOARDO SRL
    CF: 00130550270
CIG: Z2B2BF7962
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1475.18
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z2B2C0BAFA
Oggetto: MEGAFONO E COPERTA ANTIFIAMMA
Importo aggiudicato: € 104.10
Somme liquidate: € 81.20
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z2B2C4E9A6
Oggetto: FORNITURA MINUTERIA VARIA PER MAGAZZINO AMBIENTE E IDRICO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 2632.36
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 30-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • AGRIGARDEN SRL
    CF: 02046550279
  • BERARDI BULLONERIE S.R.L.
    CF: 03512270376
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BERNER SPA
    CF: 00203530217
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
  • CONSORTIL LEGNO SPA
    CF: 01521950277
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • HILTI ITALIA SPA
    CF: 00822480158
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • MORATI S.R.L.
    CF: 01956330235
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z2B2C5E4A6
Oggetto: VERIFICHE SU GRU A PONTE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
CIG: Z2B2D92090
Oggetto: ACQUISTO BINDELLI BIANCHI PER PESATURE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA ROMEAGRAF S.N.C.
    CF: 01087270292
  • TIPOGRAFIA ROMEAGRAF S.N.C.
    CF: 01087270292
CIG: Z2B2E156B0
Oggetto: BIG BAG OMOLOGATI PER CREMATORIO DI MARGHERA E CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 1055.00
Somme liquidate: € 822.90
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: Z2B2ED42E3
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z2C2B03486
Oggetto: LOG-19/SN BULLONERIA INOX A2 DADI TESTA ESAGONALE TF E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 2190.80
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2C2C332AB
Oggetto: SERVIZIO DI POSA E RITIRO CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 18795.00
Somme liquidate: € 9003.15
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z2C2C56575
Oggetto: FORNITURA PC PORTATILI LATITUD 5500
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31122.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z2C2D402ED
Oggetto: TRADUZIONE IN VARIE LINGUE TESTO CARTELLO DIFFERENZIATA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TER CENTRO TRADUZIONI S.N.C.
    CF: 02558590275
  • TER CENTRO TRADUZIONI S.N.C.
    CF: 02558590275
CIG: Z2C2D443A3
Oggetto: CATFLOW MODULO WEBSCAN IN MODALITA' SUBSCRIPTION - SERVIZIA PROGETTO + CANONE
Importo aggiudicato: € 26700.00
Somme liquidate: € 5148.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
CIG: Z2C2DCC92E
Oggetto: MANUTENZIONE TELECAMERA PER VIDEO-ISPEZIONI ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 977.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z2C2DE4790
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 6864.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z2C2DEB174
Oggetto: SOSTITUZIONE SENSORE TORCIA BIOGAS DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONVECO SRL
    CF: 03101160178
  • CONVECO SRL
    CF: 03101160178
CIG: Z2C2E1039E
Oggetto: MANUTENZIONE TELECAMERA VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 953.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z2C2E22FA4
Oggetto: PROGETTO FORMATIVO 'LA GESTIONE DELL'AULA'
Importo aggiudicato: € 2184.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARAGNO NICOLETTA
    CF: MRGNLT64M51G224U
  • MARAGNO NICOLETTA
    CF: MRGNLT64M51G224U
CIG: Z2C2E544EB
Oggetto: FORNITURA VALVOLE TIPO VRC 380 INOX MARE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLEODINAMICA BIEFFE SRL
    CF: 01418400352
  • OLEODINAMICA BIEFFE SRL
    CF: 01418400352
CIG: Z2C2EB8FD4
Oggetto: PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E PICCOLE EVOLUTIVE DELLA PIATTAFORMA CRM DI GESTIONE IGIEN
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERLOGICA SRL
    CF: 03978500274
  • INTERLOGICA SRL
    CF: 03978500274
CIG: Z2C2FF0A7E
Oggetto: CIRCUITI IELAB ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 2939.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IELAB CALIDAD S.L.
    CF:
  • IELAB CALIDAD S.L.
    CF:
CIG: Z2D2C4AD66
Oggetto: ACCESSORI PER MONITOR DULCO TEST + SONDE RQCS BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 881.26
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z2D2D1FF78
Oggetto: ACCESSORI PER VETTURA
Importo aggiudicato: € 1523.03
Somme liquidate: € 1187.94
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z2D2D92CDE
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE PIAZZALE DI TRAVASO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4360.20
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: Z2D2DAAF2C
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CADITOIA IN GHISA MM 400 X 400 / CHIUSINO RINF. GJS 500, PASSAGGIO DIAM. 37 CM
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 964.08
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 19-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z2E2B24684
Oggetto: CANONE SERV FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE A NORMA
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30810.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
CIG: Z2E2B8BE87
Oggetto: N. 4 SCALE A CASTELLO
Importo aggiudicato: € 3969.32
Somme liquidate: € 3096.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2E2BA1A98
Oggetto: ATTUATORE ROTORK PARATOIA DI SFIORO SOLL. S5. OFFERTA COMPRENSIVA DI RIDUTTORE E GIUNTO PARASTRAPPI
Importo aggiudicato: € 4415.00
Somme liquidate: € 3443.70
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
    CF: 00896730157
CIG: Z2E2C4DFAC
Oggetto: CORRISP.COPERTURA COSTI SERV.RID-ANNO 2020.CONV.RID063231-COGENERATORE ALISEA-VIA PANTIERA,JESOLO
Importo aggiudicato: € 586.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z2E2C54990
Oggetto: FORNITURA E POSA PANELLI IN PLEXIGLASS
Importo aggiudicato: € 795.00
Somme liquidate: € 620.10
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z2E2C8EA11
Oggetto: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MEZZI/LOCALI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2163.72
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z2E2D00EA4
Oggetto: RINNOVO ANNO 2020 PROGRAMMA LICENZA D'USO ACCISE TELEMATICHE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCISEJSYSTEM
    CF: 05263200288
  • ACCISEJSYSTEM
    CF: 05263200288
CIG: Z2E2D686A7
Oggetto: CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI DEIEZIONI CANINE MARCON
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z2E2D69170
Oggetto: ATTIVITA DI CONSUL SPECIAL PROD DI DOCUMENT PERIZIE PER SANAT AUTORIZZ AMBIENT SOLL FOGNARI RDB
Importo aggiudicato: € 20488.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO RINALDI E BEDIN
    CF: 03357880271
  • STUDIO ASSOCIATO RINALDI E BEDIN
    CF: 03357880271
CIG: Z2E2E28D53
Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO D ATTIVITA' SOCIO SANITARIE DI PREVENZIONE AMICHE PER LA PELLE ONLUS
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 03-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE AMICHE PER LA PELLE ON
    CF: 93045340275
  • ASSOCIAZIONE AMICHE PER LA PELLE ON
    CF: 93045340275
CIG: Z2E2EF1C48
Oggetto: TRADUZIONE STATUTO VERITAS
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z2E2F44EC7
Oggetto: CAVI DI DIVERSA METRATURA PER ARMADI
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z2F2BD4E89
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALITA OPERATIVE DI RIDONDANZA NODO AS02 PRESSO DEP SG31
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 2418.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z2F2BE8849
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 - 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 211.08
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z2F2C160C6
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIATTA 216
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 8268.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z2F2C675DB
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMI DI SICUREZZA SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 490.07
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z2F2C835EE
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA DI RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO GS EXPRESS E ANTISFILAMENTO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 10848.54
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z2F2C8A9A0
Oggetto: MANUTENZIONE P.TO CAVERGNAGO, MIT, S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 3213.26
Somme liquidate: € 2506.34
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 05-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z2F2CD88C8
Oggetto: KIT RICAMBI PER VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE DI VALLE CSA MOD. XLC 410 DN150 CENTRALE DI MAROCCO
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 171.60
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z2F2DC535A
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1156.06
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: Z2F2EEF45A
Oggetto: ANALISI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI - RAPPORTO DI PROVA 755083 DEL15/07/2020
Importo aggiudicato: € 125.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z2F2F08462
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 40 MANIFESTI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z2F2F17885
Oggetto: FORNUTURA DI 3500 BORRACCE CON LOGO
Importo aggiudicato: € 4932.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REDALLUMINIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 00205630130
  • REDALLUMINIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 00205630130
CIG: Z2F2F6995E
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
  • DAMIN SRL
    CF: 03496470273
CIG: Z302A2198E
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 126.00
Somme liquidate: € 98.28
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z302C83A1F
Oggetto: NOLO CASSONI E CONTAINER OUTLET
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MGE NOVENTA SARL
    CF: 14861991009
  • MGE NOVENTA SARL
    CF: 14861991009
CIG: Z302C8C84A
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL MOTOPONTONE MARKUS
Importo aggiudicato: € 763.00
Somme liquidate: € 595.14
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z302D0A727
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO COVID MANAGER
Importo aggiudicato: € 682.50
Somme liquidate: € 532.35
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z302D6CBD3
Oggetto: POLIPO A CILINDRI ORIZZONTALI
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z302D6FCD9
Oggetto: ACQUISTO DI VENTILATORE PER SPAZI CONFINATI E SENSORE DI RICAMBIO PER MULTIGAS ALTAIR 4X
Importo aggiudicato: € 5879.75
Somme liquidate: € 230.88
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z302DF2735
Oggetto: MANUTENZIONE CAPPA ASPIRAZIONE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • New Project srl
    CF: 03854720269
  • New Project srl
    CF: 03854720269
CIG: Z302EB05AE
Oggetto: TRATTASI DI FRIGHI PORTATILI PER CAMPIONATORI
Importo aggiudicato: € 362.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z302EB7865
Oggetto: SISTEMA DIAGNOSTICA REMOTA.CANONE UTILIZZO SCHEDA SIM 3G X INVIO DATI BATTERIA LITIO(10/2020-09/2021
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
CIG: Z302ED2ABE
Oggetto: VERIFICA DOCUMENTALE
Importo aggiudicato: € 318.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEPAS SRL
    CF: 12493241009
  • CEPAS SRL
    CF: 12493241009
CIG: Z302EF7706
Oggetto: SEMINARIO LA DIGITALIZZAZIONE DELLE RETI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEIT - ASS. ITAL. DI ELETTROTECN EL
    CF: 01950140150
  • AEIT - ASS. ITAL. DI ELETTROTECN EL
    CF: 01950140150
CIG: Z302FB567A
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 1190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 14-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACE BT
    CF: 08040071006
  • SACE BT
    CF: 08040071006
CIG: Z302FCE682
Oggetto: SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE TAMPONI ORO/RINOFARINGEI PER LA RICERCA DELL'ANTIGENE COVID-19
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETTORAZZO ELISABETTA
    CF: VTTLBT80R66Z404I
  • VETTORAZZO ELISABETTA
    CF: VTTLBT80R66Z404I
CIG: Z312B775E6
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
CIG: Z312C35946
Oggetto: ACQUISTO TUTE M00 IN POLIPROPILENE EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 5540.00
Somme liquidate: € 2127.84
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z312C403E0
Oggetto: GPG 2 ELETTROPOMPE GRUNDFOS MOD.SP77-4 RP5 6 3X380-415/50 15 KW CON 20MT CAVO PRESSO IMP. DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 11077.44
Somme liquidate: € 8640.40
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z312C69AAC
Oggetto: LICENZA SOFTWARE CITRIX
Importo aggiudicato: € 32250.00
Somme liquidate: € 25155.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z312C7BAEE
Oggetto: FORNITURA ALCOOL PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 589.68
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z312D31700
Oggetto: MANUTENZIONE CHIATTA 213 PER RIPARAZIONE DANNI ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 23948.00
Somme liquidate: € 18679.44
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z312D36089
Oggetto: SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 12235.00
Somme liquidate: € 2862.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z312D59644
Oggetto: MIGRAZIONE SERVER WEB SOFTWARE GEA FOTOLETTURE E SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4290.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z312E3BC1E
Oggetto: PROGETTO FORMATIVO PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
CIG: Z312FF09E1
Oggetto: PRODOTTO PER LABOR.BIOL. VIALS OOCYSTS E GIARDIA
Importo aggiudicato: € 1761.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTI
    CF: 00941660151
  • DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTI
    CF: 00941660151
CIG: Z322C24608
Oggetto: MANUT. COMPATTATORI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 25796.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z322C31EB7
Oggetto: TRASF.ATTREZZATURE IMP.SPERIMENTALE DA V.AUSTRIA-PD A FUSINA.MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
  • SERVECO SRL - SERVIZI ECOLOGICI E GENERALI ALLE IMPRESE
    CF: 02868510278
CIG: Z322CA4B22
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 4056.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z322CA7741
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE. BENEFICIARIO COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 17-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: Z322CF8288
Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA DEL CANALE DI RIO STROCCA A MALAMOCCO PER MANUTENZIONE PARATOIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 06-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z322D36C92
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA DI ARTICOLO 11670000050/75 RUBIN.ARRESTO UNIDIREZIONALE E RICAMBI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2930.62
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 01-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z322D5DA30
Oggetto: REAGENTE PER CREMATORIO DI CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 3119.00
Somme liquidate: € 2432.82
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z322D9651F
Oggetto: PROGETTO AVVIO DI UN PILOT DEI WORKERS WATCH COME STRUMENTO COMPLETO PER LA PROTEZIONE DEL LAVORATOR
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEAM DIGITAL SRL
    CF: 14096401006
  • BEAM DIGITAL SRL
    CF: 14096401006
CIG: Z322E217C4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
CIG: Z322E5A79A
Oggetto: AXFLOW ACQUISTO No1 POMPA PERISTALTICA PER ANALIZZATORI B+L. FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 1347.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z322EBC082
Oggetto: CREMATORIO SPINEA INTERVENTO MANUTENZIONE LINEA FORNO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: Z322EFE079
Oggetto: N.2 RASTRELLIERE PORTA DPI CON VASCHETTASOTTOSTANTE
Importo aggiudicato: € 1294.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2011 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z322F24835
Oggetto: FORN ED INSTALL KIT GIRANTI POMPE SU IMP SOLLEV MESTRE
Importo aggiudicato: € 17604.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z322FC5DC8
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO MARGHER E CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z322FDFC85
Oggetto: TASTIERA A MEMBRANA KIM 120
Importo aggiudicato: € 76.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • New Project srl
    CF: 03854720269
  • New Project srl
    CF: 03854720269
CIG: Z3323EAD67
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2020 al 24-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: Z332B7E440
Oggetto: FORN.N.50 DIFFUSORI COMPLETI DI NIPPLO E GUARNIZIONI - IMP.DEP. S.S.BIAGIO
Importo aggiudicato: € 2210.25
Somme liquidate: € 1748.95
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 07-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z332BD1D9C
Oggetto: ACQUISTO MANUALI AGGIORNAMENTO GRU AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 284.50
Somme liquidate: € 281.31
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIKER EDIZIONI DI MAGLIOLI PAOLO
    CF: MGLPLA59D07L219B
  • KIKER EDIZIONI DI MAGLIOLI PAOLO
    CF: MGLPLA59D07L219B
CIG: Z332BF9DDB
Oggetto: MATERIALE TIPO FILTER PER LABORATORIO CHIMICO E BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5318.66
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
CIG: Z332C741E4
Oggetto: FORNITURA URGENTE PER CENTRIFUGA DECANTERL ALFA LAVAL NX6542 NR SERIE 5024410 DEPURATORE DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 9225.20
Somme liquidate: € 7195.75
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
CIG: Z332D4D2B6
Oggetto: BOLLE ECOLOGICHE A MODULO CONTINUO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
  • ARCARI SRL
    CF: 00268730264
CIG: Z332D6088A
Oggetto: VERIFICHE AGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA SUGLI ATTRAV.TI AREA NORD OVEST CONTROLLI SEMESTRALI
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TEC SRL
    CF: 04050640285
  • PRO.TEC SRL
    CF: 04050640285
CIG: Z332DE3ABE
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA TUBI IN PEBD PER CONDOTTE DI FLUIDI IN PRESSIONE E ACQUA POTABILE PRODOTTI IN CO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z332E83ABF
Oggetto: ESECUZIONE INDAGINI GEOELETTRICHE PRESSO DISCARICA DI SAN LIBERALE A MARCON (VE)
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GGM SRL
    CF: 01891900688
  • GGM SRL
    CF: 01891900688
CIG: Z332EC2E97
Oggetto: SISTEMAZIONE IMPIANTO DI POMPAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE CIM MARGHERA
Importo aggiudicato: € 7450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z332ED1BDD
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA FLYGT NP3102.160MT460 CON 20MT CAVO SOLL 409 MIRA
Importo aggiudicato: € 2916.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z342B56446
Oggetto: FORNITURA RAIN BLINDO
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 8221.82
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
    CF: 03414680284
CIG: Z342B72940
Oggetto: FORNITURA REAGENTI ANNO 2020 PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 12973.50
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
CIG: Z342B7621E
Oggetto: MODULI PER REGISTRI
Importo aggiudicato: € 1360.00
Somme liquidate: € 1060.80
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z342B7F049
Oggetto: 15000 ADESIVI 23X23 CON LOGO PER CORSI AMBIENTALI SCUOLE
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 27-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z342CB499D
Oggetto: MAN. STR. BARRIERE STRADALI E TELI SEZIONALI SEDI VARIE VERITAS
Importo aggiudicato: € 17966.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • A.C. AUTOMAZIONI SRLS
    CF: 04693000269
  • GRUPPO AUTOMAZIONI SRL
    CF: 05050330264
  • NORDEST AUTOMAZIONI SRL
    CF: 04602370266
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
CIG: Z342DBC979
Oggetto: MANUTENZIONE ATREZZATURA PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z352B89837
Oggetto: FORN. VALVOLE INTERFACCIA, STARTERVALVE E MEMBRANA INTERNA - DEP. S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 7413.12
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
CIG: Z352BA9805
Oggetto: BACINI DI CONTENIMENTO PER SERBATOI AMA DTO SERIE 5K (DTO 50) PER IMPIANTO CA' SOLARO E S.ANDREA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
CIG: Z352C081DD
Oggetto: LETTORI PALMARI
Importo aggiudicato: € 9040.00
Somme liquidate: € 7051.20
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z352C1F867
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO MACCHINE MOVIMENTO TERRA
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 77.22
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z352C3312C
Oggetto: FORNITURA DI UN PEZZO INTERMEDIO PER POMPA SULZER INSTALLATA PRESSO DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 771.30
Somme liquidate: € 601.61
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z352C6C5E9
Oggetto: CONTENITORI LT 25
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 4405.44
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z352CD6138
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FACCIALI FFP2 PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 14950.00
Somme liquidate: € 11661.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRESEIZERO S.R.L.
    CF: 03704510134
  • TRESEIZERO S.R.L.
    CF: 03704510134
CIG: Z352D9534D
Oggetto: VALUTAZIONE MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI C/O SERVIZI AMBIENTALI MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 4784.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
CIG: Z352DACAD2
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1511.69
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: Z352F30835
Oggetto: STRUMENTO TESTO MOD. 622 PER MISURA TEMPERATURA/UMIDITA'/PRESSIONE
Importo aggiudicato: € 773.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z353005C3D
Oggetto: MONTAGGIO POMPE E TRANSFER SU CARICATORE AZIENDALE BENATI
Importo aggiudicato: € 1472.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z362B58721
Oggetto: INTERVENTO TORCIA BIOGAS DISCARICA
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 570.96
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONVECO SRL
    CF: 03101160178
  • CONVECO SRL
    CF: 03101160178
CIG: Z362BB9540
Oggetto: FORNITURA DPI VARI MASCHERINE,VISIERE,OCCHIALI,ECC.
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 9012.50
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: Z362C2FA89
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO PER LE OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI DA CDR
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z362CB3F5E
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FACCIALI FFP2 PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 37050.00
Somme liquidate: € 37050.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOSTECH GROUP SRL
    CF: 05135430287
  • LOSTECH GROUP SRL
    CF: 05135430287
CIG: Z362D0A5D4
Oggetto: AGGIORNAMENTO APPARATI EASY OFFICINE AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 27894.00
Somme liquidate: € 21757.32
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z362D3B925
Oggetto: COMPONENTI PER MB IN VTR AD ALIMENTAZIONE IBRIDA
Importo aggiudicato: € 15064.45
Somme liquidate: € 11750.27
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z362D8C953
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 16-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: Z362DD3D9C
Oggetto: INTERVENTI DI RASCHIATURA SACCA FISOLA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 862.50
Somme liquidate: € 672.75
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z362DF1341
Oggetto: N. 260 BUSTE PORTADOCUMENTI AREA EST
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
CIG: Z362E0B5EA
Oggetto: PRESSA PER REALIZZARE TUBI OLEODINAMICI E COMPONENTI ADDIZIONALI
Importo aggiudicato: € 2821.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PK SRL
    CF: 02473570378
  • PK SRL
    CF: 02473570378
CIG: Z362FA9400
Oggetto: VIBROCOSTIPPATORE BOMAG MOD. BT 60
Importo aggiudicato: € 2349.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z362FB8241
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI RIFERIMENTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z362FB8D0A
Oggetto: POLIZZA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 19744.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: Z372B75729
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PLASTICI VARI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 17125.59
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 20-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z372B8CCB8
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER ANNO 2020 PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3166.80
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPERTEAM S.R.L.
    CF: 02881020271
  • EXPERTEAM S.R.L.
    CF: 02881020271
CIG: Z372C1BD22
Oggetto: SERVIZI LEGALI - PARCELLA
Importo aggiudicato: € 1843.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
    CF: 03053520270
CIG: Z372C86B12
Oggetto: ATTIVAZIONE TIROCINI 2020
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROINTERIM SPA
    CF: 03304720281
  • EUROINTERIM SPA
    CF: 03304720281
CIG: Z372CF3D49
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE SENNEBOGEN
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2674.88
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z372D249BD
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16369.10
Tempi di completamento: dal 30-05-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z372D7F8C1
Oggetto: SERVIZIO DIIDRATAZIONE FANGHI DEPURATORE LIDO
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 9474.82
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: Z372E940A1
Oggetto: RITIRO,TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z372F0A1FE
Oggetto: MODIFICA SOFTWARE GRIGLIE IMPIANTO DEP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMEC SRL
    CF: 00609970306
  • IMEC SRL
    CF: 00609970306
CIG: Z372F38C21
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z382B449FF
Oggetto: LAVORI DI SCAVI, FORNITURA E POSA POZZETTI DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 19652.04
Somme liquidate: € 15328.59
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • CONTE MORENO & C. ""SCAVI"" SAS
    CF: 03473960270
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: Z382BC6992
Oggetto: INT PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI NON PREVISTI NELLA MANUT ESEGUITA IL 24.01.2020 PRESSO DEP SG31
Importo aggiudicato: € 354.00
Somme liquidate: € 276.12
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUSER DI RENATO BOLZONELLA
    CF: BLZRNT57L18I242A
  • ALLUSER DI RENATO BOLZONELLA
    CF: BLZRNT57L18I242A
CIG: Z382BE4032
Oggetto: PRODOTTO CHIMICO GENERICO PER RETI ED IMPIANTI IDRICO BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 243.75
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z382C8D440
Oggetto: VALIGETTA KIT LAVAOCCHI DI EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 54.15
Somme liquidate: € 42.24
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z382C98A9E
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FACCIALI FFP2 PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
CIG: Z382D37BEA
Oggetto: FORNITURA NR 3 DISPENSER DA 100 PZ/CAD DI COPRISEDILE IN PE BIANCO
Importo aggiudicato: € 118.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NB SERVICE DI BASSETTO NICOLA
    CF: BSSNCL75A23L407Y
  • NB SERVICE DI BASSETTO NICOLA
    CF: BSSNCL75A23L407Y
CIG: Z382E6C493
Oggetto: FORNITURA DPI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z382EC2C04
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA CON TENUTA FLUITEN SA IN GRAFITE SILICIO VITON PER IMP DEP SG31
Importo aggiudicato: € 4207.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARISCO SPA
    CF: 00209080282
  • VARISCO SPA
    CF: 00209080282
CIG: Z382F45B47
Oggetto: TESTE DI LETTURA + ACCESSORI - INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA
Importo aggiudicato: € 16256.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z392B08095
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8081.71
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
CIG: Z392C32D59
Oggetto: FORN.GATEWAY CAN FROM/TO USB(DEVICE TABLE)MOD.HD67390-U-D1. MOBIL.ACQUEA SOST.
Importo aggiudicato: € 195.75
Somme liquidate: € 152.68
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 02-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADF WEB.COM S.R.L.
    CF: 03853620262
  • ADF WEB.COM S.R.L.
    CF: 03853620262
CIG: Z392CCBF8A
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 886.33
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: Z392D161E8
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z392DD4E1B
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO ARGINALE
Importo aggiudicato: € 14200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: Z392DEC5A0
Oggetto: TRASPORTO E STOCCAGGIO NASTROPRESSA DEP.JESOLO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALMARCA S.r.l.
    CF: 03829620263
  • METALMARCA S.r.l.
    CF: 03829620263
CIG: Z392E050C1
Oggetto: ADEGUAMENTO POMPE ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
CIG: Z392F11830
Oggetto: FORNITURA NUOVO IMPIANTO DI DOSAGGIO IPOCLORITO SCORZe'
Importo aggiudicato: € 20930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECME S.R.L.
    CF: 01672260229
  • TECME S.R.L.
    CF: 01672260229
CIG: Z3A2B38576
Oggetto: CONTENITORI PER AZOTO E RILEVATORI OSSIGENO + ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 3485.00
Somme liquidate: € 2718.30
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z3A2BE97FF
Oggetto: ISCRIZIONE VIANELLO ANDREA CORSO AGG.TO MMT
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 65.52
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WST EUROPA SRL
    CF: 06863920960
  • WST EUROPA SRL
    CF: 06863920960
CIG: Z3A2C2492B
Oggetto: INTERVENTI EDILI RISISTEMAZIONE SEDE VERITAS - PIAZZALE SIRTORI, 6 - MARGHERA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29640.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 27-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
CIG: Z3A2C86AE6
Oggetto: SANIFICAZIONE STRAORDINARIA MEZZI LIDO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4951.21
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z3A2CB4072
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FACCIALI FFP2 PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 19950.00
Somme liquidate: € 19950.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOSTECH GROUP SRL
    CF: 05135430287
  • LOSTECH GROUP SRL
    CF: 05135430287
CIG: Z3A2D87A01
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
CIG: Z3A2E6611B
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONI VARIE ESEGUITI PRESSO NATANTE ESPURGHI 6V 30105
Importo aggiudicato: € 21650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
CIG: Z3A2F1B74B
Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ACCESSORI SPAZZATRICI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z3A2F67A04
Oggetto: TRASPORTO INERTI CON AMIANTO
Importo aggiudicato: € 5020.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z3A2F95863
Oggetto: FORNITURA POLICLORURO ALLUMINO AL 18%
Importo aggiudicato: € 18700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • Unichimica
    CF: 00894270248
CIG: Z3B2BAD572
Oggetto: PUBBLICAZIONE ASTA PER PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOM SERVIZI SRL
    CF: 05899750821
  • EDICOM SERVIZI SRL
    CF: 05899750821
CIG: Z3B2C520F2
Oggetto: GESTIONE PROCEDURA SELEZIONE SPECIALISTA AREA RU
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
CIG: Z3B2C6C591
Oggetto: MASCHERINE CHIURUGICHE
Importo aggiudicato: € 1417.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
  • AMES S.P.A.
    CF: 02979860273
CIG: Z3B2C93CFD
Oggetto: SMALTIMENTO PALI DI IP C/O MAGAZZINO DI FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 538.20
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z3B2CEEDF7
Oggetto: REAGENTE PER CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 7798.00
Somme liquidate: € 2432.82
Tempi di completamento: dal 09-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z3B2D8D961
Oggetto: FIDEIUSSIONE ELBA ASS.NI
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 03-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
CIG: Z3B2D959D2
Oggetto: RIPARAZIONE CABINA CARICATORE KOM 750
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3510.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z3B2DB440E
Oggetto: FORNITURA DI CAVI ELETTRICI VARI PER INTERVENTI SU IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 2913.03
Somme liquidate: € 2634.84
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z3B2EAAC7B
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PALA GOMMATA
Importo aggiudicato: € 17055.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z3B2F3178D
Oggetto: IMPERMEABILI AL GINOCCHIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z3B2F6EEF6
Oggetto: CONTRATTO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEG.ASSOCIATO OLIVETTI-SCOP
    CF: 02920210271
  • STUDIO LEG.ASSOCIATO OLIVETTI-SCOP
    CF: 02920210271
CIG: Z3C2B02B1C
Oggetto: INDAGINE ARIA-AMBIENTE DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4916.56
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: Z3C2BD21FF
Oggetto: TRASPORTATORE A COCLEA PER SCARICO BOTTINI
Importo aggiudicato: € 16470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: Z3C2C16B24
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15423.87
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z3C2C5DD77
Oggetto: FORNITURA DI REAGENTI CHIMICI PER TITOLAZIONI E GESTIONE MONITOR ON-LINE CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 1208.73
Somme liquidate: € 439.72
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z3C2C889D5
Oggetto: ACQUISTO VASCHE STOCCAGGIO MOD VAS110P
Importo aggiudicato: € 2458.50
Somme liquidate: € 1917.63
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z3C2C8D74A
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DPR 462/01 E ASCENSORI DPR 162/99
Importo aggiudicato: € 30687.00
Somme liquidate: € 3238.35
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINA SERVICE S.P.A.
    CF: 03487840104
  • RINA SERVICE S.P.A.
    CF: 03487840104
CIG: Z3C2C981E4
Oggetto: GEL DISINFETTANTE MANI DA 100 ML
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1794.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z3C2CE5B2A
Oggetto: INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO - CI 14314 VIA TORINO
Importo aggiudicato: € 41173.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI
    CF: 04082310279
  • STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI
    CF: 04082310279
CIG: Z3C2D68586
Oggetto: CESTINI PORTAMOZZICONI CON LOGO MARCON
Importo aggiudicato: € 4565.00
Somme liquidate: € 3560.70
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
CIG: Z3C2D6C832
Oggetto: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI UNA GRUPPO FRIGO
Importo aggiudicato: € 2704.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPITANIO ING. GABRIELE
    CF: CPTGRL80R12L736I
  • CAPITANIO ING. GABRIELE
    CF: CPTGRL80R12L736I
CIG: Z3C2E01F8F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTONE JESUS TG VE9316
Importo aggiudicato: € 17508.00
Somme liquidate: € 13656.24
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z3C2E7DB20
Oggetto: NOLO A CALDO MEZZO DISCARICA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE MORENO & C. ""SCAVI"" SAS
    CF: 03473960270
  • CONTE MORENO & C. ""SCAVI"" SAS
    CF: 03473960270
CIG: Z3C2E7EEBC
Oggetto: FORNITURA BILANCIA DI PRECISIONE. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 'ECOPOLIMERI'
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z3C2E94004
Oggetto: FORNITURA MIXER FLYGT S.SERENELLA
Importo aggiudicato: € 2808.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 05-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z3C2EA8E5B
Oggetto: SERVIZI DI PUBBLICITA' LEGALE AVVISO DI GARA LLPP102-20RR
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO SRL
    CF: 04656100726
  • INFO SRL
    CF: 04656100726
CIG: Z3C2EF8DDE
Oggetto: OPERE AGGIUNTIVE DI BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI - RIF. CI 13756 MACROISOLA I ZONA I
Importo aggiudicato: € 19400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
    CF: 02044680276
  • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
    CF: 02044680276
CIG: Z3D2B3E560
Oggetto: ABBONAMENTO SOFTWARE DIAGNOSI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1270.00
Somme liquidate: € 990.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
CIG: Z3D2C35C82
Oggetto: FORNITURA E POSA PANNELLI IN PLIXIGLASS
Importo aggiudicato: € 4710.00
Somme liquidate: € 3674.03
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z3D2C7E94E
Oggetto: FORN.ELETTROPOMPA CAPRARI COMPLETA DI ACCESSORI - FOGN. C.MARTE
Importo aggiudicato: € 4053.84
Somme liquidate: € 3162.01
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z3D2C8DE6C
Oggetto: VERIFICA CREDITI E DEBITI 2020
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 9828.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z3D2D19402
Oggetto: ELETTROVALVOLA MODELLO GSR 3/045-23-0815-272-SW.MOBIL.ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 2062.21
Somme liquidate: € 2062.21
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 03-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSR VENTILTECHNIK GMBH & CO. KG
    CF:
  • GSR VENTILTECHNIK GMBH & CO. KG
    CF:
CIG: Z3D2D19FC6
Oggetto: PROVE MECCANICHE DI TRAZIONE E RESILIENZA SU CAMPIONE LAMIERE
Importo aggiudicato: € 270.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTR SRL UNIPERSONALE
    CF: 01019410289
  • CTR SRL UNIPERSONALE
    CF: 01019410289
CIG: Z3D2D60073
Oggetto: POMPA PER VUOTO
Importo aggiudicato: € 1484.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z3D2D755A7
Oggetto: COLONNINA SOS DA APPORRE ALL'INGRESSO NUOVA AREA FAPANNI
Importo aggiudicato: € 12980.00
Somme liquidate: € 10124.40
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESECO SRL
    CF: 04563360272
  • TESECO SRL
    CF: 04563360272
CIG: Z3D2DEAF2C
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z3D2F47CFB
Oggetto: PROGETTAZIONE MATERIALE CAMPAGNA 'LA MIA SCUOLA E' SOSTENIBILE'
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z3D2F9CBE9
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE 2021-2022 CONSUMABILI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z3D2FA69C4
Oggetto: SGRASSANTE ACQUOSO AGIP SA 120 CONFEZIONI DA 20 LT.
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z3E2B70B97
Oggetto: CONSUMABILE KIT MANUTENZIONE ANNUALE SC450
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: Z3E2BB8C9F
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2615.00
Somme liquidate: € 2039.70
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z3E2C0E26A
Oggetto: MATERIALE TIPO CARICABATTERIE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 23.40
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: Z3E2C24558
Oggetto: MANUTENZIONE PORTER, API E SIMILARI AREA EST
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6089.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
CIG: Z3E2C782A0
Oggetto: FORNITURA PALI IN LEGNO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 9428.05
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 10-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: Z3E2C86909
Oggetto: FORNITURA TUTE MONOUSO PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1604.46
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z3E2D043FA
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 4810.00
Somme liquidate: € 3751.80
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
CIG: Z3E2D09656
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE URGENTE PER LA MANUT. STRAORDINARIA PRESSO LA SALA UV DEL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4308.00
Somme liquidate: € 3360.24
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z3E2D10812
Oggetto: MANUT.IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ANNO 2020/2021 IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 12020.00
Somme liquidate: € 1983.84
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: Z3E2D2F349
Oggetto: SISTEMA DI DIFFUSIONE ARIA BRAND SANITAIRE
Importo aggiudicato: € 10158.75
Somme liquidate: € 7967.89
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z3E2D3EC53
Oggetto: SOSTIT. CENTRALINA CONTROLLO GEST.AUTOMATICA GRUPPO ELETTROGENO POZZI E SERVIZI DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 1843.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z3E2DEF027
Oggetto: GRANULARE ASSORBENTE
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: Z3E2E97D58
Oggetto: RIMBORSO DANNO
Importo aggiudicato: € 916.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
CIG: Z3E2EB659E
Oggetto: FORNITURA GRIGLIATI DA DASOSTITUIRE PRESSO IMPIANTO DEPURATORE DI CHIOGGIA VAL DA RIO
Importo aggiudicato: € 1535.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TICOMM & PROMACO SRL
    CF: 11067150158
  • TICOMM & PROMACO SRL
    CF: 11067150158
CIG: Z3F2BD51DE
Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGICA AUTOBOTTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8874.94
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z3F2BFCE31
Oggetto: AGGIOR.DOCUMENT.SCHEMI E PLANIMETRIE ESIST.E/O RIL.E SUO RIORDINO PER CONTROLLI SIST.PROT.IMP.ELETTR
Importo aggiudicato: € 39886.00
Somme liquidate: € 8529.04
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO RINALDI E BEDIN
    CF: 03357880271
  • STUDIO ASSOCIATO RINALDI E BEDIN
    CF: 03357880271
CIG: Z3F2C6A840
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA CONTABILITA' REGISTRICARBURANTE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRITERMO SPA
    CF: 00895070332
  • AGRITERMO SPA
    CF: 00895070332
CIG: Z3F2CB2461
Oggetto: FORNITURA ALLESTIMENTO SPECIALE PER FURGONE
Importo aggiudicato: € 1263.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z3F2D0D55B
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO PER IMPIANTI DI CLORAZIONE BIENNIO 2020 E 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY SR
    CF: 03221720968
  • DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY SR
    CF: 03221720968
CIG: Z3F2D0EBE8
Oggetto: TRASPORTO CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6099.91
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z3F2D23E2B
Oggetto: COMPLET.INTERVENTO GRUPPO ELETTROGENO BARCA ELETTR.MOBIL.ACQUEA SOSTEN.LE.
Importo aggiudicato: € 1247.31
Somme liquidate: € 972.90
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 15-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESSARI ENERGIA SPA
    CF: 00225520287
  • TESSARI ENERGIA SPA
    CF: 00225520287
CIG: Z3F2D26B45
Oggetto: SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 7910.00
Somme liquidate: € 1233.96
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z3F2D3DCE8
Oggetto: VALUTAZIONE MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI C/O SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE IDRICA TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 2028.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 27-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
CIG: Z3F2D4C73D
Oggetto: CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO 2015/2018. CONVENZIONE COGENERATORE ALISEA-V.PANTIERA,JESOLO
Importo aggiudicato: € 99.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z3F2DF8F42
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE IMPIANTI ACQUEDOTTI AREA CHIOGGIA ANNO 2020. MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMM
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
    CF: 01941100271
  • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
    CF: 01941100271
CIG: Z3F2E2AA6B
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ADDETTO COND.IMPIANTI CA'SOLARO - FRASSETTO
Importo aggiudicato: € 16412.00
Somme liquidate: € 8891.32
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: Z3F2E527B9
Oggetto: FORN ELETTROPOMPA FLYGT NP3085.160MT CON 20 MT SOLL. 650 VIA PROVINCIALE NORD FOSSO
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z3F2EA178C
Oggetto: FORN QUADRO ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI COMANDO POMPE IMP SOLL STP PEDONALE COMUNE DI MARCON
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
CIG: Z3F2F13B24
Oggetto: CONTRATTO QUADRO MANUTENZIONI/VALIDAZIONI2020/2021
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
CIG: Z3F2FADD05
Oggetto: ATTIVITA' DI RICERCA E SELEZIONE SERVIZIO CLIENTI CONCLUSIONE
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUN4JOB SRL
    CF: 01797810932
  • RUN4JOB SRL
    CF: 01797810932
CIG: Z402B89160
Oggetto: SERVIZIO MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA ANNO 2018 - IMPIANTO BIOGAS JESOLO
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 45.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
  • ENEL Distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
CIG: Z402BA565A
Oggetto: FORNITURA MATERTIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2439.87
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z402BAA8B6
Oggetto: REAGENTI IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 750.59
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • Unichimica
    CF: 00894270248
CIG: Z402BB7E74
Oggetto: OLIO IDRAULICO PANOLIN HLP SYNTH 46
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30626.98
Tempi di completamento: dal 24-01-2012 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z402BEA270
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 443.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 17-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
    CF: 02402671206
  • MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
    CF: 02402671206
CIG: Z402C3DFB8
Oggetto: FORNITURA MASCHERE FACCIALI FFP2 E FFP3 PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 18454.00
Somme liquidate: € 14394.12
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z402C77184
Oggetto: FORNITURA 2020 PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 2747.86
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
CIG: Z402C7BB0D
Oggetto: FORNITURA TENDICATENA PER SGRIGLIATORE DEP. CAORLE
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 748.80
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 01093470936
  • FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 01093470936
CIG: Z402CBC863
Oggetto: IMP DEPURATORE DI CAMPALTO - INTERVENTO CENTRIFUGA ALFA LAVA
Importo aggiudicato: € 9106.00
Somme liquidate: € 7102.68
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z402CCF65F
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 180103
Importo aggiudicato: € 334.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z402CE8958
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA DI FACCIALI FILTRANTI MONOUSO FFP3
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 5680.24
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z402D95C26
Oggetto: FORNITURA IMPIANTO OLEODINAMICO IBRIDO E ALLESTIMENTO PER MOTOBARCA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: Z402E6C0D9
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 160303
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z402ED139A
Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPERIBILITA' EMERGENZA NATANTI AZIENDALI BIENNALE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
CIG: Z402EE4E55
Oggetto: FORNITURA DI No2 SOFFIANTI PER IMPIANTO PIF DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 16361.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
    CF: 00908740152
CIG: Z402F417D2
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO SANIFICAZIONE CABINE MEZZI PER EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 3332.94
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z402FE6839
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3943.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z412BA0E11
Oggetto: FORNITURA BLOCCHI ISPETTORI
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 3822.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z412C48E83
Oggetto: CONTROLLO MISURE DELLE 4 PISTOLE DI GASOLIO DEL DISTRIBUTORE DI MESTRE.
Importo aggiudicato: € 134.90
Somme liquidate: € 105.22
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: Z412C6BD61
Oggetto: LAVAGGIO PROSCIUGAMENTO SMALTIMENOT REFLUI CHIATTA 140
Importo aggiudicato: € 4432.20
Somme liquidate: € 3457.12
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I.VER. SRL
    CF: 02286520263
  • P.I.VER. SRL
    CF: 02286520263
CIG: Z412C706EA
Oggetto: FORNITURA DI NUOVI CARTELLI DA INSTALLARE PRESSO I SOLLEVAMENTI FOGNARI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z412CAB525
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 26365.53
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z412CC677E
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CER 200201
Importo aggiudicato: € 84.70
Somme liquidate: € 76.23
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIBIOENERGY SRL
    CF: 04436780276
  • AGRIBIOENERGY SRL
    CF: 04436780276
CIG: Z412CC92A2
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 730/2020
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EASYPAY S.R.L.
    CF: 05948760961
  • EASYPAY S.R.L.
    CF: 05948760961
CIG: Z412D490DF
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 255.60
Somme liquidate: € 199.37
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z412D6714D
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCAMERE CONTROLLO AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 39960.00
Somme liquidate: € 3463.20
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECH ENGINEERING SRL
    CF: 01698450473
  • GEOTECH ENGINEERING SRL
    CF: 01698450473
CIG: Z412D98985
Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI LT 240
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: Z412DC5B25
Oggetto: SIDERURGICA ACQUISTO DI MATERIALE URGENTE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROFILI DEP DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3627.80
Somme liquidate: € 2829.68
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z412DE8421
Oggetto: FORNITURA N. ELETTROPOMPE FLYGT NP3085.160MT462 CON 30 MT DI CAVO IMP SOLL S15 MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 4589.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 11-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z412E6D5B5
Oggetto: MATERIALE TIPO FILTRI PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 241.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z412EDEB93
Oggetto: CONSUMABILE R REAGENTE AMT
Importo aggiudicato: € 799.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMT SRL
    CF: 07952760960
  • AMT SRL
    CF: 07952760960
CIG: Z422B5A9BD
Oggetto: CONSEGNA CALENDARI COMUNE DI VIGONOVO
Importo aggiudicato: € 1326.00
Somme liquidate: € 1326.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEDALIAMO PER LA VITA
    CF: 90121000278
  • PEDALIAMO PER LA VITA
    CF: 90121000278
CIG: Z422B7514D
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI CER 200307 INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 38250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: Z422B79AD6
Oggetto: FORNITURA NASTRO METALLICO COMPLETO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ROTTO PRESSO SOLL. 25A DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 596.30
Somme liquidate: € 465.11
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z422B9BAFF
Oggetto: NOLO E SPURGHI WC MOBILI 2020
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 7523.36
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: Z422BBE5F1
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE GRUPPO ELETTROGENO DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z422C2EE15
Oggetto: COPERTURA FATTURE RIFIUTI INERTI 2019-20
Importo aggiudicato: € 9026.00
Somme liquidate: € 6739.65
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z422C6E7CF
Oggetto: FORNITURA FILTRI A CESTELLO E TENUTE MECCANICHE DEP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: Z422DDFC1D
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 8531.73
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z422DE1791
Oggetto: RIPARAZIONE GRUPPO POPPIERO
Importo aggiudicato: € 1720.00
Somme liquidate: € 1341.60
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z422E6DAE1
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: Z422EB02B0
Oggetto: FORNITURA TAMPONI RAPIDI PER RICERCA ANTIGENE COVID-19
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 36000.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
  • MEDIKO SRL
    CF: 04375330281
CIG: Z422EC7744
Oggetto: RIPARAZIONE TUBO BINOCULARE MICROSCOPIO OLYMPUS IX51
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
CIG: Z422F53A94
Oggetto: FORNITURA CONTROLLORE PROGRAMMATORE PER INTERFACCIA COMUNICAZIONE RECUPERATORE AERMEC
Importo aggiudicato: € 2687.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z422F656EA
Oggetto: LICENZE D'USO E SERVIZI A CANONE RELATIVI ALLE SOLUZIONI APPLICATIVE MDM GIS E RATBOX
Importo aggiudicato: € 23765.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
CIG: Z422FCC61A
Oggetto: NR. 100 LICENZE FTWARE RSA
Importo aggiudicato: € 13800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z432B7848E
Oggetto: FORNITURA DI UPS COMPRENSIVO DI PACCO BATTERIE SUPPLEMENTARE POT. 2200 W PER CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 1920.66
Somme liquidate: € 1498.11
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z432BD51F7
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI LEGGERI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1262.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: Z432C12283
Oggetto: ACQUISTO N. 3 PORTER MAXI VASCA 3 MC CON VOLTABIDONI
Importo aggiudicato: € 39535.71
Somme liquidate: € 30848.40
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: Z432D766F5
Oggetto: FORNITURA DI INVERTER (230 KW, 400 V) TIPO SANTERNO SINUS PENTA 0250 4T XA2K2 PER COMANDO POMPA 5 C
Importo aggiudicato: € 6630.00
Somme liquidate: € 5015.40
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 29-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERTRONICA SANTERNO SPA
    CF: 05151831210
  • ENERTRONICA SANTERNO SPA
    CF: 05151831210
CIG: Z432E5E026
Oggetto: PROPOSTA SERVIZI TECNICI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPADON ING. ROBERTO
    CF: SPDRRT58H16L736W
  • SPADON ING. ROBERTO
    CF: SPDRRT58H16L736W
CIG: Z432EBE281
Oggetto: FORNITURA 5000 BORRACCE IN ALLUMINO CON LOGO
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 04-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DART Srl
    CF: 02944040241
  • DART Srl
    CF: 02944040241
CIG: Z442B4D293
Oggetto: MANUTENZIONE DEL DECANTER ANDRITZ D5LLCHPTC PRESENTE PRESSO DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 957.76
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
CIG: Z442B70B3F
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE HELLMA STRUM. LAB.
Importo aggiudicato: € 22850.00
Somme liquidate: € 9603.36
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: Z442B8DDF3
Oggetto: ACQUISTO FORMAZIONE A DISTANZA LEGIONELLA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMALIMENTI SNC
    CF: 10425770962
  • FORMALIMENTI SNC
    CF: 10425770962
CIG: Z442BFA466
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1678.28
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z442C13B4B
Oggetto: MOTORE IBRIDO PER MOTOBARCA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.RUGGERO VIO SRL
    CF: 00773360276
  • ING.RUGGERO VIO SRL
    CF: 00773360276
CIG: Z442C1996B
Oggetto: ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SW
Importo aggiudicato: € 162.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 04634870267
  • SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 04634870267
CIG: Z442C71864
Oggetto: MOVIMENTAZIONE RIFIUTI E SMALTIMENTO DA PUNTA VELA S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 15210.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z442D0CDE1
Oggetto: ELETRODO PH PER STRUMENTO PORTATILE
Importo aggiudicato: € 628.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z442D50A47
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA DI RUB.UNIDIR.BZ.,4TAPPI+1RUB.SCA ART 11676100200
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1496.67
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 27-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z442D7993B
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
  • ISPER SRL
    CF: 03948960012
CIG: Z442DBD98D
Oggetto: ID&A MATERIALE A SCORTA PER GUASTI IMPREVEDIBILI PER IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE DS12 CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 952.00
Somme liquidate: € 742.56
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 21-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z442DD1543
Oggetto: RINNOVO CANONE ANNUALE INFOCAMERE N.2 USER PER VISURE CAMERALI
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
  • INFO CAMERE S.C.
    CF: 02313821007
CIG: Z442E0A323
Oggetto: MATERIALE TIPO TC CATALYST SET PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 618.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z442E2A7D8
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA TUBO ALLACC. ZINC. RIV. PE (GISKO) 3/4 - 4
Importo aggiudicato: € 2515.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: Z442F27F10
Oggetto: NOLEGGIO AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POSTA
Importo aggiudicato: € 9504.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05448770965
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05448770965
CIG: Z442F4694C
Oggetto: SENSORI BIOMETRICI E TORNELLI AUTOMATICI
Importo aggiudicato: € 7116.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEVISTA SRL
    CF: 02996950248
  • TELEVISTA SRL
    CF: 02996950248
CIG: Z442F6F93B
Oggetto: PORTA CARTELLI STRADALI PER FURGONI CANITIERI MOBILI
Importo aggiudicato: € 9816.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: Z442F744BA
Oggetto: SERVIZIO ANALITICO DETERMINAZIONI MICROPLASTICHE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
CIG: Z452B8D565
Oggetto: CANONE 2020 SW TAGETIK
Importo aggiudicato: € 14650.00
Somme liquidate: € 11427.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
CIG: Z452C15CE6
Oggetto: SISTEMA MAWIS
Importo aggiudicato: € 8256.00
Somme liquidate: € 3219.84
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z452C87E88
Oggetto: SANIFICAZIONE STRAORDINARIA CABINE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 28758.08
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z452C95737
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 10407.70
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMPON S.R.L.
    CF: 01731880272
  • RAMPON S.R.L.
    CF: 01731880272
CIG: Z452D7BFBD
Oggetto: TEST LABORATORIO VALUTAZ. PERFORMANCE MEMBRANA CERAMICA.PROG.POR-FESR 14/20'ECOPOLIMERI'
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 29-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPRA SRL
    CF: 10077160157
  • SEPRA SRL
    CF: 10077160157
CIG: Z462B4E2CD
Oggetto: TUBO ALLUMINIO PER CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 41.65
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z462C4BB00
Oggetto: INGAGINI STRUMENTALI DEL VERDE CIMITERI NEL CO. DI VE
Importo aggiudicato: € 5821.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA COOP
    CF: 04299460016
  • SEA COOP
    CF: 04299460016
CIG: Z462C8CD3D
Oggetto: FORNITURA DI UN ELETTROVENTILATORE ASSIALE DA INSTALLARE PRESSO SOL. DS12 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2390.00
Somme liquidate: € 1864.20
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
CIG: Z462D0A929
Oggetto: PHOENIX BS248-20/AP.CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA PROG.POR-FESR 20-20'PHOENIX-P2G'- ID 10229736
Importo aggiudicato: € 24500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 18-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
CIG: Z462D0CD70
Oggetto: FORNITURA UPS UFFICIO MOVIMENTAZIONI IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 873.40
Somme liquidate: € 681.25
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z462D36E0A
Oggetto: ONERI PER IMMATRICOLAZIONE CAUSA COVID
Importo aggiudicato: € 3215.10
Somme liquidate: € 3128.19
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z462D41E86
Oggetto: FORNITURA ADBLUE IN TANK DA 1000 LT.
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZOTAL SPA
    CF: 02241630165
  • AZOTAL SPA
    CF: 02241630165
CIG: Z462D43222
Oggetto: ATTREZZATURA E MOBILIO OPERATIVO CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 12008.93
Somme liquidate: € 9365.53
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z462D45378
Oggetto: FORNITURA IDROVALVOLE
Importo aggiudicato: € 3280.00
Somme liquidate: € 2558.40
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z462D8B61B
Oggetto: CARICAMENTO,TRASPORTO E CONFEZIONAMENTO VAGLIO CER 190801 PRODOTTO DA VARI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z462DD13D7
Oggetto: FORMAZIONE GIORNATA ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z462E73338
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 14032.00
Somme liquidate: € 10944.96
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z462ED8308
Oggetto: RACCOLTA RAEE CS VENEZIA ISOLE E LIDO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: Z462EEF3B0
Oggetto: AVVIATORE DI EMERGENZA 12 V - RICAMBI IDROPULITRICE
Importo aggiudicato: € 521.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 20-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z462F65317
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONI QLIK SENSE 2021
Importo aggiudicato: € 21012.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFODATI SPA
    CF: 02075900247
  • INFODATI SPA
    CF: 02075900247
CIG: Z472B908EB
Oggetto: FORN 5 DISPLAY DI PROCESSO E 5 WATERPILOT FMX21 IN SOST DI QUELLI ROTTI IN ALCUNI SOLL RIV D BRENTA
Importo aggiudicato: € 5339.05
Somme liquidate: € 4164.46
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z472C19749
Oggetto: IMPIANTO SG31 - RIPARAZIONE POMPA ASCO/SAND PIPER MOD.S07B1 K2KPBS100
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 1856.40
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCO POMPE SRL
    CF: 02426250136
  • ASCO POMPE SRL
    CF: 02426250136
CIG: Z472CBE5BA
Oggetto: COMPONENTI OLEODINAMICI MEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: Z472CCD8Z2
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 624.56
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z472D673E6
Oggetto: LICENZA SOFTWARE BACKUP COMMVAULT 2 ANNI
Importo aggiudicato: € 38900.00
Somme liquidate: € 30342.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z472D7AF9C
Oggetto: RIPARAZIONE HW DEGLI APPARATI DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3460.00
Somme liquidate: € 2698.80
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z472DA63D2
Oggetto: AVVIATORE DI EMERGENZA HAPPY TANK
Importo aggiudicato: € 1065.30
Somme liquidate: € 830.93
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z472DA64CD
Oggetto: INDAGINI GEOGNOSTICHE-AMBIENTALI- BONIFICA AREE RESIDENZIALI EX CAVE CASARIN 3o E 4o STR.
Importo aggiudicato: € 6837.18
Somme liquidate: € 4502.94
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: Z472DB144E
Oggetto: VENETA ENGINEERING PREV DI SPESA PER VERIFICA GRU FISSA A BANDIERA CHIOGGIA DEP
Importo aggiudicato: € 161.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 28-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
  • VENETA ENGINEERING SRL
    CF: 00828990226
CIG: Z472FBCA7D
Oggetto: FORNITURA COMPRESSORE SILENZIATO DEP. CNOVM
Importo aggiudicato: € 4302.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z482B89B60
Oggetto: PREMIO POL. RC PATRIMONIALE TECNICI
Importo aggiudicato: € 26500.00
Somme liquidate: € 26500.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF: 07585850584
  • LLOYD'S OF LONDON
    CF: 07585850584
CIG: Z482C5E790
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE HDI
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 01-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 04349061004
  • HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 04349061004
CIG: Z482CC6E48
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA TUTA MONOUSO: DUPONT TYVEK CLASSIC XPERT, MODELLO CHF5
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 3619.84
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z482CF19AB
Oggetto: MATERIALE EXTRA NUOVO IMPIANTO DI ASPIRAZIONE OFFICINA SALDATURE CANTIERE SACCA
Importo aggiudicato: € 309.27
Somme liquidate: € 241.23
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
CIG: Z482D0827B
Oggetto: FORNITURA 3 CASSETTE PORTAOGGETTI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 210.60
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: Z482D3155B
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE. BENEFICIARIO COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 01-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: Z482D95C58
Oggetto: FIDEIUSSIONE UNIPOLSAI
Importo aggiudicato: € 9821.00
Somme liquidate: € 9821.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 03-07-2028
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: Z482E67782
Oggetto: ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE TIPO SXH150
Importo aggiudicato: € 405.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z482E9F6AD
Oggetto: POMPA IN ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 1176.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z482EFE27B
Oggetto: TRATTASI DI ACQUISTO DI FRIGORIFERI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z482FE007D
Oggetto: CORSO IMPATTO PSICOLOGICO COVID 19
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVADIO & PARTNERS SRL
    CF: 02273120994
  • SERVADIO & PARTNERS SRL
    CF: 02273120994
CIG: Z492ADB636
Oggetto: DEMOLIZIONE NASTRO-PRESSE
Importo aggiudicato: € 22200.00
Somme liquidate: € 24960.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z492B8426C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 3580.00
Somme liquidate: € 2792.40
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z492B8FFA7
Oggetto: SERVIZI DI CARPENTERIA (CONSUNTIVO 2019)
Importo aggiudicato: € 1330.00
Somme liquidate: € 1037.40
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMFER SRL
    CF: 03030240273
  • SOMFER SRL
    CF: 03030240273
CIG: Z492C67AE7
Oggetto: RICAMBI VEICOLI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5046.77
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z492C85F41
Oggetto: SANIFICAZIONE STRAORDINARIA CABINE MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8788.26
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z492E4063D
Oggetto: ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SU GRU CARICATRICE KOM 750
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA GAMMA INGEGNERIA
    CF: 03768590261
  • DELTA GAMMA INGEGNERIA
    CF: 03768590261
CIG: Z492E841A8
Oggetto: SALDATURE CRICCHE E RADDOPPI LAMIERA
Importo aggiudicato: € 7564.00
Somme liquidate: € 4836.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
CIG: Z492EEEDA2
Oggetto: ATTIVITA' VARO DI NR 6 IMBARCAZIONI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z492F7A52E
Oggetto: LOG/SN FORNITURA 5003198 VALVOLA DI DERIVAZIONE A SQUADRA NR. 3120 / 5003054 VALVOLA DI DERIVAZIONE
Importo aggiudicato: € 10273.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: Z492F99160
Oggetto: FORN.ATTREZZ.PANNELLI E TUBAZ.RETI FOGN.AREA EST
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z492FD05C2
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA RACCORDERIA IN OTTONE MARINO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z4A2B897FE
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER NATANTE RV11593 RV07454 ANNI 2020-2021-2022 - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3109.82
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z4A2C0313E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURA SU CP030
Importo aggiudicato: € 14300.00
Somme liquidate: € 11154.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z4A2C2EB56
Oggetto: FORNITURA CARTUCCIA PREFILTRO 200 MICRON. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 190.32
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. S.R.L.
    CF: 03258430275
  • S.I.S. S.R.L.
    CF: 03258430275
CIG: Z4A2C524FD
Oggetto: RITIRO BATTERIE PRESSO ECO CENTRO DI MARCON
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z4A2C9569A
Oggetto: INTEGRAZIONE CORSI AFFIDAMENTO LOTTO 3 CEVE
Importo aggiudicato: € 3694.00
Somme liquidate: € 624.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 27-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: Z4A2D0133F
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z4A2DC6665
Oggetto: SALDATRICE INVERTER AD ELETTRODO
Importo aggiudicato: € 925.68
Somme liquidate: € 722.03
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4A2DD79E8
Oggetto: FORNITURA E POSA GRUPPI DI ASPIRAZIONE COMPLETI - POZZETTI S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 28440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
CIG: Z4A2E8682A
Oggetto: ATTIVITA' DI VERIFICA CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIO - OLIVI SABINA
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVI SABINA
    CF: LVOSBN66C62F904J
  • OLIVI SABINA
    CF: LVOSBN66C62F904J
CIG: Z4A2F00847
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z4A2F4E579
Oggetto: CARRELLO PORTA FUSTINI
Importo aggiudicato: € 207.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4A2F6A687
Oggetto: MONOBLOCCO DA ADIBIRE AD UFFICIO
Importo aggiudicato: € 37750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFAB S.R.L
    CF: 03384010264
  • PREFAB S.R.L
    CF: 03384010264
CIG: Z4A2FCDAE3
Oggetto: PEZZI 200 OVALE CON INSERTO OV KG 5,6 COD 307
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSEAL FOUNDRY SRL
    CF: 01473780532
  • TECNOSEAL FOUNDRY SRL
    CF: 01473780532
CIG: Z4B29D7C81
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 17716.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPEL SERVIZI SRL
    CF: 04309420273
  • IMPEL SERVIZI SRL
    CF: 04309420273
CIG: Z4B2BA3BE7
Oggetto: CORSO I PROVVEDIMENTI DELL'ARERA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TI FORMA SCRL
    CF: 04633850484
  • TI FORMA SCRL
    CF: 04633850484
CIG: Z4B2BB44A1
Oggetto: CAMPIONAMENTO ED ANALISI FIBRE AERODISPERSE DI AMIANTO RETI IDRICHE
Importo aggiudicato: € 6140.00
Somme liquidate: € 1388.40
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z4B2BF26D3
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER TELAI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1510.08
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z4B2C9A745
Oggetto: SOSTITUZIONE N.3 QUADRI ELETTRICI PRESSO IMP SOLL 309 SPINEA IMP SOLL 160 E 161 SALZANO
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1638.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z4B2CB23B1
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO DOBLO' VAN LH2
Importo aggiudicato: € 12744.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z4B2CB636C
Oggetto: TRASPORTO E CONFERIMENTO MATERIALE CER 170107
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 14693.47
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z4B2D3482B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO PROJET SRL
    CF: 03914070408
  • ECO PROJET SRL
    CF: 03914070408
CIG: Z4B2D75E54
Oggetto: INSTALLAZIONE TA DI MIRUSA SU CASSETTI MCC IMP DEPURATORE DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 4960.00
Somme liquidate: € 3859.05
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z4B2DA4681
Oggetto: SPOSTAMENTO SERBATOIO IVECO EUROCARGO 120EL AG205
Importo aggiudicato: € 2476.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z4B2DC1258
Oggetto: STRUMENTO DIGIPREP JR
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: Z4B2DE4DF5
Oggetto: RIPRESE FOTOGRAFICHE SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 20-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
CIG: Z4B2E05696
Oggetto: IMPERMEABILIZZAZIONE ZONA CON INFILTRAZIONI ACQUA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
CIG: Z4B2E81809
Oggetto: INCARICO INFERMIERA PROFESSIONALE PER ESECUZIONE TAMPONI RAPIDI COVID
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GO' INES
    CF: GOXNSI63D45H980K
  • GO' INES
    CF: GOXNSI63D45H980K
CIG: Z4B2EB9057
Oggetto: NR. 6 CAMERA CANON POWERSHOT SX740 HS ARGENTO
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z4B2EC5E3D
Oggetto: CASSONETTI LT 1300
Importo aggiudicato: € 36103.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
CIG: Z4C2BEF41C
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO CONSIGLIERE DI FIDUCIA
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 460.20
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: Z4C2C1FCA4
Oggetto: BENNE DA 7MC
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 20670.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z4C2C38BB1
Oggetto: FORNITURA SACCHI 90 LT
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 858.12
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: Z4C2C6AFAD
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHME 140
Importo aggiudicato: € 15484.00
Somme liquidate: € 12077.52
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z4C2CB5401
Oggetto: FORNITURA GRUPPO FRIGO
Importo aggiudicato: € 26910.00
Somme liquidate: € 20989.80
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z4C2CD7A0C
Oggetto: RIPARAZIONE SUBACQUEA TUBAZIONE RETE FOGNARIA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 1599.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z4C2D00DE7
Oggetto: FORN. ELETTROPOMPA CAPRARI - DEP. S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 1503.73
Somme liquidate: € 1172.91
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 19-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z4C2D4A86D
Oggetto: RIGENERAZIONE CARBONE ESAUSTO SG31 CHEMVIRON
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 19890.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: Z4C2E867B9
Oggetto: ATTIVITA' DI VERIFICA CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIO
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLIZZON STEFANIA
    CF: PLLSFN71T43F904K
  • PELLIZZON STEFANIA
    CF: PLLSFN71T43F904K
CIG: Z4C2EB909C
Oggetto: NR. 10 BATTERIE TC75 PER PALMARE MOTOROLA/ZEBRA
Importo aggiudicato: € 665.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z4C2ED9F1F
Oggetto: VL330 TALENTO O SIMILARE VANL1H1
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
  • DE BONA SRL
    CF: 00607560257
CIG: Z4C2F30886
Oggetto: FORNITURA FILTRI A CARBONE ATTIVO DI RICAMBIO CON CUNCTATOR
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z4C2F655B0
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 34502.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z4D2BA8CD7
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI CDR LIDO
Importo aggiudicato: € 23320.00
Somme liquidate: € 16470.73
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z4D2BD51B8
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA TECNOLOGICA ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 8929.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: Z4D2C85F5A
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1944.94
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z4D2CBA993
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 760.50
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
CIG: Z4D2CD5DE2
Oggetto: COMPENSO PER INTERMEDIAZIONE PER FORNITURA MASCHERINE PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 292.20
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONELLI GROUP SRL
    CF: 01637970565
  • DONELLI GROUP SRL
    CF: 01637970565
CIG: Z4D2CD8229
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2991.30
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
CIG: Z4D2D19270
Oggetto: TAGLIANDO E MANUTENZIONE IVECO DAILY VL504
Importo aggiudicato: € 1054.12
Somme liquidate: € 822.21
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z4D2D1DA03
Oggetto: MANTENIMENTO DEL SITO WEB WWW.ASISERVIZI.IT
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 03-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Q-WEB S.R.L.
    CF: 03222120275
  • Q-WEB S.R.L.
    CF: 03222120275
CIG: Z4D2D39FF8
Oggetto: TENDE PER CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 6510.84
Somme liquidate: € 5078.46
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
  • GUARNITENDA SRL
    CF: 01668500281
CIG: Z4D2ECD85B
Oggetto: FORNITURA LUCCHETTI CON CHIAVE UNICA DA INSTALLARE PRESSO I SOLL. FOGNARI DELLA ZONA A E B DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 2971.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 23-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4D2EDCC7E
Oggetto: ELICA A QUATTRO PALE
Importo aggiudicato: € 1949.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
CIG: Z4D2F0FC3E
Oggetto: SOSTITUZIONE URGENTE PLC PRESSO SOLLEVAMENTO FOGNARIO SM2 DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z4D2FD30FF
Oggetto: REALIZZAZIONE CABLAGGI CONTAINER USO UFFICIO CIM. MESTRE PER EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 3650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2021 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z4E2B8A2E0
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO 2
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 15-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: Z4E2BB146A
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 200127
Importo aggiudicato: € 17181.50
Somme liquidate: € 13401.57
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z4E2CA3E17
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI OMOLOGATI ADR PER RIFIUTI ECOFURGONE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z4E2CE2726
Oggetto: ATTIVITA' RICERCA E SELEZIONE SERVIZIO CLIENTI
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4290.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUN4JOB SRL
    CF: 01797810932
  • RUN4JOB SRL
    CF: 01797810932
CIG: Z4E2CF36BD
Oggetto: ELETTROPOMPA SOMMERSA VERTICALE CON MOTORE 2 POLI PER CENTRALINA RISOLL. DI SAMBRUSON DI DOLO
Importo aggiudicato: € 5775.21
Somme liquidate: € 4368.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 12-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: Z4E2D70DC2
Oggetto: FORNITURA ARREDI VARI
Importo aggiudicato: € 5258.30
Somme liquidate: € 4101.47
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 20-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANERBA SPA
    CF: 01935200285
  • MANERBA SPA
    CF: 01935200285
CIG: Z4E2DB22F0
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA COLLETTORI IN ACCIAIO INOX 316L VARI DIAMETRI E TIPLOGIA PER ALLACCI SU RETE IDR
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8570.25
Tempi di completamento: dal 17-07-2020 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z4E2DCC1AD
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
  • MARSH SPA
    CF: 01699520159
CIG: Z4E2DE81C0
Oggetto: FORNITURA KIT PER MAN ANALIZZATORE HACH LANGE INSTALLATO PRESSO IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 439.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z4E2DF8A7A
Oggetto: SERVIZIO IGIENIZZAZIONE PARCHI
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z4E2E06715
Oggetto: FILTRO PER ASPIRAPOLVERE RIBO
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 119.34
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4E2EC95F4
Oggetto: TARATURA PIROMETRO A RAGGI INFRAROSSI
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA STRUMENTI
    CF: 06867850155
  • DELTA STRUMENTI
    CF: 06867850155
CIG: Z4E2FD47D1
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA MEZZI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CARROZZERIA SAS
    CF: 03236230276
  • PUNTO CARROZZERIA SAS
    CF: 03236230276
CIG: Z4F2B1D5D5
Oggetto: CONVENZIONE UNI PD X CERTIFICAZIONE CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 05-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
    CF: 80006480281
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
    CF: 80006480281
CIG: Z4F2B565AB
Oggetto: CARRELLO 'TRE IN UNO' TRASFORMABILE 4 RUOTE E TRASPALLET MANUALE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 424.09
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z4F2B56B8D
Oggetto: SCALE PER CDR
Importo aggiudicato: € 26200.00
Somme liquidate: € 20404.80
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: Z4F2BA972F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA N. 2 SOLLEVAMENTO INTERMEDIO POTABILIZZATORE DI CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 17400.00
Somme liquidate: € 13572.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: Z4F2C7FAE7
Oggetto: ISPEZIONE SERBATOI E VERIFICA TRIMESTRALE SU MEZZI DI SOLLEVAMENTO - ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 12040.00
Somme liquidate: € 397.80
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
  • DONEGANI ANTICORROSIONE SRL
    CF: 11290400156
CIG: Z4F2C9493E
Oggetto: MANUT. P.TO CAVERGNAGO-MIT - MESE DI GENNAIO E MARZO
Importo aggiudicato: € 1164.02
Somme liquidate: € 907.94
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 02-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z4F2CA1629
Oggetto: SERVIZO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO GUAINA CATRAMATA
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 2362.94
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: Z4F2CC1BD9
Oggetto: RIPARAZIONE SCMABIATORE CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 16100.00
Somme liquidate: € 12558.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: Z4F2CD50B2
Oggetto: CORSO LOCKDOWD E RIAPERTURA IMPRESE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 20-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNERGIA FORMAZIONE SRL
    CF: 08906900017
  • SYNERGIA FORMAZIONE SRL
    CF: 08906900017
CIG: Z4F2D0D4C4
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLORAZIONE BIENNIO 2020 E 2021
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY SR
    CF: 03221720968
  • DE NORA WATER TECHNOLOGIES ITALY SR
    CF: 03221720968
CIG: Z4F2D6E9C0
Oggetto: RICAMBI MECCANICI VEICOLI LEGGERI LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z4F2E5F021
Oggetto: ACQUISTO TUTE MONOUSO TAGLIA 3XL PER DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z4F2FF7403
Oggetto: FORNITURA CAPPA,LAVELLO CAPPATO,SANITRIT E INSTALLAZIONI
Importo aggiudicato: € 8620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z5028D1295
Oggetto: TRANSAZIONE SU CONVENZIONE EX ASP DEL 08 06 06 - CONTRAENTE HMR ORD. 4800012102
Importo aggiudicato: € 16640.00
Somme liquidate: € 12979.20
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMR SRL
    CF: 02327500282
  • HMR SRL
    CF: 02327500282
CIG: Z502BAF39E
Oggetto: CESTINI PER CANI
Importo aggiudicato: € 3402.00
Somme liquidate: € 2347.80
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z502BE3FCD
Oggetto: MATERIALE GENERICO PER LABORATORI IMPIANTI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1491.32
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z502BF73AB
Oggetto: MATERIALE PER SALDATURA RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 655.67
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
CIG: Z502C3E7F4
Oggetto: MANUALE LGN RI.NO-DIG CONDOTTE FOGN.
Importo aggiudicato: € 65.98
Somme liquidate: € 51.46
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO GROUP ITALIA SRL
    CF: 01417810932
  • ECO GROUP ITALIA SRL
    CF: 01417810932
CIG: Z502D3C50E
Oggetto: MEZZI (GRU) E PERSONALE PER CARICO SCARICO NS ATTREZZATURE PRESSO BANCHINA SCOMENZERA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z502DC11BB
Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SP 4 CANTONI E SP ZELARINO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 3970.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z502E00593
Oggetto: COLLAUDO TRIENNALE PESA CDR LIDO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z502E4E9A2
Oggetto: CONSULENZA GEOLOGICO AMBIENTALE DISCARICA DI SAN LIBERALE
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. SPALMOTTO SIMONE
    CF: SPLSMN65B18H620P
  • ING. SPALMOTTO SIMONE
    CF: SPLSMN65B18H620P
CIG: Z502EE4FB4
Oggetto: ELETTROPOMPA FLYGT CP 3501.385/1030 MAT 0341002 PRESSO SOLL S6
Importo aggiudicato: € 953.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z512B47503
Oggetto: TAVOLE ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 32300.00
Somme liquidate: € 25155.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z512B72D25
Oggetto: MANUTENZIONI SCAFO NATANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23269.74
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
CIG: Z512B74F76
Oggetto: PANNELLI IN FOREX
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 436.80
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: Z512B9447B
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO CREDITI INGEGNERI/ARCHITETTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 2808.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z512C7AEF7
Oggetto: PREVENTIVO CONTRATTI ASSISTENZA E HOSTING ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
CIG: Z512CDAB70
Oggetto: MANUTENZIONE LAVASTRADE AREA EST
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 642.75
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
CIG: Z512CFC8A8
Oggetto: BS207-20/MS RITIRO TRASPORTO TRATTAMENTYO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI CDR CHIOGGIA CONA CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12509.40
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
CIG: Z512DA86DF
Oggetto: ISTITUZIONE RAGISTRO DISTRIBUTORE CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRITERMO SPA
    CF: 00895070332
  • AGRITERMO SPA
    CF: 00895070332
CIG: Z512DC3356
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE GENERICHE
Importo aggiudicato: € 1022.95
Somme liquidate: € 797.90
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z512E69272
Oggetto: MOVIMENTAZIONE IN SCARICO CMRD DI SALZANO
Importo aggiudicato: € 4940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z512FBA015
Oggetto: MANUTENZIONE DISPOSITIVI CALOTTA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 2081.98
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z522B2FBCD
Oggetto: PROGETTAZIONE STRUTTURALE, DIR. LAV. CIM. S. MICHELE-EDICOLA REC Vo E VoBIS
Importo aggiudicato: € 1544.40
Somme liquidate: € 1544.40
Tempi di completamento: dal 15-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRIANI ING. MAURO
    CF: SRNMRA75L28L736G
  • SIRIANI ING. MAURO
    CF: SRNMRA75L28L736G
CIG: Z522BC0D8D
Oggetto: RUOTE PER CARRELLI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 327.68
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREDA MASSIMO
    CF: BRDMSM67L21I595B
  • BREDA MASSIMO
    CF: BRDMSM67L21I595B
CIG: Z522BED078
Oggetto: FORN. TAMPONI E PONTI SALINI - DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 353.00
Somme liquidate: € 294.84
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORVIM S.R.L.
    CF: 02901710968
  • ORVIM S.R.L.
    CF: 02901710968
CIG: Z522CF844B
Oggetto: SERVIZIO ESPURGO IMP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 18519.24
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI DI BUSETTO G. SRL
    CF: 01724680275
  • EREDI DI BUSETTO G. SRL
    CF: 01724680275
CIG: Z522D2E60C
Oggetto: ATOMIZZATORI A SCOPPIO PER EROGAZIONE PRODOTTO ALCOOLICO
Importo aggiudicato: € 1537.72
Somme liquidate: € 1199.42
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z522DBD967
Oggetto: FAS RELAZIONE/INSTALLAZIONE NUOVO PARANCO PRESSO IL SOLLEVAMENTO FOGNARIO DS12 NICOLO' DE CONTI CHIO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z522DF46EC
Oggetto: VERIFICA TRACCIATO DELLE RETI PROGETTO DEF. ADDUTTRICI MESTRE
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 4056.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL
    CF: 02786330270
  • INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL
    CF: 02786330270
CIG: Z522DFC75D
Oggetto: NOLEGGIO SALA CON RINFRESCO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2020 al 30-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONTA' GASTRONOMICHE SRL
    CF: 04096730272
  • BONTA' GASTRONOMICHE SRL
    CF: 04096730272
CIG: Z522E19FF3
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AUTISTA RACCOLGITORE-SINGH
Importo aggiudicato: € 15508.00
Somme liquidate: € 10378.57
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
CIG: Z522E8627A
Oggetto: TRATTASI DI MATERIALE PER LABORATORIO TIPO ETICHETTE PIU' MANUTENZIONE STAMPANTI
Importo aggiudicato: € 3942.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGICA PROJECT SRL
    CF: 04713090969
  • LOGICA PROJECT SRL
    CF: 04713090969
CIG: Z522F6A1D2
Oggetto: ACQUISTO CONI STRADALI
Importo aggiudicato: € 256.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z532BA8D7A
Oggetto: FORNITURA SACCHI BB CM 90X90X120
Importo aggiudicato: € 6624.00
Somme liquidate: € 5163.60
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: Z532C5953A
Oggetto: STRUMENTO MULTIPARAMETRICO FUSINA
Importo aggiudicato: € 495.91
Somme liquidate: € 386.81
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z532C7E182
Oggetto: ELETTROPOMPA CENTRIFUGA MONOBLOCCO AD ASSE ORIZZONTALE PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI ORIAGO
Importo aggiudicato: € 1632.00
Somme liquidate: € 1272.96
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: Z532CA2FC0
Oggetto: FORNITURA RICAMBI SPECIFICI PER SPAZZATRICI MAXWIND-E
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 2404.82
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
CIG: Z532CA784E
Oggetto: ACQUISTO CISTERNA
Importo aggiudicato: € 613.90
Somme liquidate: € 478.84
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z532D2186B
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA BLOCCO OSSARI DI TESTA FABB.3oREP.2oCIM. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 28-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
CIG: Z532D595A0
Oggetto: PROGETTO DI FORMAZIONE PERSONALIZZATO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
CIG: Z532DEBBF7
Oggetto: ACQUISTOMATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SALTECO SPA
    CF: 00816940159
  • GRUPPO SALTECO SPA
    CF: 00816940159
CIG: Z532E52C22
Oggetto: PANI IN PIOMBO
Importo aggiudicato: € 7593.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z532E90B63
Oggetto: PERCORSO DI POTENZIAMENTO FORMATIVO INDIVIDUALE
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: Z532EB440F
Oggetto: ELETTROPOMPE IMPIANTI AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 10648.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z532ED3528
Oggetto: PULIZIA DEL VERDE TOMBE PRIVATE NEI CIMITERI DI TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 2348.10
Somme liquidate: € 1901.72
Tempi di completamento: dal 25-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: Z532F0FCE1
Oggetto: CONTRATTO APERTO DELLA DURATA DI DUE ANNI, PER LAFORNITURA MATERIALE PNEUMATICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: Z532F233B0
Oggetto: CORSO BASE IN MATERIA DI APPALTI
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
  • FORMEL - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOC
    CF: 01784630814
CIG: Z532F7BE6D
Oggetto: RECUPERO CER 170504 TERRA E ROCCE DOVUTE A SVERSAMENTO REAGENTE PRESSO ILDEP.DI SAN DONA' DI P.
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
CIG: Z532F998F9
Oggetto: COND.NE, MANUTENZIONE ORD. E STR. CABINE ELETTRICHE IN CONCESSIONE DA PARTE DI ADSPMAS
Importo aggiudicato: € 37380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
  • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
    CF: 03849350271
CIG: Z542B897BF
Oggetto: NOLEGGIO NATANTI PER TRASPORTO CAMPIONI, MATERIALE E MEZZI ANNO 2020 - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 12331.80
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z542BD6250
Oggetto: DL E CSE PER ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE CEGGIA
Importo aggiudicato: € 39894.40
Somme liquidate: € 648.96
Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
CIG: Z542D1C45E
Oggetto: STUDIO ANALITICO INDIVIDUAZIONE LIVELLI DI GUARDIA DISC
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z542D35852
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE. BENEFICIARIO COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: Z542E741C7
Oggetto: LOG/SN FORNITURA TUBO PVC FOGN.SN8 EN1401 E ACCESSORI IN PVC
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: Z542F0E59E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
  • LDT SRL
    CF: 04452150271
CIG: Z542FD5242
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO RICAMBI MECCANICI MEZZI ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z552AE2647
Oggetto: SERVIZIO DI NOLO CONTENITORI E TRASPORTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 7839.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
CIG: Z552B7EF60
Oggetto: SUPPORTO PER TRASFERIMENTO FATTURE DA ARCA A WS
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z552BE87BE
Oggetto: MATERIALE PER EDILIZIA VARIO (COPERCHI POZZETTI SIGILLANTE CEMENTO..)
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 875.29
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z552C5D484
Oggetto: FORNITURA DI 5 REGOLATORI AUTOMATICI PER IMPIANTI DI CLORAZIONE DIREZIONE ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 10104.16
Somme liquidate: € 7881.24
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEFRAN SPA
    CF: 03032420170
  • GEFRAN SPA
    CF: 03032420170
CIG: Z552D62E23
Oggetto: CASSETTE DI SICUREZZA E BILANCIA PIATTAFORMA
Importo aggiudicato: € 606.76
Somme liquidate: € 473.26
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z552D7DE86
Oggetto: FORNITURA REAGENTI DEP.TORRE DI MOSTO
Importo aggiudicato: € 369.20
Somme liquidate: € 287.98
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z552EFDF1F
Oggetto: GEL MANI DA 100 ML EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDUSA SRL
    CF: 04387490289
  • MEDUSA SRL
    CF: 04387490289
CIG: Z552F42553
Oggetto: ANIME IN CARTONE PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
CIG: Z552F64772
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA 2021 SW
Importo aggiudicato: € 9915.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2021 al 26-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
CIG: Z552F8510E
Oggetto: MANUT STRAORD COMPATTATORE
Importo aggiudicato: € 6450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z562BA9621
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15501.64
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z562C1937C
Oggetto: LETTURE CODICI A BARRE
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 904.80
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z562C7A391
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI MOTORE CORRENTE CONTINUA IMPIANTO DI DUNE
Importo aggiudicato: € 2258.00
Somme liquidate: € 1761.24
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHUNK ITALIA S.R.L.
    CF: 01649900154
  • SCHUNK ITALIA S.R.L.
    CF: 01649900154
CIG: Z562C8CDA1
Oggetto: MACBOOK PRO 13'' + MACBOOK
Importo aggiudicato: € 6489.50
Somme liquidate: € 4543.89
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z562CCA9F1
Oggetto: TRICLORO DI FERRO/CLORURO ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 39150.00
Somme liquidate: € 30245.19
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z562CDEC84
Oggetto: KIT PER SICUREZZA IN SPAZI CONFINANTI
Importo aggiudicato: € 5354.32
Somme liquidate: € 1369.59
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z562D8DCBC
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE DEI G.E. DELL'IMPIANTO IDROVORO SM32 E DELL'IMPIANTO SM1 DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 6655.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 07-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z562E565CF
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE CON FORNITURA E RELATIVO SMALTIMENTO DI SOLVENTE SU UNITA' DILAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z562F15BD0
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO
Importo aggiudicato: € 5777.68
Somme liquidate: € 4506.59
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z562F4F188
Oggetto: No 38 OVALE CON INSERTO OV8 KG 7,8 - ANODI SACRIFICALI PER CHME 213
Importo aggiudicato: € 1246.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSEAL FOUNDRY SRL
    CF: 01473780532
  • TECNOSEAL FOUNDRY SRL
    CF: 01473780532
CIG: Z562FF6A22
Oggetto: PRESTAZIONI CONSULENZIALI MEDICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCO GIUSEPPE
    CF: BNCGPP58S09G224O
  • BIANCO GIUSEPPE
    CF: BNCGPP58S09G224O
CIG: Z572B9A439
Oggetto: VERIFICA MALFUNZIONAMENTO POMPE IS1 E MANUT. MOTORI IDROVORE
Importo aggiudicato: € 3470.83
Somme liquidate: € 2707.25
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z572B9A72A
Oggetto: NOLO POMPA ED INTERVENTI EDILI SU STANZA IDROVORE
Importo aggiudicato: € 7450.05
Somme liquidate: € 5811.04
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: Z572C30469
Oggetto: CONSULENZA GEOLOGICA DISCARICA DI CENTA TAGLIO A PORTOGRUARO
Importo aggiudicato: € 24440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGEN SRL
    CF: 03651260287
  • SOGEN SRL
    CF: 03651260287
CIG: Z572C7CA13
Oggetto: FORNITURA SPRAY IGIENIZZANTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 3920.00
Somme liquidate: € 3056.06
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
CIG: Z572D67159
Oggetto: CREMATORIO CONEGLIANO SACCHETTI PER CENERI
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
CIG: Z572D99941
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CUNEI IN LEGNO 80X80X250
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 873.60
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: Z572E52C3B
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO TERRE E ROCCE DA SCAVO
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 49.14
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z572F44929
Oggetto: SVILUPPO MODIFICHE SOFTWARE GEA O ARCHITETTURA DI SISTEMA
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: Z572F99526
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA SOLL .DS14 CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6261.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 26-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z582B2F498
Oggetto: COLLAUDATORE STATICO EDICOLA V - V BIS CIM. SAN MICHELE
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELTRAME ING. DAVIDE
    CF: BLTDVD64L24L736R
  • BELTRAME ING. DAVIDE
    CF: BLTDVD64L24L736R
CIG: Z582B7BD33
Oggetto: LICENZA D'USO TERMOLOG
Importo aggiudicato: € 977.00
Somme liquidate: € 762.06
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 10-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGICAL SOFT SRL
    CF: 03167390966
  • LOGICAL SOFT SRL
    CF: 03167390966
CIG: Z582B8D59D
Oggetto: LOG-20/SN GIUNTO TEN. 4 MEZZE DN500 (MM. 550)
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 4357.08
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z582C39BAC
Oggetto: FORN. VALVOLE, ELETTROVALVOLE, GRUPPI MONTATI - DEP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 13904.90
Somme liquidate: € 10845.82
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z582C3B81B
Oggetto: RIPRISTINO TORRINO ISOLA ECOLOGICA NOALE
Importo aggiudicato: € 1905.00
Somme liquidate: € 1485.90
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDITERRANEO SRL
    CF: 02287220962
  • MEDITERRANEO SRL
    CF: 02287220962
CIG: Z582C4ECF4
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA LIMS EUSOFT 2020
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 4368.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
  • EUSOFT SRL
    CF: 05067920727
CIG: Z582C5E9EA
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE E LAVORAZIONI MECCANICHE BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
CIG: Z582C63B4B
Oggetto: APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLA TARIFFA +PACCHETTO 40 ORE DI ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 18200.00
Somme liquidate: € 14196.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
CIG: Z582C83828
Oggetto: FOTOMETRO PORTATILE
Importo aggiudicato: € 523.50
Somme liquidate: € 408.33
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
CIG: Z582C8CF26
Oggetto: GRUPPO ELETTROGENO PER CABINA MT JESOLO
Importo aggiudicato: € 1977.00
Somme liquidate: € 1542.06
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z582CAACA3
Oggetto: POMPE ELETTRICHE E MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3039.09
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
CIG: Z582CDFDB9
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOTOPO 128
Importo aggiudicato: € 25630.00
Somme liquidate: € 19991.40
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
CIG: Z582DC568F
Oggetto: TRATTASI DI FORNITURA MATERIALE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
CIG: Z582E21157
Oggetto: STAMPANTE SCB
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 530.40
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z582E290CD
Oggetto: ELETTROPOMPA FLYGT NP3085.160MT460 PER IL DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 1948.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z582EA31E5
Oggetto: ASS. TECNICA 2020 - 2021 INFOR EAM
Importo aggiudicato: € 17654.74
Somme liquidate: € 13770.70
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOR (ITALIA) SRL
    CF: 11873710153
  • INFOR (ITALIA) SRL
    CF: 11873710153
CIG: Z582F3A2C0
Oggetto: CARICABATTERIE PER AUTO
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z582FBF64A
Oggetto: RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI ABBANDONATI
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z592B86FEA
Oggetto: SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 280.80
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z592C0E5C5
Oggetto: FORNITURA RIPETITORI CANBUS. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 372.75
Somme liquidate: € 236.14
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADF WEB.COM S.R.L.
    CF: 03853620262
  • ADF WEB.COM S.R.L.
    CF: 03853620262
CIG: Z592C1BF6F
Oggetto: NOLEGGIO FORFETTARIO+CONTROLLO SEMESTRALE+SERV.ALLACCIO SCORTE
Importo aggiudicato: € 3760.00
Somme liquidate: € 1654.38
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z592C920CC
Oggetto: AC048 DAILY 35 TELAIO
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z592C982D8
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 180103* DA OBITORIO CIM MESTRE
Importo aggiudicato: € 19300.00
Somme liquidate: € 1318.67
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z592CA17E0
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 850.98
Somme liquidate: € 663.76
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z592D1473C
Oggetto: ACQUISTO POMPA DOSAGGIO REAGENTI
Importo aggiudicato: € 3806.16
Somme liquidate: € 2433.44
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICI MARIN DI MARIN MARCO
    CF: MRNMRC69T05G224U
  • ICI MARIN DI MARIN MARCO
    CF: MRNMRC69T05G224U
CIG: Z592D1C5B7
Oggetto: BONIFICA AMIANTO CDR CEGGIA
Importo aggiudicato: € 2418.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z592DFE7A5
Oggetto: A COPERTURA LAVORAZIONE SU AUTOMEZZO AS302 - 295
Importo aggiudicato: € 3627.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z592E79095
Oggetto: DERATTIZZAZIONI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z592F377E1
Oggetto: SMONTAGGIO E RITIRO BOX FRIGO
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
CIG: Z5A2B8CE4F
Oggetto: PULIZIA ANNUALE CABINE ELETTRICHE DEPURATORE E PARATOIE
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 2574.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z5A2B910FB
Oggetto: RITIRO E GESTIONE RIFIUTI DA DEMOLIZIONE ABBANDONATI
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 475.80
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z5A2BE8A12
Oggetto: FORNITURA STOVIGLIE PER INIZIATIVA RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 1495.20
Somme liquidate: € 1166.26
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORALBERG SRL
    CF: 00210840286
  • FORALBERG SRL
    CF: 00210840286
CIG: Z5A2C23A43
Oggetto: FORNITURA DI N. 4 CARRELLO MONOBLOCCO A 3 PIANI CHIUSO DA ANTE A BATTENTE CON SERRATURA
Importo aggiudicato: € 914.24
Somme liquidate: € 713.10
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5A2C2EEAB
Oggetto: TRASPORTO/CONFERIMENTO INERTI PRESSO IMPIANTO DI RECUPERO
Importo aggiudicato: € 10880.95
Somme liquidate: € 8369.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z5A2C3A40E
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 66.56
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z5A2C611AC
Oggetto: COLLAUDI DI ATTREZZATURE DI SICUREZZA RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 131.04
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z5A2CA6C77
Oggetto: SILCOM COMPRESSORE PER IMPIANTO LUBRIFICAZIONE FUSINA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 450.50
Somme liquidate: € 351.39
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5A2CA7B2C
Oggetto: STRUTTURA PREFABBRICATA REALIZZATA CON TELAIO IN AISI 304, COPERTURA E TETTOIA CON PANNELLI 'SANDWIC'
Importo aggiudicato: € 2096.00
Somme liquidate: € 1634.88
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 07-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z5A2CB24CB
Oggetto: INTERVENTO PER INSERIMENTO PAWWORD NEI DUE SISTEMI SCADA SOLLEVAMENTO FOGNARI DI MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1443.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: Z5A2CBCC74
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO STORYTELLING
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 148.20
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITER SRL
    CF: 09306810962
  • ITER SRL
    CF: 09306810962
CIG: Z5A2CF2758
Oggetto: FORN 2 ELETTROPOMPE NP3085.160MT462 PER IMP SOLL FOG 709 CAMPONOGARA IN SOSTUZIONE DELLE 2 POMPE ABS
Importo aggiudicato: € 3240.00
Somme liquidate: € 2527.20
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z5A2D80A08
Oggetto: REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 1747.20
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: Z5A2D96EEC
Oggetto: RIMOZIONE IMBARCAZIONI E ALTRI RIFIUTI SACCA FISOLA CALLE ORTI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z5A2DD1745
Oggetto: PUBBLICAZIONE PROC ESC RGE 601/10 E807/23
Importo aggiudicato: € 1176.00
Somme liquidate: € 917.28
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 18-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
CIG: Z5A2E0ADF8
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI OFFICINE AREA EST
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: Z5A2E41F69
Oggetto: CONTRATTO PER CONTROLLI RADIOLOGICI NELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 31-12-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
    CF: 03567090232
  • ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
    CF: 03567090232
CIG: Z5A2EA5B9D
Oggetto: SANIFICAZIONE AUTOMEZZI SII
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 5075.42
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z5A2F30860
Oggetto: FORNITURA DI UNA SONDA DI LIVELLO DA INSTALLARE PRESSO LA PARATOIA DEL SOLL SM4 DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z5B2B69FB6
Oggetto: MAN.CARROZZERIA AUTOTELAI AUTOM.IND.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8910.33
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z5B2B8CD99
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMATA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 202.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: Z5B2BB55B0
Oggetto: FORN.E FISSAGGIO PANNELLI FONOASSORBENTI SALA RIUNIONI CAMPO PROVE.MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2028.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA PITTURA SNC
    CF: 04333990275
  • IDEA PITTURA SNC
    CF: 04333990275
CIG: Z5B2C4E7E1
Oggetto: ESTRAZIONE DATI ANAGRAFICI PER IL COMUNE FOSSALTA DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCATRE S.R.L.
    CF: 03805200270
  • ACCATRE S.R.L.
    CF: 03805200270
CIG: Z5B2C837FC
Oggetto: FORNITURA PALI ORMEGGIO
Importo aggiudicato: € 5933.17
Somme liquidate: € 4627.87
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: Z5B2C92D1A
Oggetto: FORNITURA DI 2 POMPE FLYGT 3085.060MT460 DA INSTALLARE PRESSO SOLLEVAMENTO FOGNARIO DS11 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6927.60
Somme liquidate: € 5403.53
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z5B2C9911C
Oggetto: RACCOLTA CARTUCCE ESAUSTE E RAEE VENEZIA CS E LIDO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 19032.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: Z5B2CD4539
Oggetto: PACCHETTO DI SUPPORTO BEANTECH - MENTORING APPLICATIVO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
CIG: Z5B2D470A9
Oggetto: FORNITURA POMPA DI CALORE
Importo aggiudicato: € 2566.11
Somme liquidate: € 2001.45
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z5B2DD4E72
Oggetto: DISERBO CHIMICO URGENTE CIMITERI DI MARTELLAGO E MAERNE
Importo aggiudicato: € 2802.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 15-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: Z5B2EFE0BD
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA VIDEO ISPEZIONE FURGONE
Importo aggiudicato: € 1318.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2011 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: Z5C2C6753D
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO TECNOLOGICO SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 8220.09
Tempi di completamento: dal 15-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z5C2C878F7
Oggetto: IMPIANTO SG31 VT UTS TSCAN PIATTAFORMA ISPEZIONE SERBATOI D1 D2 D501A D501B D631 D632 D052 D05 D1007
Importo aggiudicato: € 24970.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISPECO SRL
    CF: 00975490095
  • ISPECO SRL
    CF: 00975490095
CIG: Z5C2C87AED
Oggetto: MANUTENZIONE INTERRUTTORI MT ESEGUITA DA CASAMADRE PRESSO CABINE MT/BT CENTRALI SCALTENIGO E SCORZE'
Importo aggiudicato: € 5742.00
Somme liquidate: € 3979.56
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: Z5C2D8F0FB
Oggetto: LAVORI U IMPIANTO IDRAULICO PASSERELLA PER CARICO E SCARICO CAMIN DA PONTONE
Importo aggiudicato: € 945.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
CIG: Z5C2DC49E9
Oggetto: PASTIGLIE ANTILARVALI
Importo aggiudicato: € 1820.00
Somme liquidate: € 1419.60
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z5C2EB5FFA
Oggetto: PONCHO CON LOGO VERITAS PER ALUNNI SCUOLE MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 983.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z5C2EE1917
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO COORDINATORE SICUREZZA CANTIERI
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 28-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z5C2EF4A04
Oggetto: BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI - MALCONTENTA I LOTTO CA'SABBIONI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 12-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Multiservice srl
    CF: 04415910282
  • Multiservice srl
    CF: 04415910282
CIG: Z5C2F09665
Oggetto: LICENZE ACG - CANONE
Importo aggiudicato: € 21080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: Z5C2F68EF2
Oggetto: ELEMENTI STRUTTURALI X SUPPORTO REATTORE CAVITAZIONE.PROG.PHOENIX P2G - POR FESR 2014-2020
Importo aggiudicato: € 681.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z5C2FF6EB1
Oggetto: BOND
Importo aggiudicato: € 1094.42
Somme liquidate: € 1094.42
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE PINNA NOTARIES
    CF:
  • DE PINNA NOTARIES
    CF:
CIG: Z5D2BFAB23
Oggetto: STIVALI GINOCCHIO E TUTTA COSCIA CON LAMINA E PUNTALE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 3524.90
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z5D2C314BC
Oggetto: FORNITURA POMPA SOMMERSA
Importo aggiudicato: € 12882.55
Somme liquidate: € 10048.39
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z5D2C317AD
Oggetto: SERVOMOTORE PER CREMATORIO DI SPINEA E DI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 841.98
Somme liquidate: € 656.74
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
CIG: Z5D2CB2E6D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 600.40
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z5D2D0738D
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO MANUTENZIONI ELETTRICHE MEZZI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 7130.82
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
CIG: Z5D2D877AC
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUZZIN
Importo aggiudicato: € 15290.00
Somme liquidate: € 11926.20
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z5D2DEB4DB
Oggetto: MANUTENZIONE ESCAVATORI E MACCHINE A TERRA RETE IDRICA DOLO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1133.90
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
CIG: Z5D2F346F4
Oggetto: BOMBOLETTE AUTOSVUOTANTI SPRAY MEDICAL ONE SHOT 150 ML
Importo aggiudicato: € 2304.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHARMA TRADE COMPANY SRL
    CF: 06435710154
  • PHARMA TRADE COMPANY SRL
    CF: 06435710154
CIG: Z5D2FCEBC6
Oggetto: SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE TAMPONI ORO/RINOFARINGEI PER LA RICERCA DELL'ANTIGENE COVID-19
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GO' INES
    CF: GOXNSI63D45H980K
  • GO' INES
    CF: GOXNSI63D45H980K
CIG: Z5E2C00F6A
Oggetto: FORNITURA POSA PARAPETTI SU RAMPA WC DISABILI CIM. SANT'ERASMO
Importo aggiudicato: € 1575.00
Somme liquidate: € 1417.50
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 21-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
CIG: Z5E2C11147
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SETTORE ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 815.88
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z5E2C3A61D
Oggetto: FORN N. 2 POMPA ELETTRICA ALTAIR E LINEE DI CAMPIONAMENTO PER ANALIZZATORI DI GAS ALTAIR SG31
Importo aggiudicato: € 854.31
Somme liquidate: € 666.36
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z5E2C4A8F5
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 215.72
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z5E2CA0989
Oggetto: LAVORAZIONE URGENTE E STRAORD. PRESSO SP 4 CANTONI PER SOSTITUZIONE VALVOLA INTERCETTAZIONE GASOLIO
Importo aggiudicato: € 340.10
Somme liquidate: € 265.28
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z5E2D0A8C4
Oggetto: ECOPOLIMERI BS247-20/AP.CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA PROG.POR-FESR 14-20'ECOPOLIMERI'ID 10217222
Importo aggiudicato: € 32460.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 18-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
CIG: Z5E2DA5669
Oggetto: INTERVENTO RILIEVI IMPATTO ACUSTICO
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z5E2E8870C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
CIG: Z5E2EFF914
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA SACCA SAN BIAGIO E ASISTENZA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PARTE IMPIANTO ME
Importo aggiudicato: € 38480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEP ENGINEERING
    CF: 04470910276
  • MEP ENGINEERING
    CF: 04470910276
CIG: Z5E2FC841D
Oggetto: FORNITURA DPI SCARPE H06 E H07 PER REPARTO AMBIENTE E IDRICO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z5F2BA8CCA
Oggetto: ANALISI BATTERIOLOGICHE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATORI IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01762460069
  • LABORATORI IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01762460069
CIG: Z5F2BB81E8
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO AGG.TO ESCAVATORI
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z5F2C44B1A
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 13080.00
Somme liquidate: € 10202.40
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BM CARROZZERIE SRL
    CF: 02004850208
  • BM CARROZZERIE SRL
    CF: 02004850208
CIG: Z5F2CDE428
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VAGLIATURA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1045.43
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
CIG: Z5F2D84053
Oggetto: FORNITURA E POSA PLC EMODULI USCITE DIGITALISOLL.TI MAMELI E PONTE SAETTA
Importo aggiudicato: € 5267.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z5F2E775C4
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AUTISTA RACCOGLITORE AREA EST
Importo aggiudicato: € 8808.00
Somme liquidate: € 7884.88
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
CIG: Z5F2E88365
Oggetto: COMPLETAMENTO ARREDI
Importo aggiudicato: € 4664.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: Z5F2EA5714
Oggetto: FORNITURA E POSA IMPIANTO TRATTAMENTO ODORI DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 39980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z5F2EB540A
Oggetto: DPI CALZATURE AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z5F2F22F14
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUSINO GS CHIUS. BRIO PKSC-ACQUEDOTTO D400
Importo aggiudicato: € 520.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z5F2F29AEE
Oggetto: EVENTO VENICE 2020
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 382.20
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROWASTE SRL
    CF: 03331010284
  • EUROWASTE SRL
    CF: 03331010284
CIG: Z5F2F333E2
Oggetto: PREST.NI TECNICHE PROFESS.LI REL. VERIFICA ADEGU.ZA STRUTTURE ESISTENTI X INSTALL. IMP.FV ECOC. LIDO
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINATO ALBERTO - AM ENGINEERING DES
    CF: MNTLRT72B17H823Z
  • MINATO ALBERTO - AM ENGINEERING DES
    CF: MNTLRT72B17H823Z
CIG: Z5F2F99653
Oggetto: MANUT. STRAORD.AERATORI OKI DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 9636.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: Z602BBE825
Oggetto: CORSI AGGIORNAMENTO MACCHINE MOVIMENTO TERRA
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 365.04
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 05-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: Z602C2885B
Oggetto: ACQUISTO TANICHE PER ROBOCCO
Importo aggiudicato: € 479.00
Somme liquidate: € 134.94
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z602C90B27
Oggetto: MATERIALE PER DISINFESTAZIONE DERATTIZAZIONE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11750.20
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
CIG: Z602CD8748
Oggetto: PULIZIE INDUSTRIALI AREA EST
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 30448.34
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
CIG: Z602D49A35
Oggetto: SNF FLOFOAM AF61
Importo aggiudicato: € 3615.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z602D69BF9
Oggetto: LAVORAZIONI SU 4 BARCHE SAN MARCO IN VTR
Importo aggiudicato: € 32200.00
Somme liquidate: € 25116.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
CIG: Z602DFE88D
Oggetto: INCUBATORE REFRIGERATO
Importo aggiudicato: € 4123.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EN.CO. SRL
    CF: 00481870277
  • EN.CO. SRL
    CF: 00481870277
CIG: Z602E042C1
Oggetto: ACQUISTO VOLANTINI CMRD - SALZANO
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 02-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z602E9DBCF
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z602ED1A44
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: Z602F0A242
Oggetto: PROVE DI TENUTA SERBATOI INTERRATI PRESSO I SOLLEVAMENTI FOGNARI DEL COMUNE DI MIRA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
    CF: SLVDIA57S65C111F
  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
    CF: SLVDIA57S65C111F
CIG: Z602F62236
Oggetto: SG31-RIPARAZIONE ELETTROPOMPA FLYGT
Importo aggiudicato: € 20973.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z612B90DF7
Oggetto: ESECUZIONE ANALISI PER CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI - MACROISOLA SAN GIULIANO ULTERIORI LOTTI
Importo aggiudicato: € 21400.00
Somme liquidate: € 13461.34
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z612B90FED
Oggetto: INDAGINE GIOGNOSTICO AMBIENTALE MACROISOLA SAN GIULIANO ULTERIORI LOTTI
Importo aggiudicato: € 14781.35
Somme liquidate: € 11524.39
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: Z612BDE838
Oggetto: DACIA DOKKER PICK-UP VL 301
Importo aggiudicato: € 15995.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: Z612C30816
Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER IL SERVIZIO DI TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 9326.46
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z612C7F011
Oggetto: ACQUISTO N. 3 MAXI PORTER
Importo aggiudicato: € 28660.83
Somme liquidate: € 22355.45
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
CIG: Z612EA0542
Oggetto: NOLEGGIO PALA
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
  • HMT SRL
    CF: 04171040282
CIG: Z612F5D601
Oggetto: ANALISI CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 11100.00
Somme liquidate: € 2837.64
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z612F6F839
Oggetto: CRESCIONE INGLESE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 37.55
Somme liquidate: € 30.73
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI INGEGNOLI S.P.A.
    CF: 00794160150
  • F.LLI INGEGNOLI S.P.A.
    CF: 00794160150
CIG: Z622A84DAA
Oggetto: FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 197.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAION AGRICOLTURA S.A.S.
    CF: 02636810273
  • GAION AGRICOLTURA S.A.S.
    CF: 02636810273
CIG: Z622B8009B
Oggetto: ACQUISTO MANUALI AGGIORNAMENTO TRATTORI
Importo aggiudicato: € 201.05
Somme liquidate: € 199.29
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIKER EDIZIONI DI MAGLIOLI PAOLO
    CF: MGLPLA59D07L219B
  • KIKER EDIZIONI DI MAGLIOLI PAOLO
    CF: MGLPLA59D07L219B
CIG: Z622C30665
Oggetto: MILL.AR WELLPOINT NOLEGGIO MOTOPOMPE E TUBAZIONI PER SVUOTAMENTO ACQUE REFLUE SETTORE MANUTENZIONE I
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2608.17
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILL.A.R. WELLPOINT S.N.C.
    CF: 00696740265
  • MILL.A.R. WELLPOINT S.N.C.
    CF: 00696740265
CIG: Z622CF2980
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRACCIO KOM PC 750
Importo aggiudicato: € 37483.52
Somme liquidate: € 29237.14
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z622D13221
Oggetto: SACCHI A CARAMELLA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO VAGLIO DEP.RI AREA EST
Importo aggiudicato: € 1585.15
Somme liquidate: € 1234.99
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: Z622D365E6
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SOLLEVAMENTI RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z622E860E8
Oggetto: ACQUISTO DI DUE KIT ARIA PER ASPIRATORE CARRELLATO FUTURE MOD.AIR 1500
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO TWISTER SRL
    CF: 01083170256
  • ECO TWISTER SRL
    CF: 01083170256
CIG: Z622F552E4
Oggetto: SERVIZIO PUBBLICAZIONE ESITO GARA LLPP 43-20/LD
Importo aggiudicato: € 856.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: Z622F81EA2
Oggetto: SG31-MANUT ORD_STRAORD
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z632BA59E7
Oggetto: FORNITURA DI NUOVO PARANCO ELETTRICO DA INSTALLARE PRESSO SOLL. FOGNARIO DS12 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4330.00
Somme liquidate: € 3377.40
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAS SPA
    CF: 05854380150
  • FAS SPA
    CF: 05854380150
CIG: Z632C26FAC
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2256.30
Somme liquidate: € 1800.33
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
CIG: Z632CDCFAA
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA SIGILLO PER CONTATORI VERITAS / SIGILLO PER CONTATORI VERITAS - ARTICOLO TRITONS
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2208.96
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
CIG: Z632CE3E75
Oggetto: ELETTROPOMPA SOMMERSA VERTICALE MOD.E18S64/1B+MAC10150C-8V MOTORE 2 POLI PER UTILIZZO CON INVERTER
Importo aggiudicato: € 16703.77
Somme liquidate: € 12480.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 12-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: Z632CFBFC8
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI MEZZI AZIENDALI CONA/CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 29355.81
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
  • LORO F.LLI SPA
    CF: 00145020244
CIG: Z632D32961
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 7 ROLL UP CON LOGO PER CENTRI SERVIZI VERITAS
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 354.90
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 12-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z632D51B75
Oggetto: FIDEIUSSIONE GENERALI. BENEFICIARIO AVEPA
Importo aggiudicato: € 354.50
Somme liquidate: € 354.50
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 19-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
CIG: Z632DD7BBE
Oggetto: FORNITUR E POSA 2 BARRIERE AUTOMATICHE
Importo aggiudicato: € 5350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
CIG: Z632E061F5
Oggetto: ACCERTAMENTO MEDICO COLLEGIALE DEL 30/07/2020
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 20-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z632E57514
Oggetto: FORN. 2 RADIO MOTOROLA DP1400VHF CON ALIMENTATORE CANALE PROGRAMMATO VHF 165.2375 VHF 165.23750
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z632E6C94D
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO AMIANTO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 595.92
Somme liquidate: € 595.92
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 12-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z632EB427D
Oggetto: VALIDAZIONE STRUM.LAB. ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z632EB90ED
Oggetto: SOSTITUZIONE PRAIM CON ROTTAMAZIONE
Importo aggiudicato: € 5022.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z632F3C903
Oggetto: COMPONENTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 636.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL FLUIDI SRL
    CF: 00641000286
  • GENERAL FLUIDI SRL
    CF: 00641000286
CIG: Z642B77AD2
Oggetto: CONSUMABILI MERCK
Importo aggiudicato: € 2315.04
Somme liquidate: € 1805.73
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: Z642B844CC
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOTELAI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26722.58
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z642BE3290
Oggetto: SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2059.25
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z642C4DD8F
Oggetto: F.E POSA PEZZI SPECIALI DI CARPENTERIA RETI IDRICHE BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8821.80
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z642C6A289
Oggetto: OSSIGENO LIQUIDO
Importo aggiudicato: € 34425.00
Somme liquidate: € 9855.04
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z642C957BA
Oggetto: VIDEOCONFERENZA - ECCESSIVA MORBILITA'
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 686.40
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARADIGMA SRL
    CF: 06222110014
  • PARADIGMA SRL
    CF: 06222110014
CIG: Z642C9D635
Oggetto: REAGENTE CHIMFLOC FA55 CON 4 TANK NUOVI AL DEP. DI CESSALTO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2112.24
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z642D0EE09
Oggetto: MANUTENZIONE PARATOIA DI RIOP STROCCA MALAMOCCO
Importo aggiudicato: € 29800.00
Somme liquidate: € 23244.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: Z642D582AD
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI E ATTREZZATURE CDR LIDO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 23895.22
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z642E5483F
Oggetto: MANUTENZIONE SCALE CIMITERIALI DESTINATE ALL'UTENZA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z642E9DCE3
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
CIG: Z642F1480E
Oggetto: TARGHETTE REFRATTARIE PER CREMATORRO DI SPINEA, MARGHERA E CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 7310.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
  • B-CP SRL
    CF: 03986420242
CIG: Z642F51E7C
Oggetto: RIVESTIMENTO MURALE FONOASSORBENTE SALA MEETING
Importo aggiudicato: € 27300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXT OFFICE SRL
    CF: 03874340288
  • NEXT OFFICE SRL
    CF: 03874340288
CIG: Z642F5C625
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO (COMPRESO TRASPORTO).PROGETTO PHOENIX P2G - POR FESR 2014-2020
Importo aggiudicato: € 593.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al 07-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z642F9CBA3
Oggetto: FORNITURA STACCABATTERIA E TEMPORIZZATORE PER GRU PC800
Importo aggiudicato: € 246.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z652C5F63E
Oggetto: VERIFICHE E TARATURA STRUMENTI DI PESATURA - BIENNIO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
CIG: Z652C6BB51
Oggetto: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE DM 24/12/2014 - ANNO 2020. IMPIANTO FV CDO1
Importo aggiudicato: € 346.36
Somme liquidate: € 270.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z652C6E47F
Oggetto: FORNITURA POMPE ELETTRICHE + TROLLEY PER SANIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 1188.00
Somme liquidate: € 926.64
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z652C8709B
Oggetto: MISCELA VEGETALE ANTIODORI
Importo aggiudicato: € 26250.00
Somme liquidate: € 20475.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z652CA30AE
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI PER MEZZI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z652D18938
Oggetto: ATTREZZATURA ALLESTIMENTO MEZZO AG 102 E PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 2466.11
Somme liquidate: € 1591.48
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z652D32504
Oggetto: FORNITURA CAVI PER BICOMPATTATORE
Importo aggiudicato: € 1408.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z652E4000F
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI DI SANTINATO ANGELO
    CF: 04603090277
  • EREDI DI SANTINATO ANGELO
    CF: 04603090277
CIG: Z652E4B572
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO MISURE ANTI COVID NEI CANTIERI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z652E6C2FA
Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA ALLARME CHIUSURA/BLOCCO POMPE ACQUA ALTA
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: Z652E8F4C9
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 1146.60
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: Z652E986E0
Oggetto: FORNITURA NUOVI PISTONI OLIODINAMICI PARATOIE LIDO
Importo aggiudicato: € 8640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
CIG: Z652EF5B26
Oggetto: MANUTENZIONE PESA EV22
Importo aggiudicato: € 1230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: Z652F46863
Oggetto: CARTOLINE AR/VERITAS A MODULO CONTINUO
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z652F82E26
Oggetto: CONRATTO BIENNALE AMT MANUT. STRUM.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMT SRL
    CF: 07952760960
  • AMT SRL
    CF: 07952760960
CIG: Z652F94C72
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI RIFERIMENTO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
CIG: Z652FF4018
Oggetto: SELESTA COMBIBOOSTER TAG VEICOLARE
Importo aggiudicato: € 15180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z662B7CDB8
Oggetto: ATTREZZATURE DA SOSTITUIRE A SEGUITO ACQUA ALTA DEL 12.11.2019
Importo aggiudicato: € 16180.09
Somme liquidate: € 12620.46
Tempi di completamento: dal 09-11-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z662C18917
Oggetto: ABBATTIMENTO ALBERI E ASPORTO
Importo aggiudicato: € 8440.00
Somme liquidate: € 6583.20
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z662C194DB
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IMPIANTI ACQUEDOTTO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4144.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
CIG: Z662C3E9F6
Oggetto: GEL DISINFETTANTI MANI DA 100 ML PER EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 4425.00
Somme liquidate: € 3451.50
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 15-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA SYSTEM srl
    CF: 01973780263
  • ICA SYSTEM srl
    CF: 01973780263
CIG: Z662C65699
Oggetto: PUBBLIC AG SITI VARI PROC 601/10_807/1
Importo aggiudicato: € 1156.00
Somme liquidate: € 901.68
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
  • EDICOM FINANCE SRL con socio unico
    CF: 05091140961
CIG: Z662CAAF6E
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: Z662D7E220
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUSINO QUADRO IN GS 17X17 PER ANTINCENDIO E RICAMBI TIPO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 14410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z662E3947A
Oggetto: F.LLI CAVALLETTO FORNITURA DI 4 PALE E MESSA IN OPERA DI ALMENO 2 DI ESSE PER L'IMP. DI FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z662F0B390
Oggetto: ABBONAMENTO SIFIC
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.F.I.C. SRL - EDITRICE
    CF: 00205740426
  • S.I.F.I.C. SRL - EDITRICE
    CF: 00205740426
CIG: Z662F60B51
Oggetto: ACQUISTO CAMBI AUTOMATICI MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: Z672954615
Oggetto: SERVIZIO DI DISIDRATAZIONE CON CENTRIFUGA DI FANGHI DI POTABILIZZ. C/O POTABILIZZATORE CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 21300.00
Somme liquidate: € 8814.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: Z672BA99BB
Oggetto: FORN.ELETTRODI AMMONIACA ORION,SOLUZ.RIEMP.ELETTRODO AMMONIACA E MEMBRANE DEP FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 7065.00
Somme liquidate: € 5510.70
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z672BEAAFD
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA PER CAVANELLA D'ADIGE BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 60.22
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
  • FERR-CASA S.N.C.
    CF: 00694410275
CIG: Z672C0BD6C
Oggetto: CARTOLINE PER RACCOMANDATE
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 990.60
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z672C7AFFE
Oggetto: VERIFICA PARANCHI BIENNALE ARA CREMATORIA
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z672C847F7
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO MATERIALE CARTACEO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 327.60
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN SPA UNIPERSONALE
    CF: 02707410276
  • TREVISAN SPA UNIPERSONALE
    CF: 02707410276
CIG: Z672D50DD4
Oggetto: REAGENTI TIPO DRYSLIDE OXIDASE PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 504.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
CIG: Z672D90F66
Oggetto: MESSA A DISPOSIZIONE BANCHINA CANALE BRENTELLE PER SOSTA NS MOTOPONTONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z672E0DAA7
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE PER PCR LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 3870.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 05-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
CIG: Z672E18832
Oggetto: STUFA BINDER PER PARAMETRI FANGHI
Importo aggiudicato: € 1539.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z672F00454
Oggetto: VERNICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: Z682B881AF
Oggetto: MATERIALE VARIO. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 528.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z682C6DB80
Oggetto: ACQUISTO CATENE
Importo aggiudicato: € 38011.93
Somme liquidate: € 29649.31
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z682C9A643
Oggetto: ALLESTIMENTO CENTINATO + SPONDA
Importo aggiudicato: € 11850.00
Somme liquidate: € 9243.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME ALLESTIMENTI SRL
    CF: 04981060264
  • PIEMME ALLESTIMENTI SRL
    CF: 04981060264
CIG: Z682CB81CA
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 891.19
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z682CEAE99
Oggetto: CONTENITORI PORTA PILE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
  • ITALIAN LAB. SRL
    CF: 04938880269
CIG: Z682D42F88
Oggetto: IMPIANTO VOTIVE CIM. MESTRE REP. V
Importo aggiudicato: € 21283.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
CIG: Z682D4E8D7
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 4497.43
Somme liquidate: € 3508.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z682D6898A
Oggetto: LANCE TRIPLE SKID
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 4009.98
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z682D9C122
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 18200.00
Somme liquidate: € 18200.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 05-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRESEIZERO S.R.L.
    CF: 03704510134
  • TRESEIZERO S.R.L.
    CF: 03704510134
CIG: Z682D9C318
Oggetto: FORNITURA SEDIE ERGONOMICHE HM
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 20-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z682DB155B
Oggetto: N. 3 SCAFFALI PER MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 2903.73
Somme liquidate: € 2264.91
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z682E080B8
Oggetto: FILTRI PER CAPPE PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 166.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BURINI ROBERTO
    CF: BRNRRT54A29L483B
  • BURINI ROBERTO
    CF: BRNRRT54A29L483B
CIG: Z692B48258
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE. BENEFICIARIO COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
CIG: Z692B7C5B4
Oggetto: PROROGA INCARICO DI MEDICO COMPETENTE COORDINATORE DR. BIANCO
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 26416.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCO GIUSEPPE
    CF: BNCGPP58S09G224O
  • BIANCO GIUSEPPE
    CF: BNCGPP58S09G224O
CIG: Z692B7DF32
Oggetto: BOMBOLA GAS X TARATURA STRUMENTI ALATIR - FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 256.50
Somme liquidate: € 200.07
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 10-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z692B84334
Oggetto: CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 12091.51
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: Z692C16D77
Oggetto: CESTINO PER DEIEZIONI CANINE
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 1677.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z692C771C8
Oggetto: CONSUMABILI UTILIZZATI DERANTE LE MANUTENZIONI SIGMA PRECISION A ESAURIMENTO IMPORTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 48.83
Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z692CD2F81
Oggetto: MANUTENZIONE UGELLO BULDOG ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 550.84
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z692DAD3EF
Oggetto: PAGAN ELETTROMECCANICA REV ELETTROMEC N. 2 MOTORI TRIFASE AEG TIPO 315- L- ZE2 200 KW 2P B3
Importo aggiudicato: € 7100.00
Somme liquidate: € 5538.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 13-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: Z692E0E6F5
Oggetto: FORNITURA LIBRI APPALTI
Importo aggiudicato: € 717.25
Somme liquidate: € 717.25
Tempi di completamento: dal 25-08-2020 al 04-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z692E43CF2
Oggetto: NR. 150 WEBCAM + 10 CAVI ALIMENTATORE
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 3190.20
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z692E47BB2
Oggetto: FORNITURA DI N. 1 CASSONE SCARRABILE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 22055.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z692ECD80F
Oggetto: SOSTITUZIONE MOTORE NATANTE SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 26554.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA RIVOLLI SNC DI
    CF: 03695570279
  • OFFICINA RIVOLLI SNC DI
    CF: 03695570279
CIG: Z692ED18C5
Oggetto: INDICATORE DI PESO MILLENNIUM PER CATERPILLAR 428CT
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
CIG: Z692EEEE6A
Oggetto: MANUTENZIONI SU SCAFO CHIATTA 140
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
CIG: Z692EF2D2A
Oggetto: N. 5 DEUMIDIFICATORI
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z692F3087F
Oggetto: FORNITURA REATTIVI PER ANALISI
Importo aggiudicato: € 408.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z6A2B8E831
Oggetto: TRANSITI AUTORIMESSA COMUNALE 2^SEMESTRE 2019
Importo aggiudicato: € 2322.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
CIG: Z6A2BD5B7F
Oggetto: ACQUISTO COPERCHI RAMAGLIA
Importo aggiudicato: € 15950.00
Somme liquidate: € 12441.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z6A2C64120
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA VALVOLE E RUBINETTI PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 3904.87
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z6A2CA39DF
Oggetto: PALMARI + REALIZZAZIONE SOFTWARE ANDROID
Importo aggiudicato: € 11640.00
Somme liquidate: € 2449.20
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: Z6A2CB4299
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FACCIALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 27500.00
Somme liquidate: € 21450.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
CIG: Z6A2CCCBC4
Oggetto: MANUT. ORD. CAMBIO FILTRI E SANIFICAZIONE IMP. RAFFRESCAMENTO MIT
Importo aggiudicato: € 5710.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
CIG: Z6A2D1B7AB
Oggetto: FORNITURA MOTORE BRUSHLESS COMPATTATORE
Importo aggiudicato: € 5794.00
Somme liquidate: € 4519.32
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACM ENGINEERING SRL
    CF: 02186770125
  • ACM ENGINEERING SRL
    CF: 02186770125
CIG: Z6A2D1E9AC
Oggetto: SCAVO E TRASPORTO A IMPIANTO DELLE TERRE PROVENIETI DALL'AREA REMIERE
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 9144.67
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z6A2D49705
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z6A2D6117B
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA AP9922 FACCIALE FILTRANTE FFP2D CON CARBONI ATTIVI E VALVOLA. / RESPIRATORE PER
Importo aggiudicato: € 7400.00
Somme liquidate: € 1977.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 02-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6A2D6E92F
Oggetto: SFALCIO ERBA DEP SG31 PORTO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIVOTTO PAOLO
    CF: PVTPLA54D04F229T
  • PIVOTTO PAOLO
    CF: PVTPLA54D04F229T
CIG: Z6A2DD6CF6
Oggetto: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER RIF.IMP. CLIMATIZZAZIONE E SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE
Importo aggiudicato: € 9450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
CIG: Z6A2EFDEE6
Oggetto: MULINO A COLTELLI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 9330.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDER SCIENTIFIC SRL
    CF: 03428060168
  • VERDER SCIENTIFIC SRL
    CF: 03428060168
CIG: Z6A2F0A203
Oggetto: SVUOTAMENTO E BONIFICA DIGESTORE PRIMARIO IMPIANTO DEPURAZIONE JESOLO
Importo aggiudicato: € 12787.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
  • CFM SRL COMPANY FUTURA MARGHERA
    CF: 03875370276
CIG: Z6B2AB6A45
Oggetto: FORNITURA REAGENTI CONTRATTO QUADRO 2019/2020
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2947.78
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z6B2BAC5F3
Oggetto: PRODOTTI ASSORBI OLIO-PANNI -ROTOLI-TAPPETI-POLVERE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7127.64
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: Z6B2BADF71
Oggetto: ACQUISTO DI 4 VALVOLE A PALLA DN300 PN10 DA INSTALLARE PRESSO IL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4472.00
Somme liquidate: € 3488.16
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z6B2C08D7A
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 3705.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z6B2C957A7
Oggetto: REVISIONE DELLA SARACINESCA INSTALLATA PRESSO IL SOLLEVAMENTO FOGNARIO SM2 DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 1570.00
Somme liquidate: € 1224.60
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z6B2C9F873
Oggetto: FORNITURA GUANTI MONOUSO NITRILE EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 889.20
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6B2CFAF4F
Oggetto: GRUPPO BATTERIE PER SISTEMA BHS
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.RUGGERO VIO SRL
    CF: 00773360276
  • ING.RUGGERO VIO SRL
    CF: 00773360276
CIG: Z6B2D024F7
Oggetto: FORN ELETTROPOMPA FLYGT NP3085.160MT460 PER IMP SOLL FOGN 065 DI VIA MONIEGO NOALE
Importo aggiudicato: € 1952.00
Somme liquidate: € 1522.56
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z6B2D065AD
Oggetto: TRASPORTO MATERIALE NELLE VARIE SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 3426.39
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.S.N. TRASPORTI DI BERTI MICHELA S
    CF: 03374680274
  • T.S.N. TRASPORTI DI BERTI MICHELA S
    CF: 03374680274
CIG: Z6B2D773B3
Oggetto: MATERIALE SICUREZZA CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 1374.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6B2E6BDBB
Oggetto: RICAMBI ATTREZZATURE MEZZI
Importo aggiudicato: € 4217.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z6B2EB43AA
Oggetto: PULIZIA E SISTEMAZIONE CISTERNA CANNAREGIO ABBAZIA COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 11548.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
CIG: Z6B2FA5DA7
Oggetto: SENNHEISER SC 165 USB, CUFFIA, PADIGLIONE AURICOLARE, NERO, STEREOFONICO, UNITA' DI CONTROLLO IN LINE
Importo aggiudicato: € 4930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 23-12-2202
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: Z6C2BA8F50
Oggetto: CATERING EVENTO AIDP
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOREDANA CATERING SAS
    CF: 02932880277
  • LOREDANA CATERING SAS
    CF: 02932880277
CIG: Z6C2BCC50B
Oggetto: ENIXE ACCUMULATORE PER MULETTO OFFICINA FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 89.70
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: Z6C2C48583
Oggetto: STAMPA MANUALI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1365.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 03-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z6C2C48874
Oggetto: INTERVENTO D'URGENZA PER RIPRISTINO ALIMENTAZIONE ELETTRICA.MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 113.10
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 02-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02189100288
  • RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02189100288
CIG: Z6C2C9E130
Oggetto: FORNITURE MASCHERE FACCIALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 1594.00
Somme liquidate: € 1243.32
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: Z6C2D063FC
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: Z6C2D0C412
Oggetto: INSTALLAZIONE ANTENNE
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 1684.80
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z6C2D5FF64
Oggetto: FORNITURA DI UNA POMPA FLYGT NP 3202.185LT610 DA INSTALLARE PRESSO SOLL DS40 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 29616.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z6C2D716D3
Oggetto: SERVIZI DEL VERDE CIMITERIALE MALAMOCCO CHIRIGNAGO E MARGHERA
Importo aggiudicato: € 15165.00
Somme liquidate: € 11828.70
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z6C2D9C818
Oggetto: FORNITURA RICAMBI SARANI PER MEZZI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 3117.97
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
CIG: Z6C2E2DAD3
Oggetto: MANUTENZIONE E FORNITURA E POSA BARRIERE STRADALI
Importo aggiudicato: € 5713.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLGAN MASSIMO
    CF: BLGMSM59S11F241H
  • BOLGAN MASSIMO
    CF: BLGMSM59S11F241H
CIG: Z6C2E7EEED
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 'ECOPOLIMERI'
Importo aggiudicato: € 478.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z6C2EA985A
Oggetto: STRATEGIE DI COMUNICAZIONE EFFICACE
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARAGNO NICOLETTA
    CF: MRGNLT64M51G224U
  • MARAGNO NICOLETTA
    CF: MRGNLT64M51G224U
CIG: Z6C2EB40FE
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 259.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
CIG: Z6C2EB6C22
Oggetto: MOTORE MARINO N40
Importo aggiudicato: € 17327.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z6C2ED5468
Oggetto: FORNITURA RICAMBI CRISTANINI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: Z6C2F49083
Oggetto: SERVIZIO RINTRACCIO CONTI CORRENTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO MAD CREDITS S.R.L.
    CF: 04668700265
  • STUDIO MAD CREDITS S.R.L.
    CF: 04668700265
CIG: Z6C2FA3AA0
Oggetto: FORNITURA SERBATOI GASOLIO, OLIO E COLLETTORI PER MB IN VTR
Importo aggiudicato: € 27450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z6D2B8CA9B
Oggetto: CASSONI PER MB SAN MARCO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30420.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z6D2BE894F
Oggetto: COMPONENTI ELETTRONICI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 33.45
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
CIG: Z6D2C967E1
Oggetto: SUPPORTO TECNICO PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 1733.32
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
CIG: Z6D2D09351
Oggetto: SENSORISTICA,COMPONENTI AUTOM.NE PROC.SCARICO,CAMPION.TO GAS PROD.X REATTORE UASB.PHOENIX 10229736
Importo aggiudicato: € 7282.37
Somme liquidate: € 5680.25
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RES SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02151300395
  • RES SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02151300395
CIG: Z6D2D331F5
Oggetto: CONSULENZA SUL TEMA METANAZIONE CATALITICA.PROGETTO POR-FESR 2014 2020'PHOENIX-P2G'-ID 10229736
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 9-TECH SRL
    CF: 04592490272
  • 9-TECH SRL
    CF: 04592490272
CIG: Z6D2EEF65B
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO SORGENTI RADIOGENE NI 63
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUCLECO SPA
    CF: 05081150582
  • NUCLECO SPA
    CF: 05081150582
CIG: Z6D2F4E51A
Oggetto: FORNITURA INVERTER TIPO DANFOSS FC-202P90KT4E20H2
Importo aggiudicato: € 4435.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 05-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI TECNOLOGICI SNC di
    CF: 02254300235
  • SERVIZI TECNOLOGICI SNC di
    CF: 02254300235
CIG: Z6D2FCB63D
Oggetto: SCIENCEDIRECT ARTICLECHOICE - ELSEVIER B.V.
Importo aggiudicato: € 5179.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2020 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELSEVIER B.V.
    CF:
  • ELSEVIER B.V.
    CF:
CIG: Z6E2B4654C
Oggetto: MANUTENZIONE COMPATTATTORI MIRANO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 10989.34
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z6E2B7DD9A
Oggetto: PREMIO POLIZZA ALL RISK
Importo aggiudicato: € 2995.07
Somme liquidate: € 2995.07
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
  • GENERALI ITALIA SPA
    CF: 00409920584
CIG: Z6E2B90C91
Oggetto: TRATTASI DI SPOSTAMENTO N.2 ASPIRATORI E PROVA DI FUNZIONAMENTO PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 274.56
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
CIG: Z6E2C169E9
Oggetto: VERIFICHE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO SACCA LIDO E BANCHINA SCOMENZERA
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: Z6E2C16BDF
Oggetto: NOLO ESCAV. 35 Q.LI E MINI PALA GOMMATA CIM MIRANO
Importo aggiudicato: € 4230.00
Somme liquidate: € 3104.40
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z6E2C5FD92
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE CENTRIFUGA FANGHI DECANTER ALDEC-G2-115-MATR.5024410 DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 29336.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 20-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
CIG: Z6E2D6D3B6
Oggetto: REVISIONE SISTEMI ANTICADUTA IMPIANTO CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 668.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6E2D82ECC
Oggetto: MAN. IMPIANTO ELETTRICO VEICOLI SAN DONA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAZZOLA GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02708660275
  • VAZZOLA GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02708660275
CIG: Z6E2E2A861
Oggetto: CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE AUTISTI RACC. AREA EST- FRATTOLILLO/RAMON
Importo aggiudicato: € 32388.41
Somme liquidate: € 18209.29
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: Z6E2E44D00
Oggetto: APPROVAZIONE DISEGNI STABILITA' E CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA NUOVA IMBARCAZIONE IBRIDA MB315
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: Z6E2EB5524
Oggetto: FORNITURA E POSA DI UN NUOVO LINK OTTICO PRESSO L'ECO-CENTRO A LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2174.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z6E2FC11CA
Oggetto: ACQUISTO NITRATI E FOSFATI. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 'ECOPOLIMERI'
Importo aggiudicato: € 337.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GM SOLUTION SRL
    CF: 03194680926
  • GM SOLUTION SRL
    CF: 03194680926
CIG: Z6E2FCADAF
Oggetto: ACCESSO A PIATTAFORMA KOESIO - CANONE ANNUALE
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
    CF: 06409360960
  • FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
    CF: 06409360960
CIG: Z6F2B8B39D
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOMOS APPALTI SRL
    CF: 09735981004
  • NOMOS APPALTI SRL
    CF: 09735981004
CIG: Z6F2BFA04D
Oggetto: FORNITURA STRUMENTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 300.65
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z6F2C91CEC
Oggetto: CONSULENZA ASS NORMATIVA TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 34500.00
Somme liquidate: € 2925.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OESIS SRL
    CF: 04575750270
  • OESIS SRL
    CF: 04575750270
CIG: Z6F2C9BFAE
Oggetto: CORSO TEORIA DELLA COMBUSTIONE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 70.20
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 17-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z6F2D04084
Oggetto: ACQUISTO TRANSPALLET
Importo aggiudicato: € 297.00
Somme liquidate: € 231.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6F2D42B89
Oggetto: SIDERPOL RIPARAZIONE GLIGLIA GA3 E RICAMBI STRATEGICI PER TUTTE E TRE LE GRIGLIE FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 7697.00
Somme liquidate: € 4946.76
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: Z6F2D9E265
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO AMIANTO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 896.88
Somme liquidate: € 892.88
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z6F2E86178
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE NON CONFORME
Importo aggiudicato: € 2558.00
Somme liquidate: € 1995.24
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z6F2F2B9B7
Oggetto: COMPONENTI SEZIONE PRETRATTAMENTO FLUE GAS . PROGETTO PHOENIX P2G - POR FESR 2014-2020
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENECA SRL
    CF: 02536650282
  • SENECA SRL
    CF: 02536650282
CIG: Z702BC6318
Oggetto: SOSTITUZIONE COMMUTATORE DI RETE SU IMPIANTO PRIME PIOGGE A MALCONTENTA
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 4095.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 10-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z702BF174E
Oggetto: CORSO PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRI
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 514.80
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
  • EXEO SRL
    CF: 03790770287
CIG: Z702C46250
Oggetto: SERNAVI COSTRUZIONE NUOVI SUPPORTI SUPERIORI COCLEE ALIMENTAZIONE IMPIANTO FUSINA DEP. SP1A/SP1B/SP3
Importo aggiudicato: € 10146.00
Somme liquidate: € 7913.88
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 16-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z702C8A97F
Oggetto: SANIFICAZIONE AREE E MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16495.09
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z702D8248D
Oggetto: MANUT.NE ORDINARIA,STRAORDINARIA,PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI I.P.,SEMAFORICA COM.FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
CIG: Z702E01BED
Oggetto: ISCRIZIONE MASTER IMMOBILI PA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIRITTO AMMINISTRAZIONI SRLS
    CF: 01213970575
  • DIRITTO AMMINISTRAZIONI SRLS
    CF: 01213970575
CIG: Z702E05AAD
Oggetto: PUBBLICAZIONE ARTICOLO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLISCOOP PIU' SRL
    CF: 03431690266
  • PUBLISCOOP PIU' SRL
    CF: 03431690266
CIG: Z702E5BF2D
Oggetto: FORNITURA TRABATELLO
Importo aggiudicato: € 2843.55
Somme liquidate: € 2217.81
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z702E986E6
Oggetto: POSIZIONAMENTO PALLONE OTTURATORE IS1 LIDO
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z702EDA2F1
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 1710.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z702EEEF52
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA DI RACCORDI TUBOFIX PER TUBAZIONI IN PVC
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 23-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z702F456C3
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 2242.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROTECNO FORMAZIONE SRL
    CF: 04108650278
  • PROTECNO FORMAZIONE SRL
    CF: 04108650278
CIG: Z712B3B0B8
Oggetto: ESPURGHI INDUSTRIALI VENEZIA CS
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 13939.03
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z712B898B3
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNI 2020-2021 - DEP. VENEZIA E LIDO
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 4550.62
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z712C5FB70
Oggetto: VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA E ATTREZZATURE A.P. 2020-21
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: Z712CA7B7D
Oggetto: SMALTIMENTO + TRASPORTO CER 180103 ST.TRAVASO MIRANO
Importo aggiudicato: € 320.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z712CB1085
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA MANUTAFATTI IN CEMENTO CLS POZZETTI E PROLUNGHE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 6835.45
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
CIG: Z712CB2A03
Oggetto: ACQUISTO DI N. 500 BADGE VERITAS
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1497.60
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z712CE7246
Oggetto: FORNITURA PONTEGGIO IN METALLO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
CIG: Z712D25864
Oggetto: PROROGA TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI TERRAFERMA GIUGNO SETTEMBRE 2020
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 10335.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
CIG: Z712D39FDE
Oggetto: ARREDI PER CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z712DEAC85
Oggetto: MANUTENZIONE INCREMENTATIVA SU ATTREZZATURA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 9690.00
Somme liquidate: € 7558.20
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z712DEB45D
Oggetto: FORNITURA CONNETTORI BRONZO MARINO
Importo aggiudicato: € 23111.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLENAIR ITALIA SPA
    CF: 00466240348
  • GLENAIR ITALIA SPA
    CF: 00466240348
CIG: Z712DEC11C
Oggetto: CONTROCAMPIONAMENTO E ANALISI
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 1242.96
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z712E7D4D2
Oggetto: ACQUISTO REAGENTI
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: Z712EB4352
Oggetto: REAGENTE DI PROCESSO CHIMIFLOC FA55
Importo aggiudicato: € 39200.00
Somme liquidate: € 5514.60
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z722B5072C
Oggetto: IMPIANTO ARIA COMPRESSA PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 14212.00
Somme liquidate: € 11085.36
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
CIG: Z722B6C062
Oggetto: RASSEGNA, MONITORAGGIO E ANALISI STAMPA E AUODIOVIDEO - ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 3276.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Daily Press S.r.l. - Venezia
    CF: 03603650270
  • Daily Press S.r.l. - Venezia
    CF: 03603650270
CIG: Z722C31388
Oggetto: FLACONI PREPARATI ANTISETTICI PER LA DISINFEZIONE DELLA CUTE NON LESA - EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 20615.00
Somme liquidate: € 16078.86
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z722C3A1B3
Oggetto: RICAMBI RADAR PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1396.20
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: Z722CF8709
Oggetto: RIPARAZIONE POMPA BUSCH - FOG. S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 4997.77
Somme liquidate: € 3898.26
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z722F0326F
Oggetto: PRODOTTI DISINFETTANTI EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 3510.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: Z722F307FB
Oggetto: POMPA COMPATTA A2Q E SOVRAPREZZO LUNGH. CAVI
Importo aggiudicato: € 12610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDROSTAL PROCESS ENGINEERING AG
    CF:
  • HIDROSTAL PROCESS ENGINEERING AG
    CF:
CIG: Z722F9452A
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE 2021-2022 MANUT. STRUM. LAB.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
CIG: Z722FA9381
Oggetto: FORNITURA MATERIALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: Z732BC63E7
Oggetto: PESATURA AUTOBOTTI ENI-REWIND
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 15381.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNDIAL SPA - ATTIVITA' DIVERSIFICA
    CF: 09702540155
  • SYNDIAL SPA - ATTIVITA' DIVERSIFICA
    CF: 09702540155
CIG: Z732D67303
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO TRIENNALE DE IL SOLE 24 ORE - QUODIDIANO ON LINE E BANCA DATI
Importo aggiudicato: € 8910.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE SPA
    CF: 00777910159
CIG: Z732D6B2BE
Oggetto: FORNITURA TRAPANO SERIE PESANTE PER IMPIANTI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 7580.28
Somme liquidate: € 5912.62
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 13-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z732DF86B9
Oggetto: COPERCHI E FERRAMENTA PER CASSONETTI RSU
Importo aggiudicato: € 4876.20
Somme liquidate: € 3803.44
Tempi di completamento: dal 12-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
CIG: Z732E06354
Oggetto: RICAMBI PER CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 2768.00
Somme liquidate: € 2159.04
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z732E90453
Oggetto: AG022 GRU D/CABINA AG104 IMPL. ACC. GRU
Importo aggiudicato: € 22650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z732EF2513
Oggetto: SW - 'AUTOMAZIONE PROCESSI CONTABILI' PROGETTO RPA
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
CIG: Z732F6A0E9
Oggetto: RINNOVO ORDINI STORAGE CONSERVAZIONE DOCUMENTALE
Importo aggiudicato: € 638.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
CIG: Z742B72007
Oggetto: POZZETTI IN PVC 40X40
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 213.76
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z742C77C97
Oggetto: LICENZE CITRIX
Importo aggiudicato: € 32250.00
Somme liquidate: € 25155.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 18-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z742C95D05
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 27800.00
Somme liquidate: € 21684.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLA ELENA SRL
    CF: 03400840272
  • VILLA ELENA SRL
    CF: 03400840272
CIG: Z742E346DF
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE EMERGENZA COVID
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 14504.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z742E64F67
Oggetto: KIT RICAMBI POMPA DOSATRICE S. TROVASO
Importo aggiudicato: € 398.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECME S.R.L.
    CF: 01672260229
  • TECME S.R.L.
    CF: 01672260229
CIG: Z742E9CC9C
Oggetto: PRESTAZIONE PROFESSIONALE IMP. ELETTRICI DISCARICA PIAVE NUOVO JESOLO
Importo aggiudicato: € 9700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBELLI ING. SANDRO
    CF: ZMBSDR86S30F443N
  • ZAMBELLI ING. SANDRO
    CF: ZMBSDR86S30F443N
CIG: Z742EA1625
Oggetto: MANUT. ORD. Q.E. DI CA'EMILIANI,SM1B, SM2B, SM32 FAVARO,SM23 ZELARINO,SM4B A NORMA CEI
Importo aggiudicato: € 10950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 02-11-2200
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: Z742EE6C09
Oggetto: MANUT. MARMI CIM TERRAFERMA 2020-2021
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
CIG: Z742FF80ED
Oggetto: SOSTITUZIONE RADIATORE GRU KOM 800
Importo aggiudicato: € 911.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z752B53FDE
Oggetto: MATERIALI E REAGENTI ANNO 2020 PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z752B7138D
Oggetto: IMP SG 31 PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ESPERTO QUALIFICATO ATTIVITA' GENERALI DI RADIOPROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSIANO ALBERTO
    CF: CSSLRT54D11D061E
  • CASSIANO ALBERTO
    CF: CSSLRT54D11D061E
CIG: Z752D0B8C5
Oggetto: CANONE ANNO 2020 SW BOARD ITALIA
Importo aggiudicato: € 2844.58
Somme liquidate: € 2218.77
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOARD ITALIA SRL
    CF: 05059780964
  • BOARD ITALIA SRL
    CF: 05059780964
CIG: Z752D2A3FC
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO P.R. BS 257-20/LB - FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO 01.10.2020-30.09.2021
Importo aggiudicato: € 1310.18
Somme liquidate: € 1025.46
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z752E5EE9B
Oggetto: ONERI PASSAGGIO DI PROPRIETA' ISUZU
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
CIG: Z752F31F57
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO MAGAZZINO ATTREZZI PRESSO LA SEDE I P.LE SIRTORI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 39050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
CIG: Z752FF1B3A
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA ANNUALE IMPIANTO FORNO CREMATORIO CONEGLIANO (TV)
Importo aggiudicato: € 1692.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPERANDIO STEFANO
    CF: SPRSFN71E22C957C
  • SPERANDIO STEFANO
    CF: SPRSFN71E22C957C
CIG: Z762BD1E05
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
CIG: Z762BEF0B9
Oggetto: POSA DI RETE ANTIPICCIONE E PULIZIA VETRATA E LUCERNAIO
Importo aggiudicato: € 5950.00
Somme liquidate: € 4641.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
CIG: Z762C7A35E
Oggetto: SERVIZIO MANUT. PLUVIOMETRI E SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 3705.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORR-TEK IDROMETRIA s.r.l.
    CF: 07406300017
  • CORR-TEK IDROMETRIA s.r.l.
    CF: 07406300017
CIG: Z762CDCFE2
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO CASSONETTI STAZIONARI
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 11851.74
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
  • FIORESE 2G SRL
    CF: 02908760248
CIG: Z762CDD3CE
Oggetto: MATERIALE DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
    CF: 04824500286
  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
    CF: 04824500286
CIG: Z762DDF685
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA IDRANTI SOPRASUOLO 'BA' - A NORMA UNI EN 14384/06* TIPO C - CON DISPOSITIVO DI R
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
CIG: Z762DF286D
Oggetto: AUTOMAZIONE VENETO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO BOLLE FINI CAMPALT
Importo aggiudicato: € 4802.00
Somme liquidate: € 3745.56
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 12-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z762E41A36
Oggetto: FORNITURA N. 5 CICLOMOTORI
Importo aggiudicato: € 10225.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: Z772C4EE72
Oggetto: MODULI PRESTAMPATI
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 1911.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z772C7F01D
Oggetto: EMERGENZA COVID-19, PRODOTTI CHIMICI PER SANIFICAZIONE AREE PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 28375.00
Somme liquidate: € 18592.18
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z772D90CD9
Oggetto: CORSO RSPP MODULO B
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 670.80
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z772DE6C72
Oggetto: ATTREZZATURA E MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2529.50
Somme liquidate: € 1379.35
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCOLIN COVERING SRL
    CF: 01667220931
  • MARCOLIN COVERING SRL
    CF: 01667220931
CIG: Z772E63AA4
Oggetto: LAVORI VERDE GIARDINO RICORDO CIM. MESTRE
Importo aggiudicato: € 1951.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
CIG: Z772EAAA06
Oggetto: BENNA ALTO RIBALTAMENTO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z772EEC12A
Oggetto: ISUZU PICK UP SPACE 4X4
Importo aggiudicato: € 25500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
CIG: Z772F48BA2
Oggetto: MODIFICA IMPIANTISTICA CREMATORIO SPINEA E CONEGLINAO
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
  • COMPRESSORI VENETA SRL
    CF: 03101360240
CIG: Z772F4E3E0
Oggetto: RIFACIMENTO DELL'AUTOMAZIONE DELLA AUTOMAZIONE PARATOIA SM4
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z772F5268C
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 'VENTILCONVETTORI'
Importo aggiudicato: € 515.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z782B29C27
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 160216
Importo aggiudicato: € 775.00
Somme liquidate: € 571.74
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: Z782B8F8B6
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 2308.97
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z782C40E30
Oggetto: SERVIZIO DI FALCONERIA C/O CIMITERO DI SAN MICHELE
Importo aggiudicato: € 16940.00
Somme liquidate: € 12916.80
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
  • SGD GROUP SRL
    CF: 04419270261
CIG: Z782C4EEB7
Oggetto: MONTE ORE ATTIVITA' - 320 ORE DOMINO
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 2971.80
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 05-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
  • DOMINO SRL
    CF: 07098990018
CIG: Z782D5541A
Oggetto: COSTIPATORE 5 MC
Importo aggiudicato: € 24500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: Z782D67361
Oggetto: SPAZZAMENTO
Importo aggiudicato: € 29187.90
Somme liquidate: € 26269.12
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z782F6F985
Oggetto: TRASPORTO FANGHI DEPURATORI CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 8576.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASSIMO ROSAN SRL
    CF: 00285330270
  • MASSIMO ROSAN SRL
    CF: 00285330270
CIG: Z782FCAB7A
Oggetto: C.I. 14024 - COLLAUDATORE STATICO PER LA RICOSTRUZIONE OSSARI CIMITERO DI SAN MICHELE IN ISOLA
Importo aggiudicato: € 2186.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 05-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTOREL ING. MARZIO
    CF: SRTMRZ76B12L736H
  • SARTOREL ING. MARZIO
    CF: SRTMRZ76B12L736H
CIG: Z792B7E18C
Oggetto: AGGIUNTA DI ELEMENTI SU GRU FASSI RIF VEICOLI AG 103 / AG 104
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1092.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z792C3CACE
Oggetto: 1000 LIBRETTI E ADESIVI PER NETTURBINI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1990.00
Somme liquidate: € 1552.20
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z792C9849B
Oggetto: INTERVENTO COLLEGAMENTO FOGNATURA ZERO BRANCO MARTELLAGO INDAGINI GEOGNOSTICHE AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 5623.80
Somme liquidate: € 4386.56
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOSERVIZI SRL
    CF: 02486590264
  • GEOSERVIZI2 SRL
    CF: 04678670268
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: Z792CD3BA9
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO NETHUN I
Importo aggiudicato: € 36834.00
Somme liquidate: € 28730.52
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
CIG: Z792D1DA1B
Oggetto: MANUTENZIONE TRATTORE CIMITERO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 455.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
  • RINALDIN SNC
    CF: 03211360262
CIG: Z792DA481E
Oggetto: ELETTRODO CONDUCIBILITA' CONSORT 20T
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
CIG: Z792F110ED
Oggetto: INCARICO PER SELEZIONE PROGETTI EUROPEI
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUN4JOB SRL
    CF: 01797810932
  • RUN4JOB SRL
    CF: 01797810932
CIG: Z792F4E660
Oggetto: INVERTER IN QUADRO P=110 KW 400V IP42
Importo aggiudicato: € 6880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: Z7A2B3821F
Oggetto: FORNITURA PIATTELLI IN ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 146.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z7A2BF0F37
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 22356.03
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7A2C0F296
Oggetto: SMALTIMENTO CER 160504
Importo aggiudicato: € 3479.80
Somme liquidate: € 2924.84
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z7A2C37CA3
Oggetto: LOG/SN-20 MATERIALI DI RACCORDERIA VARI PER MANUTENZIONE TUBAZIONI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 4131.24
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z7A2CF749A
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 364.14
Somme liquidate: € 303.53
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
CIG: Z7A2D162C2
Oggetto: FORNITURA DI KIT DI RICAMBI PER MANUTENZIONE POMPA N. 3 CA' SAVIO
Importo aggiudicato: € 4261.00
Somme liquidate: € 3323.53
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: Z7A2D3BACE
Oggetto: FORNITURA CARDANO COMPLETO DI FLANGIA ADATTAMENTO PER MOTOTOPO 128
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 756.60
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
CIG: Z7A2D5E1D4
Oggetto: FORNITURA DEO BIO ATTIVATORE BIOLOGICO NATURALE LT.1
Importo aggiudicato: € 39920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z7A2DF984C
Oggetto: CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE AUT.RACC. AREA EST E-WORK
Importo aggiudicato: € 36987.64
Somme liquidate: € 25039.06
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: Z7A2E7D935
Oggetto: VASCA COSTIPATORE
Importo aggiudicato: € 23610.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z7A2E9B1CB
Oggetto: ACCOPPIATORE PER GRU BENATI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 6630.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA ARCURI NATALE SA
    CF: 00149210494
  • OFFICINA MECCANICA ARCURI NATALE SA
    CF: 00149210494
CIG: Z7A2F29671
Oggetto: ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CANTIERE - FOGNATURA SCORZE' NPGF 2019 LOTTO B
Importo aggiudicato: € 20900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA CLAUDIA PIZZINATO
    CF: PZZCLD65R67L407S
  • DOTT.SSA CLAUDIA PIZZINATO
    CF: PZZCLD65R67L407S
CIG: Z7A2F382BC
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2226.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z7A2F6A5BD
Oggetto: FORNITURA N.10 FERMA GUIDA E N.18 POMPE - IMP. DEP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 20166.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 14-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z7B2B631B3
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI USATI
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: Z7B2CACC9F
Oggetto: MANUTENZIONE DEL VERDE CIM TF E MIRESE
Importo aggiudicato: € 33097.84
Somme liquidate: € 25816.32
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z7B2D35616
Oggetto: SERVI TECNCI
Importo aggiudicato: € 9770.00
Somme liquidate: € 1524.12
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z7B2D37D4E
Oggetto: CONSULENZA METANAZIONE CATALITICA.PROP.ENEA-DTE-C-2020-5.POR-FESR 14-20 'PHOENIX-P2G'-ID10229736
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEA AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE
    CF: 01320740580
  • ENEA AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE
    CF: 01320740580
CIG: Z7B2D49A9F
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1338.21
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTIVE SRL
    CF: 03471240261
  • ACTIVE SRL
    CF: 03471240261
CIG: Z7B2D7E4D8
Oggetto: MATERIALE PER CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 2318.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z7B2D9A2F5
Oggetto: FORNITURA DISINFETTANTI EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 5997.60
Somme liquidate: € 3000.80
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: Z7B2DF82FF
Oggetto: TESSERE IN PVC PER APERTURA CALOTTA
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z7B2E41F7B
Oggetto: FRIGORIFERO CON CELLA CONGELATORE
Importo aggiudicato: € 239.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DML SPA
    CF: 02106250398
  • DML SPA
    CF: 02106250398
CIG: Z7B2EED0F3
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI TEST RAPIDI COVID-19
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z7B2EF2159
Oggetto: INTERVENTO SOFTWARE DA REMOTO - TS CPM EX STR VISION CPM
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: Z7B2F95165
Oggetto: TORBIDIMETRO
Importo aggiudicato: € 976.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z7C2AE145B
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA NASTRO LISCIO IN GOMMA PER ANTIUSURA PER NASTRI TRASPORTATORI IMP. DEP.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERONTECNICI SRL
    CF: 01840300154
  • PERONTECNICI SRL
    CF: 01840300154
CIG: Z7C2BA8EB9
Oggetto: CORRISP.DM 24/12/14-CB-EMISSIONE TITOLI.INSTAL.MIXER ALTA EFFICIENZA DEPURATORE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 334.20
Somme liquidate: € 260.68
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: Z7C2BC711D
Oggetto: CASELLA POSTALE PRESSO UFFICIO POSTALE DI JESOLO
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 63.94
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z7C2C09405
Oggetto: BULLONERIA SPECIALE RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 305.27
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRUTENSIL SRL
    CF: 04156710271
  • FERRUTENSIL SRL
    CF: 04156710271
CIG: Z7C2C7F758
Oggetto: AUTOTELAIO ISUZU 75 DX AT
Importo aggiudicato: € 23326.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z7C2D3B47B
Oggetto: BUSTE ANTIEFFRZIONE MONOUSO
Importo aggiudicato: € 487.50
Somme liquidate: € 391.95
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGILTECH SRL
    CF: 06267180583
  • SIGILTECH SRL
    CF: 06267180583
CIG: Z7C2D8AF17
Oggetto: ALLESTIMENTO DOBLo' MAXI
Importo aggiudicato: € 2444.10
Somme liquidate: € 1906.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z7C2DE4C75
Oggetto: L3A DOBLO' CARGO MAXI XL VL 321
Importo aggiudicato: € 12384.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
CIG: Z7C2E65967
Oggetto: ADEGUAMENTO SEZIONE DI GRIGLIATURA-LAVORI NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTEGRATO FUSINA
Importo aggiudicato: € 15942.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: Z7C2EBC1D3
Oggetto: CREMATORIO SPINEA INTERVENTI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUA
Importo aggiudicato: € 4571.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI TECNOLOGICI
    CF: BRBLGU82R03H823E
  • IMPIANTI TECNOLOGICI
    CF: BRBLGU82R03H823E
CIG: Z7C2EF1AC1
Oggetto: ANNUAL LISTING FEES - DEBT
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRISH STOCK EXCHANGE
    CF:
  • IRISH STOCK EXCHANGE
    CF:
CIG: Z7D2B8CDF0
Oggetto: FORN POMPA FLYGT NP3085.160MT460 CAVO 20 MT,SOLL 104 VIA FRASSINEL MARTELLAGO IN SOST FLYGT 3085/432
Importo aggiudicato: € 1952.00
Somme liquidate: € 1522.56
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z7D2BE365C
Oggetto: CONTENITORI VARIE TIPOLOGIE CALVALLINO TREPORTI E JESOLO
Importo aggiudicato: € 4882.00
Somme liquidate: € 3807.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z7D2C05E5D
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 1050 MANIFESTI E 1050 LOCANDINE CON LOGO
Importo aggiudicato: € 2499.00
Somme liquidate: € 1819.27
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 16-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: Z7D2C44B58
Oggetto: AFFIDAMENTO ATTIVITA' INERENTI I LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDE DI PIAZZALE SIRTORI - MARGHERA ING. GIU
Importo aggiudicato: € 35256.00
Somme liquidate: € 5499.94
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aequa Engineering srl
    CF: 03913010272
  • Aequa Engineering srl
    CF: 03913010272
CIG: Z7D2C75FA4
Oggetto: FORNITURA KIT SPAZZOLE DEP. TORRE DI M.
Importo aggiudicato: € 1701.00
Somme liquidate: € 1326.78
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: Z7D2C8C67E
Oggetto: GRUPPO DI POMPAGGIO DI PRESSURIZZAZIONE PER SEZ. 340 IMP. PIF
Importo aggiudicato: € 29985.00
Somme liquidate: € 23817.30
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILL.A.R. WELLPOINT S.N.C.
    CF: 00696740265
  • MILL.A.R. WELLPOINT S.N.C.
    CF: 00696740265
CIG: Z7D2CB690E
Oggetto: PERSONALIZZAZIONE SW PER INSERIMENTO ANAGRAFICA DEPURACQUE
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 28-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z7D2D3730F
Oggetto: ACCUMULATORI ORIGINALI VARTA
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 1061.85
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z7D2D412E0
Oggetto: SERVIZIO ABBONAMENTO SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
  • PASCOLI SPA
    CF: 02978400279
CIG: Z7D2D5D7DA
Oggetto: ACQUISTO TRESPOLI TIPO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2995.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: Z7D2D69FDE
Oggetto: CASSONETTI LT 1300
Importo aggiudicato: € 36103.20
Somme liquidate: € 28160.50
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
CIG: Z7D2DC9289
Oggetto: VERIFICA SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO FISSI ANTINCENDI MARGHERA 2020 2021
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z7D2DD8F7F
Oggetto: MAN. CAROZZERIA AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z7E2BC6FB1
Oggetto: APPARECCHI TELEFONICI MITEL 6920
Importo aggiudicato: € 17415.00
Somme liquidate: € 13583.70
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 03-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z7E2C48671
Oggetto: 300 PANNELLI INFORMATIVI PER CARRI NETTURBINI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2430.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z7E2C7A972
Oggetto: PRODOTTO DISINFETTANTE STERETIL
Importo aggiudicato: € 2570.40
Somme liquidate: € 2572.40
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: Z7E2C953F3
Oggetto: SMALTIMENTI ECOERIDANIA
Importo aggiudicato: € 14220.00
Somme liquidate: € 1408.04
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z7E2CF2A2F
Oggetto: CANONE PER WI-FI OSPITI
Importo aggiudicato: € 1910.00
Somme liquidate: € 1489.80
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 18-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z7E2D3172A
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE. BENEFICIARIO COMUNE DI DOLO
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 11-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GROUPAMA ASSICURAZIONI
    CF: 00356950287
  • GROUPAMA ASSICURAZIONI
    CF: 00356950287
CIG: Z7E2D5DE01
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ADDETTO UFFICIO LEGALE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 28468.41
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
  • E-WORK SPA
    CF: 13063380151
CIG: Z7E2DC5509
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI FERROSI SEMILAVORATI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 361.57
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z7E2DF4CE6
Oggetto: 2 MOTORI ELETTRICI TRIFASE ASINCRONI: IE3 E IE4 - 18,5 KW - 4 POLI - FORMA B3 - 400 V - 50 HZ - IP
Importo aggiudicato: € 1328.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 21-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
CIG: Z7E2EAB3C1
Oggetto: CONTRATTO ANNUALE PER SPAZIO PUBBLICITARIO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPLAY SRL
    CF: 04632480267
  • DPLAY SRL
    CF: 04632480267
CIG: Z7E2F30846
Oggetto: CAPPA FLUSSO LAMINARE LAB. BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 7915.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
CIG: Z7F2B2D106
Oggetto: ICI CALDAIE MANUTENZIONI CALDAIE INDUSTRIALI K1A - K1B - K1C FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1221.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.I. CALDAIE SPA
    CF: 00227490232
  • I.C.I. CALDAIE SPA
    CF: 00227490232
CIG: Z7F2BC972E
Oggetto: SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO POTABILIZZATORE DI CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 12080.00
Somme liquidate: € 9422.40
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z7F2C44DD8
Oggetto: ACQUISTO DI NUOVA IDROPULITRICE DA UTILIZZARE PRESSO I SOLLEVAMENTI FOGNARI DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 842.40
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z7F2C4DEF4
Oggetto: MANUTENZIONI IMP. ELETTRICI MT/BT CHIOGGIA E MIRESE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5964.66
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z7F2CCF0CD
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO BOA CER 160214
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 609.96
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z7F2CF49D4
Oggetto: RITIRO MATERIALE CARTACEO E CONFERIMENTO IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 362.70
Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z7F2D5CCA0
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z7F2DBFB1A
Oggetto: CORDINI DI SICUREZZA PER LINEE VITA OFFICINA LIDO
Importo aggiudicato: € 325.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z7F2DE2802
Oggetto: CONSULENZA TERMOTECNICA IMP.SPERIMENTALI CAMPO PROVE-FUSINA.ACC.MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10402.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 10-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAZZARINI MARCO
    CF: LZZMRC77S28G224X
  • LAZZARINI MARCO
    CF: LZZMRC77S28G224X
CIG: Z7F2EF8B56
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO GALLEGGIANTI PER PONTILI
Importo aggiudicato: € 1181.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z7F2F11E4F
Oggetto: FORNITURA COMPONENTE IMPIANTO PILOTA. PROGETTO PHOENIX P2G - POR FESR 2014-2020
Importo aggiudicato: € 5020.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGAZZINI SRL
    CF: 00080310394
  • RAGAZZINI SRL
    CF: 00080310394
CIG: Z7F2FCC6DB
Oggetto: KIT CONSERVAZIONE AGGIUNTIVO 500 MB PER ESUBERO ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z802AD01EC
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO A CORRISPETTIVO ANNO 2019/2020
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15569.97
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z802B7A6A5
Oggetto: PSIC - PERCORSO INDIVIDUALE DI SVILUPPO COMPORTAMENTALE
Importo aggiudicato: € 28390.00
Somme liquidate: € 19505.49
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: Z802B9399E
Oggetto: PINZA CON GIREVOLE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7561.32
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMEC CENTER SRL
    CF: 01624830368
  • COSMEC CENTER SRL
    CF: 01624830368
CIG: Z802BCBDB0
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 7464.00
Somme liquidate: € 5821.92
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z802BDDEED
Oggetto: OVALE CON INSERTO OV8 KG 7,8
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1497.60
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOSEAL FOUNDRY SRL
    CF: 01473780532
  • TECNOSEAL FOUNDRY SRL
    CF: 01473780532
CIG: Z802C4F8B7
Oggetto: SILCOM ATTREZZATURA DI REPARTO - MANUTENZIONE IMPIANTI FUSINA CAMPALTO CHIOGGIA, SOLLEVAMENTI TERRAF
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3908.76
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z802E0AD6D
Oggetto: MANUTENZIONI OLEODINAMICHE MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: Z802F0A20F
Oggetto: REALIZZAZIONE DI PASSERELLA A SERVIZIO DEL GASOMETRO PRESSO IL DEPURATORE DI S.DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 24955.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z802F29BFB
Oggetto: FORNITURA DI ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE 80% PRESSO IMPIANTI DI ADEPURAZIONE AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z812B7CE22
Oggetto: ATTREZZATURE (DE WALT) PER SETTORE ACQUA PRIMARIA - TUTTE LE AREE
Importo aggiudicato: € 8628.54
Somme liquidate: € 6730.26
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z812C3A3C8
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO/FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: Z812C74835
Oggetto: FORNITURA ADBLUE IN TANICHE DA 10 LT.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 214.50
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
CIG: Z812C7BAEC
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE SITEMA CONTROLLO LIQUIDI NELL'INTERCAPEDINE DEI SERBATOI DEP. CAORLE
Importo aggiudicato: € 5654.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03650820248
  • SAVIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03650820248
CIG: Z812D0106C
Oggetto: IMPIANTO SCARRABILE ATTO ALLA MOVIMENTAZIONE DI CASSE PER CAMION CIMIT. MESTRE
Importo aggiudicato: € 34250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: Z812D1CB98
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z812D6B393
Oggetto: FORNITURA PRESSA, MANOMETRO E MORSA PER IMPIANTI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: Z812E0828E
Oggetto: CHIAVI PER APERTURA CALOTTE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: Z812E1AD99
Oggetto: CONTENITORI LT 25
Importo aggiudicato: € 4236.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z812E208C8
Oggetto: GEL MANI E PRODOTTI DISINFETTANTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: Z812EF2DC0
Oggetto: NOLO ESCAVATORE CON BENNA CIMITERO DI MAERNE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 25-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z812F65449
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONI QLIKVIEW 2021
Importo aggiudicato: € 32987.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFODATI SPA
    CF: 02075900247
  • INFODATI SPA
    CF: 02075900247
CIG: Z822B89A57
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANNI 2020-2021 - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1534.40
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z822C226A6
Oggetto: FORNITURA CASSONETTI TIPO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: Z822C44EA7
Oggetto: FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 586.80
Somme liquidate: € 457.70
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLA S.N.C.
    CF: 02321690279
  • BATTISTELLA S.N.C.
    CF: 02321690279
CIG: Z822C4ABCC
Oggetto: CARRELLI SPAZZAMENTO TIPO CRS-RSU
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4290.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: Z822C93C84
Oggetto: CORSO LA GESTIONE DELLE EPIDEMIE IN AZIENDA ALLA LUCE DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 01-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
CIG: Z822CB442A
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO CHIATTA 113
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 5616.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z822D162F4
Oggetto: LANCE PER DOSAGGIO IN PRESSIONE IPOCLORITO DI SODIO E CILINDRI GRADUATI PER VERIFICHE DOSAGGI
Importo aggiudicato: € 2758.72
Somme liquidate: € 2151.81
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z822EA3078
Oggetto: ATTIVITA' SISTEMISTICHE 'SISTEMISTA SENIOR'. - SERVIZI INFORMATICI A CONSUMO
Importo aggiudicato: € 23040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INCLOUDRES SRL
    CF: 05088890263
  • INCLOUDRES SRL
    CF: 05088890263
CIG: Z822EAB4D5
Oggetto: ACQUISTO CONTAINER USO UFFICI PER DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 11520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFAB S.R.L
    CF: 03384010264
  • PREFAB S.R.L
    CF: 03384010264
CIG: Z822ECD7EF
Oggetto: PORTACARTELLI DA INSTALLARE SU FURGONI ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: Z822FA8435
Oggetto: PULIZIA VEGETAZIONE INFESTANTE PARCO ANGELI MURANO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1545.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z832B7CFA7
Oggetto: FORN RICAMBI MECCANICI RIDUTTORI MULTIMARCA PER MANUT.ORD.E STRAORD DEP FUSINA CAMPALTO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7459.10
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
CIG: Z832C0B15C
Oggetto: INTERVENTO DI SPOSTAMENTO CASSETTA TELECONTROLLO IMPIANTO SOLLEVAMENTO MIRANO
Importo aggiudicato: € 2810.00
Somme liquidate: € 2191.80
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
CIG: Z832D2EF55
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO 3^ RETTIFICA TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE P.A. BS 07-20AF
Importo aggiudicato: € 1008.57
Somme liquidate: € 790.20
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 05-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: Z832D3A0CC
Oggetto: MOBILIO PER SALA DEL COMMIATO PER CREMATORIO DI CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 13090.40
Somme liquidate: € 10210.51
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLARIUS
    CF: PPEGLN55L05H211U
  • CLARIUS
    CF: PPEGLN55L05H211U
CIG: Z832DD1498
Oggetto: INTERVENTO ORARIO TELEASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 10-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z832E13F58
Oggetto: FORNITURA N.10 SPAZZOLE FILTRO A CESTELLO - DEP.VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z832EF1E9A
Oggetto: NR.1 TABLET RT122 INTEL CORE I5 7200U 3,1 GHZ 8/128 GB
Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBIIX SRL
    CF: 08560090964
  • MOBIIX SRL
    CF: 08560090964
CIG: Z832F4F7C7
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
CIG: Z832F82C6E
Oggetto: FORNITURA 2 MOTORI ASINCRONI ASSE ORIZZONTALE FORMA IMB3 PER IMPIANTO ACQUEDOTTO DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 25897.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 15-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: Z842BFBB88
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MONTA FERETRI
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 877.50
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: Z842D0E408
Oggetto: STUDIO-PROGETTO CASSONE C/ COMPATTATORE ELETTRIF.DOPPIA CAMERA DESTIN.NATANTI PROPULS. RACC.RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 13-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
    CF: 80006480281
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
    CF: 80006480281
CIG: Z842D2DCF9
Oggetto: FORNITURA DI IDROSSIDO DI CALCIO DA UTILIZZARE NEI PROCESSI DI POTABILIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 2001.09
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: Z842D47CB1
Oggetto: DAILY VAN GEMELLA
Importo aggiudicato: € 35400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z842D4DAD1
Oggetto: TAGLIANDI ABBONAMENO VIRTUALI PER SERVIZIO CONSEGNA MERCI A MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 313.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEX SRL
    CF: 04541270288
  • POSTEX SRL
    CF: 04541270288
CIG: Z842DE12CE
Oggetto: RITIRO E SMALTIMENTO BIG BAG CONTENENTI TELI IN POLIETILENE DA PACCIAMATURA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z842E6A904
Oggetto: REVISIONE STRUMENTO IKAR DEP LIDO
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: Z852C1C46E
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z852C48E36
Oggetto: SACCHI PER RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 17385.92
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
  • ARTAIDE SRL
    CF: 00712200260
  • CEPLAST SRL
    CF: 01343790554
  • DERIBLOK
    CF: 03901990659
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • FRANCHI PACK SRL UNICO SOCIO
    CF: 01124520352
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • VEDOVATO SRL
    CF: 03668030285
CIG: Z852C85CCC
Oggetto: N. 2 LED DIP.PROBE INFRA RED 875NM PER IMP SG31 N. 1 LED DIP.PROBE INFRA RED 875NM PER DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 5061.94
Somme liquidate: € 3948.31
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: Z852CE0AD5
Oggetto: RICAMBI PER AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4300.62
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z852D21C17
Oggetto: CARTELLI E ADESIVI INFORMATIVI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z852DA60EC
Oggetto: MANUT. STRAORD. PER REVISIONE MOTORE PALA CINGOLATA
Importo aggiudicato: € 8251.50
Somme liquidate: € 6436.17
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: Z852DBE726
Oggetto: INSTALLAZIONE TERZA ANTENNA SU MEZZI FW830MK E FW831MK
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: Z852E5DB63
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1051.83
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z852EC4F7A
Oggetto: MATERIALE PER CORSI IN AULA
Importo aggiudicato: € 278.83
Somme liquidate: € 217.49
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z852EEB831
Oggetto: CONTRIBUTO A CNI PER CREDITI INGEGNERI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z852F13B61
Oggetto: FORNO MUCRONDE SALA RISTORO FUSINA
Importo aggiudicato: € 137.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 13-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z862BD5842
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE SENNEBOGEN DAL 30.01.2020 AL 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3035.30
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z862C4D8FF
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: Z862C54DAC
Oggetto: FORNITURA DI NUOVO QUADRO DI MEDIA TENSIONE PER CABINA ELETTRICA MT/BT C/O POTABILIZZ. DI CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 32630.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 04-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
    CF: 00509110011
CIG: Z862CBF2C9
Oggetto: SUPPORTO ALLA GESTIONE ECOCENTRO NOALE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
    CF: 90033970279
  • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
    CF: 90033970279
CIG: Z862D1DAAB
Oggetto: EVOLUTIVE FUNZIONALI + ESTENSIONE CANONE E GARANZIA PORTALE SOL ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 39830.00
Somme liquidate: € 4227.60
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
CIG: Z862D1E37E
Oggetto: SERVIZIO DI APERTURA, SIGILLATURA E LETTURA CONTATORI ACQUEDOTTO PRESSO L'UTENZA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 2059.20
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
CIG: Z862D1E76A
Oggetto: ANALISI DI SCREENING CON TECNICA IMMUNOCHIMICA RICHIESTA DA MEDICO COMPETENTE
Importo aggiudicato: € 162.00
Somme liquidate: € 164.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z862D4ED01
Oggetto: CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 168.64
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA FERRAMENTA S.R.L.
    CF: 04174190274
  • LA FERRAMENTA S.R.L.
    CF: 04174190274
CIG: Z862DCFEDA
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE WC G. REALI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOMARCA
    CF: 01218990263
  • ECOMARCA
    CF: 01218990263
CIG: Z862DF9A8D
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AUTISTI RACCOGLITORI AREA EST
Importo aggiudicato: € 36471.96
Somme liquidate: € 26636.44
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
CIG: Z862E154BE
Oggetto: CORSO APPALTI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
CIG: Z862E24DC8
Oggetto: LETTORI BARCODE
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1443.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z862E6B748
Oggetto: MAGLIETTE CON LOGO VERITAS PER CAMPAGNA PLASTIC FREE
Importo aggiudicato: € 408.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 02-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: Z862E85DDD
Oggetto: MANUT.PROGRAMMATA POMPE BUSCHE E COMPRESSORI S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 6818.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z862F37357
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO LAVORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 712.50
Somme liquidate: € 555.75
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z872A330E8
Oggetto: DISTRUZIONE FISICA DELLE MEMORIE INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 28600.00
Somme liquidate: € 25032.54
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O2SAVING SRL
    CF: 02140970225
  • O2SAVING SRL
    CF: 02140970225
CIG: Z872C1EC30
Oggetto: INFISSIONE ESTRAZIONE PALI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
CIG: Z872CCEE0E
Oggetto: RITIRO E RECUPERO BOA A 100 MT DALLA SPIAGGIA DI SOTTOMARINA LUNGOMARE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRASMAR SUB SRL
    CF: 01542580277
  • TRASMAR SUB SRL
    CF: 01542580277
CIG: Z872DE4794
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINN OPERATRICI/CARRELLI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z872DF9FB9
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE TRIAL SPLIT
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z872E86113
Oggetto: INVERTER 75KW DA INSTALLARE PRESSOL'IMPIANTO DI CROCE
Importo aggiudicato: € 4770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIXSYS SRL
    CF: 04111740280
  • PIXSYS SRL
    CF: 04111740280
CIG: Z882C04DB8
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU AURORE DEVELOPMENT
Importo aggiudicato: € 842.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AURORE DEVELOPMENT SPA
    CF: 07250020968
  • AURORE DEVELOPMENT SPA
    CF: 07250020968
CIG: Z882C63A81
Oggetto: MANUTENZIONE PANTOGRAFO CIM MESTRE
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 85.80
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 15-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. di MARINI GIULIANO
    CF: MRNGLN45P23L736U
  • A.F. di MARINI GIULIANO
    CF: MRNGLN45P23L736U
CIG: Z882C64259
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE HW E SW DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ACCESSIANNO 2020-SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 31157.38
Somme liquidate: € 24625.68
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z882C7BBD4
Oggetto: CONTROLLO STATO EFFICIENZA SISTEMA PESATURA E RELATIVA TARATURA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
  • VEI ITALIA SRL
    CF: 03625900240
CIG: Z882D0BAF3
Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI INCENDIO ZONA INDUSTIALE MARGHERA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOPET BP S.R.L.
    CF: 03746530280
  • ECOPET BP S.R.L.
    CF: 03746530280
CIG: Z882D6B47B
Oggetto: FORNITURA SCATOLE CON CONNETTORI E MORSETTIERE PRECABLATI
Importo aggiudicato: € 6707.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 12-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLENAIR ITALIA SPA
    CF: 00466240348
  • GLENAIR ITALIA SPA
    CF: 00466240348
CIG: Z882D71D64
Oggetto: ARMADIETTI IN METALLO PER MATERIALE PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 170.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 20-07-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z882DC6866
Oggetto: CARRELLATI LT. 240 VERDE COPERCHIO E FUSTO CON CATARIFRANGENTI
Importo aggiudicato: € 7155.00
Somme liquidate: € 5580.91
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z882DF5F48
Oggetto: TARGA - SISTEMA DI GRIGLIATURA USCITA IMPIANTO BIOLOGICO INGRESSO PIF
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z882E6967C
Oggetto: BACHECA
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
CIG: Z892B2AB85
Oggetto: CONSUMABILE LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 589.42
Somme liquidate: € 459.74
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: Z892B7CA68
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA STUDIO ARCHIMEDE
Importo aggiudicato: € 5002.00
Somme liquidate: € 3901.56
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ARCHIMEDE SAS
    CF: 00628290934
  • STUDIO ARCHIMEDE SAS
    CF: 00628290934
CIG: Z892B979D0
Oggetto: LOG-20/SN VALVOLA A SFERA IN OTTONE DN20, A PASSAGGIO TOTALE, TIPO PESANTE, CON FARFALLA SIGILLABILE
Importo aggiudicato: € 10225.00
Somme liquidate: € 7975.50
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z892BB5557
Oggetto: PERCORSO FORMATIVO IN PUBLIC SPEAKING
Importo aggiudicato: € 2496.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARAGNO NICOLETTA
    CF: MRGNLT64M51G224U
  • MARAGNO NICOLETTA
    CF: MRGNLT64M51G224U
CIG: Z892BB6DDA
Oggetto: FORNITURA MATERIALI EDILE PER MANUTENZIONI SOLLEVAMENTI DEL MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 29.73
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
CIG: Z892C19963
Oggetto: FORN PER SOSTIT INTERRUTTORI SIEMENS ETU3 LSI 110KA 500A PER CENTRALE POMPE DI SOLL S6 FUSINA
Importo aggiudicato: € 5920.96
Somme liquidate: € 4618.35
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z892C1CB64
Oggetto: PROGETTAZIONE NUOVO SPINTORE
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
  • INNAVE SRL
    CF: 04225680265
CIG: Z892C2ED9C
Oggetto: COSTI PER SMALTIMENTO MATERIALE NON CONFORME
Importo aggiudicato: € 2424.00
Somme liquidate: € 1890.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z892CA2E9E
Oggetto: TRASPORTO MATERIALE PER MAGAZZINO AMBIENTE E IDRICO VALENZA 2020-2021
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETA + AMBIENTE ECOLOGIA SRL
    CF: 04570520272
  • ZETA + AMBIENTE ECOLOGIA SRL
    CF: 04570520272
CIG: Z892CB3562
Oggetto: FORNITURA GUANTO IN NITRILE MONOUSO PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 11970.00
Somme liquidate: € 7780.50
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
CIG: Z892CD042A
Oggetto: JUNKER APP MUSILE DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 1029.87
Somme liquidate: € 803.30
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUNKO SRL
    CF: 03347871208
  • GIUNKO SRL
    CF: 03347871208
CIG: Z892D8690F
Oggetto: FORNITURA AUTAN
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1501.25
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z892E58E07
Oggetto: ATTIVITA' DI RISPRISTINO DELLA RETE DI PIEZOMETRI PRESSO AREA DI FORTE MARGHERA
Importo aggiudicato: € 6779.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 23-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOSERVIZI2 SRL
    CF: 04678670268
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: Z892ED43B6
Oggetto: SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO
Importo aggiudicato: € 20414.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS CLIMA SERVICE
    CF: CSTFNC69B11L736F
  • GAS CLIMA SERVICE
    CF: CSTFNC69B11L736F
CIG: Z892ED817B
Oggetto: FORNITURA ARMADIO E SCAFFALE PER OFFICINA STRUMENTISTI DEPURATORE DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 793.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8A2B8998E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO ANNI 2020-2021-2022 - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1124.68
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z8A2BF68D4
Oggetto: ACQUISTO PRESS SCARRABILI DA 10 MC
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 30888.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z8A2C6313D
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4780.62
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z8A2F29BBC
Oggetto: CORSO CEI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
    CF: 80059350159
  • COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
    CF: 80059350159
CIG: Z8B2C3DD62
Oggetto: LAVAGGIO INTERNI MACCHINE OPERATRICI CIM TF
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 2554.28
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 01-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z8B2C6A439
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 19240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z8B2C90518
Oggetto: 2 GRUPPO POPPIERO AZIMUTALE IDROSTATICO
Importo aggiudicato: € 39996.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
CIG: Z8B2E84A9F
Oggetto: MANUTENZIONE CARRUCOLA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
  • OFFICINE MECCANICHE SAN GIULIANO SR
    CF: 01560680272
CIG: Z8B2EE4136
Oggetto: SERVIZIO LETTURA CONTATORI IDRICI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
  • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
    CF: 02207830270
CIG: Z8B2FC8D4D
Oggetto: FORNITURA AURICOLARI PER CELLULARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z8C2B8838B
Oggetto: MAN. ORDINARIA DEI G.E. DEI SOLLEVAMENTI FOGNARI, DEI SOTTOPASSI E DELLE CENTRALI IDROVORE DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 26651.00
Somme liquidate: € 18868.20
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z8C2BB1861
Oggetto: MATERIALE TIPO SONDE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 514.80
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: Z8C2BD0B70
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E PICCOLE EVOLUTIVE DELLA PIATTAFORMA CRM DI GESTIONE IGIENE AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 25016.06
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 06-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERLOGICA SRL
    CF: 03978500274
  • INTERLOGICA SRL
    CF: 03978500274
CIG: Z8C2BF761D
Oggetto: FORNITURA DI 2 SONDE DI TORBIDITA PER IL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4544.60
Somme liquidate: € 3544.79
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 17-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z8C2C7F6C1
Oggetto: ACQUISTO POMPE A ZAINO PER EROGAZIONE PRODOTTO SANIFICANTE
Importo aggiudicato: € 2035.00
Somme liquidate: € 1587.30
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z8C2C91CE5
Oggetto: DISMISSIONE DIESEL TANK JESOLO VIA FERRARI
Importo aggiudicato: € 2816.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: Z8C2D0AF48
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA VASCA FANGHI CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 7140.00
Somme liquidate: € 5569.20
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z8C2D1E130
Oggetto: FORNITURA CARRELLI. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 ' PHOENIX - P2G' - ID 10229736
Importo aggiudicato: € 268.00
Somme liquidate: € 209.04
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8C2D4430A
Oggetto: NR. 7 WEBCAM 16428 + LUCE LED
Importo aggiudicato: € 171.50
Somme liquidate: € 133.82
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z8C2DB425B
Oggetto: CORSO SOCIAL MEDIA
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 20-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITER SRL
    CF: 09306810962
  • ITER SRL
    CF: 09306810962
CIG: Z8C2EEAC5A
Oggetto: PRODOTTI DISINFETTANTI EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z8D2B89867
Oggetto: FORNITURA POMPE CENTRIFUGHE ALIMENTAZIONE MEMBRANE ANNO 2020 - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 3064.34
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
  • S.R. SALVATORE ROBUSCHI & C. SRL
    CF: 00738820349
CIG: Z8D2C00297
Oggetto: FORNITURA N. 2 VOLANTE RIDUTTORE CON PROLUNGA 65 CM PER VALVOLA CMO SERIE AB DN500 PN10 CORPO GHISA
Importo aggiudicato: € 3087.00
Somme liquidate: € 2485.86
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVOTECH SRL
    CF: 02909080240
  • SERVOTECH SRL
    CF: 02909080240
CIG: Z8D2C5ADAF
Oggetto: RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE E REVISIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 23388.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
CIG: Z8D2C76008
Oggetto: RICAMBI UGELLI ATOMIZZATORE SD1
Importo aggiudicato: € 90.60
Somme liquidate: € 70.67
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z8D2C7B74B
Oggetto: ALTRI RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 343.43
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z8D2CDE2D4
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI VAGLIATURA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
  • W LADURNER SRL
    CF: 02376990210
CIG: Z8D2D0A1D3
Oggetto: PROIETTORI PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TORRE PIEZOMETRICA MARGHERA
Importo aggiudicato: € 957.49
Somme liquidate: € 746.84
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
CIG: Z8D2D3EA16
Oggetto: DEPURATORE IMPIANTO SG31 ESTRAZIONE MEMBRANE ULTRAFILTRAZIONE PER PULIZIA
Importo aggiudicato: € 13040.00
Somme liquidate: € 10143.12
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 09-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z8D2E42746
Oggetto: COMPRESSORE 7,5 LITRI - 42L/MIN CON SPEGNIMENTO AUTOMATICO
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAL SRL
    CF: 03290490279
  • METAL SRL
    CF: 03290490279
CIG: Z8D2E9161E
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI No 2 CONTROLLO DELTA P PER FILTRO LOCALI SALDATURA CANTIERE SACCA
Importo aggiudicato: € 746.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
  • ICAM srl
    CF: 02534850280
CIG: Z8D2ED7EA3
Oggetto: MOVIMENTAZIONE MODULI PREFABBRICATI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA TAMPONATURA PERIMETRALE
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z8E2B90D59
Oggetto: PRESTAZIONI PILOTAGGIO VHF RIMORCHIATORE SAN GIORGIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1975.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
    CF: 00343860276
CIG: Z8E2BBF09F
Oggetto: FORNITURA DPI GUANTI PER REPARTO AMBIENTE E IDRICO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 17400.35
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z8E2C0D6A4
Oggetto: BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI-CI 13756 MACROISOLA PRIMA ZONA INDUSTRIALE DI PORTO MAR
Importo aggiudicato: € 30400.00
Somme liquidate: € 22096.90
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
    CF: 02044680276
  • S.O.S. DIVING TEAM
    CF: 01543200289
  • BORD SRL
    CF: 04938070283
  • Multiservice srl
    CF: 04415910282
  • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
    CF: 02044680276
CIG: Z8E2C2406F
Oggetto: FORNITURA DI CORNICI COMPLETE SU NOSTRE STAMPE
Importo aggiudicato: € 415.00
Somme liquidate: € 323.70
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW ART PRODUCTION SRL
    CF: 03078210279
  • NEW ART PRODUCTION SRL
    CF: 03078210279
CIG: Z8E2C3AA3A
Oggetto: DISPOSITIVI PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 704.66
Somme liquidate: € 549.62
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREUNO SRL
    CF: 02379290345
  • ERREUNO SRL
    CF: 02379290345
CIG: Z8E2C7E79B
Oggetto: PROGETTAZIONE E PRATICA INAIL PER LA SOSTITUZIONE DI UN GENERATORE DI CALORE
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1216.80
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGO S.P.A.
    CF: 03877160279
  • SINERGO S.P.A.
    CF: 03877160279
CIG: Z8E2CB4766
Oggetto: ASSISTENZA IMPIANTO DEPURAZIONE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 188.76
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z8E2D92C8A
Oggetto: FORNITURA ALCOL
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: Z8E2E3E6D5
Oggetto: SERVIZIO DI LISTING AGENT
Importo aggiudicato: € 10290.00
Somme liquidate: € 7870.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTHUR COX
    CF:
  • ARTHUR COX
    CF:
CIG: Z8E2E580AB
Oggetto: CARTELLI STRADALI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z8E2F00BE6
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE AZIENDALI RETI ED IMPIANTI IDRICO BIENNIO 2021 - 2022
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8F2BD1DE5
Oggetto: SPOSTAMENTO QUADRI IDROVORE PARATOIE LIDO
Importo aggiudicato: € 25440.50
Somme liquidate: € 19843.59
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 30-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z8F2C42AF0
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTI RSU CAMPEGGIO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 800.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAIA CAMPING VILLAGE SRL
    CF: 03065190989
  • BAIA CAMPING VILLAGE SRL
    CF: 03065190989
CIG: Z8F2C68BCF
Oggetto: MANUT STRAORD MEZZO DR277AZ
Importo aggiudicato: € 11743.94
Somme liquidate: € 9160.27
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z8F2DE0229
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO RELAZIONE TECNICA LEGGE 10-LIV
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 85.80
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: Z8F2E24E3F
Oggetto: BATTERIA PER DELL LATIDUTE E 5570 -
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 66.30
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: Z8F2EF25C2
Oggetto: LICENZE ORACLE DATABASE
Importo aggiudicato: € 29300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
CIG: Z8F2F27BBF
Oggetto: CANONE 2021 SERVIZIO DATACENTER DI IBM MILANO
Importo aggiudicato: € 26800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
  • I.B.M. ITALIA SPA
    CF: 01442240030
CIG: Z902A6B767
Oggetto: NOLO PALA GOMMATA PER DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 3369.60
Tempi di completamento: dal 03-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
    CF: 01801340272
CIG: Z902B4EDEC
Oggetto: INSTALLAZIONE BARRIERE ANTI VOLATILI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z902B91D93
Oggetto: FOTOCAMERE
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 146.64
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: Z902C1F966
Oggetto: MACCHINA LAVASCARPE
Importo aggiudicato: € 1644.50
Somme liquidate: € 1282.71
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.L.A. INOX SRL
    CF: 00839180478
  • C.L.A. INOX SRL
    CF: 00839180478
CIG: Z902C58D28
Oggetto: CHIAMATA CITOFONICA CON SERRATURA ELETTRICA CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 727.00
Somme liquidate: € 567.06
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z902C8415E
Oggetto: SFALCI MURAZZI LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
CIG: Z902C90F44
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 740.00
Somme liquidate: € 577.20
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
  • AVANTECH GROUP SRL
    CF: 03586820650
CIG: Z902CB7314
Oggetto: DL E CSE ADEG. E AMPL. DELL'IMPIANTO DL DEPURAZIONE DI FOSSALTA
Importo aggiudicato: € 37331.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.T.C. ENGINEERING S.R.L.
    CF: 02067250221
  • E.T.C. ENGINEERING S.R.L.
    CF: 02067250221
CIG: Z902E042F2
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA TETTO
Importo aggiudicato: € 7260.00
Somme liquidate: € 5662.80
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
CIG: Z902ECC71E
Oggetto: TARGHETTE NUMERATE ANNO 2021 PER CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1566.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGEA SRL
    CF: 01952510699
  • IGEA SRL
    CF: 01952510699
CIG: Z902F0454E
Oggetto: FORN.SOFTSTARTER SOLLEVAMENTI FOGNARI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1655.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 03-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z902F7B560
Oggetto: POMPA LINDE BPR 186 L - 2286010048 PER GRU BENATI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
  • C.A.M.I. SPA
    CF: 02391800287
CIG: Z912BFC8D7
Oggetto: CONSULENZA GEOLOGICO AMBIENTALE DISCARICA DI SAN LIBERALE
Importo aggiudicato: € 28968.00
Somme liquidate: € 13604.76
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G&T S.R.L.
    CF: 04150340265
  • G&T S.R.L.
    CF: 04150340265
CIG: Z912C60606
Oggetto: VERNICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 21866.52
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • AGRIGARDEN SRL
    CF: 02046550279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MORATI S.R.L.
    CF: 01956330235
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: Z912CA0D7A
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 35400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02107070274
  • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 02107070274
CIG: Z912D00EDA
Oggetto: RIPARAZIONE POMPA CALPEDA INSTALLATA PRESSO 3o LOTTO DEL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 140.40
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
CIG: Z912D0370D
Oggetto: INSTALLAZIONE LIMITATORE DI CARICO PER AUTOGRU ORMIG T30
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPRING SRL
    CF: 02425870033
  • SPRING SRL
    CF: 02425870033
CIG: Z912F38BE0
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI SCHMIT - VE TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z922B7BC2A
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 211.00
Somme liquidate: € 164.58
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z922C44B1F
Oggetto: AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE DI PREGANZIOL ING. ENRICO MARIA BATTISTONI
Importo aggiudicato: € 37336.00
Somme liquidate: € 8923.20
Tempi di completamento: dal 02-02-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEGNERIA AMBIENTE SRL
    CF: 02090080421
  • INGEGNERIA AMBIENTE SRL
    CF: 02090080421
CIG: Z922C6F973
Oggetto: C.I. 14553 PROG. PARAMENTO LAPIDEO REC XIII CIM S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.NEW. TECH SAS DI BENVENUTI F.
    CF: 02141080271
  • CO.NEW. TECH SAS DI BENVENUTI F.
    CF: 02141080271
CIG: Z922C89830
Oggetto: RICAMBI PER RIPARAZIONE CENTRIFUGA ALFA LAVAL IMPIANTO DEPURATORE DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 4923.18
Somme liquidate: € 3495.07
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 14-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
CIG: Z922CF1324
Oggetto: MOTOPONTONE E MOTOBARCA PER TRASPORTO TAVOLE ALTE MAREA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z922E1AD47
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI A CORRISPETTIVO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 3534.57
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • ECOLOGISTICA SERVIZI SRL
    CF: 02548790738
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • ISPET SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01477630931
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z932AE311B
Oggetto: FORN MATERIALE TECNICO INDUSTR IDRAULICO GESTIONE RIPARAZ MANUTENZ ORD STRAORD IMP SOLL MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 573.20
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: Z932C87915
Oggetto: POMPA CENTRIFUGA N. 3 PER CENTRALE DI SOLL. DI MOGLIANO VIA SELVE 300 MC/H 34 M MOT.45 KW IE4 400 V
Importo aggiudicato: € 5465.16
Somme liquidate: € 4179.24
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: Z932CB623D
Oggetto: SMALTIMENTO MCA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4619.16
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z932CF4374
Oggetto: TELECAMERE PER MEZZI-RICAMBI SPECIFICI.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNINT HTE SRL
    CF: 04165560378
  • TECNINT HTE SRL
    CF: 04165560378
CIG: Z932EC6AC8
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: Z932F22C6D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: Z932F92EAF
Oggetto: CORSO SOCIAL MEDIA TRAINING
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2021 al 15-07-2121
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLISOFTWEB SRL
    CF: 09875621006
  • PUBLISOFTWEB SRL
    CF: 09875621006
CIG: Z932FF1B78
Oggetto: RINNOVO MICROSOFT PREMIER 2020-21
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROSOFT SRL
    CF: 08106710158
  • MICROSOFT SRL
    CF: 08106710158
CIG: Z942BA671C
Oggetto: MANUT TELAI E ATTREZZ AREA EST CONS 2019
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6214.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
CIG: Z942C0DE24
Oggetto: RECUPERO DI UN TUBO IN AMIANTO
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 413.40
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
CIG: Z942C97555
Oggetto: SERVIZI DI ESECUZIONE PROVE SU STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO PRESSO 2 IMPIANTI DI
Importo aggiudicato: € 1795.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENCO SRL
    CF: 02161790262
  • ENCO SRL
    CF: 02161790262
CIG: Z942D60159
Oggetto: KIT DI FRENI IDRAULICI PER GRIGLIA DEP.CAORLE
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 249.60
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 01093470936
  • FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 01093470936
CIG: Z942DFF3A0
Oggetto: SERV.MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA ANNO 2019-POD PROD.ITP0AE34467202-IMP.COGEN.GAZZERA MATTUGLIE
Importo aggiudicato: € 19.92
Somme liquidate: € 15.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
  • ENEL Distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
CIG: Z942E762B7
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUS. TRUCK 500 ACQUEDOTTO - D400 / CHIUS. SOLO CS ACQUEDOTTO- D400
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z942EF39BC
Oggetto: RICAMBI PER ALZAFERETRI CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 207.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 20-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: Z952C38AC7
Oggetto: PANTOGRAFO PER INCISIONE TARGHETTE CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 02-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PCUBE SRL
    CF: 03757540277
  • PCUBE SRL
    CF: 03757540277
CIG: Z952C6849A
Oggetto: NR 4 GRU FERRARI F515A1 PER MOTOBARCHE AMAV/VESTA/VERITAS 24 V NON MARCHIATA CE
Importo aggiudicato: € 27600.00
Somme liquidate: € 21528.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: Z952C6FF29
Oggetto: FORNITURA MESCHERINE FACCIALI FFP2-FFP3 PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z952CC63A9
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIATTA 219 PER DANNI ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 18886.00
Somme liquidate: € 14731.08
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z952D080AF
Oggetto: SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-LEX STUDIO LEGALE
    CF: 11514241006
  • E-LEX STUDIO LEGALE
    CF: 11514241006
CIG: Z952D6793C
Oggetto: SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PER IL PERIODO MAGGIO-2019 - MAGGIO-2020 (SALDO)
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-LEX STUDIO LEGALE
    CF: 11514241006
  • E-LEX STUDIO LEGALE
    CF: 11514241006
CIG: Z952D919D6
Oggetto: INTERVENTO CON SOMMOZZATORI SU ELICA MOTORE NS MEZZO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
CIG: Z952DBBC66
Oggetto: RINNOVO ASSISTENZA ARCA EVOLUTION 2020
Importo aggiudicato: € 10552.50
Somme liquidate: € 8230.95
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 21-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z952E56910
Oggetto: MASTER ESPERTO SISTEMA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE LEGALE SRL
    CF: 01357350550
  • AMBIENTE LEGALE SRL
    CF: 01357350550
CIG: Z952F49B90
Oggetto: TIMBRI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
    CF: 02639130273
CIG: Z962C0A2DF
Oggetto: FORNITURA DI N. 5 NUOVE ELETTRONICHE CON USCITA MODBUS PER MISURATORI MAGNETICI DI PORTATA
Importo aggiudicato: € 2565.00
Somme liquidate: € 2000.70
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z962C23BBA
Oggetto: ACQUISTO INVERTER DEP.JESOLO E SOFT START CENTRALINE ACQUE BIANCHE CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 6959.17
Somme liquidate: € 6056.01
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 24-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z962C460CA
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1179.90
Somme liquidate: € 920.32
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
CIG: Z962C7FA6E
Oggetto: CASSONI SCARRABILI 25 MC
Importo aggiudicato: € 33440.00
Somme liquidate: € 26083.20
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
CIG: Z962CF59D5
Oggetto: ATOMIZZATORI PER SANIFICAZIONE REPARTI E ATTREZZATURE CIMITERI
Importo aggiudicato: € 2385.00
Somme liquidate: € 1860.30
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z962E686A6
Oggetto: PROROGA TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
CIG: Z962E772F1
Oggetto: BOX PC PERFORM. SSD DC WIN10 IOT 2 SLOT
Importo aggiudicato: € 2684.64
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z962EA33E6
Oggetto: PROPOSTA PER L'ESAME DEI CONTI ANNUALI SEPARATI AL 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 23540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z962ECC2DA
Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA SANINT 2020-2021
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSA DI ASSISTENZA SANINT
    CF: 97172170157
  • CASSA DI ASSISTENZA SANINT
    CF: 97172170157
CIG: Z962F826C4
Oggetto: ELETTRODO E REAGENTI TIPO SOLUZIONI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 576.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: Z972BC02BC
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: Z972C04ED2
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO RSU CAMPING EUROPA
Importo aggiudicato: € 569.37
Somme liquidate: € 657.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPING EUROPA CAVALLINO SRL
    CF: 00628770224
  • CAMPING EUROPA CAVALLINO SRL
    CF: 00628770224
CIG: Z972C0DEF3
Oggetto: CARTELLI 'NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA' PER DISCARICHE
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 62.40
Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z972C29B1A
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE ACCESSORI MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 666.04
Somme liquidate: € 519.51
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z972C39B01
Oggetto: STRUMENTO PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 17700.00
Somme liquidate: € 13806.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMT SRL
    CF: 07952760960
  • AMT SRL
    CF: 07952760960
CIG: Z972C44E6E
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALITA OPERATIVE DI RIDONDANZA NOTO AT3-4-5 IN IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 4758.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: Z972C5B257
Oggetto: FORN DI UNA ELETTROPOMPA FLYGT NP3153.182HT450 CON ADATTATORE E RELE' MINICAS SOLL S12 MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 7471.70
Somme liquidate: € 5827.93
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: Z972D1B903
Oggetto: PRODOTTI ASSORBENTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2180.88
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: Z972D3F2AA
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4298.12
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z972D82D1A
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Importo aggiudicato: € 218.00
Somme liquidate: € 170.04
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPRO SRL
    CF: 02397430394
  • UNIPRO SRL
    CF: 02397430394
CIG: Z972DBC7B9
Oggetto: DISPOSITIVO OBC PORTATILE COMPLETO DI CAVO DI ALIMENTAZIONE PER PRESA
Importo aggiudicato: € 2545.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z972DEB7BE
Oggetto: BS 338-19/MS 'SERVIZIO RITIRO TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI IN PLASTICA'
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: Z972E408A2
Oggetto: NOLEGGIO MOTOPONTONE PIu' BARCA E PERSONALE PER TRASPORTO TAVOLE IN CS VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 29-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z972F5876A
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTORI ELETTRICI,POMPE E ALTRE ATTREZZATURE PERIMPIANTI AREA EST. SCAD.12/20
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: Z982B77C17
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO IMP. DEP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 38400.00
Somme liquidate: € 27731.39
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 08-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z982BC1E75
Oggetto: RIPARAZIONE NASTRO TRASPORTATORE FANGO DEP.SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 655.20
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: Z982BFA091
Oggetto: UTENSILI, COMPONENTI E SISTEMI PNEUMATICI E OLEODINAMICI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1309.51
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z982C0EA01
Oggetto: RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO ECOCENTRO SANTA MARIA DI SALA
Importo aggiudicato: € 1880.00
Somme liquidate: € 1466.40
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
CIG: Z982C68373
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 29786.00
Somme liquidate: € 23233.08
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
  • MP-HT SRL
    CF: 04694290281
CIG: Z982C69EE7
Oggetto: RIFORNIMENTI ESTERNI CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 8136.51
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z982CFA6D9
Oggetto: CONGELATORE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1574.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: Z982D35419
Oggetto: MESSA IN FUNZIONE SYSTEMTOUCH
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
CIG: Z982D67429
Oggetto: ESTENSIONE CONTRATTO - FORMAZIONE E ASSISTENZA 'DSE 2020 ADD-ON FOR CLOUD'
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 30888.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICROSOFT SRL
    CF: 08106710158
  • MICROSOFT SRL
    CF: 08106710158
CIG: Z982D8B6A3
Oggetto: FORNITURA AVVITATORE AD IMPULSI
Importo aggiudicato: € 527.67
Somme liquidate: € 411.58
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z982E310D8
Oggetto: RIFACIMENTO NASTRO TRASPORTATORE GRIGLIA BOTTINI DEP.S.DONA'
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 07-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: Z982E404FB
Oggetto: VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 269.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: Z982E4B18B
Oggetto: SERVIZIO TECNICO GESTIONE RIFIUTI TRANSFRONTALIERI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.VE. SRL RECUPERI INDUSTRIALI VE
    CF: 04445830278
  • R.I.VE. SRL RECUPERI INDUSTRIALI VE
    CF: 04445830278
CIG: Z982FED82F
Oggetto: MANUTENZIONE CARICATORE GRU
Importo aggiudicato: € 4360.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z992B53DCE
Oggetto: FORNITURA ANNO 2020 REAGENTI E MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 12877.29
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Orion Scientific S.r.l.
    CF: 05160820287
  • Orion Scientific S.r.l.
    CF: 05160820287
CIG: Z992B70AA0
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE ANNO 2020 SHIMADZU X STRUM. LAB.
Importo aggiudicato: € 13400.00
Somme liquidate: € 2847.78
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z992B804A5
Oggetto: ELETTRODO A VETRO COMBINATO PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 771.00
Somme liquidate: € 601.38
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: Z992BC6F20
Oggetto: 15 TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 11392.00
Somme liquidate: € 8450.52
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z992C3C0CD
Oggetto: MANUTENZIONE ANALIZZATORE BIOGAS DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 257.40
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 25-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MRU ITALIA SRL
    CF: 02689820245
  • MRU ITALIA SRL
    CF: 02689820245
CIG: Z992C3D75A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MECCANICA/CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 1002.00
Somme liquidate: € 781.40
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z992C7F947
Oggetto: RADAR PER MOTOPONTONE MARKUS TG 6V40074
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 5382.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: Z992CCD483
Oggetto: NR. 30 LICENZE CONTACT CENTER CANONE TRIENNALE SCAD. 31/12/2023 SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE SW/HW
Importo aggiudicato: € 38099.20
Somme liquidate: € 25414.90
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
CIG: Z992CDD565
Oggetto: ASSISTENZA E FORNITURA REGISTRI PER CONTABILIZZ GASOLIO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRITERMO SPA
    CF: 00895070332
  • AGRITERMO SPA
    CF: 00895070332
CIG: Z992D218A8
Oggetto: INCARICO PER PROSPEZIONI ARCHEOLOGICHE E RADAR STRATIGRAFICHE IN LAGUNA
Importo aggiudicato: € 16250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 20-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELMAR SRL
    CF: 03554711006
  • ELMAR SRL
    CF: 03554711006
CIG: Z992D6FCB7
Oggetto: POLIELETTROLITA ANIONICO IN SACCHI DA 25KG
Importo aggiudicato: € 1990.00
Somme liquidate: € 1552.20
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
CIG: Z992DD04F4
Oggetto: STUDIO E CALCOLO DI ATTREZZATURA PER TRAINO CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1131.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: Z992ED19F1
Oggetto: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PLATEA IN C.A. PRESSO IL CIMITERO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 11671.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
CIG: Z992FE59F9
Oggetto: MANUTENZIONE A CONSUNTIVO FRIGHI AF700 E AF500
Importo aggiudicato: € 1318.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
CIG: Z9A2B9DF76
Oggetto: REDAZIONE GRAFICA BILANCIO SOSTENIBILITA' 2019
Importo aggiudicato: € 4050.00
Somme liquidate: € 616.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z9A2BA7E4C
Oggetto: VE-AG SERVIZI DI PUBBLICAZIONE AVVISI-ESITI-ECC. PER PROCEDURE DI VENDITA ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1143.76
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z9A2BC0195
Oggetto: FORNITURA VENTILCONVETTORI
Importo aggiudicato: € 16566.00
Somme liquidate: € 12918.91
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z9A2BEF390
Oggetto: FORNITURA SEDIE ERGONOMICHE
Importo aggiudicato: € 3471.00
Somme liquidate: € 2707.38
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z9A2C4FFB9
Oggetto: FORN E MANUTENZIONE SALDATRICI PE RETI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 407.82
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
  • TECNODUE S.R.L.
    CF: 00161710280
CIG: Z9A2CE4A57
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOTELAI AUTOMEZ.IND.LI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2728.56
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
CIG: Z9A2D33834
Oggetto: FORNITURA PETTINI MARCA REMS
Importo aggiudicato: € 515.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
CIG: Z9A2D41DA2
Oggetto: ACQUISTO CHIAVETTE ELETTRONICHE PER CALOTTE
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: Z9A2D74780
Oggetto: SERVIZIO STRAORDINARIO SANIFICAZIONE MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 26643.55
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z9A2FA56B6
Oggetto: CORRISPETTIVO UNA TANTUM PERSERVIZIO DI PROCESS AGENT
Importo aggiudicato: € 2010.15
Somme liquidate: € 2010.15
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICE LIM
    CF:
  • LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICE LIM
    CF:
CIG: Z9A2FADA18
Oggetto: MANUTENZIONE CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: Z9A2FD9FF4
Oggetto: EDECOA INVERTER. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 82.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9B2B6D442
Oggetto: SERVIZIO TECNICO PER ACCREDITAMENTO LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6396.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
CIG: Z9B2B70E1B
Oggetto: MANUT.CARPENTERIA DEP. VENEZIA C.S. - CONTRATTO PONTE 2020
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: Z9B2B782C8
Oggetto: MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 1150.50
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: Z9B2C380A1
Oggetto: SOMMA URGENZA PER IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO OBIT. CIM MESTRE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 31044.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA. MA. SRL
    CF: 03746390362
  • DA. MA. SRL
    CF: 03746390362
CIG: Z9B2C82EC3
Oggetto: MANUTENZIONE MECC.AUTOMEZZI OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: Z9B2CE2750
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 9446.63
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: Z9B2D096E4
Oggetto: MANUT TRIENNALE E MANUT STRAORD ANNO 2020/2023 UPS PRESSO IMP DEP FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 4212.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-05-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
CIG: Z9B2D17670
Oggetto: RIPAR.NE CARICA BATTERIE COD.H00251 S/N 1634146703.MOBILITA' ACQUEA SOST.
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
  • FLASH BATTERY SRL
    CF: 02686640356
CIG: Z9B2D2105F
Oggetto: CORSO FORMAZIONE GIDP
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIDP/HRDA
    CF: 02080490028
  • GIDP/HRDA
    CF: 02080490028
CIG: Z9B2D56561
Oggetto: ACQUISTO GIOTTI VICTORIA CON VASCA DA MC
Importo aggiudicato: € 30762.51
Somme liquidate: € 23994.76
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z9B2D7AEB8
Oggetto: TRADUZIONE BINACIO IN INGLESE AL 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: Z9B2DFAFE6
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 524.78
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z9B2E0C26E
Oggetto: SERNAVI MANUTENZIONI MECCANICHE SPECIALISTICHE IMPIANTI FUSINA/CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z9B2EA2E62
Oggetto: AG205 IMPLEMENTAZIONE ALLESTIMENTO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z9B2EA3058
Oggetto: PREFFABBRICATO AD USO DEPOSITO DPI
Importo aggiudicato: € 4820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROCOSTRUZIONI
    CF: 02900890274
  • FERROCOSTRUZIONI
    CF: 02900890274
CIG: Z9B2EFF007
Oggetto: FORNITURA TAMPONI RAPIDI PER COVID-19
Importo aggiudicato: € 9980.00
Somme liquidate: € 9980.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TODY LABORATORIES INT. SRL
    CF:
  • TODY LABORATORIES INT. SRL
    CF:
CIG: Z9B2F0D961
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 17666.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z9B2F9485F
Oggetto: VALLI CA'BIANCA - INDAGINI GEOFISICHE E STESURA DELLA RELAZIONE GEOLOGICA
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: Z9C2B42051
Oggetto: TRASP. C/MOTOPONTONE ATTREZZATURA DA TRONCHETTO A S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 22-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z9C2BD1C7F
Oggetto: VL300 DACIA SANDERO 2 POSTI
Importo aggiudicato: € 9904.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: Z9C2C196AA
Oggetto: INTEGRAZIONE LICENZE SW AVANTI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30420.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z9C2CA32C2
Oggetto: FORNITURA RICAMBI SPECIFICI ,CUSCINETTI,KIT,ECC.
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1661.40
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: Z9C2D0DCC6
Oggetto: SMALTIMENTO TUBAZIONI RETI FOGNARIE CEMENTO AMIANTO A MIRA (VE)
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5558.28
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: Z9C2D4A966
Oggetto: ATTREZZATURA E MOBILIO OPERATIVO CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 3370.00
Somme liquidate: € 2628.60
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE CAVALLETTO SRL
    CF: 00002130276
  • OFFICINE CAVALLETTO SRL
    CF: 00002130276
CIG: Z9C2DA44CE
Oggetto: CAMPIONATORE PORTATILE A5
Importo aggiudicato: € 1363.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z9C2E5951C
Oggetto: FORNITURA MEMBRANE MOD A19 CON ACCESSORI - IMP. DEP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z9C2F1E747
Oggetto: SCAFALATURE
Importo aggiudicato: € 866.11
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z9C2F38DDC
Oggetto: CONFEZIONAMENTO,TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO (LANA DI ROCCIA) PRODOTTODAL DEP.DI CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z9C2F50852
Oggetto: REALIZZAZIONE RECINZIONE CON PALI IN LEGNO SEDE PIANIGA VIA MARINONI 80
Importo aggiudicato: € 30200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: Z9C2F97E91
Oggetto: SACCHI PER RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: Z9C2FABD38
Oggetto: FORNITURA CAVALLETTI METALLICI PER TAVOLE ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z9D2B6A9A8
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA RIF. LLPP89-19/SP
Importo aggiudicato: € 698.24
Somme liquidate: € 548.15
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z9D2B8F204
Oggetto: PENNELLI ,VERNICI,SOLVENTI,SPRAY.
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 3774.73
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: Z9D2BEABD1
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 1266.41
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: Z9D2D48E37
Oggetto: FORNITURA E POSA PELLICOLE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1382.98
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 22-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 1 CAR SRL
    CF: 04038220283
  • 1 CAR SRL
    CF: 04038220283
CIG: Z9D2DA695A
Oggetto: RIFACIMENTO ARMADIO ECOCENTRO CA' SAVIO
Importo aggiudicato: € 1879.00
Somme liquidate: € 1465.62
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 21-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: Z9D2E1560A
Oggetto: CORSO APPALTI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 15-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
    CF: 80053550580
CIG: Z9D2E169A6
Oggetto: COLLEGAMENTO SISTEMA PROMINENT A PLC IMP.DEP. SAN DONA' DI P.
Importo aggiudicato: € 5023.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: Z9D2ED1CFB
Oggetto: IMP DEP FUSINA LINEA FANGHI PROD BIO GAS REV COMPRESSORI RFL
Importo aggiudicato: € 20890.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAPRO INTERNATIONAL
    CF: 09240890153
  • MAPRO INTERNATIONAL
    CF: 09240890153
CIG: Z9D2ED60A2
Oggetto: FORN.PREFABBRICATO X INSTALLAZIONE IMPIANTO PILOTA.PROG.POR-FESR 2014 2020'ECOPOLIMERI'
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 9-TECH SRL
    CF: 04592490272
  • 9-TECH SRL
    CF: 04592490272
CIG: Z9D2ED677F
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 9140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z9D2F92C7A
Oggetto: SOSTITUZIONE TUBO INTERRATO CAUSA PERDITA ARIA NELLE INTERCAPEDINI CISTERNE.COMMESSA 793443 CONSUNTI
Importo aggiudicato: € 226.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: Z9D2FF66B8
Oggetto: MANUTENZIONE CALOTTE PER RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 26880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z9E2C0974D
Oggetto: VALIGETTA MEDICA DI PRONTO SOCCORSO VUOTA
Importo aggiudicato: € 17.85
Somme liquidate: € 13.92
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: Z9E2C245BA
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14885.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
CIG: Z9E2C276C0
Oggetto: FORN POMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE IN ACCIAIO INOSSIDABILE TENUTA MECC. X12484 S88K57B IMP SG31
Importo aggiudicato: € 7487.02
Somme liquidate: € 5839.88
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 21-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICTOR PUMPS SRL
    CF: 02283620280
  • VICTOR PUMPS SRL
    CF: 02283620280
CIG: Z9E2CEA98B
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 8112.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
CIG: Z9E2D1AE27
Oggetto: FORNITURA DI UN MISURATORE MAGNETICO DN150 PN16 PER CAMPO POZZI SAN TROVASO
Importo aggiudicato: € 1605.00
Somme liquidate: € 1251.90
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: Z9E2D47BDB
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z9E2DE81BE
Oggetto: MANUTENZIONE E VERIFICHE PRESTAZIONI TECNICHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z9E2E3FBD0
Oggetto: ANTICADUTA RETRATTILE A NASTRO
Importo aggiudicato: € 863.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9E2E655D2
Oggetto: AG104 ALLESTIMENTO VL326 ACQUISTO DAILY VAN
Importo aggiudicato: € 35541.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z9E2E7AFED
Oggetto: FORNITURA VALVOLA CLAPET IN POLIESTERE 'MULTI NB' DN 250MM
Importo aggiudicato: € 531.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z9E2EB03F4
Oggetto: VL 326 ALLESTIMENTO
Importo aggiudicato: € 5701.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: Z9E2ED69BA
Oggetto: ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI DEJURE
Importo aggiudicato: € 3460.00
Somme liquidate: € 3260.96
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
    CF: 00829840156
  • DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
    CF: 00829840156
CIG: Z9E2F0987F
Oggetto: NR.77 CUFFIE EVOLVE 40 UC DUO . NR 23 CUFFIE JABRA EVOLVE 30
Importo aggiudicato: € 9417.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z9F2B8BCA1
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EP781XC
Importo aggiudicato: € 5127.39
Somme liquidate: € 3999.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z9F2C77979
Oggetto: ATTIVITA' STRAORDINARIE DI CONSULENZA
Importo aggiudicato: € 8320.00
Somme liquidate: € 8320.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI
    CF: 06946520159
  • PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI
    CF: 06946520159
CIG: Z9F2CC5C8D
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO PER IMP.DEPURAZIONE AREA EST
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15683.14
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: Z9F2CE8D61
Oggetto: BS 220-20MS SERVIZIO DI TRATTAMENTO FANGHI DEPURATORE LIDO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 24166.56
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: Z9F2D59294
Oggetto: NR. 40 CUFFIE JABRA EVOLVE 40 UC DUO USB
Importo aggiudicato: € 3160.00
Somme liquidate: € 2279.94
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: Z9F2E3CD05
Oggetto: BREVETTI BALZANI PREVENTIVO RIPARAZIONE POMPA TIPO 26/130 MATR.1593/2017XIMP.SG31.
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 702.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREVETTI BALZANI DI BALZANI G & C S
    CF: 01056390170
  • BREVETTI BALZANI DI BALZANI G & C S
    CF: 01056390170
CIG: Z9F2E94717
Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE BIMATIK
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 06-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO STE
    CF: 06076150967
  • BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO STE
    CF: 06076150967
CIG: Z9F2EAA132
Oggetto: CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARCHI PRISCILLA
    CF: DMRPSC69L41D325J
  • DE MARCHI PRISCILLA
    CF: DMRPSC69L41D325J
CIG: Z9F2F0718C
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA DPI CALZATURE A PRESCRIZIONE MEDICA DSII
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z9F2F30C44
Oggetto: RIGOMMATURA RUOTE CARROPONTI IMPIANTI AREA EST,FUSINA,CHIOGGIA,CAMPALTO-
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRIMAR W S SRL
    CF: 00982020273
  • CRIMAR W S SRL
    CF: 00982020273
CIG: Z9F2F44604
Oggetto: ACQUISTO COMPRESSORE PORTATILE
Importo aggiudicato: € 279.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9F2F6D7E9
Oggetto: BONIFICA AMIANTO
Importo aggiudicato: € 7330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z9F2FE86BB
Oggetto: FORN.ELETTROP.FLYGTNP3127.060MT437 CON 20 MT DI CAVO C/O SOLL 450 DOLO
Importo aggiudicato: € 4996.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 15-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZA02B728F2
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE NEWPROJECT PER CAPPE LAB.
Importo aggiudicato: € 2701.62
Somme liquidate: € 881.76
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • New Project srl
    CF: 03854720269
  • New Project srl
    CF: 03854720269
CIG: ZA02B8A077
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE ELETTROPOMPE PER IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 13894.02
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZA02C05FF4
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZO 2020
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 131.90
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: ZA02C5A419
Oggetto: MACROISOLA PRIMA ZONA IDUSTRIALE - RIMOZIONE E MODIFICA PROVVISORIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 3067.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
  • COVEDI SCARL
    CF: 07627770964
CIG: ZA02D65BD8
Oggetto: RIPARAZIONE SBARRA
Importo aggiudicato: € 742.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: ZA02D67847
Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISI E ESITI P.A.
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 3599.58
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: ZA02D8F981
Oggetto: CARELLO ELEVATORE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 39760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
  • LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA
    CF: 00199400128
CIG: ZA02DA5A79
Oggetto: SPOSTAMENTO DISPOSITIVI OBC
Importo aggiudicato: € 291.50
Somme liquidate: € 113.68
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
CIG: ZA02E41FA6
Oggetto: AG022 MITSUBISHI 35
Importo aggiudicato: € 27927.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: ZA02E78A3A
Oggetto: MONTAGGIO E FORNITURA PEDANA MEZZO RACCOLTA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
CIG: ZA02EE8F6D
Oggetto: ATTREZZATURE(PALLONI OTT.) RETI FOGNARIE AREA EST
Importo aggiudicato: € 2149.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZA12933F5C
Oggetto: ACQUISTO MANUALI OPERATIVI IGIENE URBANA
Importo aggiudicato: € 3960.00
Somme liquidate: € 3088.80
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZA12B5BE71
Oggetto: INFISSIONE ESTRAZIONE PALI POST ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 19400.00
Somme liquidate: € 13689.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
CIG: ZA12B74B88
Oggetto: PRESA DI FORZA PER MEZZI DI COMPATTAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3385.20
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: ZA12B81E55
Oggetto: PUBBLICAZIONI AVVISI E ESITI PROCEDURE APERTE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15609.78
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
  • STC MANAGING SRLS
    CF: 07841320729
CIG: ZA12C0537A
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: ZA12C44D34
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO DA CONSEGNARE PRESSO I DEPURATORI DI S.DONA' DI P. CAORLE,FOSSALTA DI P.
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 15849.14
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZA12C82A7F
Oggetto: ACQUISTO POMPE A ZAINO PER EROGAZIONE PRODOTTO SANIFICANTE
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 865.80
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZA12D16181
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 20-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRESEIZERO S.R.L.
    CF: 03704510134
  • TRESEIZERO S.R.L.
    CF: 03704510134
CIG: ZA12D5FEF8
Oggetto: CONSUNTIVO DI MANUTENZIONE STRAORD. ESEGUITA PRESSO G.E. DI CA'EMILIANI
Importo aggiudicato: € 409.80
Somme liquidate: € 319.64
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZA12E01877
Oggetto: TRATTASI DI STRUMENTAZIONE PER LAB PIU' TARATURA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZA12F29C0D
Oggetto: CORSO IL RISCHIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
  • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
    CF: 02492480286
CIG: ZA12FEA6A5
Oggetto: SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI SAN DONA'CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 4817.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZA22B54136
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ANNO 2020 PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 9847.47
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZA22BCCCBC
Oggetto: AUTOTELAIO
Importo aggiudicato: € 33500.00
Somme liquidate: € 27690.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
CIG: ZA22BF337D
Oggetto: FORNITURA E RIPARAZIONE DI UN INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CDO1, VIA PORTO DI CAVERGNAGO, MESTRE
Importo aggiudicato: € 2596.00
Somme liquidate: € 2024.88
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 12-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEL SPA
    CF: 07163510154
  • SIEL SPA
    CF: 07163510154
CIG: ZA22C22A5F
Oggetto: IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE CREMATORIO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 10780.00
Somme liquidate: € 8408.40
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: ZA22C7E13B
Oggetto: N. 4 TPH/F - TROPPO PIENO MAX H. DN 50 PE CON O RING EPDM PER SERBATOI REAGENTI IMP. ACQUA
Importo aggiudicato: € 750.80
Somme liquidate: € 585.62
Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRO SRL
    CF: 01245600166
  • ASTRO SRL
    CF: 01245600166
CIG: ZA22CC218D
Oggetto: PULIZIA AREE VERDI MURANO E BACINI ARSENALE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2609.00
Somme liquidate: € 2035.02
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZA22D0E541
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 327.36
Somme liquidate: € 255.34
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
  • TENAX INTERNATIONAL SRL
    CF: 02698130354
CIG: ZA22D2F7B0
Oggetto: INTERVENTO RELATIVO ALLA PROVA DI TENUTA IMPIANTO GAS INERENTE AL COLLAUDO IMP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 452.40
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: ZA22D7DDB5
Oggetto: ROTOLI STAMPANTE PESA
Importo aggiudicato: € 194.00
Somme liquidate: € 151.32
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: ZA22DCF7B1
Oggetto: FORNITURA KIT CARTUCCIA REPS /20 DOPPIO STRATO.MOBIL.ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 226.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 10-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. S.R.L.
    CF: 03258430275
  • S.I.S. S.R.L.
    CF: 03258430275
CIG: ZA22EA323B
Oggetto: MATERIALI E REAGENTI LABORATORIO BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 256.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
CIG: ZA22ED33E6
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 175 APPARATI GV300TP - OBU DOTATE DI CERTIFICAZIONI R10 E R97
Importo aggiudicato: € 24500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARGA TELEMATICS SPA
    CF: 08454400014
  • TARGA TELEMATICS SPA
    CF: 08454400014
CIG: ZA32BA8B82
Oggetto: RIMBORSO TRAGHETTO RACCOLTA ABITI USATI LIDO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2154.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
CIG: ZA32C314F9
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI EX SIGAGEST
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 21018.12
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODEXO ITALIA SPA
    CF: 00805980158
  • SODEXO ITALIA SPA
    CF: 00805980158
CIG: ZA32CD6C3D
Oggetto: ALTRO MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: ZA32CDD13A
Oggetto: MANUTENZIONE DEPURATORI ANNO 20202
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: ZA32CF877F
Oggetto: MANODOPERA RIPARAZIONE DISABBIATORE - DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 9987.02
Somme liquidate: € 7789.87
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZA32D03700
Oggetto: FORNITURA PANELLI IN POLICARBONATO
Importo aggiudicato: € 931.00
Somme liquidate: € 726.18
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 25-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZA32D3B530
Oggetto: BIDONE MODELLO NAPO70L COMPLETO, COLORE GIALLO, CON STAMPA LOGO
Importo aggiudicato: € 1145.00
Somme liquidate: € 893.10
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: ZA32E638C6
Oggetto: MANUTENZIONE BRACCIO GRU KOM PC750
Importo aggiudicato: € 2186.00
Somme liquidate: € 1705.08
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: ZA32EFC70B
Oggetto: SERVIZI TECNICI E VERIFICHE GRU SU NATANTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: ZA32F1165D
Oggetto: NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO.DURATA 4 MESI.ACCORDO MATTM-COVE. CUP CODIVE: F72F11000090001
Importo aggiudicato: € 5264.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
CIG: ZA42B4F546
Oggetto: PRELIEVI CAMPIONAMENTI RICERCA LEGIONELLA
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: ZA42B5650C
Oggetto: SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO - CENTRALE BIOMASSA CDO1
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 678.60
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIAGARA SRL
    CF: 01019420361
  • NIAGARA SRL
    CF: 01019420361
CIG: ZA42BC6849
Oggetto: RICAMBI NAUTICI ,POMPE,MANOMETRI,MATERIALE OLEODINAMICO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: ZA42BCCE41
Oggetto: TAGLIO E ASPORTO PALINE
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 380.64
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZA42BECB1E
Oggetto: LOG-19/SN RUBINETTO DI ARRESTO UNIDIREZIONALE IN BRONZO, COMPLETO DI RUBINETTO DI S.
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 8495.52
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 12-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZA42BFAAAA
Oggetto: SHIMADZU RIPARAZIONE STRUMENTO H66504300004-TN-4110 ON LINE TN ANALYZER SITUATO PRESSO DEP.CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 2986.00
Somme liquidate: € 858.78
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: ZA42C004DE
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PRESSO DEPURATORE LIDO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 14055.01
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZA42C40B57
Oggetto: FORNITURA DI IPOCLORITO BIOCIDA CONCENTRATO AL 14% EMERGENZA CORONA VIRUS
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 2433.60
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL ROADMASTER SRL
    CF: 09782200969
  • CHEMICAL ROADMASTER SRL
    CF: 09782200969
CIG: ZA42C47E0E
Oggetto: ACQUISTO CAVO. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 44.70
Somme liquidate: € 34.87
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZA42C5AEFB
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L E L LAVAGGI SAS
    CF: 03038120279
  • L E L LAVAGGI SAS
    CF: 03038120279
CIG: ZA42C86C04
Oggetto: LICENZE CITRIX ( QUARTO LOTTO)
Importo aggiudicato: € 32250.00
Somme liquidate: € 25155.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZA42C89532
Oggetto: MANUTENZIONE DISPOSITIVI CALOTTE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 29977.97
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: ZA42CF470E
Oggetto: BONIFICA E SMALTIMENTO ATTREZZATURE OBSOLETE PRESSO LA SACCA DEL CIMITERO DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 5304.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO AMBIENTE SRL
    CF: 04127190272
  • RIGATO AMBIENTE SRL
    CF: 04127190272
CIG: ZA42D0AAF7
Oggetto: RIFACIMENTO ARMADIO VENEZIA S.CROCE IDRICO
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 779.22
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: ZA42D13E09
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3021.25
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: ZA42D2F644
Oggetto: ATTESTAZIONE SOA CONTRATTO N. 1902046
Importo aggiudicato: € 12350.00
Somme liquidate: € 9633.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESNA SOA SOC.ORGANISMO ATTESTAZION
    CF: 02859640241
  • ESNA SOA SOC.ORGANISMO ATTESTAZION
    CF: 02859640241
CIG: ZA42DB12E6
Oggetto: MAPRO RICAMBI PER COMPRESSORE R30 BIOGAS B3B FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 8950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAPRO INTERNATIONAL
    CF: 09240890153
  • MAPRO INTERNATIONAL
    CF: 09240890153
CIG: ZA42DC2D46
Oggetto: ACQUISTO GANASCE AUTOMATICHE
Importo aggiudicato: € 322.00
Somme liquidate: € 251.16
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA42E1ECF5
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 04-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: ZA42E29F67
Oggetto: VL 325 - DACIA DOKKER PICK-UP
Importo aggiudicato: € 16056.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
CIG: ZA42E6613E
Oggetto: FORN.ATTUATORE AUMA NORM ULTI-TURN ACTUATORS SA10.2-F10/D 22SEC-400V/50HTZ/RPH CON NUOVO SCHEMA ELET
Importo aggiudicato: € 1281.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
  • AUMA ITALIANA SRL
    CF: 03115940151
CIG: ZA42E88553
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMI TECNOLOGICI E DI CONTROLLO REMOTO
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: ZA529D34AD
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E INVIO A TRATTAMENTO DI APPARECCHIATURE IP - COMUNE DI FIESSO D'ARTIC
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 2747.32
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 09-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZA52BE3C3D
Oggetto: ADEGUAMENTO IMP.ELETTRICO ED.'BIODIESEL'-VEGGIANO(PD).ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1365.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: ZA52CBE0AB
Oggetto: ACQUISTO FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 887.44
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA52CC13A7
Oggetto: VALVOLE PER IMPIANTI A.P. BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 987.85
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: ZA52D1066B
Oggetto: FORNITURA SACCHI BIG BAG
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: ZA52D78741
Oggetto: RIFACIMENTO MOTORE COMPLETO AUTOCOMPATTATORE AU60
Importo aggiudicato: € 17990.01
Somme liquidate: € 14032.21
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: ZA52DF8F4C
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO TIPO PIPETTE
Importo aggiudicato: € 4131.60
Somme liquidate: € 3207.04
Tempi di completamento: dal 12-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: ZA52DFABBB
Oggetto: LOG/SN-20 IDRANTI SOPRASUOLO DN100 BA TIPO C (CON SISTEMA DI ROTTURA PRESTABILITA), CON FLANGIA ASSI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
  • BASSANI ALESSANDRO SRL
    CF: 01624880165
CIG: ZA52E1883D
Oggetto: PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA QUALITA'
Importo aggiudicato: € 9360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIACCHIARETTA FRANCESCO
    CF: CHCFNC57R04G482F
  • CHIACCHIARETTA FRANCESCO
    CF: CHCFNC57R04G482F
CIG: ZA52E2A1A2
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO PER SOCCORSO MEZZI STRADALI ANNO 2020/21
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 681.13
Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZA52EC195A
Oggetto: CONTRASSEGNI NATANTI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ESTE GRAFICA E STAMPA
    CF: 00751900275
  • D'ESTE GRAFICA E STAMPA
    CF: 00751900275
CIG: ZA52F04515
Oggetto: SMALTIMENTO TERRENI SIN
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: ZA52F48371
Oggetto: RESTAURO E CONSOLID. 2 SCALE D'ACCESSO ALLE BANCHINE ANTISTANTI AI CAMPI N E M CIM. SAN MICHELE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUSTO GIOVANNI
    CF: GSTGNN59M08L736J
  • GIUSTO GIOVANNI
    CF: GSTGNN59M08L736J
CIG: ZA52F980FE
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 1686.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZA62B96437
Oggetto: FONITURA DI No3 MIXER + PALI GUIDA DA INSTALLARE PRESSO IL DEP. DI CAORLE
Importo aggiudicato: € 27156.00
Somme liquidate: € 21181.68
Tempi di completamento: dal 20-01-2019 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: ZA62C798C6
Oggetto: FORNITURA E POSA CONTROSOFFITTO CON PANNELLI METALLICI
Importo aggiudicato: € 17900.00
Somme liquidate: € 13280.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOART Srl
    CF: 03387840279
  • EVIT HOME SRL
    CF: 05102320289
  • TREVICARTONGESSO s.r.l.
    CF: 03714290263
  • TECNOART Srl
    CF: 03387840279
CIG: ZA62CBEBB9
Oggetto: CISCO 10GBASE-SR SFP MODULE, ENTERPRISE-C -
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 22-04-2202
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZA62D34C1B
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 3010.80
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: ZA62E7725A
Oggetto: FORNITURA CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: ZA62ED5846
Oggetto: FORN.COMPONENTI X REALIZZAZIONE IMP.SPERIMENTALI.PROGETTO POR-FESR 2014 2020'ECOPOLIMERI'
Importo aggiudicato: € 1409.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 26-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA62F30C31
Oggetto: LUBRIFICATORI AUTOMATICI PER APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE -PERL'ANNO 2020-2021 - DEPURATORI / S
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: ZA62F82B14
Oggetto: REVISIONE E MANUT.POMPE A MEMBRANA IMP. DI PRIMA PIOGGIA CIV.101
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZA72BDDFA2
Oggetto: FORNITURA SGABELLI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 339.30
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZA72C46173
Oggetto: AUTOCAMPIONATORE ASX 560
Importo aggiudicato: € 6648.00
Somme liquidate: € 5185.44
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZA72CB7E2E
Oggetto: FORNITURA E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO MOTORIZZATO PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE
Importo aggiudicato: € 823.00
Somme liquidate: € 641.94
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
CIG: ZA72CDF59A
Oggetto: ATTIVITA' DI GESTIONE COMPATIBILITA' GEA4 SU AMBIENTE CITRIX TEST E COLLAUDO
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 12-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: ZA72CE0063
Oggetto: CARTELLI ORARI ENTRATA E USCITA CIM S. MICHELE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 10-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZA72CE1013
Oggetto: RICOIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA CALDA E REFRIGERATA DOPO RIMOZIONE COIBENTAZIONE CON AMIANTO
Importo aggiudicato: € 29651.90
Somme liquidate: € 23128.48
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZA72CE927A
Oggetto: PRESTAZIONI CONSULENZIALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 18012.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCO GIUSEPPE
    CF: BNCGPP58S09G224O
  • BIANCO GIUSEPPE
    CF: BNCGPP58S09G224O
CIG: ZA72F01C71
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA FORNIRURA GAS NATURALE
Importo aggiudicato: € 1136.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 14-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: ZA72F09AEC
Oggetto: MANUTENZIONE AREE VERDI BACINI
Importo aggiudicato: € 7603.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZA82BEBB87
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO TECNOLOGICO ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1322.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZA82C239B7
Oggetto: BLOCCHI FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 939.90
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
CIG: ZA82C73067
Oggetto: RIPARAZIONE STRAORDINARIA ASPORTA RIFIUTI PISTA DI LAVAGGIO AUTOMATICA
Importo aggiudicato: € 5636.00
Somme liquidate: € 4396.08
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZA82C80B0C
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERBATOI - SG31
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVA & MARIANI GROUP SPA
    CF: 00565810827
  • RIVA & MARIANI GROUP SPA
    CF: 00565810827
CIG: ZA82CA5659
Oggetto: ACQUISTO DI 2 POMPE 3085.060MT460 E 1 3102.060MT460 AD USO SCORTA PRESSO IL DEP. VAL DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 11578.70
Somme liquidate: € 6329.62
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZA82CDFEB2
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5685.33
Somme liquidate: € 4434.13
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 26-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: ZA82D16364
Oggetto: FORNITURA IDROVALVOLE DI RISUZIONE E STABILIZZAZIONE PRESSIONE DI VALLE
Importo aggiudicato: € 7199.00
Somme liquidate: € 5615.22
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZA82D7C6D0
Oggetto: ACQUISTO POMPE IPOCLORITO E CLORURO FERRICO
Importo aggiudicato: € 2160.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOW PROCESS SRL
    CF: 12556521008
  • FLOW PROCESS SRL
    CF: 12556521008
CIG: ZA82F338DA
Oggetto: ACQUISTO POMPA PER DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 24-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
CIG: ZA82F3CEDD
Oggetto: SOSTITUZIONE TUBAZIONE CEDUTA SU PONE VIA SANDRO GALLO
Importo aggiudicato: € 15300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZA82FF1A44
Oggetto: RINNOVO LICENZE ZWCAD - CANONE 2021
Importo aggiudicato: € 7320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WETECH SYSTEM BY SISTEMI ELETTRICI
    CF: 03767320280
  • WETECH SYSTEM BY SISTEMI ELETTRICI
    CF: 03767320280
CIG: ZA82FF67B9
Oggetto: CALENDARI DA MURO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZA92B3405A
Oggetto: TAGLIANDO ISUZU
Importo aggiudicato: € 256.45
Somme liquidate: € 200.03
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
    CF: 02710300274
  • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
    CF: 02710300274
CIG: ZA92BDE02C
Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO FOGNARIO E AMPLIAMENTO TETTOIE AREA RUP CENTRO RACCOLTA VIA PRAELLO A MARCON
Importo aggiudicato: € 36711.84
Somme liquidate: € 8175.24
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 27-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.R. SERVIZI SAS - CARTINI ROBERTO
    CF: 03028790271
  • CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.
    CF: 02005060286
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: ZA92BE8CBC
Oggetto: CORSI FORMAZIONE EMERGENZE + ATTREZZATURE + VARI 2020
Importo aggiudicato: € 28827.15
Somme liquidate: € 8197.73
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROTECNO FORMAZIONE SRL
    CF: 04108650278
  • ADECCO FORMAZIONE SRL
    CF: 13081080155
  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
    CF: 02790980243
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
    CF: 03395860103
  • EUROFINS CONSULTING S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
    CF: 10632950019
  • Formarca srls
    CF: 04907570263
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
  • SINERGIKA S.R.L.
    CF: 02857020271
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • PROTECNO FORMAZIONE SRL
    CF: 04108650278
CIG: ZA92C6DB5F
Oggetto: ACQUISTO DI ELETTROPOMPE
Importo aggiudicato: € 16380.00
Somme liquidate: € 12776.40
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: ZA92C8E014
Oggetto: FORN.ENERGIA ELETTRICA.COMP.:APRILE/SETTEMBRE 2018 - TELERISC. GAZZERA MATTUGLIE
Importo aggiudicato: € 1284.46
Somme liquidate: € 1001.88
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM. SRL SOCIO UNICO HERA SPA
    CF: 02221101203
  • HERA COMM. SRL SOCIO UNICO HERA SPA
    CF: 02221101203
CIG: ZA92CB8D6D
Oggetto: LOTTO 3A VAN DOBLO' LH2 ALLESTIMENTO INTERNO
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: ZA92CE0CB1
Oggetto: FORNITURA MOTORE ASINCRONO TRIFASE
Importo aggiudicato: € 4210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 09-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
CIG: ZA92DBB024
Oggetto: ATTIVITA' DI SPOSTAMENTO LOCALIZZATORE BARCHE
Importo aggiudicato: € 2560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 21-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: ZA92DE9B42
Oggetto: SERVIZI DI INSTALLAZIONE E FORNITURA CONTRAPPESI SU CONTENITORI RAMAGLIA
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: ZA92E09E01
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUSINO IN TRACHITE 320X320XH80MM CON FORO CENTRALE 60MM PER INSERIMENTO CHIUSI
Importo aggiudicato: € 4775.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: ZA92E623D7
Oggetto: SACCHETTI PER DEIEZIONI ANIMALI 2020
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZA92EFC0D1
Oggetto: QUOTA ISCRIZIONE CORSO NELLA MENTE DELL'HACKER
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 02-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE INGEGNERI PADOVA
    CF: 04523430280
  • FONDAZIONE INGEGNERI PADOVA
    CF: 04523430280
CIG: ZA92EFE12C
Oggetto: MATERIALE VARIO DI CONSUMO TECNOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1301.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2011 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZA92FE3616
Oggetto: ACQUISTO DI No 3 SOFFIATORI PELLENC
Importo aggiudicato: € 5301.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAA2B58123
Oggetto: REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 12870.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVIT HOME SRL
    CF: 05102320289
  • EVIT HOME SRL
    CF: 05102320289
CIG: ZAA2B8CD52
Oggetto: FORNITURA DI 3 CASSONI SCARRABIILI DA POSIZIONARE PRESSO BANCHIA SCOMENZERA
Importo aggiudicato: € 24300.00
Somme liquidate: € 18954.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZAA2BA44D7
Oggetto: SISTEMI ANTICADUTA POSA E FORNITURA DI UN LINEA VITA
Importo aggiudicato: € 3307.00
Somme liquidate: € 2579.46
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: ZAA2BCD4C6
Oggetto: FORN N. 3 APRICHIUSINI MAGNETICO MOD.CL10 N3 SACCA PROTETTIVA ANTIMAGNETICA CL10 MANUT SOLL FOGN RDB
Importo aggiudicato: € 935.30
Somme liquidate: € 729.40
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 22-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAA2C0F4BD
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO INERTI AREA EST
Importo aggiudicato: € 15400.00
Somme liquidate: € 7224.06
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZAA2C7CAE0
Oggetto: GEL DISINFETTANTE MANI
Importo aggiudicato: € 5900.00
Somme liquidate: € 4602.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICA SYSTEM srl
    CF: 01973780263
  • ICA SYSTEM srl
    CF: 01973780263
CIG: ZAA2C91741
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO USO POTABILE
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 11919.07
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
CIG: ZAA2CF226F
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE DISTRIBUZIONE ESTERNA C/O DISTRIBUTORE GAS-AUTO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2183.08
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS-AUTO S.N.C. di Perin Paolo e C.
    CF: 03078360272
  • GAS-AUTO S.N.C. di Perin Paolo e C.
    CF: 03078360272
CIG: ZAA2D54816
Oggetto: ANALISI DISPOSITIVI DI SICUREZZA GRU ORMIG
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: ZAA2D552DF
Oggetto: ISUZU 35 DX AT
Importo aggiudicato: € 24300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
  • OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00874590235
CIG: ZAA2DCE447
Oggetto: INTERVENTI PRESSO ECOCENTRO LIDO DI VENEZIA CON IMPIEGO MEZZI MECCANICI ADEGUATI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
CIG: ZAA2E17FC8
Oggetto: MINIPIANALE RIBALTABILE A BENZINA PER CIMITERO LIDO
Importo aggiudicato: € 15726.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
  • PIAGGIO E C. S.p.A.
    CF: 04773200011
CIG: ZAA2E7707D
Oggetto: BORSE PORTADOCUMENTI
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: ZAA2EADFF8
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO AMIANTO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 298.96
Somme liquidate: € 298.96
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: ZAA2F34623
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA COLLETTORI IN ACCIAIO INOX 316L PER INSTALLAZIONE SU POZZETTI E NICCHIE
Importo aggiudicato: € 4047.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: ZAA2F82C28
Oggetto: MANUT.NE ALIMENT.NE QUADRI EL.POWER CENTER-NUOVE LINEE PRIVIL.INT.LABORATORIO.MATTM.
Importo aggiudicato: € 2780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02189100288
  • RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02189100288
CIG: ZAB2B5A99B
Oggetto: GUIDA OPERATIVA ON-LINE AL DIVERSITY MANAGEMENT
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 148.20
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 28-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OD E M SRL - ORGANIZATION DESIGN E
    CF: 02300880164
  • OD E M SRL - ORGANIZATION DESIGN E
    CF: 02300880164
CIG: ZAB2C05240
Oggetto: RACCORDERIA PVC RETI ED IMPIANI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4024.61
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
CIG: ZAB2C614E0
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA MOBILE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 96.13
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
  • STUDIO 3 SRL
    CF: 00995960283
CIG: ZAB2CB1463
Oggetto: MANUTENZIONE COMPONENTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: ZAB2CB8DF7
Oggetto: ADEGUAMENTO QUADRO COMANDO POMPE SU SOLLEVAMENTO FOGNARIO 54B
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 561.60
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: ZAB2CF5E83
Oggetto: MANUTENZIONE GENERATORI DI BIOSSIDO E SONDE RQCS 2020 2021 E 2022
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 3294.33
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
CIG: ZAB2D1FF1D
Oggetto: CORSI SHR
Importo aggiudicato: € 237.60
Somme liquidate: € 185.32
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
CIG: ZAB2D4ED2C
Oggetto: CONTRATTO APERTO PER LA FORNITURA ACCUMULATORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B BATTERIE S.a.s.
    CF: 02776250272
  • B & B BATTERIE S.a.s.
    CF: 02776250272
CIG: ZAB2D86966
Oggetto: MANUTENZIONI PICOOLE ATTREZZATURE FOGNATURE AREA EST
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: ZAB2DA673E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO AZ.
Importo aggiudicato: € 6742.69
Somme liquidate: € 5259.30
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZAB2E04B34
Oggetto: SACCHI PER DEIEZIONI CANINE
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZAB2E065AD
Oggetto: PICCOLI ARTICOLI FERRAMENTA PER CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOBBY CASA
    CF: LNESNO68B56C957F
  • HOBBY CASA
    CF: LNESNO68B56C957F
CIG: ZAB2E0C1D7
Oggetto: ALZA CHIUSINI MAGNETICI CON LEVE E BORSONE
Importo aggiudicato: € 9087.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZAB2E11EFC
Oggetto: NOLO MINI PALA GOMMATA PER CIMTERI NEL CO. DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: ZAB2E2DB23
Oggetto: FORNITURA MATERIALE
Importo aggiudicato: € 973.60
Somme liquidate: € 759.41
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZAB2E571EF
Oggetto: FORNITURA N.20 GALLEGIANTI - INTERRUTTORI DI LIVELLO - IMP. DEP. VE C.S.
Importo aggiudicato: € 1276.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZAB2E87881
Oggetto: MANUTENZIONE ELICHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
CIG: ZAC2C61234
Oggetto: CORSO HR CAMP
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
CIG: ZAC2C8CF3D
Oggetto: FORNITURA POMPA OLEODINAMICA E MATRICI PER CAPICORDACAVI ELETTRICI IMP. DI TERRA
Importo aggiudicato: € 1835.38
Somme liquidate: € 1431.60
Tempi di completamento: dal 28-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZAC2CDF6F3
Oggetto: SFP MODULE 1/10 GBIT PER HCI
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 686.40
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 12-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZAC2D5941F
Oggetto: NUOVA LICENZA PRIMARIA PARATIE PLUS 2020 COMPRESO SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO
Importo aggiudicato: € 2940.00
Somme liquidate: € 2293.20
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARPACEAS SRL
    CF: 09907290150
  • HARPACEAS SRL
    CF: 09907290150
CIG: ZAC2D767CE
Oggetto: RIPARAZIONE POMPA DEL VUOTO BUSCH - FOG.S,ERASMO
Importo aggiudicato: € 4296.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 10-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZAC2DBB3E4
Oggetto: TARIFFA CONSULENZA PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI MIGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
CIG: ZAC2DE32C6
Oggetto: FORNITURA GUANTI IN NITRILE MONOUSO
Importo aggiudicato: € 8450.00
Somme liquidate: € 6591.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
CIG: ZAC2E4B10D
Oggetto: TREND MICRO CLOUD APP SECURITY
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZAC2E7CB3B
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E D.L. REC. V BIS CIM. SAN MICHELE C.I. 14784
Importo aggiudicato: € 33555.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLO MARZI e GIORGIO TODESCHINI
    CF: 02727540276
  • PAOLO MARZI e GIORGIO TODESCHINI
    CF: 02727540276
CIG: ZAC2EDF3D3
Oggetto: TARATURA EROGATORI CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 121.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZAC2EFDC19
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO IMPIANTI SOLLEVAMENTO AREA EST
Importo aggiudicato: € 33171.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZAC2F28295
Oggetto: LICENZE SW MIDAS
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSPFEA S.C.
    CF: 04057560288
  • CSPFEA S.C.
    CF: 04057560288
CIG: ZAC2F55B12
Oggetto: LAVORI DI CARROZZERIA AREA EST
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA UNIVERSAL SNC
    CF: MRTZFR49S05C388B
  • CARROZZERIA UNIVERSAL SNC
    CF: MRTZFR49S05C388B
CIG: ZAC2F82CB2
Oggetto: SOLUZIONE TECH REFRESH CON HARDARE NUOVO + 12 MESI DI SOTTOSCRIZIONE E MANTENANCE
Importo aggiudicato: € 39200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZAD2B8C162
Oggetto: CORSO INGLESE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEEPORT SRL
    CF: 03446590543
  • CEEPORT SRL
    CF: 03446590543
CIG: ZAD2B9F736
Oggetto: SERVIZIO RITIRO,TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1497.76
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZAD2BA8C3E
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI LEGGERI LIDO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11454.55
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZAD2BB8E1B
Oggetto: FORNITURA DPI ,GUANTI ,STIVALI ,TUTE,MASCHERINE.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 17969.31
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: ZAD2BDDF4A
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4286.13
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: ZAD2C4DCA5
Oggetto: VERIFICHE METROLOGICHE RETI VE TF E AREA EST
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ. SPEC. DELLA C.C.I.A.A. DI ASTI
    CF: 01382360053
  • AZ. SPEC. DELLA C.C.I.A.A. DI ASTI
    CF: 01382360053
CIG: ZAD2C75FD5
Oggetto: RULLI PER NASTRO GRIGLIA DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 444.60
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: ZAD2C78903
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL VAGLIO DAL DEPOSITO TEMPORANEO DI CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 1215.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
CIG: ZAD2D02711
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORINARIA ASCENSORE
Importo aggiudicato: € 6120.00
Somme liquidate: € 4773.60
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
  • ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI SRL
    CF: 03246871200
CIG: ZAD2D6CE24
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE
Importo aggiudicato: € 1637.68
Somme liquidate: € 1277.39
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
  • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
    CF: 03137790279
CIG: ZAD2E25364
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE. BENEFICIARIO COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 01-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: ZAD2E8627E
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE NON CONFORME
Importo aggiudicato: € 2474.00
Somme liquidate: € 1929.72
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZAD2F511CE
Oggetto: QUOTA ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO RLS
Importo aggiudicato: € 1087.50
Somme liquidate: € 848.25
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 09-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZAE2AE0857
Oggetto: FORNITURA CUSCINETTI/GUARNIZIONI/OR/ PER LE REV DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE C/O DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3782.80
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: ZAE2AEB9CE
Oggetto: MANUTENZIONI ORDINARE DEGLI SGRIGLIATORI AUTOMATICI API
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 12449.69
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: ZAE2B62ADB
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA,TRASPORTO, E AVVIO A RECUPERO RIFIUTI URBANI DA ABBIGLIAMENTO CER 200110
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 2925.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
    CF: 02862530272
  • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
    CF: 02862530272
CIG: ZAE2C056FB
Oggetto: PROROGA SERVIZIO E SOFTWARE CAR SHARING GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 3145.50
Somme liquidate: € 2453.49
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
  • PROVECO SRL
    CF: 03962640482
CIG: ZAE2C10A68
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO ANALISI DELL'AMIANTO
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 616.20
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: ZAE2C24523
Oggetto: SERVIZI DI FORMAZIONE SU TECNOLOGIA QLIK
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLUSTER REPLY SRL
    CF: 13071590155
  • CLUSTER REPLY SRL
    CF: 13071590155
CIG: ZAE2C357AB
Oggetto: ACQUISTO GUANTI NITRILE MONOUSO B21 EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1859.52
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZAE2CC80F3
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1335.84
Somme liquidate: € 1041.96
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: ZAE2D8C855
Oggetto: RICAMBI MECCANICI LIDO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 951.21
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZAE2E17AFA
Oggetto: SCOVOLINI TONDI M12 PER CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 107.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMILIANA SCOVOLI SRL
    CF: 02632750358
  • EMILIANA SCOVOLI SRL
    CF: 02632750358
CIG: ZAE2E18AAA
Oggetto: SACCHETTI PER URNE PER CREMATORI
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
  • VEZZANI SPA
    CF: 00294890355
CIG: ZAE2E253A9
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 04-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: ZAE2E65731
Oggetto: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE JWF610606
Importo aggiudicato: € 1675.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
  • INSULA SPA
    CF: 02997010273
CIG: ZAE2E94059
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 8316.00
Somme liquidate: € 6486.48
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: ZAE2EA9492
Oggetto: RIPARAZIONE POMPA TIPO 26/130 IMP.SG31
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREVETTI BALZANI DI BALZANI G & C S
    CF: 01056390170
  • BREVETTI BALZANI DI BALZANI G & C S
    CF: 01056390170
CIG: ZAF2B9388F
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA 2020 SW NET SURFING
Importo aggiudicato: € 3597.00
Somme liquidate: € 2805.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
CIG: ZAF2C3520E
Oggetto: PER GARANTIRE LA CONTINUITA SERVIZI ESSENZIALI REPERIBILITA ATTIVITA IN PROGRESS DEP FUSINA CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 312.76
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: ZAF2C37E2D
Oggetto: TRATTASI DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 219.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZAF2C61FC2
Oggetto: ARMADIO VTR E PIASTRA DI FONDO
Importo aggiudicato: € 1236.05
Somme liquidate: € 964.12
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 16-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: ZAF2C9B384
Oggetto: ASS. TECNICA HW AS400 2020
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 2652.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
CIG: ZAF2D3837A
Oggetto: MANUTENZIONE VIDEOCAMERA PER VIDEO-ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 743.56
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: ZAF2D49FD0
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA 1R808_H10210_140X2 TARGA BLU 'ACQUA' FORMA 'A'
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 855.27
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZAF2D762BB
Oggetto: CERTIFICAZIONE ACCREDIA PER MULTIMETRO FLUKE 718-300G
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 28-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOSME DUE SAS
    CF: 05009770289
  • KOSME DUE SAS
    CF: 05009770289
CIG: ZAF2D9451F
Oggetto: FORNITURA SEDIE OSPITI
Importo aggiudicato: € 1216.00
Somme liquidate: € 948.48
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZAF2DAD236
Oggetto: LAVORI DI RISOLUZIONE INTERFERENZA IDRICA ROTATORIE SCORZE'
Importo aggiudicato: € 24851.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
CIG: ZAF2F7D34D
Oggetto: FORNITURA RICARICHE SACCHETTI PER DEIEZIONI ANIMALI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZB02AF74A2
Oggetto: RIP. MOTORI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE PER 2020/2021, C/O IMP. DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 9141.60
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZB02BAB24F
Oggetto: TRASPORTI FUNEBRI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 19110.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
CIG: ZB02BE375C
Oggetto: DAILY 50C18H
Importo aggiudicato: € 33195.00
Somme liquidate: € 25892.10
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZB02C49DB9
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA GUARNIZIONE ARM EPDM EN1514 DM174
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 8835.30
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZB02C51361
Oggetto: CANONE E SERVIZIO WINTARIF
Importo aggiudicato: € 33276.32
Somme liquidate: € 20219.16
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 05-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
CIG: ZB02CFA674
Oggetto: REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 1856.40
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: ZB02DCFB77
Oggetto: ACQUISTO ACSSONE IN FERRO PER DEP.SAN DONA' DI P.
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 23-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: ZB02E11491
Oggetto: SACCHETTI PER URNE PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
CIG: ZB02EB43A2
Oggetto: BENNA BASCULANTE + SMERIGLIATRICE COMPLETA DI DISCHI
Importo aggiudicato: € 958.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 02-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB02ECAE68
Oggetto: FORN. COMPRESSORE SILENZIATO - DEP. S.ANNA
Importo aggiudicato: € 3905.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 23-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZB02EE8FD1
Oggetto: AG101-AG103-AG104 VERIFICA GRU
Importo aggiudicato: € 808.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: ZB02F542A8
Oggetto: CONSULENZA ERBE INFESTANTI PRESENTI NEI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 3502.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGNANO MARCO
    CF: MGNMRC58D14L781K
  • MAGNANO MARCO
    CF: MGNMRC58D14L781K
CIG: ZB12BF7C2A
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 638.04
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
    CF: 05680210969
CIG: ZB12C5B181
Oggetto: ABBON.SEM.SERVIZIO SOFTWARE GEOINFORMATIVO RETI FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 30810.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2F WATER VENTURE SRL
    CF: 04638880288
  • 2F WATER VENTURE SRL
    CF: 04638880288
CIG: ZB12C61E56
Oggetto: STAMPA E CONEGNA 5000 VOLANTINI E 1 CARTELLO CON LOGO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 13-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZB12C7BF09
Oggetto: BATTERIA LATITUDE
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 198.90
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: ZB12C86B99
Oggetto: MANUTENZIONE STAZIONE RIFORNIMENTO CARBURANTE ANNO 2020/2021
Importo aggiudicato: € 9472.00
Somme liquidate: € 764.08
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 13-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZB12D1B346
Oggetto: FORNITURA RIDUTTORE PER BICOMPATTATORE
Importo aggiudicato: € 5672.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 12-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONFIGLIOLI ITALIA SPA
    CF: 04984850968
  • BONFIGLIOLI ITALIA SPA
    CF: 04984850968
CIG: ZB12D2FDB1
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 35 ADESIVI IN POLIMERICO JESOLO
Importo aggiudicato: € 133.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 12-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZB12D7F461
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA MOVIMENTAZIONE CARBONE CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 2621.65
Somme liquidate: € 2044.89
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 02-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABOT NORIT ITALIA SPA
    CF: 00889900155
  • CABOT NORIT ITALIA SPA
    CF: 00889900155
CIG: ZB12D808F8
Oggetto: FORN ED INSTALL PER SOSTIT DEL COMPRESSFILTRO GAS E TEMPORIZZ CLIMATIZZ SALA CONTROLL IMPIANTO SG 31
Importo aggiudicato: € 2933.71
Somme liquidate: € 2288.29
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 16-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: ZB12D83030
Oggetto: PRESSOSTATI ,RICAMBI PER MEZZI DI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: ZB12E5ED21
Oggetto: TRASPORTO PALA CINGOLATA
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 296.40
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE MORENO & C. ""SCAVI"" SAS
    CF: 03473960270
  • CONTE MORENO & C. ""SCAVI"" SAS
    CF: 03473960270
CIG: ZB12F4E2D7
Oggetto: ELETTROPOMPA CENTRIFUGA PER SG31
Importo aggiudicato: € 6060.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREVETTI BALZANI DI BALZANI G & C S
    CF: 01056390170
  • BREVETTI BALZANI DI BALZANI G & C S
    CF: 01056390170
CIG: ZB22BFA59D
Oggetto: TAG VEICOLARI PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 6090.00
Somme liquidate: € 4750.20
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZB22C05FE7
Oggetto: SERVIZI CON RAGNO
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 11001.90
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZB22C066C4
Oggetto: CORSI ANNUALI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 3840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 28-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
CIG: ZB22C0D68A
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE. BENEFICIARIO COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 06-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: ZB22C5B7A8
Oggetto: VALIGETTA MEDICA DI PRONTO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 28.08
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: ZB22C73705
Oggetto: FORNITURA DI 3 RELE' MINICAS DA INSTALLARE PRESSO IL DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1053.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZB22C9DB8B
Oggetto: ACQUISTO BIDONCINI DA LT. 25 PER LA RACCOLTA RIFIUTO UMIDO
Importo aggiudicato: € 3530.00
Somme liquidate: € 2753.40
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: ZB22CB154B
Oggetto: N. 2 GENERATORI DI SEGNALE IN CORRENTE 4-20 MA PER COMANDO IMP. DISINFEZIONE IPOCLORITO CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 514.80
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
CIG: ZB22D1C727
Oggetto: BONIFICA AMIANTO DA CDR SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 5670.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2020 al 28-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZB22DCFCFC
Oggetto: SPEDIZIONE PER RIENTRO TRUMENTAZIONE A CARICO DEL LAB. VERITAS
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 62.40
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: ZB22E16777
Oggetto: INDAGINE OLFATTOMETRICA DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 2286.00
Somme liquidate: € 1783.08
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
  • LOD SRL
    CF: 02499080303
CIG: ZB22EAD852
Oggetto: RIFACIMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 21249.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS CLIMA SERVICE
    CF: CSTFNC69B11L736F
  • GAS CLIMA SERVICE
    CF: CSTFNC69B11L736F
CIG: ZB22EB3D4F
Oggetto: CABLAGGIO DI COMPATTATORE ELETTRICO A DOPPIA CAMERA
Importo aggiudicato: € 4150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240264
CIG: ZB22F4A652
Oggetto: SCALE CIMITERIALI IN ALLUMINIO PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 12044.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAINERI SERVICE SAS
    CF: 03549920175
  • RAINERI SERVICE SAS
    CF: 03549920175
CIG: ZB22F99916
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORD. MEZZO
Importo aggiudicato: € 6042.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZB22FF677A
Oggetto: VERIFICA FUNZIONALE E CERTIFICAZIONE TARATURA STRUMENTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
CIG: ZB32B6274D
Oggetto: NOLEGGIO E GESTIONE AFC SDP
Importo aggiudicato: € 35320.00
Somme liquidate: € 9183.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECH ENGINEERING SRL
    CF: 01698450473
  • GEOTECH ENGINEERING SRL
    CF: 01698450473
CIG: ZB32BCC0A6
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RSA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27971.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: ZB32C03FD1
Oggetto: POLIZZA VITA DIRIGENTI (EX ASI)
Importo aggiudicato: € 2120.00
Somme liquidate: € 2120.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00818570012
CIG: ZB32C629A9
Oggetto: FORNITURA SCARPE H04 E H05 DPI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 13853.58
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZB32CC68CE
Oggetto: MANUT. STRAORDINARIA CARROPONTE SED SB2A-LIDO
Importo aggiudicato: € 39850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZB32CDB339
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CUNEI IN LEGNO 80X80X250
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 873.60
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
  • LEGNAMI DE BIASIO SRL
    CF: 02545100279
CIG: ZB32CDEC17
Oggetto: RIPARAZIONE POMPA CALPEDA INSTALLATA PRESSO IMP DEP. DI CHIOGGIA.
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 140.40
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
CIG: ZB32D182CA
Oggetto: RUOTE PNEUMATICHE IN GOMMA CON COPPIE DI BUSSOLE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIOVATO SNC
    CF: 04860900283
  • CHIOVATO SNC
    CF: 04860900283
CIG: ZB32D1CC53
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA'
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 616.20
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: ZB32D50FAF
Oggetto: MANUTENZIONE KUPOLINE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
  • KGN SRL
    CF: 02391180243
CIG: ZB32D91723
Oggetto: CANONE FIRMATARIO AGGIUNTIVO FATTURE ELETTRONICHE ARCA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZB32D95FB1
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 4848.57
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: ZB32DE8280
Oggetto: RICAMBI HACH PER FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 1160.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZB32E1FACE
Oggetto: TESSERE PER DISTRIBUTORE CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 485.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZB32E67012
Oggetto: MANUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE VERDE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 313.93
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB32EB4B4E
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZB42BD56EE
Oggetto: FORNITURA DI UNA NUOVA POMPA DA INSTALLARE PRESSO SOLL. FOGNARIO DS25 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3463.80
Somme liquidate: € 2701.76
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZB42BFD246
Oggetto: MANUTENZIONE COMPONENTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 717.26
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
CIG: ZB42C3BA5A
Oggetto: MODIFICA PER ATTREZZATURA MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZB42C5E356
Oggetto: SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA STRATEGICA TRASVERSALE PER L'ACCESSO A PROGRAMMI FINANZIATI DA FONDI
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STARTER SRL
    CF: 01363320936
  • STARTER SRL
    CF: 01363320936
CIG: ZB42CA23A8
Oggetto: INFISSIONE ESTRAZIONE PALI
Importo aggiudicato: € 10680.00
Somme liquidate: € 8330.40
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
    CF: PNZLSN83D07L736L
CIG: ZB42D00F76
Oggetto: RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE BIODEGRADABILE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: ZB42D0C2E3
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORD MEZZO OPERATIVO TARGATO FB580LG
Importo aggiudicato: € 3981.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZB42D5925B
Oggetto: CANONE MULTIFUNZIONE BOLLETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 39408.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANON ITALIA SPA
    CF: 00865220156
  • CANON ITALIA SPA
    CF: 00865220156
CIG: ZB42DBAF2F
Oggetto: ASSISTENZA LEGALE FINANZIAMEMENTO SACE
Importo aggiudicato: € 19760.00
Somme liquidate: € 19760.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGANCE - AVVOCATI ASSOCIATI
    CF: 09730271005
  • LEGANCE - AVVOCATI ASSOCIATI
    CF: 09730271005
CIG: ZB42DE4114
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CONTATORI FLANGIATI TIPOLOGIA WOLTMANN MEISTREAM + MEISTREAM PLUS + MECCANISMI R
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 01-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: ZB42DF3537
Oggetto: MANUTENZIONE INVERTER
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI TECNOLOGICI SNC di
    CF: 02254300235
  • SERVIZI TECNOLOGICI SNC di
    CF: 02254300235
CIG: ZB42E018AF
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 1845.00
Somme liquidate: € 1439.10
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: ZB42E7E2F5
Oggetto: SERVIZIO STRAORDINARIO SANIFICAZIONE MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 13279.92
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZB42F5885E
Oggetto: APP. 13 A POLIZZA FID.
Importo aggiudicato: € 4260.00
Somme liquidate: € 4260.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: ZB5286E3E0
Oggetto: SMALTIMENTO E TRASORTO CER 170106
Importo aggiudicato: € 6550.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZB52B72CA5
Oggetto: MANUTENZIONE URGENTE STAZIONE DI TRAVASO
Importo aggiudicato: € 9750.00
Somme liquidate: € 7605.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 27-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOUSE COSTRUZIONI MARANGON SNC
    CF: 01108880293
  • HOUSE COSTRUZIONI MARANGON SNC
    CF: 01108880293
CIG: ZB52BADECC
Oggetto: ACQUISTO DI 2 VALVOLE A SARACINESCA E 20 GUARNIZIONI PER IL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3276.00
Somme liquidate: € 507.85
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 10-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZB52C1704D
Oggetto: ACQUISTO NASTRI RELATIVI A SISTEMI DI STAMPA SU CARTE PLATICHE DATACARD
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: ZB52CBE20A
Oggetto: FORNITURA TUTE PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 25740.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
CIG: ZB52DC31DB
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI SPECIFICI PER SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QIKX SRLS
    CF: 03846730137
  • QIKX SRLS
    CF: 03846730137
CIG: ZB52E65819
Oggetto: NR. 70 CUFFIE USB-A POLY BLACKWIRE 3210
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1528.80
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: ZB52EDB19E
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO DOBLO' CARGO MAXXI XL L3A VL321
Importo aggiudicato: € 1338.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZB62C4EDC7
Oggetto: ATTIVITA' DI ANALISI E SVILUPPO PER CONVERGENZA DATI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 05-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
CIG: ZB62DE00E8
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: ZB62E52A62
Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE FINESTRINO ESCAVATORE CIM VE
Importo aggiudicato: € 412.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2020 al 27-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOREDIL SRL
    CF: 00204590285
  • FOREDIL SRL
    CF: 00204590285
CIG: ZB62E6D1F2
Oggetto: ESPURGO SERVIZI IGIENICI GIARDINI REALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 765.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-08-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. RISOLVE S.R.L.
    CF: 04313380273
  • R.I.S. RISOLVE S.R.L.
    CF: 04313380273
CIG: ZB62E82530
Oggetto: RINNOVO LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD
Importo aggiudicato: € 5034.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZB72B3F3A1
Oggetto: ATTREZZATURA PER VIDEO ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 7866.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 01-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZB72C2253F
Oggetto: REVISIONE MOTORI ELETTRICI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5951.40
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZB72C3147B
Oggetto: CONTRATTO APERTO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 862.02
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAROSCO CEDICE S.P.A.
    CF: 00597950260
  • BAROSCO CEDICE S.P.A.
    CF: 00597950260
CIG: ZB72C45DEB
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 269.35
Somme liquidate: € 210.09
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: ZB72C61430
Oggetto: ISPEZIONE DI SISTEMI ANTICADUTA,LINEE VITA, REVISIONE DI DISPOSITIVI ISP. INDIVIDUALI PERSONALE OP.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
CIG: ZB72C7BAC5
Oggetto: COMPONENTI DI RICAMBIO PER TRITURATORE DEP. SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 1653.05
Somme liquidate: € 1289.38
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
CIG: ZB72E1EC32
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 01-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: ZB72E4A64A
Oggetto: REVISIONE
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 152.10
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
  • OFFICINE BS SRL
    CF: 04543890265
CIG: ZB72F0A22D
Oggetto: FORNITURA DI UN CASSONE PORTAUTENSILI E DI UN SERBATOIO DA 250 LT PER ALLESTIMENTO MEZZO AG104
Importo aggiudicato: € 2407.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB72F112EE
Oggetto: PREDISPOSIZIONE PIANO DI RIPRISTINO PER AREA IMPIANTO VIA MARINONI - PIANIGA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTEST SRL
    CF: 01436370280
  • ECOTEST SRL
    CF: 01436370280
CIG: ZB82B423F1
Oggetto: CENTRO DI ASCOLTO
Importo aggiudicato: € 17050.00
Somme liquidate: € 1807.22
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: ZB82B785B2
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA OASI CA' ROMAN E ZONA PASTORELLO
Importo aggiudicato: € 7764.00
Somme liquidate: € 6055.92
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZB82B8849E
Oggetto: FORNITURA VERNICI E COLORI PER LA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 175.16
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMONN PROFI COLOR SRL
    CF: 02418530214
  • AMONN PROFI COLOR SRL
    CF: 02418530214
CIG: ZB82CB22AD
Oggetto: FORNITURA DPI VARI ,GUANTI ,TUTE ,MASCHERINE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16771.52
Tempi di completamento: dal 14-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: ZB82CCD310
Oggetto: NR. 20 WEBCAM LOGITECH USB NR. 30 CUFFIE PIU MICROFONO LOGITECH US
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 2379.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZB82D35AC3
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE SACE BT 27049530. BENEFICIARIO CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 238.00
Somme liquidate: € 238.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACE BT
    CF: 08040071006
  • SACE BT
    CF: 08040071006
CIG: ZB82E13CF6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INERTE BITUMINOSO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: ZB82E7491F
Oggetto: FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 19-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACE BT
    CF: 08040071006
  • SACE BT
    CF: 08040071006
CIG: ZB83003021
Oggetto: ACQUISTO OPTIONAL PER CESPITE AG206
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARPELLON VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02410680249
  • ZARPELLON VEICOLI INDUSTRIALI SRL
    CF: 02410680249
CIG: ZB92C1CC90
Oggetto: TAVOLE E PANNELLI IN LEGNO
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 92.04
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZB92C3EBBE
Oggetto: SERVIZIO DI SCERBATURA E SFALCIO ERBA MARCIAPIEDE
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 5850.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
CIG: ZB92C6C631
Oggetto: FORNITURA DI VALVOLE E ATTUATORI PER FILTRI GAC CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 5880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.T.I. VALVOTECNICA INDUSTRIALE SRL
    CF: 02653940235
  • V.T.I. VALVOTECNICA INDUSTRIALE SRL
    CF: 02653940235
CIG: ZB92C8B554
Oggetto: SELEZIONE PER RESPONSABILE AMM. DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEOPLE SRL
    CF: 04841290283
  • PEOPLE SRL
    CF: 04841290283
CIG: ZB92CA59F3
Oggetto: RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO - ZERO BRANCO MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA CLAUDIA PIZZINATO
    CF: PZZCLD65R67L407S
  • P.E.T.R.A. SOC. COOP.
    CF: 02436140285
  • ARCSAT SNC
    CF: 04648880286
  • ARCHETIPO SRL
    CF: 04907130282
  • ARCHETIPO SRL
    CF: 04907130282
CIG: ZB92D38531
Oggetto: PEDALIERE PER CONTENITORI DA LT 120
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 107.64
Tempi di completamento: dal 05-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: ZB92D52002
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA TUBO PVC FOGN.SN4 EN1401 D.160/315 X3000
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1601.45
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 06-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: ZB92DD0F8A
Oggetto: SERVIZIO MISURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA ANNO 2019 - IMPIANTO BIOGAS JESOLO E IMPIANTO FV CDO
Importo aggiudicato: € 470.64
Somme liquidate: € 375.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
  • ENEL Distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
CIG: ZB92E0B106
Oggetto: FORNITURA E POSA PANNELLI PER MASCHERAMENTO ISOLA ECOLOGICA LIDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZB92E2EE99
Oggetto: AG205 IVECO EUROCARGO 120EL
Importo aggiudicato: € 32400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZB92E51D77
Oggetto: STRUMENTO PRESSURE ELUTION STATION REAGENTE E CONSUMABILI
Importo aggiudicato: € 27616.22
Somme liquidate: € 21540.65
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
CIG: ZB92F00CB4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2020-2021 VENEZIA E LIDO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZB92FD32A7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI E REAGENTI PER LABORATORIO CHIMICO
Importo aggiudicato: € 2406.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: ZBA2C05B32
Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE UNGHIA ARGINALE
Importo aggiudicato: € 27110.00
Somme liquidate: € 20451.40
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • CANUTO SRL
    CF: 04579550262
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: ZBA2C2260E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO CREM SPINEA
Importo aggiudicato: € 2104.82
Somme liquidate: € 1873.42
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
CIG: ZBA2CDF4D7
Oggetto: 35 LICENZE AGGIUNTIVE NOMINALI DOC+ E ASSISTENZA TECNICA 2020
Importo aggiudicato: € 7376.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
  • NET SURFING SRL
    CF: 06953990014
CIG: ZBA2D12B74
Oggetto: SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 12630.00
Somme liquidate: € 5910.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: ZBA2D83A75
Oggetto: INSTALLAZIONE TA DI MISURA SU CASSETTI MCC PRESSO DEPURATORE DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 4960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: ZBA2DB8C86
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZBA2DC6921
Oggetto: BIDONI DA LT. 60 AZZURRI CON COPERCHIO
Importo aggiudicato: € 8060.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: ZBA2E1E238
Oggetto: SOLFATO FERROSO FERLINE
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOMAR SRL
    CF: 06966760487
  • BIOMAR SRL
    CF: 06966760487
CIG: ZBA2E4B1E2
Oggetto: STORAGE SUPERMICRO SS - 5029
Importo aggiudicato: € 6650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZBB2BACBD3
Oggetto: PROSECUZIONE SERVIZIO SAAS - ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
  • VENIS SPA
    CF: 02396850279
CIG: ZBB2C0AECE
Oggetto: MANUTENZIONE SALDATRICI RETI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
    CF: 00276860103
  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
    CF: 00276860103
CIG: ZBB2C7028A
Oggetto: SACCHI ARENILE JESOLO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1840.80
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
CIG: ZBB2DA9C94
Oggetto: N. 3 PANCHE PER SPOGLIATOIO SDP
Importo aggiudicato: € 1125.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: ZBB2DD7707
Oggetto: FORNITURA N. 300 CONTENITORI DA LT. 240
Importo aggiudicato: € 7155.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZBB2E009E7
Oggetto: PULIZIA AREE VERDI BACINI ARSENALE COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 4018.00
Somme liquidate: € 3134.04
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZBB2FA7D05
Oggetto: FORNITURA GUANTI INVERNALI
Importo aggiudicato: € 53.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZBC2C838A3
Oggetto: FORNIT.CUSCINETTI GUARNIZIONI REVISIONI APPAR DEP CAMPALTO FUSINA SOLL FOGN RDB MOGLIAN TF
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5851.90
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: ZBC2C862CC
Oggetto: REVISIONE VS ELETTROPOMPA FLYGT CP 3500.260/1030 MATR. 8470006 POT. 140 KW - VS RIF. SOLL. S6
Importo aggiudicato: € 10419.00
Somme liquidate: € 8138.52
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZBC2C8A76E
Oggetto: FORNITURA STRIP LED. PROGETTO POR FESR 711/19 ID 10217222 ECOPOLIMERI
Importo aggiudicato: € 61.50
Somme liquidate: € 47.97
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZBC2D9A5C5
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA RUBINETTERIA E VALVOLE IN BRONZO E OTTONE PER MANUTENZIONI DSII
Importo aggiudicato: € 17700.00
Somme liquidate: € 10410.07
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZBC2DAB366
Oggetto: FORNITURA E POSA 2 FINESTRE DA TETTO MOTORIZZATE
Importo aggiudicato: € 4975.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
CIG: ZBC2DBC8DF
Oggetto: ELETTROICA DI RICAMBIO PER MISURATORE MAGNETICO ABB WATER-MASTER SAN STINO
Importo aggiudicato: € 525.66
Somme liquidate: € 410.01
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 24-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: ZBC2E18793
Oggetto: PP038 - MINI CASSONE FISSO 2 POSTI
Importo aggiudicato: € 11113.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
    CF: 01592350274
CIG: ZBC2E19648
Oggetto: FORNITURA E POSA DI UN NUOVO INVERTER PER IL SOLLEVAMENTO FOGNARIO 26 A DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 5450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
CIG: ZBC2E49502
Oggetto: FORNITURA CASSETTA PRONTO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZBC2FA6C9F
Oggetto: QUOTA ISCRIZIONE CORSO LAVORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 487.50
Somme liquidate: € 487.50
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZBC2FF0B11
Oggetto: MANUTENZIONE PLC - DEP.S.ANNA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: ZBC2FF19C6
Oggetto: FATTURA SERVIZI CANON
Importo aggiudicato: € 19284.38
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANON ITALIA SPA
    CF: 00865220156
  • CANON ITALIA SPA
    CF: 00865220156
CIG: ZBC2FF1AC1
Oggetto: CANONE 2021 PER FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE + CANONE 2021 WEB SERVICE
Importo aggiudicato: € 39200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
CIG: ZBD2B8FF8B
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALITA' OPERATIVE DI RIDONDANZA NODO AT_01 PRESSO IMP DEP SG31
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 5148.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 16-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: ZBD2BB0B1D
Oggetto: PULIZIA AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 14600.00
Somme liquidate: € 7889.74
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUSER MARTELLAGO-MAERNE-OLMO
    CF: 90121020276
  • AUSER MARTELLAGO-MAERNE-OLMO
    CF: 90121020276
CIG: ZBD2C0A48F
Oggetto: FORNITURA MISURATORE MAGNATICO
Importo aggiudicato: € 288.60
Somme liquidate: € 225.11
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: ZBD2C67FB2
Oggetto: PROLUNGA 50 METRI DI TUBAZIONE ALTA PRESSIONE
Importo aggiudicato: € 1930.00
Somme liquidate: € 1505.40
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZBD2DBC538
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 71.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZBD2E6DAB2
Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 414.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: ZBD2FC9BC2
Oggetto: SALDATORI E RICAMBI PER CIMITERI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 888.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 22-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. di MARINI GIULIANO
    CF: MRNGLN45P23L736U
  • A.F. di MARINI GIULIANO
    CF: MRNGLN45P23L736U
CIG: ZBD2FF1815
Oggetto: POC MAILROOM2 CON CONSEGNA SORGENTI
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
CIG: ZBE2BAA956
Oggetto: APERTURA ORDINE RICAMBIMECCANICI TELAI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1655.95
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZBE2BCC39D
Oggetto: FORNITURA SEMILAVORATI DI CARPENTERIA METALLICA DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 156.55
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: ZBE2C50486
Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATURE BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 242.96
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
    CF: 04251040277
CIG: ZBE2C85A83
Oggetto: TAGLIO E ASPORTO VEGETAZIONE LIDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1496.00
Somme liquidate: € 1496.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZBE2D1DC09
Oggetto: ASSISTENZA E CONSULENZA CONTINUATIVA AMM.NE PERSONALE
Importo aggiudicato: € 6864.00
Somme liquidate: € 1338.48
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCATO TORMEN S.R.L.
    CF: 05117690288
  • CECCATO TORMEN S.R.L.
    CF: 05117690288
CIG: ZBE2D8D76E
Oggetto: CORSO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 998.40
Tempi di completamento: dal 02-07-2020 al 02-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARADIGMA SRL
    CF: 06222110014
  • PARADIGMA SRL
    CF: 06222110014
CIG: ZBE2DB88B3
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI VENEZIA C.S. E LIDO -ANNO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: ZBE2DF8F2C
Oggetto: VL313-VL314-VL315 FIORNO ALLESTIMENTO INTERNO
Importo aggiudicato: € 2513.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZBF2BAB850
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA BAR TENDER
Importo aggiudicato: € 1945.63
Somme liquidate: € 1517.59
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 28-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
CIG: ZBF2CC6FF6
Oggetto: CONTRATTO DI SUPPORTO DEL SOFTWARE APPLICATIVO DATA PROTECTION MANAGER 2020-2022
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO STORTI SRL
    CF: 03488860242
  • STUDIO STORTI SRL
    CF: 03488860242
CIG: ZBF2CD12B8
Oggetto: REGISTRI FORMULARI
Importo aggiudicato: € 535.00
Somme liquidate: € 417.30
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: ZBF2CDF535
Oggetto: MANUTENZIONE GREENFINDER (DAL 01/06/2020 A 31/05/2021)
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOVADIS SRL
    CF: 04378550968
  • INFOVADIS SRL
    CF: 04378550968
CIG: ZBF2D6012C
Oggetto: FORNITURA DI No2 RALLE DA POSIZIONARE IN GRIGLIE FINI DEP. SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 24-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
CIG: ZBF2E23DC5
Oggetto: N. 2 PAIA DI GUANTI ANTICALORE PER OPERATORI FORNI CREMATORI
Importo aggiudicato: € 41.96
Somme liquidate: € 32.74
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 09-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZBF2E3D79B
Oggetto: SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE TAMPONI ORO/NASO FARINGEI PER RICERCA ANTIGENE COVID-19
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7601.20
Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETTORAZZO ELISABETTA
    CF: VTTLBT80R66Z404I
  • VETTORAZZO ELISABETTA
    CF: VTTLBT80R66Z404I
CIG: ZBF2E4C8CD
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
CIG: ZBF2E7752B
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AUTISTA RACCOGLITORE
Importo aggiudicato: € 15408.00
Somme liquidate: € 13709.26
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
CIG: ZBF2FAC5AC
Oggetto: LOG/SN FORNITURA CONTATORE VARI DN A GETTO MULTIPLO E CON RULLI PROTETTI, PREDISPOSTI PER TELELETTUR
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: ZC02B77B1B
Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE EMME3 PER ANNO 2020 X STRUM. DI LAB.
Importo aggiudicato: € 12390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
CIG: ZC02BFEA19
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1718.15
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZC02C33A34
Oggetto: UMONIUM38 SPRAY SYSTEM IN FLACONE SPRAY DA 1 LITRO EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 7920.00
Somme liquidate: € 6177.60
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
CIG: ZC02C90A8E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRITURATORE A SERVIZIO CENTRIFUGA PRESSO DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5602.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 01-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
CIG: ZC02CA415D
Oggetto: FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MIRANO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 23002.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
CIG: ZC02D6D539
Oggetto: SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER SOLLEVAMENTI FOGNARI DEL MOGLIANESE EX SPIM ANNO 2020/2021
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    SIBA SPA
    CF: 03129770156
     
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    SIBA SPA
    CF: 03129770156
     
CIG: ZC02DDAC57
Oggetto: LANCE SPECIALI CON PORTATA E PRESSIONE VARIABILI E REGOLABILI
Importo aggiudicato: € 5141.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: ZC02E054C9
Oggetto: FORNITURA E POSA CONTROSOFFITTO CON PANNELLI METALLICI
Importo aggiudicato: € 13240.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOART Srl
    CF: 03387840279
  • IDEA PITTURA SNC
    CF: 04333990275
  • EVIT HOME SRL
    CF: 05102320289
  • TECNOART Srl
    CF: 03387840279
CIG: ZC02E37EA7
Oggetto: CIRCUITO INTERCALIBRAZIONE LGC
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: ZC02E4F240
Oggetto: FORNITURA RECUPERATORE DI CALORE
Importo aggiudicato: € 6834.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: ZC02E827E2
Oggetto: KIT FIRMA REMOTA CON OTP E CERTIFICATO DI FIRMA
Importo aggiudicato: € 1499.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
CIG: ZC02ED19AB
Oggetto: BONIFICA SERBATOI CONTENENTI RESIDUI DI PROCESSO
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZC02EE179C
Oggetto: FORNITURA DI SONDA PER IMPIANTO DEPURAZIONE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 8820.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 12-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZC02EEBA5E
Oggetto: STAZIONE CONTROLLO COMPUTERIZZATA X GESTIONE PROTOTIPO PHOENIX.POR-FESR 14/20.PHOENIX-P2G
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLID WORLD SRL
    CF: 04132150964
  • SOLID WORLD SRL
    CF: 04132150964
CIG: ZC02F94D71
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
  • CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
    CF: 05515521002
CIG: ZC02FDE6FC
Oggetto: MOREC CARICATORE. MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE.
Importo aggiudicato: € 339.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC12C62C74
Oggetto: FORNITURA DISINFETTANTE AD AZIONE DETERGENTE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 4356.14
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
CIG: ZC12C7963F
Oggetto: ATOMIZZATORI E SANIFICANTE PER DISINFEZIONE SPOGLIATOI CIMIT.
Importo aggiudicato: € 686.00
Somme liquidate: € 535.08
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZC12C7C745
Oggetto: CARTELLI IN ALLUMINIO 'DIVIETO D'ORMEGGIO'
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 397.80
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZC12C83901
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ATTREZZATURA MONTATA SU IVECO EUROCARGO
Importo aggiudicato: € 12340.00
Somme liquidate: € 9625.20
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZC12CDE805
Oggetto: CASSONE RIBALTABILE PER IVECO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
CIG: ZC12D86877
Oggetto: FORNITURA FRIGORIFERO DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 214.50
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 07-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: ZC12E5FB3F
Oggetto: MATERIALI EDILI DA BANCO CIMITERI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZC12ED8F98
Oggetto: LICENZA SOLIDWORKS PREMIUM RESEARCH CON ASSISTENZA,FORM.NE. PROG POR-FESR 14-20 PHOENIX-P2G
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLID WORLD SRL
    CF: 04132150964
  • SOLID WORLD SRL
    CF: 04132150964
CIG: ZC12F0AAC1
Oggetto: RIGENERAZIONE CARBONI SG31
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: ZC12F102FF
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI E ATTREZZATURE CDR LIDO
Importo aggiudicato: € 34400.00
Somme liquidate: € 4461.23
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZC12F1B185
Oggetto: STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 8200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZC12F30C9B
Oggetto: IMPIANTO DEPURATORE DI FUSINA - REVISIONE VS MOTORE COMPRESSORE C300B
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZC12FB8B49
Oggetto: PROROGA POLIZZA FIDEJUSSORIA
Importo aggiudicato: € 238.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACE BT
    CF: 08040071006
  • SACE BT
    CF: 08040071006
CIG: ZC22BEECB2
Oggetto: SMONTAGGIO FABBRICATO A STRUTTURA METALLICA
Importo aggiudicato: € 23300.00
Somme liquidate: € 18174.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
  • C.M.C.T. SRL METAL CONSTRUCTIONS
    CF: 02425210271
CIG: ZC22CAB88A
Oggetto: SERVIZIO TRASP BIDONCINI IMPIANTO LAVAGGIO E RICOLLOCAZIONE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20367.08
Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZC22CB680B
Oggetto: ALIMENTATORE 24V PER BARCHE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: ZC22E37468
Oggetto: FIDEIUSSIONE. BENEFICIARIO COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 08-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACE BT
    CF: 08040071006
  • SACE BT
    CF: 08040071006
CIG: ZC22E3C6C4
Oggetto: AGGIORNAMENTO MOG 231
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI
    CF: 06946520159
  • PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI
    CF: 06946520159
CIG: ZC22E877D7
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZC22F0F0A3
Oggetto: MAN. ORDINARIA/STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI SEDI VERITAS - PERIODO 01/01/2021-31/12/2023
Importo aggiudicato: € 38450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
CIG: ZC22F4B761
Oggetto: REVISIONE E VERIFICA STRUMENTAZIONE GEOTECH. PROGETTO PHOENIX P2G - POR FESR 2014-2020
Importo aggiudicato: € 1147.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC32B70933
Oggetto: LOG-20/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE CONDOTTA ES21X2-668-644 EURO-ACC-Z-(21-40)-B.INOX A2-M14X320 FIL. 14
Importo aggiudicato: € 7827.00
Somme liquidate: € 6105.06
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: ZC32B720BB
Oggetto: MANUTENZIONI SU MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1753.76
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: ZC32BB901D
Oggetto: TRATTSI DI REAGENTI TIPO CALIBRATION MIX PER LAB CHIMICO
Importo aggiudicato: € 250.66
Somme liquidate: € 195.51
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: ZC32BC03CF
Oggetto: FORNITURA AUTOMAZIONE PER VENTICONVETTORI
Importo aggiudicato: € 11433.35
Somme liquidate: € 8918.01
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 30-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: ZC32BF7540
Oggetto: RIPARAZIONE CELLE FRIGORIFERE P6000 - P2000 PIARDI
Importo aggiudicato: € 798.00
Somme liquidate: € 622.44
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 10-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
CIG: ZC32C7D298
Oggetto: FORNITURA DI CAVI ELETTRICI VARI PER MANUTENZIONI IMPIANTI ACQUEDOTTI
Importo aggiudicato: € 3216.59
Somme liquidate: € 2778.04
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZC32C9705A
Oggetto: LAVORI DI FORNITURA E POSA NUOVA CONDOTTA - PONTE GHETTO - VENEZIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
     
    IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
     
  • Raggruppamento:
    C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
     
    IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
     
CIG: ZC32CA9F51
Oggetto: RITIRO-TRASPORTO-SMALTIMENTO PANNELLI FILTRANTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1562.65
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZC32D1D87B
Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWAREINFOSEC IQ - PHISHSIM AND AWAREED Q.TA' 1,500 LEARNERS
Importo aggiudicato: € 11900.00
Somme liquidate: € 9282.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 03-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZC32D3B402
Oggetto: STAMPA COPIE BILANCIO 2019
Importo aggiudicato: € 2359.00
Somme liquidate: € 1840.02
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZC32D82F28
Oggetto: ATTIVITA'DI MANUTENZIONE DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZC32D9A0CB
Oggetto: BIDONI CARRRELLATI LT 240
Importo aggiudicato: € 23850.00
Somme liquidate: € 18603.02
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZC32DD0D55
Oggetto: RIPARAZIONE E RIPRISTINO COMPATTATORE A DOPPIA CAMERA
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 3822.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZC32E4BC27
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO STATISTICA LABORATORI
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 141.96
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
  • UNICHIM
    CF: 08579360150
CIG: ZC32EB4CAD
Oggetto: TRANSITI AUTORIMESSA COMUNALE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 490.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
CIG: ZC32ED66F4
Oggetto: INTERFACCIAMENTO A SISTEMA VENIS
Importo aggiudicato: € 22680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: ZC32F45790
Oggetto: RINNOVO CANONE PER ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO
Importo aggiudicato: € 15147.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
  • TAGETIK SOFTWARE SRL
    CF: 01234830469
CIG: ZC32FFE894
Oggetto: FORNITURA DI 500 KG DI ECO TOUCH ANTIGHIACCIO
Importo aggiudicato: € 4740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENITECH SRLS
    CF: 04542760279
  • VENITECH SRLS
    CF: 04542760279
CIG: ZC42B70C69
Oggetto: PROVE DI LABORATORIO PER CANTIERE RETI FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 85.80
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 11-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTR SRL UNIPERSONALE
    CF: 01019410289
  • CTR SRL UNIPERSONALE
    CF: 01019410289
CIG: ZC42BB2C60
Oggetto: VAGLIATURA MATERIALE SPIAGGIATO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5460.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONE SERVIZI MARINI AMBIENTALI
    CF: 03747030272
  • GESTIONE SERVIZI MARINI AMBIENTALI
    CF: 03747030272
CIG: ZC42BCC440
Oggetto: PRATICA ANTINCENDIO CPI ESSICATORE FUSINA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: ZC42C3A431
Oggetto: MANUTENZIONE TELECONTROLLO E IMPIANTI ELETTRICI MT/BT
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZC42C81B6B
Oggetto: REALIZZAZIONE FILMATO PER VERITAS.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESIGN ASSOCIATI SRL
    CF: 03680160268
  • DESIGN ASSOCIATI SRL
    CF: 03680160268
CIG: ZC42CBE41F
Oggetto: INDAGINI STRADALI VILLAGGIO SAN MARCO LOTTI I E IV - STRALCIO I
Importo aggiudicato: € 12800.00
Somme liquidate: € 11520.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
CIG: ZC42CE56A4
Oggetto: MANUTENZIONE TELECAMERA VIDEO-ISPEZIONE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 854.10
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZC42CFFF2F
Oggetto: SERVIZI TECNICI
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 374.40
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: ZC42D16413
Oggetto: SERVIZI TECNICI E VERIFICHE GRU SU NATANTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 17529.25
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: ZC42D23ACC
Oggetto: PASTI MENSA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 13.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMST SOC.COOP. ARL
    CF: 00311310379
  • CAMST SOC.COOP. ARL
    CF: 00311310379
CIG: ZC42D24D6D
Oggetto: SISTEMAZIONE RECINZIONE DISCARICA DI CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
  • RETI BRENTA IMPIANTI SRL
    CF: 03691340271
CIG: ZC42D553FF
Oggetto: TARATURA CATENA TERMOMETRICA TG5
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 265.20
Tempi di completamento: dal 06-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
CIG: ZC42D943EB
Oggetto: FORNITURA SGABELLI
Importo aggiudicato: € 291.00
Somme liquidate: € 226.98
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZC42DE890B
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 29063.39
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZC42DEB043
Oggetto: ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTI L'ESECUZ
Importo aggiudicato: € 15686.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERI
    CF: 03474500273
  • A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERI
    CF: 03474500273
CIG: ZC42E6DA9F
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 148.20
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 04-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZC42F3FCA6
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 3500 PIEGHEVOLI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 208.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZC42FC7281
Oggetto: ASPIRATORE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZC52B53BF0
Oggetto: MANUT TELECONTROLLO ANNO 2020 A CANONE E PER MANUT STRAORD IMP SOLL AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 5151.12
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZC52BCD530
Oggetto: CONSUNTIVO LAVORAZIONI DI CARPENTERIA EFFETTUATE PRESSO DEP. VAL DA RIO CHIOGGIA NEL MESE DI GENNAIO
Importo aggiudicato: € 10132.35
Somme liquidate: € 7903.23
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 06-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZC52C12728
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE PER ISPETTORI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 26-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
  • HR CARE SRL
    CF: 04077880245
CIG: ZC52C53579
Oggetto: POMPE DOSATRICI PER DEP.MUSILE -ERACLEA-S.DONA'-JESOLO + ARMADIO DOSATORE DEP.CAORLE
Importo aggiudicato: € 19862.00
Somme liquidate: € 15492.36
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA
    CF: 09062370151
  • GRUNDFOS POMPE ITALIA
    CF: 09062370151
CIG: ZC52C7E1D7
Oggetto: FORNITURA INVERTER IN QUADRO PER CENTRALI DI SCALTENIGO E CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 24746.00
Somme liquidate: € 18720.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERTRONICA SANTERNO SPA
    CF: 05151831210
  • ENERTRONICA SANTERNO SPA
    CF: 05151831210
CIG: ZC52CFB7E1
Oggetto: SANIFICAZIONE AREE E MEZZI AZIENDALI PER CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6842.30
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZC52D122A7
Oggetto: ESECUZIONE SONDAGGI PER RICERCA SOTTOSERVIZI - COLLETTAMENTO DEI REFLUI
Importo aggiudicato: € 6675.00
Somme liquidate: € 5206.50
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 07-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: ZC52E01B4E
Oggetto: PULIZIA BANCHINA ARSENALE DA VEGETAZIONE INFESTANTE
Importo aggiudicato: € 276.80
Somme liquidate: € 215.90
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZC52E26F6E
Oggetto: FORNITURA CASSONETTI IN PE 1700 LT
Importo aggiudicato: € 13380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZC52E4D825
Oggetto: ISCRIZIONE MINIMASTER NUOVO REGOLAMENTO APPALTI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 08-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • J.N. EVENTS
    CF: SRMMRT65B26G479K
  • J.N. EVENTS
    CF: SRMMRT65B26G479K
CIG: ZC52EB59F6
Oggetto: TAPPETINI DI CARTA MONOUSO PER AUTO CAR SHARING
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 12-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
  • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
    CF: 01526160278
CIG: ZC52F15960
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO
Importo aggiudicato: € 6064.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZC52FD31F7
Oggetto: ATTREZZATURE PER ACQUA PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 1128.07
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 14-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVETTI SRL
    CF: 01418260061
  • RAVETTI SRL
    CF: 01418260061
CIG: ZC62B8BA65
Oggetto: POSA E FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA C/O CIMITERO DI MALAMOCCO
Importo aggiudicato: € 1295.00
Somme liquidate: € 1010.10
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
CIG: ZC62BCD47A
Oggetto: SISTEMAZIONE PERDITE D'ACQUA SUL MOTORE PERKINS 3012 RIF.S6
Importo aggiudicato: € 14108.62
Somme liquidate: € 8266.22
Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 25-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZC62BF6B46
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
CIG: ZC62C30003
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI
Importo aggiudicato: € 4381.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZC62C33204
Oggetto: FORNITURA DI UNA GIRANTE PER POMPA FLYGT INSTALLATA PRESSO DEPURATORE DI CHIOGGIA.
Importo aggiudicato: € 1342.70
Somme liquidate: € 1047.31
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZC62C7067C
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1125.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
CIG: ZC62C86B60
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO CHIATTA 140
Importo aggiudicato: € 7354.00
Somme liquidate: € 5736.12
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZC62D097B2
Oggetto: RIPARAZIONE PERISCOPIO DIGITALE
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1154.40
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 23-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUA SUOLO ARIA SRL
    CF: 05016070152
  • ACQUA SUOLO ARIA SRL
    CF: 05016070152
CIG: ZC62D55584
Oggetto: FORNITURA NUOVA POMPA 7 CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 8114.80
Somme liquidate: € 6329.54
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
    CF: 04515700286
CIG: ZC62D674CB
Oggetto: RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 18.01.03*
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 66.30
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
CIG: ZC62D9427F
Oggetto: GLP MICROSCOPI E TARATURA MICROMETRI
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
CIG: ZC62F7BD11
Oggetto: CASSETTE PS
Importo aggiudicato: € 56.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZC72B73470
Oggetto: PONTILE GALLEGGIANTE PER LAVAGGIO CANTIERE SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 9409.00
Somme liquidate: € 7339.02
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGEMAR SRL
    CF: 04366760157
  • INGEMAR SRL
    CF: 04366760157
CIG: ZC72BE3D8F
Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE DA BANCO RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 2517.94
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: ZC72C311EE
Oggetto: FORNITURA N.2 POMPE VUOTO - DEP. S.FISOLA
Importo aggiudicato: € 2948.00
Somme liquidate: € 2330.64
Tempi di completamento: dal 25-02-2020 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: ZC72C4B788
Oggetto: FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER ANALIZZATORI ONLINE VARIE TIPOLOGIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE FUSI
Importo aggiudicato: € 3597.48
Somme liquidate: € 2820.07
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: ZC72C4DFBB
Oggetto: CORRISP.COPERTURA COSTI SERV.RID-ANNO 2020.CONV.RID031332. IMPIANTI FOTOVOLTAICI CDO1-CDO2 SEZ. 2/3
Importo aggiudicato: € 191.52
Somme liquidate: € 149.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: ZC72C4ED75
Oggetto: CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICCATIVI 2020
Importo aggiudicato: € 1831.00
Somme liquidate: € 1428.18
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIBERNETES SRL
    CF: 01190430262
  • KIBERNETES SRL
    CF: 01190430262
CIG: ZC72C6FA02
Oggetto: POMPE ELETTRICHE E CARELLI
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 795.60
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZC72C72EF4
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FACCIALI FFP1 - EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 06-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: ZC72C86CA0
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 506.02
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZC72D194ED
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZO STRALIS 260
Importo aggiudicato: € 965.00
Somme liquidate: € 752.70
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZC72D49698
Oggetto: INTERVENTI DI MODIFICA VALVOLA IDRAULICA PER INTERVENTI CON NS. OPERATORI IN EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 1732.80
Somme liquidate: € 1351.58
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZC72D8B68F
Oggetto: FORNITURA POMPE IMPIANTI CAORLE - CEGGIA - TORRE DI MOSTO
Importo aggiudicato: € 10275.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: ZC72D912B9
Oggetto: FORNITURA E POSA DI NUOVE TUBAZIONI DI SCARICO DA INSTALLARE PRESSO SOLL. BANCHINA DELL'AZOTO
Importo aggiudicato: € 4187.50
Somme liquidate: € 3266.25
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILL.A.R. WELLPOINT S.N.C.
    CF: 00696740265
  • MILL.A.R. WELLPOINT S.N.C.
    CF: 00696740265
CIG: ZC72DC1F2D
Oggetto: BICICLETTE DA CANTIERE
Importo aggiudicato: € 1182.80
Somme liquidate: € 922.58
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 15-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC72E85ACB
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 362.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 10-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMER SPA
    CF: 00736640277
  • OMER SPA
    CF: 00736640277
CIG: ZC72F097C8
Oggetto: ABBONAMENTO MR DICO
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR. DICO SRLS
    CF: 03805311200
  • MR. DICO SRLS
    CF: 03805311200
CIG: ZC72F29C7D
Oggetto: FORNITURA DI N.3 MISURATORI DI PORTATA PER DOSAGGIO IPOCLORITO POTABILIZZATORE CA'SOLARO
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 05-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KEYENCE ITALIA SPA
    CF: 03932910965
  • KEYENCE ITALIA SPA
    CF: 03932910965
CIG: ZC72F7C23D
Oggetto: TRASPORTO RIFIUTO CER 170504 CAUSA SVERSAMENTO REAGENTE DA DEP.DI S.DONA' DI P. ACOSMO AMBIENTE - NOA
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
CIG: ZC82B541A6
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER ANNO 2020 LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 10804.56
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: ZC82B7B817
Oggetto: SW ESTRATTORE RESIDENTI NOVENTA DI PIAVE E ERACLEA
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1209.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 15-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZC82C41CE3
Oggetto: VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA DISCARICA DI SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 632.80
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 16-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENETO SRL
    CF: 03829510282
  • TRIVENETO SRL
    CF: 03829510282
CIG: ZC82C9214D
Oggetto: PRESE MARCHAL PER MIXER NUOVI DEP.CAORLE
Importo aggiudicato: € 2286.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZC82CD658B
Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE CONDENSATO AD ACQUA
Importo aggiudicato: € 1396.71
Somme liquidate: € 1089.43
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: ZC82CDE6F7
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1553.37
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZC82CDF6A7
Oggetto: CANONE SERVIZIO DOCFLY - INCLUDE 1GB STORAGE ALLOCATO - FASCIA DA 10 A 99 GB
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 592.80
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
  • ARUBA PEC SPA
    CF: 01879020517
CIG: ZC82CF288F
Oggetto: PREDISPOSIZIONE IMP. FOGNARI,IDRICI E ELETTRICI CANTIERE CIM. MESTRE
Importo aggiudicato: € 15650.00
Somme liquidate: € 12207.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
    CF: FNSGRG47D20C987C
  • FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
    CF: FNSGRG47D20C987C
CIG: ZC82DBC734
Oggetto: CASSONETTI DA LT. 1300
Importo aggiudicato: € 18051.60
Somme liquidate: € 14080.25
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
CIG: ZC82E00C6D
Oggetto: FORNTIURA STAMPATI E CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
CIG: ZC82EFDFB9
Oggetto: VL319 ALLESTIMENTO
Importo aggiudicato: € 4928.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
  • BAGGIO & DE SORDI SRL
    CF: 03589880263
CIG: ZC92B74C82
Oggetto: CASSONI SCARRABILI DA 28 MC
Importo aggiudicato: € 31500.00
Somme liquidate: € 24570.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
  • AGAZZI CONTAINERS SRL
    CF: 02186470163
CIG: ZC92C4C2DB
Oggetto: MANUTENZIONE MARMI CIM. CS E ISOLE
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUSTO GIOVANNI
    CF: GSTGNN59M08L736J
  • f.z. marmi srl
    CF: 04451720272
  • GIUSTO GIOVANNI
    CF: GSTGNN59M08L736J
CIG: ZC92D04625
Oggetto: TRAPANO AVVITATORE E PLASTIFICATRICE
Importo aggiudicato: € 776.25
Somme liquidate: € 605.48
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC92E85F41
Oggetto: SMALTIMENTO CER VARI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3686.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZC92F14AC4
Oggetto: ANALISI PER DETERMINAZIONI MICROPLASTICHE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
CIG: ZC92F1878E
Oggetto: PIATTAFORME MOBILI SUPPORTO X PARTI IMPIANTO ECOPOLIMERI.POR-FESR 2014 2020'ECOPOLIMERI
Importo aggiudicato: € 259.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 06-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZCA2BAA8A6
Oggetto: ACIDO ACETICO
Importo aggiudicato: € 26530.20
Somme liquidate: € 20693.55
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • Unichimica
    CF: 00894270248
CIG: ZCA2C07DE7
Oggetto: CANONE ASSISENZA SIVEN
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 1677.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 11-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
CIG: ZCA2C16A32
Oggetto: PROROGA NOLO FIAT PANDA
Importo aggiudicato: € 1542.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: ZCA2C4EF3F
Oggetto: RILIEVO E INSERIMENTO CONCESSIONE DEMANALE - SISTEMA SID - DORI
Importo aggiudicato: € 2835.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VESCOVO LUCA
    CF: VSCLCU65A28F241V
  • VESCOVO LUCA
    CF: VSCLCU65A28F241V
CIG: ZCA2E07DB8
Oggetto: REGISTRATORE JUMO LOGOSCREEN 600 PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 1250.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUMO ITALIA SRL
    CF: 02220850156
  • JUMO ITALIA SRL
    CF: 02220850156
CIG: ZCA2E392FF
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI DISCARICA/TRAVASO/IU AREA EST
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 7912.20
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: ZCA2F09E79
Oggetto: PRELIEVO ACQUA SENTINA DA CHIATTA 140
Importo aggiudicato: € 3403.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
  • GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENE
    CF: 00902950278
CIG: ZCA2FC3173
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
CIG: ZCB2B5D391
Oggetto: FORNITURA PALI PER CANTIERE SACCA SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10648.03
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
  • S.I.L.E.A. SRL
    CF: 00177810264
CIG: ZCB2BDD9A6
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 665.99
Somme liquidate: € 519.47
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZCB2C0B223
Oggetto: POLIELETTROLITA DISIDRATAZIONE FANGHI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 18957.74
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: ZCB2C996C9
Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSORBITORE THERMAX
Importo aggiudicato: € 2525.00
Somme liquidate: € 984.75
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
  • TRANE ITALIA SRL
    CF: 04429100151
CIG: ZCB2CBC898
Oggetto: CAMPIONATORE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2238.30
Somme liquidate: € 1721.30
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZCB2CCC398
Oggetto: MANUT STRAORD ATTREZZATURA AUTOBREN
Importo aggiudicato: € 17100.00
Somme liquidate: € 13338.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZCB2D76851
Oggetto: FORN. N.2 COMPRESSORI, S.ERASMO E BANC.SCOMENZERA
Importo aggiudicato: € 904.00
Somme liquidate: € 705.12
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZCB2D8B6A8
Oggetto: FORNITURA SALDATRICE
Importo aggiudicato: € 971.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
CIG: ZCB2DDE927
Oggetto: REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE VIDEO SU ATTIVITA' VERITAS
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VDS COMPANY DI FEDERICO BLUMER
    CF: BLMFRC86P28F205M
  • VDS COMPANY DI FEDERICO BLUMER
    CF: BLMFRC86P28F205M
CIG: ZCB2DE435B
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 17-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
  • CARROZZERIA EMILIANA
    CF: 00371110933
CIG: ZCB2EB6467
Oggetto: REVISIONE MOTORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZCB2F4170C
Oggetto: TRESPOLO IN RETE REGGISACCO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZCB2F60FFD
Oggetto: EROGATORE DI ENERGIA ELETTRICA CON ATTIVITA' DI AVVIAMENTO IN CAMPO
Importo aggiudicato: € 7617.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSYTECH SRL
    CF: 00718820145
  • ASSYTECH SRL
    CF: 00718820145
CIG: ZCC2C8CF0A
Oggetto: MOTORI PER POMPE ALIMENTAZIONE MEMBRANE LINEA 'C' TORRE DI MOSTO
Importo aggiudicato: € 1010.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 14-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
  • FELM SRL
    CF: 06202950157
CIG: ZCC2C9D7C4
Oggetto: FORNITURA DI 2 POMPE FLYGT 3085.060MT460 DA INSTALLARE PRESSO SOLL. FOGNARIO DS26 DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 6927.60
Somme liquidate: € 5403.53
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZCC2CBCCC9
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23400.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 22-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRAGOMENI GROUP SRL
    CF: 04753910282
  • FRAGOMENI GROUP SRL
    CF: 04753910282
CIG: ZCC2D530E5
Oggetto: LAMPADA PROIETTORE SALA MEETING
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: ZCC2D9D343
Oggetto: L2B FIAT DOBLO' VAN
Importo aggiudicato: € 11557.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
CIG: ZCC2F4512A
Oggetto: CANONE GEOCODING 2021-21
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
CIG: ZCC2FEF7D9
Oggetto: FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE MESTRE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: ZCD2B72854
Oggetto: CORSO CERTIFCAZIONE UNICA 2020
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 304.20
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INAZ SRL
    CF: 05026960962
  • INAZ SRL
    CF: 05026960962
CIG: ZCD2B75A55
Oggetto: FORNITURA ARTICOLI DI DIFFICILE REPERIBILITA' NEL MERCATO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 9389.89
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: ZCD2CCD1DC
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 673.43
Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZCD2D40B06
Oggetto: RICAMBI SPIRAL PER COCLEA LINEA FANGO DEP.CAORLE
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 16-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B SERVICE SAS DI BUDRI PAOLO E C.
    CF: 01684880188
  • B & B SERVICE SAS DI BUDRI PAOLO E C.
    CF: 01684880188
CIG: ZCD2D4A8E1
Oggetto: ATTREZZATURA E MOBILIO OPERATIVO CREMATORIO CONEGLIANO
Importo aggiudicato: € 2125.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZCD2DE17C6
Oggetto: TARIFFA ATTIVITA' ANALISI DI MIGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2020 al 03-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
CIG: ZCD2E23CA4
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUSINO TRONC. IN GHISA DIAM. 90 C/SCRITTA 'PRESA' E ANELLO DI PROLUNGA IN GHISA DIAM.
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZCD2ECA493
Oggetto: FORNITURA CAVO DI POTENZA OLFLEX FD 90 CY 1X50
Importo aggiudicato: € 768.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 12-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZCD2ED6E8D
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO LAVORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 712.50
Somme liquidate: € 555.75
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 27-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZCE2B8BC8D
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 1165.00
Somme liquidate: € 908.70
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMER SPA
    CF: 00736640277
  • OMER SPA
    CF: 00736640277
CIG: ZCE2C0D543
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE. BENEFICIARIO COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 24-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: ZCE2C81A31
Oggetto: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE DM 24/12/2014 - ANNO 2020. IMP.FV CDO2 SEZ. 2 E 3
Importo aggiudicato: € 190.98
Somme liquidate: € 148.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: ZCE2C83896
Oggetto: AUTOCARRO CASSONATO
Importo aggiudicato: € 36900.00
Somme liquidate: € 28782.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: ZCE2CE0BE1
Oggetto: KIT DI RICAMBI PER VALVOLE REGOLATRICI DI FLUSSO CENTRALI DI LIDO E CA' SAVIO
Importo aggiudicato: € 2303.90
Somme liquidate: € 1797.04
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERMAD SRL
    CF: 05048661002
  • BERMAD SRL
    CF: 05048661002
CIG: ZCE2D0E945
Oggetto: FORNITURA E POSA CORRIMANO PRESSO IL CIMITERO DI ZELARINO
Importo aggiudicato: € 1849.60
Somme liquidate: € 1442.69
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZCE2DCAF3B
Oggetto: RUOTE PER TRAINATORE
Importo aggiudicato: € 442.00
Somme liquidate: € 344.76
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZCE2E4AE73
Oggetto: ACQUISTO PRESS SCARRABILI DA 10 MC
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: ZCE2EEBD29
Oggetto: LOG/SN FORNITURA VALVOLE A SQUADRA / IN LINEA E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 23-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
  • N.S.A. NON SOLO AMBIENTE
    CF: 03802770275
CIG: ZCE2F61E86
Oggetto: CIRCUITO INTERCALIBRAZIONE PT-WT-421-X
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: ZCE2F6FA26
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI AREA EST E CAVALLINO ANNO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZCE2F82B13
Oggetto: 6 STAMPANTI ZEBRA - ESTENZIONE GARANZIA TRIENNALE E ROTOLINI
Importo aggiudicato: € 3930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 15-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: ZCF2BB44E9
Oggetto: ACQUISTO CONTENIOTRI VARI LITRAGGI
Importo aggiudicato: € 500.50
Somme liquidate: € 390.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: ZCF2C4AEE7
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17404.01
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: ZCF2C89CDD
Oggetto: VERIFICA PERIODICA CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 149.58
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZCF2DA77CF
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER SANIFICAZIONE AREE PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1402.36
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZCF2E4C73B
Oggetto: PICCOLI ACQUISTI FERRAMENTA AREA EST
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 61.62
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: ZCF2EA3D61
Oggetto: STRUMENTAZIONE TIPO BILANCIA ELETTRONICA PER LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
  • SARTORIUS ITALY SRL
    CF: 05748910485
CIG: ZCF2F097FA
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO BATTERIA PER CARRELLO
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: ZCF2FAC806
Oggetto: FORNITURA ACCESSORI E RICAMBI PER SPLIT
Importo aggiudicato: € 664.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: ZD02B72A1E
Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERIALI ANNO 2020 PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 10456.87
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: ZD02BA97A3
Oggetto: FORNITURA SPAZZOLE IN CARBONE 12,5X40X45 MM FORO M6 PER MOTORE POMPA 3 MAROCCO
Importo aggiudicato: € 672.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 12-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZD02BD0F0F
Oggetto: GESTIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ODORI
Importo aggiudicato: € 22894.00
Somme liquidate: € 11946.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZD02C4669E
Oggetto: RIEPILOGO OPERE COMPLEMENTARI. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 27543.99
Somme liquidate: € 21484.31
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
CIG: ZD02C6150B
Oggetto: LAVORI DI SCAVO DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 14999.00
Somme liquidate: € 13161.72
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE MORENO & C. ""SCAVI"" SAS
    CF: 03473960270
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • CONTE MORENO & C. ""SCAVI"" SAS
    CF: 03473960270
CIG: ZD02CA2E25
Oggetto: TRATTASI DI REAGENTI PER LAB BIOLOGICO
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 120.90
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
  • QUANTANALITICA SRL
    CF: 03455620132
CIG: ZD02E1D09E
Oggetto: FORNITURA N.50 NIPPLO - DEP. VENEZIA C.S.
Importo aggiudicato: € 892.50
Somme liquidate: € 713.31
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZD02E77CB1
Oggetto: VL501 ULTERIORE OPTIONAL
Importo aggiudicato: € 2376.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: ZD02F2602A
Oggetto: REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3584.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
  • CHEBIOS SRL
    CF: 00391470580
CIG: ZD02F47C67
Oggetto: SUPPORTO ALLA SUPERVISIONE DEI LAVORI DI RECUPERO EFFICIENZA IRRIGUA CANALE CUAI
Importo aggiudicato: € 26551.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTATERRA ING. CARLO
    CF: SNTCRL70L11G224A
  • SANTATERRA ING. CARLO
    CF: SNTCRL70L11G224A
CIG: ZD02FBF160
Oggetto: ISCRIZIONE AIDP
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.D.P. TRIVENETO
    CF: 93202320235
  • A.I.D.P. TRIVENETO
    CF: 93202320235
CIG: ZD122CC3AF
Oggetto: FIDEIUSSIONE PROVVISORIA PARTECIPAZIONE GARA ETRA S.P.A.
Importo aggiudicato: € 37.00
Somme liquidate: € 37.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
CIG: ZD12BA7A7E
Oggetto: LOG-20/SN TUBO PVC UNI EN 1401-1 UD SDR41 SN4, EX 303/1 E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 827.35
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 04-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: ZD12C5212D
Oggetto: GESTIONE PROCEDURA SELEZIONE RESP.TECNICO IMP.CREMAZIONE
Importo aggiudicato: € 2780.00
Somme liquidate: € 2168.40
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 03-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: ZD12CA4010
Oggetto: RIVCAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 122.93
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZD12D46458
Oggetto: FORN. ELETTROPOMPA FLYGT NP3102.160MT461 CON 20MT DI CAVO IMP SOLL FOGNARIO 704 CAMPONOGARA
Importo aggiudicato: € 2916.00
Somme liquidate: € 2274.48
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZD12D542E9
Oggetto: PRC PIANO REGOLATORE CIMITERI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 21100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 13-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL RILIEVI SRL
    CF: 01443130933
  • DIGITAL RILIEVI SRL
    CF: 01443130933
CIG: ZD12E1188F
Oggetto: NOLO DI ESCAVATORE CON BENNA PER CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 2490.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2020 al 14-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZD12E5AF29
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI PRODOTTI DAI POTABILIZZATORI DI CA' SOLARO E CAVANELLA - VAL 6 MESI
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • Brigo Scavi Costruzioni S.r.l
    CF: 04163940283
  • CA.METAL SRL
    CF: 00040190308
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • CF AMBIENTE SRL
    CF: 03017050752
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • CRIAN
    CF: 02744890738
  • DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA E C.
    CF: 01529330274
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECOLOGISTICA SERVIZI SRL
    CF: 02548790738
  • Ecology System srl
    CF: 01998920209
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • EQUIPE S.R.L.
    CF: 02629300241
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • F.LLI GARDIN S.R.L.
    CF: 05073170283
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GESTECO
    CF: 01523580304
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IMPRESA SCALA SANTO SRL
    CF: 02462360237
  • INERTI GUERRA SRL
    CF: 03037180233
  • ISPET SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01477630931
  • L'OPEROSA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 00886090372
  • LAMACART
    CF: 00803800234
  • LB TRADING s.r.l.
    CF: 04145120285
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • NEDA AMBIENTE FVG S.R.L.
    CF: 02781830308
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • RECOIL s.r.l.
    CF: 00947300299
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
  • SERVIZI ECOLOGICI BRENTA SRL
    CF: 02846220271
  • Servizi Ecologici Scanferla srl
    CF: 03021590272
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TESI SPA
    CF: 03730870262
  • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
    CF: 02427080243
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERNILLO DOMENICO Srl
    CF: 04010580274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • ZACCHEO AMBIENTE Srl
    CF: 03188070274
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: ZD12E79C56
Oggetto: SERVIZIO TARATURA CATENA TEMOMETRICA
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
CIG: ZD12E83A31
Oggetto: FORNITURA NR 2 PREFABBRICATI TIPO EU20. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 ' PHOENIX - P2G'
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGIN SRL
    CF: 04750650287
  • PAGIN SRL
    CF: 04750650287
CIG: ZD12FFE096
Oggetto: FORNITURA E POSA MASCHERAMENTO ISOLA ECOLOGICA LIDO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZD22B3F310
Oggetto: MATERIALE VARIO TECNOLOGICO DI CONSUMO ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14611.94
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZD22B882CD
Oggetto: FORNITURA TUBI UTILIZZATI PER LA MANUTENZIONE ATTREZZ. LABORATORIO DEL 06/12/2019
Importo aggiudicato: € 91.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
  • EMME 3 SRL
    CF: 05102470159
CIG: ZD22BEC9CA
Oggetto: REAGENTI TIPO METALS HARD DRINKING WATER PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2301.78
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: ZD22BF821E
Oggetto: CHIMIFLOC FA 55( TRICLORO DI FERRO E CLORURO ALLUMINIO)
Importo aggiudicato: € 38056.70
Somme liquidate: € 29684.22
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: ZD22CF2173
Oggetto: FORNITURA GRIGLIATO EUROGRATE CHIUSO PER RIPAVIMENTAZIONE SALA UV PRESSO DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3313.70
Somme liquidate: € 2842.09
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 12-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TICOMM & PROMACO SRL
    CF: 11067150158
  • TICOMM & PROMACO SRL
    CF: 11067150158
CIG: ZD22D85E57
Oggetto: STAMPATI VARI GESTITI A MAGAZZINO E NON
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 7366.32
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZD22E4C905
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
  • TREVISANELLO SRL
    CF: 00863910287
CIG: ZD22EBFC4D
Oggetto: CORSO MARKET LEADER
Importo aggiudicato: € 22400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEEPORT SRL
    CF: 03446590543
  • CEEPORT SRL
    CF: 03446590543
CIG: ZD32B78521
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMP. TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 2925.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: ZD32BA53D0
Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER MEZZI AZIENDALI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3907.48
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
  • FUELVENEZIA SRL
    CF: 04269980274
CIG: ZD32BA8BB3
Oggetto: NOLEGGIO PONTEGGI PRESSO IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 681.70
Somme liquidate: € 531.73
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVA & MARIANI GROUP SPA
    CF: 00565810827
  • RIVA & MARIANI GROUP SPA
    CF: 00565810827
CIG: ZD32BB6D35
Oggetto: SARONNE SU SACCONE
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 265.20
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZD32C0787C
Oggetto: CANONE ASSISTENZA TEAMSYSTEM
Importo aggiudicato: € 1607.15
Somme liquidate: € 1253.81
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM SPA
    CF: 01035310414
CIG: ZD32C0E35B
Oggetto: FORNITURA KIT GIRANTE E DIFFUSORE PER POMPA INSTALLATA PRESSO SOLL. FOGNARIO SM1B DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 8967.50
Somme liquidate: € 6994.65
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZD32C3734A
Oggetto: FORNITURA ARREDI VARI
Importo aggiudicato: € 1332.30
Somme liquidate: € 1039.19
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
  • VEMAR S.A.S.
    CF: 00774070270
CIG: ZD32C43376
Oggetto: PLUVIOMETRI CONTRATTO MANUTENZIONE 2019
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORR-TEK IDROMETRIA s.r.l.
    CF: 07406300017
  • CORR-TEK IDROMETRIA s.r.l.
    CF: 07406300017
CIG: ZD32C59B4B
Oggetto: FORNITURA SIGILLI MARMO CIM. SPINEA
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 2652.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 09-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
CIG: ZD32C8A6C4
Oggetto: ACQUISTO POMPE A CARRIOLA PER COVID-19
Importo aggiudicato: € 1227.00
Somme liquidate: € 957.06
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZD32CBA86F
Oggetto: SMALTIMENTO E TRASPORTO CER 160216
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 448.07
Tempi di completamento: dal 17-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
  • RE.TE. SRL
    CF: 03543210276
CIG: ZD32DB887A
Oggetto: FORNITURA E POSA CAVO - DEP. S.SERENELLA
Importo aggiudicato: € 7280.00
Somme liquidate: € 5678.40
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
  • TEV ASSISTANCE SRLS
    CF: 04241140278
CIG: ZD32DBC930
Oggetto: MISURATORE MAGNETICO PER IMPIANTO DI CAVANELLA D'ADIGE
Importo aggiudicato: € 2375.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 11-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: ZD32DF4F38
Oggetto: CESTINI DA ESTERNO
Importo aggiudicato: € 17136.00
Somme liquidate: € 13366.08
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BENITO ARREDO URBANO SRL
    CF: 07320640969
  • BENITO ARREDO URBANO SRL
    CF: 07320640969
CIG: ZD32F403A2
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO MB 252
Importo aggiudicato: € 4590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
CIG: ZD32F423FD
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZD42ABD116
Oggetto: COORD SICUREZZA CI 14608 E 14610 CIM MESTRE E FAVARO
Importo aggiudicato: € 15384.03
Somme liquidate: € 4395.04
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAFFAELE PICCI
    CF: PCCRFL57C29F032J
  • REGAZZI arch. FRANCO
    CF: RGZFNC60T10L736L
  • GIALLOMBARDO ARCH. DIEGO
    CF: GLLDGI75S26L736X
  • REGAZZI arch. FRANCO
    CF: RGZFNC60T10L736L
CIG: ZD42B540F6
Oggetto: FORNITURA 2020 DI REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 2302.74
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: ZD42BF209C
Oggetto: ISCRIZIONI CORSO DIRIGENTE E COORDINATORE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1097.00
Somme liquidate: € 855.66
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 24-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZD42C0CB1D
Oggetto: FORN.RICAMBI FILTRO SIMPLEX 1'' ACCIACIO AISI16 VERNICIATO SW.MOBIL.ACQUEA SOST.
Importo aggiudicato: € 427.60
Somme liquidate: € 333.53
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 17-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.S. S.R.L.
    CF: 03258430275
  • S.I.S. S.R.L.
    CF: 03258430275
CIG: ZD42C13AE3
Oggetto: IMPIANTO SG31 - SERBATOIO PER ACIDO FOSFORICO
Importo aggiudicato: € 4261.66
Somme liquidate: € 1764.17
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 19-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRO SRL
    CF: 01245600166
  • ASTRO SRL
    CF: 01245600166
CIG: ZD42C24D6B
Oggetto: UTILIZZO DELLA STRUTTURA POLIMEDICA PER VISITE AREA EST
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 20-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
  • POLI MEDICA SRL
    CF: 04234670273
CIG: ZD42CB5949
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19267.77
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: ZD42DB8AB5
Oggetto: MASCHERINE MONOUSO PER EMERGENZA SANITARIA COVID
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: ZD42DD4AC8
Oggetto: RIPRISTINO ANTISTRAPPO STACCATO SU GASOLIO AP LATO 4
Importo aggiudicato: € 93.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
CIG: ZD42EACBEA
Oggetto: DIREZIONE LAVORI E CSE LAVORI DI ADEGUAMENTO AMPLIAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE CESSALTO
Importo aggiudicato: € 39908.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.T.C. ENGINEERING S.R.L.
    CF: 02067250221
  • E.T.C. ENGINEERING S.R.L.
    CF: 02067250221
CIG: ZD42F9CC69
Oggetto: MANUTENZIONE BIENNALE STUMENTAZIONE ELIX
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: ZD52B92D3B
Oggetto: CORSO PARATIE DI SOSTEGNO FLESSIBILI
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 85.80
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZD52BC881F
Oggetto: SOSTITUZIONE PRERISCALDI SU G.E. DEI SP GIUSTIZIA E SCARAMUZZA
Importo aggiudicato: € 566.60
Somme liquidate: € 441.95
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZD52BE89E3
Oggetto: MATERIALE EDILE ED IDRAULICO RETI ED IMPIANTI MOGLIANO BIENNIO 2020 - 2021
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1752.29
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
  • EDILVERDE SRL
    CF: 03513060263
CIG: ZD52C0C871
Oggetto: INTERVENTO DI RITIRO INERTI CON AMIANTO DA CDR
Importo aggiudicato: € 5978.00
Somme liquidate: € 4662.84
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZD52C0ECB8
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTORI ELETTRICI,POMPE E ALTRE ATTREZZATURE PER L'ANNO 2020.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2443.74
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: ZD52DE59A9
Oggetto: L3B - DOBLO' COMBI MAXI XL VL 323
Importo aggiudicato: € 12963.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
CIG: ZD52EB7DA6
Oggetto: CONTROLLO E SISTEMAZIONE CON MODIFICA DEL QUADRO GESTIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C/O DEP NOVENTA
Importo aggiudicato: € 2585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 04-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZD52FEA5F4
Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONECOMPESSORI ARIA SERVIZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
CIG: ZD62A2784D
Oggetto: SMALTIMENTO TRASPORTO RIFIUTO SPECIALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1027.61
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZD62B3DBA1
Oggetto: INTERVENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE ANTIPANICO PRESSO IMPIANTO DEPURATORE SG31
Importo aggiudicato: € 6529.00
Somme liquidate: € 5092.62
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUSER DI RENATO BOLZONELLA
    CF: BLZRNT57L18I242A
  • ALLUSER DI RENATO BOLZONELLA
    CF: BLZRNT57L18I242A
CIG: ZD62B466DB
Oggetto: AREA EX MANIFATTURA TABACCHI;AREA EX PAOLINI E VILLANI-PRELIEVO CAMPINI ED ESECUZIONE ANALISI CHIMIC
Importo aggiudicato: € 2395.19
Somme liquidate: € 1773.15
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZD62B85CA9
Oggetto: MANUTENZIONI EXTRA DURANTE L'ORDINARIA PARATOIE
Importo aggiudicato: € 6574.82
Somme liquidate: € 5128.36
Tempi di completamento: dal 13-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: ZD62B8977D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNI 2020-2021-2022 - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: ZD62C1D657
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO + SANIFICAZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 19942.27
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZD62C6932E
Oggetto: VALVOLE DI RITEGNO E COMP.TI IDRAULICI IMPIANTI A.P. BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZD62CFA5E9
Oggetto: FORNITURA N. 2 KIT PER MANUTENZIONE ANALIZZATORE HCH LANGE INSTALLATO PRESSO IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 1226.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZD62D561AC
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
CIG: ZD62D5F2C8
Oggetto: FORNITURA PARETI E PORTE DOCCE E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 6441.16
Somme liquidate: € 5024.10
Tempi di completamento: dal 25-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GES GROUPSRL
    CF: 02809270230
  • GES GROUPSRL
    CF: 02809270230
CIG: ZD62DE4E2A
Oggetto: BS 011 BS 012 ONERI IMMATRICOLAZIONE
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZD62DF27D4
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUSINO TRONC. IN GHISA DIAM. 90 C/SCRITTA 'PRESA'
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1131.94
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 07-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZD62EAA055
Oggetto: DISINFETTANTE GEL MANI PER DISPENSER
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
CIG: ZD62EBFA70
Oggetto: AURICOLARI FORMATORI
Importo aggiudicato: € 147.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBALLY SRL
    CF: 06739150487
  • GLOBALLY SRL
    CF: 06739150487
CIG: ZD62EE0602
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 5000 VOLANTINI CON LOGO
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 28-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZD62F5D048
Oggetto: VERIFICA DOCUMENTALE CEPAS 2020
Importo aggiudicato: € 318.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEPAS SRL
    CF: 12493241009
  • CEPAS SRL
    CF: 12493241009
CIG: ZD72B8D878
Oggetto: MANUTENZIONE INFISSI E RELATIVI ACCESSORI INCLUSE PORTE REI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 7450.79
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • COPAS Srl
    CF: 01329000937
  • LA B&B SERRAMENTI SRL
    CF: 04334960277
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • TROLESE DANIELE
    CF: TRLDNL60R21D748H
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZD72C161EF
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE E REAGENTI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 16926.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: ZD72C36B8B
Oggetto: TRASFERTA PER COACHING
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 194.22
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
  • SOCIETA' DI SCIENZE COMPORTAMENTALI
    CF: 09868220964
CIG: ZD72C67AF0
Oggetto: FORNITURE CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 778.46
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
CIG: ZD72CA64FA
Oggetto: FORNITURA MASCHERE FACCIALI FFP2 PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 17700.00
Somme liquidate: € 13806.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: ZD72CB3DA9
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 29640.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZD72CD134E
Oggetto: GESTIONE VERIFICA FUNZIONALE E MESSA A REGIME IMPIANTO MMF A SERVIZIO AREA S.MARCO
Importo aggiudicato: € 29600.00
Somme liquidate: € 5148.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: ZD72D65228
Oggetto: RIFACIMENTO ISOLAMENTO REFRATTARIO FORNO CREMATORIO LINEA 1 SPINEA (VE)
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 02-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: ZD72DBF954
Oggetto: PULIZIA AREA SACCA SERENELLA MURANO COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZD72E5F17D
Oggetto: SMALTIMENTO E TRASPORTO TERMOMETRI/SFIGMOMANOMETRI AREA OVEST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZD82B53E1E
Oggetto: FORNITURA ANNO 2020 MATERIALE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 17255.86
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: ZD82C3C8F5
Oggetto: ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI FLYGT
Importo aggiudicato: € 1486.40
Somme liquidate: € 1159.39
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZD82C76E5D
Oggetto: FORNITURA DI UN MULTIMETRO PER SQUADRA MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTI DI SCALTENIGO
Importo aggiudicato: € 339.00
Somme liquidate: € 264.42
Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZD82C857B7
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE HDI
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 12-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 04349061004
  • HDI ASSICURAZIONI S.P.A.
    CF: 04349061004
CIG: ZD82C93743
Oggetto: AC048 DAILY TELAIO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
  • VENETA RIBALTABILI SRL
    CF: 00716790266
CIG: ZD82CBE78D
Oggetto: SOSTITUZIONE N.24 BATTERIE 12V 7AH (UPS CDO2) -
Importo aggiudicato: € 1348.20
Somme liquidate: € 1051.60
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 23-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
  • EMERSON NETWORK POWER SRL
    CF: 00230510281
CIG: ZD82D35995
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: ZD82D43FFE
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA LICENZE AGGIUNTIVE DI LABVANTAGE
Importo aggiudicato: € 9443.34
Somme liquidate: € 7365.81
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 27-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
  • LABVANTAGE Solutions Europe Limited
    CF: 06614860960
CIG: ZD82D5904B
Oggetto: FORNITURA SEDIE HERMAN MILLER
Importo aggiudicato: € 2943.00
Somme liquidate: € 2295.54
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZD82DE4FAF
Oggetto: AIEM MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CHIAMATA ANNO 2020 SISTEMA AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO IMP. PIF D
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 12-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: ZD82DE5C6E
Oggetto: STAMPA E CONSEGNA 2500 VOLANTINI A5 A COLORI F/R CON LOGO
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2020 al 15-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: ZD82EA79A7
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI CER 190814
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
CIG: ZD92BB9415
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO-CAMPO PROVE FER. ACCORDO MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 981.92
Somme liquidate: € 723.78
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZD92BFA848
Oggetto: LUBRIFICANTI ,SILICONE ,GUARNIZIONE PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
CIG: ZD92C16A51
Oggetto: SMALTIMENTO CER 170107
Importo aggiudicato: € 14040.00
Somme liquidate: € 8785.21
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZD92C6A2B2
Oggetto: NOLEGGIO SERBATOIO
Importo aggiudicato: € 10224.00
Somme liquidate: € 3043.56
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZD92C88611
Oggetto: CASSE, COFANETTI IN CELLULOSA E SACCHI ANTIVIRALI BIODEGRADABILI CIM AREA MIRESE
Importo aggiudicato: € 16410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
CIG: ZD92D2F0F1
Oggetto: FORNITURA GUANTI IN NITRILE MONOUSO PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 15900.00
Somme liquidate: € 12402.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
CIG: ZD92D91793
Oggetto: AGGIORNAMENTO LIMS 'ANALISI' X UTILIZZO VERITAS
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 4446.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 09-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: ZD92DAB555
Oggetto: SERVIZI PROGRAMMATI C/O MIT ANALISI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
  • ALIMENTARIA SRL
    CF: 03089520278
CIG: ZD92DE7245
Oggetto: BIDONI CARRELLATI DA 120 LT
Importo aggiudicato: € 20580.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZD92E3CFE8
Oggetto: STRUMENTO MULTIPARAMETRICO S DUE CANALI
Importo aggiudicato: € 1684.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 15-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZD92E79C88
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPE LINEA FANGHI IMPIANTI AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 9297.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
CIG: ZD92ECD7DA
Oggetto: MATERIALE VARIO TECNOLOGICO PER ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 4383.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZDA2B8A35A
Oggetto: ISCRIZIONE AIDP 2020
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.D.P. TRIVENETO
    CF: 93202320235
  • A.I.D.P. TRIVENETO
    CF: 93202320235
CIG: ZDA2B97A13
Oggetto: DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA 2019
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 20677.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: ZDA2BB9941
Oggetto: CANONE ASP GESTIONALE SISTEMA 'CURRICULA'
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRISKEL SRL
    CF: 03470370283
  • TRISKEL SRL
    CF: 03470370283
CIG: ZDA2BF7787
Oggetto: MATERIALE PER OFFICINA DI CHIOGGIA BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
CIG: ZDA2C07869
Oggetto: MAPPATURA SOTTOSERVIZI IN 5 AREE LUNGO LA CASTELLANA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE RETI DI AC
Importo aggiudicato: € 3570.00
Somme liquidate: € 2784.60
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
CIG: ZDA2C16A96
Oggetto: ELICA E LINEA D'ASSE PER MOTOTOPO
Importo aggiudicato: € 3980.00
Somme liquidate: € 3104.40
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
CIG: ZDA2C33281
Oggetto: ALLUSER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO FUSINA DEP
Importo aggiudicato: € 15625.00
Somme liquidate: € 12187.50
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLUSER DI RENATO BOLZONELLA
    CF: BLZRNT57L18I242A
  • ALLUSER DI RENATO BOLZONELLA
    CF: BLZRNT57L18I242A
CIG: ZDA2C677D3
Oggetto: FORN MISURATORE DI PORTATA AD INDUZIONE MAGNETICA MOD. OPTIFLUX 4100 W TRASMETTITORE OPTIFLUX 4000
Importo aggiudicato: € 8030.50
Somme liquidate: € 6263.79
Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 20-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KROHNE ITALIA SRL
    CF: 10187680151
  • KROHNE ITALIA SRL
    CF: 10187680151
CIG: ZDA2C67AC4
Oggetto: RICAMBI VEICOLI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 577.48
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: ZDA2C9D5A8
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI UN MOTORE TRIFASE DA INSTALLARE PRESSO ZONA INGRESSO IMP.DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 175.50
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
CIG: ZDA2CAA293
Oggetto: SANIFICAZIONE CABINE AUTOMEZZI PER COVID-19
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 31116.19
Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZDA2D6D94A
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOTOPO 128 PER DANNI ALTA MAREA
Importo aggiudicato: € 33042.50
Somme liquidate: € 25773.15
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
CIG: ZDA2D8FC64
Oggetto: FORNITURA APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 17036.45
Somme liquidate: € 13288.42
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
CIG: ZDA2D96D25
Oggetto: RIPARAZIONE FISCHIO NETHUN
Importo aggiudicato: € 2540.00
Somme liquidate: € 1981.20
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZDA2D97DD0
Oggetto: SANIFICAZIONE CABINE MEZZI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 26621.05
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZDA2E65167
Oggetto: FORNITURA RICAMBI + MANUTENZIONE FILTRI DEODORIZZAZIONE A SECCO CENTRALINE CAVALLINO E STANGA A MUSI
Importo aggiudicato: € 7338.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 25-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
CIG: ZDA2F95087
Oggetto: VERIFICA CONFORMITA' STRUMENTALE MEDIAPREP
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
CIG: ZDA2FDFDAE
Oggetto: CANCELLERIA PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 603.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZDB2BA3E70
Oggetto: ISCRIZIONI CORSI VEGA FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 1267.50
Somme liquidate: € 988.65
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 07-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZDB2C3737C
Oggetto: FORNITURA E SOSTITUZIONE PISTONI PER SEDIE ERGOMOMICHE
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 148.20
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: ZDB2C912D0
Oggetto: LOG-20/SN FORNITURA GIUNTI DI RIPARAZIONE PER TUBAZIONI ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 5547.67
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: ZDB2CB9505
Oggetto: IDEA AMIANTO CDR QUARTO MARZO 2020
Importo aggiudicato: € 2544.00
Somme liquidate: € 1984.32
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZDB2CEF7C1
Oggetto: ACQUISTO CATENA PORTACAVI COMPLETA DI ATTACCI E SEPARATORI - OFFERTA N. 20-090161-ECS-IT-MTU
Importo aggiudicato: € 71.07
Somme liquidate: € 55.43
Tempi di completamento: dal 15-05-2020 al 29-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGUS S.R.L.
    CF: 02335500969
  • IGUS S.R.L.
    CF: 02335500969
CIG: ZDB2E9AA9A
Oggetto: SOSTITUZIONE LAMINO PALA TRAVASO
Importo aggiudicato: € 2054.30
Somme liquidate: € 1602.35
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAI SPA
    CF: 01283260543
  • SCAI SPA
    CF: 01283260543
CIG: ZDB2ED7835
Oggetto: ACQUISTO CASSONE SCARRABILE
Importo aggiudicato: € 5960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
CIG: ZDB2FDFA07
Oggetto: FORNITURA POMPE E RICAMBI
Importo aggiudicato: € 9686.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 18-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZDC2A5584A
Oggetto: REGISTRI CARICO/SCARICO E FORMULARI
Importo aggiudicato: € 6717.00
Somme liquidate: € 5239.42
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: ZDC2BB7970
Oggetto: RICAMBI SPECIFICI PER MEZZI ,CILINDRI ,VALVOLE,ELETTROVALVOLE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 106.51
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZDC2BE190F
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA PESA IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 2820.00
Somme liquidate: € 1099.80
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: ZDC2BE88D5
Oggetto: PICCOLE STR. PER ANALISI, RICAMBISTICA, MANUT E ASS TECNICA POMPE
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 1086.70
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
CIG: ZDC2C00446
Oggetto: FORNITURA DI N. 2 KIT SPINA CON 20 MT CAVO 7X1,5 PER POMPE SULZER XFP 80PE22 P1/P2 S2 QUINTO TREVISO
Importo aggiudicato: € 730.80
Somme liquidate: € 570.02
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: ZDC2CB8E6D
Oggetto: POMPA MONO ADDENSATORI FANGHI DOSAGGIO POLIELETTROLITA CON RELATIVI RICAMBI MECCANICI.
Importo aggiudicato: € 1721.42
Somme liquidate: € 1342.71
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 21-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
    CF: 01179790157
CIG: ZDC2CCA9C8
Oggetto: CLORURO FERRICO 40% IMPIANTO FUSINA
Importo aggiudicato: € 38400.00
Somme liquidate: € 14594.12
Tempi di completamento: dal 23-04-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: ZDC2D0E824
Oggetto: FORNITURA NR 2 BOMBOLE CO2 3.5 DA LT 40 CONTENENTI 30KG CAD.MATTM-COVE.
Importo aggiudicato: € 66.00
Somme liquidate: € 51.48
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 02-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZDC2D2F89D
Oggetto: CARRELLI SKIPPER VERISONE CON ANELLO REGGISACCO
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: ZDC2DFEC8F
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2975.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: ZDC2E15C3C
Oggetto: CREMATORIO CONEGLIANO FORNITURA REAGENTE
Importo aggiudicato: € 6274.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: ZDC2EA547E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONI VARIE SU IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZDD2B5A95B
Oggetto: SERVIZI PER ATTIVITA' DI REVISIONE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GRAMIGNAN E ASSOCIATI
    CF: 04442890283
  • STUDIO GRAMIGNAN E ASSOCIATI
    CF: 04442890283
CIG: ZDD2B76196
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 39750.00
Somme liquidate: € 6482.16
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 15-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZDD2C3C567
Oggetto: GRUPPO POPPIERO AZIMUTALE IDROSTATICO PER MB 313
Importo aggiudicato: € 20278.00
Somme liquidate: € 15816.84
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
CIG: ZDD2C610B4
Oggetto: TARATURA E MANUTENZIONE MANOGRAFI (AREA NO) BIENNIO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METRON SPA
    CF: 04013700275
  • METRON SPA
    CF: 04013700275
CIG: ZDD2CF537A
Oggetto: RINNOVO LICENZA PROGRAMMA DIAGNOSTICO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 30-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: ZDD2D038E8
Oggetto: PULIZIA CASSETTE ULTRAFILTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 12142.31
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA MARCATO SRL
    CF: 01519750275
  • IMPRESA MARCATO SRL
    CF: 01519750275
CIG: ZDD2DA6603
Oggetto: STAMPA BILANCIO
Importo aggiudicato: € 2392.60
Somme liquidate: € 1866.23
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
CIG: ZDD2DD7859
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORD. SU ATTREZZ. AUTOBREN
Importo aggiudicato: € 7950.00
Somme liquidate: € 6201.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZDD2EA9383
Oggetto: INTERVENTO/GLP TGA NEL TRIENNIO 2021/2023
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
  • LECO ITALY SRL
    CF: 10123960154
CIG: ZDD2EB0349
Oggetto: AT 100 CONTAINER PER ASFALTO 25 QT
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIA PERONI & C. SAS
    CF: 10239990962
  • ELIA PERONI & C. SAS
    CF: 10239990962
CIG: ZDE2B539DA
Oggetto: MOVIMENTAZIONE E CARICO SABBIE E VAGLIO DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 3037.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
CIG: ZDE2BB927D
Oggetto: COFANETTO LACCATO BIANCO PER FUNERALE INDIG. NEONATO
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 29-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
CIG: ZDE2BCBF7E
Oggetto: LOG-20/SN FORNITURA NASTRO AUTOAMALGAMANTE JITRASTRIP NA 150/008
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2267.51
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
CIG: ZDE2BEBB60
Oggetto: RIPARAZIONE TELECAMERA VIDEO-ISPEZIONE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 823.68
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZDE2C5CF48
Oggetto: INSTALLAZIONE COMANDO RADIO PER APERTURA PORTA ENTRATA DAL FRONT OFFICE
Importo aggiudicato: € 187.52
Somme liquidate: € 146.27
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZDE2D03C1E
Oggetto: COSTI AMMINISTRATIVI GSE CONVENZ.SSP ANNO 2020-IMP.COGENERAZIONE GAZZERA MATTUGLIE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: ZDE2D3F136
Oggetto: ATTIVITA' DI NOLEGGIO FILTRI A CARBONI, SOSTITUZIONE PERIODICA DEGLI STESSI E ATTIVITA' VARIE SU REPA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 20643.48
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
CIG: ZDE2D9421A
Oggetto: FORNITURA URGENTE DI UN INVERTER DA INSTALLARE PRESSO CENTRIFUGA ANDRITZ DEL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 4949.31
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 10-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZDE2DBB1AE
Oggetto: COMPLETAMENTO MECCANIZZAZIONE SW PRENOTAZIONE SERV CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 7813.00
Somme liquidate: € 3538.86
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 22-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: ZDE2DFF3F6
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO RSPP MODULO C
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 327.60
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 28-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZDE2F6C1AC
Oggetto: MANUTENZIONE COMPATTATORI AREA EST
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZDE2FCB457
Oggetto: INSTALLAZIONE E COLLAUDO STRUMENTAZIONE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDER SCIENTIFIC SRL
    CF: 03428060168
  • VERDER SCIENTIFIC SRL
    CF: 03428060168
CIG: ZDF2B57FBC
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA E TARATURA STRUMENTI DI MISURA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1283.10
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
  • QUALITY SERVICE SRL
    CF: 01746850690
CIG: ZDF2BEACF0
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 71.59
Tempi di completamento: dal 06-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SAS
    CF: 02710000270
  • NALON SAS
    CF: 02710000270
CIG: ZDF2C653EA
Oggetto: TRATTAMENTO DI ABBATTIMENTO CATTIVI ODORI LIGUIDO AGRAN
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 9266.40
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIODEPURA SAS
    CF: 01127800389
  • BIODEPURA SAS
    CF: 01127800389
CIG: ZDF2D01B0D
Oggetto: FORNITURA DI CONVERTITORI SERIALI ETHERNET
Importo aggiudicato: € 3020.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: ZDF2D2083A
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRIFUGA ANDRITZ INSTALLATA PRESSO IL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 19282.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
  • DECRO SERVICES & SEPARATION SRL
    CF: 04153080249
CIG: ZDF2D5951F
Oggetto: CANONE ANNUALE SERVIZIO INGOMBRANTI/MALATTIA - TELELETTURE - INVIO SMS
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 5616.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN BUSINESS TOOLS SRL
    CF: 03640490243
  • ITALIAN BUSINESS TOOLS SRL
    CF: 03640490243
CIG: ZDF2DB1418
Oggetto: LAVORAZIONI URGENTI ESEGUITE PRESSO I GE DEI SOTTOPASSI E DEL SOLL SM1 DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 1074.35
Somme liquidate: € 837.99
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 21-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZDF2E810DD
Oggetto: MATERIALI DI RICAMBIO
Importo aggiudicato: € 438.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL
    CF: 03412740171
  • IDEA SRL
    CF: 03412740171
CIG: ZDF2E917A1
Oggetto: GRADI DI CAPORALE
Importo aggiudicato: € 6825.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: ZE02B89934
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA ANNI 2020-2021 - DEP. VENEZIA E LIDO
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 913.66
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: ZE02CA8F9A
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 297.00
Somme liquidate: € 231.66
Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
  • AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L.
    CF: 00851720219
CIG: ZE02CABDAF
Oggetto: FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIE UPS DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 337.00
Somme liquidate: € 262.86
Tempi di completamento: dal 09-04-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL
    CF: 02054790155
  • SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL
    CF: 02054790155
CIG: ZE02D2E906
Oggetto: CONTENITORI DA 70 LT. PER SECCO
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1232.40
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: ZE02D34EFE
Oggetto: STENDER ACCIAIO PER OPERATORI CIMITERIALI LIDO
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZE02DBD875
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 250.66
Somme liquidate: € 195.51
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: ZE02E83A50
Oggetto: REGISTRO DI CARICO E SCARICO E FORMULARI
Importo aggiudicato: € 5836.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: ZE02F02FBA
Oggetto: NOLEGGIO VETTURA - PERIODO: 01.10.2020/30.09.2021
Importo aggiudicato: € 7824.00
Somme liquidate: € 1702.12
Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 10-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
    CF: 07978810583
  • ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
    CF: 07978810583
CIG: ZE02F10578
Oggetto: RIPARAZIONE E RIPRISTINO COMPATTATORE A DOPPIA CAMERA
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZE02F6216A
Oggetto: GRUPPO POMPA ASCO/IDRCHEMICAL
Importo aggiudicato: € 12232.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 22-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCO POMPE SRL
    CF: 01445160060
  • ASCO POMPE SRL
    CF: 01445160060
CIG: ZE02FA3B7F
Oggetto: FORNITURA SLITTE DECENTRAMENTO PER MB IN VTR
Importo aggiudicato: € 27450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: ZE12C39B57
Oggetto: REAGENTI IMPIANTI AREA MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 26484.20
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZE12C3A525
Oggetto: RIELLO GRUPPO DI CONTINUITA' STATICO FUSINA E SOLLEVAMENTI S5/S6
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 1006.20
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
  • RPS SPA
    CF: 00436570584
CIG: ZE12C3ACFD
Oggetto: REALIZZAZIONE E COLLAUDO CANCELLO PEDONALE CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZE12C40345
Oggetto: CM RICAMBI A SCORTA E STRATEGICI PER STAZIONE SCARICO GRIGLIE FC1-FUS X IMP. BOTTINI
Importo aggiudicato: € 9294.00
Somme liquidate: € 7249.32
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM OFFICINE BALESTRO SRL
    CF: 04054010246
  • CM OFFICINE BALESTRO SRL
    CF: 04054010246
CIG: ZE12C4D517
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO ACQUA BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 675.48
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
  • SWAN ANALITICA SRL
    CF: 05203980965
CIG: ZE12C704F0
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 2301.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: ZE12D072DA
Oggetto: APERTURA ORDINE QUADRO MANUTENZIONE CARROZZERIA MEZZI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8316.14
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CARROZZERIA SAS
    CF: 03236230276
  • PUNTO CARROZZERIA SAS
    CF: 03236230276
CIG: ZE12D19EE0
Oggetto: GPG ELETTROPOMPA GRUNDFOS MODELLO S2.140.300.350.8.66M.S.438.G.N. D.511 35KW
Importo aggiudicato: € 23485.23
Somme liquidate: € 18318.48
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 22-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZE12D46F85
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUSINO TRONC. IN GHISA DIAM. 90 C/SCRITTA 'PRESA / SARACINESCA' E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2479.78
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZE12E0F6A2
Oggetto: CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE AUTISTI RACCOGLITORI AREA EST
Importo aggiudicato: € 18718.41
Somme liquidate: € 12278.84
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
  • SYNERGIE ITALIA SPA
    CF: 07704310015
CIG: ZE12E8F6D5
Oggetto: CENTRALINA CM442 220VAC CON SENSORI DI OSSIGENO
Importo aggiudicato: € 6065.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZE12F0F221
Oggetto: VERIFICA PRATICHE INAIL PER 28 CENTRALI TERMICHE
Importo aggiudicato: € 7837.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COM.ETA TECH SRL UNIPERSONALE
    CF: 03745420277
  • COM.ETA TECH SRL UNIPERSONALE
    CF: 03745420277
CIG: ZE22B6E088
Oggetto: BONIFICA MCA
Importo aggiudicato: € 10312.00
Somme liquidate: € 8043.36
Tempi di completamento: dal 03-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZE22BF7CA0
Oggetto: RICAMBI E MANUTENZIONE PER ATTRAZZATURE BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 10624.05
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE22C161F5
Oggetto: RIGENERAZIONE CASSONETTI LT 2400
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 2942.94
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: ZE22C25713
Oggetto: SERVIZI POSTALI - TELEGRAMMI
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZE22C392C9
Oggetto: CONSULENZA SW ARCA EVOLUTION
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZE22C59588
Oggetto: FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER GRIGLIA FINE IMP.DEP.CAORLE
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVECO ITALIA SRL
    CF: 03563100365
  • SAVECO ITALIA SRL
    CF: 03563100365
CIG: ZE22D0ACF8
Oggetto: SISTEMAZIONE ARMADIO UFFICI MOGLIANO VIA L. DA VINCI
Importo aggiudicato: € 639.00
Somme liquidate: € 498.42
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: ZE22D465FC
Oggetto: FORNITURA DI UNO SFIATO A 3 FUNZIONI DA INSTALLARE PRESSO IL DEP. DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZE22DDA7C7
Oggetto: COMBIBOOSTER TAG VEICOLARE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 15180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: ZE22F18869
Oggetto: PORTA DISPENSER GEL DA MURO - EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 276.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 20-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: ZE22F29CE7
Oggetto: CORSO LICENZIAMENTO DIRIGENTI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNERGIA FORMAZIONE SRL
    CF: 08906900017
  • SYNERGIA FORMAZIONE SRL
    CF: 08906900017
CIG: ZE32B3F0C8
Oggetto: MATERIALE EDILE PER ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 831.23
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZE32B89A03
Oggetto: FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE ANNI 2020-2021 - DEP. VENEZIA E LIDO
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 5392.51
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE32BF7AEF
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO PER CAMPIONATURE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1016.02
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: ZE32C97609
Oggetto: ATOMIZZATORE PER CIMITERI MIRESE E DISINFETTANTE
Importo aggiudicato: € 421.00
Somme liquidate: € 237.12
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZE32CA1AC1
Oggetto: FORNITURA CABINA COMPLETA PER GRU
Importo aggiudicato: € 10301.28
Somme liquidate: € 8035.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: ZE32CC1B8A
Oggetto: CORRISP.SBILANCIAMENTO PARTE 2016 E PARTE 2018.CONV.RID063231-COGENER.ALISEA-VIA PANTIERA, JESOLO
Importo aggiudicato: € 10.94
Somme liquidate: € 8.53
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
  • GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GS
    CF: 05754381001
CIG: ZE32DF75D9
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA TIPO BUSTE ANTIINFRAZIONE
Importo aggiudicato: € 407.00
Somme liquidate: € 305.76
Tempi di completamento: dal 11-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGILTECH SRL
    CF: 06267180583
  • SIGILTECH SRL
    CF: 06267180583
CIG: ZE32E7B5C7
Oggetto: FORNITURA SEDIE ERGONOMICHE
Importo aggiudicato: € 3471.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: ZE32EA0AE2
Oggetto: LOG/SN FORNITURA CONTATORE VARI DN A GETTO MULTIPLO E CON RULLI PROTETTI, PREDISPOSTI PER TELELETTUR
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: ZE32EA2F29
Oggetto: MATERIALE PRONTO USO PER AUTOBOTTI
Importo aggiudicato: € 2724.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE32EFC7A0
Oggetto: CRONOTACHIGRAFO PER IVECO CIMITERO MESTRE
Importo aggiudicato: € 228.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZE32F2673F
Oggetto: CONSUNTIVO LAVAGGIO MEZZI AREA EST AGO-SET
Importo aggiudicato: € 33591.11
Somme liquidate: € 26201.07
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZE32F36435
Oggetto: IDROPULITRICE A SCOPPIO
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZE32F60BAC
Oggetto: TUBI E RACCORDI PERKER
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
CIG: ZE32F829DF
Oggetto: MANUTENZIONE EXTRA SU CRROPONTE SEDIMENTATORE LIDO
Importo aggiudicato: € 8120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZE42B8CC49
Oggetto: ACQUISTO FASCE CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1014.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: ZE42BD35C9
Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO SIMULAZIONI VALUTATIVE AI FINI DI IMPAIRMENT TEST 2020 BILANCIO 2019
Importo aggiudicato: € 27040.00
Somme liquidate: € 27040.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMENTON ALESSANDRO
    CF: CHMLSN61T07L407U
  • CHIMENTON ALESSANDRO
    CF: CHMLSN61T07L407U
CIG: ZE42C26F25
Oggetto: MATERIALE RICAMBIO PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 664.11
Somme liquidate: € 627.35
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: ZE42C8CCAF
Oggetto: WEBCAM ULTRA HD 4K LOGITECH BRIO
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2020 al 27-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: ZE42DEA642
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO AMIANTO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 298.96
Somme liquidate: € 298.96
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: ZE42DEB6ED
Oggetto: MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO DN150 IN SOSTITUZIONE IMP SOLL MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: ZE42DFEFB2
Oggetto: NOLEGGIO PALA CINGOLATA DISCARICA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CMI SRL
    CF: 00828630251
  • CMI SRL
    CF: 00828630251
CIG: ZE42E42927
Oggetto: PANNELLI CRUSCOTTO M/N TIPO MTR 300 (5 PZ)
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: ZE42E9DD12
Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 895.83
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZE42EFB05D
Oggetto: BS 420-20MS SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI PRODOTTI DAIMPIANTO DEPURAZIONE DI CAORLE
Importo aggiudicato: € 39100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: ZE42F11A28
Oggetto: INSTALLAZIONE RESISTENZE ANTICONDENSA PE CELLA MT IMPIANTO DEPURAZIONE DI ERACLEA MARE
Importo aggiudicato: € 2130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZE42F222E2
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUSINO TRONCOCONICO IN GHISA DIAM. 90 C/SCRITTA PRESA / SARACINESCA
Importo aggiudicato: € 2902.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZE42F3CE5E
Oggetto: FORNITURA RIDUZIUONI IN GHISA
Importo aggiudicato: € 158.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: ZE42F58699
Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE PNEUMATICO PER L'ATTIVITA' DI MANUT.ORDINARIA DEL CIRCUITO ARIA SERVIZI. IMPIA
Importo aggiudicato: € 2226.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 23-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: ZE42F6D9D7
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA GIUNTI DI TENUTA IN ACCIAIO S275JR SPESSORE 20 MM COMPOSTI DA 4 MEZZE E VERNICIA
Importo aggiudicato: € 8659.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZE42FCB4FA
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE 2021-2022 MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: ZE52B8038F
Oggetto: TRASPORTO ED INSTALLAZIONE IDROVORA 1 PARATOIE
Importo aggiudicato: € 3407.71
Somme liquidate: € 2658.01
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 20-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZE52B98DB5
Oggetto: CARRELLO PER AREA SCUOLE ED EVENTI
Importo aggiudicato: € 108.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE52BAAA0B
Oggetto: MAN. ALLESTIMENTO AMS SU AU66
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10998.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZE52C5E6BD
Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE
Importo aggiudicato: € 219.00
Somme liquidate: € 219.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 13-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

  • CF: 02557960354

  • CF: 02557960354
CIG: ZE52C68884
Oggetto: No 2 BITTE IN ACCIAIO INOX CON UN TUBO SOLO E TONDINO PASSANTE PER MOTOCHIATTA IN VTR 124; KIT STRUT
Importo aggiudicato: € 1630.00
Somme liquidate: € 1271.40
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTINOX
    CF: LBTVCN64T07C933L
  • ARTINOX
    CF: LBTVCN64T07C933L
CIG: ZE52C8310F
Oggetto: CASSONI SCARRABILI ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZE52C93AC4
Oggetto: CORSI SHR FEBBRAIO-MARZO
Importo aggiudicato: € 298.00
Somme liquidate: € 154.44
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
  • SHR ITALIA
    CF: 04361610282
CIG: ZE52D7E305
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUSINO 'VITE' IN GHISA SFEROIDALE MODELLO PRESA / SARACINESCA
Importo aggiudicato: € 13410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 22-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZE52E3CE3D
Oggetto: CUFFIE - JABRA EVOLVE 40 MS DUO USB
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 10-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZE52E51C94
Oggetto: RIPARAZIONE ELETTROPOMPA E SOFFIANTE DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 1486.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 18-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZE52EA32A4
Oggetto: INTERVENTI DI ASSISTENZA/TELEASSISTENZA/ISTRUZIONE DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: ZE52F7D421
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO No 1 PNEUMATICO GIGANTE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZE62BD3849
Oggetto: PREMIO POLIZZA (UFFICI EX DATA REC)
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 17-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
  • ITAS MUTUA
    CF: 00110750221
CIG: ZE62BDDFF2
Oggetto: APPARATI RADAR FURUNO 1815
Importo aggiudicato: € 6541.00
Somme liquidate: € 5101.98
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
CIG: ZE62DAC2A4
Oggetto: ACQUISTO STAZIONE DI LAVAGGIO OCULARE D'EMERGENZA E DOCCIA LAVAOCCHI PER IMP. DI S. DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 805.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 18-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZE62DF950D
Oggetto: MANUTENZIONE COMPATTATORI AREA EST
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 13322.40
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZE62EBF4F2
Oggetto: SOSTITUZIONE VALVOLA E PROVE FUNZIONAMENTO - P.LE CDO1
Importo aggiudicato: € 503.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZE62F13EF9
Oggetto: PRC 2020/2021 CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA CS-ISOLE E TF
Importo aggiudicato: € 27080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL RILIEVI SRL
    CF: 01443130933
  • DIGITAL RILIEVI SRL
    CF: 01443130933
CIG: ZE62F38A46
Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALI AGGIORNAMENTO CATASTALE STAZIONE TRAVASO
Importo aggiudicato: € 6585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PENZO GEOM. ALESSANDRO
    CF: PNZLSN76C27C638F
  • PENZO GEOM. ALESSANDRO
    CF: PNZLSN76C27C638F
CIG: ZE72BAF12D
Oggetto: VERNICIATURA 3 PIEDI POPPIERI PER MB SERIE MTR 300
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: ZE72BFD055
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE SU N95 IMP. ELETT.-VE E TV
Importo aggiudicato: € 28680.25
Somme liquidate: € 22775.37
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZE72C74649
Oggetto: FORNITURA MATERIALE RICAMBI ORIGINALI SARANI
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 21061.56
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
  • EURODREDGING SRL
    CF: 01673790182
CIG: ZE72C9F693
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
CIG: ZE72D0BA15
Oggetto: REVISIONE MOTOCLICLI E SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 906.56
Somme liquidate: € 139.32
Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA SANDRI SRL
    CF: 00144350246
  • AUTOFFICINA SANDRI SRL
    CF: 00144350246
CIG: ZE72D74B96
Oggetto: CONTROLLO TRIMESTRALE FUNI E CATENE AREA EST
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1485.12
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZE72D82B22
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA CHIUSINO TRONCO CONICO TIPO MESTRE CON SCRITTA DI FUSIONE SUL COPERCHIO 'SARACIN'
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 3594.75
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 05-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZE72D82C1D
Oggetto: RILIEVO TOPOGRAFICO PER LA VERIFICA DEI CONFINI CON SOVRAPPOSIZIONE ALLA MAPPA CATASTALE
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 20-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVARO STEFANO
    CF: FVRSFN66T13G224V
  • FAVARO STEFANO
    CF: FVRSFN66T13G224V
CIG: ZE72DC6592
Oggetto: MEB - RICAMBI SIEMENS PER UN SOLO QUADRO COMANDO POMPE INDUSTRIALI S5
Importo aggiudicato: € 1502.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 17-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZE72DF3B1E
Oggetto: MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE PRESSOIL SITO EX MANIFATTURA TABACCHI - P.LE ROMA
Importo aggiudicato: € 4376.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
  • GEODIS SRL
    CF: 03871990275
CIG: ZE72E67543
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TERMOACUSTICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOLCOMIT SRL
    CF: 00276670288
  • ISOLCOMIT SRL
    CF: 00276670288
CIG: ZE72EB8C4E
Oggetto: REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 504.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
  • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
    CF: 10427421002
CIG: ZE72EBF632
Oggetto: FORNITURA POMPA MARCA TURO PER IMPIANTO DEPURATORE SG31
Importo aggiudicato: € 39680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 30-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZE72F0A25E
Oggetto: FORN ELETTROVALVOLE DI RICAMBIO ANALIZZATORI B L PER SOST USURA O A CADENZA FISSA DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 1165.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 23-11-2202
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZE82BA8E6B
Oggetto: FORNITURA POLICLORURO DI ALLUNINIO 18%DEP. ERACLEA,FOSSALTA,MUSILE DI P.
Importo aggiudicato: € 23400.00
Somme liquidate: € 3048.09
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZE82C37311
Oggetto: FORNITURA SEDIA ERGONOMICA
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 166.92
Tempi di completamento: dal 28-02-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
  • FARAM 1957 SPA
    CF: 03550130243
CIG: ZE82D1F515
Oggetto: CPI G.E. DEI SOLLEVAMENTI PP CATENE E PP VERONESE DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPION GIANCARLO STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: CMPGCR51D05H781K
  • CAMPION GIANCARLO STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: CMPGCR51D05H781K
CIG: ZE82EC3C14
Oggetto: MANUTENZIONE CASSONI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
  • OFFICINA BOLGAN SRL
    CF: 04492230273
CIG: ZE82F46D4D
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: ZE92B79BBA
Oggetto: F.LLI CAVALLETTO SERV.MANUT.CARP.TUBISTICHE PER RIP.IMP. FUS.CAMP.ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 20877.48
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: ZE92C196D4
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 229.09
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMENEGILDO ROSA SALVA SRL
    CF: 00381730274
  • ERMENEGILDO ROSA SALVA SRL
    CF: 00381730274
CIG: ZE92C29AA7
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI CAMIONGRU PER DEP. AREA EST
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1232.40
Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAZZOLER GEOM. ROBERTO
    CF: VZZRRT86P04H823S
  • VAZZOLER GEOM. ROBERTO
    CF: VZZRRT86P04H823S
CIG: ZE92C3114A
Oggetto: SACCHETTI PER URNE PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
    CF: 03116530241
CIG: ZE92CDB312
Oggetto: SPETTROFOTOMETRO PORTATILE X MISURAZIONE NITRITI E NITRATI X COMPARAZIONE DATI ANALIZZATORI ON LINE
Importo aggiudicato: € 1251.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 04-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZE92D150A2
Oggetto: PRODUZIONE VIDEO DI PRESENTAZIONE VERITAS
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
  • VISION SNC
    CF: 01958580274
CIG: ZE92D3B181
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 'ECOPOLIMERI'
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNARDELLO LUIGI
    CF: BRNLGU60H11B564P
  • BERNARDELLO LUIGI
    CF: BRNLGU60H11B564P
CIG: ZE92D463F3
Oggetto: INTERVENTO SU MAGNETI PER VERIFICA ANNUALE CON RILASCIO CERTIFICATO DI PROVA SOLL FOGNARI RDB
Importo aggiudicato: € 747.04
Somme liquidate: € 582.69
Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 11-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE92D569BC
Oggetto: PULIZIA AREE VERDI BACINI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2476.00
Somme liquidate: € 1931.28
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZE92E1019D
Oggetto: ADESIVI
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: ZE92E36F3B
Oggetto: ACQUISTO APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DESTINATI AL SITO PRODUTTIVO DI ECOPROGETTO VENEZIA SRL
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
CIG: ZE92E7D3D4
Oggetto: REVISIONE COMPLETA ELETTROPOMPA PRESSO POTABILIZZATORE CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 3879.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 01-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZE92E85E13
Oggetto: FORN. SOFFIANTE RBS - CENTRALE DEL VUOTO S.ERASMO
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 02-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZE92EA2DD6
Oggetto: VL324 ALLESTIMENTO L2B - FIAT DOBLO' CARGO VAN
Importo aggiudicato: € 2271.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: ZE92EBB9F2
Oggetto: FORNITURA CAVO ELETTRICO A FESTONI PER ALIMENTAZIONE DECANTATORE DEP ZE1
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 02-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: ZE92ED656E
Oggetto: ACQUISTO VEICOLO TOGLI GRAFFITI IVECO DAILY
Importo aggiudicato: € 33960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZE92F02081
Oggetto: SUPPORTO METODOLOGICO BOND
Importo aggiudicato: € 18900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: ZE92F688D4
Oggetto: SISTEMAZIONE CASSONI BARCHE SAN MARCO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: ZEA2BC91B4
Oggetto: LOG-20/SN PIASTRA GHISA X POZZETTO CLS C250 PER POSTAZIONI 1/6
Importo aggiudicato: € 39100.00
Somme liquidate: € 18406.44
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
CIG: ZEA2C37E64
Oggetto: MATERIALE SOSTITUITO DURANTE MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 494.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: ZEA2C4E24D
Oggetto: FORNITURA DPI VARI PER MAGAZZINO AMBIENTE E IDRICO EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 11868.43
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
CIG: ZEA2D574CA
Oggetto: SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE GARA LLPP 43-20/LD
Importo aggiudicato: € 1327.51
Somme liquidate: € 1038.98
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: ZEA2EA1889
Oggetto: FORN ELETTROPOMPA FLYGT NP3085.160MT460 PER SOLL. IMP 058 VIA ONGARI NOALE
Importo aggiudicato: € 1952.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 13-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZEA2EF1CF3
Oggetto: VALUTA TFR AL 31/12 (2020-2021-2022)
Importo aggiudicato: € 7890.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVA SRL - VISENTIN E ASSOCIATI Stu
    CF: 01112860323
  • SAVA SRL - VISENTIN E ASSOCIATI Stu
    CF: 01112860323
CIG: ZEA2F0C192
Oggetto: FRAZIONAMENTO CATASTALE CDR JESOLO
Importo aggiudicato: € 1110.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA RE SILVIO
    CF: DRASLV77L04H823K
  • DA RE SILVIO
    CF: DRASLV77L04H823K
CIG: ZEA2F2C25B
Oggetto: CORSO LA DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 616.00
Somme liquidate: € 480.48
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERAZ. DELLE ASSOC. SCIENT. E TEC
    CF: 00916540156
  • FEDERAZ. DELLE ASSOC. SCIENT. E TEC
    CF: 00916540156
CIG: ZEA2FD15B3
Oggetto: CIRCUITO INTERCALIBRAZIONE
Importo aggiudicato: € 351.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMIRA SRL
    CF: 04100800962
  • AMIRA SRL
    CF: 04100800962
CIG: ZEB2B0EB63
Oggetto: FORNITURA ECO TOUCH ANTIGHIACCIO
Importo aggiudicato: € 4530.00
Somme liquidate: € 3533.40
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
  • R. & R. GROUP SRL
    CF: 02422160248
CIG: ZEB2B89744
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNI 2020-2021-2022 - DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4188.60
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZEB2C19372
Oggetto: MONTAGGIO E CERTIFICATO CONFORMITA' E DI CORRETTA POSA IN OPERA SCAFFALLATURA MARGHERA
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 257.40
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZEB2C33FE9
Oggetto: QUADRI AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 37560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZEB2C63DA8
Oggetto: L'ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI CITRIX
Importo aggiudicato: € 23625.00
Somme liquidate: € 18427.50
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZEB2D07978
Oggetto: ISCRIZIONE CORSI VEGA FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 1831.00
Somme liquidate: € 1428.18
Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZEB2DBA484
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7576.92
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: ZEB2DE6B5B
Oggetto: FORNITURA COMPATTATORE A DOPPIA CAMERA CON PRESSA ELETTRICA PER MOTOBARCHE MTR-HC
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: ZEB2E8C881
Oggetto: AG203 - PRIMA VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO : GRU A BRACCIO
Importo aggiudicato: € 269.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
    CF: 05817621005
CIG: ZEB2EBDCCD
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI CIMITERI VENEZIA CS ISOLE ESTUARIO SUD
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: ZEB2EC9717
Oggetto: VIBROCOSTIPATORE
Importo aggiudicato: € 2398.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 05-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEB2F46F17
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZEC2B884E8
Oggetto: SERVIZI CATASTALI
Importo aggiudicato: € 424.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTO CARLA
    CF: RGHCRL65S52L736K
  • RIGHETTO CARLA
    CF: RGHCRL65S52L736K
CIG: ZEC2C1C8A9
Oggetto: FRON. N.3 POMPE TRITURATRICI FLYGT MP3069.170 HT 254 - POZZO S.ANNA E IMP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3528.00
Somme liquidate: € 2761.20
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 02-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZEC2C3B0EF
Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIATORI E PICCOLE ATTREZZATURE SPAZZAMENTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2359.48
Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZEC2C81974
Oggetto: FORNITURA SPRAY IGIENIZZANTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1404.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZEC2CDFE65
Oggetto: ELETTROPOMPA TIPO ATURIA XN10H1F+630 MOTORE KW 22 CON CAVO TRIPOLARE DI COLLEG. PER POZZI S.TROVASO
Importo aggiudicato: € 2580.00
Somme liquidate: € 2012.40
Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
  • GRUPPO ATURIA SPA
    CF: 00468410014
CIG: ZEC2D01AA2
Oggetto: ACQUISTO SIEMENS PLC PANNELLO OPERATORE SIMATIC
Importo aggiudicato: € 2470.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZEC2D9333F
Oggetto: FORNITURA VALVOLE PER IDROPULITRICE
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 343.20
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATO IDROPULITRICI
    CF: DNTNTN63H28F206Z
  • DONATO IDROPULITRICI
    CF: DNTNTN63H28F206Z
CIG: ZEC2DA060C
Oggetto: ARTIGLASS FORNITURA PRODOTTI VARI DA LABORATORIO - ANNO 2020/2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZEC2DDD698
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 319.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMT SRL
    CF: 07952760960
  • AMT SRL
    CF: 07952760960
CIG: ZEC2DE8328
Oggetto: HACH LANGE MANUTENZIONE NITRATAX PRESSO IMP. FUSINA DEP.
Importo aggiudicato: € 1536.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 27-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZEC2E829F0
Oggetto: ATTIVITA' DI VERIFICA CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIE - BORTOLATO ROSSANA
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORTOLATO ROSSANA
    CF: BRTRSN64E61F904M
  • BORTOLATO ROSSANA
    CF: BRTRSN64E61F904M
CIG: ZEC2ED17CD
Oggetto: SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO
Importo aggiudicato: € 23800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 29-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
CIG: ZEC2F4A258
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABG SRL
    CF: 01350140339
  • ABG SRL
    CF: 01350140339
CIG: ZED2ADE84C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE COMPONENTI ELETTRONICI SPECIFICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 647.56
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
CIG: ZED2BAE02A
Oggetto: FORN.POMPA SOMMERGIBILE SERIE TR - DEP. S.S.BIAGIO
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 450.06
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 27-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POMPE ROTOMEC SRL
    CF: 06445120964
  • POMPE ROTOMEC SRL
    CF: 06445120964
CIG: ZED2C2B634
Oggetto: NO19162 RIPRISTINO STRUTTURA EDICOLA MONUM. REP. V E VBIS
Importo aggiudicato: € 38275.23
Somme liquidate: € 34328.55
Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al 26-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: ZED2C48401
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1670.00
Somme liquidate: € 1320.54
Tempi di completamento: dal 02-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: ZED2C85C65
Oggetto: 24.03.2020COMBINATO PER PH/ORP FU20-VP-T1-FTD E CAVO PER ELETTRODO DI PH/ORP WU10-V-S-05 IMP SG31
Importo aggiudicato: € 2255.20
Somme liquidate: € 1759.06
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • YOKOGAWA ITALIA SRL
    CF: 00936570159
  • YOKOGAWA ITALIA SRL
    CF: 00936570159
CIG: ZED2C9C72B
Oggetto: CORSO RSPP MODULO A
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 343.20
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZED2CA4B88
Oggetto: FORNITURA TUTE MONOUSO PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 22800.00
Somme liquidate: € 17784.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
  • MAX STYLE
    CF: HNGQNG82C05Z210C
CIG: ZED2CF53DE
Oggetto: N. 2 ARMADIETTI PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 455.40
Somme liquidate: € 355.21
Tempi di completamento: dal 12-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZED2D29A2B
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 10215.87
Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZED2DCEF79
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA TUBO PEBD PN10 DE63 ( IN ROTOLO ) R100
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 01-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZED2E52599
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZED2E67FB4
Oggetto: SERVIZIO 'LIMBIX4BUSINESS' PER LA GESTIONE DELL'ANSIA E DELLO STRESS
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 20-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CISES SRL
    CF: 07608180159
  • CISES SRL
    CF: 07608180159
CIG: ZED2E71F85
Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4001.40
Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
  • CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L
    CF: 02357660279
CIG: ZED2EA3F95
Oggetto: INVERSIONE TANDEM
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: ZED2ED7A1E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE E PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE GRIGLIE E CARROPONTI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
  • COSME SRL
    CF: 01940920240
CIG: ZED2F4DF67
Oggetto: MANUT.IMP.ANTINCENDIO DEP.CHIOGGIA 2020/2021
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: ZED2FDF31D
Oggetto: SERVIZIO A NOLO DISIDRATAZIONE FANGHI DEP.CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2020 al 21-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: ZEE2BBFDC0
Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ADEGUAMENTO IMP.ELETTRICI, CABLAGGIO STRUTTURATO E RIL. FUMI
Importo aggiudicato: € 6090.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico Associato SMART Progetti
    CF: 04364060279
  • PROGECO
    CF: 01647630936
  • AISATEC
    CF: 01797820931
  • Studio Tecnico Associato SMART Progetti
    CF: 04364060279
CIG: ZEE2C86C5A
Oggetto: CANONE 2020/21/22
Importo aggiudicato: € 23625.00
Somme liquidate: € 18427.50
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZEE2D809B9
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE POMPA A CARRIOLA PER SANIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 153.70
Somme liquidate: € 119.89
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZEE2DF276F
Oggetto: VERIFICA LINEE VITA E DISPOSITIVI ANTICADUTA DEP LIDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: ZEE2F5244E
Oggetto: LAVORI IN SOMMA URGENZA PER DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELLA RETE DI DISTRIB. TUBAZIONI IMP. RISCALD.
Importo aggiudicato: € 9345.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
CIG: ZEE2F6DF7A
Oggetto: NOLEGGIO CORPI RISCALDANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DB SERVICE DI DANIELE BREDA
    CF: BRDDNL79M21M089Q
  • DB SERVICE DI DANIELE BREDA
    CF: BRDDNL79M21M089Q
CIG: ZEE2F78EFB
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA NASTRO AUTOAMALGAMANTE JITRASTRIP NA 150/008
Importo aggiudicato: € 2008.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
CIG: ZEF2BE68B2
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 75.68
Somme liquidate: € 59.03
Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: ZEF2C57C9A
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU IMP.FV CDO1 ANNO 2020. CONTROLLO GENERALE ELETTRICO CON PULIZIA PANNELLI
Importo aggiudicato: € 3372.00
Somme liquidate: € 2630.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROGROUP SPA
    CF: 00030280267
  • EUROGROUP SPA
    CF: 00030280267
CIG: ZEF2CA50F9
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CIMITERI DI VENEZIA ISOLE ED ESTUARIO SUD
Importo aggiudicato: € 37771.09
Somme liquidate: € 29461.45
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: ZEF2CDACD8
Oggetto: SETUP DELLA PIATTAFORMA E RILASCIO PARKFORFUN
Importo aggiudicato: € 11350.00
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2002 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARKFORFUN.COM SRL
    CF: 04512720279
  • PARKFORFUN.COM SRL
    CF: 04512720279
CIG: ZEF2DBB839
Oggetto: MATERIALE PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2043.83
Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: ZEF2F01F2E
Oggetto: FORN.RIDUTTORE DI PRESSIONE, BOMBOLA AZOTO 5.0 LT 14.PROG.PHOENIX P2G - POR FESR 2014-2020
Importo aggiudicato: € 260.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 12-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZF02C4EBC3
Oggetto: SW PROGETTAZIONE ELETTRICA E FOTOVOLTAICA ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1216.80
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELECTRO GRAPHICS SRL
    CF: 02352960286
  • ELECTRO GRAPHICS SRL
    CF: 02352960286
CIG: ZF02CF88A4
Oggetto: ELLECI SRL COMPONENTI PER MODIFICA SEDIMENTATORI FUSINA SB2A/B/C/SCORTA
Importo aggiudicato: € 5310.15
Somme liquidate: € 4141.92
Tempi di completamento: dal 19-05-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
  • ELLECI SRL UNIPERSONALE
    CF: 01270030248
CIG: ZF02DCCA0B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 101.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: ZF02DE5C09
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CANDELE CERAMICHE DEP.CAORLE E TORRE DI M.
Importo aggiudicato: € 3627.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 02-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZF02DF37A9
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA SCALE A PIOLI SERBATOI PENSILI DI SCALTENIGO E SCORZE'
Importo aggiudicato: € 11702.79
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
CIG: ZF02ECD82B
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCAFO NATANTE 6V 30105 SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 24706.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
CIG: ZF02F1B367
Oggetto: VERIFICA ANNUALE DI SISTEMI ANTICADUTA A CAVO E/O BINARIO E ANCORAGGI FISSI
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERLINE SYSTEM SRL
    CF: 01318360052
  • FERLINE SYSTEM SRL
    CF: 01318360052
CIG: ZF02F4A36C
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: ZF02F94F98
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE PER CONSUMABILI UTILIZZATI DURANTE LA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
  • GIVA S.A.S.
    CF: 03718140241
CIG: ZF12AED3B5
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOCARRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15364.45
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: ZF12B8D7A2
Oggetto: RIDUZIONE VOLUMETRICA E SMALT SGRIGLIATORE A TAPPETO FILTRANTE PRESENTE IMP NICOLO DE CONTI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 2808.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 17-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO AMBIENTE SRL
    CF: 04127190272
  • RIGATO AMBIENTE SRL
    CF: 04127190272
CIG: ZF12B932D1
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 2661.23
Somme liquidate: € 2075.76
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA CASTELLO
    CF: CSTMRZ49S19C383C
  • CARROZZERIA CASTELLO
    CF: CSTMRZ49S19C383C
CIG: ZF12C3A684
Oggetto: ABBATTITORI DI ODORI PER CIM DI MESTRE, CIM DI SAN MICHELE IN ISOLA, CREM SPINEA E CREM MARGHERA
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 7644.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAIA SRL
    CF: 03411880275
  • GAIA SRL
    CF: 03411880275
CIG: ZF12C56C79
Oggetto: ACQUISTO POMPE ELETTRICHE E CARRELLI
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 795.60
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZF12C5A557
Oggetto: AREA TONCHETTO PUNTA EST; AREA PORTUALE TRONCHETTO; AREA S.ANDREA - RILIEVI TOPOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 16275.00
Somme liquidate: € 16275.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2020 al 17-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VESCOVO LUCA
    CF: VSCLCU65A28F241V
  • VESCOVO LUCA
    CF: VSCLCU65A28F241V
CIG: ZF12C852B0
Oggetto: FORNITURA PRODOTTO DISINFETTANTE
Importo aggiudicato: € 2016.00
Somme liquidate: € 1572.48
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
CIG: ZF12CC39C9
Oggetto: FORNITURA CARTUCCE INCHIOSTRO PESA DEP.CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE SRL
    CF: 02421800273
CIG: ZF12D312DD
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 3855.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZF12D3EB8C
Oggetto: FORNITURA BOMBOLA PER CALIBRAZIONE STRUMENTI MULTIGAS DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 221.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 07-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZF12D539E3
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA STRUTTURE METALLICHE / CAVALLETTI DI CONTENIMENTO TUBAZIONI IN PVC / POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2496.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 29-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZF12D94448
Oggetto: FORNITURA SEDIA ERGONOMICA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: ZF12D9C9A0
Oggetto: RIPETITORE DI PESO + SCHEDA DI ESPANSIONE SERIALE
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2262.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 17-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: ZF12EC35AE
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 3870.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE SRL
    CF: 01604520989
  • SAFE SRL
    CF: 01604520989
CIG: ZF12ED60B9
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA BLOCCO TRACHITE PER CHIUS.GH/ CHIUSINO IN TRACHITE 400 X 400 X H80MM CON FORO CE
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: ZF12EFE0F8
Oggetto: KIT TAGLIA RADICI
Importo aggiudicato: € 5991.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2011 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: ZF12F4E271
Oggetto: VEICOLO ELETTRICO ALKE MOD. ATX 340E
Importo aggiudicato: € 36240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZF12FCB58A
Oggetto: CONTRATTO BIENNALE 2021/2022 PER CONSUMABILI UTILIZZATI DURANTE LA MANUT.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
  • HELLMA ITALIA S.R.L.
    CF: 01426050157
CIG: ZF22B50951
Oggetto: LAVORI INTEGRATIVI PER NUOVO IMPIANTO ARIA COMPRESSA PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
CIG: ZF22B59D5E
Oggetto: CARTOLINE E AVVISI PER UTENTI
Importo aggiudicato: € 2074.50
Somme liquidate: € 1618.11
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 20-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
CIG: ZF22B72A75
Oggetto: IMPIANTO SG31 INTERV DI MANUT SEZIONE BIOLOGICO, SEZIONE INCENERITORE - ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3229.20
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CMA SRL
    CF: 03726120276
  • CMA SRL
    CF: 03726120276
CIG: ZF22C664CD
Oggetto: SGABELLO PROFESSIONALE OMOLOGATO E CERTIFICATO
Importo aggiudicato: € 279.00
Somme liquidate: € 217.78
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF22CB41FF
Oggetto: FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA FLYGT KS2610.172MT234 DA INSTALLARE PRESSO DEP DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1508.00
Somme liquidate: € 1176.24
Tempi di completamento: dal 15-04-2020 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZF22CE1886
Oggetto: ADESIVI REMOVIBILI COVID_19 PER INGRESSO CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al 10-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: ZF22D6D5F4
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3273.34
Somme liquidate: € 2553.21
Tempi di completamento: dal 23-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
  • Ametek srl
    CF: 00734950157
CIG: ZF22D9BF1C
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE EMERGENZA CORONAVIRUS
Importo aggiudicato: € 14700.00
Somme liquidate: € 14700.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETRI & LOMBARDI SRL
    CF: 01159420502
  • PETRI & LOMBARDI SRL
    CF: 01159420502
CIG: ZF22DD180A
Oggetto: PUBBLICAZIONE PROCEDURA GIUDIZIARIA 601/023
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 18-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOM SERVIZI SRL
    CF: 05899750821
  • EDICOM SERVIZI SRL
    CF: 05899750821
CIG: ZF22DD5AB6
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO DEP. CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 25024.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZF22E15C48
Oggetto: CREMATORIO MARGHERA FORNITURA REAGENTE
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: ZF22E1EE5F
Oggetto: CORSO UNI ISO 19005:2019
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al 17-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
    CF: 80037830157
CIG: ZF22E5F7C9
Oggetto: SPOSTAMENTO SISTEMA MAWIS
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: ZF22E83170
Oggetto: ISCRIZIONE WEBINAR NOVITA' IN MATERIA DI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 179.40
Tempi di completamento: dal 09-10-2020 al 09-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARS EDIZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 01583170061
  • ARS EDIZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 01583170061
CIG: ZF22F05EBD
Oggetto: VERIFICA SICUREZZA DELLE SCAFFALATURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISMET SRL
    CF: 02072910280
  • SISMET SRL
    CF: 02072910280
CIG: ZF32B4290F
Oggetto: AFFITTO POLIAMBULATORIO LA VISTA
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2020 al 13-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
  • LAVISTA SRL UNIPERSONALE
    CF: 04251850279
CIG: ZF32B9DFEB
Oggetto: REDAZIONE BILANCIO SOSTENIBILITA' 2019
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
  • REF RICERCHE S.R.L.
    CF: 13275360157
CIG: ZF32BBDAD2
Oggetto: ATTREZZATURA IROPAC
Importo aggiudicato: € 25800.00
Somme liquidate: € 20124.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZF32BBF83C
Oggetto: ADESIVI
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
  • PREALUX SRL
    CF: 01614600169
CIG: ZF32C8DD79
Oggetto: APPENDICE N. 6 A POLIZZA
Importo aggiudicato: € 7112.00
Somme liquidate: € 7112.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 31-03-2027
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
    CF: 05850710962
CIG: ZF32DBC9F8
Oggetto: MATERIALE CONSUMABILE SPECIFICO PER APPARECCHIATURE MILLEPORE ELIX CA SOLARO
Importo aggiudicato: € 2458.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 28-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: ZF32E0AC11
Oggetto: CORSO COVID
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2020 al 24-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
  • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
    CF: CPRLNE72C63C111Z
CIG: ZF32E2ABDF
Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE AUTISTA RACCOGLITORE AREA EST - GAMBINO
Importo aggiudicato: € 15912.00
Somme liquidate: € 13747.88
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: ZF32EF3DC5
Oggetto: PICCOLI SERVIZI C/O CIM. S. ERASMO - VE
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLERI LIVIANA
    CF: VLLLVN64B52L736E
  • VALLERI LIVIANA
    CF: VLLLVN64B52L736E
CIG: ZF32F099D6
Oggetto: STESURA FIBRA PIANIGA
Importo aggiudicato: € 3218.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
CIG: ZF42BA423C
Oggetto: PUNTA DIAMANTATA PER PANTOGRAFO CIM. MESTRE
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 149.76
Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 25-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. di MARINI GIULIANO
    CF: MRNGLN45P23L736U
  • A.F. di MARINI GIULIANO
    CF: MRNGLN45P23L736U
CIG: ZF42C2465B
Oggetto: MANUT. SPAZZATRICI AREA EST
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 17856.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZF42C4357E
Oggetto: PARERE ART 26 CCNL SERVIZI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1216.80
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCATO TORMEN S.R.L.
    CF: 05117690288
  • CECCATO TORMEN S.R.L.
    CF: 05117690288
CIG: ZF42C63C29
Oggetto: ACQUISTO DELLA LICENZA CITRIX
Importo aggiudicato: € 32250.00
Somme liquidate: € 25155.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2020 al 10-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZF42C63E1F
Oggetto: NOLEGGIO TERMINALI ZEBRA
Importo aggiudicato: € 1790.94
Somme liquidate: € 1396.93
Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: ZF42CIE259
Oggetto: ANALISI DI CONTROCAMPIONAMENTO ARPAV
Importo aggiudicato: € 2533.35
Somme liquidate: € 2533.35
Tempi di completamento: dal 16-02-2020 al 04-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZF42D3C137
Oggetto: FORNITURA MORALI ABETE E SPIGOLATI
Importo aggiudicato: € 865.00
Somme liquidate: € 674.70
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZF42D86686
Oggetto: L3B - DOBLO' COMBI MAXI XL
Importo aggiudicato: € 12963.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
  • FCA FLET & TENDERS SRL
    CF: 00224830133
CIG: ZF42D8A05F
Oggetto: TARATURA DELLA PESA PRESSO LA DISCARICA DI CA' ROSSA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
  • CM BILANCE SNC
    CF: 03626490282
CIG: ZF42EBA07A
Oggetto: FORNITURA PORTA SALVAGENTI COMPLETI DI SALVAGENTI
Importo aggiudicato: € 1047.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZF52B7DEB1
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBISTICA UV-CWEDWCO INSTALLATO PRESSO IL DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 5269.50
Somme liquidate: € 4110.21
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 05-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZF52B7E0A7
Oggetto: AGO21 DUCATO MAXXI P3450
Importo aggiudicato: € 21900.00
Somme liquidate: € 17082.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2020 al 30-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: ZF52BAE543
Oggetto: ACQUISTO ON LINE MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 3541.87
Tempi di completamento: dal 22-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: ZF52C51E22
Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERILE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5679.41
Tempi di completamento: dal 04-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
CIG: ZF52D3D12C
Oggetto: POA FORN. E MANUT. CORRIMANO E PARAPETTO INOX CIM MESTRE E CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 109.20
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 20-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: ZF52DEACCD
Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER IL RIPRISTINO LANCE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SPAZZAMENTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2020 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
  • CRISTANINI SPA
    CF: 01281250231
CIG: ZF52E291F0
Oggetto: GRU IDRAULICA FASSI PER MOTOBARCA 221
Importo aggiudicato: € 10850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: ZF52EC1A53
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI LAMPADE UV VASCHE 2 E 4 A SCORZe'
Importo aggiudicato: € 4902.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNA SRL
    CF: 01780320139
  • MONTAGNA SRL
    CF: 01780320139
CIG: ZF52ED7955
Oggetto: CONTAINER USO UFFICIO PER MANTENIMENTO DISTANZE PERSONALE CIMITERIALE COVID_19
Importo aggiudicato: € 17670.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: ZF52F94A14
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO. PROGETTO POR - FESR 2014 2020 'ECOPOLIMERI'
Importo aggiudicato: € 2110.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 23-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: ZF52FC3241
Oggetto: PROROGA FID. MILANO ASS.NI COMUNE DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
    CF: 01989320286
CIG: ZF62B8F85B
Oggetto: CORRIMANO ABBATTIBILI PER COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 5304.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: ZF62B90A01
Oggetto: IMP DEP CAMPALTO BACINO PRIMA PIOGGIA FORNITURA 2 ELETTROPOMPE FLYGT 3085.160MT460
Importo aggiudicato: € 3904.00
Somme liquidate: € 3045.12
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZF62C6128A
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE SU MEZZI OPERATIVI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1326.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO RAIMONDO E CARLO SNC
    CF: 00380800284
  • MIATELLO RAIMONDO E CARLO SNC
    CF: 00380800284
CIG: ZF62C6C015
Oggetto: FORNITURA FACCIALI FFP2 - 3M EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 5382.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
CIG: ZF62CD45D2
Oggetto: SIM CALOTTE IGEINE URBANA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 15148.27
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 93026890017
  • VODAFONE OMNITEL B.V.
    CF: 93026890017
CIG: ZF62D040A0
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA PROLUNGA RAGGIUNGIQUOTA IN CLS DIAM. CM 40 H10 / H20
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 415.74
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVANZO S.R.L.
    CF: 00226040269
  • DAVANZO S.R.L.
    CF: 00226040269
CIG: ZF62DCE527
Oggetto: CASSONETTI LT 1300
Importo aggiudicato: € 36103.20
Somme liquidate: € 28160.50
Tempi di completamento: dal 28-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
  • ROPLAST SRL
    CF: 00820540169
CIG: ZF62E52515
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
  • DESTRO PAOLO E C. SAS
    CF: 04413150279
CIG: ZF62F4239E
Oggetto: TARGHETTE N/O PER CREMATORI E CIMITERI
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: ZF62F4A9F1
Oggetto: KIT DI CONVERSIONE CE GRU FERRARI
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
  • HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.R.L.UNICO
    CF: 00907570352
CIG: ZF62F59832
Oggetto: SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA SCAVI - TIM
Importo aggiudicato: € 591.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 11-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZF62FEDCEE
Oggetto: RADIATORE E COMPONENTI PER GRU PC 800
Importo aggiudicato: € 3574.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: ZF72B42B1E
Oggetto: TRASFERIMENTO CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 2730.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 09-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: ZF72BDD8C3
Oggetto: MANUTENZIONI SU MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6162.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: ZF72BE3EBB
Oggetto: VETRERIA E TUBERIA DA LABORATORIO IMPIANTI BIENNIO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 333.61
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZF72BF61EE
Oggetto: MATERIALI EDILI RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 63.37
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
CIG: ZF72BFA1A9
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA RETI ED IMPIANTI BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 303.81
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAUFER SAS
    CF: 01945270278
  • SAUFER SAS
    CF: 01945270278
CIG: ZF72C31510
Oggetto: SERVOCOMANDO PROPORZIONALE PER SERRANDE E ATTUATORE RITORNO A MOLLA PER CREMATORIO SPINEA
Importo aggiudicato: € 430.50
Somme liquidate: € 347.49
Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTELLISYS SRL UNIPERSONALE
    CF: 03126220270
  • INTELLISYS SRL UNIPERSONALE
    CF: 03126220270
CIG: ZF72C4AEE6
Oggetto: FORNITURA GPL PER CAVANELLA D'ADIGE BIENNIO 2020 2021
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 698.10
Tempi di completamento: dal 03-03-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOGAS SPA
    CF: 01401410228
  • TUTTOGAS SPA
    CF: 01401410228
CIG: ZF72CA4C44
Oggetto: FORNITURA GUANTI IN NITRILE MONOUSO PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 459.63
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 08-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
  • PACINOTTI OFFICE SRL
    CF: 04334840271
CIG: ZF72CF248F
Oggetto: CANONE ANNUALE SMB - VISITE CIRCOSTEL
Importo aggiudicato: € 14990.00
Somme liquidate: € 6232.20
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
  • FURUNO ITALIA SRL
    CF: 02218460992
CIG: ZF72D47282
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE ELETTRICHE E ILLUMINAZIONE IMPIANTO DI POMPAGGIO DI CHIESANUOVA DI SAN
Importo aggiudicato: € 4628.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO INARTECH
    CF: 03583400274
  • STUDIO INARTECH
    CF: 03583400274
CIG: ZF72D48B05
Oggetto: MINIESCAVATORE KOMATSU PER CIMITERI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 14820.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 20-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: ZF72D6D45C
Oggetto: FORNITURA RECUPERATORE DI CALORE
Importo aggiudicato: € 6278.25
Somme liquidate: € 4897.03
Tempi di completamento: dal 24-06-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: ZF72DEC5DA
Oggetto: SIGILLI TOMBALI PER CIMITERO SPINEA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
  • ZARA MA.RMI SNC
    CF: 04466040278
CIG: ZF72E023E1
Oggetto: SOLFATO FERROSO IN SOLUZIONE PER IL PERIODO GIUGNO 2020 DICEMBRE 2021
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZF72E11EE1
Oggetto: PALA CARICATRICE GOOMMATA PER CIMITERI NEL COMUNE DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 24500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: ZF72E37301
Oggetto: RICARICA INVIO PREAVVISI, SMS E TELEFONO.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 10-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: ZF72ED5E6B
Oggetto: FORN.SIST.ESSIC.NE ALGHE IN CONTINUO SIST. TRITUR.NE,SEPAR.NE ALGHE.PROG POR-FESR 14-20 ECOPOLIMERI
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 20-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 9-TECH SRL
    CF: 04592490272
  • 9-TECH SRL
    CF: 04592490272
CIG: ZF72EE0614
Oggetto: ATTIVITA' DI RICERCA & SELEZIONE RESP. NAVIGAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEOPLE SRL
    CF: 04841290283
  • PEOPLE SRL
    CF: 04841290283
CIG: ZF72F05C2A
Oggetto: NOLEGGIO CARELLONE CON OPERATORE
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS
    CF: 00227480282
  • MATERIALI EDILI F.LLI DONA' SAS
    CF: 00227480282
CIG: ZF72FE6886
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 2760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 14-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
    CF: 00496180043
CIG: ZF82BD4FC4
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 12460.00
Somme liquidate: € 2863.38
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: ZF82BDDBF9
Oggetto: SPAZZOLINI CON LOGO PER ALUNNI CORSI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 2502.50
Somme liquidate: € 1951.95
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 17-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
  • HOREST PUBBLICITA' SRL
    CF: 01986980272
CIG: ZF82C1BF26
Oggetto: FORNITURA GAS E CONSUMABILI ANNO 2020 PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 4754.07
Tempi di completamento: dal 18-02-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZF82C6C19A
Oggetto: FORNITURA MASCHERE FACCIALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 28750.00
Somme liquidate: € 26471.16
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPECIAL MEC SAS
    CF: 02886330279
  • SPECIAL MEC SAS
    CF: 02886330279
CIG: ZF82C96816
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA FLYGT NP3102.160LT460 IN SOSTITUZIONE DELLA P1 SOLL 409 MIRA
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 2433.60
Tempi di completamento: dal 02-04-2020 al 16-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
CIG: ZF82CD6F8A
Oggetto: MANUTENZIONE WINDOWS7 2020
Importo aggiudicato: € 39825.00
Somme liquidate: € 31063.50
Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 29-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: ZF82D0F883
Oggetto: FORN.2 PACCHI MISCELA H2 /CO2 20%+RIDUTTORI,VALVOLE SICUREZZA.PHOENIX P2G(ID10229736)-POR FESR 14-20
Importo aggiudicato: € 2511.00
Somme liquidate: € 1281.54
Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 03-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: ZF82D530FD
Oggetto: REVAMPING PANNELLI PER SOSTIT PANNELLI SIEMENS PROGRAM PER LA SOSTIT DEI PANNELLI GUASTI FUORI PROD
Importo aggiudicato: € 21700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 19-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
  • CAP SERVICE SRL
    CF: 03620420277
CIG: ZF82E907D1
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE, SOFFIANTI, COMPRESSORI ANNI 2020-2021
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: ZF82E95837
Oggetto: VISIERE E CAMICI IN POLIETILENE PER OPERATORI IN OBITORIO MESTRE
Importo aggiudicato: € 301.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 10-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZF82ED658D
Oggetto: PRTG 5000 UPGRADE FROM2500 WITH 36 MAINTENANCE MONTHS - CANONE PER ALTRE 2500 SONDE
Importo aggiudicato: € 3600.50
Somme liquidate: € 3600.50
Tempi di completamento: dal 26-10-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAESSLER AG - THE NETWORK MONITORIN
    CF:
  • PAESSLER AG - THE NETWORK MONITORIN
    CF:
CIG: ZF82EDBBD5
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 7850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZF82FB6EF8
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
  • ATI COMPRESSORI SRL
    CF: 05012090287
CIG: ZF92B1D497
Oggetto: CONVEZIONE FONDAZIONE CA' FOSCARI PER CERTIFICAZIONE CONTRATTI D'APPALTO AMBIENTI CONFINATI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
    CF: 03387580271
CIG: ZF92B903F3
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI AREA EST
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 28847.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZF92BC97B5
Oggetto: LOG-20/SN TUBO IN ACCIAIO FE 360 DN 250 CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO INTERN
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2379.06
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 10-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
CIG: ZF92BE0F3A
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE 2020 XIDERA
Importo aggiudicato: € 4544.00
Somme liquidate: € 3544.32
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 05-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: ZF92C2DDB7
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOPONTONE MARKUS REVISIONE LINEE ASSE ED ELICHE
Importo aggiudicato: € 10930.00
Somme liquidate: € 8525.40
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 30-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZF92CF212D
Oggetto: VERIFICA ANNUALE CON RILASCIO CERTIFICATO DI PROVA SU MAGNETI DI SOLLEV E BILANCINI RELATIVI IMBRAGH
Importo aggiudicato: € 765.00
Somme liquidate: € 596.70
Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF92D4410B
Oggetto: FORNITURA N. 99 CUFFIE ABRA EVOLVE
Importo aggiudicato: € 10981.00
Somme liquidate: € 8565.18
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: ZF92DA1F1F
Oggetto: INTERVENTO TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 200133*
Importo aggiudicato: € 481.20
Somme liquidate: € 375.34
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZF92E7B3DD
Oggetto: N. 3 MINIAMPLIFICATORI PER CORSI AMBIENTALI SCUOLE
Importo aggiudicato: € 98.13
Somme liquidate: € 54.96
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 12-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: ZF92F0939C
Oggetto: FORNITURA TENDITORI PER ELASTICI MASCHERINE CHIRURGICHE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZF92F1EEB2
Oggetto: TONER PER STAMPANTE SALA QUADRI SG31
Importo aggiudicato: € 1492.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: ZF92F2701E
Oggetto: LOG/SN-20 FORNITURA ART. TWISTSEAL SIGILLO A CILINDRO RUOTANTE, PRODOTTO IN POLICARBONATO, FORNITO I
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
  • LEGHORN SRL
    CF: 00376270492
CIG: ZF92F3EF7B
Oggetto: CORSO ADDETTO CONDUZIONE GRU MOBILE
Importo aggiudicato: € 8480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
    CF: 82005370273
CIG: ZFA2C85EEB
Oggetto: SERVIZI DI CORTESIA PRESSO IL CIMITERO DI S. MICHELE IN ISOLA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4999.99
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOND.PART. CASA DELL'OSPITALITA'
    CF: 03782700276
  • FOND.PART. CASA DELL'OSPITALITA'
    CF: 03782700276
CIG: ZFA2D0C70C
Oggetto: SPOSTAMENTO SISTEMA MAWIS
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 3432.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
  • MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
CIG: ZFA2D1B743
Oggetto: MANUTENZIONE FONTANE SEDI AZIENDALI VERITAS
Importo aggiudicato: € 27760.00
Somme liquidate: € 1528.80
Tempi di completamento: dal 12-06-2020 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
CIG: ZFA2D54B05
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE VEICOLI LEGGERI LIDO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6088.54
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZFA2D65F83
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO SANIFICAZIONE CABINE MEZZI PER EMERGENZA COVID-19
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 10512.45
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZFA2DBB649
Oggetto: FORNITURE SENSORI BIOMETRICI E TORNELLI SEDI DOLO, CHIOGGIA E MESTRE - EMERGENZA COVID.
Importo aggiudicato: € 9264.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2020 al 18-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEVISTA SRL
    CF: 02996950248
  • TELEVISTA SRL
    CF: 02996950248
CIG: ZFA2DF4C01
Oggetto: PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,COORDINAMENTO IMP.DEP.ER2-ER1-CL1
Importo aggiudicato: € 15080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
  • CABIANCA ING. GIORGIO
    CF: CBNGRG55D27L736G
CIG: ZFA2F5CE38
Oggetto: INDAGINI GEORADAR PER RICERCA SOTTO SERVIZI E PER LA VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO SCUOLA FLLIBANDIERA
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
CIG: ZFA2F7B292
Oggetto: FORNITURA PALI IN PLASTICA RICICLATA
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REIN SRL
    CF: 04079280279
  • REIN SRL
    CF: 04079280279
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO FOGNATURE E DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 27747.30
Somme liquidate: € 24972.57
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAVE SERVIZI SRL
    CF: 03475190272
  • PIAVE SERVIZI SRL
    CF: 03475190272
CIG: 0000000000
Oggetto: CONTROLLI ARPAV SU DISCARICA CA' PERALE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 4954.00
Somme liquidate: € 4954.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER EMERGENZA CORONAVIRUS VENETO
Importo aggiudicato: € 25900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVERACQUA s.c. a r.l.
    CF: 04042120230
  • VIVERACQUA s.c. a r.l.
    CF: 04042120230
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
  • CONTARINA SPA
    CF: 02196020263
CIG: Z722D374FF
Oggetto: FORNITURA BOOSTER AVVIATORE 12VDC ZENITH
Importo aggiudicato: € 199.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NB SERVICE DI BASSETTO NICOLA
    CF: BSSNCL75A23L407Y
  • NB SERVICE DI BASSETTO NICOLA
    CF: BSSNCL75A23L407Y
CIG: Z8C2C85DB4
Oggetto: PULIZIA E ASPORTO PERCORSO PRESSO BASILICA DI TORCELLO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 976.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z6A2FA77DB
Oggetto: QUOTA ISCRIZIONE CORSO LAVORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 20-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: 816951510D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PORTONI SCORREVOLI, SERRAMENTI E CANCELLI PRESSO
Importo aggiudicato: € 191270.00
Somme liquidate: € 14225.52
Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 10-05-2023
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
  • AD Consulting
    CF: 03410070365
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • ELETTRO SERVIZI SNC
    CF: 02925950277
  • FALCARO SRL
    CF: 04293230282
  • GIACOMETTI AUTOMAZIONE CAMPANE SAS
    CF: 02480960281
  • GIESSE Elettroimpianti snc
    CF: 03211270289
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • PRO.TEC SRL
    CF: 04050640285
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z392BCC7F7
Oggetto: INTERVENTO SU ATTREZZATURA ITECO IG 10130 MATR. 10/4174
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3969.42
Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: 8326602158
Oggetto: INTERVENTI DI RESTAURO E RISAN. CONSERVATIVO, MIGLIORAM. SISMICO SERBATOIO PENSILE DI ORIAGO DI MIRA
Importo aggiudicato: € 312357.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • B&B SNC DI BALLAN & C.
    CF: 01474290283
  • CORRO' CONTRACTING S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03718350279
  • COSTRUZIONI BORDIGNON SRL
    CF: 03344050269
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • COSTRUZIONI BORDIGNON SRL
    CF: 03344050269
CIG: 76860476A1
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DI COLLEG.IMP.DEP.LIDO E FUSINA II STRALCIO
Importo aggiudicato: € 1391020.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    M.E.GAS. SRL
    CF: 04524650878
     
    OPERE GEOTECNICHE SRL
    CF: 01879070926
     
  • Raggruppamento:
    NEW EURODRILLING SRL
    CF: 08431751216
     
    ECOSISTEM IGIENE AMBIENTALE SRL
    CF: 06030421215
     
  • Raggruppamento:
    P.A.T.O. S.r.l.
    CF: 00939400297
     
    FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
     
  • Raggruppamento:
    TECHNOLOGY OF BORE SRL
    CF: 03943960165
     
    INFRASTRUTTURE S.R.L.
    CF: 03639810617
     
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • Raggruppamento:
    TECHNOLOGY OF BORE SRL
    CF: 03943960165
     
    INFRASTRUTTURE S.R.L.
    CF: 03639810617
     
CIG: 7910104850
Oggetto: BS 174-19/GG SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI ED ATTREZZATUIRE C/O GLI IMPIANTI DI PROPRIETA'
Importo aggiudicato: € 5218276.68
Somme liquidate: € 99781.54
Tempi di completamento: dal 13-07-2020 al 31-08-2025
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PULIRAPIDA SRL
    CF: 01474560412
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 7941493756
Oggetto: PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TVCC ED ANTINTRUSIONE DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 1024543.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 31-12-2025
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • AXITEA SPA
    CF: 00818630188
  • ELETTRO LIGHT SRL
    CF: 02637230273
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • AXITEA SPA
    CF: 00818630188
CIG: 8055489FCD
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA SUGLI IMPIANTI DI CREMAZIONE
Importo aggiudicato: € 469085.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 23-11-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
  • GEM - MATTHEWS INTERNATIONAL SRL
    CF: 02547420303
  • OFFICINE MECCANICHE CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • C.RE.F.IN. SRL
    CF: 00184150274
CIG: 8108510A1F
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E RINTERRO
Importo aggiudicato: € 981174.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
CIG: 8250552AE3
Oggetto: SERVIZIO TELEFONIA FISSA E TRASMISSIONE DATI
Importo aggiudicato: € 10000000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al 31-12-2025
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • FASTWEB SPA
    CF: 12878470157
CIG: 8278305166
Oggetto: FORNITURA DI ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE ALL'80% PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 3000000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 04-10-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • GAMMA CHIMICA
    CF: 04611330152
  • impec chimici srl
    CF: 01067200509
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 8278306239
Oggetto: FORNITURA SOLUZIONE CARBONIOSA PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 3000000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 02-09-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: 8288290148
Oggetto: RINNOVO E POTENZIAMENTO DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE DAL CAMPO POZZI DI RONCADELLE A PONTE DI PIAVE(TV
Importo aggiudicato: € 5238034.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl
    CF: 03738520265
     
    GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO.G. - S.R.L.
    CF: 01133260263
     
    GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
     
  • Raggruppamento:
    ANESE SRL
    CF: 01848780274
     
    RITONNARO COSTRUZIONI SRL
    CF: 00243020658
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA LAGORAI
    CF: 01216100220
     
    IDROTECH SRL
    CF: 01418500227
     
  • Raggruppamento:
    LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
     
    BRUSSI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00190560268
     
    CO.RO.MET SRL
    CF: 02883730174
     
  • Raggruppamento:
    MDR S.R.L.
    CF: 02665010167
     
    IMPRESA DUCI SRL
    CF: 02583510165
     
  • Raggruppamento:
    MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
     
    EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
     
  • Raggruppamento:
    R.D.R. S.R.L.
    CF: 01518260631
     
    CANTIERI BORTOLATO S.R.L.
    CF: 03360730265
     
    ITALBETON SRL
    CF: 01589120235
     
    TUTTO CONDOTTE SRL
    CF: 04561350234
     
  • Raggruppamento:
    TECNOBUILDING SRL
    CF: 04012840650
     
    TECNOATTRAVERSAMENTI S.R.L.
    CF: 04715260651
     
  • BONOTTO SRL
    CF: 03761150261
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.
    CF: 01212950222
  • GEMIS SRL
    CF: 03541191213
  • PRO.LAV. SRL
    CF: 02756280596
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
CIG: 8333004470
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI ACQUEDOTTO LOTTO 1 RETI MESTRE
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 06-11-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 8333011A35
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI ACQUEDOTTO LOTTO 2 RETI MESTRE
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 78000.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2020 al 09-10-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 8333015D81
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI ACQUEDOTTO LOTTO 3 RETI NORD OVEST
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 02-11-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
CIG: 833302341E
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI ACQUEDOTTO LOTTO 4 RETI NORD OVEST
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 23-10-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
CIG: 83330255C4
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI ACQUEDOTTO LOTTO 5 RETI AREA EST
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 04-11-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
CIG: 8347088AEA
Oggetto: LAVORI DI RINNOVO CONDOTA ADDUTTRICE DN1200 QUINTO DI TREVISO-GAZZERA 1o STR FIUME ZERO A CONFINE
Importo aggiudicato: € 492632.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    E.S.I. S.R.L.
    CF: 02265250643
     
    Consorzio stabile Oscar S.C.A.R.L.
    CF: 01861060760
     
  • Raggruppamento:
    Consorzio Stabile LM GROUP
    CF: 05008280264
     
    MALASPINA S.R.L.
    CF: 01017380765
     
  • Raggruppamento:
    Impresa edile Di Goffredo Michele
    CF: GFFMHL68L07C879K
     
    MFC CONSOLIDAMENTI SRL
    CF: 03768700654
     
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • B&B SNC DI BALLAN & C.
    CF: 01474290283
  • BRUSSI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00190560268
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • Claps Costruzioni s.a.s. del Geom. Donato Claps & C.
    CF: 00933180762
  • condotte srl
    CF: 03180120796
  • COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
    CF: 01162920266
  • COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL
    CF: 03274590284
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • F.LLI TRENTINI SRL
    CF: 01811490174
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 01852570850
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • ILIRIA S.R.L.
    CF: 04236520278
  • IMPRESA EDILE STRADALE FLLI MASSAI SRL
    CF: 00088180534
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • INGEGNERI EMILIO E PAOLO SALCICCIA SRL
    CF: 07172910585
  • Ingeos Srl
    CF: 02271670784
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • LMG BUILDING SRL
    CF: 06527450156
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • S2 COSTRUZIONI SRL
    CF: 04649780659
  • SAVIATESTA SRL
    CF: 02124010204
  • SINERGIE S.R.L.
    CF: 03536910163
  • SPROVIERI SRL
    CF: 00172800781
  • CONSORZIO T & S Soc. Coop
    CF: 02128320427
  • TECTON RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03775360617
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 84309521B0
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI ACQUEDOTTO VE CENTRO STORICO/ISOLE LAGUNA LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 350000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
CIG: 8430969FB3
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI ACQUEDOTTO VE CENTRO STORICO/ISOLE LAGUNA LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 350000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
CIG: 8182749A15
Oggetto: Servizio tesoreria
Importo aggiudicato: € 2809078.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2024
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INTESA SAN PAOLO S.p.A.
    CF: 00799960158
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
    CF: 09339391006
  • INTESA SAN PAOLO S.p.A.
    CF: 00799960158
CIG: 8427074176
Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE BASATO SU PIATTAFORMA ARCGIS GIA' IN USO NEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 725402.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
  • ESRI ITALIA S.P.A
    CF: 03837421001
CIG: 8176385659
Oggetto: BS 402-19/BZ Servizio di stampa documenti vari e servizi multimediali connessi al ciclo di fatturazione
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 828462834D
Oggetto: BS 209-20/CT Fornitura di n. 2 centrifughe per disidratazione fanghi impianti Lotto 1 - San DonA' di Piave (VE)
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • Vitone Eco srl
    CF: 06859450725
CIG: 82846315C6
Oggetto: BS 209-20/CT Fornitura di n. 2 centrifughe per disidratazione fanghi impianti Lotto 2 - Chioggia (VE)
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • HUBER TECHNOLOGY SRL
    CF: 01689490215
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • Vitone Eco srl
    CF: 06859450725
CIG: 845843595E
Oggetto: Lavori di ripristino funzionale ossari lato laguna, consolidamento fondazioni, restauro portale d'acqua del recinto VIIo nel cimitero di San Michele in Isola a Venezia. LLPP102-20/RR
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    100EM S.R.L.
    CF: 04198320279
     
    LDR DI PALLOTTO PAOLO SRL
    CF: 02029290430
     
  • Raggruppamento:
    ABE SRL
    CF: 04349770653
     
    CARTUSIA SRL
    CF: 03509570655
     
  • Raggruppamento:
    SPADA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01894550894
     

    CF: 03811731201
     
    LABORATORIO DEL RESTAURO SRL
    CF: 00913030391
     
  • Raggruppamento:
    C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
     
    EPISTEME DI CHERUBINI MARINA
    CF: CHRMRN58H41A116H
     
  • Raggruppamento:
    HERA RESTAURI S.R.L.
    CF: 00934980624
     
    CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R.L.
    CF: 01375260625
     
  • Raggruppamento:
    Constructa srl
    CF: 04553170285
     
    TISATO MASSIMO
    CF: TSTMSM66R12L781X
     
  • Raggruppamento:
    CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
     
    S.R.L. RAVA E C.
    CF: 06416650015
     
  • Raggruppamento:
    COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SRL
    CF: 01817990276
     
    ATHENA SRL
    CF: 03154960243
     
  • Raggruppamento:
    ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
     
    DIEMMECI S.C.A.R.L.
    CF: 02202060261
     
  • Raggruppamento:
    Edilzito Srl
    CF: 12828601000
     
    CASARIL GIACOMO
    CF: CSRGCM57D23L736G
     
  • Raggruppamento:
    ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
     
    GIUSEPPE FRANCESE
    CF: FRNGPP67L18A883Y
     
  • Raggruppamento:
    Errico Costruzioni S.r.l.
    CF: 02043620273
     
    CO.NEW. TECH SAS DI BENVENUTI F.
    CF: 02141080271
     
  • Raggruppamento:
    FAGGION ANTONIO S.R.L.
    CF: 01780590244
     
    TREVI RESTAURI S.R.L.
    CF: 02182800223
     
  • Raggruppamento:
    GEOSTRUTTURE SRL
    CF: 02020940389
     
    GEOSTRUTTURE RESTAURI SRL
    CF: 02032490381
     
  • Raggruppamento:
    I.M.E.SRL
    CF: 02483170367
     
    BALDIS SILVIA RESTAURI
    CF: BLDSLV64D60A794Z
     
  • Raggruppamento:
    IGEA COSTRUZIONI SRL
    CF: 03275710659
     
    DI MARTINO GIUSEPPE SAS
    CF: 03471400659
     
  • Raggruppamento:
    Impresa Edile Cardazzo Cav. Ermenegildo S.R.L.
    CF: 00450700935
     
    L.A.A.R. Srl
    CF: 02419730300
     
  • Raggruppamento:
    IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
     
    GIUSTO GIOVANNI
    CF: GSTGNN59M08L736J
     
  • Raggruppamento:
    ING. ANTONIO BUONO SRL
    CF: 00809870942
     
    A.R.A. SRL
    CF: 07244510587
     
  • Raggruppamento:
    DOTT.ING.MASSIMILIANO INNOCENTE E ING.EDOARDO STIPANOVICH
    CF: 00052740321
     
    GRUPPO RESTAURO CONSERVATIVO DI DE SPIRT A. E DI SPAGNOL A. - S.N.C.
    CF: 02143750277
     
  • Raggruppamento:
    LA.RE.FIN SRL
    CF: 05500170633
     
    LAZZAROTTI FRANCESCA
    CF: LZZFNC73A61L833Q
     
  • Raggruppamento:
    LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
    CF: 04356260754
     
    CLAMAR DI BONGIORNO CALOGERO
    CF: BNGCGR79M08A089Z
     
    CASSANITI ANNA MARIA
    CF: CSSNMR60A55G510I
     
  • Raggruppamento:
    MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
     
    SIRECON SRL
    CF: 02965240274
     
  • Raggruppamento:
    MILAN LUIGI S.R.L.
    CF: 01130520297
     
    PASSARELLA RESTAURI SRL
    CF: 05266960284
     
  • Raggruppamento:
    SANTOVITO MICHELE
    CF: SNTMHL60L15A285I
     
    GALANTE RESTAURI E CONSERVAZIONE S.R.L. ARTIGIANA
    CF: 07442070723
     
  • Raggruppamento:
    VERI RESTAURI SRL
    CF: 01352970667
     
    MIMARC S.R.L.
    CF: 01735600676
     
  • Raggruppamento:
    VITA MAURO
    CF: VTIMRA54C09G888H
     
    NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 01765840937
     
  • ACF RESTAURI S.R.L. SEMPLIFICATA
    CF: 00912260940
  • AMBRA CORE SRL
    CF: 10590290960
  • AR ARTE E RESTAURO S.R.L.
    CF: 04733910287
  • ARKEO RESTAURI SRL
    CF: 02229680844
  • ARTEMA SRL
    CF: 02575170465
  • CARRATTA DECORAZIONI E RESTAURO S.R.L.
    CF: 03866440757

  • CF: 03185890484
  • DUCALERESTAURO S.R.L.
    CF: 02838310270
  • EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL
    CF: 00228000675
  • EDILRESTAURI SRL
    CF: 01909440248
  • LABORATORIO DI RESTAURO DI ASUNI GIOVANNI BATTISTA
    CF: SNAGNN59D07I752Q
  • LARES - LAVORI DI RESTAURO SRL
    CF: 00163960271
  • Leonardo Srl
    CF: 02036821201
  • Lithos s.r.l.
    CF: 01998860272
  • Lucci Salvatore - Impresa di Costruzioni srl
    CF: 03579980636
  • OPERAZIONE SRL
    CF: 06343891211
  • PICALARGA SRL
    CF: 00936580588
  • PROG. RES SRL
    CF: 04827180656
  • R.W.S.
    CF: 00732060280
  • Samoa Restauri Srl
    CF: 04925950653
  • SCALESSE ROBERTO
    CF: SCLRRT73R30G698N
  • TECNICA RESTAURI
    CF: 03835830260
  • VENEZIA S.R.L.
    CF: 02272620846
CIG: 8535122D7A
Oggetto: BS 383-20MS Lotto 1. Servizio di noleggio semirimorchi, trasporto e trattamento di fanghi Cer 190812 prodotti da impianto SG 31 di Marghera (VE)
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 85351558B7
Oggetto: BS 383-20MS Lotto 2. Servizio di trasporto e trattamento di fanghi Cer 190805 prodotti dall'impianto depurazione di Fusina.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 8535168373
Oggetto: BS 383-20MS Lotto 3. Servizio di noleggio vasche, trasporto e trattamento di fanghi Cer 190805 prodotti dall'impianto depurazione di Campalto
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 8535183FD0
Oggetto: BS 383-20MS Lotto 4. Servizio di noleggio cassoni, trasporto e trattamento di fanghi Cer 190805 prodotti dall'impianto depurazione di Chioggia.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 8535203056
Oggetto: BS 383-20MS Lotto 5. Servizio di noleggio cassoni, trasporto e trattamento di fanghi Cer 190805 prodotti dall'impianto depurazione di Caorle.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 8535218CB3
Oggetto: BS 383-20MS Lotto 6. Servizio di noleggio cassoni, trasporto e trattamento di fanghi Cer 190805 prodotti dagli impianti depurazione di Lido di Venezia, Preganziol, Quinto di Treviso, Morgano e Zero Branco.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 8535233915
Oggetto: BS 383-20MS Lotto 7. Servizio di noleggio cassoni, trasporto e trattamento di fanghi Cer 190805 prodotti dagli impianti depurazione di Cavallino Treporti, Jesolo, San DonA' di Piave e impianti minori dell'area est di Veritas Spa.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 8207804E1E
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGN. COM.VENEZIA MALCONTENTA V.PADANA
Importo aggiudicato: € 95416.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
CIG: 82510749A8
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 97586.64
Tempi di completamento: dal 05-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
CIG: 826510653C
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTI: INTERVENTI SU OPERE IDRAULICHE 2020-2021
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 87678.23
Tempi di completamento: dal 21-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 8335939A78
Oggetto: LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA DI TIPO SEPARATO IN COMUNE DI VE - LOC MALCONTENTA
Importo aggiudicato: € 799029.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CASTAF SRL
    CF: 00973060502
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 840497659C
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI CAVANELLA D'ADIGE 2020 2021
Importo aggiudicato: € 150000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: Z132B9C7D2
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA MACROISOLA PRIMA ZONA INDUSTRIALE MARGHERA (VE)
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
CIG: 8282408B4A
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI DI TELECONTROLLO - ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 290800.97
Somme liquidate: € 44883.58
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: 8224345033
Oggetto: CI 14024 RIPRISTINO FUNZ. CIM. CENTRO STORICO VENEZIA E ISOLE
Importo aggiudicato: € 584977.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BASENTINI S.R.L.
    CF: 01707790760
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • Filice Giovanni Costruzioni S.r.l.
    CF: 03504090782
  • FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • Impresa Costruzioni Mari E Mazzaroli spa
    CF: 00516910320
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • Impresa Garbuio srl
    CF: 02116530268
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03081000246
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
CIG: 7985488928
Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI A DOMICILIO MIRANESE E RIV.BRENTA
Importo aggiudicato: € 138265.20
Somme liquidate: € 10268.73
Tempi di completamento: dal 01-02-2020 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
    CF: 94067890262
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
CIG: 80321102DB
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIATTA 222
Importo aggiudicato: € 173650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • IDROMACCHINE SPA
    CF: 00183550276
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
CIG: 8057791B7A
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLOPEDONALE 2^ LOTTO TRATTO CA' PIRAMI-PASSARELLA
Importo aggiudicato: € 786728.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
    CF: 03383330275
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
CIG: 8066056FF7
Oggetto: MANUTENZIONE RIMORCHIATORE SAN GIORGIO 369-19/MC
Importo aggiudicato: € 127300.00
Somme liquidate: € 88702.38
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 15-03-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BF-BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. S.n.c.
    CF: 00102260296
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • IDROMACCHINE SPA
    CF: 00183550276
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: 8071673B44
Oggetto: GARA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 162756.40
Somme liquidate: € 39679.42
Tempi di completamento: dal 05-03-2020 al 04-09-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AGRIGARDEN SRL
    CF: 02046550279
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • MORATI S.R.L.
    CF: 01956330235
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: 808828471A
Oggetto: BS 370-19/BZ - SERVIZIO DI ANALISI DI DIOSSINE E PCB IN ALTA RISOLUZIONE SU MATRICI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 153000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Raggruppamento:
    LASER LAB
    CF: 01532600697
     
    LAB ANALYSIS SRL
    CF: 02235450182
     
  • C.P.G. Lab S.r.l.
    CF: 00374910099
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • GRUPPO CSA SPA
    CF: 03231410402
  • INDAM LABORATORI SRL
    CF: 03379190980
  • pH S.r.l.
    CF: 01964230484
  • Raggruppamento:
    LASER LAB
    CF: 01532600697
     
    LAB ANALYSIS SRL
    CF: 02235450182
     
CIG: 81075566DC
Oggetto: VERIFICHE DI CONFORMITA' IMPIANTI ELETTRICI E REDAZIONE DI. RI. PER SOLLEVAMENTI AREA EST
Importo aggiudicato: € 58130.25
Somme liquidate: € 9847.69
Tempi di completamento: dal 02-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • MEP ENGINEERING
    CF: 04470910276
  • NEW PROJECT S.R.L.
    CF: 03650410271
  • STUDIO COMIN ING. DAVIDE
    CF: CMNDVD76T27A471V
  • Studio Tecnico Associato SMART Progetti
    CF: 04364060279
  • STUDIO TECNICO OMEGA DI PERISSINOTTO
    CF: PRSLDR60R09H823Q
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • Studio Tecnico Associato SMART Progetti
    CF: 04364060279
CIG: 8108658443
Oggetto: BS 355-19/DP SERVIZIO DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 130614.00
Somme liquidate: € 17531.60
Tempi di completamento: dal 06-03-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Raggruppamento:
    ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
     
    TRANSPORT SERVICE PESCE M.&C. SRL
    CF: 02115410272
     
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • consorzio Bisnan group
    CF: 01539090298
  • Cooperativa Italia tra bracc. e imball. soc. coop.
    CF: 00420510273
  • CRIAN
    CF: 02744890738

  • CF: 05206930488

  • CF: 02458660301
  • Gruppo Helyos s.r.l.
    CF: 03783430402
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • plurima s.p.a.
    CF: 01698960547
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • Raggruppamento:
    ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
     
    TRANSPORT SERVICE PESCE M.&C. SRL
    CF: 02115410272
     
CIG: 8118082531
Oggetto: NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO VAGLIO DA IMPIANTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 35200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • Brigo Scavi Costruzioni S.r.l
    CF: 04163940283
  • CA.METAL SRL
    CF: 00040190308
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • Castiglia s.r.l.
    CF: 02379340736
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CF AMBIENTE SRL
    CF: 03017050752
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • CRIAN
    CF: 02744890738

  • CF: 05206930488
  • DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA E C.
    CF: 01529330274
  • De Luca Servizi Ambiente Srlo
    CF: 04676630264
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECOLFER SRL
    CF: 02561610276
  • ECOLOGISTICA SERVIZI SRL
    CF: 02548790738
  • Ecology System srl
    CF: 01998920209
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ELITE AMBIENTE SRL
    CF: 01956070245
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • F.LLI GARDIN S.R.L.
    CF: 05073170283
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDROAMBIENTE DI PETRELLI ROBERTO
    CF: PTRRRT74D19B792A
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 02868650272
  • L'OROLOGIO SOC COOPERATIVA
    CF: 03142960487
  • LAMACART
    CF: 00803800234
  • LA PERLA SRL
    CF: 04759120282
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • Martinello Ottavio autotrasporti srl
    CF: 04521850281
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • OLIMPO 2005 SRL
    CF: 08513871007
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • RECOIL s.r.l.
    CF: 00947300299
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERNILLO DOMENICO Srl
    CF: 04010580274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • ZACCHEO AMBIENTE Srl
    CF: 03188070274
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: 8125429421
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO
Importo aggiudicato: € 133586.20
Somme liquidate: € 49577.38
Tempi di completamento: dal 15-02-2020 al 14-02-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
    CF: 02861560270
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: 815380900D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELAI UGUALI O MAGGIORI AI 35 QUINTALI PER AMBIENTE MOGLIANO - QUARTO
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 63325.86
Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: 81865391B3
Oggetto: BS 58-20/BZ FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SETTORE PATRIMONIO
Importo aggiudicato: € 99000.00
Somme liquidate: € 16460.30
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 07-04-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AEC ILLUMINAZIONE SRL
    CF: 00343170510
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
  • Cree Europe Srl a socio unico
    CF: 04045090489
  • CROSERA IMPIANTI SRL
    CF: 02638230272
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • DISANO ILLUIMINAZIONE SPA
    CF: 00883970063
  • ewo s.r.l
    CF: 01603000215
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FALCARO SRL
    CF: 04293230282
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
  • Gestart Srl
    CF: 02000480992
  • GIACOMETTI AUTOMAZIONE CAMPANE SAS
    CF: 02480960281
  • GIESSE Elettroimpianti snc
    CF: 03211270289
  • IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
    CF: 00082630435
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MORATI S.R.L.
    CF: 01956330235
  • NERI S.P.A.
    CF: 02110530405
  • NIDEC ASI SPA
    CF: 00167500248
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
  • SEM Societa' Elettrodistribuzione Marche srl
    CF: 00781970439
  • PHILIPS LIGHTING ITALY S.p.A.
    CF: 04149320154
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TELMOTOR SPA
    CF: 00228060166
  • UVAX ITALIA S.R.L.
    CF: 13056081006
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: 8186657313
Oggetto: PER LA FORNITURA DI NR. 3 NATANTI IN VETRORESINA
Importo aggiudicato: € 180141.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2020 al 10-02-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • AGOSTINO AMADI SNC
    CF: 02044820278
  • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
    CF: 03716320407
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
CIG: 8193358CE7
Oggetto: FORNITURA MISCELATORI E ACCESSORI AL SERVIZIO DEL DIGESTORE PRIMANRIO IMP.DEP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 72900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Biogas Engineering
    CF: 03246880243
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • SIDERIDRAULIC SYSTEM SPA
    CF: 02953450174
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294

  • CF:
  • Biogas Engineering
    CF: 03246880243
CIG: 819516501A
Oggetto: MANUTENZIONE CHIATTA
Importo aggiudicato: € 169600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BF-BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. S.n.c.
    CF: 00102260296
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • IDROMACCHINE SPA
    CF: 00183550276
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • teknosin srl
    CF: 04687650269
  • TOFFOLO OFFICINE SRL
    CF: 04129350270
  • Cantiere Navale Polesano
    CF: 00900540295
CIG: 8198203B20
Oggetto: CI 14608 MANUT. STR. FABB. B REP. V, CIM. MESTRE E MURO DI CINTA
Importo aggiudicato: € 314320.56
Somme liquidate: € 137986.99
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
    CF: FNSGRG47D20C987C
  • GIRARDELLO SPA
    CF: 00041510298
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
    CF: FNSGRG47D20C987C
CIG: 82005392DD
Oggetto: CI 14609 MANUT. STRAORDINARIA MURO REP.2 E DI SEP. 3-4 CIM. MESTRE
Importo aggiudicato: € 67420.66
Somme liquidate: € 10426.61
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 29-10-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • Filice Giovanni Costruzioni S.r.l.
    CF: 03504090782
  • Impresa Costruzioni Mari E Mazzaroli spa
    CF: 00516910320
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SER.CO.GE. Soc. Coop
    CF: 08710621213
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: 82028451D6
Oggetto: GARA PER RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO DI CHIRIGNAGO
Importo aggiudicato: € 78231.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CANTON IMPIANTI SRL
    CF: 04269790277
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • F.B.F. IMPIANTI SRL
    CF: 00287790273
  • FUSARO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01415100294
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GRIMEL SRL
    CF: 00559280938
  • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
    CF: 04269490266
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
CIG: 8202938E91
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IGIENICO
Importo aggiudicato: € 137307.00
Somme liquidate: € 11403.27
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AGRIGARDEN SRL
    CF: 02046550279
  • ANTICIMEX SRL
    CF: 08046760966
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTAIDE SRL
    CF: 00712200260
  • AS SRL
    CF: 03247700275
  • ATTIVA SERVIZI SOC. COOP.
    CF: 03435480276
  • BBA Ecotech S.r.l.
    CF: 09667490966
  • BERNER SPA
    CF: 00203530217
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CISCRA SPA
    CF: 00448610584
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • FARMICOL SPA
    CF: 06962570963
  • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
    CF: 02491440281
  • GAIA SRL
    CF: 03411880275
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KONSUM S.R.L.
    CF: 03879530263
  • LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA SRL
    CF: 09124880965
  • LYRECO ITALIA SPA
    CF: 11582010150
  • MAGRIS
    CF: 01627080169
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • MONDIAL S.N.C.
    CF: 01994900288
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • PULIRAPIDA SRL
    CF: 01474560412
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • GALLO ELISABETTA
    CF: GLLLBT63S68F904U
CIG: 8205354852
Oggetto: BS71-20/AP UP GRADE SERVIZI COMMVAULT E NETAPP
Importo aggiudicato: € 209880.00
Somme liquidate: € 163706.40
Tempi di completamento: dal 10-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ACHAB SRL
    CF: 02063190413
  • Aipem srl
    CF: 00992720300
  • APKAPPA
    CF: 08543640158
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • CAR-TECH SRL
    CF: 01911200408
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DocFlow Italia
    CF: 11325150156
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • Eustema
    CF: 05982771007
  • Exprivia SpA
    CF: 00721090298
  • IDPOST SRL
    CF: 03702470927
  • INDRA ITALIA SPA
    CF: 06656421002
  • INTERLOGICA SRL
    CF: 03978500274
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • ITReview
    CF: 04197530282
  • LEMA INFORMATICA SRL
    CF: 01994050209
  • LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SPA
    CF: 03351210756
  • M2L SRLS
    CF: 01183590254
  • Matika Spa
    CF: 01969880242

  • CF: 01973900838
  • NOVISERVICE SRL
    CF: 02789990922
  • NPO SISTEMI SRL
    CF: 08820850967
  • Nuovi Spazi S.n.c.
    CF: 00635320930
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
  • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
    CF: 01729390060
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
  • PROJECT INFORMATICA SRL
    CF: 02006010165
  • QINTESI S.P.A.
    CF: 02384970162
  • SELECTA DIGITAL SERVICE SRL
    CF: 02652090271
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
  • Sintax S.r.l.
    CF: 02177970783
  • SMC Treviso S.r.l.
    CF: 03304900263
  • Stevanato Rudi
    CF: stvrdu74d08f241q
  • Trilogis srl
    CF: 01976920221
  • UQIDO
    CF: 04479540280
  • PERSONAL DATA SRL
    CF: 03050740178
CIG: 8215927D6E
Oggetto: BS87-20/CT-SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE ADEGUAMENTO SISTEMA AERAZIONE DEP.CAVALLIN
Importo aggiudicato: € 74350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 08-06-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ADVANCED MARINE COMPOSITES S.R.L.
    CF: 03352390235
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • B & B SERVICE SAS DI BUDRI PAOLO E C.
    CF: 01684880188
  • DI&CI SPA
    CF: 03860350960
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SAVI SRL
    CF: 00433650207
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • TEC.AM S.r.l.
    CF: 02960360176
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: 8228490CBF
Oggetto: FORNITURA DI PC FISSI E MOBILI PER GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 210000.00
Somme liquidate: € 163810.53
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 30-04-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ATLANTICA DIGITAL SPA
    CF: 14650841001
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
    CF: 07311000157
  • SIDERA BZ SRL
    CF: 02610800217
  • PROMIGROUP SRL
    CF: 02766870964
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: 8232808814
Oggetto: BS 328-19/AF-INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE COORDINATO VERITAS S.P.A. E SOC. DEL GRUPPO
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 15371.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BERTUZZI DOTT. FRANCESCO
    CF: BRTFNC56C27H816N
  • BERTUZZI DOTT. FRANCESCO
    CF: BRTFNC56C27H816N
CIG: 8232914F8B
Oggetto: BS 328-19/AF-INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE COORDINATO VERITAS S.P.A. E SOC. DEL GRUPPO
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 18384.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • DI MARCO LIVIO
    CF: DMRLVI74S20L736I
  • DI MARCO LIVIO
    CF: DMRLVI74S20L736I
CIG: 8232933F39
Oggetto: BS 328-19/AF-INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE COORDINATO VERITAS S.P.A. E SOC. DEL GRUPPO
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 13322.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • MANGIARACINA MARCO
    CF: MNGMRC85T16G224O
  • MANGIARACINA MARCO
    CF: MNGMRC85T16G224O
CIG: 825529983D
Oggetto: MANUTENZIONE DISCARICHE
Importo aggiudicato: € 98712.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2020 al 10-08-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BERTI GROUP SRL
    CF: 03960280273
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • Brigo Scavi Costruzioni S.r.l
    CF: 04163940283
  • Castiglia s.r.l.
    CF: 02379340736
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • Ecotec Solution
    CF: 02863180218
  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
    CF: 03860740277
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • ISPET SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01477630931
  • Officina Gaiarin Gian Franco
    CF: GRNGFR77D06E473F
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • VERNILLO DOMENICO Srl
    CF: 04010580274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 8257459EB8
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO IN SOLUZIONE AL 40%
Importo aggiudicato: € 426240.00
Somme liquidate: € 3534.70
Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 14-07-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • Chimica del Dott. Francesco D'Agostino SpA
    CF: 00824000723
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • HYDROCONSULTING SRL
    CF: 04108550965
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • Unichimica
    CF: 00894270248
CIG: 8264091F9E
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 211258.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2020 al 13-03-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • Chimica del Dott. Francesco D'Agostino SpA
    CF: 00824000723
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • HYDROCONSULTING SRL
    CF: 04108550965
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • Unichimica
    CF: 00894270248
CIG: 82640963C2
Oggetto: FORNITURA CLORURO FERRICO IN SOLUZIONE AL 40% P/P PER IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 117765.88
Somme liquidate: € 13801.18
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • Chimica del Dott. Francesco D'Agostino SpA
    CF: 00824000723
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • HYDROCONSULTING SRL
    CF: 04108550965
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 8276497D60
Oggetto: BS 177-20/MS SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI FANGHI CER IMPIANTO PO190902 PRODOTTI DA
Importo aggiudicato: € 96000.00
Somme liquidate: € 48496.11
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
  • ADRIATICA FERTILIZZANTI SRL
    CF: 03095040279
  • AERREUNO SRL
    CF: 02512820230
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
    CF: GRRRNT61M02I551F
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BIO-LINE CHEMICALS SRL
    CF: 12882990158
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • Brigo Scavi Costruzioni S.r.l
    CF: 04163940283
  • CA.METAL SRL
    CF: 00040190308
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • Castiglia s.r.l.
    CF: 02379340736
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • CF AMBIENTE SRL
    CF: 03017050752
  • COMELT
    CF: 11633480154
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
    CF: 02862530272
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • CRIAN
    CF: 02744890738

  • CF: 05206930488
  • DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA E C.
    CF: 01529330274
  • De Luca Servizi Ambiente Srlo
    CF: 04676630264
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DESAM Ingegneria e Ambiente s.r.l.
    CF: 03371080262
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECOLOGISTICA SERVIZI SRL
    CF: 02548790738
  • Ecology System srl
    CF: 01998920209
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • ELITE AMBIENTE SRL
    CF: 01956070245
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • F.LLI GARDIN S.R.L.
    CF: 05073170283
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IMPRESA SCALA SANTO SRL
    CF: 02462360237
  • INERTI GUERRA SRL
    CF: 03037180233
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
  • ISPET SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01477630931
  • ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 02868650272
  • L'OPEROSA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 00886090372
  • L'OROLOGIO SOC COOPERATIVA
    CF: 03142960487
  • LA PERLA SRL
    CF: 04759120282
  • LB TRADING s.r.l.
    CF: 04145120285
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • Martinello Ottavio autotrasporti srl
    CF: 04521850281
  • NEDA AMBIENTE FVG S.R.L.
    CF: 02781830308
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • OLIMPO 2005 SRL
    CF: 08513871007
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • RECOIL s.r.l.
    CF: 00947300299
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
  • SERVIZI ECOLOGICI BRENTA SRL
    CF: 02846220271
  • Servizi Ecologici Scanferla srl
    CF: 03021590272
  • SIMAM SPA
    CF: 01372130425
  • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
    CF: 02325390272
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
  • SYSTEMA AMBIENTE S.r.l.
    CF: 00701150393
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TESI SPA
    CF: 03730870262
  • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
    CF: 02427080243
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • Verde Ambiente Viareggio
    CF: 02217300462
  • VERNILLO DOMENICO Srl
    CF: 04010580274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • ZACCHEO AMBIENTE Srl
    CF: 03188070274
  • ZANINI ANTONIO
    CF: ZNNNTN58T28E982I
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
CIG: 8293943A46
Oggetto: BS 169-20/AP SERVIZI DI SVILUPPO NUOVA PIATTAFORMA CLOUD IO T AZURE PER IL SETTORE IDRICO COMPRENSIV
Importo aggiudicato: € 420000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2020 al 31-12-2025
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • CAR-TECH SRL
    CF: 01911200408
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • Eustema
    CF: 05982771007
  • IDPOST SRL
    CF: 03702470927
  • Infoteam S.r.l.
    CF: 02800010247
  • INTESYS srl
    CF: 02601270230
  • M2L SRLS
    CF: 01183590254
  • Matika Spa
    CF: 01969880242
  • NOVISERVICE SRL
    CF: 02789990922
  • NPO SISTEMI SRL
    CF: 08820850967
  • Nuovi Spazi S.n.c.
    CF: 00635320930
  • QINTESI S.P.A.
    CF: 02384970162
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
  • Sintax S.r.l.
    CF: 02177970783
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
CIG: 82995827BA
Oggetto: BS 195-20/BZ SERVIZIO DI CONTACT CENTER PER ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CALL CENTER ONE SRL
    CF: 02115930204
  • CALL CENTER ONE SRL
    CF: 02115930204
CIG: 83048860BC
Oggetto: RA 242-20/TL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE IN RELAZIONE ALL'EMISSIONE E AL COLLOCAMENTO DI UN PRESTI
Importo aggiudicato: € 38750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CLIFFORD CHANCE
    CF: 04492201001
  • GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS
    CF: 01535691008
  • ORRICK HERRINGTON E SUTCLIFFE (EURO
    CF: 08857660966
  • ORRICK HERRINGTON E SUTCLIFFE (EURO
    CF: 08857660966
CIG: 8304962F6F
Oggetto: FORNITURA DI CROMATOGRAFI IONICI
Importo aggiudicato: € 100073.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al 10-10-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Agilent Technologies Italia S.p.A.
    CF: 12785290151
  • Anton Paar Italia srl
    CF: 10606840014
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
CIG: 8310991EB9
Oggetto: FORNITURA DI ACIDO PERACETICO IN SOLUZIONE AL 15% P/P
Importo aggiudicato: € 385657.80
Somme liquidate: € 12148.45
Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 05-08-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 8323691F18
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI IVECO
Importo aggiudicato: € 186011.72
Somme liquidate: € 761.66
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 27-07-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • B.M.
    CF: 00654970268
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • LUBEX
    CF: 04628290159
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • PNEUSMARCA SRL
    CF: 01220070260
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • RASOTTO GROUP S.R.L.
    CF: 00876790247
  • RICAUTO SRL
    CF: 02432800262
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TREM SNC
    CF: 03830370288
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: 832806262B
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PREFABBRICATO AD USO UFFICI SEDE SAN BIAGIO VENEZIA CS
Importo aggiudicato: € 82087.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • CITY DESIGN SPA
    CF: 02382500268
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • F.F.C. S.r.l.
    CF: 00259970259
  • F.LLI CASETTA S.R.L.
    CF: 01573110937
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MANCINI SRL
    CF: 04329840278
  • Pellizzari S.r.l.
    CF: 03279030245
  • PIVATO MIRCO
    CF: PVTMRC67M01F443V
  • PREFAB S.R.L
    CF: 03384010264
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • TROLESE DANIELE
    CF: TRLDNL60R21D748H
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: 833354962F
Oggetto: FORNITURA DI ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE AL 80% P/P
Importo aggiudicato: € 275896.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 04-10-2024
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • SOC. CHIMICA EMILIO FEDELI S.P.A. UNIPERSONALE
    CF: 01339740506
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 8335378B84
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI FARID PER MEZZI AZIENDALI.
Importo aggiudicato: € 169335.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 12-10-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TREM SNC
    CF: 03830370288
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: 8342322DE2
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI VARI MULTIMARCA PER MEZZI AZIENDALI VERITAS.
Importo aggiudicato: € 147480.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 29-10-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • B.M.
    CF: 00654970268
  • BORSOI SRL
    CF: 03708850262
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • LUBEX
    CF: 04628290159
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • NORD ENGINEERING SRL
    CF: 02566900045
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • PNEUSMARCA SRL
    CF: 01220070260
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • RASOTTO GROUP S.R.L.
    CF: 00876790247
  • RICAUTO SRL
    CF: 02432800262
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TREM SNC
    CF: 03830370288
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
CIG: 8346159C47
Oggetto: BS284-20/AP FORNITURA PC PORTATILI E RELATIVE PERIFERICHE BRAND DELL PER SMART WORKING
Importo aggiudicato: € 213860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2020 al 30-07-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
  • Infoteam S.r.l.
    CF: 02800010247
  • ITD SOLUTIONS SPA
    CF: 10184840154
  • SIDERA BZ SRL
    CF: 02610800217
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • Beantech S.r.l.
    CF: 02175740303
CIG: 8364291F26
Oggetto: ANALIZZATORI A FLUSSO CONTINUO
Importo aggiudicato: € 82999.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Agilent Technologies Italia S.p.A.
    CF: 12785290151
  • Anton Paar Italia srl
    CF: 10606840014
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • LABSERVICE ANALYTICA srl
    CF: 03442910372
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
CIG: 83678242D0
Oggetto: BS 302-20/CT FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INTEGRATO VE LOTTO 1 AREA VENEZIA LIDO E
Importo aggiudicato: € 210000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AEC ILLUMINAZIONE SRL
    CF: 00343170510
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240254
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • Cree Europe Srl a socio unico
    CF: 04045090489
  • CROSERA IMPIANTI SRL
    CF: 02638230272
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • DISANO ILLUIMINAZIONE SPA
    CF: 00883970063
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ewo s.r.l
    CF: 01603000215
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
  • Gestart Srl
    CF: 02000480992
  • GIACOMETTI AUTOMAZIONE CAMPANE SAS
    CF: 02480960281
  • GIESSE Elettroimpianti snc
    CF: 03211270289
  • IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
    CF: 00082630435
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MORATI S.R.L.
    CF: 01956330235
  • NIDEC ASI SPA
    CF: 00167500248
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
  • SEM Societa' Elettrodistribuzione Marche srl
    CF: 00781970439
  • PHILIPS LIGHTING ITALY S.p.A.
    CF: 04149320154
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TELMOTOR SPA
    CF: 00228060166
  • UVAX ITALIA S.R.L.
    CF: 13056081006
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: 8367831895
Oggetto: BS 302-20/CT FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VE LOTTO 2 AREA RIVIERA
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AEC ILLUMINAZIONE SRL
    CF: 00343170510
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240254
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • Cree Europe Srl a socio unico
    CF: 04045090489
  • CROSERA IMPIANTI SRL
    CF: 02638230272
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • DISANO ILLUIMINAZIONE SPA
    CF: 00883970063
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ewo s.r.l
    CF: 01603000215
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
  • Gestart Srl
    CF: 02000480992
  • GIACOMETTI AUTOMAZIONE CAMPANE SAS
    CF: 02480960281
  • GIESSE Elettroimpianti snc
    CF: 03211270289
  • IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
    CF: 00082630435
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MORATI S.R.L.
    CF: 01956330235
  • NIDEC ASI SPA
    CF: 00167500248
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
  • SEM Societa' Elettrodistribuzione Marche srl
    CF: 00781970439
  • PHILIPS LIGHTING ITALY S.p.A.
    CF: 04149320154
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TELMOTOR SPA
    CF: 00228060166
  • UVAX ITALIA S.R.L.
    CF: 13056081006
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: 8367834B0E
Oggetto: BS 302-20/CT FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INTEGRATO VE LOTTO 3 VENETO ORIENTALE E M
Importo aggiudicato: € 130000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AEC ILLUMINAZIONE SRL
    CF: 00343170510
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
    CF: 03535770279
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240254
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • Cree Europe Srl a socio unico
    CF: 04045090489
  • CROSERA IMPIANTI SRL
    CF: 02638230272
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • DISANO ILLUIMINAZIONE SPA
    CF: 00883970063
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ewo s.r.l
    CF: 01603000215
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FD AUTOMAZIONI SNC
    CF: 03438240289
  • Gestart Srl
    CF: 02000480992
  • GIACOMETTI AUTOMAZIONE CAMPANE SAS
    CF: 02480960281
  • GIESSE Elettroimpianti snc
    CF: 03211270289
  • IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
    CF: 00082630435
  • INDUSTRIAL TECHNOLOGY CENTER I.T.C.
    CF: 04993210014
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MORATI S.R.L.
    CF: 01956330235
  • NIDEC ASI SPA
    CF: 00167500248
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • SCHREDER SPA
    CF: 00495940017
  • SEIESSE LIGHTING SRL
    CF: 03412130548
  • SEM Societa' Elettrodistribuzione Marche srl
    CF: 00781970439
  • PHILIPS LIGHTING ITALY S.p.A.
    CF: 04149320154
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • TELMOTOR SPA
    CF: 00228060166
  • UVAX ITALIA S.R.L.
    CF: 13056081006
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • ZG LIGHTING SRL socio unico
    CF: 00192920213
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: 838804735C
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO E MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 107765.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Agilent Technologies Italia S.p.A.
    CF: 12785290151
  • Anton Paar Italia srl
    CF: 10606840014
  • B.&C. Biotech S.r.l. a Socio Unico
    CF: 01298680552
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • LABSERVICE ANALYTICA srl
    CF: 03442910372
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • Orion Scientific S.r.l.
    CF: 05160820287
  • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: 8388545E4F
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ELTTROPOMPE INSTALLATE PRESSO LE DISCARICHE
Importo aggiudicato: € 83731.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2020 al 09-12-2022
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • F.F.C. S.r.l.
    CF: 00259970259
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • PROGECO SRL
    CF: 03548090178
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • TEC.AM S.r.l.
    CF: 02960360176
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • Raggruppamento:
    ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
     
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
CIG: 84116243B7
Oggetto: NPGF 2019 SCORZE' VIA PONTE NUOVO VIA TIZIANO LOTTO B
Importo aggiudicato: € 769566.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
CIG: 84203959C4
Oggetto: FORNITURA DI UN SISTEMA P&T - GC
Importo aggiudicato: € 64850.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 26-11-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Agilent Technologies Italia S.p.A.
    CF: 12785290151
  • Anton Paar Italia srl
    CF: 10606840014
  • B.&C. Biotech S.r.l. a Socio Unico
    CF: 01298680552
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • LABSERVICE ANALYTICA srl
    CF: 03442910372
  • Manutan Italia Spa
    CF: 09816660154
  • METROHM ITALIANA SRL
    CF: 11073590157
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • Orion Scientific S.r.l.
    CF: 05160820287
  • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: 8424573192
Oggetto: FORNITURA DI TERRENI AGARIZZATI
Importo aggiudicato: € 132840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 04-11-2023
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
  • GENERON SPA
    CF: 02993600366
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • BIOGENETICS DIAGNOSTICS SRL
    CF: 05150990280
CIG: 8472894551
Oggetto: FORNITURA LICENZE GEOCAL PER PROGETTO WFM
Importo aggiudicato: € 125005.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • 3A INFORMATICA
    CF: 08429551008
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • MEMORY INFORMATICA E TECNOLOGIE SRL
    CF: 01829750932
  • POWERNET INFORMATICA SRL
    CF: 03582260166
  • RP INFORMATICA SRL
    CF: 03298630165
  • SINAPSI INFORMATICA SRL
    CF: 02196900282
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
CIG: 84805703C1
Oggetto: LAVORI ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO, CABLAGGIO STRUTTURATO E RILEVAZIONE FUMI MAGAZZINO SEDE S. DONA'
Importo aggiudicato: € 136263.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ELENIA SRL
    CF: 00251390282
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00162760318
  • I.TEC. SRL
    CF: 03893860282
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03081000246
  • MIRANO IMPIANTI
    CF: 01692910274
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • SER.ECO.SRL
    CF: 02405540275
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
CIG: 8490271944
Oggetto: REALIZZAZIONE FASCIA BOSCATA DISCARICA JESOLO
Importo aggiudicato: € 402103.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl
    CF: 03738520265
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GELMINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03511240248
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
CIG: 85103524A3
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE PER RENDERE FUNZIONALE LA VASCA V1 PRESSO LA DISCARICA DI JESOLO
Importo aggiudicato: € 218243.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • INTEGRA S.r.l.
    CF: 06613181004
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
    CF: 03422680276
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
CIG: 8524650BB6
Oggetto: LLPP 134 20 RR LAVORI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE AREA DEL MIRESE
Importo aggiudicato: € 600000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • CF AMBIENTE SRL
    CF: 03017050752
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
CIG: ZA32C22E90
Oggetto: IL NUTRIZIONISTA IN AZIENDA
Importo aggiudicato: € 32400.00
Somme liquidate: € 4169.88
Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
  • WELFOOD SNC di ALOISE EMANUELE, MOS
    CF: 09370560964
CIG: 84383770FE
Oggetto: 152-20/DB Servizio di carico, trasporto e trattamento per le operazioni di recupero e/o smaltimento presso impianti autorizzati di rifiuti CER 170107.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ADIGE AMBIENTE SRL
    CF: 03271360236
  • AERREUNO SRL
    CF: 02512820230
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BIOMAR SRL
    CF: 06966760487
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • Brigo Scavi Costruzioni S.r.l
    CF: 04163940283
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • Castiglia s.r.l.
    CF: 02379340736
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • CF AMBIENTE SRL
    CF: 03017050752
  • CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Soc. Coop. Sociale
    CF: 02252620402
  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
    CF: 01070500283
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • CRIAN
    CF: 02744890738

  • CF: 05206930488
  • DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA E C.
    CF: 01529330274
  • De Luca Servizi Ambiente Srlo
    CF: 04676630264
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECOLOGISTICA SERVIZI SRL
    CF: 02548790738
  • Ecology System srl
    CF: 01998920209
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • EQUIPE S.R.L.
    CF: 02629300241
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • F.LLI GARDIN S.R.L.
    CF: 05073170283
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GESTECO
    CF: 01523580304
  • GUERRA AUTOTRASPORTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 01222480236
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDROAMBIENTE DI PETRELLI ROBERTO
    CF: PTRRRT74D19B792A
  • IMPRESA SCALA SANTO SRL
    CF: 02462360237
  • INERTI GUERRA SRL
    CF: 03037180233
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
  • IRA TRANSERVICE SRL
    CF: 04631120237
  • ISPET SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01477630931
  • ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 02868650272
  • L'OPEROSA SOC. COOP. A R. L.
    CF: 00886090372
  • L'OROLOGIO SOC COOPERATIVA
    CF: 03142960487
  • LAMACART
    CF: 00803800234
  • LA PERLA SRL
    CF: 04759120282
  • LB TRADING s.r.l.
    CF: 04145120285
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • NEDA AMBIENTE FVG S.R.L.
    CF: 02781830308
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • OLIMPO 2005 SRL
    CF: 08513871007
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • Perna Ecologia S.p.A.
    CF: 05233310639
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • PR ECOLOGY
    CF: 01080580937
  • QUADRIFOGLIO S.R.L.
    CF: 03622080277
  • RECOIL s.r.l.
    CF: 00947300299
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00184470276
  • SEPRO S.r.l.
    CF: 02986650279
  • SERVIZI ECOLOGICI BRENTA SRL
    CF: 02846220271
  • Servizi Ecologici Scanferla srl
    CF: 03021590272
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • COOP. SOC. CITTA' SO.LA.RE. SCRL
    CF: 02616260283
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TESI SPA
    CF: 03730870262
  • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
    CF: 02427080243
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • Verde Ambiente Viareggio
    CF: 02217300462
  • VERNILLO DOMENICO Srl
    CF: 04010580274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • VSE SERVICE SRL
    CF: 04630720235
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • ZACCHEO AMBIENTE Srl
    CF: 03188070274
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
CIG: 8407517682
Oggetto: BS 102-20/BOM Fornitura di policloruro di ferro e alluminio
Importo aggiudicato: € 287336.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Chimica del Dott. Francesco D'Agostino SpA
    CF: 00824000723
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • DONAUCHEM ITALIA SRL
    CF: 12275870157
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • MARCHI INDUSTRIALE
    CF: 00520880485
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • Unichimica
    CF: 00894270248
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: 8436998EFD
Oggetto: BS 362-20/BOM Fornitura di reagenti e soluzioni standard certificate
Importo aggiudicato: € 191188.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • Bioside S.r.l.
    CF: 08559840965
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL
    CF: 04211270287
  • NORDTEST SRL
    CF: 01396280065
  • OXOID SPA
    CF: 00889160156
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
CIG: 8428258287
Oggetto: BS 353-20/BOM Fornitura polielettrolita per Campalto
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
CIG: 8556626F23
Oggetto: BS 471-20/BOM Fornitura polielettrolita cationico in emulsione - Lotto 1
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
CIG: 8556643D2B
Oggetto: BS 471-20/BOM Fornitura polielettrolita cationico in emulsione - Lotto 2
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
CIG: 8276804AB9
Oggetto: 188-20/CT FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI TELECONTROLLO - LOTTO 1 DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 108850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AP SERVICE SRL UNIPERSONALE
    CF: 05050150282
  • ATE SYSTEM S.R.L.
    CF: 01156850313
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240254
  • EDITH GROUP SRL
    CF: 02749490302
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • EQUIPAGGIAMENTI TECNICI INDUSTRIALI - E.T.I. SRL
    CF: 00459100319
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • I.TI.EFFE S.N.C. di Francescato GP. & A.
    CF: 01799280266
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • Omnicon
    CF: 03091440960
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
CIG: 82768142FC
Oggetto: 188-20/CT FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI TELECONTROLLO - LOTTO 2 ACQUEDOTTO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 74378.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AP SERVICE SRL UNIPERSONALE
    CF: 05050150282
  • ATE SYSTEM S.R.L.
    CF: 01156850313
  • C.G. IMPIANTI SRL
    CF: 04625240254
  • EDITH GROUP SRL
    CF: 02749490302
  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
    CF: 00967720285
  • EQUIPAGGIAMENTI TECNICI INDUSTRIALI - E.T.I. SRL
    CF: 00459100319
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • I.TI.EFFE S.N.C. di Francescato GP. & A.
    CF: 01799280266
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • Omnicon
    CF: 03091440960
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
CIG: 8464996FAB
Oggetto: BS 388-20/CT FORNITURA E INSTALLAZIONE Dl UN SISTEMA Dl DOSAGGIO DEI REAGENTI Dl PROCESSO E OPERE ACCESSORIE
Importo aggiudicato: € 96701.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 02204680272
  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
    CF: 01012950299
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • F.F.C. S.r.l.
    CF: 00259970259
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • ROTOTEC SPA
    CF: 01476690415
  • SCAE S.r.l.
    CF: 03974690244
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • TEC.AM S.r.l.
    CF: 02960360176
  • TECME S.R.L.
    CF: 01672260229
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL
    CF: 01819010289
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
CIG: 83707934E8
Oggetto: BS 21-20/DP Servizio di trasporti funebri terraferma
Importo aggiudicato: € 75960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • IOF DELL'ANGELO S.R.L.
    CF: 03862730276
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
CIG: 8456504FD9
Oggetto: BS 352-20/DP Manutenzione cambine MT BT
Importo aggiudicato: € 166003.29
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al 27-11-2020
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • DEHN ITALIA SPA
    CF: 01442800213
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • ECO IMPIANTI SRL
    CF: 04517810265
  • ELETTRO SERVIZI SNC
    CF: 02925950277
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI BERTOLI ELETTROIMPIANTI SNC DI BERTOLI G. & M.
    CF: 02626050278
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FRIULI ANTINCENDI SRL
    CF: 02368240301
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL
    CF: 00555070267
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMPEL SERVIZI SRL
    CF: 04309420273
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
    CF: 01941100271
  • NIDEC ASI SPA
    CF: 00167500248
  • RAMPIN
    CF: 00226680288
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • TECNOFON SRL
    CF: 03718870276
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
  • TRE EMME COSTRUZIONI
    CF: 05254711004
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
CIG: 821931594D
Oggetto: 57-20/GG fornitura trasporto e montaggio di campane interrate per la raccolta di rifiuti
Importo aggiudicato: € 40681.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
    CF: 01494430356
  • kgn
    CF: 02391180242
  • MEDITERRANEO SRL
    CF: 02287220962
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
CIG: 8560365CA9
Oggetto: LOTTO 1 manutenzione ordinaria estraordinaria agli impianti di depurazione e disollevamento AREA EST - 140-20/SP
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
CIG: 8560382AB1
Oggetto: LOTTO 2 manutenzione ordinaria estraordinaria agli impianti di depurazione e disollevamento AREA SUD- 141-20/SP
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
CIG: 8560397713
Oggetto: LOTTO 3 manutenzione ordinaria estraordinaria agli impianti di depurazione e disollevamento AREA CENTRO - 142-20/SP
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
CIG: 85387363DB
Oggetto: Fornitura della componentistica relativa all'impianto oleodinamico e allestimento di nr. 3 + 2 in opzione motobarche in vetroresina modello MTR serie 300 adibite al trasporto di rifiuti nel centro storico veneziano.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
CIG: 8435523DC8
Oggetto: 355-20 MCB - servizio di manutenzione straordinaria della chiatta aziendale con codice CHME -214 e targa 6V40025 - RV00231
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
CIG: 8450363426
Oggetto: CI 14553 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE NICCHIE E TOMBE DI FAMIGLIA REC XIII CIM. S. MICHELE
Importo aggiudicato: € 326107.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • C.D.F. S.R.L.
    CF: 04132220288
  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03487000279
  • CO.I.MA COSTRUZIONI IDRAULICHE MARA
    CF: 01289660241
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI SRL
    CF: 00147890248
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • DUCALERESTAURO S.R.L.
    CF: 02838310270
  • ECOPAVI S.R.L.
    CF: 04713270280
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • Filice Giovanni Costruzioni S.r.l.
    CF: 03504090782
  • FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
  • I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00162760318
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • Impresa Garbuio srl
    CF: 02116530268
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03081000246
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI
    CF: 00808740328
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
CIG: 838070046C
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE COMUNE DI VE LOTTO 4 RINNOVO
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
CIG: 84064749CB
Oggetto: MANUTENZIONE SVILUPPO RETI IDRICHE CHIOGGIA C.S. E SOTTOMARINA. RINNOVO CONTRATTO LOTTO A4
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
CIG: 84473383D7
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLOPEDONALE 2o LOTTO TRATTO CA' PIRAMI - PASSARELLA
Importo aggiudicato: € 1308761.66
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
    CF: 00162350276
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
CIG: 8113651C9B
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMPIANTO DI VIA DELLA CHIMICA 5, VENEZIA - ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 2000000.00
Somme liquidate: € 995013.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
CIG: 811412756C
Oggetto: FORNITURA DI MEMBRANE DI RICAMBIO PER DEP.DI TORRE DI MOSTO
Importo aggiudicato: € 56700.00
Somme liquidate: € 39803.40
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 02-01-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: 813558946D
Oggetto: MANUT ORD E STRAORD CIVILE C/O IMPIANTI DEPURAZIONE CAMPALTO FUSINA CHIOGGIA E SOLLEVAMENTI FOGNARI
Importo aggiudicato: € 309000.00
Somme liquidate: € 184398.54
Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CASTAF SRL
    CF: 00973060502
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • Geo.Te.Co. Malegori S.R.L.
    CF: 04502380969
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • TESSARI LUCINDO
    CF: TSSLND59P02A374B
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 8136201D74
Oggetto: LAVORI DI MAN. E SVIL. RETI IDRICHE DELLA TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 79188.02
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • CM INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 00285960209
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO
    CF: SCRGNN59M26H037Q
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI SAS DI ZOCCOLAN MANUEL & C.
    CF: 02521240305
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: 8163025554
Oggetto: BS 291-18MS PROROGA CONTRATTUALE TRASPORTO FANGHI LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 144849.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: 81630287CD
Oggetto: BS 291-18MS PROROGA CONTRATTUALE TRASPORTO FANGHI LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 237326.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: 816841012D
Oggetto: BS405-18/MS PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO RITIRO TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI IMPIANTO TORRE CALIG
Importo aggiudicato: € 60715.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2020 al 13-02-2021
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
CIG: 8168504EBB
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA CABINE ANALISI AS01/02/03/04/06/07 SG31
Importo aggiudicato: € 122850.00
Somme liquidate: € 63882.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
  • ORION SRL
    CF: 02149470284
CIG: 817065911C
Oggetto: BS 24-20/CT FORNITURA ATTREZZATURE, MATERIALI, RICAMBISTICA ED ASSISTENZA PER LA STRUMENTAZIONE ON L
Importo aggiudicato: € 326500.00
Somme liquidate: € 119556.38
Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: 8176832739
Oggetto: FORNITURA DI N.120 MEMBRANE TUBOLARE FPS10/12/S E RELATIVI ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 84300.15
Somme liquidate: € 65808.71
Tempi di completamento: dal 19-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: 81789982AB
Oggetto: FORNITURA DEL PRODOTTO CHIMICO CHIMIFEED C 80 PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SG31
Importo aggiudicato: € 147810.00
Somme liquidate: € 70478.76
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 818142557D
Oggetto: LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA DEL DIGESTORE PRIMARIO DEP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 277645.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl
    CF: 03738520265
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.
    CF: 02005060286
  • CASTAF SRL
    CF: 00973060502
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • ERGONBLUENERGY SRL
    CF: 01557450432
  • F.B.F. IMPIANTI SRL
    CF: 00287790273
  • F.LLI CAROLLO S.R.L.
    CF: 02958720241
  • F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
  • Geo.Te.Co. Malegori S.R.L.
    CF: 04502380969
  • Gruppo Itq Srl
    CF: 04961910264
  • Impresa Costruzioni Mari E Mazzaroli spa
    CF: 00516910320
  • p.i.c.a. srl
    CF: 01623390836
  • RIMATEC SRL
    CF: 01502340332
  • SER.CO.GE. Soc. Coop
    CF: 08710621213
  • TECNOART Srl
    CF: 03387840279
  • TESSARI LUCINDO
    CF: TSSLND59P02A374B
  • Gruppo Itq Srl
    CF: 04961910264
CIG: 8188804ED2
Oggetto: MANUT.E RIPARAZ. STRUMENT. DI PRECISIONE
Importo aggiudicato: € 111984.00
Somme liquidate: € 87347.52
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: 82225620D2
Oggetto: 112-20/BOM SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E INTERVENTI MULTISPECIALISTICI PRESSO IMPIANTO SG31
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 14580.54
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
CIG: 822268999D
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI E SERVIZIO DI ASSISTENZA N.2 SISTEMI DI DISINFEZIONE DENOMINATI DESINFIX
Importo aggiudicato: € 44340.00
Somme liquidate: € 25546.95
Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
CIG: 8244697830
Oggetto: BS113-20/AP CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI E UTILITYES IMP DEP VERITAS DA VERSALIS
Importo aggiudicato: € 850000.00
Somme liquidate: € 243025.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • VERSALIS SPA
    CF: 03823300821
  • VERSALIS SPA
    CF: 03823300821
CIG: 8246613853
Oggetto: BS80-20/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA E CARPENTERIA DEPURAZIONE LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 210000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2020 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    TWINCAD S.R.L.
    CF: 01346590290
     
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • BERENGO SPA
    CF: 02206860278
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • Raggruppamento:
    GPG SRL
    CF: 04112240272
     
    TWINCAD S.R.L.
    CF: 01346590290
     
CIG: 82570182CF
Oggetto: RINNOVO - RIPRISTINI STRDALI - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
  • COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.
    CF: 00138570288
CIG: 8257126BEC
Oggetto: RINNOVO - RIPRISTINI STRDALI - LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 45270.56
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 827431009F
Oggetto: BS 175-20MS SERVIZIO TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI MOGLIANESE
Importo aggiudicato: € 353200.00
Somme liquidate: € 105383.52
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 8278864EAF
Oggetto: FORNITURA DI UTILITIES VARIE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE SG31
Importo aggiudicato: € 418080.00
Somme liquidate: € 208234.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SERVIZI PORTO MARGHERA SCARL
    CF: 03576040277
  • SERVIZI PORTO MARGHERA SCARL
    CF: 03576040277
CIG: 8281767A52
Oggetto: FORNITURA SOLUZIONE CARBONIOSA PER IMPIANTO DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 400000.00
Somme liquidate: € 36615.12
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: 8282388AC9
Oggetto: BS 139-20/BZ SERVIZIO DI SPEDIZIONE NON MASSIVA POSTE ITALIANE
Importo aggiudicato: € 145000.00
Somme liquidate: € 27246.88
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: 8283679429
Oggetto: CUPOLA GASOMETRICA A TRE MEMBRANE IMPIANTO BIOGAS SAN DONA' DI P.
Importo aggiudicato: € 56000.00
Somme liquidate: € 12786.88
Tempi di completamento: dal 08-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ECOMEMBRANE SRL
    CF: 01206300194
  • ECOMEMBRANE SRL
    CF: 01206300194
CIG: 8325026CC6
Oggetto: RINNOVO - LOTTO A6 - MANUTENZIONI SVIL. RETI IDRICHE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: 83275542F5
Oggetto: BS232-20 SERVIZIO DI RITIRO/TRASPORTO E TRATTAMENTO DI FANGHI CER190805 PRODOTTI DAL DEP.DI CAVALLIN
Importo aggiudicato: € 210000.00
Somme liquidate: € 94226.40
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 8337061860
Oggetto: RICERCA PERDITE IDRICHE CON TECNOLOGIA RAGGI COSMICI
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COSMIC SRL
    CF: 03070600592
  • COSMIC SRL
    CF: 03070600592
CIG: 8364124579
Oggetto: FORNITURA DI KIT ANALITICI, MATERIALI CONSUMABILI E ACCESSORI VARI PER STRUMENTAZIONE HACH LANGE
Importo aggiudicato: € 340000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 27-07-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: 8367511085
Oggetto: SERVIZIO DI ESPURGO AREA EST
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 27851.13
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ZANOTTO GIORGIO & FIGLIO SAS DI ZAN
    CF: 02730980279
  • ZANOTTO GIORGIO & FIGLIO SAS DI ZAN
    CF: 02730980279
CIG: 836755332D
Oggetto: SERVIZIO ESPURGHI AREA EST
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 70351.98
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
CIG: 8367585D92
Oggetto: SERVIZIO ESPURGHI AREA EST
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 27528.01
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
  • AUTOSPURGHI TONETTO SRL
    CF: 04188990271
CIG: 8371793E1F
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E RINTERRO
Importo aggiudicato: € 275000.00
Somme liquidate: € 68664.05
Tempi di completamento: dal 16-07-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: 8396894821
Oggetto: BS 325-20/DB SERVIZIO TRATTAMENTO A SMALTIMENTO RIFIUTI CER 190805 CER 190812
Importo aggiudicato: € 1225000.00
Somme liquidate: € 891684.08
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 8405410BC0
Oggetto: RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI CER 190805 DEP. JESOLO
Importo aggiudicato: € 197800.00
Somme liquidate: € 72052.32
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 8405596540
Oggetto: RITIRO,TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI CER 190805 DEP.SAN DONA' DI P.
Importo aggiudicato: € 110040.00
Somme liquidate: € 49213.53
Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 84073783CE
Oggetto: LAVORI SI SCAVO E REINTERRO A SUPPORTO DEL PERSONALE VERITAS NELLA MANUTENZIONE RETI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 230000.00
Somme liquidate: € 97471.39
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
CIG: 8410036541
Oggetto: FORNITURA DI UN PIASTRATORE E PREPARATORE TERRENI
Importo aggiudicato: € 53183.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2020 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
  • ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL
    CF: 05908410961
CIG: 842351045A
Oggetto: 343-20/GG FORNITURA ED ALLESTIMENTO DI ATTREZZATURE SPECIALI PER LA VIDEO ISPEZIONE FOGNARIA.
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
  • VOLTA SPA
    CF: 00236200218
CIG: 8428274FB7
Oggetto: BS 347-20MS TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DEPURAZIONE CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 387500.00
Somme liquidate: € 116024.94
Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 8430272089
Oggetto: BS 345-20MS SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 539400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
CIG: 84315005E8
Oggetto: TABLET ET56 BT/WF/WWAN/8.4''/NFC, ANDROID 8.1 GMS/4GB
Importo aggiudicato: € 139410.00
Somme liquidate: € 116461.80
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
  • LEKTOR S.R.L.
    CF: 03008770277
CIG: 8443413CD1
Oggetto: INCARICO PER IL SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PROGETTO FINANZIARIO
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • MORETTO GIULIA
    CF: MRTGLI91P58L736G
  • MORETTO GIULIA
    CF: MRTGLI91P58L736G
CIG: 84513155C3
Oggetto: BS 375-20MS TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 301840.00
Somme liquidate: € 41037.75
Tempi di completamento: dal 25-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 8458557E0A
Oggetto: BS 380-20MS SERVIZIO DI TRATTAMENTO FANGHI SG31
Importo aggiudicato: € 414000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
CIG: 8458747AD6
Oggetto: FORNITURA NUOVI QUADRI ELETTRICI C/ IMPIANTI SM32, 13B, E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 66000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: 8462036503
Oggetto: 384-20/GG FORNITURA GAS AD USO INDUSTRIALE PRESSO IL POLOINTEGRATO DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 260000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: 84674454A9
Oggetto: LLPP 108 20RR LAVORI DI SCAVO E RINTERRO A SUPPORTO DEL PERSONALE AZIENDALE VERITAS LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • A. PFAIFFER E FIGLIO SRL
    CF: 02613500277
  • A.T.P. S.r.l.
    CF: 09011671006
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl
    CF: 03738520265
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CANNAZZARO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03599970781
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.
    CF: 02005060286
  • CASTAF SRL
    CF: 00973060502
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • CF AMBIENTE SRL
    CF: 03017050752
  • CO.I.MA COSTRUZIONI IDRAULICHE MARA
    CF: 01289660241
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • COSTRUZIONI MASTROVINCENZO SAS
    CF: 01794240695
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • DEMONT SRL
    CF: 00115430092
  • EASY SERVIZI SRL
    CF: 08409511212
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • G.B.F CONTRACTOR SRL
    CF: 04282170275
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GAIA COSTRUZIONI
    CF: 03388190831
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02115750305
  • I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00162760318
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • ICOSTRADE SRL
    CF: 01155230913
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA COIS S.R.L.
    CF: 01196620304
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • IMPRESA COSTRUZIONI DAL MAGRO SpA
    CF: 00539570259
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA ING. LA FALCE
    CF: 03256500152
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • IMPRESA SILVIO PIEROBON SRL
    CF: 00272430257
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • ITALBETON SRL
    CF: 01589120235
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03081000246
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO
    CF: SCRGNN59M26H037Q
  • p.i.c.a. srl
    CF: 01623390836
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • TAGLIABUE
    CF: 06570230158
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • TRIA SCAVI SRL
    CF: 04297130272
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: 84674676D0
Oggetto: LLPP 109 20 RR LAVORI DI SCAVO E RINTERRO A SUPPORTO DEL PERSONALE AZIENDALE VERITAS LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • 3P Costruzioni e Restauri Srl
    CF: 00590530275
  • A. PFAIFFER E FIGLIO SRL
    CF: 02613500277
  • A.T.P. S.r.l.
    CF: 09011671006
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • Adriastrade Srl (a unico socio)
    CF: 00434220315
  • Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl
    CF: 03738520265
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • BASSO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03509920249
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CANNAZZARO COSTRUZIONI SRL
    CF: 03599970781
  • cantieri
    CF: 01640680383
  • CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.
    CF: 02005060286
  • CASTAF SRL
    CF: 00973060502
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • CF AMBIENTE SRL
    CF: 03017050752
  • CO.I.MA COSTRUZIONI IDRAULICHE MARA
    CF: 01289660241
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL
    CF: 01332730298
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • Costruire e progettare in lombardia spa
    CF: 02344850207
  • COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.
    CF: 02007310283
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO
    CF: 03963580281
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • COSTRUZIONI MASTROVINCENZO SAS
    CF: 01794240695
  • CRESTANI GILBERTO & C. S.N.C.
    CF: 01780620249
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • DEMONT SRL
    CF: 00115430092
  • EASY SERVIZI SRL
    CF: 08409511212
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • EKSO SRL
    CF: 01076940889
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSCAVI SRL
    CF: 00830400297
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • FRARE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03569930260
  • FREGUGLIA SRL
    CF: 00306380296
  • G.B.F CONTRACTOR SRL
    CF: 04282170275
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GAIA COSTRUZIONI
    CF: 03388190831
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02115750305
  • I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 00162760318
  • I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL
    CF: 04166890402
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • ICOSTRADE SRL
    CF: 01155230913
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA COIS S.R.L.
    CF: 01196620304
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • IMPRESA COSTRUZIONI DAL MAGRO SpA
    CF: 00539570259
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • IMPRESA ING. LA FALCE
    CF: 03256500152
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • IMPRESA SILVIO PIEROBON SRL
    CF: 00272430257
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • IPTA DI VASSALLI S.R.L.
    CF: 01573190178
  • ITALBETON SRL
    CF: 01589120235
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • M.L.M. COSTRUZIONI SRL
    CF: 04598610279
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MAINENTE COSTRUZIONI SRL
    CF: 04267320234
  • Marazzato Soluzioni Ambientali Srl a socio unico
    CF: 00468910070
  • MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03081000246
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MC S.R.L.
    CF: 03756470260
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • OMEGNA SCAVI DI SCARAMOZZA GIANNI ANTONIO
    CF: SCRGNN59M26H037Q
  • p.i.c.a. srl
    CF: 01623390836
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • R3 Rampazzo srl
    CF: 04355240286
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 00730110194
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • TAGLIABUE
    CF: 06570230158
  • TREVISAN SRL
    CF: 01542820285
  • TRIA SCAVI SRL
    CF: 04297130272
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • Panzica Luciano S.r.l.
    CF: 06245280828
CIG: 84747175B4
Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMPIANTO DI VIA DELLA CHIMICA 5, VENEZIA - ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 2000000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
CIG: 8475523ED3
Oggetto: BS 399-20MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI SG31
Importo aggiudicato: € 118790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 84889810BC
Oggetto: LL PP 117 20 RR RINNOVO CONTRATTUALE - LAVORI DI RIPRISTINO AREA NORD OVEST
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
  • I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 01695230308
CIG: 8490331AC7
Oggetto: BS 418-20MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI SG 31 IN TOSCANA
Importo aggiudicato: € 204100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 8501902779
Oggetto: BS 423-20MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI DA AREA 23HA
Importo aggiudicato: € 232850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
CIG: 85285340E7
Oggetto: BS 445-20MS TRASPORTO E TRATTAMENTO FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 596000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
  • COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL
    CF: 04397250277
CIG: 8522941967
Oggetto: Servizi di sviluppo ed integrazione portale servizio idrico ed ambiente (SOL) del Gruppo Veritas
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Raggruppamento:
    INTESYS srl
    CF: 02601270230
     
    SMC Treviso S.r.l.
    CF: 03304900263
     
  • Raggruppamento:
    INTESYS srl
    CF: 02601270230
     
    SMC Treviso S.r.l.
    CF: 03304900263
     
CIG: 8528494FE0
Oggetto: BS 444-20/MS Servizio di trasporto e trattamento di fanghi Cer 190805 prodotti da impianto depurazione di Fusina
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
CIG: 8057155EA1
Oggetto: 354-19/CG MIGRAZIONE ALLA NUOVA VERSIONE DI WINSMART ONLINE E REINGEGNERIZZAZIONE DEL SISTEMA
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 150319.26
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
CIG: 8106587737
Oggetto: BS65-17/LC LOTTO2 RINNOVO SERVIZI DI MAN.AREE A VERDE DELLE SEDI AZIENDALI VERITAS SPA DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 153600.00
Somme liquidate: € 39601.21
Tempi di completamento: dal 03-01-2020 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: 8106807CC2
Oggetto: BS65-17/LC LOTTO1 RINNOVO SERVIZI MAN. AREE A VERDE SEDI AZIENDALI VERITAS SPA DEL C.S.,ISOLE E TF
Importo aggiudicato: € 689670.00
Somme liquidate: € 173730.76
Tempi di completamento: dal 03-01-2020 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 8123711A62
Oggetto: OPERE EDILIZIE PER LA RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI E A SERVIZIO INTERV. IMPIANTISTICI SEDE PIANIGA
Importo aggiudicato: € 61329.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ACR DI REGGIANI ALBERTINO S.P.A.
    CF: 00778780361
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • CELEGATO S.R.L.
    CF: 03709790277
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI
    CF: 04294950276
  • DALL'AGNOL IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00971540257
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • FACCHIN CALCESTRUZZI SRL
    CF: 01992290245
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • Filice Giovanni Costruzioni S.r.l.
    CF: 03504090782
  • FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • RIMATEC SRL
    CF: 01502340332
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • MILANI SERGIO
    CF: MLNSRG65D12C111N
CIG: 8155922FBC
Oggetto: FORNITURA GAS USO TECNOLOGICO PRESSO IMPIANTO DI VIA DELLA CHIMICA 5, VENEZIA - ANNO TERMICO 19/20
Importo aggiudicato: € 260000.00
Somme liquidate: € 10773.61
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 30-09-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
  • ENI GAS E LUCE SPA
    CF: 12300020158
CIG: 81577070C8
Oggetto: 434 19 SERVIZIO CAMBIO SACCHI
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 43609.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 8170402D03
Oggetto: 03-20/GG CONTENITORI INTERRATI PER LA RACCOLA DI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 49980.00
Somme liquidate: € 38984.40
Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MEDITERRANEO SRL
    CF: 02287220962
  • MEDITERRANEO SRL
    CF: 02287220962
CIG: 81796669E9
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307)
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 325824.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
  • SNUA SRL
    CF: 00269890935
CIG: 8179777584
Oggetto: BS 47-20/FEA SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307)
Importo aggiudicato: € 500000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 8179863C7A
Oggetto: BS 44-20/FEA SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307)
Importo aggiudicato: € 250000.00
Somme liquidate: € 215820.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
CIG: 8180007352
Oggetto: BS 45-20/FEA SERVIZIO DI RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTICER 200307
Importo aggiudicato: € 125000.00
Somme liquidate: € 105483.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
CIG: 8182473653
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA DELLE SEDI VERITAS C.S., ISOLE E PERTINENZE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • SAIV SPA
    CF: 02341030241
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
    CF: 00085050391
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • CONSORZIO SERVIZI TECNICI
    CF: 02973850247
  • DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C.
    CF: 03618720274
  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
    CF: 03632160275
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • EUROIMPIANTI B.M.G. SRL
    CF: 01494810383
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.B.F. IMPIANTI SRL
    CF: 00287790273
  • F.LLI BARI
    CF: 02442980245
  • F.LLI CAROLLO S.R.L.
    CF: 02958720241
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • FUSARO IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01415100294
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • IMA SERVIZI SPA
    CF: 03590980268
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPREDIL SRL
    CF: 04197470281
  • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
    CF: 04269490266
  • LIAM SRL
    CF: 02462580271
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • MIRANO IMPIANTI
    CF: 01692910274
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • RE.T.I.C.E. SRL
    CF: 00252160296
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • SER.CO.GE. Soc. Coop
    CF: 08710621213
  • SER.ECO.SRL
    CF: 02405540275
  • SISTEC SRL
    CF: 06076770723
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • Tecno Impianti srl
    CF: 02188430264
  • TECOELETTRA
    CF: 02526210287
  • TONIN GASTONE SRL
    CF: 04436100285
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • VRG IMPIANTI SRL
    CF: 02326850266
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
CIG: 818283403D
Oggetto: MANUTENZIONE AREE A VERDE DELLE SEDI AZIENDALI EX ALISEA
Importo aggiudicato: € 89635.00
Somme liquidate: € 20326.51
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 28-02-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: 81834371D9
Oggetto: FORNITURA OLIO BIODEGRADABILE PANILIN SINTH 46
Importo aggiudicato: € 210000.00
Somme liquidate: € 41430.25
Tempi di completamento: dal 27-02-2020 al 14-04-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: 8188367635
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE COMMERICALI LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 76418.69
Tempi di completamento: dal 28-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 81936741B0
Oggetto: BS68-20/FEA TRATTAMENTO RIFIUTI A SEGUITO EVENTI METEO NOVEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 378941.62
Somme liquidate: € 334087.77
Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 8196285C57
Oggetto: BS 70-20/AF APPENDICI POL.FIDEIUSSORIE PER VARIAZIONE CAP.ASSICURATO DISCARICA VIA PANTIERA 33 JESOL
Importo aggiudicato: € 439678.00
Somme liquidate: € 439678.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 15-01-2025
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
  • COFACE S.A.
    CF: 09448210154
CIG: 8205086B28
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA E ATTIVITA AUSILIARIE C/O ALCUNE ARRE PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 199500.00
Somme liquidate: € 120277.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: 8207027CEB
Oggetto: BS 67-20/CG RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA GESTIONE SISTEMA GEOLOCALIZZAZIONE MEZZI VERITAS PER ANN
Importo aggiudicato: € 65065.00
Somme liquidate: € 50750.70
Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: 8215072BDD
Oggetto: BS 94-20/AF - POLIZZA VITA DIRIGENTI VERITAS. ES. 2020
Importo aggiudicato: € 53813.18
Somme liquidate: € 53813.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • METLIFE EUROPE LTD
    CF: 12083481007
  • METLIFE EUROPE LTD
    CF: 12083481007
CIG: 8221007D94
Oggetto: 246-17/LC LOTTO 1 - RINNOVO SERVIZI DI PULIZIA AREE VERDI E SERVIZI COMPLEMENTARI C/O TERRAFERMA, TR
Importo aggiudicato: € 1094394.30
Somme liquidate: € 204800.96
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 8222302A40
Oggetto: RINNOVO SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DELLE SEDI AZIENDALI EX ASI
Importo aggiudicato: € 201782.00
Somme liquidate: € 56918.57
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 8227194F40
Oggetto: 246-17/LC LOTTO 2 - RINNOVO SERVIZI DI PULIZIA AREE VERDI E SERVIZI COMPLEMENTARI C/O IL CENTRO STOR
Importo aggiudicato: € 419041.71
Somme liquidate: € 38963.73
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 8227232E9C
Oggetto: 246-17/LC LOTTO 3 - RINNOVO SERVIZI DI PULIZIA AREE VERDI E SERVIZI COMPLEMENTARI C/O LIDO DI VENEZI
Importo aggiudicato: € 243847.86
Somme liquidate: € 24360.08
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 30-04-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 82432923C1
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE CALOTTE SCORZe' E FORNITURA RICAMBI ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 68000.00
Somme liquidate: € 37977.45
Tempi di completamento: dal 09-03-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: 82485842DA
Oggetto: 144-20/GG FORNITURA DI UNA LAVA-STRADE.
Importo aggiudicato: € 136400.00
Somme liquidate: € 106392.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 25-03-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: 8249904426
Oggetto: 146-20/ LAVA-STRADE RICONDIZIONATA
Importo aggiudicato: € 43000.00
Somme liquidate: € 34242.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2020 al 13-04-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SICAS EUROCLEAN SRL
    CF: 11636410158
  • SICAS EUROCLEAN SRL
    CF: 11636410158
CIG: 8250577F83
Oggetto: FORNITURE LICENZE INFOR - MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 46246.20
Somme liquidate: € 43286.31
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • INFOR (ITALIA) SRL
    CF: 11873710153
  • INFOR (ITALIA) SRL
    CF: 11873710153
CIG: 8259224F3E
Oggetto: BS331-18/DB SERVIZIO DI PULIA AREE DEGRADATE E MESSA IN SICUREZZA NEL TERRITORIO SERVITO DA VERITAS
Importo aggiudicato: € 240990.00
Somme liquidate: € 125196.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 8268939055
Oggetto: BS 181-20/CG RINNOVO DELSERVIZIO APPLICATIVOGESTIONE TARI PER COMUNI EX ALISEA SPA -ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 330000.00
Somme liquidate: € 104432.50
Tempi di completamento: dal 07-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
CIG: 8271126D16
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307)
Importo aggiudicato: € 370000.00
Somme liquidate: € 324336.51
Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
CIG: 8272652863
Oggetto: BS136-20/AP RINNOVO CANONE MAINTENANCE SAP 2020 DEL GRUPPOVERITAS
Importo aggiudicato: € 740423.51
Somme liquidate: € 577530.34
Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
CIG: 827653900D
Oggetto: BS 176-20MS CONTRATTONE DEPURACQUE
Importo aggiudicato: € 800000.00
Somme liquidate: € 132313.86
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: 8288749C0C
Oggetto: 77-20/DB SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA AREA MERCATALE RIALTO
Importo aggiudicato: € 60600.00
Somme liquidate: € 27573.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2020 al 28-02-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 8294285482
Oggetto: BS 222-20/FEA SERVIZIO TRATTAMENTO INGOMBRANTI (CER 200307)
Importo aggiudicato: € 61800.00
Somme liquidate: € 43151.16
Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
  • AMBIENTE VENETO S.R.L.
    CF: 03245020288
CIG: 82945184C9
Oggetto: SERVIZI VARI DI IGIENE AMBIENTALE DA SVOLGERSI C/O ALCUNE AREE PUBBLICHE NELLA TERRAFERMA DEL COMUN
Importo aggiudicato: € 199500.00
Somme liquidate: € 118690.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 8295281A6D
Oggetto: BS 192-20/MS SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI RITIRO TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI INERTI PROVENIEN
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 46300.20
Tempi di completamento: dal 20-04-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: 829734735A
Oggetto: MOTORI E COMPONENTI MARINI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 148000.00
Somme liquidate: € 1809.35
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 22-07-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: 8299222EA3
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 134168.21
Somme liquidate: € 38218.10
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
  • Raggruppamento:
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
CIG: 8299240D7E
Oggetto: SERVIZI MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE CS E ISOLE
Importo aggiudicato: € 190204.71
Somme liquidate: € 127339.83
Tempi di completamento: dal 21-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: 830369383B
Oggetto: BS 206-20/MS SERVIZIO DI FORNITURA CONTENITORI, RITIRO,TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI R
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 95812.88
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: 8313141CF6
Oggetto: TRATTAMENTO RIFIUTI RUP DA CDR AREA EST
Importo aggiudicato: € 95000.00
Somme liquidate: € 32713.46
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: 83249459EF
Oggetto: FORNITURA CALENDARI PERSONALIZZATI
Importo aggiudicato: € 161440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ACHAB SRL
    CF: 02063190413
  • Aipem srl
    CF: 00992720300
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.
    CF: 00411600794
  • CENTRO COPIE BERCHET
    CF: 02261790287
  • BORRELLO CENTRO SERVIZI S.R.L. UNICO SOCIO
    CF: 04298101009
  • Centrooffset Master
    CF: 01293940282
  • CISCRA SPA
    CF: 00448610584
  • consorzio Bisnan group
    CF: 01539090298
  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
    CF: 04158520280
  • GRAFICART ARTI GRAFICHE S.R.L.
    CF: 03979470261
  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
    CF: 00216350264
  • Grafiche Nardin snc
    CF: 00400460275
  • GRAFICHE NEWPRINT SRL
    CF: 03083600274
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IPPAS DI VALERI RENATO
    CF: VLRRNT61A09B642S
  • KOINE' S.R.L. (PRATO)
    CF: 01934790971
  • LEADERFORM SPA
    CF: 02696070230
  • LEANDRO MASTRIA DESIGN SRL
    CF: 03639540263
  • New Print Snc Di Battiston M. & C.
    CF: 02343980278
  • Nuovi Spazi S.n.c.
    CF: 00635320930
  • PRIMAPRINT
    CF: 00835510561
  • PRIMO PIANO SRL
    CF: 03521600969
  • Rodorigo Srl
    CF: 11585671008
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • So.Sel Business Communications Srl
    CF: 02802900361
  • TECNOGRAFICA SRL
    CF: 03957450244
  • TIBURTINI S.R.L.
    CF: 05023781007
  • TIPOGRAFIA SAGITTARIA SAS di Cinto Andrea & C. sas
    CF: 00686840273
  • Tipografia Sagittario Franchi Paolo snc di Franchi Giuseppe & C.
    CF: 02928350277
  • Zambon Edizioni srl
    CF: 03832650273
  • Grafiche Nardin snc
    CF: 00400460275
CIG: 8328644673
Oggetto: 85 208-16/LC.DB LOTTO 1 RINNOVO SERVIZI SPAZZAMENTO MANUALE E ATTIVITA
Importo aggiudicato: € 636298.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2020 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 8340903EA4
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI INERTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO IN GESTION
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 49351.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
  • Baldan Recuperi e Trattamenti Srl
    CF: 02830710279
CIG: 8341713754
Oggetto: 22-20 AG AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI TRATT SELEZIONE RIFIUTI URBANI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 9729643.20
Somme liquidate: € 5800691.41
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
  • ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
CIG: 835617990C
Oggetto: 243-20/DB PULIZIA SPIAGGE LIBERE COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 124000.00
Somme liquidate: € 94980.60
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 8361877730
Oggetto: BS 300-20/DP SERVIZIO DI CALL CENTER H24 PER VERITAS
Importo aggiudicato: € 135000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CALL CENTER ONE SRL
    CF: 02115930204
  • CALL CENTER ONE SRL
    CF: 02115930204
CIG: 8361921B7E
Oggetto: BS 301-20/DP SERVIZIO DI CENTRALINO, DI BACK UP PER IL CONTACT CENTER METROPOLITANO (TP E SERVIZI CO
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 33071.22
Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • KOINE SRL
    CF: 03154360279
  • KOINE SRL
    CF: 03154360279
CIG: 8361932494
Oggetto: 100-20_GG CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGY & TECHNOLOGY MANAGEMENT
Importo aggiudicato: € 25300000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2029
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    ATLANTICO SRL
    CF: 04014130274
     
    CITELUM S.A.
    CF:
     
    SIRAM SPA
    CF: 08786190150
     
    SIMET SRL
    CF: 00221230287
     
  • Raggruppamento:
    ATLANTICO SRL
    CF: 04014130274
     
    CITELUM S.A.
    CF:
     
    SIRAM SPA
    CF: 08786190150
     
    SIMET SRL
    CF: 00221230287
     
CIG: 836559428F
Oggetto: SERVIZIO PRELIEVO TRASPORTO TRATTAMENTO DI PERCOLATI PRODOTTI DALLE DISCARICHE DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 3810000.00
Somme liquidate: € 532445.68
Tempi di completamento: dal 01-05-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
  • S.I.F.A. s.c.p.a.
    CF: 03628140273
CIG: 8388162243
Oggetto: BS321-20AP FORNITURA UP GRADE LICENZE CIC CONTACT CENTER GRUPPO VERITAS E RELATIVA MANUTENZIONE TRIE
Importo aggiudicato: € 182706.65
Somme liquidate: € 97641.10
Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
  • BIZMATICA SISTEMI SPA
    CF: 05091860964
CIG: 839574324D
Oggetto: 324-20/DP MANUTENZIONE DELL'AREA ADIACENTE AI SERVIZI IGIENICI AI GIARDINI REALI SAN MARCO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 135000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 23-12-2033
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VENICE GARDENS S.r.l. Impresa Socia
    CF: 11494520015
  • VENICE GARDENS S.r.l. Impresa Socia
    CF: 11494520015
CIG: 842434121E
Oggetto: 145-17/LC - RINNOVO SERV. DISERBO SU MARCIAPIEDI, AREE PEDONALI E CICLABILI
Importo aggiudicato: € 301607.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
  • Raggruppamento:
    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 03183240278
     
    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
     
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
     
    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
     
CIG: 8439402ED5
Oggetto: ATTIVITA' DI RICERCA E SELEZIONE PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI
Importo aggiudicato: € 66000.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TECHYON SRL
    CF: 10642430960
  • TECHYON SRL
    CF: 10642430960
CIG: 84600004DA
Oggetto: BS 258-20/DB SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E MANUTENZ. DI ALCUNI CENTRI DI RACCOLTA DI VERITAS
Importo aggiudicato: € 332300.00
Somme liquidate: € 66161.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 84622082F4
Oggetto: ASSISTENZA IN TEMA DI REVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER EMISSIONE DI UNA NUOVA OBBLIGAZIONE
Importo aggiudicato: € 118800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: 8490596578
Oggetto: CREMAZIONI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1000000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOCREM VENEZIA S.T.C. SRL
    CF: 03508850272
  • SOCREM VENEZIA S.T.C. SRL
    CF: 03508850272
CIG: 8492475412
Oggetto: FORNITURA DI PC, PORTATILI LATITUDE 5510 E MONITOR 24' P2419HC
Importo aggiudicato: € 213743.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • 035 INFORMATICA DI ROSSI GIORGIO NICOLA
    CF: RSSGGN82E24A794S
  • ABS COMPUTERS SRL
    CF: 01644110239
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
  • INFINET
    CF: 02616120230
  • NSI NIER SOLUZIONI INFORMATICHE
    CF: 03100430408
  • EURO INFORMATICA SRL
    CF: 02367910243
CIG: 8533311700
Oggetto: BS440-20/AP RINNOVO CANONE MAINTENANCE SAP 2021 E LICENZE DEL GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 469702.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
  • SAP ITALIA SPA
    CF: 09417760155
CIG: 8575334D78
Oggetto: BS 498-20/DP SERVIZIO DI CENTRALINO SERVIZIO DI BACK UP PER IL CONTACT CENTER METROPOLITANO E SEGNAL
Importo aggiudicato: € 85000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • KOINE SRL
    CF: 03154360279
  • KOINE SRL
    CF: 03154360279
CIG: 8575362496
Oggetto: BS 497-20/DP SERVIZIO DI CALL CENTER H24 PER VERITAS. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CALL CENTER ONE SRL
    CF: 02115930204
  • CALL CENTER ONE SRL
    CF: 02115930204
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BIGLIETTI ACTV
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
    CF: 03096680271
CIG: 0000000000
Oggetto: BS 187-20MS ACCORDO MUTUO SOCCORSO GESTIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 4339100.00
Somme liquidate: € 71131.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • HESTAMBIENTE SRL
    CF: 01266190329
  • HESTAMBIENTE SRL
    CF: 01266190329
CIG: 8562162799
Oggetto: BS 484-20/CG Rinnovo contratto di assistenza gestione sistema geolocalizzazione mezzi Veritas Spa. Anno 2021
Importo aggiudicato: € 59605.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
  • DIVITECH SPA
    CF: 03286510262
CIG: 6391908159
Oggetto: TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI E/O ASSIMILATI E/O SPECIALI E/O LIQUIDI PRODOTTI DA ALISEA
Importo aggiudicato: € 17500000.00
Somme liquidate: € 14713933.82
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 7225996888
Oggetto: COSTRUZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA PIRAMI
Importo aggiudicato: € 100842.66
Somme liquidate: € 64219.53
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
CIG: 7373863040
Oggetto: FORNITURA E MANUTENZIONE DI PNEUMATICI NUOVI E RICOSTRUITI
Importo aggiudicato: € 65700.00
Somme liquidate: € 53643.79
Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
CIG: 7389403841
Oggetto: GESTIONE ED ELABORAZIONE DATI TARI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 130000.00
Somme liquidate: € 118689.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
  • SOFTLINE SRL
    CF: 12299030150
CIG: 7479783033
Oggetto: FORNITURA E ALLESTIMENTO ATTREZZATURE COMPATTANTI A CARICAMENTO POSTERIORE
Importo aggiudicato: € 261813.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 24-06-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 5794154F20
Oggetto: CARBURANTE EXTRA RETE
Importo aggiudicato: € 4498470.00
Somme liquidate: € 2092394.08
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
  • Q8 QUASER SRL
    CF: 00295420632
CIG: 6396766A49
Oggetto: RACCOLTA, TRASPORTO, SELEZIONE, VALORIZZAZIONE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E NON
Importo aggiudicato: € 1500000.00
Somme liquidate: € 1825057.86
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
     
    F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
     
  • Raggruppamento:
    ECO-RICICLI VERITAS SRL
    CF: 03643900230
     
    F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
    CF: 03801290275
     
CIG: 653343484A
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 2229144.00
Somme liquidate: € 1646024.41
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 6571983BED
Oggetto: servizio di vigilanza privata sedi Alisea
Importo aggiudicato: € 132000.00
Somme liquidate: € 71606.68
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    CASTELLANO SRL ISTITUTO DI VIGILAN
    CF: 02230610277
     
    AXITEA SPA
    CF: 00818630188
     
    CIVIS SPA
    CF: 01060080159
     
    SICURITALIA SPA
    CF: 07897711003
     
  • Raggruppamento:
    CASTELLANO SRL ISTITUTO DI VIGILAN
    CF: 02230610277
     
    AXITEA SPA
    CF: 00818630188
     
    CIVIS SPA
    CF: 01060080159
     
    SICURITALIA SPA
    CF: 07897711003
     
CIG: 664164392E
Oggetto: CARBURANTE MEDIANTE MULTICARD
Importo aggiudicato: € 2400000.00
Somme liquidate: € 2049775.07
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
CIG: 6650815A27
Oggetto: servizio di noleggio e lavaggio indumenti da 1avoro/D.P.I.
Importo aggiudicato: € 800000.00
Somme liquidate: € 429860.97
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA
    CF: 01492050214
  • LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA
    CF: 01492050214
CIG: 6744739EAF
Oggetto: COPERTURA PROVVISORIA DISCARICA PIAVE NUOVO - LOTTO EST
Importo aggiudicato: € 428528.83
Somme liquidate: € 168522.05
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • ISOCAF S.R.L.
    CF: 00775490287
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • Pellicano Verde S.p.A.
    CF: 00986730760
  • SEA SPA
    CF: 01268980222
  • F.LLI LA ROCCA SRL
    CF: 01532510763
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • COSMO SCAVI SRL
    CF: 01884530278
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • CERICOLA S.R.L.
    CF: 02203680695
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
    CF: 02493010272
  • SADECO SRL
    CF: 02904950272
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
    CF: 03422680276
  • VARNERIN SRL
    CF: 03677100269
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • INTEGRA S.r.l.
    CF: 06613181004
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
CIG: 703810297F
Oggetto: COSTRUZIONE VASCA I1 DISCARICA PIAVE NUOVO
Importo aggiudicato: € 650554.56
Somme liquidate: € 708321.54
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • SIMAM SPA
    CF: 01372130425
  • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
    CF: 01496450279
  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
    CF: 01688960200
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Societa' Cooperativa
    CF: 03343881201
  • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
    CF: 03422680276
  • INTEGRA S.r.l.
    CF: 06613181004
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 729853097B
Oggetto: MANUTENZIONE AREE A VERDE SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 89635.00
Somme liquidate: € 43773.59
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
    CF: 00246620280
CIG: 759182080C
Oggetto: MINI-SPAZZATRICI ASPIRANTI DA 2 MC
Importo aggiudicato: € 101225.73
Somme liquidate: € 78956.07
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: 759200618C
Oggetto: SPAZZATRICI ASPIRANTI DA 6 MC
Importo aggiudicato: € 108832.50
Somme liquidate: € 84889.35
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z01217129E
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA FISCALE
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 23593.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMANUELE VANIN
    CF: VNNMNL81E04H823D
  • EMANUELE VANIN
    CF: VNNMNL81E04H823D
CIG: Z0325936DF
Oggetto: RIPRISTINO MEZZI PER FINE LOCAZIONE
Importo aggiudicato: € 445.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: Z041E6134F
Oggetto: MANUTENZIONE COMPRESSORI E ALTRE ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 447.50
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA CAPIOTTO S.N.C.
    CF: 03607020272
  • ELETTROMECCANICA CAPIOTTO S.N.C.
    CF: 03607020272
CIG: Z082258CB7
Oggetto: MANUTENZIONE TELAI ISUZU
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 453.27
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
    CF: 02710300274
  • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
    CF: 02710300274
CIG: Z0921D7D19
Oggetto: GESTIONE PAGINA FACEBOOK AZIENDALE ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEBVILLE SNC
    CF: 03990520276
  • WEBVILLE SNC
    CF: 03990520276
CIG: Z0B2443728
Oggetto: ATTIVITA' VERIFICA E MISURAZIONE PRATICHE EDILIZIE UFFICIO CLIENTI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 22-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOMETRA VIDOTTO ADRIANO
    CF: VDTDRN56D11C388K
  • GEOMETRA VIDOTTO ADRIANO
    CF: VDTDRN56D11C388K
CIG: Z0F2570F29
Oggetto: PALA CARICATRICE GOMMATA USATA
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
CIG: Z1122C9B34
Oggetto: DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNE DI ERACLEA ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 6550.00
Somme liquidate: € 5030.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
CIG: Z172203DE8
Oggetto: N. 1 TELAIO IVECO DAILY 35C15 PER SERVIZIO ECOMOBILE
Importo aggiudicato: € 35052.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 10-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z182429028
Oggetto: VERIFICA SEMESTRALE GRUPPI ANTINCENDIO, IDRANTI O NASPI E MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
CIG: Z191894945
Oggetto: DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE SITI OPERATIVI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 13270.00
Somme liquidate: € 12805.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
CIG: Z1D22D4328
Oggetto: NOLEGGIO SPAZZATRICE STRADALE
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z1F1B21BBE
Oggetto: NOLO CON OPERATORE MACCHINA OPERATRICE MOTOR GARDER
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1085.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
CIG: Z1F1D91ECC
Oggetto: servizio di manutenzione ordinaria del gruppo elettrogeno Jenbacher 312, matricola 1217154
Importo aggiudicato: € 15945.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEA SRL
    CF: 04139500401
  • GEA SRL
    CF: 04139500401
CIG: Z2225698BE
Oggetto: PRATICHE PASSAGGIO DI PROPRIETA' MEZZO
Importo aggiudicato: € 141.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA ITALIA SPA
    CF: 01932080268
  • AGENZIA ITALIA SPA
    CF: 01932080268
CIG: Z2822A31D3
Oggetto: VEICOLI INDUSTRIALI IN VERSIONE AUTOTELAIO PER ALLESTIMENTI SPECIALI DI TIPO N1 E N2 FINO A 7,5 TON MTT
Importo aggiudicato: € 25238.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 05-07-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z28233419D
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E INVIO A TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RACCOLTI PRESSO ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 22360.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z291F4E1F8
Oggetto: CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1341.74
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLA S.N.C.
    CF: 02321690279
  • BATTISTELLA S.N.C.
    CF: 02321690279
CIG: Z2B22A5DC6
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7003.17
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 07-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
  • GLOBAL ENERGY SRL
    CF: 04156170260
CIG: Z2C214EA70
Oggetto: CONCESSIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA'
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10340.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 04634870267
  • SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 04634870267
CIG: Z2D228F67B
Oggetto: COMPENSO ORGANISMO DI VIGILANZA
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCA MARIA PEDROTTI DELL'ACQUA
    CF: PDRLMR44B12E730A
  • LUCA MARIA PEDROTTI DELL'ACQUA
    CF: PDRLMR44B12E730A
CIG: Z2E1D6F6EA
Oggetto: servizio di pulizia vasche e disostruzione tubi in emergenza presso le sedi aziendali di Alisea Spa
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 6871.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
  • MANENTE SPURGHI SRL
    CF: 03731650275
CIG: Z2F2485FD8
Oggetto: ADESIVI IN PVC POLIMERICO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 15-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE NEWPRINT SRL
    CF: 03083600274
  • GRAFICHE NEWPRINT SRL
    CF: 03083600274
CIG: Z3124FEFD4
Oggetto: INTEGRAZIONE PRATICHE IMMATRICOLAZIONE MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA BARADEL SNC
    CF: 03175870272
  • AGENZIA BARADEL SNC
    CF: 03175870272
CIG: Z34238F5D3
Oggetto: PROGETTI MIGLIORAMENTO GESTIONE RIFIUTI DI IMBALLAGGI
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
  • DIVISIONE ENERGIA SRL
    CF: 04037990274
CIG: Z36256E8A6
Oggetto: PUBBLICAZINE SU PERIODICO LOCALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXTITALIA SNC
    CF: 02710950276
  • NEXTITALIA SNC
    CF: 02710950276
CIG: Z3E241C69E
Oggetto: PRODOTTO ANTILARVALE IN COMPRESSE
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 02-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
CIG: Z3E24C1800
Oggetto: INDAGINI GEOELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 10134.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
  • ADASTRA ENGINEERING SRL
    CF: 04251560274
CIG: Z4022D2D37
Oggetto: CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
Importo aggiudicato: € 13300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
  • ALESSANDRO STOCCO
    CF: STCLSN65M31G224F
CIG: Z422309178
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRATTRICI AGRICOLE E ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 5066.04
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZATO MACCHINE AGRICOLE SRL
    CF: 04148740279
  • BOZZATO MACCHINE AGRICOLE SRL
    CF: 04148740279
CIG: Z422394FE1
Oggetto: PIANTANE METALLICHE PORTA CARTELLI
Importo aggiudicato: € 1287.50
Somme liquidate: € 1287.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: Z42252F228
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE - lotto 2
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4432.50
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: Z441D8679E
Oggetto: VERIFICA ANNUALE GRU AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 32461.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z44251B11A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8370.60
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z4A23C4BDC
Oggetto: PROGETTO DIDATTICO SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018-2019
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 7600.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACHAB SRL
    CF: 02063190413
  • ACHAB SRL
    CF: 02063190413
CIG: Z4C161C6C6
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 7663.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
CIG: Z4D1F093D2
Oggetto: ACCISE E IMMATRICOLAZIONI MEZZI
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4220.57
Tempi di completamento: dal 16-06-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA BARADEL SNC
    CF: 03175870272
  • AGENZIA BARADEL SNC
    CF: 03175870272
CIG: Z5023E728A
Oggetto: PRATICHE ACCISE E IMMATRICOLAZIONI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 5268.24
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA BARADEL SNC
    CF: 03175870272
  • AGENZIA BARADEL SNC
    CF: 03175870272
CIG: Z532482003
Oggetto: LAVAGGIO/SANIFICAZIONE MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2018 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z54243CF4B
Oggetto: ATTREZZATURA SCARRABILE USATA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2018 al 05-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z54257101C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA CINGOLATA
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 02-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: Z562473A69
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1238.83
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
  • LAVOROPIU' SPA
    CF: 04860690488
CIG: Z5D223A5C8
Oggetto: POLIZZA VITA DIRIGENTE AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 2064.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MET.LIFE EUROPE D.A.C.
    CF: 12083681002
  • MET.LIFE EUROPE D.A.C.
    CF: 12083681002
CIG: Z5F24BF8B2
Oggetto: NOLEGGIO CASSONE COPERTO PER RAEE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTRASPORTI FRATELLI SCOLLO SRLS
    CF: 01962890859
  • AUTOTRASPORTI FRATELLI SCOLLO SRLS
    CF: 01962890859
CIG: Z6224B385A
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 10779.40
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
  • OFFICINE VA.MA.R. SRL
    CF: 03152310268
CIG: Z63255812E
Oggetto: SERVIZI DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 5475.00
Somme liquidate: € 2648.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMFER SRL
    CF: 03030240273
  • SOMFER SRL
    CF: 03030240273
CIG: Z662590BF1
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENNA PALA GOMMATA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
CIG: Z6A2061EEE
Oggetto: fornitura di vernice e materiale di consumo affine
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 907.53
Tempi di completamento: dal 19-10-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSIN COLORI SRL
    CF: 03656980277
  • ROSIN COLORI SRL
    CF: 03656980277
CIG: Z6A249290E
Oggetto: RIMOZIONE E SMALTIMENTO NATANTI
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: Z6C207C803
Oggetto: SERVIZIO DI CARROZZERIA PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 9624.05
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA UNIVERSAL SNC
    CF: MRTZFR49S05C388B
  • CARROZZERIA UNIVERSAL SNC
    CF: MRTZFR49S05C388B
CIG: Z6E1E84250
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE MEZZI LAVACASSONETTI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 26238.61
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z6E2258CC1
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI STRADALI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29774.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z7221AD099
Oggetto: PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI FARID
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1431.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z7224CD09E
Oggetto: PRODOTTI LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 19870.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
CIG: Z781F97364
Oggetto: OLIO LUBRIFICANTE PER GRUPPO ELETTROGENO
Importo aggiudicato: € 17184.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 31-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z7B21FA95B
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI PER IGIENE URBANA - LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 17200.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: Z7D2442BB9
Oggetto: NOLEGGIO SPAZZATRICE
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2018 al 20-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z7F214EB3D
Oggetto: CONSERVAZIONE E FATTURAZIONE ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 278.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 04634870267
  • SOLUZIONI INFORMATICHE SRL
    CF: 04634870267
CIG: Z872503517
Oggetto: STRUTTURE PORTA BIG BAG
Importo aggiudicato: € 3192.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z8E2258C8E
Oggetto: MANUTENZIONE COSTIPATORI NOVARINI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 7387.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z8E24BE211
Oggetto: SERBATOIO GASOLIO PER DISCARICA
Importo aggiudicato: € 13550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: Z942351BDB
Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA (NUMERO VERDE AZIENDALE)
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1779.78
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENET SPA
    CF: 03350610287
  • TRIVENET SPA
    CF: 03350610287
CIG: Z9424B18BA
Oggetto: GRU PENZ AZ6.00R
Importo aggiudicato: € 21300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMAF SRL
    CF: 01892210988
  • COMAF SRL
    CF: 01892210988
CIG: Z9625018C7
Oggetto: CASSONI SCARRABILI A TENUTA STAGNA
Importo aggiudicato: € 35560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 21-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
    CF: 02521560165
CIG: Z97246FF74
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
CIG: Z9B221F861
Oggetto: PULIZIE SEDI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 22581.47
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: Z9B2549B28
Oggetto: SALDATURA PIASTRE CESTINI STRADALI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BACCIOLO GELSOMINO E FIGLI SRL
    CF: 02042630273
  • BACCIOLO GELSOMINO E FIGLI SRL
    CF: 02042630273
CIG: Z9D2525A33
Oggetto: FORNITURA GAS NATURALE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESTRA ENERGIE
    CF: 01219980529
  • ESTRA ENERGIE
    CF: 01219980529
CIG: Z9E1908AD4
Oggetto: LOTTA ANTIPARASSITARIA PIOPPI CIPRESSINI BARRIERA ARBOREA DISCARICA
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
CIG: Z9E24F1912
Oggetto: ANALISI TRAFFICO STRADALE PRESSO DISCARICA DI JESOLO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 05-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO LOGIT ENGINEERING
    CF: 04418810265
  • STUDIO ASSOCIATO LOGIT ENGINEERING
    CF: 04418810265
CIG: ZA00921CDE
Oggetto: MATERIALE DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8884.99
Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTO S.R.L.
    CF: 03634600260
  • MINETTO S.R.L.
    CF: 03634600260
CIG: ZA0254C8A0
Oggetto: SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 451.68
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPORARY SPA
    CF: 12288660157
  • TEMPORARY SPA
    CF: 12288660157
CIG: ZA11D86927
Oggetto: SERVIZIO DI CARPENTERIA SU MEZZI AZIENDALI ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 33865.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMFER SRL
    CF: 03030240273
  • SOMFER SRL
    CF: 03030240273
CIG: ZA2237A5C2
Oggetto: INDAGINI ACUSTICHE-FONOMETRICHE AMBIENTALI ED ESPOSIZIONE RUMORE E VIBRAZIONI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DB AMBIENTE DI DIEGO CARPANESE
    CF: CRPDGI83S12H620M
  • DB AMBIENTE DI DIEGO CARPANESE
    CF: CRPDGI83S12H620M
CIG: ZA51FC0E79
Oggetto: ADBLUE PER MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 2807.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZA62276D92
Oggetto: SERVIZI DI ELETTRAUTO PER I MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38336.19
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
CIG: ZA822B69CC
Oggetto: NOLEGGIO CASSONI, RITIRO/PRELIEVO, TRASPORTO E TRATTAMENTO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13447.74
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: ZA915AAF80
Oggetto: LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 21318.80
Somme liquidate: € 20760.67
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
CIG: ZB02473A28
Oggetto: CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1033.76
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
  • TEMPI MODERNI SPA
    CF: 04330930266
CIG: ZB420B2A8B
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SPAZZATRICE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4438.21
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZB61D60037
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI SERVIZIO IGIENE URBANA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8822.86
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZB623ED696
Oggetto: SFALCI STRADALI PRESSO COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 23828.72
Somme liquidate: € 7942.24
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
CIG: ZB80E977FC
Oggetto: SERVIZIO POSTALE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 14817.53
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENISSIMA LOGISTICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 04310690278
  • SERENISSIMA LOGISTICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
    CF: 04310690278
CIG: ZB821FA921
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI PER IGIENE URBANA - LOTTO 4
Importo aggiudicato: € 14975.00
Somme liquidate: € 11093.95
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: ZB9218761E
Oggetto: MANUTENZIONE MOTOCARROZZETTE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3108.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
  • BUSCATO AUTOSERVICE SNC DI BUSCATO DORINO
    CF: 03942180278
CIG: ZBC25642CA
Oggetto: NUMERO VERDE TELEFONICO
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 463.08
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIVENET SPA
    CF: 03350610287
  • TRIVENET SPA
    CF: 03350610287
CIG: ZC307B315F
Oggetto: RITIRO CARCASSE DI ANIMALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1180.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
CIG: ZC82082280
Oggetto: RIPARAZIONE DANNI DA SINISTRO STRADALE
Importo aggiudicato: € 4170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
    CF: 02827570272
CIG: ZCB24BF08C
Oggetto: NOLO PALA GOMMATA ARENILE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
CIG: ZCC2258C99
Oggetto: MANUTENZIONE MONOPERATORI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23930.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZCC2525924
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
  • 2 M.C. DI MARIAN G. E CONTE E. S.N.
    CF: 02450010273
CIG: ZD021EBE67
Oggetto: RIMOZIONE, TRASPORTO E BONIFICA AMIANTO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 568.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: ZD420D459A
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE - lotto 1
Importo aggiudicato: € 16800.00
Somme liquidate: € 14215.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
CIG: ZD624FF515
Oggetto: MANUTENZIONE STAZIONE CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: ZD7053EE18
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE CON MOTORE A SCOPPIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10156.47
Tempi di completamento: dal 20-10-2012 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIGONDA E FOGLIANI S.N.C.
    CF: 03175340276
  • MARIGONDA E FOGLIANI S.N.C.
    CF: 03175340276
CIG: ZDB25818F2
Oggetto: MANUTENZIONE COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
CIG: ZDC22F1F2E
Oggetto: MANUTENZIONE GRU ALLESTITE SU MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 23520.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZE21D847B0
Oggetto: QUOTA ANNUALE CT, IMMATRICOLAZIONI E RISCATTO LEASINGF
Importo aggiudicato: € 5420.00
Somme liquidate: € 3658.36
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA BARADEL SNC
    CF: 03175870272
  • AGENZIA BARADEL SNC
    CF: 03175870272
CIG: ZE22590239
Oggetto: FLYER INFORMATIVI COMUNE DI CEGGIA
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE NEWPRINT SRL
    CF: 03083600274
  • GRAFICHE NEWPRINT SRL
    CF: 03083600274
CIG: ZE6207C88A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE COMPATTANTI FARID
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 23976.67
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZE62473A01
Oggetto: LAVORO INTERINALE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1225.32
Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: ZE8235B2F0
Oggetto: DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE SITI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 7207.50
Somme liquidate: € 3640.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
CIG: ZED2258CAB
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTATORI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 18221.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZEF20AB906
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO VARIO E ACCESSORI/PARTI DI RICAMBIO PER INTERVENTI MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 8349.84
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZF124B2BE9
Oggetto: FORNITURA CASSONE ED INSTALLAZIONE CASSONE E GRU
Importo aggiudicato: € 34500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZF51B45D12
Oggetto: FORNITURA MATERIALI INERTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7094.16
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA RECUPERI SRL
    CF: 03712370265
  • ADRIA RECUPERI SRL
    CF: 03712370265
CIG: ZFA24EDF82
Oggetto: FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 562.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 15-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTISTELLA S.N.C.
    CF: 02321690279
  • BATTISTELLA S.N.C.
    CF: 02321690279
CIG: 555978608D
Oggetto: LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE,ADEGUAMENTO MESSA IN SIC IMP ELETTRICI C/O IMP DEP. CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 78727.13
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: 5578393B85
Oggetto: MANUTENZ ORD. E STRAORD. EDILE C/O IMP DI DEP FUSINA CAMPALTO E STAZIONI SOLLEVAMENTO BACINO MESTRE
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 139999.66
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 26-11-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 51150164BB
Oggetto: MANUTENZ. RETI IDRICHE E FOGNARIE PIANIGA FIESSO D'ARTICO DOLO VIGONOVO FOSSO' CAMPONOGARA LOTTO F
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 298438.18
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
     
    COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
     
  • Raggruppamento:
    COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
    CF: 01162920266
     
    NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
     
  • Raggruppamento:
    E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
     
    EUREKA SRL
    CF: 02915980276
     
  • Raggruppamento:
    DEMICED SRL
    CF: 02355230273
     
    ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
     
  • Raggruppamento:
    S.F.A. SRL
    CF: 01591500697
     
    IMPRESA ZANETTE VANNA
    CF: ZNTVNN62T62H781W
     
  • Raggruppamento:
    Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
     
    TRE ESSE SRL
    CF: 03361920279
     
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • I.T.S. CAVARZERE SRL
    CF: 02476060278
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • S.C.A. COSTRUZIONI SNC
    CF: 03269400267
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • TEB COSTRUZIONI SRL
    CF: 03537940870
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
CIG: Z1A0C51711
Oggetto: ASSISTENZA ARCHEOLOGICA CONTINUATA - ID 558 CI 12495 FAVARO VENETO VIA ALTINIA E LATERALI
Importo aggiudicato: € 10465.00
Somme liquidate: € 2840.50
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOMAI SNC
    CF: 03721490278
  • ARCOMAI SNC
    CF: 03721490278
CIG: Z3C0AA3B61
Oggetto: COLLAUDO FUNZIONALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA E COMPENSAZIONE AMBIENTALE DISCARICA CA' PERALE MIRANO
Importo aggiudicato: € 17576.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 04-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELOSIN VINICIO - STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: PLSVNC63S21F904G
  • PELOSIN VINICIO - STUDIO DI INGEGNERIA
    CF: PLSVNC63S21F904G
CIG: Z8206FB418
Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI SOTTOPASSI DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3327.00
Somme liquidate: € 2105.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2013 al 06-08-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: ZD608BB078
Oggetto: INTEGRAZIONE QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA CENTRIFUGA PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 3550.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 28-05-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
    CF: 03584750248
CIG: ZE30C1266A
Oggetto: RILIEVI TOPOGRAFICI PRESSO ALCUNI IMP. DI SOLLEVAMENTO NEI COMUNI RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 2288.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIERO MASSIMO geometra
    CF: NRIMSM64S16D325I
  • NIERO MASSIMO geometra
    CF: NRIMSM64S16D325I
CIG: 4838088484
Oggetto: AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA CAMPAGNA LUPIA NPGF 2011
Importo aggiudicato: € 137561.40
Somme liquidate: € 101084.34
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALBIERI S.r.l.
    CF: 01781420383
  • AUTOTRASPORTI FABRIS G.B. E L. SNC
    CF: 00123040933
  • B.I.O.S. ASFALTI SRL
    CF: 01591990179
  • BG COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 01130540329
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • CARRON CAV ANGELO SPA
    CF: 01835800267
  • CO.MI.SA. SRL
    CF: 00728610361
  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
    CF: 00731950275
  • DEMICED SRL
    CF: 02355230273
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • PA. DE. GAS SRL
    CF: 00760470260
  • PACELLA PIETRO
    CF: PCLPTR50A26F817Y
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
CIG: 55218094EF
Oggetto: AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA COMUNE DI MIRA DENOMINATO NPGF 2011 MIRA PARTE B
Importo aggiudicato: € 172934.00
Somme liquidate: € 148936.34
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 13-10-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
    CF: 00688140284
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 5464445AA8
Oggetto: MANUTENZIONE ORD. ELETTRICA E PRONTO INTERV. LE SEDI E PERTINENZE VERITAS TERRAFERMA E SOCIETA' COLLEGATE
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 189474.86
Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • CA.MON. SRL
    CF: 01877800274
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • Consorzio Giare scarl
    CF: 00692370273
  • COOPERATIVA MEOLESE SOC. COOP.
    CF: 00169380276
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • F.B.F. IMPIANTI SRL
    CF: 00287790273
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • Fiel SpA
    CF: 02809450279
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • I.S.I. IMPIANTI SRL
    CF: 02577280270
  • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
    CF: 04269490266
  • MA.FRA. GESTIONI SRL
    CF: 03200890279
  • OPRA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01012900294
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
  • SACAIM SRL
    CF: 01703680221
  • S.E.A. impianti Srl
    CF: 03538970272
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SO.GE.di.CO. Srl.
    CF: 03309320277
  • SUNTECO SRL
    CF: 02795050240
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
  • TEST S.p.A.
    CF: 00817910284
  • TUMIATI IMPIANTI SRL
    CF: 01037870290
  • VECCHIATO GUIDO SAS
    CF: 02680630270
  • S.I.E. IMPIANTI SRL
    CF: 01954290274
CIG: 5865858327
Oggetto: MANUT EDILE ORD E STRAORD PRESSO IMP DEPURAZ E RETE FOGNARIA VENEZIA C.S. E MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 206000.00
Somme liquidate: € 205999.39
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
    CF: 00231160268
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 0000000000
Oggetto: COSTI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA MANUTENZIONI RETI IDRICHE E FOGNARIE RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 1572.84
Somme liquidate: € 1072.84
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
    CF: 06429700724
  • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
    CF: 06429700724
CIG: 5543145BF3
Oggetto: MANUTENZ STRAORD COPERTURE FABBRICATI RECINTO VIII E NICCHIE OSSARI RECINTO VIIIBIS TER CIM S.MICHEL
Importo aggiudicato: € 156949.28
Somme liquidate: € 156519.03
Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • BOATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 00347260275
  • BOATO SRL DI ZANE E C
    CF: 03252400274
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • CARRON CAV ANGELO SPA
    CF: 01835800267
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
    CF: 00848630265
  • COIMA SRL
    CF: 01997840275
  • COOPERATIVA MEOLESE SOC. COOP.
    CF: 00169380276
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • DUCALERESTAURO S.R.L.
    CF: 02838310270
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • EDILIT COSTRUZIONI SRL
    CF: 02810900270
  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03510340270
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • OPRA COSTRUZIONI SRL
    CF: 01012900294
  • PEZZANA SRL
    CF: 02373450275
  • SACAIM SRL
    CF: 01703680221
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • SICOP - COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
    CF: 03472590276
  • VENEZIANBOC SNC
    CF: 00369190277
  • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
    CF: 03149560272
CIG: 55810750CA
Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI - POR CRO FESR VIA DON TOSATTO
Importo aggiudicato: € 55515.62
Somme liquidate: € 55508.95
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 03-10-2014
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
CIG: 56253601ED
Oggetto: NOLO A CALDO DI MEZZI PER INTERVENTI SU ACQUEDOTTO TERRAFERMA DI VE MOGLIANO PREGANZIOL QUINTO DI TV
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 99906.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
CIG: 564653219D
Oggetto: LAVORI DI REVISIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE ACQUE NERE E METEORICHE DELL'ECOCENTRO DI VIA RONZINEL
Importo aggiudicato: € 159905.24
Somme liquidate: € 159827.36
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
CIG: 5660728485
Oggetto: RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE VIALETTI E MARCIAPIEDI CIMITERO S. MICHELE E BURANO
Importo aggiudicato: € 115503.57
Somme liquidate: € 115497.82
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
    CF: 03027260268
CIG: 5667819034
Oggetto: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DI CARATTERE EMMERGENZIALE E STRUTTURALE DA METTERSI IN ATTO N
Importo aggiudicato: € 366284.95
Somme liquidate: € 364630.93
Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • SALIMA SRL
    CF: 00217440254
  • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
    CF: 03422680276
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • FRANZONI CONGLOMERATI SRL
    CF: 00226520203
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL
    CF: 03274590284
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • FALCOMER SRL
    CF: 02882720275
  • C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL
    CF: 00569180292
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • GELMINI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03511240248
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • BARBATO IMPRESA COSTRUZIONI SRL
    CF: 00184350270
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • TEAM COSTRUZIONI SRL
    CF: 03784740239
  • SARTORELLO ESCAVAZIONI SRL
    CF: 03464770241
  • GIRARDELLO SPA
    CF: 00041510298
  • Raggruppamento:
    Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
     
    TRE ESSE SRL
    CF: 03361920279
     
CIG: 5683605338
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDI VERITAS TERRAFERMA E SOCIETA' COLLEGATE
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 188052.56
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
    CF: 03423590276
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • CO.GE.D. COSTRUZIONI GENERALI DUS SRL
    CF: 03184290272
  • EDILIT COSTRUZIONI SRL
    CF: 02810900270
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PIEMME IMPIANTI SRL
    CF: 02132990249
  • SALIMA SRL
    CF: 00217440254
  • VITROCISET SPA
    CF: 00145180923
  • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
    CF: 03422680276
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • BUILDING STRADE SRL
    CF: 03742790276
  • FRANZONI CONGLOMERATI SRL
    CF: 00226520203
  • COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL
    CF: 03274590284
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
    CF: 02258320262
  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
    CF: 02378870360
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • MATERA VINCENZO SRL
    CF: 00939040622
  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
    CF: 04701810287
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • BARBATO IMPRESA COSTRUZIONI SRL
    CF: 00184350270
  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
    CF: 02055950279
  • IMPRESA BONEM SRL
    CF: 03257520241
  • SARTORELLO ESCAVAZIONI SRL
    CF: 03464770241
  • GIRARDELLO SPA
    CF: 00041510298
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03121000271
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
CIG: 5690056EBD
Oggetto: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI DEPURATORE DI QUINTO
Importo aggiudicato: € 86529.00
Somme liquidate: € 86315.48
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: 5703120B7F
Oggetto: ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTISTICA DI PREGANZIOL - RIFACIMENTO MANTO STRADALE
Importo aggiudicato: € 123235.97
Somme liquidate: € 123137.70
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: 5706512AAA
Oggetto: REGOLAZIONE RETE ACQUE PRINCIPALI PUBBLICHE E RETE MINORE NEL COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA 60
Importo aggiudicato: € 33626.08
Somme liquidate: € 33175.66
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
CIG: 5730924C15
Oggetto: LAVORI ADEGUAM.STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO IMP.SOLLEVAMENTO 26 A ZELARINO
Importo aggiudicato: € 88926.87
Somme liquidate: € 88464.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • TECNA ELETTRA ACQUE SRL
    CF: 03706820242
  • Raggruppamento:
    Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
     
    TRE ESSE SRL
    CF: 03361920279
     
CIG: 5735747827
Oggetto: MANUT. STRAORD. RIPRISTINO COPERTURE FABBR.1,2,3 REP 3^ FABBR.3,4,5 REP. 4^ CIM MESTRE CI 12662
Importo aggiudicato: € 118145.16
Somme liquidate: € 118131.53
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 08-07-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
    CF: 00848630265
  • DALL'AGNOL IMPIANTI S.R.L.
    CF: 00971540257
  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00251920286
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
    CF: 00416340263
  • COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL
    CF: 04002110270
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • FELTRIN SRL
    CF: 00200210268
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • BOATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 00347260275
  • DEON S.P.A.
    CF: 00514490259
  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
    CF: 00731950275
  • E.D. IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01655110300
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
    CF: 03423590276
  • EDILIT COSTRUZIONI SRL
    CF: 02810900270
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
    CF: ZLLPLA66C15D325S
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
CIG: 5748501517
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DISCARICA CA PERALE CONFERIMENTO TERRENI PARCO SAN GIULIANO
Importo aggiudicato: € 125750.00
Somme liquidate: € 123686.17
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: 578041662E
Oggetto: NOLO A CALDO ESCAVATORI PER MANUTENZIONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RIV. DEL BRENTA E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 148882.80
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • BELLIA BENEDETTO SAS
    CF: 03443630276
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
CIG: 5792054A28
Oggetto: LAVORI DI ESECUZIONE OPERE DI CARPENTERIA POTABILIZZATORE CAVANELLA E DEPURATORE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 93880.00
Somme liquidate: € 87880.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: 5799872DC5
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI DOSAGGIO DI IPOCLORITO DI SODIO C/O IMP. POTAB. CA' SOLARO
Importo aggiudicato: € 76876.00
Somme liquidate: € 75836.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
  • CHEMITEC SRL
    CF: 03507320483
CIG: 5831612E72
Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI NPGF 2011 COMUNI DI NOALE PIANIGA, SANTA MARIA DI SALA ED ALTRI. -
Importo aggiudicato: € 74969.00
Somme liquidate: € 71961.20
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
CIG: 5833256B1F
Oggetto: LAV.DI RISANAMENTO COPERT.E STRUTT. FABBR.TRAMONTANA CIM MESTRE
Importo aggiudicato: € 165755.11
Somme liquidate: € 165463.40
Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 23-08-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
    CF: 00231160268
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
    CF: 02242040265
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • NAGOSTINIS SRL
    CF: 00484370317
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • COIMA SRL
    CF: 01997840275
  • ALPE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02052290307
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • ANTONIO CAMPANOTTO S.R.L.
    CF: 02169320302
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • "ROSSETTO POLIURETANI S.N.C. DI ROSSETTO MAURO E C. "
    CF: 02008870285
  • srl costruzioni altomonte
    CF: 05704160968
  • CO.GE.D. COSTRUZIONI GENERALI DUS SRL
    CF: 03184290272
  • VITROCISET SPA
    CF: 00145180923
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
CIG: 58432935EC
Oggetto: LAVORI DI MANUT E SVILUPPO RETI IDR E FOGN - PROROGA LOT. E
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 299661.57
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
CIG: 584490582F
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE IDRICA VIA MOGLIANESE A SCORZE'
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 139283.43
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
CIG: 5846975468
Oggetto: LATERALE DI VIA RISORGIMENTO AD ORIAGO DI MIRA - COSTRUZIONE DELLA RETE DI ACQUE BIANCHE, E ALTRE OP
Importo aggiudicato: € 50022.38
Somme liquidate: € 47639.73
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 03-11-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
CIG: 584798992E
Oggetto: MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA FOGNATURE E IMPIANTO DEP LIDO
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 49997.99
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • ITALO REGAZZO SRL
    CF: 00162660278
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • COADA VITALIE
    CF: CDOVTL79R27Z140S
  • AMADI FABIO SRL
    CF: 03299550271
CIG: 586584693E
Oggetto: MANUT EDILE ORD E STRAORD CIVILE PRESSO IMP DEPURAZ E RETE FOGNARIA FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 99988.66
Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
    CF: 00231160268
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • CO.I.PAS SRL
    CF: 01713180261
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • ALMAR SRL
    CF: 02902800271
CIG: 58681820FB
Oggetto: INTERVENTI INTEGRATIVI URGENTI ALLA RETE ANTINCENDIO DELLA CITTA DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 304899.36
Somme liquidate: € 304203.14
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 16-05-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • FERDOM APPALTI S.R.L.
    CF: 06935321213
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • COGEB S.r.l.
    CF: 02463470274
  • C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL
    CF: 00569180292
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CENTRO SERVIZI AMBROSI S.A.S. DI AMBROSI OTELLO E C.
    CF: 02848990244
  • GRANDI OPERE SRL
    CF: 04398530263
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • RAGAZZO S.R.L.
    CF: 02064190289
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
  • PIETRO PACELLA
    CF: 00129740767
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • A. PFAIFFER E FIGLIO SRL
    CF: 02613500277
  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
    CF: 04176180273
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
CIG: 589061621A
Oggetto: COMPLETAMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI QUINTO DI TREVISO - VIA LAZZARETO, BRONDI E SBOZZO
Importo aggiudicato: € 100423.40
Somme liquidate: € 100350.11
Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
CIG: 5902731FB3
Oggetto: INTERVENTO ACQUE PRIMARIE E REFLUE C.S. CHIOGGIA-SOTTOMARINA LOTTO 7-2014
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 447728.81
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
    CF: 01780150247
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
    CF: 00231160268
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
CIG: 5902795487
Oggetto: INTERVENTO ACQUE PRIMARIE/REFLUE ZONA NUOVA SOTTOMARINA LOTTO 8-2014
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 449743.54
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
    CF: 01780150247
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
    CF: 00231160268
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: 5902854537
Oggetto: INTERVENTO ACQUE PRIMARIE E REFLUE NELLE FRAZIONI DI CHIOGGIA LOTTO 9-2014
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 447662.50
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
    CF: 01780150247
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • MICROSCAVI SRL
    CF: 02093000244
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
    CF: 00931430243
  • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
    CF: 00231160268
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • RUFFATO MARIO S.R.L.
    CF: 02005120288
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: 59198964B8
Oggetto: LAVORI DI MAN ORD E STRAORD DELLA RETE ACQUEDOTTO DELLA TERRAFERMA ED ESECUZIONE ALLACCI
Importo aggiudicato: € 72834.50
Somme liquidate: € 72001.65
Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
CIG: 5923415CAE
Oggetto: ESTENSIONE RETE FOGNARIA DI TIPO SEPARATO NELLA ZONA DI ZELARINO - TRIVIGNANO, VIA CA' LIN A NORD DI
Importo aggiudicato: € 309349.89
Somme liquidate: € 278625.76
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
    CF: 01193110291
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
    CF: 02115750305
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
    CF: 03698370263
  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
    CF: 01691930760
  • BATTISTELLA S.P.A.
    CF: 00080970932
  • C.L.E.M. societa' cooperativa
    CF: 03804740276
  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
    CF: 02242040265
  • FERDOM APPALTI S.R.L.
    CF: 06935321213
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
    CF: 01571070273
  • NAGOSTINIS SRL
    CF: 00484370317
  • ALPE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02052290307
  • EUROSCAVI srl
    CF: 01852020278
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • ANTONIO CAMPANOTTO S.R.L.
    CF: 02169320302
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
    CF: 03820860264
  • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
    CF: 00263880254
  • COGEB S.r.l.
    CF: 02463470274
  • C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL
    CF: 00569180292
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CENTRO SERVIZI AMBROSI S.A.S. DI AMBROSI OTELLO E C.
    CF: 02848990244
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
CIG: 59757229C9
Oggetto: SOSTITUZIONE QUADRO COMANDO POZZI DELLA CENTRALE DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 97386.14
Somme liquidate: € 96096.75
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 25-01-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: 59860325DF
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI FOGNARIE NEI COMUNI DI MOGLIANO, QUINTO DI TREVISO , MORGANO,
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 192939.48
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • DEL PRETE S.R.L.
    CF: 01843890763
  • GROSSELLE COSTRUZIONI SRL
    CF: 02579410289
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
CIG: 6008725CB8
Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 27A A ZELARINO MESTRE VE
Importo aggiudicato: € 92027.05
Somme liquidate: € 91070.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 28-04-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Raggruppamento:
    TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
     
    ALMAR SRL
    CF: 02902800271
     
  • Raggruppamento:
    TECNOELECTRIC SRL
    CF: 02730630270
     
    ALMAR SRL
    CF: 02902800271
     
CIG: 601385889C
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ACQUE METEORICHE. MUNICIPALITA' DEL LIDO - PELLESTRINA (VE
Importo aggiudicato: € 43980.14
Somme liquidate: € 41247.10
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ITALO REGAZZO SRL
    CF: 00162660278
  • COADA VITALIE
    CF: CDOVTL79R27Z140S
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • ITALO REGAZZO SRL
    CF: 00162660278
CIG: 6015840C34
Oggetto: MANUTENZ. EDILE ORDINARIA SEDI VERITAS SPA SOCIETA' COLLEG E PERTINENZE COMUNE VENEZIA C.S. E ISOLE
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 187294.04
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
  • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
    CF: 02786550273
  • MENALDO FIRMINO
    CF: MNLFMN47B21H622O
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • IMPRESA EDILE MARANGON GIORGIO
    CF: MRNGRG56H03L736I
  • GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO.G. - S.R.L.
    CF: 01133260263
  • COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL
    CF: 04002110270
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
    CF: 00590770277
  • GRAFFITO SRL
    CF: 03156220265
  • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
    CF: 00830010419
  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
    CF: 03990590261
  • SADECO SRL
    CF: 02904950272
  • EASY LIGHT IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02936430277
  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02813030273
  • SECIS SRL
    CF: 00216690933
  • ELETTRA SRL
    CF: 03300120270
  • NAUTILUS SRL
    CF: 02924640275
  • INTEGRA S.r.l.
    CF: 06613181004
  • BEI COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 03648850273
  • IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
    CF: 01733830606
  • COSTRUZIONI VAZZOLER S.R.L.
    CF: 02099060275
  • COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.
    CF: 02688510284
  • LASA F.LLI NATA SRL
    CF: 00775240278
  • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
    CF: 03423590276
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • CO.GE.D. COSTRUZIONI GENERALI DUS SRL
    CF: 03184290272
  • PIEMME IMPIANTI SRL
    CF: 02132990249
  • SALIMA SRL
    CF: 00217440254
  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
CIG: 602967660A
Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGN. NEI COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE- LOTTO M
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 297552.78
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02366690275
     
    DEMICED SRL
    CF: 02355230273
     
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • NEW VIEDIL SRL
    CF: 04096690286
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
    CF: 04173170277
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • MELINATO IMPIANTI SRL
    CF: 03606940272
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • FERRARA VITTORIO SRL
    CF: 04493440285
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
CIG: 6043334CF8
Oggetto: ASFALTATURA DELLA LATERALE DI VIA RISORGIMENTO AD ORIAGO DI MIRA, NUOVA RETE DI ACQUE BIANCHE 2o STR
Importo aggiudicato: € 102014.32
Somme liquidate: € 101504.24
Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 11-07-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • EDILFORNITURE SNC DI PAVANETTO MARIO E C.
    CF: 00856220264
  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
    CF: 00894480276
  • GENERAL WORK S.R.L.
    CF: 03035770241
  • ERREGI SRL
    CF: 04251140283
  • ITALO REGAZZO SRL
    CF: 00162660278
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • GEROTTO FEDERICO SRL
    CF: 00308900281
  • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
    CF: 01193110291
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • DEL PRETE S.R.L.
    CF: 01843890763
  • GROSSELLE COSTRUZIONI SRL
    CF: 02579410289
  • MENALDO FIRMINO
    CF: MNLFMN47B21H622O
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: Z060FB1C17
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO CABINA MT IMP. SOLL FOGNATURA VIA NAZIONALE MIRA
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z160EF6F08
Oggetto: SONDAGGI DISCARICA CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 6300.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 29-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSONDA SRL
    CF: 03696100282
  • ECOSONDA SRL
    CF: 03696100282
CIG: Z160F7A819
Oggetto: RIFACIMENTO STRADA INTERNA SEDE VERITAS VIALE VENTURINI
Importo aggiudicato: € 26999.03
Somme liquidate: € 26990.03
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
  • COSMO AMBIENTE SRL
    CF: 02606340277
  • LA CITTADELLA SNC
    CF: 01551830282
  • BERTUOL SRL
    CF: 04286910262
  • LOCAPAL SRL
    CF: 01594520270
CIG: Z1D0ECE001
Oggetto: "INDAGINI GEOGNOSTICHE AMBIENTALI AREA ""VASCHETTE"" MARGHERA DITTA GEOLAVORI."
Importo aggiudicato: € 10384.05
Somme liquidate: € 10361.81
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 15-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
CIG: Z1F110F0A3
Oggetto: RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO V.FRASSINELLI
Importo aggiudicato: € 38726.15
Somme liquidate: € 34663.40
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 06-10-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
CIG: Z251035B8D
Oggetto: CONSULENZE TECNICHE - VERIFICHE SISMICHE FABBRICATI MIRANO
Importo aggiudicato: € 18720.00
Somme liquidate: € 18720.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROG
    CF: 03831070275
  • DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROG
    CF: 03831070275
CIG: Z2E0EA693E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI PIAZZALI
Importo aggiudicato: € 19300.00
Somme liquidate: € 19256.84
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 18-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
CIG: Z2F0EAE608
Oggetto: FORNITURA E POSA ASPIRATORI FOSSE CAMION CENTRO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE MIRANO
Importo aggiudicato: € 10200.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: Z330EB56E2
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETI IDRICHE - VIA M.TE RUA CAMPOLONGO MAGGIORE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19056.24
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
  • VANUZZO FRANCO
    CF: VNZFNC61P15D748T
CIG: Z340D6EB4B
Oggetto: LAVORIDI PROVE DI TENUTA DI CONDOTTA FOGNARIA IN CLS DN 1200
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
CIG: Z4210A6A87
Oggetto: REALIZZAZIONE LINEA VITA LIDO
Importo aggiudicato: € 2190.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 17-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.B. TEAM SRL
    CF: 03961010273
  • A.B. TEAM SRL
    CF: 03961010273
CIG: Z470F8A199
Oggetto: LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA COND IDRICHE ROTATORIA S.R. NOALESE E V. BRANCO SCORZE'
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34105.22
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
CIG: Z4B110FA89
Oggetto: CAMPAGNA DI SOSTITUZIONE CONTATORI ACQUEDOTTO NELL'AREA RIV. DEL BRENTA E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 32280.00
Somme liquidate: € 31511.45
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
    CF: MNGRLA56L09B554J
CIG: Z561071DDA
Oggetto: NOLEGGIO ESCAVATORE CON OPERATORE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39822.11
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
  • REBESCHINI ANTONIO
    CF: RBSNTN72A02B563J
CIG: Z570EF10C7
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA PER INTERVENTO DI MAN. CONDOTTA IDRICA
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 12-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONETTI GROUP
    CF: 00468020276
  • MONETTI GROUP
    CF: 00468020276
CIG: Z5F0F94200
Oggetto: ATTIVITA' DI CAROTAGGI E PRELIEVI DI TERRENO DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DEL PDC AREA MALCONTENTA
Importo aggiudicato: € 2188.50
Somme liquidate: € 1840.70
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 27-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
CIG: Z62112989C
Oggetto: ASFALTATURA SEDI STRADALI A MIRA E MARTELLAGO
Importo aggiudicato: € 15649.00
Somme liquidate: € 14316.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
  • GEROTTO LINO SRL
    CF: 03687700280
CIG: Z6710FBC91
Oggetto: SALDO COLLAUDO AMMINISTRATIVO RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA CENTRO URBANO MESTRE
Importo aggiudicato: € 1308.49
Somme liquidate: € 1308.48
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCIO ANTONIO PAGAN
    CF: PGNLNT54L23L736Z
  • LUCIO ANTONIO PAGAN
    CF: PGNLNT54L23L736Z
CIG: Z6A1013D52
Oggetto: MANUT. MARMI FABBR. LOCULI CIM TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4983.46
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARA EUGENIO E FIGLI S.N.C.
    CF: 00401790274
  • ZARA EUGENIO E FIGLI S.N.C.
    CF: 00401790274
CIG: Z7C112BE03
Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI NPGF 2011 MIRA, CAMPOLONGO MAGGIORE E VIGONOVO - COSTRUZIONE ALLACCIAMENTI E TRA
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 12461.33
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
    CF: 03461710281
CIG: Z7F1051E50
Oggetto: COSTRUZIONE NUOVI ALLACCIAMENTI A QUINTO DI TV A SEGUITO ESTENSIONE RETE IDRICA EMERGENZA MERCURIO
Importo aggiudicato: € 39975.00
Somme liquidate: € 39611.13
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 24-02-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
  • CAZZARO SPA
    CF: 00284420262
CIG: Z80108D5A3
Oggetto: REDAZIONE STATO DI CONSISTENZA FABBRICATI MESTRE
Importo aggiudicato: € 29452.68
Somme liquidate: € 28412.80
Tempi di completamento: dal 08-09-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINETTI ALESSANDRO
    CF: PSNLSN57M03L736M
  • PASINETTI ALESSANDRO
    CF: PSNLSN57M03L736M
CIG: Z870FCC9FD
Oggetto: LAVORI SI SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI IMP. DI SOLL. FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 18816.41
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
CIG: Z90103D393
Oggetto: CONSULENZA TECNICA PER RILIEVI PRATICHE CATASTALI
Importo aggiudicato: € 5924.00
Somme liquidate: € 5506.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANIN LUCA
    CF: VNNLCU79H15L736A
  • VANIN LUCA
    CF: VNNLCU79H15L736A
CIG: Z9D1069904
Oggetto: MONITORAGGIO STRUTTURALE VASCA OSSIDAZIONE E DENITRIFICAZIONE IMP DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 5638.25
Somme liquidate: € 5020.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HI-TECH SYSTEMS SRL
    CF: 02950630273
  • HI-TECH SYSTEMS SRL
    CF: 02950630273
CIG: Z9E1069171
Oggetto: LAVORI EDILI IMP. DEPURAZIONE E RETE FOGNARIA VENEZIA CENTRO STORICO E AREA MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38991.48
Tempi di completamento: dal 25-08-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SICOP COSTRUZIONI SRL
    CF: 04203040276
  • SICOP COSTRUZIONI SRL
    CF: 04203040276
CIG: Z9F10174C9
Oggetto: AGGIORNAMENTO PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA SAN FRANCESCO D.VIGNA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
    CF: 01299560381
CIG: ZB10F3EEB3
Oggetto: RILIEVI TOPOGRAFICI PER ADEGUAMENTO AREE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 3432.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIERO MASSIMO geometra
    CF: NRIMSM64S16D325I
  • NIERO MASSIMO geometra
    CF: NRIMSM64S16D325I
CIG: ZB1105BFD7
Oggetto: ATTIVITA' CATASTALI - IMPIANTI FOGNATURA AREA RIV. DEL B. E MIRANESE
Importo aggiudicato: € 3427.00
Somme liquidate: € 1142.33
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • DELTA STUDIO SRL
    CF: 03804030278
  • DELTA STUDIO SRL
    CF: 03804030278
CIG: ZB40EC9BDF
Oggetto: RISANAMENTO NON DISTRUTTIVO E PROVE DI TENUTA IDRAULICA RETE FOGNARIA
Importo aggiudicato: € 14100.00
Somme liquidate: € 13550.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 09-07-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
CIG: ZB80E63987
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E IP COMUNE CAMPOLONGO MAGGIORE FINO A 30.04.2014
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 35394.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I. CARRARO ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: CRRNRC73B28B546X
  • C.E.I. CARRARO ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
    CF: CRRNRC73B28B546X
CIG: ZBA0ED7145
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. PROTEZIONE CATODICA AREA SIMI
Importo aggiudicato: € 23390.00
Somme liquidate: € 6730.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: ZBA110F42D
Oggetto: SFIORO FOGNATURA VIA MURRI MESTRE
Importo aggiudicato: € 27332.75
Somme liquidate: € 23150.01
Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CANUTO SRL
    CF: 04579550262
  • CANUTO SRL
    CF: 04579550262
CIG: ZCD106A5F4
Oggetto: MANUTENZIONE RETE FOGNARIA LIDO NUOVO POZZETTONE PER ISPEZIONE
Importo aggiudicato: € 7081.87
Somme liquidate: € 4134.49
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: ZCF10A6950
Oggetto: INSTALLAZIONE DI 4 LINEE VITA E FORNITURA PARAPETTI
Importo aggiudicato: € 9034.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.B. TEAM SRL
    CF: 03961010273
  • A.B. TEAM SRL
    CF: 03961010273
CIG: ZD00EB570A
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETI IDRICHE VIA PIOVE - SP 12 - CASELLO 9
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10287.17
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
CIG: ZD40F14000
Oggetto: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI SPECIALI SCOPERTO SCOLASTICO ASILO NIDO ""SOLE"" POLIPISTA"
Importo aggiudicato: € 38281.29
Somme liquidate: € 38272.91
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA SARTORI SRL
    CF: 01993750288
  • IMPRESA SARTORI SRL
    CF: 01993750288
CIG: ZD70DF64E2
Oggetto: CONSULENZA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI SISTEMAZ. MESSA A NORMA QUADRI ELETTRICI IMP DEP FUSINA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15752.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZDC103CF8C
Oggetto: CAVIDOTTI LATO MONTE CA' ROSSA
Importo aggiudicato: € 9250.00
Somme liquidate: € 7830.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 04-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
CIG: ZDD10F0F74
Oggetto: INDAGINI PRELIMINARI SUI SUOLI E LE ACQUE DI FALDA -
Importo aggiudicato: € 13027.00
Somme liquidate: € 10864.58
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: ZE90ECC4A1
Oggetto: LAVORI IDRAULICI, STRADALI E DEL SOTTOSUOLO RELATIVI ALLA MAN E COSTR. DI CONDOTTE ED ALLACCI CV-EN
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39079.79
Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
  • PROSCAVI SRL
    CF: 03344800275
CIG: ZF210D841A
Oggetto: ESECUZIONE PINTO IN CALCESTRUZZO
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: ZF30F49C62
Oggetto: COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DISCARICA CA' PERALE
Importo aggiudicato: € 14693.28
Somme liquidate: € 8815.97
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 29-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SLAVIERO SAS
    CF: 01805190244
  • SLAVIERO SAS
    CF: 01805190244
CIG: ZF70D48718
Oggetto: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE MANOMESSA NELL'AREA TERRITORIALE DI MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 35730.72
Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNETTINI ING MARZIANO
    CF: BRNMZN53M24G587S
  • BRUNETTINI ING MARZIANO
    CF: BRNMZN53M24G587S
CIG: ZF70FFB6DC
Oggetto: INDAGINI GEOGNOSTICHE C/O ECODISTRETTO MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 765.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 03-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNARDI MARCO
    CF: BRNMRC78B17A471O
  • BERNARDI MARCO
    CF: BRNMRC78B17A471O
CIG: 491856503E
Oggetto: BS 31-13/LC APERTURA E CHIUSURA PARCHI
Importo aggiudicato: € 195998.04
Somme liquidate: € 182309.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
    CF: 02875030278
  • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
    CF: 02875030278
CIG: 5063699899
Oggetto: BS 133-13/AG FORNTURA ENERGIA ELETTRICA 2013
Importo aggiudicato: € 16520000.00
Somme liquidate: € 12959659.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VERITAS ENERGIA SRL
    CF: 03474230277
  • VERITAS ENERGIA SRL
    CF: 03474230277
CIG: 5161132CD9
Oggetto: BS 220-13/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI A.T. VE E CH
Importo aggiudicato: € 130000.00
Somme liquidate: € 97729.61
Tempi di completamento: dal 07-06-2013 al 06-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: 5465861B2D
Oggetto: BS 386-13/LC SFALCI LIDO
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 119269.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 5496422EE8
Oggetto: BS 325-13/LC SFALCI C/O MUNICIPALITA' FAVARO CAMPALTO VE
Importo aggiudicato: € 149930.00
Somme liquidate: € 124195.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
CIG: 5505187008
Oggetto: BS 324-13/LC SFALCI C/O MUNICIPALITA' DI MESTRE-CARPENEDO
Importo aggiudicato: € 149980.00
Somme liquidate: € 141152.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
  • Raggruppamento:
    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
     
    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
     
CIG: 55053495B6
Oggetto: BS 326-13/LC SFALCI C/O MUNICIPALITA' DI MESTRE CENTRO
Importo aggiudicato: € 149980.00
Somme liquidate: € 114422.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5505397D50
Oggetto: BS 391-13/LC SFALCI C/O MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO-ZELARINO
Importo aggiudicato: € 149980.00
Somme liquidate: € 111938.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
CIG: 5519416E28
Oggetto: BS381-13/DP - SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI NEL TERRITORIO DI VENEZIA C.S. E ISOLE
Importo aggiudicato: € 241740.00
Somme liquidate: € 225208.91
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ROSSI ONORANZE FUNEBRI
    CF: 03476610278
  • BRUSATO SERVIZI S.A.S. DI BRUSATO MASSIMILIANO E C.
    CF: 03922660273
  • FEIFFER MARMI DI ONGARO GUENDA
    CF: 04218400275
  • SOFFIATO SNC
    CF: 03143200271
  • ROSSI ONORANZE FUNEBRI
    CF: 03476610278
CIG: 03869010CE
Oggetto: BS 297-09/AF SERVIZIO DI VIGILANZA
Importo aggiudicato: € 4094618.00
Somme liquidate: € 2005607.65
Tempi di completamento: dal 01-06-2010 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    AXITEA SPA
    CF: 00818630188
     
    CASTELLANO SRL ISTITUTO DI VIGILAN
    CF: 02230610277
     
  • Raggruppamento:
    AXITEA SPA
    CF: 00818630188
     
    CASTELLANO SRL ISTITUTO DI VIGILAN
    CF: 02230610277
     
CIG: 0799794AE0
Oggetto: NOLEGGIO SALE PER RIUNIONI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2374.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2011 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 10866289C8
Oggetto: FORNITURA MOBILIO VARIO
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 9502.06
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
    CF: 02135640288
CIG: 4220149120
Oggetto: SERVIZIO ESPURGO A.T. MIRANESE (BS 26-12/MS) LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 1024120.00
Somme liquidate: € 1012231.47
Tempi di completamento: dal 01-11-2012 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
  • CANDEO AGOSTINO SRL
    CF: 02069430284
CIG: 4561110B08
Oggetto: CANONE LEASING DV 62 INTERESSI ASS
Importo aggiudicato: € 85882.79
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2012 al 25-06-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IVECO CAPITAL SPA
    CF: 06737510013
  • IVECO CAPITAL SPA
    CF: 06737510013
CIG: 49958566C9
Oggetto: OSSIGENO LIQUIDO CONSEGNATO IN AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 122000.00
Somme liquidate: € 102703.36
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: 5139611D28
Oggetto: SERVIZIO LETTURE CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 360000.00
Somme liquidate: € 315767.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BASE S.P.A.
    CF: 02395550284
  • BASE S.P.A.
    CF: 02395550284
CIG: 517700038C
Oggetto: COSTRUZIONE E FORNITURA DI MOTOBARCHE IN METALLO
Importo aggiudicato: € 3690000.00
Somme liquidate: € 1896692.63
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 04-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CPN SRL
    CF: 02367070717
     
    ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
     
  • Raggruppamento:
    CANTIERI NAVALI CILENTANI SRL
    CF: 04710240658
     
    CANTIERI SCHIAVONE
    CF: 04006300653
     
  • AGROMARE SRL
    CF: 04556300657
  • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
    CF: 00942250390
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • S.I.M.A.N. SRL
    CF: 00864680111
  • AGROMARE SRL
    CF: 04556300657
CIG: 5200433D0F
Oggetto: BS 13-13/MS LAVAGGIO MEZZI E ATTREZZATURE MESTRE - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 1284800.00
Somme liquidate: € 1249895.49
Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    CO.LA.COOP CONSORZIO LAZIALE COOPERATIVE
    CF: 06594220581
     
    ISSITALIA A.BARBATO SRL
    CF: 00215860289
     
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • P.I.VER. SRL
    CF: 02286520263
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 5215624514
Oggetto: NOLEGGIO 15 AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 252927.40
Somme liquidate: € 246512.31
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 12-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
  • LEASEPLAN ITALIA SPA
    CF: 06496050151
CIG: 5241614CB2
Oggetto: FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (Lotto 2)
Importo aggiudicato: € 372270.08
Somme liquidate: € 326518.40
Tempi di completamento: dal 18-07-2013 al 06-08-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • SINTERPLAST SPA
    CF: 01887600169
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: 5241651B3B
Oggetto: FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN MATERIE PLASTICHE VARIE TIPOLOGIE - LOTTO
Importo aggiudicato: € 40736.00
Somme liquidate: € 35912.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • GIANAZZA ANGELO SPA
    CF: 03926400155
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: 53345967E0
Oggetto: SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE COMUNI DEL MIRANESE E RIVIERA DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 125000.00
Somme liquidate: € 119173.51
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 14-07-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: 54119778B2
Oggetto: BS 309-13/GV SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 506944.40
Somme liquidate: € 238865.09
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 13-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL
    CF: 01506340288
  • BIO.GEA SRL
    CF: 03419560242
  • CENTRO DI MEDICINA SPA
    CF: 03438220265
  • MAZZI MADDALENA
    CF: MZZMDL71H66L781G
  • MAZZI MADDALENA
    CF: MZZMDL71H66L781G
CIG: 5472629C4E
Oggetto: BS348-13/AF - SERVIZIO DI DERATTIZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEI COMUNI DEL MIRANESE E RIV. DEL BRENTA
Importo aggiudicato: € 670080.00
Somme liquidate: € 566981.68
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 14-07-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    ARTEMIDE GLOBAL SERVICE
    CF: 07880310631
     
    L'EUROPEA ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
    CF: 06849270639
     
  • Raggruppamento:
    DUSSMANN SERVICE SRL
    CF: 00124140211
     
    FE.MA SRL
    CF: 07624250150
     
  • Raggruppamento:
    ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 02868650272
     
    SKILL SOC. CONS.
    CF: 03854020280
     
  • Raggruppamento:
    SOGEA SRL
    CF: 04490520725
     
    ECOSAN SRL
    CF: 02193480783
     
    ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
     
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • BIBLION SRL
    CF: 04387641006
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: 5472934801
Oggetto: FORNITURA ED ALLESTIMENTO DI ATTREZZATURE AUTOCOMPATTATORI SIDE-LOADER CON VOLTABIDONI
Importo aggiudicato: € 1187595.00
Somme liquidate: € 571936.80
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: 54956680B4
Oggetto: BS 387-13/AP-FORN. E INSTALLAZIONE SISTEMA ACCUMULO ENERGETICO ELETTROCHIMICO A BASE FLUSSO REDOX
Importo aggiudicato: € 164100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CELLSTROM GMBH
    CF:
  • CELLSTROM GMBH
    CF:
CIG: 5495683D11
Oggetto: BS 387-13/AP-FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA ACCUMULO ENERGETICO A BASE IDROGENO
Importo aggiudicato: € 136800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ELECTRO POWER SYSTEM SPA
    CF: 09051150010
  • ELECTRO POWER SYSTEM SPA
    CF: 09051150010
CIG: 5495702CBF
Oggetto: BS 387-13/AP-FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA ACCUMULO ENERGETICO A BASE LITIO
Importo aggiudicato: € 211100.00
Somme liquidate: € 205380.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI SPA
    CF: 00604040246
  • FIB SRL
    CF: 03866680618
  • SAET SPA
    CF: 00204610281
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: 5529272399
Oggetto: BS 331-13 AG PROCEDURA PER SOGGETTI FINANZIARI PER PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
Importo aggiudicato: € 1499000.00
Somme liquidate: € 899000.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BNP PARIBAS
    CF: 04449690157
  • BANCA IMI SPA
    CF: 04377700150
  • UNICREDIT BANK AG - SUCCURSALE DI MILANO
    CF: 09144100154
  • BNP PARIBAS
    CF: 04449690157
CIG: 5553621108
Oggetto: BS 345-13LC - SERVIZI DI SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO VEGETAZIONE ERBACEA SU BANCHINE E SCARPATE
Importo aggiudicato: € 199998.00
Somme liquidate: € 168573.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5553673BEE
Oggetto: BS 319-13/LC - POTATURE TERRAFERMA DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 199998.00
Somme liquidate: € 68357.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5553738195
Oggetto: BS 320-13/LC NSERVIZI DI PULIZIA PARCHI, GIARDINI ARRE VERDI
Importo aggiudicato: € 195998.04
Somme liquidate: € 169511.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
    CF: 02875030278
  • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
    CF: 02875030278
CIG: 5563719E26
Oggetto: FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO DA UTILIZZARE PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
Importo aggiudicato: € 84600.00
Somme liquidate: € 58271.38
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: 5579964BF3
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA, SELEZIONE, CARICO MATERIALI C/O MAGAZZINI CARREFOUR - MARCON
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 45517.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAN BERNARDO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02329430306
  • NUOVO PROGETTO NEXTEK ENGINEERING
    CF: 01713600243
  • GRUPPO SERVIZI D'IMPRESA
    CF: 01920760244
  • SAN BERNARDO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02329430306
  • NUOVO PROGETTO NEXTEK ENGINEERING
    CF: 01713600243
  • GRUPPO SERVIZI D'IMPRESA
    CF: 01920760244
CIG: 55809677A8
Oggetto: BS 344-13/LC - POTATURE SIEPI SCERBATURA AIUOLE C/O TF (VE)
Importo aggiudicato: € 199998.00
Somme liquidate: € 189477.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02935310272
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
    CF: 02612040275
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
    CF: 00702750274
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5581014E6F
Oggetto: FORNITURA DI SOLUZIONI DI REAGENTI PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 58500.00
Somme liquidate: € 55557.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
  • TITOLCHIMICA SPA
    CF: 00748970290
CIG: 558109514B
Oggetto: BS 321-13/LC SERVIZI DI PULIZIA PARCHI GIARDINI AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 199998.00
Somme liquidate: € 180874.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: 55811048B6
Oggetto: BS 24-14/LC SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI DEL COMUNE DI MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 199998.00
Somme liquidate: € 186948.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 5591597BCE
Oggetto: BS 431-13/LC MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE C/O MUNICIPALITA' DI MARGHERA MALCONTENTA DEL COMUNE D
Importo aggiudicato: € 149980.00
Somme liquidate: € 140084.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: 5604307470
Oggetto: BS 343-13/BOM - FORNITURA DI CLORURO FERRICO - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 227600.00
Somme liquidate: € 151742.44
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 16-09-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: 56045469A9
Oggetto: BS 31-14/MS CONVENZIONE PER LO SVILUPPO COMMERCIALE E INDUSTRIALE DELL'IMPIANTO RTN - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 300000.00
Somme liquidate: € 237661.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: 5615290BE3
Oggetto: BS 49-14/AG RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA CARTONI C/O LE UTENZE NON DOMESTICHE C/O LA TERRAFERMA DEL
Importo aggiudicato: € 206000.00
Somme liquidate: € 193291.53
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 561830324E
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 14417704.56
Somme liquidate: € 13873096.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: 56193881AD
Oggetto: FORNITURA METANO USO TECNOLOGICO E RISCALDAMENTO - ANNO TERMICO 2013-2014
Importo aggiudicato: € 990582.35
Somme liquidate: € 354874.28
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VERITAS ENERGIA SRL
    CF: 03474230277
  • VERITAS ENERGIA SRL
    CF: 03474230277
CIG: 56277359D4
Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI UTENZE DEI COMUNI CAMPOLONGO MAGGIORE E VIGONOVO
Importo aggiudicato: € 127657.90
Somme liquidate: € 122849.53
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 15-07-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CICLAT AMBIENTE SOC COOP
    CF: 00365600390
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02507670269
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • COOPERATIVA SOCIALE MONTERICCO
    CF: 02581720287
  • COOP SOCIALE TERRA DI MEZZO
    CF: 03547880280
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • I TIGLI 2 SOCIETA' COOP.SOC. ONLUS
    CF: 03432370264
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • CICLAT AMBIENTE SOC COOP
    CF: 00365600390
CIG: 56476479BB
Oggetto: BS 68-14/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI A.T. VE E CH
Importo aggiudicato: € 135000.00
Somme liquidate: € 92939.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: 56519275B4
Oggetto: SERVIZIO DI CARICAMENTO MATERIALI C/O MAGAZZINI CARREFOUR MARCON
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 42543.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SAN BERNARDO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02329430306
  • NUOVO PROGETTO NEXTEK ENGINEERING
    CF: 01713600243
  • GRUPPO SERVIZI D'IMPRESA
    CF: 01920760244
  • SAN BERNARDO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02329430306
  • NUOVO PROGETTO NEXTEK ENGINEERING
    CF: 01713600243
  • GRUPPO SERVIZI D'IMPRESA
    CF: 01920760244
CIG: 5655639CEF
Oggetto: BS61-14/DP SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI NEL TERRITORIO DELLA TERRAFERMA VENEZIANA
Importo aggiudicato: € 352000.00
Somme liquidate: € 335365.53
Tempi di completamento: dal 15-11-2014 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
CIG: 5660426B4B
Oggetto: BS 85-14 SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE 2014
Importo aggiudicato: € 85000.00
Somme liquidate: € 80940.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 5667412056
Oggetto: BS 88-14 SERVIZI DI PULIZIA DI SPAZI PUBBLICI E SERVIZI VARI
Importo aggiudicato: € 132684.15
Somme liquidate: € 128934.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: 5696840D13
Oggetto: BS 118-14/LC SERVIZI DI SPAZZAMENTO C/O COMUNE DI S.M.SALA
Importo aggiudicato: € 180000.00
Somme liquidate: € 166634.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5696857B1B
Oggetto: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO C/O AREA MIRESE
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 132083.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5696868431
Oggetto: BS 116-14/LC SERVIZIO DI SPAZZAMENTO C/O AREA BRENTA
Importo aggiudicato: € 149000.00
Somme liquidate: € 127492.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5715107F7A
Oggetto: BS 140-14 SERVIZI E ATTIVITA' COERENTI CON I FINI ISTITUZIONALI AZIENDALI C/O LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 170000.00
Somme liquidate: € 127346.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 57195100F7
Oggetto: BS 142-14/LC SERVIZI E ATTIVITA' COERENTI CON I FINI ISTITUZIONALI AZIENDALI C/O LA TERRAFERMA DEL C
Importo aggiudicato: € 112000.00
Somme liquidate: € 78058.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 5719523BAE
Oggetto: BS 141-14/LC SERVIZI DI PULIZIA AREE PUBLICHE
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 198806.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: 571953231E
Oggetto: BS 92-14/MS CONVENZIONE PER LO SMALTIMENTO DI RSU PRESSO LA
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 104119.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SIBA SPA
    CF: 03129770156
  • SIBA SPA
    CF: 03129770156
CIG: 573191805F
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA PAP DI PLASTICA/LATTINE/VETRO C/O LE UTENZE NON DOMESTICHE TF COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 125000.00
Somme liquidate: € 118812.25
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5746128ED1
Oggetto: BS 148-14/LC SERVIZI COERENTI CON I FINI ISTITUZIONALI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 205000.00
Somme liquidate: € 200731.07
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
    CF: 02782010272
CIG: 574813570E
Oggetto: DISPOSITIVI OBC PER SCAMBIO BIDIREZIONALE CALOTTA-MEZZO
Importo aggiudicato: € 61250.00
Somme liquidate: € 34300.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Raggruppamento:
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
  • Raggruppamento:
    EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
    CF: 02522890215
     
    IDEA SRL
    CF: 03412740171
     
    MOBA ELECTRONIC SRL
    CF: 01625390214
     
CIG: 5750205347
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 73230.00
Somme liquidate: € 48248.53
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: 5766796E97
Oggetto: SERVIZIO PULIZIE SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 170000.00
Somme liquidate: € 144977.69
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
CIG: 5766831B7A
Oggetto: PULIZIA SEDI AZIENDALI DELLA TERRAFERMA VENEZIANA E DEL CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 187954.60
Somme liquidate: € 180023.11
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
CIG: 5766854E74
Oggetto: PULIZIA DELLE SED AZIENDLI DEL MIRESE CAMPONOGARA E SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 187123.00
Somme liquidate: € 171982.27
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: 576686578A
Oggetto: PULIZIA DELLE SEDI AZIENDALI DI VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE
Importo aggiudicato: € 206500.00
Somme liquidate: € 202228.88
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: 5766873E22
Oggetto: PULIZIA DELLE SEDI AZIENDALI DI MARCON QUARTO D'ALTINO E DI ALCUNE SEDI AZIENDALI DEL COMUNE DI VENE
Importo aggiudicato: € 201265.80
Somme liquidate: € 195597.35
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 57678769D7
Oggetto: PULIZIA DELLE SEDI AZIENDALI DI CHIOGGIA MOGLIANO E FUSINA
Importo aggiudicato: € 194431.31
Somme liquidate: € 185946.19
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • Raggruppamento:
    COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
  • Raggruppamento:
    COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
     
    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
     
CIG: 5770253369
Oggetto: BS 159-14/LC SERVIZI DI SPAZZAMENTO MANUALE C/O COMUNE DI MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 52920.05
Somme liquidate: € 52381.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5770300A30
Oggetto: BS 160-14/LC SERVIZI DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO C/O COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Importo aggiudicato: € 153068.52
Somme liquidate: € 151561.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5771557780
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE NEI SETTORI DELLA MECCANICA E DELLA CARPENTERIA DEI MEZZI E DELLE ATTREZZAT
Importo aggiudicato: € 173000.00
Somme liquidate: € 124328.35
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 15-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • ALTEA2 S.r.l.
    CF: 02853530273
  • ASSICOMPAT DI PATRICIELLO DOMENICO
    CF: PTRDNC61H21A064C
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • C.M. SRL
    CF: 02186960262
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • F.L.F. SRL
    CF: 03294540269
  • FERRO DESIGN SNC
    CF: 03504090279
  • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
    CF: 00100920602
  • MA-NA SRL
    CF: 02706470271
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
  • OFFICINA C.M.R. SAS di Cerello G. E C.
    CF: 01814300263
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • ZAMPIERI SRL
    CF: 03478380284
  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
    CF: 03169770231
  • OMAR SRL
    CF: 03385030261
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
    CF: 03235660275
CIG: 5785958396
Oggetto: SERV. TRASPORTO E FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 206000.00
Somme liquidate: € 202641.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
CIG: 5800879CC6
Oggetto: BS 64-14/DB CONSEGNA MASSIVA CONTENITORI A DOMICILIO ALLE UTENZE DOMESTICHE DEI COMUNI DI MARCON E Q
Importo aggiudicato: € 99560.00
Somme liquidate: € 60772.95
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CICLAT AMBIENTE SOC COOP
    CF: 00365600390
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02507670269
  • BETTIN NARCISO E C. SNC
    CF: 00180580276
  • COOPERATIVA SOCIALE MONTERICCO
    CF: 02581720287
  • COOP SOCIALE TERRA DI MEZZO
    CF: 03547880280
  • I TIGLI 2 SOCIETA' COOP.SOC. ONLUS
    CF: 03432370264
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • CICLAT AMBIENTE SOC COOP
    CF: 00365600390
CIG: 5802704ECF
Oggetto: BS 169-14/LC-GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA MARTELLAGO, SPINEA E CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 141000.00
Somme liquidate: € 136849.74
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5802763F7F
Oggetto: BS 168-14/LC - GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA AREA BRENTA/MIRANESE
Importo aggiudicato: € 146000.00
Somme liquidate: € 139651.35
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5802797B8F
Oggetto: BS 166-14/LC RACCOLTA CARTA/CARTONE C/O MIRANO E NOALE
Importo aggiudicato: € 110000.00
Somme liquidate: € 100945.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5802840F0A
Oggetto: BS 165-14/LC RACCOLTA CARTA C/O SCORZE' E S.M.DI SALA
Importo aggiudicato: € 131100.00
Somme liquidate: € 124778.29
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 58028642DC
Oggetto: BS 164-14/LC RACCOLTA CARTA MARTELLAGO E SPINEA E CONS. CONTENITORI
Importo aggiudicato: € 102000.00
Somme liquidate: € 96584.47
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 581734729C
Oggetto: BS120-14/DP SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE C/O SEDI VERITAS SPA PERIODO 01-06-14--31-05-16
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 103887.27
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • COOP. MA.CE. A R.L.
    CF: 02633620279
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: 581785884B
Oggetto: FORNITURA E MANUTENZIONE PNEUMATICI NUOVI E RICOSTRUITI
Importo aggiudicato: € 1485000.00
Somme liquidate: € 1688991.36
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 17-06-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
CIG: 58394789AE
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 15608.94
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 01514670270
CIG: 5841496AFC
Oggetto: SERVIZIO SOST BUONO PASTO GRUPPO VERITAS
Importo aggiudicato: € 1500000.00
Somme liquidate: € 1385822.71
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: 586245286D
Oggetto: RACCOLTA CARTA/CARTONE C/O T.F. COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 206500.00
Somme liquidate: € 189057.96
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: 5872597C57
Oggetto: BS 256-14/AG-RIBALTO COSTI PER UTILIZZO UFFICI C/O STRUTTURA DI VIA TORINO MOF MESTRE ANNI 2013/14
Importo aggiudicato: € 73140.77
Somme liquidate: € 68846.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • VENICE CAMPUS R. E SCARL
    CF: 03964580272
  • VENICE CAMPUS R. E SCARL
    CF: 03964580272
CIG: 5875354F7C
Oggetto: FORNITURA TUBAZIONI IN POLIETILENE PE100 RC SDR 11 PER ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 322000.00
Somme liquidate: € 231185.45
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 22-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIMONA AG
    CF:
  • IDROTHERM 2000 SRL
    CF: 01179830466
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • TECNO-PLAST SRL
    CF: 01017040294
  • DELMA SRL
    CF: 02293810285
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • CENTRALTUBI SPA
    CF: 00446590416
  • EKO WORK SRL
    CF: 07553231213
  • NUPIGECO S.p.A
    CF: 03039640127
  • EGEPLAST ITALIA SRL
    CF: 05059660968
  • DERIPLAST SPA
    CF: 01287660292
  • GDS SRL
    CF: 03191290547
  • IDROTHERM 2000 SRL
    CF: 01179830466
CIG: 588075046B
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI AZIENDALI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 79521.41
Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: 58873613FD
Oggetto: 139-14/AP NOLEGGIO DECANTER MOBILE PER DISIDRATAZIONE FANGHI
Importo aggiudicato: € 50152.56
Somme liquidate: € 50152.42
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
  • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
    CF: 00865450167
CIG: 589587779C
Oggetto: PROSPECTUS LINGUA INGLESE
Importo aggiudicato: € 94500.00
Somme liquidate: € 90919.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
    CF: 00434000584
CIG: 58972157C3
Oggetto: BS 269-14/BOM - FORNITURA DI POLIELETTROLITA PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 125160.00
Somme liquidate: € 107877.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: 5909883DB8
Oggetto: INCARICO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONSULENZA MIRATA ALL'
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MITTEL ADVISORY DEBT AND GRANT SPA
    CF: 13063820156
  • MITTEL ADVISORY DEBT AND GRANT SPA
    CF: 13063820156
CIG: 5990080264
Oggetto: BS 304-14/AP FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI TELECONTROLLO FOGNARIO-CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 45000.00
Somme liquidate: € 43000.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: 600241016E
Oggetto: BS 320-14 MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DELLA FONDAZIONE BIENNALE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 83600.00
Somme liquidate: € 83050.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: 6057812899
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID POS.LAV. 335-14/MC
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 75635.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: Z000D4A691
Oggetto: CONTRATTO FORNITURA GAS NATURALE IMP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14584.86
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z000D9BF92
Oggetto: LAMPADA DI RICAMBIO PROIETTORE DELL 2400MP
Importo aggiudicato: € 242.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al 17-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELL SPA
    CF: 12289830155
  • DELL SPA
    CF: 12289830155
CIG: Z000EF5483
Oggetto: CESSIONE IMPIANTO CABINA
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 17-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTI SERVICE SRL IMPRESA PORTUALE
    CF: 01981270273
  • MULTI SERVICE SRL IMPRESA PORTUALE
    CF: 01981270273
CIG: Z010EABC38
Oggetto: MANUT.DEP.VENEZIA SECONDO CONTRATTO 2014
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39136.91
Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z010F5A789
Oggetto: FORNITURA TUBI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 960.88
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: Z020D5024A
Oggetto: MATERIALE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1771.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 11-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: Z020DEAFEF
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI MOGLIANO/MARCON/QUARTO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34289.85
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
  • OFF. MAZZARO SRL
    CF: 03154680270
CIG: Z030D47173
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z030E84942
Oggetto: SACCHETTI PLASTICA LT.90E LT.25
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18576.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
CIG: Z031051C44
Oggetto: SPAZZAMENTO E PULIZIA AREA MOF
Importo aggiudicato: € 2720.00
Somme liquidate: € 2520.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
CIG: Z0310AE5C1
Oggetto: IERVENTI E POSA FIORITURE ARBUSTI E PIANTE PER ADDOBBI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21079.80
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z0310C3222
Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 37800.00
Somme liquidate: € 34033.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z040D13D11
Oggetto: FANALERIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 465.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z040D2BB73
Oggetto: MONTAGGIO CAMPANE VPL E CARTA
Importo aggiudicato: € 3360.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: Z04102E6CE
Oggetto: MANUTENZ.ORDIN.GRIGLIE AUTOMATICHE DEPURATORI SOLLEV. DEL COMPRESORIO FUISNA, CAMPALTO,LIDO, SOLLEV.
Importo aggiudicato: € 32200.00
Somme liquidate: € 22460.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • API SPA
    CF: 00855940151
  • API SPA
    CF: 00855940151
CIG: Z04106B178
Oggetto: RICAMBI PER CENTRIFUGA ALFA LAVAL CAMPALTO DEP
Importo aggiudicato: € 441.13
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
    CF: 07356970967
CIG: Z041173831
Oggetto: REAGENTI E MATERIALE
Importo aggiudicato: € 7467.75
Somme liquidate: € 7467.67
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 12-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z050D78D26
Oggetto: RICAMBI STRUMENTI ANALIZZATORI
Importo aggiudicato: € 3685.50
Somme liquidate: € 3636.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: Z05100D3A9
Oggetto: TRASPORTO E NOLO ESCAVATORE C/O IMPIANTO RTN
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 445.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 11-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z0609A6B2D
Oggetto: FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.L. ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO
    CF: VLTLNI62L09C638Z
  • B.L. ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO
    CF: VLTLNI62L09C638Z
CIG: Z060D3B9EE
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 465.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: Z060D97E84
Oggetto: PLASTOBIT SFUSO E ASFALTO MODI PATCH
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7437.90
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: Z060F34BEF
Oggetto: LOG-14/SN PRODOTTI IN GHISA SFEROIDALE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 37030.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z070D9906F
Oggetto: MANCATA SOSTITUZIONE CASSONE SCARRABILE
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 26-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z070EBB2FA
Oggetto: ORNITURA E MANUT PENEUMATICI MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 922.20
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA MINTO SRL
    CF: 04033260276
  • ANDREA MINTO SRL
    CF: 04033260276
CIG: Z070F34848
Oggetto: LOG-14/SN ASFALTO PLASTICO CONFEZIONATO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 28854.90
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: Z07108A06F
Oggetto: LOG-14/SN RACCORDI IN GHISA DN600
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3975.65
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 09-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z0711A8339
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO RSPP
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 209.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: Z080E23890
Oggetto: INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 6329.00
Somme liquidate: € 6015.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z080E5B4CA
Oggetto: DPI SCARPE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29626.50
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
CIG: Z0811D8EF7
Oggetto: LOG-14/SN CHIUSINI IN GHISA
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5960.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z090D44BD9
Oggetto: MANUT. MECC. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14914.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z090DCFC88
Oggetto: ISET FORNITURA APPARRECCHIATURE PER AUTOMAZIONE IMP.DEPURAZIONE FUSINA
Importo aggiudicato: € 1726.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z090E64049
Oggetto: MATERIALE VARIO DI CONSUMO DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 7304.64
Somme liquidate: € 7304.49
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 24-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z090E72E8A
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO VEICOLI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2054.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GRANDIS F e MARZOLA T SNC
    CF: 02448780276
  • DE GRANDIS F e MARZOLA T SNC
    CF: 02448780276
CIG: Z090E9D215
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER FARMACI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3075.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 09-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
CIG: Z090F4A6D9
Oggetto: RIP.TUBAZIONE DRENAGGIO LETTO DI ESSICAZIONE DEP.QUINTO
Importo aggiudicato: € 719.80
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 28-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
CIG: Z091089FFE
Oggetto: LOG-14/SN TUBAZIONE GR DN600 GIUNTO STANDARD, EN545/2010
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 37407.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 09-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z0A0D4A74D
Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA PER ADDENSATORI DINAMICI IMP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 6737.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: Z0A0D54914
Oggetto: ACQUISTO COPIA CHIAVI PER UFFICI ECOCENTRO LIDO
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 17.96
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 28-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO LUCE DI ZARA ALEX
    CF: ZRALXA71C29L736N
  • PUNTO LUCE DI ZARA ALEX
    CF: ZRALXA71C29L736N
CIG: Z0A0D7B4BC
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE FIAT
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11719.19
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
CIG: Z0A0DC6EA2
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELLETROGENI 2014 FUSINA CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8634.80
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
  • LENZINI SRL
    CF: 00590300265
CIG: Z0A0E476AD
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1255.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 21-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z0A0F7C051
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER QUADRO TELECONTROLLO BANCHINA DELL'AZOTO
Importo aggiudicato: € 1297.43
Somme liquidate: € 1254.63
Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 18-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z0A11F9531
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3690.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: Z0B0C870DB
Oggetto: RACCORDI PER TUBO PEAD
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24723.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
  • EUROSTANDARD SPA
    CF: 00125780221
CIG: Z0B0D39023
Oggetto: OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17971.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z0B0D3BA4C
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 5210.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
  • V.I.M.E. S.R.L.
    CF: 02300940281
CIG: Z0C0C87607
Oggetto: BULLONERIA INOX
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9243.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INOX FASTENERS SRL
    CF: 01148450289
  • INOX FASTENERS SRL
    CF: 01148450289
CIG: Z0C0D13E3E
Oggetto: COMPONENTI ELETTRICI/ELETTRONICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1214.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z0C0D157BC
Oggetto: COMPONENTI ELETTRICI/ELETTRONICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z0C0D737C6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE E ASSISTENZA TECNICA - RETE FOGNARIA MOGLIANO DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5537.70
Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z0C0DE8296
Oggetto: SOSTITUZIONE POMPA CIRCUITO FANCOIL
Importo aggiudicato: € 1794.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL
    CF: 01510980226
  • CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL
    CF: 01510980226
CIG: Z0C0E06BD7
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLORAZIONE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2013.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
    CF: 12499270150
CIG: Z0C1182F77
Oggetto: MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE SERVIZI IGIENICI C.STORICO E ISOLE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29995.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z0D0D521B0
Oggetto: TRASPORTO SALE STRADALE CON AUTOARTICOLATO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
CIG: Z0D0E8F789
Oggetto: POMPE IMMERSE SULZER PER SOLLEVAMENTI FOGNATURA ZONA A E ZONA B ED INDUSTRIALE
Importo aggiudicato: € 39700.04
Somme liquidate: € 39700.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: Z0D0FAC0D5
Oggetto: FILTRI VENIERI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 278.20
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
CIG: Z0D0FC1122
Oggetto: NOLEGGIO CASSONI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 4218.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z0D113877C
Oggetto: G-ELETTRICA ACQUISTO DI VENTILATORE PER IMPIANTO SM7A
Importo aggiudicato: € 201.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z0D11AE9D4
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34981.54
Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
  • FOLTRAN SERVICE SRL
    CF: 01508780275
CIG: Z0D121DC66
Oggetto: ETICHETTE AUTOADESIVE PER CONTENITORI RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 02-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE VENEZIANE SRL
    CF: 02338130277
  • GRAFICHE VENEZIANE SRL
    CF: 02338130277
CIG: Z0E0A8C23F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 16450.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z0E0D3B14D
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 7250.00
Somme liquidate: € 6973.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z0E0E0677A
Oggetto: MANUTENZIONE TARATURA STRUMENTI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5276.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYZERS SERVICE
    CF: GRDNNE55P15F241V
  • ANALYZERS SERVICE
    CF: GRDNNE55P15F241V
CIG: Z0E0ED8C72
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA AREA FIERISTICA SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2013 al 07-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: Z0E0EDED83
Oggetto: CARTA PER FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 28416.60
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: Z0E10D1F6E
Oggetto: MODIFICA IMPIANTO UBICATO IN VIALE VENEZIA - MIRANO
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 17-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: Z0F0CCE82E
Oggetto: FORNITURA OSSARI IN ZINCO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 24760.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: Z0F0D0BE9C
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 23858.41
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z0F0D504D0
Oggetto: MATERIALE OLEODINAMICO PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4571.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z0F0D73895
Oggetto: FORNITURA MAT. ELETRTRICO 2014 RETE FOGNARIA MOGLIANO DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 713.80
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z0F0F010E2
Oggetto: RICAMBI SIDERURGICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1736.78
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALTECO SPA
    CF: 05974730151
  • SALTECO SPA
    CF: 05974730151
CIG: Z0F0F9FD47
Oggetto: RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI CON RAGNO
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: Z100D548BC
Oggetto: ACQUISTO COPIA CHIAVI SPOGLIATOI ECOCENTRO LIDO
Importo aggiudicato: € 72.60
Somme liquidate: € 72.50
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 28-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA FERRAMENTA DI TRI. AL SNC
    CF: 03663700270
  • LA NUOVA FERRAMENTA DI TRI. AL SNC
    CF: 03663700270
CIG: Z100F43219
Oggetto: LOG-14/SN MALTA WEBER TEC MC272
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 28600.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z100FB3847
Oggetto: MANICHE FILTRANTI
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3026.40
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
CIG: Z110A321C4
Oggetto: RICAMBI VARI PER SPAZZATRICI ( RAVO )
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 867.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVO S.P.A.
    CF: 07550690585
  • RAVO S.P.A.
    CF: 07550690585
CIG: Z110DCFEBO
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5696.44
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z110E03B2F
Oggetto: MATERIALE PER LABORATOIO
Importo aggiudicato: € 3605.00
Somme liquidate: € 3565.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 09-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUXA FILTRI SPA
    CF: 00879490035
  • FLUXA FILTRI SPA
    CF: 00879490035
CIG: Z110EC10D5
Oggetto: GUANTI NITRILE MONOUSO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3553.80
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
CIG: Z111234068
Oggetto: GUANTI 563 DPI
Importo aggiudicato: € 9700.00
Somme liquidate: € 9694.08
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 09-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z120D08C6F
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1651.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI SRL
    CF: 04050720285
  • ATI SRL
    CF: 04050720285
CIG: Z120D3AF70
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 5970.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: Z120DCF236
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1165.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
  • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
    CF: 02459940280
CIG: Z120F63467
Oggetto: ATTREZZATURA PER OFFICINA MECCANICA
Importo aggiudicato: € 9558.00
Somme liquidate: € 7788.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 23-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z1211134B5
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 17880.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
  • EMMENNE SRLS
    CF: 04248180277
CIG: Z130D0C0AB
Oggetto: MANUTENZIONE/VERIFICHE PERIODICHE SISTEMI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
  • TECNAUTO GROUP S.R.L.
    CF: 03612250278
CIG: Z130D44F86
Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1855.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: Z130D77E4B
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE GRU
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39167.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: Z130E06BC4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1292.68
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAUFER SAS
    CF: 01945270278
  • SAUFER SAS
    CF: 01945270278
CIG: Z14073E092
Oggetto: IMPIANTO OLEODINAMICO PER MOTOCHIATTA 121
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13412.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
CIG: Z140D57BD1
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 368.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z140DA4276
Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9920.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
CIG: Z150A3DF18
Oggetto: MANUTENZIONE PESA
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z150D78D8A
Oggetto: MODIFICHE SU SISTEMA TELECONTROLLO SOLLEVAMENTO SAN GIULIANO INTEVRENTO A CONSUNTIVO
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCON SPA
    CF: 08841450151
  • ASCON SPA
    CF: 08841450151
CIG: Z150DA293D
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1012.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 02864050170
  • T.A.M. S.R.L
    CF: 02864050170
CIG: Z150DAFEFB
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SPAZZATRICE DULEVO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z150FEAFF8
Oggetto: RICAMBI MECCANICI OFFICINA MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9217.23
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
CIG: Z15106F9B4
Oggetto: FORNITURA ADDITIVO PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2429.50
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
CIG: Z15119890E
Oggetto: SACCO X RACC. PILE ESAUSTE (CM.80X25X0,2 ) VERDE CON INTESTAZIONE VESTA
Importo aggiudicato: € 728.00
Somme liquidate: € 691.25
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SNC
    CF: 01074860287
  • VEDOVATO SNC
    CF: 01074860287
CIG: Z160D42145
Oggetto: 405-13/MS SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 35707.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: Z160D44C69
Oggetto: MANUTENZ. MACCHINE OPERATRICI CARRELLI SOLLEVATORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4263.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z160F4BDF6
Oggetto: ORDINARIA MANUTENZIONE FONTANE MONUMENTALI
Importo aggiudicato: € 39700.00
Somme liquidate: € 37429.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
CIG: Z160F8730E
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI ALLISON
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1207.32
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
CIG: Z1611939E8
Oggetto: 3 CONFEZIONI DA 5 LT. UMONIUM PF12106
Importo aggiudicato: € 410.29
Somme liquidate: € 400.29
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHADEVICE SRL
    CF: 01271430553
  • ALPHADEVICE SRL
    CF: 01271430553
CIG: Z170D3BB92
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 747.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z170D472EB
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2609.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z170F8453A
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 30602.65
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: Z171015BE5
Oggetto: LOG-14/SN COLLARE DI TENUTA IN FERRO PER RIP, CONDOTTA CLS DN1200
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 13-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
CIG: Z17109A4A6
Oggetto: MANUT. PROGR. E EXTRA ASCENSORI FABBR. LOCULI (ROTONDA) CIM MESTRE 2014/2015
Importo aggiudicato: € 3892.00
Somme liquidate: € 1798.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO E C.
    CF: 02587640281
  • CO.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO E C.
    CF: 02587640281
CIG: Z1710FAAED
Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - CALZATURE S3
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3160.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 08-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z180D70610
Oggetto: STAMPA VOLANTINI
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 06-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ARTEGRAFICA SNC
    CF: 02153630260
  • L'ARTEGRAFICA SNC
    CF: 02153630260
CIG: Z180D70BF2
Oggetto: FORNITURA POLIETROLITA DEP. EX SPIM
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4733.25
Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z180DC6D81
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE INDUSTRIALE PER LA MANUTENZIONE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 18234.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z190A5F29B
Oggetto: ELMETTO COLORE GIALLO 933191
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 375.20
Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 17-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
CIG: Z190D13114
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1880.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z190F39D88
Oggetto: N. DUE ALZALASTRE/CALABARE PER CIMIT. VE E MESTRE
Importo aggiudicato: € 24340.00
Somme liquidate: € 23890.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 27-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: Z1911B1A2A
Oggetto: ACQUISTO DI 300 TASSELLI FISCHER FBN II 12/10 ASX106 PER L'IMPIANTO DI DEPURATORE DI CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 1217.70
Somme liquidate: € 1181.17
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 15-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z1A0D74E2D
Oggetto: GESTIONE IMPIANTI VHF
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12530.71
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIMAR SPA
    CF: 01091470391
  • ARIMAR SPA
    CF: 01091470391
CIG: Z1A0D77D3D
Oggetto: FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3948.58
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z1A0DAD435
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 568.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
CIG: Z1A0DB0345
Oggetto: RICAMBI MECCANICI MEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5151.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
CIG: Z1A1072FFF
Oggetto: GANCIO DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 473.60
Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
    CF: 02436830273
CIG: Z1A1164DE8
Oggetto: ETICHETTE E NASTRO RESINA
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1315.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z1A11BD9A0
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA GESTIONALE SW INFOR-EAM 2015
Importo aggiudicato: € 13174.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOR (ITALIA) SRL
    CF: 11873710153
  • INFOR (ITALIA) SRL
    CF: 11873710153
CIG: Z1B0C881EA
Oggetto: FASCIE RIPARAZIONE IN ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 3363.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERM SRL
    CF: 00107950933
  • TECNOTERM SRL
    CF: 00107950933
CIG: Z1B0D3B8BA
Oggetto: FORNITURA ARREDI SPOGLIATOIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2708.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 06-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M.
    CF: 00082980434
  • FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M.
    CF: 00082980434
CIG: Z1B0DCE107
Oggetto: 961-14 FORNITURA MATERIALE D.P.I.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1569.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
CIG: Z1B0F9104C
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTIRE SETTORE ESPURGHI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4711.94
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINI ALESSANDRO
    CF: PSNLSN67R29L736U
  • PASINI ALESSANDRO
    CF: PSNLSN67R29L736U
CIG: Z1C0D74BC6
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2319.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
  • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
    CF: 04011340272
CIG: Z1C0D78890
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3361.78
Somme liquidate: € 3361.75
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 14-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z1C0D88295
Oggetto: MANUTENZIONE SU ALLESTIMENTI MEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOINDUSTRIE MERLO SPA
    CF: 02230290047
  • TECNOINDUSTRIE MERLO SPA
    CF: 02230290047
CIG: Z1C10495D1
Oggetto: "ACQUISTO N.30.000 BUSTE PER CEDOLINI PAGA ""TIPO A"""
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2386.80
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 26-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMPLA ITALIA SRL
    CF: 05090170159
  • TOMPLA ITALIA SRL
    CF: 05090170159
CIG: Z1C120C611
Oggetto: RICAMBI VARI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24948.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z1COD7E3BF
Oggetto: PULIZIA INVERNALE SPIAGGE CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 35496.23
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: Z1D0D8EBC3
Oggetto: RIFORNIMENTO NATANTE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2996.53
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
CIG: Z1D0D98C8F
Oggetto: MATERIALI PER RIPRISTINI E PICCOLE ATTREZZATURE DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3355.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: Z1D0DA3147
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA AUTOMEZZI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2355.19
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CARROZZERIA C.S.G. SAS DI CAZ
    CF: 02089870279
  • NUOVA CARROZZERIA C.S.G. SAS DI CAZ
    CF: 02089870279
CIG: Z1D0E32D75
Oggetto: FORNITURAGAS/REAGENTI/MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 31527.70
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
    CF: 08804430158
CIG: Z1D0F979BF
Oggetto: INTERVENTO SU CABINA FABBR. 380 - AREA PORTUALE
Importo aggiudicato: € 387.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 12-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z1D11101BF
Oggetto: RICAMBI MECCANICI MOGLIANO-MARCON-QUARTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 301.41
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 03-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: Z1D1191C6B
Oggetto: TARATURA STRUMENTI TESTO
Importo aggiudicato: € 1171.00
Somme liquidate: € 1151.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
  • TESTO SPA
    CF: 10498780153
CIG: Z1D11B5AF9
Oggetto: MASCHERINE FACCIALI DPI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2988.10
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
CIG: Z1E0D14027
Oggetto: COMPONENTI ELETTRICI/ELETTRONICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 157.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
CIG: Z1E0D9EBEF
Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4076.09
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z1E0E331A6
Oggetto: LUBRIFICATORI GRASSO AUTOMATICI PER APPARECCHIATURE DEP.FUSINA CAMPALTO E SOLLEV.FOGN.2014
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9959.11
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z1F0D44FD1
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI MEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39032.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: Z200DA3216
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA VEICOLI LEGGERI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1513.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARANGON RINALDO
    CF: MRNRLD48M07L736V
  • MARANGON RINALDO
    CF: MRNRLD48M07L736V
CIG: Z200DC90FF
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEZZI MOGLIANO-QUARTO-MARCON
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14837.44
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAZIONE DI SERVIZIO GRG
    CF: CCCGNN72S18L736S
  • STAZIONE DI SERVIZIO GRG
    CF: CCCGNN72S18L736S
CIG: Z200E2DFD4
Oggetto: INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE MEZZO AC005
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
  • ORMET SPA
    CF: 02156520260
CIG: Z2010E4A6C
Oggetto: RICAMBI ATTREZZAURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 4459.02
Somme liquidate: € 4164.02
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: Z201149169
Oggetto: LOG-14/SN TUBAZIONE POLIETILENE RC PN16 SDR11 DE90/125
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3726.24
Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 12-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTHERM 2000 SRL
    CF: 01179830466
  • IDROTHERM 2000 SRL
    CF: 01179830466
CIG: Z210C87CAB
Oggetto: ATTREZZATURE INDIVIDUALI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 13382.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z210DE40AC
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Importo aggiudicato: € 132.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 07-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUNTECO SRL
    CF: 02795050240
  • SUNTECO SRL
    CF: 02795050240
CIG: Z210E30B3D
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOBOTTI DA ESPURGO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 826.65
Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: Z220890597
Oggetto: SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23136.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SNC
    CF: 01074860287
  • VEDOVATO SNC
    CF: 01074860287
CIG: Z220DC6C47
Oggetto: MANUTENZIONE CALDAIE DI PROCESSO IMPIANTO PRODUZIONA BIO GAS 2014 CONTROLLO MENSILE + PULIZIA ANNUAL
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4978.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
  • T.M. GROUP SPA
    CF: 03990260287
CIG: Z220E23AAB
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTI RSU
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.I.T. SRL
    CF: 03036450272
  • S.A.I.T. SRL
    CF: 03036450272
CIG: Z220F1CE3C
Oggetto: STRUMENTO TORBIDIMENTRO PER CENTRIFUGA HUBER FUSINA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 5435.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 09-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z230D83608
Oggetto: FORNITURA TUBI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2165.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
CIG: Z230E23AF0
Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTI RSU
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURISTICA GI.MA. DI ENZO MARCELLO E
    CF: 00787710276
  • TURISTICA GI.MA. DI ENZO MARCELLO E
    CF: 00787710276
CIG: Z240845704
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 11588.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z240C873AC
Oggetto: CONTATORI FLANGIATI ACQUA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11117.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITRON ITALIA SPA
    CF: 03230540969
  • ITRON ITALIA SPA
    CF: 03230540969
CIG: Z240DAB97D
Oggetto: MANUTENZIONE VALIDAZIONE SAS IAQ
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 18-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z240E14908
Oggetto: MANUT. POMPE CA' BIANCA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4805.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 27-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z24108CC87
Oggetto: MANUT.GRUPPI ELETTROGENI SOTTOPASSI PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 5477.00
Somme liquidate: € 5257.92
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z241193BB8
Oggetto: ACQUISTO CASSETTIERA E ARMADIO OFFICINA LIDO
Importo aggiudicato: € 777.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z250D0B6D0
Oggetto: MANUTENZIONE REVISIONI CAMBI AUTOMATICI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
CIG: Z250D3B299
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9776.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
  • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
    CF: DSTRGR51S24C812W
CIG: Z2510283D9
Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1397.00
Somme liquidate: € 1381.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 02-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: Z25103FD54
Oggetto: SEGNALETICA STRADALE ACCESSO SEDE ACQUEDOTTO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 144.62
Somme liquidate: € 144.57
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z251053A05
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: Z25106C330
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI AZIENDALI SAN DONA' MAG/SET 2014
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22667.70
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z251092219
Oggetto: BS 276-14/LC REDAZIONE DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
Importo aggiudicato: € 4784.00
Somme liquidate: € 2288.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA ENGINEERING SRL
    CF: 02456590278
  • VEGA ENGINEERING SRL
    CF: 02456590278
CIG: Z2510A3F6A
Oggetto: LASTRA IN GOMMA BIANCA COMPATIBILE CON ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 1446.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z2510BE9EB
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 4047.00
Somme liquidate: € 2620.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 17-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: Z251160F2E
Oggetto: LOG-14/SN BOBINA IN POLIETILENE STAMPATA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: Z260F5E092
Oggetto: SERVIZI VARI IMPIANTO ANTINTRUSIONE
Importo aggiudicato: € 26305.00
Somme liquidate: € 25778.90
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
  • EMAR SISTEMI SRL
    CF: 03146880269
CIG: Z270DA42AE
Oggetto: MANUTENZIONE CLIMATIZZAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S. CRISTOFORO SAS - AUTOFFICINA -
    CF: 01646730273
  • S. CRISTOFORO SAS - AUTOFFICINA -
    CF: 01646730273
CIG: Z27103D1BF
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10670.83
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z27120225A
Oggetto: BLOCCHI LAVORO IN TRIPLICE COPIA (STAMPATI)
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 03-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
  • AREAGRAPHICA SNC
    CF: 00612580274
CIG: Z280D8771C
Oggetto: RACCOLTA, TRASPORTO E SCARICO MATERIALE PROVENINETE DA ATTIVITA' DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 31789.59
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z280DEC6EC
Oggetto: STAMPE E FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13315.08
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
  • CENTRO STAMPA V.P. SRL
    CF: PRLVNT67A49L736W
CIG: Z280E26D4F
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA GRU
Importo aggiudicato: € 2920.00
Somme liquidate: € 1380.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMIS SERVICE SRL
    CF: 02168860241
  • OMIS SERVICE SRL
    CF: 02168860241
CIG: Z280EFF649
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2265.84
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z280FA8D48
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER IMBARCAZIONI TARGA RV 06106
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 568.42
Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
CIG: Z28107BB13
Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO OSO 46
Importo aggiudicato: € 501.50
Somme liquidate: € 501.48
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z281091EFC
Oggetto: STIVALI DPI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5459.50
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
CIG: Z2810FBB46
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 276.60
Somme liquidate: € 249.60
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 10-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
CIG: Z290B8109D
Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8518.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: Z290D316CD
Oggetto: ATTREZZATURA ED ARTICOLI DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 787.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z290DC5D7F
Oggetto: ELICHE IN BRONZO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5695.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIOTTO SRL
    CF: 02785830270
  • MIOTTO SRL
    CF: 02785830270
CIG: Z290E7A5F5
Oggetto: INSTALL. APPARATI TELECONTROLLO C/O UTENTI ANTINCENDIO VE CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13405.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z290EBCFBA
Oggetto: CONTRATTO LOTTOMATICA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 35008.25
Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA
    CF: 03396740965
  • LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA
    CF: 03396740965
CIG: Z290F73695
Oggetto: BONIFICA E MONITORAGGIO CISTERNE GASOLIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7220.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z291064AB0
Oggetto: BIDONI CARRELLATI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5240.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
  • MULTICOM SRL
    CF: 09272660151
CIG: Z2911173C6
Oggetto: FORNITURA CALCE IDRATA INPIANTO RTN
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4146.12
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z2911BBC55
Oggetto: NOLEGGIO APPARECCHIATURE TRATTAMENTO ODORI
Importo aggiudicato: € 38960.00
Somme liquidate: € 38959.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z2A0D4ADF7
Oggetto: ASSISTENZA ANNUALE APPARATI DI TELECONTROLLO IMPIANTI ACQUEDOTTO CIVILE IND.LE ANTINCENDIO VE
Importo aggiudicato: € 39740.00
Somme liquidate: € 38244.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z2A0D75B50
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI NATANTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23211.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: Z2A0D9749C
Oggetto: MATERIALE EDILE RETI IDRICHE VE E MO E IMPIANTI 2014
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 195.19
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
  • EPIU' SRL
    CF: 04248040281
CIG: Z2A0DA4A5A
Oggetto: MATERIALE FERROSO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5299.74
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z2A0E19043
Oggetto: CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15119.90
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z2A120C4F0
Oggetto: OSSARI IN ZINCO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: Z2B0CCE5EC
Oggetto: FORNITURA TUBERIA E RACCORDI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 35179.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z2B0D48CE6
Oggetto: RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 38327.83
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
  • GIBIN ROBERTO
    CF: GBNRRT62R13C383H
CIG: Z2B0F2088C
Oggetto: MANUTENZIONE PORTONE ACCESSO SALA VENDITE MIT E INSTALLAZIONE PARACOLPI SU MURO DI RECINZIONE
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 7505.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVOTEC SRL
    CF: 04209320268
  • NOVOTEC SRL
    CF: 04209320268
CIG: Z2C0DC6D03
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3107.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z2C0DDF242
Oggetto: RICAMBI MECCANICI F.LLI FERRARI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12231.37
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: Z2C11E50FF
Oggetto: CCIA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 61.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMERA DI COMM/CIO IND. ART. AGR.
    CF: 80008190276
  • CAMERA DI COMM/CIO IND. ART. AGR.
    CF: 80008190276
CIG: Z2D0DB0B55
Oggetto: CONTENITORI E COMPONENTISTICA PER RSU
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 5027.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: Z2D0F51394
Oggetto: BATTERIE PER TRAPANI BOSCH
Importo aggiudicato: € 386.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 05-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z2D11B0129
Oggetto: ACQUISTO FURGONE DAILY
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 32570.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z2E0D3B310
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 963.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z2E0D750A0
Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29544.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z2E0F5682B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 715.30
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z2E0FD7EEB
Oggetto: TRASPORTO ACQUEO PER SOTTOPRODOTTI ALIMENTARI
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 24-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP TRA. ME. VE. SCRL
    CF: 02498610274
  • COOP TRA. ME. VE. SCRL
    CF: 02498610274
CIG: Z2E119B50D
Oggetto: SERVIZIO DI ACCUMULO FOGLIE/SCERBATURE LUNGO I MARCIAPIEDI E PULIZIA/ASPORTO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22644.33
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: Z2F0D491E6
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONI PARTI ELETTRICHE CAVAEZERE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
    CF: MRBNCL74H05C383J
  • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
    CF: MRBNCL74H05C383J
CIG: Z2F0DC9CE2
Oggetto: ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E SMALTIMENTO ACQUE DI FALDA C/O AREA GUARDIE AI FUOCHI PORTO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7230.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z2F0E06C73
Oggetto: FORNITURA MATERIALI SIDERURGICI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z2F0E4FF21
Oggetto: TRASPORTO PALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
CIG: Z2F0FFC49B
Oggetto: PRATICHE PER CESSATO USO REGISTRATORE DI CASSA OLIVETTI CRF5095 MATR.0180012152 C/O MOF MESTRE
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 07-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VDS SPA
    CF: 00857400287
  • VDS SPA
    CF: 00857400287
CIG: Z2F1040ACF
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO INDISTRIALE PRONTO USO A BANCO DEPURATORI E SOLLEVAMENTI FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8562.65
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z2F1094C03
Oggetto: MANUTENZIONI PERIODICHE ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1379.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z300C7CB53
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MEZZI DI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13527.28
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
CIG: Z300C87201
Oggetto: GIUNTI TUBO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34878.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z300D6FCD8
Oggetto: LAVORAZIONI AGGIUNTIVE SU MEZZO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 5548.47
Somme liquidate: € 2180.26
Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z300D8B418
Oggetto: MANUENZIONE SPAZZATRICE ELETTRICA UNIECO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
    CF: 01523100350
  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
    CF: 01523100350
CIG: Z300D9C6A0
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 998.84
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z300F0D702
Oggetto: MANUTNEZIONE MECCANICA AUTOMEZZI LEGGERI LIDO 2014
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9920.37
Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z300F3E85D
Oggetto: LAMPADINE E 14
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 997.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: Z3010ECB41
Oggetto: SOSTITUZIONE 8 CHIUSINI PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 4016.00
Somme liquidate: € 3376.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.L. DI BELLAN GIAN PAOLO
    CF: BLLGPL63B13I191A
  • B.L. DI BELLAN GIAN PAOLO
    CF: BLLGPL63B13I191A
CIG: Z31018ABA9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 50.94
Tempi di completamento: dal 21-09-2011 al 26-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
  • GBR ROSSETTO SPA
    CF: 00304720287
CIG: Z310C888D3
Oggetto: CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38964.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z310D4FC54
Oggetto: MANUTENZIONE A TORNELLI GETTONIERE E SOFTWARE SERVIZI IGIENICI VERITAS ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38522.80
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
  • GSA-TEA SRL
    CF: 01875350249
CIG: Z310FCFF49
Oggetto: FORNITURA E POSA PELLICOLA PER VETRI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3546.60
Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 1 CAR SRL
    CF: 04038220283
  • 1 CAR SRL
    CF: 04038220283
CIG: Z3110FE5E6
Oggetto: MANUTENZIONE IDROPULITRICI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1757.84
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
  • PAT SRL
    CF: 04606590281
CIG: Z311154B61
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17885.82
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z311187735
Oggetto: FERMO BARCA, TRASPORTO BIGBAGS, TRASPORTO ATTREZZATURE - S.SERENELLA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3375.16
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z311214067
Oggetto: LOG-14/SN VALVOLE E RUBINETTI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13533.25
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z320D70F08
Oggetto: MANUT./ACQUISTO PICCOLE ATTREZZ.2014 DEP.E SOLLEVAMENTI EX SPIM
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 654.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z320E61278
Oggetto: RECINZIONI DA CANTIERE PER MESSA IN SIC. CIM MESTRE VE
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 404.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z330D2C337
Oggetto: BS 430-13/MS SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI E ATTREZZATURE PRESSO IL CANTIERE SACCA SAN BIAGIO GENNAIO/FEBB
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 36740.75
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
CIG: Z330D64262
Oggetto: CANONE 2014 SOFTWARE DOMINO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOMINO NORDEST S.R.L.
    CF: 03511380275
  • DOMINO NORDEST S.R.L.
    CF: 03511380275
CIG: Z330DB0EE9
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SPAZZATRICE MORO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1635.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z3311CD967
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO TERRE E ROCCE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1412.20
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
  • IDEA TRASPORTI SRL
    CF: 03605200272
CIG: Z340D3B5A9
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 1296.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
CIG: Z340EA6DCD
Oggetto: REAGENTI
Importo aggiudicato: € 202.92
Somme liquidate: € 202.91
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 22-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHARLAB ITALIA SRL
    CF: 09802470154
  • SCHARLAB ITALIA SRL
    CF: 09802470154
CIG: Z341106530
Oggetto: NOVELLO RICHIESTA ORDINE QUADRO FINE 2014
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 947.79
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z350D13C8C
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4363.87
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z350DD4433
Oggetto: MUNTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z350ED769A
Oggetto: SERVIZIO DI MODIFICA CAVI PER COMPATTATORI ISOLA ECOLOGICA INTERRATA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1045.93
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 07-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: Z350EEF015
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO MATERIALE CARTACEOC/O UTENZE CONVENZIONATE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4940.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 08-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z360D5688C
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 13814.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z360E88576
Oggetto: DETERGENTIE DISINFETTANTI PER MAGAZZINO MESTRE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17788.40
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: Z3611F7007
Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 918.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
CIG: Z370CCE53C
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA E ATTREZZATURA DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 14206.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z370D71E1B
Oggetto: MANUT. PICCOLE ATTREZZ. DEL VERDE CIM VE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1424.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
CIG: Z370D75503
Oggetto: CARBURANTI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19493.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
CIG: Z370D7EB06
Oggetto: REVISIONE BOLLINI BLU MEZZI INF. 35 Q.
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1533.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
  • ESSEDIAUTO S.R.L.
    CF: 02835450277
CIG: Z370F0C15D
Oggetto: LE NUOVE DIRETTIVE SU APPALTI E CONCESSIONI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENEZIA STUDI SRL
    CF: 03738840275
  • VENEZIA STUDI SRL
    CF: 03738840275
CIG: Z3710C617C
Oggetto: FORNITURA DIFFUSORI ARIA DEP. S.M.AUSILIATRICE
Importo aggiudicato: € 1930.66
Somme liquidate: € 660.66
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z3711ABA52
Oggetto: ATTREZZATURA PER SERVIZIO DI ESPURGO
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13710.55
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 12-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
  • HANS BRAND SRL
    CF: 07995580151
CIG: Z3809B4E65
Oggetto: CONTENITORI IN CARTONE PER FARMACI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1380.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCATOLIFICIO GLORIA
    CF: GNRSVN51R30F675N
  • SCATOLIFICIO GLORIA
    CF: GNRSVN51R30F675N
CIG: Z380E4774F
Oggetto: TELERUTTORI 200KW DI POTENZA PER RIFASAMENTO FUSINA CABINA 100
Importo aggiudicato: € 2706.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 27-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z381013D92
Oggetto: AGGIORNAMENTO SW 770 2014
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 14-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z3811209E8
Oggetto: FORNITURA GASOLIO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7353.43
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BOESSO SNC
    CF: 02652560273
  • F.LLI BOESSO SNC
    CF: 02652560273
CIG: Z39093F911
Oggetto: MANUT ELETTROMECCANICA FUSINA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39895.49
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z390CD624B
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI DULEVO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 18227.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z390D13DA0
Oggetto: MATERIALI FERROSI/SIDERURGICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8376.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z390D73823
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 775.80
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z390D9E772
Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1498.81
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: Z3910F58E8
Oggetto: FONRITUARA 5 SPAZZOLE FILTRI CESTELLO DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1187.50
Somme liquidate: € 237.50
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: Z3A0012420
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 3138.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: Z3A0D307C6
Oggetto: FORNITURA GUANTI E SOTTOGUANTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38571.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
CIG: Z3A0DD08C2
Oggetto: FORNITURA CARTELLE SOSPESE
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 118.45
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 24-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
CIG: Z3A106F7E9
Oggetto: FORNITURA COPERTURA CASSONI PORTARIFIUTI
Importo aggiudicato: € 8120.00
Somme liquidate: € 7600.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCOLIN COVERING SRL
    CF: 01667220931
  • MARCOLIN COVERING SRL
    CF: 01667220931
CIG: Z3A11198B6
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI PER SIRINGHE ABBANDONATE
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 515.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISI PLAST S.P.A
    CF: 00359770351
  • ISI PLAST S.P.A
    CF: 00359770351
CIG: Z3A11A93E9
Oggetto: LOG-14/SN TUBAZIONE GR DN600 GIUNTO STANDARD, EN545/2010
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16743.69
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z3B110F734
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MEZZI DI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 741.53
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SpA
    CF: 00855070264
CIG: Z3C0D56252
Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 788.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
  • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
    CF: 00125210278
CIG: Z3C1009602
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4591.87
Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
  • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
    CF: 02640860249
CIG: Z3C105D540
Oggetto: VERIFICHE FUNZIONAMENTO SERRAMENTI E RIPRISTINI FUNZIONALI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14766.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
    CF: PRELCU71T08D325L
  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
    CF: PRELCU71T08D325L
CIG: Z3C11F6EB4
Oggetto: LOG-14/SN DPI CALZATURE S3
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3519.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z3D0C87778
Oggetto: TUBAZIONI PVC
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9360.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA.RE.TER. S.P.A.
    CF: 01079200299
  • LA.RE.TER. S.P.A.
    CF: 01079200299
CIG: Z3D0D76360
Oggetto: FORNITURA RICAMBISTICA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7281.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z3D0D76C33
Oggetto: FORNITURA IMPIANTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 142.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
CIG: Z3D0D8AADA
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA SU ALLESTIMENTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 8678.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z3D0E81638
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19807.72
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z3D11065A7
Oggetto: WAM ITALIA SPA OFFERTA N.344400 DEL 23/09/2014 COCLEA SSXU2030008802
Importo aggiudicato: € 5065.10
Somme liquidate: € 4907.62
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 11-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAM ITALIA SPA
    CF: 03077660367
  • WAM ITALIA SPA
    CF: 03077660367
CIG: Z3D1150223
Oggetto: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 17999.00
Somme liquidate: € 13884.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: Z3DOC97373
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ISPETTORI AMBIENTALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5646.16
Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
  • PIANETA TECNO S.A.S.
    CF: 01271120295
CIG: Z3E0D760B4
Oggetto: FORNITURE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20163.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z3E0FF9E7D
Oggetto: LOG-14/SN CONTATORE DN150 COMBINATO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1406.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 22-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MADDALENA SPA
    CF: 80008170302
  • MADDALENA SPA
    CF: 80008170302
CIG: Z3F0CCE95A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18493.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z3F0D1337A
Oggetto: RICAMBI MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1185.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
  • VF VENIERI SPA
    CF: 00703380394
CIG: Z3F0D1395C
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.B. BRESCIA SPA in liquidazione
    CF: 00273210179
  • O.M.B. BRESCIA SPA in liquidazione
    CF: 00273210179
CIG: Z3F0D3B8A0
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9697.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: Z3F0DE40EA
Oggetto: CONTRATTO QUADRO - FORNITURE PICCOLE ATTREZZATURE DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18297.50
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z3F0E11480
Oggetto: CONSEGNA CALENDARI COMUNE DI SALZANO
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1136.20
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 24-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO VOLONTARI PROT. CIVILE SALZA
    CF: 90087160272
  • GRUPPO VOLONTARI PROT. CIVILE SALZA
    CF: 90087160272
CIG: Z3F0E4678C
Oggetto: FORNITURA 1 FURGONE
Importo aggiudicato: € 16168.00
Somme liquidate: € 15168.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 09-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPELLO MOTORS SPA
    CF: 02848220279
  • CAMPELLO MOTORS SPA
    CF: 02848220279
CIG: Z3F0FC0037
Oggetto: PASTIGLIE INSETTICIDA LARVICIDA
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 25-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z3F10B4849
Oggetto: FORNITURA DI N. 2 CONDIZ. CON POMPA DI CALORE CIMITERO MARGHERA
Importo aggiudicato: € 2560.00
Somme liquidate: € 2457.60
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: Z400D9C413
Oggetto: MATERIALE IN CLS PER RIPRISTINI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1026.44
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z400F540E6
Oggetto: SACCHETTI PLASTICA BIANCHI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 459.20
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: Z410D3AE61
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3728.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z410D77329
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMCI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1393.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z410D7751F
Oggetto: MANUTENZIONI GRU
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
  • R.O.M. S.R.L.
    CF: 04467250280
CIG: Z410DA4F92
Oggetto: MATERIALE PER SALDATURE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1454.70
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
  • NORD EST WELDING SRL
    CF: 03839910274
CIG: Z410E7C4F0
Oggetto: SPOSTAMENTO VASCA RIBALTABILE POSTERIORE PER RIQUALIFICAZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 9640.00
Somme liquidate: € 9440.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
CIG: Z410F63D26
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 14222.52
Somme liquidate: € 13845.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z4110697C0
Oggetto: CAMPANE USATE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 9805.00
Somme liquidate: € 8695.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
    CF: 02967560240
CIG: Z4110BE99F
Oggetto: VERNICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 842.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF SRL
    CF: 01515680518
  • TLF SRL
    CF: 01515680518
CIG: Z420C5C2A5
Oggetto: ATTREZZATURA DI FERRAMENTA E ARTICOLI DA REPARTO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19140.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z420D0B3D8
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z420D9EADA
Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 359.52
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
CIG: Z420F331F2
Oggetto: ELMETTI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 171.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: Z42104267B
Oggetto: G ELETTRICA OFFERTA 32878/00 DEL 14/07/14 MATREIALE ELETTRICO PER AMMORDANAMENTO SOLLEVAMENTO 26/A
Importo aggiudicato: € 474.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 30-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z430D640D0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 611.94
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z430D738DF
Oggetto: FORNITURA MAT. IDRAULICO 2014 RETE FOGNARIA MOGLIANO DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 5568.70
Somme liquidate: € 5464.20
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z430D7554E
Oggetto: CONSULENZE TECNICHE NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9634.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: Z430D76112
Oggetto: PRODOTTI DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9353.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
  • COPYR SPA
    CF: 00394920581
CIG: Z430D77D81
Oggetto: MANUTENZIONI RADAR
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1928.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: Z440D8B39A
Oggetto: MANUENZIONE SPAZZATRICE BUCHER
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTEC SERVICE SRL
    CF: 01362440297
  • ECOTEC SERVICE SRL
    CF: 01362440297
CIG: Z440DA32F7
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 945.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUS SERVICE VENEZIA SRL
    CF: 04182420275
  • PNEUS SERVICE VENEZIA SRL
    CF: 04182420275
CIG: Z440DB93EF
Oggetto: ATTREZZATURA PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 665.70
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 14-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
  • SUPERCHROM SRL
    CF: 03226210155
CIG: Z440F451C3
Oggetto: ROTOLI CARTA TERMICA STAMPANTE PESA ECOCENTRO LIDO
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 47.14
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 23-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
  • BETAN SRL
    CF: 02330810272
CIG: Z440F513E5
Oggetto: FORNITURA CALCE IDRATA SFUSA IMP.CAMAPLTO
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 7694.74
Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z440FCE021
Oggetto: SPONSORIZZAZIONE DOCUMENTARIO ISOLA S.MICHELE
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 15-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PINTON GIANPAOLO NICOLA
    CF: PNTGPL58H30L100A
  • PINTON GIANPAOLO NICOLA
    CF: PNTGPL58H30L100A
CIG: Z44125A43D
Oggetto: MANICHE FILTRANTI
Importo aggiudicato: € 3027.00
Somme liquidate: € 3026.40
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
  • TESTORI SPA
    CF: 00680960150
CIG: Z44126DC07
Oggetto: OLIO PANOLIN
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 3461.04
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z450D0BF70
Oggetto: MANUTENZIONE COMPONENTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1136.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: Z450DCFEFA
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 6974.66
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z450F2D792
Oggetto: DETERMINAZIONE VALORE ECONOMICO V.E.
Importo aggiudicato: € 17816.65
Somme liquidate: € 9066.65
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 13-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
    CF: 03230150967
CIG: Z4510767B5
Oggetto: FORNITURA CALCE IDRATA RIF.BIELO X IMP.RTN
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 6572.56
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z45116CB3B
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 822.11
Somme liquidate: € 787.59
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 17-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z460845179
Oggetto: VARI PER MEZZI (BATTERIE-FANALERIA-SPAZZOLE)
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 23095.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
CIG: Z460D3B1B0
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 11465.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z460D44C9A
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: Z460DF921F
Oggetto: SERVIZIO RITIRO RICAMBI
Importo aggiudicato: € 146.94
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: Z4611FFBA5
Oggetto: CORSO FORMATIVO PERSONALE
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 09-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
    CF: 03395860103
  • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
    CF: 03395860103
CIG: Z470D0DC69
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 20448.13
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
    CF: 04151580273
CIG: Z470D76517
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1984.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z470F2937A
Oggetto: SACCHETTI DA LT. 90 E LT. 25
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 33372.40
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
CIG: Z480D83A1F
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI E RIPARAZIONI VEICOLI DULEVO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2850.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z480DA48A2
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1191.85
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: Z480ED943C
Oggetto: SERVIZIO DI CARICAMENTO RIFIUTI DA IMBALLAGGIO SU CONTAINER SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
  • SAFE E ECOLOGY SRL
    CF: 04429490289
CIG: Z480F25113
Oggetto: COSTRUZIONI METALLICHE PER CENTRALE ACQUEDOTTO SCORZE'
Importo aggiudicato: € 13400.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CARRARO ELIA SRL
    CF: 02497650271
  • F.LLI CARRARO ELIA SRL
    CF: 02497650271
CIG: Z481211B76
Oggetto: RICAMBI PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38350.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z490C86EF0
Oggetto: IDRANTI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 21662.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
CIG: Z490D1587D
Oggetto: COMPONENTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: Z490E068AC
Oggetto: FORNITURA STRUMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19974.60
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 12-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z490E0C7C7
Oggetto: ESECUZIONE ANALISI E CAMPIONAMENTI DISCARICA CA' PERALE
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 282.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: Z490E21A0A
Oggetto: SMALT. TRASP. RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 13081.41
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: Z490EDC77D
Oggetto: PROROGA SERVIZIO LETTURE CONTATORI ACQUA DA 01/01/2014 AL 30/06/2014 AREA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 11800.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WORKING SOC. COOP.
    CF: 03512600374
  • WORKING SOC. COOP.
    CF: 03512600374
CIG: Z490F010D4
Oggetto: VERIFICA FUNZIONALE PROMAG 50 S/N 6906D919000
Importo aggiudicato: € 947.82
Somme liquidate: € 938.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 01-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z490FA7AB9
Oggetto: FORNIT. CASSETTE PRONTO SOCC. PER CIMIT. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 309.54
Somme liquidate: € 2.70
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 07-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z491074A64
Oggetto: RIC. MECC. E OLEOD. PER MOGLIANO-MARCO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 720.90
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z4A0D75054
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4648.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
  • BIMOTOR SPA
    CF: 03841740016
CIG: Z4A0DA4831
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER ATTREZZATURE LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 443.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
    CF: BRTCRL67C65L736O
  • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
    CF: BRTCRL67C65L736O
CIG: Z4A1214433
Oggetto: LOG-14/SN POZZETTI IN PUR
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 9673.81
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: Z4B0C8784D
Oggetto: MANUFATTI IN CEMENTO
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 19253.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
  • MACEVI SRL
    CF: 01444870263
CIG: Z4B0D70CF2
Oggetto: SPOSTAMENTO FANGHI DEP. EX SPIM
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9418.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
  • EMAI SRL
    CF: 03072850278
CIG: Z4B0F2A43E
Oggetto: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE DI NOALE
Importo aggiudicato: € 31800.00
Somme liquidate: € 25086.67
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 08-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: Z4C0C86FBF
Oggetto: TUBAZIONE IN POLIETILENE 9010_RC
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGEPLAST ITALIA SRL
    CF: 05059660968
  • EGEPLAST ITALIA SRL
    CF: 05059660968
CIG: Z4C0CCBCD0
Oggetto: GIUNTI TUBO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38900.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z4C0D881CB
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
    CF: 02620380275
CIG: Z4C0DB1B88
Oggetto: MANUTENZIONE CAPPE LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 1425.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z4D0D1410E
Oggetto: RICAMBI MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z4D0D990AC
Oggetto: ASFALTO A CALDO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 78.40
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: Z4D0E0BA26
Oggetto: SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 1993.76
Somme liquidate: € 1993.72
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 06-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z4E0CCE87E
Oggetto: FORNITURA VERNICI E SOLVENTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12395.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
  • CO. VE. OL SRL
    CF: 00177130267
CIG: Z4E0D5D6F2
Oggetto: CONTENITORE PER PILE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3621.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
CIG: Z4E0E7DB12
Oggetto: CONTROLLO SPESSORI NATANTI 2014
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2256.24
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA PIVA DR. GIUSEPPE
    CF: PVIGPP47A23H823Y
  • FARMACIA PIVA DR. GIUSEPPE
    CF: PVIGPP47A23H823Y
CIG: Z4F0DC0F7F
Oggetto: CONSULENZA CONSEGUIMENTO PATENTI, REVISIONE MEZZI. NORMATIVA TRASPORTI CONTO TERZI, MEZZI PERICOLOSI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1983.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
CIG: Z4F123B039
Oggetto: MATERIALE IGIENICO
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 30185.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • ARTAIDE SRL
    CF: 00712200260
  • OFA SRL
    CF: 02553080272
  • PIELLEBI SRL
    CF: 03764560268
  • PULITALIA SPA
    CF: 01653790244
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
CIG: Z4FOF834F6
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 9194.56
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z500D3AD85
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1721.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z500D77057
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z500D77E11
Oggetto: SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 313.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z500DD4F66
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: Z500EAD474
Oggetto: NR.320 LAMPADE UV TROJAN - 3000 GREEN - TRJ 794447 PER USCITA IMPIANTO CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 35343.60
Somme liquidate: € 35273.60
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EVOQUA WATER THECHNOLOGIES SRL
    CF: 02515520183
  • EVOQUA WATER THECHNOLOGIES SRL
    CF: 02515520183
CIG: Z500F9DAD5
Oggetto: TESSERE MAGNETICHE PER DISTRIBUTORE GASOLIO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 174.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: Z510D8880B
Oggetto: INTERVENTI OFFICINA MECCANICA REVIS. SUP. 35 QL.
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12328.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
  • OFFICINA BOSCARATO
    CF: BSCNCL73B03G693M
CIG: Z510DA452D
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA PORTER
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3988.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z510DB074F
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 6.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z510EB5043
Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13400.27
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 17-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI VIANELLO SRL
    CF: 03548620271
  • F.LLI VIANELLO SRL
    CF: 03548620271
CIG: Z510F087A9
Oggetto: PULIZIA INTERNA AREA EX GASOMETRO S.FRANCESCO DELLA VIGNA VE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 16-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
CIG: Z510F47795
Oggetto: 2014FORNITURA E POSA DI DUE PORTE REI PRESSO SEDI VERITAS SPA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 2770.96
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUEMME SERVICE SNC
    CF: 01915750226
  • DUEMME SERVICE SNC
    CF: 01915750226
CIG: Z5110D3A50
Oggetto: CONTROLLI SUPPLEMENTARI ULSS 12 VE DIP.DI PREV.SERVIZIO VETERINARIO C/O MIT
Importo aggiudicato: € 261.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: Z51120C6A0
Oggetto: ATTREZZATURA DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 32422.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: Z520D34526
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIO
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2014 al 09-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z520D63D03
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 3512.36
Somme liquidate: € 3464.86
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z520D63DFE
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 630.65
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
  • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
    CF: 00161990270
CIG: Z520F70BB5
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA SU MOTOCARRO
Importo aggiudicato: € 6268.00
Somme liquidate: € 6222.20
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 02-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z520FF3FDF
Oggetto: BONIFICA E TRASPORTO CISTERNETTE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 740.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROVENETA FUSTI S.r.l.
    CF: 02036090278
  • EUROVENETA FUSTI S.r.l.
    CF: 02036090278
CIG: Z521022BF8
Oggetto: SENSORI DI LIVELLO AD IMMERSIONE PER DEPURATORE DI VAL DA RIO-CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1754.77
Somme liquidate: € 1754.76
Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 25-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z52103A37D
Oggetto: TUBO AISI 304L DIAM. 273X4X12000
Importo aggiudicato: € 23904.00
Somme liquidate: € 23616.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 24-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
CIG: Z530D73943
Oggetto: FORNITURA CUSCINETTI DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
CIG: Z530E6118F
Oggetto: INDAGINE GEOFISICA PER RICERCA SOTTOSERVIZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1785.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 21-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
    CF: SPDPGR73B12A059E
  • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
    CF: SPDPGR73B12A059E
CIG: Z53100C07C
Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA FLYGT IMPIANTO RTN
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z540C88292
Oggetto: MATERIALI PER IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39567.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z550DA53FB
Oggetto: MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 359.99
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
  • MAYER SRL
    CF: 03730390279
CIG: Z550ED01BA
Oggetto: FORNITURA SERVIZIO ARCHIVIAZIONE - INSERIMENTO DATI AREA CONTABILITA' FORNITORI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4515.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GE.S. Societa' cooperativa social
    CF: 02793590270
  • CO.GE.S. Societa' cooperativa social
    CF: 02793590270
CIG: Z550FD7DAA
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRO DESIGN SNC
    CF: 03504090279
  • FERRO DESIGN SNC
    CF: 03504090279
CIG: Z560D0BD28
Oggetto: MANUTENZIONE RETTIFICHE RADIATORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3139.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAZZA RADIATORI AUTO SNC
    CF: 00411410277
  • PIAZZA RADIATORI AUTO SNC
    CF: 00411410277
CIG: Z560D452E0
Oggetto: MANUTENZ. IMPIANTI PESATURA PESE E BILANCE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2311.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z560E06B32
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE IM.P ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 14550.00
Somme liquidate: € 11275.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
CIG: Z570D58026
Oggetto: RICAMBI SIDERURGICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1257.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
  • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
    CF: 02957770361
CIG: Z570D7686C
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE NATANTI CANTIERE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
  • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
    CF: 02579350279
CIG: Z570DC1789
Oggetto: MANUTENZIONE DISTRIBUTORE DEL GASOLIO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 405.80
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BABETTO GIANCARLO SRL
    CF: 01891980276
  • BABETTO GIANCARLO SRL
    CF: 01891980276
CIG: Z580D3B0A8
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 11679.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL FILTRO VENETA SRL
    CF: 02454890274
  • CASA DEL FILTRO VENETA SRL
    CF: 02454890274
CIG: Z580D3B399
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z580DA54CA
Oggetto: MATERILAE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
  • RACCORVENETA SNC
    CF: 02358690275
CIG: Z580E06AC1
Oggetto: MANUTENZIONE GRU
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2968.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z580FA2C68
Oggetto: FORNIT. PICCOLE ATTREZZ. PER CIMITERI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 298.72
Somme liquidate: € 298.71
Tempi di completamento: dal 14-06-2014 al 04-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
  • BUSOLIN SRL
    CF: 03343300277
CIG: Z5811140B6
Oggetto: SERVIZO TRASPORTO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7343.15
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
  • EUREKA SRL
    CF: 02915980276
CIG: Z5811A17A2
Oggetto: FORNITURA GIOCHI PER LE SCUOLE INF. COMPARETTI E VALERI EX GIL VENEZIA
Importo aggiudicato: € 12304.00
Somme liquidate: € 12204.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 12-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POZZA 1865 SRL
    CF: 02311670224
  • POZZA 1865 SRL
    CF: 02311670224
CIG: Z590CE524F
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA STAZIONE DI TRAVASO DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 10896.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z590D44DCD
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4298.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z590DE6360
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2310.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
    CF: 03814680272
CIG: Z590E06B06
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 976.69
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
    CF: 01718240276
  • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
    CF: 01718240276
CIG: Z590E331DD
Oggetto: MATERIALI TECNICI INDUSTRIALI PER DEP.FUSINA CAMPALTO E SOLLEV.FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 12906.99
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
CIG: Z590EC62FD
Oggetto: PULIZIA CANALI COMUNE DI MIRA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2900.50
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
CIG: Z5A0C86BAD
Oggetto: RACCORDI TUBO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38433.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: Z5A0D46E6D
Oggetto: GINO NERVIANI RUOTE
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 8391.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
    CF: 00188560122
CIG: Z5A0D4F4C0
Oggetto: MANUTENZIONE A PORTE AUTOMATICHE GETTONIERE ECC SERVIZI IGIENICI VERITAS ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38444.50
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z5A0D8381C
Oggetto: RICAMBI E MANUTENZIONE MECCANICA SU ALLESTIMENTI VEICOLI FARID
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6497.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: Z5A0DAF71B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI SIDERURGICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 534.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
  • ETTORE BERTOLDINI SRL
    CF: 02638960274
CIG: Z5A0DF4040
Oggetto: CONTROLLO SPESSORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 208.88
Somme liquidate: € 204.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA PIVA DR. GIUSEPPE
    CF: PVIGPP47A23H823Y
  • FARMACIA PIVA DR. GIUSEPPE
    CF: PVIGPP47A23H823Y
CIG: Z5A0E04704
Oggetto: RACCOMANDAZIONE CTI13:2013-IMP.PER PRODUZIONE E IMPIEGO GAS GASSIFICAZIONE BIOMASSA LIGNOCELLULOSICA
Importo aggiudicato: € 38.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 03-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO ENER
    CF: 11494010157
  • COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO ENER
    CF: 11494010157
CIG: Z5A0EBCA4E
Oggetto: LOG-14/SN TUBAZIONE GISKO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5847.47
Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: Z5B0D2F43C
Oggetto: BS 428-13/MS SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI E ATTREZZATURE PRESSO IL CANTIERE DI MESTRE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38028.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
CIG: Z5B0D7387A
Oggetto: FORNITURA MAT. ELETTRICO 2014 RETE FOGNARIA MOGLIANO DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2713.07
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z5B0F14796
Oggetto: OLIO IDRAULICO PANOLIN
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 33244.20
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z5B1046907
Oggetto: FORNITURA E POSA ARREDI
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 5035.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z5B1157DEB
Oggetto: RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI NELLE ZONE CALOTTATE MESTRE
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 34894.20
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
  • COOP. SOC. NEW SERVICE
    CF: 03959620273
CIG: Z5B11AA2B0
Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 669.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z5C0C2B074
Oggetto: MANUT CARPENTERIA E CARROZZERIA ATTR MIR
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22241.52
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
CIG: Z5C0D4933E
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI CARPENTERIA E PARTI IDRAULICHE CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
    CF: 00603170275
  • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
    CF: 00603170275
CIG: Z5C10CE604
Oggetto: DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 5955.00
Somme liquidate: € 3040.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
  • GICO SYSTEMS SRL
    CF: 04338740378
CIG: Z5D0B93901
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONI DIFFERENZIATE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLANDO SRL
    CF: 04247310289
  • ECOLANDO SRL
    CF: 04247310289
CIG: Z5D0CC41EF
Oggetto: RICAMBI ELETTRICI PER DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 1158.86
Somme liquidate: € 968.78
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z5D0E18A66
Oggetto: SMALTIMENTO PERCOLATI DISCARICHE DI CA' PERALE E CA' BARBIERO 2014
Importo aggiudicato: € 5980.00
Somme liquidate: € 4986.40
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z5D100FD07
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 958.31
Somme liquidate: € 938.33
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 02-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z5D10755AA
Oggetto: ANALISI VTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1409.55
Tempi di completamento: dal 12-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AR. ES. SAS DI GASPERINI STEFANIA E
    CF: 01367290382
  • AR. ES. SAS DI GASPERINI STEFANIA E
    CF: 01367290382
CIG: Z5D10BA998
Oggetto: SERVIZIO CARICO E TRASPORTO ECOMOBILE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 37422.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
CIG: Z5D1116D33
Oggetto: FORNITURA POMPA DI CALORE, VENTILCONVETTORI E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 6191.13
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
  • AERMEC SPA
    CF: 00234050235
CIG: Z5E08137E1
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI VARI PER DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 14910.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: Z5E0D63F44
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 453.25
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
CIG: Z5E0FA4E61
Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO FURGONE FIORINO VL 107
Importo aggiudicato: € 2145.00
Somme liquidate: € 1773.07
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
  • FAMI SRL
    CF: 03498610249
CIG: Z5E10CD3ED
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: Z5EODE8AF6
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL AUTOMAZIONI SRL
    CF: 01718200262
  • MARCHIOL AUTOMAZIONI SRL
    CF: 01718200262
CIG: Z5F1150666
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 230.32
Somme liquidate: € 230.23
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z5F1261B4A
Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTA IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4708.44
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z600D68084
Oggetto: POLICLORURO D'ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 25200.00
Somme liquidate: € 25145.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z600D838BF
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3510.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z601232994
Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI PER CONDUTTURE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3595.29
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z610D2C9BB
Oggetto: MATERIALE IGIENICO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39553.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
CIG: Z610D2F8CB
Oggetto: PROGETTO CALOTTE - NOLEGGIO MEZZO CON OPERATORE PER TRASPORTO ECOMOBILE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9020.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: Z610DCBFEE
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE CARPENTIERI IMPIANTI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38998.92
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
CIG: Z61106F5AD
Oggetto: OLIO IDRAULICO PANOLIN
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 33244.20
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z620D7318A
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: € 167.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 29-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
CIG: Z620DA5681
Oggetto: CARBURANTE PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7281.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
  • BRUNO SRL
    CF: 03945440273
CIG: Z620DC6CDC
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 15632.12
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z620F651CF
Oggetto: ALUSYNT MICROFLON SPRAY
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 194.10
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALUCHEM SPA
    CF: 02063650150
  • ALUCHEM SPA
    CF: 02063650150
CIG: Z620FA4B89
Oggetto: LOG-14/SN BLOCCHI E PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10350.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
  • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
    CF: 03801650288
CIG: Z621026730
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI TRASPORTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3251.63
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
CIG: Z630E323E4
Oggetto: RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE GOMME
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 7630.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
CIG: Z630F948F6
Oggetto: FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA E NOLEGGIO IMPIANTO DI STOCCAGGIO REFRIGERATO
Importo aggiudicato: € 19545.00
Somme liquidate: € 11627.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL GAS SRL
    CF: 01358910634
  • GENERAL GAS SRL
    CF: 01358910634
CIG: Z63111FFED
Oggetto: SARLAT OFFERTA N.06/10/MG DEL 06/10/14 PER I1 ELETTROPOMPA ORIG.CALPEDA MODELLO NG7/16/A CON ESECUZ.
Importo aggiudicato: € 561.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z6311400B6
Oggetto: REDAZIONE FASCICOLO TECNICO MACCHINA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z640A81F23
Oggetto: FORNITURA MATERIALE E PRODOTTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6446.40
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 07-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z640D46460
Oggetto: SCOPE-MANICI-BADILI.
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2940.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
CIG: Z640D49566
Oggetto: FORNITURA ANNUALE CLORO LIQUIDO IN BOMBOLONI X DISINFEZIONE ACQUA POTABILE CENTRALI GAZZERA-CA'SOLAR
Importo aggiudicato: € 39200.00
Somme liquidate: € 30690.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z640D70DCD
Oggetto: FORNITURA MAT. FERRAMENTA 2014 DEP. SOLLEVAMENTI EX SPIM
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2637.99
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: Z650D55DAF
Oggetto: PICCOLE RIPARAZIONE ELETTROPOMPE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1787.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
  • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
    CF: PGNMRN56L08C638N
CIG: Z650D5C4A2
Oggetto: PRODOTTO LUBRIFICANTE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3384.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
  • PRO-TEC ITALIA SRL
    CF: 01473070215
CIG: Z650D64222
Oggetto: ARMADI PER LA GESTIONE DELLE RETI HYPERLAN
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8637.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
  • TELETRONICA SPA
    CF: 00490900305
CIG: Z650DAFFF4
Oggetto: RICAMBI GRU SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: Z650F43F34
Oggetto: SACCHI TRASPARENTI PER CESTINI
Importo aggiudicato: € 1404.00
Somme liquidate: € 1390.35
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 18-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
CIG: Z650FA1E43
Oggetto: REDAZIONE PERIZIE E PRATICHE ISCRIZIONE ALBO TRASPORTATORI
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: Z660CD62A8
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZTRICI VARIE MARCHE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14841.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z660D13720
Oggetto: LAVORAZIONI MATERIALI PLASTICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 67.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
  • MEDIATEC S.R.L.
    CF: 03616780262
CIG: Z660D75008
Oggetto: FORNITURE RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7176.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z660D84912
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7038.70
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XxXxX JONATHAN HOYTE
    CF: HYTJTH72A12Z404Y
  • XxXxX JONATHAN HOYTE
    CF: HYTJTH72A12Z404Y
CIG: Z660E06B96
Oggetto: NOLEGGIO AUTOGRU
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
CIG: Z66113A26A
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 4851.80
Somme liquidate: € 4791.80
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
CIG: Z670F1DCE9
Oggetto: ANALISI BATTERIOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 672.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01571510997
  • IREN ACQUA GAS SPA
    CF: 01571510997
CIG: Z670F3ADA7
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39050.60
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. SRL
    CF: 03294540269
  • F.L.F. SRL
    CF: 03294540269
CIG: Z67106F264
Oggetto: SERVIZI DIVERSI SU AREE VERDI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 35499.05
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: Z671071D88
Oggetto: FORNITURA STRUMENTI PER IMP FOGNARI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 24803.72
Tempi di completamento: dal 14-08-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z6710E49F3
Oggetto: SOSTEGNO INIZIATIVE APT
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4098.36
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 03-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA DI PROM. TURISTICA PROV.VEN
    CF: 03646550271
  • AZIENDA DI PROM. TURISTICA PROV.VEN
    CF: 03646550271
CIG: Z6711A7DB9
Oggetto: FORUM NAZIONALE: LE SOCIETA' PARTECIPATE 26 - 27 NOVEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 928.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 27-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IUSCONFERENCE SRL
    CF: 08558350966
  • IUSCONFERENCE SRL
    CF: 08558350966
CIG: Z6711D30F4
Oggetto: FIAT DOBLO' CARGO 1.3 MJ SX PER TRASPORTO CARCASSE ANIMALI
Importo aggiudicato: € 12099.19
Somme liquidate: € 12038.19
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: Z6811B21BB
Oggetto: GUANTI RESISTENTI ALLA PUNTURA D'AGO
Importo aggiudicato: € 558.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOSSINI SRL
    CF: 01822010201
  • MOSSINI SRL
    CF: 01822010201
CIG: Z690E72B00
Oggetto: FORNITURA TUBO ACQUEDOTTO IN GHISA + CURVE
Importo aggiudicato: € 9605.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z690F490AE
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 8729.54
Somme liquidate: € 5893.98
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINI ALESSANDRO
    CF: PSNLSN67R29L736U
  • PASINI ALESSANDRO
    CF: PSNLSN67R29L736U
CIG: Z6A119E885
Oggetto: RIPARAZIONI PER SOFFIATORI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1892.52
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z6A1234D9C
Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO POS. LAVORO 397-14 MC
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17328.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z6BOFE39F6
Oggetto: RIPARAZIONE COMPRESSORE
Importo aggiudicato: € 776.01
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 23-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI CECCATO S.N.C. DI
    CF: 00349340281
  • COMPRESSORI CECCATO S.N.C. DI
    CF: 00349340281
CIG: Z6C033028F
Oggetto: CANCELLERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1060.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTOLINI SRL
    CF: 00163410277
  • TESTOLINI SRL
    CF: 00163410277
CIG: Z6C0EC031F
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA E PERIZIE MEZZI
Importo aggiudicato: € 16100.00
Somme liquidate: € 7562.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: Z6C0FC1626
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE TECNOLOGICO E DI CONSUMO PER ESPURGO
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 8330.92
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO BB SRL
    CF: 03351800986
  • ECO BB SRL
    CF: 03351800986
CIG: Z6D0B9F6A0
Oggetto: MANUTENZIONE CONTAINER SCARRABILE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 06-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
  • RIZZOTTO SRL
    CF: 02120810284
CIG: Z6D0D8B0ED
Oggetto: MANUENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14630.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z6D0DD02E5
Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO LIDO
Importo aggiudicato: € 10440.00
Somme liquidate: € 9804.90
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z6D0E0D953
Oggetto: 66-14/MS SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI C/O CANTIERE DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37880.44
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
CIG: Z6D0E81764
Oggetto: ANNO 2014 NOLO BOX OFFICINA LIDO VIA MALAMOCCO 18
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2265.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREFAB S.R.L
    CF: 03384010264
  • PREFAB S.R.L
    CF: 03384010264
CIG: Z6E0CCE750
Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37376.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: Z6E10FACCE
Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI MEDICI E ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 188.80
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6E10FBC7E
Oggetto: MANUTENZIONE OLEDINAMICA PER RIFACIMENTO TESTE TUBI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 866.30
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
  • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
    CF: DLLMNL74R23C638M
CIG: Z6F0D551AC
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITA'
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHLORIDE SRL
    CF: 00307150375
  • CHLORIDE SRL
    CF: 00307150375
CIG: Z6F0DA4957
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA DA BANCO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 94.60
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
CIG: Z6F0E06821
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13923.41
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
  • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
    CF: 03587150289
CIG: Z6F0E47577
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2059.80
Somme liquidate: € 2033.47
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 16-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z6F1013DB0
Oggetto: CONSULENZA FISCALE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 12533.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 03266190275
  • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 03266190275
CIG: Z7005803F2
Oggetto: FORNITURA E POSA ARREDI
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 19276.50
Tempi di completamento: dal 25-06-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
    CF: 03230200275
CIG: Z700C87E5A
Oggetto: RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39209.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z700D139D2
Oggetto: COMPONENTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17304.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: Z700D42EBE
Oggetto: FORNITURA GAS PER IRSCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 36596.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
CIG: Z700D48310
Oggetto: SOSTEGNO INIZIATIVE COMUNE NOALE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 655.74
Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 20-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGO DI PASQUAZZO EMILIANO
    CF: PSQMLN78A06F904C
  • EGO DI PASQUAZZO EMILIANO
    CF: PSQMLN78A06F904C
CIG: Z700EAD441
Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTI MISURATORE LIVELLI PER SOLLEVAMENTO FOGNATURA ZONA B
Importo aggiudicato: € 1305.40
Somme liquidate: € 1070.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 02-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z700EBC95F
Oggetto: MANUT STRAORDINARIA SU CARICATORE GOMMATO SENNEBOGEN 821M
Importo aggiudicato: € 8300.00
Somme liquidate: € 604.76
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z710E7C135
Oggetto: TRASPORTO E IMMATRICOLAZIONE 4 MEZZI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 27-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: Z7112048ED
Oggetto: LOG-14/SN FASCE DI RIPARAZIONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3480.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z720C80C2D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE MINUTERIA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1507.98
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: Z720D49445
Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI MEZZI AZIENDALI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
CIG: Z720F349AB
Oggetto: LOG-14/SN SABBIA DI FRANTOIO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 26523.46
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: Z720F4E090
Oggetto: ADDEBITO MATERILALE NON CONFORME ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 931.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.RE.PLA. CONSORZIO NAZIONALE PER
    CF: 12295820158
  • CO.RE.PLA. CONSORZIO NAZIONALE PER
    CF: 12295820158
CIG: Z72107CA1E
Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3334.53
Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z72113AA8D
Oggetto: ISTRUZIONE PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI NUOVO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN VIALE VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 2793.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 17-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCARO PER. IND. ENRICO
    CF: BSCNRC68D13D325F
  • BOSCARO PER. IND. ENRICO
    CF: BSCNRC68D13D325F
CIG: Z730D43860
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8206.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: Z730D52992
Oggetto: SVUOTAMENTO CONTENITORI E TRASPORTO RIFIUTO VEGETALE + RAGNO ANNO 2014 AREA TERRITORIALE CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 23970.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: Z730D63F0B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 424.83
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z730D843C0
Oggetto: ACQUISTO OLII LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4670.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z730E06D21
Oggetto: FORNITURA MATERIALI EDILI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2867.94
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
CIG: Z730E0C94B
Oggetto: RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA ECOCENTRI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 14803.30
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z740C88069
Oggetto: CONTATORI WOLTMANN CL. C
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 21228.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: Z740D58601
Oggetto: GPL PER CENTRALE DI CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6848.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
  • CLODIAGAS S.R.L.
    CF: 01341950283
CIG: Z740E21AD8
Oggetto: BS 65-14/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI A.T. MIRANESE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 35059.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z740F77BD2
Oggetto: MATERIALI INERTI VARI SFUSI E IN SACCO
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 31016.09
Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z7410EED45
Oggetto: MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17700.67
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7410FCBD6
Oggetto: FORNIT. CIMITERI TF E VE CARTELLI INFORMATIVI
Importo aggiudicato: € 8593.74
Somme liquidate: € 7812.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z7411CF6B0
Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 19350.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: Z750D45E2C
Oggetto: ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
    CF: 02382770366
CIG: Z750DB0F0D
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 861.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: Z750DB43FF
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DISCARICA CA' ROSSA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 188.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
  • ZAMBONIN SRL
    CF: 04179900271
CIG: Z750DB87A6
Oggetto: LUBRIFICANTI GRASSO PER APPARECCHIATURE DEPURATORI FUSINA E CAMPALTO SOLLEVAMENTI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 13589.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z750DD08F9
Oggetto: CONTRATTO QUADRO MANUT. IMP.PROPRI.E TERZI DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39838.39
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: Z760D837D0
Oggetto: ACQUISTO E MANUTENZIONE MECCANICA ALLESTIMENTI SU VEICOLI OMB
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 694.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
  • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
    CF: 03132300983
CIG: Z760ED00D1
Oggetto: CONS. ANNUALE DICHIARAZIONI FISCALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4224.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 03266190275
  • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
    CF: 03266190275
CIG: Z760ED503C
Oggetto: CONTENITORI PER DIFFERENZIATA SAN DONA'-CAVALLINO TREPORTI
Importo aggiudicato: € 20912.50
Somme liquidate: € 20912.48
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 16-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z760F7CCC2
Oggetto: VERIFICHE MESSE A TERRA CENTRALINE LIDO E CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 7480.00
Somme liquidate: € 5270.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
  • VERIFICA SPA
    CF: 03670710965
CIG: Z761160894
Oggetto: FORNITURA EPOSA MANIGLIONI ANTIPANICO SEDE CDO 1 MESTRE
Importo aggiudicato: € 5225.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BEB SNC
    CF: 01476410277
  • LA BEB SNC
    CF: 01476410277
CIG: Z770FAFCF6
Oggetto: PASSAGGI AUTOMEZZI TRAGHETTO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 17865.55
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z77110B9EB
Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI E FASCE INOX PER RIPARAZIONI CONDOTTE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3080.20
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 23-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: Z780D505A9
Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3687.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: Z780DA8D75
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: Z780F52EA8
Oggetto: FORNITURA FRIGOFERO
Importo aggiudicato: € 2160.28
Somme liquidate: € 2152.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 28-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
  • PIARDI SRL
    CF: 02146180175
CIG: Z78110FBE1
Oggetto: RICAMBI APP. ELE.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: Z7811AC10E
Oggetto: LOG-14/SN RACCORDI TUBAZIONE IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1075.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z7903B14F8
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 12560.20
Tempi di completamento: dal 16-02-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASIERO CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 00259830271
  • MASIERO CONFEZIONI S.R.L.
    CF: 00259830271
CIG: Z79086863E
Oggetto: FORNITURA PEZZAME BIANCO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1442.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
CIG: Z790D7EB2A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PNEUMATICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 155.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
  • P V L SRL
    CF: 01471430296
CIG: Z790D82408
Oggetto: FORNITURA TUBI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 270.40
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 06-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIESEL E IDRAULICA
    CF: FRRPRZ61L61G693T
  • DIESEL E IDRAULICA
    CF: FRRPRZ61L61G693T
CIG: Z790DCFA5D
Oggetto: SOSTEGNO INIZIATIVE CULTURALI COMUNE SPINEA - M. STEVANATO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 10-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEVANATO MARGHERITA
    CF: STVMGH63B62I908W
  • STEVANATO MARGHERITA
    CF: STVMGH63B62I908W
CIG: Z7911E5129
Oggetto: FORNITURA TUBAZIONI MULTISTRATO E RACCORDERIA PER LABORATORI IMPIANTO DEPURAZIONE FUSINA
Importo aggiudicato: € 878.23
Somme liquidate: € 837.31
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
  • F.LLI BELTRAME SPA
    CF: 00299550285
CIG: Z7A0D738FD
Oggetto: MANUT./ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE 2014 DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1223.60
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: Z7A0DA4476
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9450.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z7A0DCA45A
Oggetto: BS 367-13/MS MOVIMENTAZION E CARICAMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DEPURAZIONE CAVALLINO ANNI 2014/201
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 17172.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
    CF: 00464310275
CIG: Z7A0DD027A
Oggetto: FORNITURA ELLETRODI PH E REDOX
Importo aggiudicato: € 2628.30
Somme liquidate: € 2551.79
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 01-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z7A10648FD
Oggetto: SACCHETTI DA LT. 90 E LT. 25
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 32379.20
Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
  • NUOVA GANDIPLAST SRL
    CF: 00968480160
CIG: Z7A10BC600
Oggetto: FORNITURA RIVESTIMENTI IN ZN PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 17975.00
Somme liquidate: € 12425.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: Z7B0A16E93
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO E GESTIONE PROPOSTA ECONOMICA ISET DEL 13-074
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14240.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 30-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z7B0FD0290
Oggetto: LOG-14/SN MATERIALE PER IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 37730.75
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z7B1025083
Oggetto: LOG-14/SN RACCORDI PER TUBAZIONE IN POLIETILENE/PVC
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7371.66
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 24-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
  • TECNOTERMO SRL
    CF: 03407090277
CIG: Z7C0D0C184
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 32420.80
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: Z7C0D563E2
Oggetto: MATERIALE ACCESSORI IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2775.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
  • SAMBIN S.R.L.
    CF: 02870320278
CIG: Z7C0D731AF
Oggetto: MANUT. VARIE ATTREZZ. CIMITERI TF E VE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1849.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7C0D763B0
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 13220.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z7C0DB1CB4
Oggetto: FORNITURA GPL IMPIANTO RTN ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4053.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOGAS SPA
    CF: 01401410228
  • TUTTOGAS SPA
    CF: 01401410228
CIG: Z7C0DD38F1
Oggetto: CANCELLERIA VARIA DI SETTORE
Importo aggiudicato: € 414.00
Somme liquidate: € 376.09
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 24-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
  • MYO SRL UNIPERSONALE
    CF: 03222970406
CIG: Z7C0E06C9D
Oggetto: MANUTENZIONE E TARATURA STRUMENTI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
  • SIGMA PRECISION SRL
    CF: 02532650278
CIG: Z7C110FA04
Oggetto: FORNITUTA MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2866.03
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z7D0D0B605
Oggetto: MANUTENZIONE GRU SU AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5864.29
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z7D0D4529A
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4818.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z7D0D5632C
Oggetto: FORNITURA ANNO 2014 RIVESTIMENTI IN ZINCO PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 17675.00
Somme liquidate: € 14625.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
  • C.F.Z. SRL
    CF: 02916140243
CIG: Z7D0D773A5
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3890.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: Z7D1025303
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI SIDERURGICI
Importo aggiudicato: € 11300.00
Somme liquidate: € 10700.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CARRARO ELIA SRL
    CF: 02497650271
  • F.LLI CARRARO ELIA SRL
    CF: 02497650271
CIG: Z7D106663B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 545.10
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEATO EDOARDO SRL
    CF: 00130550270
  • BEATO EDOARDO SRL
    CF: 00130550270
CIG: Z7D118732E
Oggetto: ACQUISTO BENI STRUMENTALI DI LABORATORIO MICROSCOPIO + FLUORESCENZA
Importo aggiudicato: € 22140.37
Somme liquidate: € 21945.02
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 29-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
    CF: FLPRCR40E31G224F
CIG: Z7E0D6C855
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTI GAIATTO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 17600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAIATTO ART SRL
    CF: 03961920273
  • GAIATTO ART SRL
    CF: 03961920273
CIG: Z7E0F2F895
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE GIARDINO VESCOVADO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 13-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI SPA
    CF: 02875570273
  • SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI SPA
    CF: 02875570273
CIG: Z7F097C107
Oggetto: ANIME IN CARTONE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2281.57
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
  • TECNOPAPER SRL
    CF: 02273500245
CIG: Z7F0D7618E
Oggetto: GASOLIO PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1688.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
  • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
    CF: 00928180272
CIG: Z7F0D77C07
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19986.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: Z7F0DB06F6
Oggetto: RICAMBI MECCANICI MOTOCARRI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 999.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: Z7F0DE6BA8
Oggetto: SISTEMA DI SANIFICAZIONE CASSONETTI RSU
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6993.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
  • NCH ITALIA SRL
    CF: 00834110157
CIG: Z7F0FADE9E
Oggetto: TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 27100.00
Somme liquidate: € 25356.67
Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 14-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
  • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
    CF: 03397220272
CIG: Z7FOFED171
Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO PANOLIN HLP SYNTH 46
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 36249.84
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z8010C7624
Oggetto: SACCHI PER CESTINI
Importo aggiudicato: € 1131.00
Somme liquidate: € 1064.83
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 29-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEDOVATO SNC
    CF: 01074860287
  • VEDOVATO SNC
    CF: 01074860287
CIG: Z8011D8621
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1264.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 15-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: Z810D70AD5
Oggetto: FORNITURA POLICLORURO ALL 18% 2014 DEP.EX SPIM
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39349.55
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z810D8AB88
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA SU ALLESTIMENTI E ALTRI INTERVENTI VARI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4865.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z810DB1730
Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17635.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: Z81106F18E
Oggetto: SERVIZI DIVERSI SU AREE VERDI DEL CENTRO STORICO E ISOLE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 18283.02
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
    CF: 02828180279
CIG: Z820D45102
Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 27206.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROVERATO MICHELE
    CF: RVRMHL49M06G224U
  • ROVERATO MICHELE
    CF: RVRMHL49M06G224U
CIG: Z820D7B5B4
Oggetto: MANUTENZIONE SU ALLESTIMETI TIPO GRU
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 990.50
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORESSA SRL
    CF: 02142680285
  • MORESSA SRL
    CF: 02142680285
CIG: Z820ED4E91
Oggetto: ATTREZZATURA VARIA PER IL VERDE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3311.86
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z820F37729
Oggetto: BADGES DOPPIA TECNOLOGIA DI PROSSIMITA'
Importo aggiudicato: € 512.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
  • SELESTA INGEGNERIA SPA
    CF: 06294880965
CIG: Z8211C6087
Oggetto: LOG-14/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX316L
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2790.40
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z82ODD1C2A
Oggetto: BS961-14 SERVIZIO MONITORAGGIO RASSEGNA STAMPA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 14058.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAYPRESS SRL
    CF: 02305540482
  • WAYPRESS SRL
    CF: 02305540482
CIG: Z8308AA5F6
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1355.75
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z830D460F7
Oggetto: RUOTE CARRI RSU ANTIFORATURA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5663.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIOVATO MAURIZIO
    CF: CHVMRZ49E19G224I
  • CHIOVATO MAURIZIO
    CF: CHVMRZ49E19G224I
CIG: Z830D4D5A4
Oggetto: SPESE POSTALI PER TLG UFF. CONC. CIMIT. VE E TF 2014
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 901.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z830E7F51F
Oggetto: INTERVENTI DI GOMMISTA CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1611.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
  • FRISIKO PNEUS SRL
    CF: 04682420288
CIG: Z830EDC76F
Oggetto: VERIFICA ATTREZZATURE E STRUMENTI/D.P.I. PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 17-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
    CF: 12093770159
CIG: Z830F659B9
Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATURA AMS
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 238.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z840D5BA5C
Oggetto: PEZZAME BIANCO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1442.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
  • PEZZAMIFICIO BORDON
    CF: MNFSDR60L29D325X
CIG: Z840DE8B66
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MEZZI SAN DONA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 903.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
CIG: Z840EEC1B9
Oggetto: BIDONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 39860.00
Somme liquidate: € 39859.94
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z840FB343F
Oggetto: ACQUISTO CARTELLI PER ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2944.20
Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z84117752A
Oggetto: FORNITURA GAS TECNICI E PURI PER SETTORE IDRICO VERITAS
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 543.88
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAD SPA
    CF: 00209070168
  • SIAD SPA
    CF: 00209070168
CIG: Z850D0C4EC
Oggetto: MANUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE VERDE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18060.47
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
  • CO.MA.R. SNC
    CF: 01735000265
CIG: Z850DA5236
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO DA BANCO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1362.24
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
  • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
    CF: 02162490284
CIG: Z850DAF302
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 153.18
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: Z850DC6C7D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 14423.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
CIG: Z850F06893
Oggetto: LAVAGGIO MEZZI ED ATTREZZATURE PRESSO CANTIERE LIDO DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 28869.82
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.I.VER. SRL
    CF: 02286520263
  • P.I.VER. SRL
    CF: 02286520263
CIG: Z850F45784
Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI TUBO
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39469.47
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: Z850F98617
Oggetto: CABINE IN CALCESTRUZZO PER QUADRI EL. IMP. FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 7200.72
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 15-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEEM SRL
    CF: 01735870261
  • EDILCEEM SRL
    CF: 01735870261
CIG: Z8510C5EFA
Oggetto: LOG-14/SN VALVOLE SFERA CON RITEGNO INCORPORATA DN3/4
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4636.24
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI SPA
    CF: 00296000177
  • RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI SPA
    CF: 00296000177
CIG: Z86126EFC7
Oggetto: LOG-14/SN CHIUSINI IN GHISA D400
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 8940.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z870DD3701
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1993.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
CIG: Z870F4A09C
Oggetto: TRATTAMENTI FITOSANITARI SU PIANTE PRESENTI NEI PARCHI GIARDINI AREE VERDI VIALI AIUOLE TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 10765.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA.CI.SANIFICAZIONI CIVILI SRL
    CF: 02797320278
  • SA.CI.SANIFICAZIONI CIVILI SRL
    CF: 02797320278
CIG: Z880D44FAF
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4422.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: Z880D93C91
Oggetto: LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 32463.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z880E6121E
Oggetto: LOG-14/SN ARTICOLI DI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19560.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
CIG: Z88107390E
Oggetto: NOLEGGIO AUTOARTICOLATI/AUTOGRU PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE FUSINA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 15238.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
  • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
    CF: 04140230279
CIG: Z88117E509
Oggetto: PREDISPOSIZIONE CONTRODEDUZIONI MOGLIANO AMBIENTE - APPELLO ALLA COMM.TRIB. AG. DELLE ENTRATE
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 24-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNO DAVIDE
    CF: CMPDVD74M12L736X
  • COMPAGNO DAVIDE
    CF: CMPDVD74M12L736X
CIG: Z890D421DF
Oggetto: RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI CON RAGNO
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 23030.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: Z890D6A414
Oggetto: LOG-13/SN GUARNIZIONE ARMATA PROFILO LENTICOLARE EPDM EN1514
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 19338.20
Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
  • BELGICAST ITALIA SRL
    CF: 11658000150
CIG: Z890D98855
Oggetto: MATERIALE ADATTO AI RIPRISTINI STRADALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3996.77
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
  • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
    CF: 03890490273
CIG: Z890DA534A
Oggetto: FORNITURA REAGENTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3546.20
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z890E4F417
Oggetto: PROROGA SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI DAL 01.02.14-04.03.14
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2083.20
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 04-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: Z89115E099
Oggetto: ACQUISTO BIGLIETTI ACTV LINEE FERRY BOAT 17 E 11
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z8A0D86371
Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO PIEZOMETRICO C/O AREA EX GASOMETRI SAN FRANCESCO DELLA VIGNA - VENEZIA
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5450.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: Z8A0E85427
Oggetto: RIGENERAZIONE CASSONETTI RSU DA RICONDIZIONARE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38710.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: Z8A1072FCA
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA FARID MONOPERATORI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14979.80
Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
  • OFFICINE BOZZA SRL
    CF: 04117300279
CIG: Z8A10DF833
Oggetto: INTERVENTI SU GRUPPI ELETTROGENI CENTRALI IDRICHE MARGHERA E GAZZERA
Importo aggiudicato: € 1287.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 26-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
    CF: 02045310279
CIG: Z8A10FCDD8
Oggetto: FORNIT. PROLUNGHE IN CEMENTO E CORDELLA METRICA PER CIMITERI
Importo aggiudicato: € 233.71
Somme liquidate: € 233.70
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 20-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: Z8B0E67EC7
Oggetto: SERVIZIO DI SABBIATURA E VERNICIATURA CONTAINER SCARRABILE
Importo aggiudicato: € 3010.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
CIG: Z8B0EADA8D
Oggetto: FORNITURA E RIFACIMENTO CARTELLI SEGNALETICI
Importo aggiudicato: € 828.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
    CF: PRCDNL62T04Z602O
CIG: Z8B1026679
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6625.60
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
  • AUTOBREN SERVICE SRL
    CF: 03043560246
CIG: Z8B114BFE6
Oggetto: MEB ELETTROFORNITURE ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DEPU
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4340.30
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z8C0D59D24
Oggetto: STRUMENTI DI SICUREZZA CENTRALE DI CAVANELLA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z8C110760B
Oggetto: ACQUISTO DI BIGLIETTI ACTV PER TRASITO MEZZI AZIENDALI LINEA 11 E LINEA 17
Importo aggiudicato: € 1672.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z8C11BDBEB
Oggetto: OLIO IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34519.32
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z8D0D2CFB5
Oggetto: 5-14/MS MISE ACQUE DA IMPIANTO DI PUMP AND STOCK SAN FRANCESCO VIGNA (VE)
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 24460.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z8D0D4A655
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO SOL. 80% IMP. FUSINA
Importo aggiudicato: € 29715.72
Somme liquidate: € 28476.90
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 17-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: Z8D0D58DB9
Oggetto: ATTREZZATURA VASCA RIBALTABILE+VOLTABIDONI
Importo aggiudicato: € 39700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 21-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: Z8D0DC31DB
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7446.26
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: Z8D0E0685F
Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1047.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
    CF: DSTNDR75L31G693M
CIG: Z8D0E06D46
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ELETTROPOMPE
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 15049.24
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z8D0E8A26B
Oggetto: SACCHETTI DI CARTA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19017.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
CIG: Z8D0F11650
Oggetto: MATERIALE IN MOPLEN SERIE CHIMICA A SALDARE PER IMPIANTO REAGENTI CAMPALTO DEP.
Importo aggiudicato: € 8524.12
Somme liquidate: € 8524.06
Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
  • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
    CF: 02039520248
CIG: Z8D1143631
Oggetto: CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER SERVIZIO DI PROCESS AGENT
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2208.92
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICE LIM
    CF:
  • LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICE LIM
    CF:
CIG: Z8D119C3DF
Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE CENTRALINE BIANCHE
Importo aggiudicato: € 12699.37
Somme liquidate: € 10048.02
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 18-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z8E0D45B1B
Oggetto: BIOSERVICE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4590.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
  • BIOSERVICE SRL
    CF: 06240530961
CIG: Z8E0D538B1
Oggetto: VERIFICHE PROGR. E EXTRA ACCESSI CIMITERI VE E TF
Importo aggiudicato: € 22650.00
Somme liquidate: € 22647.25
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
  • C.V.A. SRL
    CF: 00980010276
CIG: Z8E0E45F6D
Oggetto: RACCORDERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 3882.79
Somme liquidate: € 544.58
Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 19-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z8E0F50972
Oggetto: RINFRESCO BAR
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 77.27
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 21-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ARGENTA SPA
    CF: 01870980362
  • GRUPPO ARGENTA SPA
    CF: 01870980362
CIG: Z8E1113F94
Oggetto: ESECUZIONE MISURE CON GEORADAR DECTOR DUO PER ACQUISIZIONI CONTEMPORANEE IN CONTINUO - VILL.S.MARCO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 36000.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
    CF: SPDPGR73B12A059E
  • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
    CF: SPDPGR73B12A059E
CIG: Z8F052217A
Oggetto: BS 8-12/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 11267.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
CIG: Z8F0D75242
Oggetto: FORNITURE PRODOTTI CHIMICI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 11433.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
  • BLEU LINE SRL
    CF: 03168170409
CIG: Z8F0D768CF
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER VENEZIA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4727.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XXXI.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.
    CF: 00205330285
  • XXXI.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.
    CF: 00205330285
CIG: Z8F0E7D9F6
Oggetto: VEIRIFCA REQUISITI DLGS 81/20008 ATTREZZATURE TRASPORTO RSU E TAVOLE
Importo aggiudicato: € 6050.00
Somme liquidate: € 5650.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 21-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
  • PRO.TECNO SRL
    CF: 03094410275
CIG: Z8F0EBFCDE
Oggetto: PRELIEVO STESURA PER SCARICHI UTENTI IND.
Importo aggiudicato: € 39480.00
Somme liquidate: € 35760.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
    CF: 02560930279
CIG: Z8F0FA2C86
Oggetto: FORN. DI UTENSILERIA PER CIMITERI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 544.39
Somme liquidate: € 497.96
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 07-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z8F11C9CE6
Oggetto: MATERIALE OLEODINAMICO E RICAMBI PER MEZZI NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5452.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: Z900C88118
Oggetto: COLLETTORI ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14418.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
  • SRG SRL
    CF: 03274340284
CIG: Z910C3D822
Oggetto: MNUTENZIONE SISTEMA DI SUPERVISIONE E TELECONTROLLO TRIENNALE
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 17100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
  • AIEM SRL
    CF: 01264930296
CIG: Z910D810B7
Oggetto: BIGLIETTI FERRY BOAT
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 19174.59
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: Z910DC34E5
Oggetto: CORSO RSPP MOD B
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 1118.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOREMA S.C.A.R.L.
    CF: 02422020285
  • FOREMA S.C.A.R.L.
    CF: 02422020285
CIG: Z910E06D5F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11319.54
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
    CF: 02896150279
CIG: Z910E4BB6B
Oggetto: SACCONI PER AMIANTO BIG BAG
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 848.28
Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: Z920D854EE
Oggetto: GUANTI CENTRO STORICO DPI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 33332.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
CIG: Z920F653F6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPAINTO ALLERTAMENTO IMP.DI FUSINA (CPI)
Importo aggiudicato: € 1882.00
Somme liquidate: € 1812.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
  • EUROSYSTEM SRL
    CF: 03723250274
CIG: Z930CC10C2
Oggetto: COSTRUZIONE CESTELLO RASCHIATORE CON ALBERO - DEP. SACCA SERENELLA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10044.04
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: Z930D42396
Oggetto: ANALISI OLIO ESAUSTO
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 2807.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z930F9A747
Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTO DI LIVELLO MATR. A40629010E6 ENDRESS
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 05-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z931064BCE
Oggetto: FORNITURA TRASMETTITORI DI PORTATA PER IMP FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 1890.00
Somme liquidate: € 1639.30
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 03-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TNC TecnoConsulting srl
    CF: 02987990278
  • TNC TecnoConsulting srl
    CF: 02987990278
CIG: Z9310B813E
Oggetto: SCOMAZZON - ORDINE QUEDRO 2014 MATERIALI PRONTO USO A BANCO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1571.05
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: Z93113A3C2
Oggetto: MATERIALE PER GRU FERRARI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17100.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: Z940D88583
Oggetto: VERIFICHE E COLLAUDI GRU
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 182.75
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: Z940E06A42
Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14850.75
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
CIG: Z940ED05F6
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REPERIBILITA' SU IMPIANTI TERMOIDRAULICI E COND. SEDI VERIT
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34638.12
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
    CF: 04269490266
  • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
    CF: 04269490266
CIG: Z941050B76
Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZARICI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 7483.43
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: Z94109033A
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10779.51
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: Z950D0C455
Oggetto: MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4336.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: Z950D45330
Oggetto: VERNICIE SOLVENTI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1113.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEMME COLORI SRL
    CF: 00999580160
  • AEMME COLORI SRL
    CF: 00999580160
CIG: Z950DB9FF6
Oggetto: CORSO PER CONSEGUIMENTO CQC MERCI
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 201.40
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
    CF: FVRLVN48C48L736L
  • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
    CF: FVRLVN48C48L736L
CIG: Z950DCA3C9
Oggetto: BS 366-13/ MS CARICAMENTO FANGHI IMP.DEP.LIDO DI VENEZIA ANNI 2014/2015
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 13260.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
CIG: Z9608BDC02
Oggetto: ATTREZZATURA E PRODOTTI PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37696.05
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 04-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z960D0DD1D
Oggetto: MANUTENZIONE E RETTIFICHE COMPONENTI (POMPE ETC.)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 276.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
    CF: 03694210273
CIG: Z960D5D3CD
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 823.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
  • OFIRA ITALIANA SRL
    CF: 01096890171
CIG: Z960D70E88
Oggetto: FORNITURA MAT. IDRAULICO 2014 DEP. E SOLLEVAMENTI EX SPIM
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1939.53
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z960F595D9
Oggetto: FORNITURA DPC PER LAVORI IN QUOTA E ENTRO SPAZI CONFINATI
Importo aggiudicato: € 2364.38
Somme liquidate: € 2364.34
Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z96110C72D
Oggetto: MANUTENZIONE TRIENNALE CISTERNE SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 4753.72
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SERVIZI SRL
    CF: 03160700278
  • CARRARO SERVIZI SRL
    CF: 03160700278
CIG: Z970D1425F
Oggetto: COMPONENTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA OLEODINAMICA SRL
    CF: 03992440283
  • ADRIATICA OLEODINAMICA SRL
    CF: 03992440283
CIG: Z970D3AF02
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
    CF: 02710300274
  • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
    CF: 02710300274
CIG: Z970E5A663
Oggetto: PULIZIA GRIGLIE CENTRALINE SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 22600.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: Z970F4A8D8
Oggetto: CONSULENZA TECNICA PER DISINFESTAZIONE MAGGIO 2014 APRILE 2015
Importo aggiudicato: € 20800.00
Somme liquidate: € 19999.20
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
  • DALLA POZZA GIANLUIGI
    CF: DLLGLG49A21Z118A
CIG: Z9710C2EE2
Oggetto: LOG-14/SN PRODOTTI IN GHISA SFEROIDALE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37200.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z97111D8FF
Oggetto: TRASPORTO SGRIGLIATORE DA IMPIANTO DI CHIOGGIA A FUSINA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 27-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: Z9711C5E58
Oggetto: ENDRESS HAUSER OFFERTA 2300333454 DEL 09.09.14 RICAMBIO PER DOSAGGIO ACIDO SU ANALIZZATORE ON LINE D
Importo aggiudicato: € 1073.53
Somme liquidate: € 1073.52
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z980E7C2E5
Oggetto: CONTENITORI PER LA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 27005.00
Somme liquidate: € 27004.98
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 28-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z980EA026E
Oggetto: INDAGINI GEOFISICHE E GEOGNOSTICHE PRESSO AREA VASCHETTE MARGHERA PORTA SUD
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 612.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
    CF: SPDPGR73B12A059E
  • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
    CF: SPDPGR73B12A059E
CIG: Z980EEACA4
Oggetto: BORSA PORTADOCUMENTI
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1218.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
CIG: Z980F4B2EB
Oggetto: FORNITURA NOLEGGIO MANUTENZIONE PIANTE IDROCOLTURA
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 18319.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDRO WARE SRL
    CF: 01794690162
  • HYDRO WARE SRL
    CF: 01794690162
CIG: Z981055809
Oggetto: MANUTENZIONE/RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAGGIO MESTRE
Importo aggiudicato: € 17150.00
Somme liquidate: € 17110.50
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z98106FE9E
Oggetto: FORNITURA MODULI TERMICI IN CASCATA, BOLLITORE, SCAMBIATORE ED ACCESSORI DITTA ELCO
Importo aggiudicato: € 17221.72
Somme liquidate: € 16922.20
Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELCO ITALIA SPA
    CF: 04110010263
  • ELCO ITALIA SPA
    CF: 04110010263
CIG: Z9811B7252
Oggetto: SARLAT MATERIALI TECNICI INDUSTRIALI PRONTO USO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3564.76
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z990EA5CE7
Oggetto: COKE METALLURGICO
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 23-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: Z991239325
Oggetto: LOG-14/SN RACCORDI PER TUBO PEAD
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3634.57
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z9A0D086EE
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24714.63
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
    CF: 00947220281
CIG: Z9A0DCBEA0
Oggetto: MANUTENZIONE POMPE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1492.37
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: Z9A0DE633F
Oggetto: NOLEGGIO STRUMENTALE MAGGIO - DICEMBRE 2014
Importo aggiudicato: € 5573.34
Somme liquidate: € 5573.33
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
    CF: 12792100153
CIG: Z9A0DE897C
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38038.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 01-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
CIG: Z9A0E067F4
Oggetto: MANUTENZIONE AUTO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2084.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUGINAUTO SRL
    CF: 02846530273
  • BUGINAUTO SRL
    CF: 02846530273
CIG: Z9A0E5A82D
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PICCOLI APPARECCHI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 17800.00
Somme liquidate: € 17000.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 09-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
CIG: Z9B084121A
Oggetto: ATTREZZATURA DI FERRAMENTA E ARTICOLI DA REPARTO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38748.63
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9B0DC6E7F
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2014 DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 11156.47
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: Z9B0DCBBF4
Oggetto: MANUT. STRAORDINARIA SU CARICATORE GOMMATO
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z9B0DD348D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: Z9B0FA049E
Oggetto: BS 89-14/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RSA DA CLIENTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38806.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
  • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 01174490290
CIG: Z9B10D1E37
Oggetto: CUSTODIE PER CASSONETTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37800.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
  • ELBI SPA
    CF: 00838770287
CIG: Z9C0D142BD
Oggetto: TUBI E RICAMBI VARI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 966.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z9C0DAF353
Oggetto: OLIO IDRAULICO MOTORE PANOLIN
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2835.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: Z9C0DB07EA
Oggetto: ANALISI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 2700.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE AL CUBO S.R.L.
    CF: 03529930277
  • AMBIENTE AL CUBO S.R.L.
    CF: 03529930277
CIG: Z9D0F80750
Oggetto: FILTRO A TASCHE PER ABBATTIMENTO FUMI SALDATURA
Importo aggiudicato: € 3493.40
Somme liquidate: € 3493.38
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: Z9D10153E4
Oggetto: MANUTENZIONE RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE DEPURATORE VAL DA RIO
Importo aggiudicato: € 836.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 22-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: Z9D10FBB6F
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA C/O SERBATOI PENSILI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 7650.00
Somme liquidate: € 3810.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
  • MICHIELAN SRL
    CF: 02437960277
CIG: Z9D120C685
Oggetto: MATERIALE VARIO RICAMBI IDRAULICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8894.54
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z9E0D641CF
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 65.25
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 27-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: Z9E0DC628F
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI TF
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7188.78
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: Z9E1095070
Oggetto: NOVELLO - RIPARAZIONE CENTRALINA OLEODINAMICA COMPATTATORE GRIGLIATURA DEP. FUSINA - OFF. 1353 DEL 2
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 695.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: Z9EOF29656
Oggetto: FORNITURA GUANTI D.P.I.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38776.32
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
  • FLOWER GLOVES SRL
    CF: 01747140232
CIG: Z9F0D9CC08
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9391.97
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: Z9F0DDBEE5
Oggetto: CONSULENZA RETRIBUZIONI
Importo aggiudicato: € 29991.92
Somme liquidate: € 24991.92
Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z9F0DEB112
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI MOGLIANO/MARCON/QUARTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6922.42
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
    CF: 00259790244
CIG: Z9F0DEDF27
Oggetto: PRODOTTI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3035.95
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZA00D144CC
Oggetto: COMPONENTI PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 519.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZA00D76D64
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODIDNAMICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
CIG: ZA00DA5591
Oggetto: METANO PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1466.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: ZA00FDF5E3
Oggetto: SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4668.30
Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
    CF: 02046430274
CIG: ZA01028A87
Oggetto: MANUT. PROGR. E EXTRA COND. E CELLE FRIGO OBIT. CIMITERI CO. DI VE.
Importo aggiudicato: € 30513.00
Somme liquidate: € 30006.81
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
  • S.M. SERVICE Srl
    CF: 03502110277
CIG: ZA010E5D3C
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 412.74
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NILS ITALIA SRL
    CF: 00165070210
  • NILS ITALIA SRL
    CF: 00165070210
CIG: ZA112120D2
Oggetto: SACCHETTI CARTA PER DIFFERENZIATA VENEZIA
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 17721.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
  • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
    CF: 00892320425
CIG: ZA1B0DB87E
Oggetto: MANUTENZIONE DEPURATORE FUSINA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38997.80
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZA20FC0940
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE INDUSTRIALE IN SEDE FUSINA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 34341.16
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
  • B.M.C. SRL
    CF: 03476880269
CIG: ZA210C280B
Oggetto: PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 8820.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: ZA2110E4E2
Oggetto: SACCO IN LDPE RICICLATO GIALLO TRASLUCIDO
Importo aggiudicato: € 1404.48
Somme liquidate: € 1395.91
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
  • GIANT SRL
    CF: 00947480190
CIG: ZA30E06A61
Oggetto: MANUTENZIONE RETE TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 3970.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
  • EUROTEL SRL
    CF: 02271500262
CIG: ZA310F5A06
Oggetto: FORNITURA POMPA AD IMMERSIONE 3127 LIDO
Importo aggiudicato: € 5013.30
Somme liquidate: € 5006.30
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZA40D015EE
Oggetto: DETERMINAZIONE DEI METALLI
Importo aggiudicato: € 672.00
Somme liquidate: € 671.50
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 20-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
    CF: 02079741209
CIG: ZA40D6AD51
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 17336.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: ZA40E067B5
Oggetto: COLLAUDO SICUREZZA GRU SU MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 548.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZA40E964DE
Oggetto: CORSO PORT FACILITY SECURITY OFFICER
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 14-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENICE MARITIME SCHOOL
    CF: 94059220270
  • VENICE MARITIME SCHOOL
    CF: 94059220270
CIG: ZA50CDD3B9
Oggetto: CONVENZIONE SVILUPPO COOMM.LE E IND.LE DELE ATTIVITA' IMP. RTN MESE DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27815.34
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZA50EBF512
Oggetto: ANALISI MEDICHE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 32399.65
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 13-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL
    CF: 01506340288
  • ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL
    CF: 01506340288
CIG: ZA50EF6683
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 3669.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
  • SE. R. MEC. SNC
    CF: 02178890402
CIG: ZA510D3194
Oggetto: MATERIALE UGIENICO
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 11843.34
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
CIG: ZA60DA543E
Oggetto: MATERIALE PNEUMATICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2802.37
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZA60E0683F
Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5168.56
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZA60FCB8BC
Oggetto: LIBERALITA'
Importo aggiudicato: € 2590.00
Somme liquidate: € 2587.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRESS TODAY SRL
    CF: 07750120961
  • PRESS TODAY SRL
    CF: 07750120961
CIG: ZA611C11FD
Oggetto: COPIA CHIAVI LIDO
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 9.59
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 25-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA FERRAMENTA DI TRI. AL SNC
    CF: 03663700270
  • LA NUOVA FERRAMENTA DI TRI. AL SNC
    CF: 03663700270
CIG: ZA70D8B1DA
Oggetto: MANUENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 543.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZA70DA49BA
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO DA BANCO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10952.86
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZA710BBA99
Oggetto: ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE QUALITA' E AMBIENTE ASVO
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: ZA80D9D457
Oggetto: BIG-BAG
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6692.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: ZA80DA2C95
Oggetto: LOG-14/SN TUBAZIONE POLIETILENE 9010 RC BLAU DE 225/315
Importo aggiudicato: € 8886.60
Somme liquidate: € 8312.40
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGEPLAST ITALIA SRL
    CF: 05059660968
  • EGEPLAST ITALIA SRL
    CF: 05059660968
CIG: ZA80DAC298
Oggetto: NOVELLO FORNITURA NUOVA CENTRALINA OLIODINAMICA CARROPONTE DISABBIATURA FUSINA
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZA90F20831
Oggetto: FORNITURA CEMENTO PORTLAND 3.25 PER IMPIANTO RTN
Importo aggiudicato: € 19440.00
Somme liquidate: € 13759.20
Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZA90F61B69
Oggetto: NASTRO E ETICHETTE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1315.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZA90F7F10E
Oggetto: FORMULARI A MODULO CONTINUO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
    CF: 02360180265
CIG: ZA9107F465
Oggetto: FORNITURA PARETI INTERNE E PORTE SPOGLIATOI PLE SIRTORI
Importo aggiudicato: € 8975.03
Somme liquidate: € 8975.02
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GES GROUPSRL
    CF: 02809270230
  • GES GROUPSRL
    CF: 02809270230
CIG: ZAA03B31DD
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ANTIFORTUNISTICO VARIO E CARTELLI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19984.26
Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZAA0DB805D
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI AZIEDALI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37165.40
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZAA0F1DC57
Oggetto: ANALISI BIOLOGICHE POS.10
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8400.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
    CF: 80054330586
CIG: ZAA1040AA0
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO INDUSTRIALE PRONTO USO A BANCO DEPURATORI E SOLLEVAMENTI FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7029.67
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZAA117B169
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5081.79
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZAA11AB8F6
Oggetto: ATTREZZATURA PER SERVIZIO DI ESPURGO
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11070.24
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 12-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CONTEC SRL
    CF: 01286090939
  • NUOVA CONTEC SRL
    CF: 01286090939
CIG: ZAA12394C9
Oggetto: LOG-14/SN COLLARI DI TENUTA A FASCIA INOX
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZAB0841183
Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI VARI PER MEZZI E NATANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 16096.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: ZAB0D44D5A
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1002.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
    CF: 00321090276
CIG: ZAB105BF34
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13940.44
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONS. AUTORIPARATORI RIVIERA DEL BR
    CF: 02827930278
  • CONS. AUTORIPARATORI RIVIERA DEL BR
    CF: 02827930278
CIG: ZAC0D0C5A1
Oggetto: COSTRUZIONI MECCANICHE CILINDRI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 12019.32
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
  • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
    CF: 04193390277
CIG: ZAC0DA3195
Oggetto: MANUTENZIONE GRU SU AUTOMEZZI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4101.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZAD0D13F7A
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18167.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZAD0D14366
Oggetto: FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 209.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZAD0D420CA
Oggetto: SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI CAT.1/2
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8271.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO SNC
    CF: 01338920935
  • ARGO SNC
    CF: 03378070282
CIG: ZAE0D14F6F
Oggetto: UTENSILI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 38.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: ZAE0D7384C
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI DEP. VENEZIA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: ZAE0E06B62
Oggetto: FORNITURA ASFALTO A CALDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: ZAE0FBA684
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA C/O LE SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38661.68
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
CIG: ZAF0C86D04
Oggetto: COLLARI PRESA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 21583.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMAG-RHO SRL
    CF: 06318990154
  • COMAG-RHO SRL
    CF: 06318990154
CIG: ZAF0D7B70C
Oggetto: INTERVENTI OFFICINA MECCANICA VEICOLI SUPERIORI A 35 QLI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39373.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
  • OFFICINA ROSESTOLATO
    CF: RSSNDR77L11A059B
CIG: ZAF0E7D5D7
Oggetto: ELMETTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
  • BAAP SRL
    CF: 00722600285
CIG: ZB00C87BFE
Oggetto: MATERIALE PER IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34960.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB00D547BD
Oggetto: ACQUISTO SCAFFALI PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1192.09
Somme liquidate: € 1192.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 14-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB00D98EEC
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2442.23
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
    CF: 01246270266
  • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
    CF: 01246270266
CIG: ZB00DB4B13
Oggetto: SACCO IN POLIETILENE BIANCO
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 24-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: ZB00EC2137
Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38700.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: ZB00F4D7C8
Oggetto: FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 604.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 20-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZB10FD80E4
Oggetto: SOSTITUZIONE TARGHE VETTURE E RE-IMMATRICOLAZIONE
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
  • LA OGNI PRATICA SRL
    CF: 01899830275
CIG: ZB11028067
Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICE DULEVO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 133.60
Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZB11028C2B
Oggetto: CONSULENZA TECNICA IN MATERIA SMALTIMENTI RIFIUTI - NR. 6 INTERVENTI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1773.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: ZB11043E84
Oggetto: MANUTENZIONE AERATORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4085.50
Tempi di completamento: dal 20-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: ZB20D13BEC
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 8451.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZB20D45133
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3318.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
  • TECNO SYSTEM SRL
    CF: 04427860285
CIG: ZB20F4EEDF
Oggetto: PULIZIA SPIAGGIA DI SOTTOMARINA PERIODO 01.01.2014 - 30.04.2014
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 31288.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: ZB20F53672
Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 2972.84
Somme liquidate: € 2972.82
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 21-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZB210D7CA8
Oggetto: SERVIZIO CATERING
Importo aggiudicato: € 206.00
Somme liquidate: € 205.45
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO ARGENTA SPA
    CF: 01870980362
  • GRUPPO ARGENTA SPA
    CF: 01870980362
CIG: ZB2120FC39
Oggetto: LOG-14/SN COLLARI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE CLS DN1200
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 23-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
CIG: ZB30DC6E1A
Oggetto: FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRONICI ELETTRICI E INDUSTRIALE PER LA MANUTENZIONE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1469.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
  • RS COMPONENTS SPA
    CF: 10578740150
CIG: ZB30E067D4
Oggetto: COLLAUDO SICUREZZA IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 514.64
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZB40D2AE19
Oggetto: FORNITURA ALLUMINATO DI SODIO PER DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 31500.00
Somme liquidate: € 31056.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZB40D3BBBA
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
  • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
    CF: 02136000268
CIG: ZB40DAF9CB
Oggetto: NOLEGGIO CONTAINER USO UFFICI CENTRO DI RACCOLTA LIDO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6989.56
Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: ZB40E8975C
Oggetto: DPI PER OPERATORI DEL VERDE PUBBLICO VENEZIA CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 540.54
Somme liquidate: € 501.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 28-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZB410AE470
Oggetto: REAGENTI VARI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 3017.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 18-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
CIG: ZB506F4843
Oggetto: FORNITURA ARREDI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3794.10
Tempi di completamento: dal 26-10-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
  • MEDIOEST S.R.L.
    CF: 04332360280
CIG: ZB50E69FAB
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA PER COMPATTATORE POSTERIORE
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2014 al 21-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZB5106A368
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPAZZARICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZB51086571
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA' NOTTURNA E FESTIVA SU IMPIANTI ELETTRICI CABINE MT/BT
Importo aggiudicato: € 34116.21
Somme liquidate: € 31953.43
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
CIG: ZB60C87AAB
Oggetto: GIUNTI TUBO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24700.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
    CF: CVLPLA52P14A458G
CIG: ZB60D0C271
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI FINO A 35 Q.LI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 25540.66
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
  • TOP CAR SRL
    CF: 02795820279
CIG: ZB60D4572E
Oggetto: DISINFETTANTE DETERGENTE A FREDDO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1452.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHADEVICE SRL
    CF: 01271430553
  • ALPHADEVICE SRL
    CF: 01271430553
CIG: ZB60D70A69
Oggetto: MANUT. IMPIANTI EX SPIM
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38311.23
Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
CIG: ZB60F32EE5
Oggetto: DPI GUANTI CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10232.64
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
CIG: ZB70D14422
Oggetto: CUSCINETTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 983.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
  • FIM SRL
    CF: 01464180270
CIG: ZB70D353A0
Oggetto: NOLEGGIO BATTERIE PER MEZZO OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 5376.00
Somme liquidate: € 2912.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
    CF: 01414340503
CIG: ZB70D63FB9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 696.69
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB70DB87CA
Oggetto: RICAMBI ELLETRONICI PER APPARECCHIATURE DEPURAZIONE FUSINA E CAMPALTO E SOLLEVAMENTI FOGNATURA 2014
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 966.04
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
    CF: 01865280273
CIG: ZB70DC6D38
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE INDUSTRIALE PER LA MANUTENZIONE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 15062.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZB70DD4005
Oggetto: PULIZIA IMPIANTI E CANTIERE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23459.94
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
    CF: 01904930268
CIG: ZB80D1407B
Oggetto: MOTORI E RICAMBI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3441.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 27-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
  • KOLBEN SRL
    CF: 03367860362
CIG: ZB80D2483A
Oggetto: FORNITURA VASCHETTE PER PESATA E CAPSULE
Importo aggiudicato: € 136.48
Somme liquidate: € 136.46
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 03-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: ZB80D49482
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI MEZZI AZIENDALI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7998.86
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
  • RI.GOM.MA SRL
    CF: 02315440277
CIG: ZB80DAFECB
Oggetto: RICAMBI MECCANICI LIEBHERR
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 308.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZB80F541DE
Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE VL105 PER TRASPORTO GAS FLORURATI
Importo aggiudicato: € 1712.89
Somme liquidate: € 955.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 12-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
  • SYNCRO SYSTEM SPA
    CF: 00812440246
CIG: ZB81009618
Oggetto: INTERVENTI VARI PER MAN APPARATI DI TELECONTROLLO IMPIANTI VE MO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 5156.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: ZB810B4E6D
Oggetto: CALENDARI 2013
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 12-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ARTEGRAFICA SNC
    CF: 02153630260
  • L'ARTEGRAFICA SNC
    CF: 02153630260
CIG: ZB90D1320B
Oggetto: RICAMBI ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10044.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZB90D77A03
Oggetto: MANUTENZIONI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZB90D99254
Oggetto: INDAGINI FITOSTATICHE VISIVA E STRUMENTALE SU ALBERATURE NEI GIARDINI SCUOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2012 al 06-02-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
  • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
    CF: 09812150150
CIG: ZB90DAFF10
Oggetto: CONTROLLI SANITARI ULSS 12 MERCATO ITTICO TRONCHETTO VE
Importo aggiudicato: € 173.32
Somme liquidate: € 160.76
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 11-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
  • U.L.S.S. 12
    CF: 02798850273
CIG: ZB90DB4994
Oggetto: CARTONE PER FARMACI
Importo aggiudicato: € 658.00
Somme liquidate: € 653.21
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 17-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCATOLIFICIO GLORIA
    CF: GNRSVN51R30F675N
  • SCATOLIFICIO GLORIA
    CF: GNRSVN51R30F675N
CIG: ZB910053B1
Oggetto: FORNITURE POZZETTI PER INTREVENTO PER COLLETTORI DI FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 19970.00
Somme liquidate: € 18095.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 01-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZB9111EFE3
Oggetto: MANUT.ATTREZZATURE DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10999.73
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: ZBA05D6BC5
Oggetto: AURICOLARE NOKIA WH-206
Importo aggiudicato: € 317.40
Somme liquidate: € 317.21
Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: ZBA0D242E2
Oggetto: RIP.TENUTE MECCANICA RIP.GIRANTE INOX RIP.SOFFIANTE DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1189.43
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
  • MOMENTE' SNC
    CF: 02710730272
CIG: ZBA0D6456F
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4194.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZBA0F63A77
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI E MATERIALIPER MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 326.13
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZBB0D387B0
Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4150.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
CIG: ZBB0D3B3CF
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 1905.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
  • FABRETTI SRL
    CF: 02556060271
CIG: ZBB0D68379
Oggetto: FORNITURA ANNUALE REATTIVI CHIMICI X ANALISI CLORO (DPD MANUT ANNUALE STRUMENTI PORTATILI DI MISURA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 3091.50
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZBB0E6B3EA
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37805.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
    CF: 00254260276
CIG: ZBB0FBD81A
Oggetto: ESEC. AGGIORN. QUADRI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 555.20
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZBC0D77CC8
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO PESATURA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPRING MACHINE CONTROL SNC
    CF: 02248260123
  • SPRING MACHINE CONTROL SNC
    CF: 02248260123
CIG: ZBC0DAEF34
Oggetto: SMALTIMENTO INERTI DA CENTRO DI RACCOLTA LIDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
  • BERGAMO CESARE SNC
    CF: 02709870279
CIG: ZBC12392C6
Oggetto: MANUTENZIONE ELEVATORE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 4310.00
Somme liquidate: € 3070.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01442690366
CIG: ZBD0CCE8FF
Oggetto: FORNITURA SACCHI IN FODERA ANTIVIRALI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: ZBD0D71EED
Oggetto: ACQUISTO PICCOLI RICAMBI FERRAMENTA CIM VE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 208.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
  • MOTOR GARDEN SAS
    CF: 02967870276
CIG: ZBD0D77149
Oggetto: MANUTENZIONI RIPARAZIONI NATANTI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 22900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA-NA SRL
    CF: 02706470271
  • MA-NA SRL
    CF: 02706470271
CIG: ZBD0D8B2E1
Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI FARID
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4540.24
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZBD0D9ECA1
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1696.48
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZBD0DB0024
Oggetto: MANUTNZIONE COMPRESSORE PRESSO RTN
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 814.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOCOMPRESSORI SRL (UNIPERSONALE)
    CF: 04253430286
  • TUTTOCOMPRESSORI SRL (UNIPERSONALE)
    CF: 04253430286
CIG: ZBD0E06795
Oggetto: MANUT. APPARECCHI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1942.59
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZBD0E7D6AC
Oggetto: SACCHETTI BIANCHI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 679.30
Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
    CF: 02639570270
CIG: ZBD0EB0185
Oggetto: ATTIVITA' FORMATIVA
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 09-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
    CF: 03834380275
CIG: ZBD0FD9AAD
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI E SABBIE ANNO 2014 DEP. P.TO CAVERGNAGO
Importo aggiudicato: € 8463.70
Somme liquidate: € 1330.96
Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANIFIX SRL
    CF: 00956990287
  • GRANIFIX SRL
    CF: 00956990287
CIG: ZBD10985E5
Oggetto: FORNITURA CARTELLI
Importo aggiudicato: € 475.02
Somme liquidate: € 474.91
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 01-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZBD1103E9E
Oggetto: CARICO TRASPORTO E SISTEMAZIONE DELLA SABBIA DELLA SPIAGGIA DI SOTTOMARINA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 31708.80
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANDI VENERINO
    CF: GRNVRN39D07L026H
  • GRANDI VENERINO
    CF: GRNVRN39D07L026H
CIG: ZBE084536C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20766.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZBE09EC880
Oggetto: DENUNCIA 770 SERVIZI SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZBE0C9887E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI FARID
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13479.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZBE0D77289
Oggetto: RICAMBISTICA OLEODINAMICA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
  • METAU SERVICE SRL
    CF: 02217471206
CIG: ZBE0DB0841
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4004.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZBF100FA07
Oggetto: MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3202.95
Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZBF1051808
Oggetto: TARGA 7 NERA BORO ORO PER CIMITERI DI VENEZIA CS E TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 1690.00
Somme liquidate: € 1597.70
Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 30-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: ZBF10CCDB7
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE FIAT
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5204.96
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
  • PAVAN S.P.A.
    CF: 03218800286
CIG: ZC00DB02E9
Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI PESANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4068.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZC00DB8746
Oggetto: RIPARAZIONI RIAVVOLGIMENTI MOTORI ELETTRICI DEPUR.FUSINA E CAMPALTO E SOLLEVAMENTI FOGNATURA 2014
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 5320.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
    CF: 02414650271
CIG: ZC00ED8D5C
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZO CON OPERATORE PER TRASPORTO ECOMOBILE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8872.50
Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 21-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: ZC0115C252
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 4753.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL TEAM SRL
    CF: 05679160969
  • GLOBAL TEAM SRL
    CF: 05679160969
CIG: ZC011AB225
Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 612.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
CIG: ZC01284101
Oggetto: TRASPORTO CASSONI RIFIUTI ECOMOBILE
Importo aggiudicato: € 38800.00
Somme liquidate: € 20034.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
CIG: ZC10DC73D6
Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5369.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
  • ITALDRAGHE SPA
    CF: 01321800409
CIG: ZC10F61CFA
Oggetto: LOG-14/SN MISURATORI DI PORTATA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14430.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: ZC20DAB9EA
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1452.00
Somme liquidate: € 1432.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 03-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZC20F6B72E
Oggetto: FORNITURA 50 TARGHE PER NATANTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ESTE GRAFICA E STAMPA
    CF: 00751900275
  • D'ESTE GRAFICA E STAMPA
    CF: 00751900275
CIG: ZC20FC6246
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9869.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
  • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
    CF: FBBGNN62T10F656W
CIG: ZC309A16D0
Oggetto: MANUTENZIONE TELI FILTRANTI IMP DEP CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 6202.50
Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: ZC30E76498
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI PRESSO STAZIONE DI TRAVASO CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 27381.60
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 04-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: ZC30F11433
Oggetto: MATERIALE FARMACEUTICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4249.72
Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
  • SANYVET SAS
    CF: 00340530286
CIG: ZC3106A633
Oggetto: CORSO GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 2348.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 02-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZC40D3B446
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4658.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZC40D4A673
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO SOL. 60% IMP. CAMAPLTO
Importo aggiudicato: € 10308.60
Somme liquidate: € 9061.92
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 17-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
CIG: ZC40DC2B1C
Oggetto: NOVELLO RACCORDI RICAMBI PNEUMATICI PER FILTRI MITA CAMPALTO DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 1407.56
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 24-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZC40EFED59
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI NATANTI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 6469.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: ZC40FAAD86
Oggetto: LOG-14/SN TUBAZIONE POLIETILENE 9010 RC PE100 SDR11 CERT. PAS
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14454.60
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 16-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZC4106F001
Oggetto: SERVIZI DIVERSI SU AREE VERDI CENTRO STORICO E ISOLE DI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30285.68
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 02165930278
CIG: ZC41099D5A
Oggetto: FERRAMENTA E ATTREZZATURA VARIA
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 5405.90
Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZC50D3B681
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 33551.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
CIG: ZC50D44D7F
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1420.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEGI SALOTTI DI SALVIATO MASSIMO
    CF: SLVMSM70H22F241U
  • ESSEGI SALOTTI DI SALVIATO MASSIMO
    CF: SLVMSM70H22F241U
CIG: ZC50E81699
Oggetto: SERVIZIO PER IL RITIRO CARTACEO DEI DOCUMENTI DA ITALARCHIVI
Importo aggiudicato: € 2526.00
Somme liquidate: € 2445.26
Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALARCHIVI SRL
    CF: 10729070150
  • ITALARCHIVI SRL
    CF: 10729070150
CIG: ZC50ECF5C1
Oggetto: ABBONAMENTO QUINQUENNALE RIVISTA LEGGI D'ITALIA ON-LINE
Importo aggiudicato: € 18250.00
Somme liquidate: € 17606.95
Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
    CF: 10209790152
CIG: ZC511A43B8
Oggetto: INSTALLAZIONE SONDA NESTY PROBES PRESSO L'ISOLA DELLA PISCINA SACCA FISOLA VE
Importo aggiudicato: € 1805.00
Somme liquidate: € 1045.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
  • GEOTECNICA VENETA SRL
    CF: 01657520274
CIG: ZC60D4FE40
Oggetto: RITIRO SCARTI DI PESCE ANNO 2014 - 2015 MERCATO ITTICO TRONCHETTO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2446.15
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
  • SALGAIM ECOLOGIC SPA
    CF: 02335540288
CIG: ZC60DD3656
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTI PAOLO CARPENTERIA METALLICA
    CF: CSTPLA48D05F229W
  • CASTI PAOLO CARPENTERIA METALLICA
    CF: CSTPLA48D05F229W
CIG: ZC60E1E573
Oggetto: ACCUMULATORI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 27124.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 02284590268
CIG: ZC6118E7EC
Oggetto: MANUT.CONDOTTE IDRICHE CND CONDOTTA
Importo aggiudicato: € 2590.00
Somme liquidate: € 2220.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G. COLETTO SRL
    CF: 02454540275
  • G. COLETTO SRL
    CF: 02454540275
CIG: ZC70D7B6A7
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 7801.31
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMOTORS
    CF: 01458750385
  • AUTOMOTORS
    CF: 01458750385
CIG: ZC70E06756
Oggetto: MATERIALI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANALYZERS SERVICE
    CF: GRDNNE55P15F241V
  • ANALYZERS SERVICE
    CF: GRDNNE55P15F241V
CIG: ZC70ED9812
Oggetto: TRASFORMAZIONE CASSONETTI DA 2.400 LT. DA RSU A CARTA
Importo aggiudicato: € 2220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
  • COLOR COAT SRL
    CF: 01355500032
CIG: ZC70F10A7E
Oggetto: FORNITURA REAGENTI
Importo aggiudicato: € 2355.40
Somme liquidate: € 2004.40
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 18-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
  • BIOGENETICS SRL
    CF: 00795130285
CIG: ZC7115E395
Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE NATANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7350.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
    CF: 02025860277
CIG: ZC80F5309C
Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38953.60
Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: ZC80F5DC31
Oggetto: INSTALLAZIONE 4 NUOVI QUADRI ELETTRICI - SOLLEVAMENTI MOGLIANO E PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 36400.00
Somme liquidate: € 32800.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
  • ELTEL 4 SRL
    CF: 03259010282
CIG: ZC810FB65B
Oggetto: SACCO FODERA PER ESUMAZIONI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: ZC90FEDB95
Oggetto: MANUTENZ.APPARECCHIATURE ELETTROM.IMP.LIDO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5964.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 16-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: ZC910E3743
Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MIRANO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4127.94
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
    CF: 01716400278
CIG: ZCA0CCE69E
Oggetto: FORNITURA OLIO BIODEGRADABILE PANOLIN
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39710.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
  • E.C.O. ITALIA SRL
    CF: 02111671208
CIG: ZCA0DB8707
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE COMPRESSORI ARIA COMPRESSA KAISER DEPURATORI FUSINA E CAMPALTO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2069.52
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.N.C.
    CF: 03166570261
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.N.C.
    CF: 03166570261
CIG: ZCA106F781
Oggetto: MATERIALE ASSORBENTE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 7546.60
Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
  • EMPTEEZY ITALIA SRL
    CF: 06246130964
CIG: ZCA11A7908
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER IL LABOARTORIO DI SCORZE'
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2469.86
Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
  • VETROTECNICA SRL
    CF: 00223930280
CIG: ZCB0C8882C
Oggetto: PRODOTTI IN GHISA SFEROIDALE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38190.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZCB0D4200D
Oggetto: FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 9472.61
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
  • METANGAS SNC di Spolaor E C.
    CF: 00859180275
CIG: ZCB0D493BF
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA MEZZI CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA CASTELLO
    CF: CSTMRZ49S19C383C
  • CARROZZERIA CASTELLO
    CF: CSTMRZ49S19C383C
CIG: ZCB0DE3796
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 94.56
Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
  • SCAR SRL
    CF: 00353240237
CIG: ZCB0EE6BF3
Oggetto: NOLEGGIO COMPATTATORE FARID PER LIDO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10313.11
Tempi di completamento: dal 14-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
  • FARID INDUSTRIE SPA
    CF: 06500530016
CIG: ZCB0F4E105
Oggetto: NOLEGGIO MEZZI OPERATIVI FEBBRAIO-GIUGNO 2014
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30817.86
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
  • GORENT S.P.A.
    CF: 08605630014
CIG: ZCB0F7C546
Oggetto: CONTROLLO ATTIVITA' LAVORATIVA A RISCHIO INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19280.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZI MADDALENA
    CF: MZZMDL71H66L781G
  • MAZZI MADDALENA
    CF: MZZMDL71H66L781G
CIG: ZCB1063D7C
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURA ROSSI OL.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 230.50
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
    CF: 01727980409
CIG: ZCC0D764A9
Oggetto: FORNITURA LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8088.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZCC0DAFB5C
Oggetto: MANUTENZIONI NASTRI TRASPORTATORI RSU LIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1730.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZILIANI CARLO S.R.L
    CF: 01165240332
  • ZILIANI CARLO S.R.L
    CF: 01165240332
CIG: ZCC0EBA65C
Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICE RAVO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 217.57
Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVO S.P.A.
    CF: 07550690585
  • RAVO S.P.A.
    CF: 07550690585
CIG: ZCC0ED8EA2
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO AL PIANO DI CARTA/CARTONE E PLASTICA/LATTINE
Importo aggiudicato: € 968.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZCC0FA2B51
Oggetto: FORNITURA CESTELLI IN LAMIERA PER RACCOGLITORI MOZZICONI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 15-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOTTI DESIGN SNC
    CF: 03747690273
  • BERTOTTI DESIGN SNC
    CF: 03747690273
CIG: ZCC10C9A50
Oggetto: SERVIZIO DEMOLIZIONE E ASPORTO DI COPERTURE IN AMIANTO
Importo aggiudicato: € 3554.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: ZCC110C706
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO DI CONSUMO SETTORE ESPURGHI MESTRE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4780.36
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZCC113425E
Oggetto: G ELETTRICA ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER CENTRALINE ZONA B MESTRE
Importo aggiudicato: € 852.29
Somme liquidate: € 748.79
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
  • G ELETTRICA SRL
    CF: 02247610278
CIG: ZCD0D77599
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER IMPIANTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 16761.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
    CF: 09450130159
CIG: ZCD0E5AA28
Oggetto: SERVIZIO DI VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA E INDAGINE STORICO ARCHIVISTICA
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCOMAI SNC
    CF: 03721490278
  • ARCOMAI SNC
    CF: 03721490278
CIG: ZCD0EAB95B
Oggetto: MANUTENZIONE CONTENITORI PER RACCOLTA RSU
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13614.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
    CF: 02745720272
CIG: ZCD10EF1A6
Oggetto: REVISIONE ELETTROPOMPA MARELLI PER IMP ACQUEDOTTO
Importo aggiudicato: € 5490.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 06-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
CIG: ZCD1160B70
Oggetto: LOG-14/SN ATTREZZATURA DI SICUREZZA DA CANTIERE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1341.60
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZCD11AE1C5
Oggetto: FORNITURA UTENSILERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 967.39
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: ZCE0EABA9B
Oggetto: CONSULENZA QUALITA': INTEGRAZIONE SISTEMA D.LGS 231 DEL 2001
Importo aggiudicato: € 23320.00
Somme liquidate: € 23192.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZA DOTT. EUGENIO
    CF: BZZGNE58B20F205V
  • BOZZA DOTT. EUGENIO
    CF: BZZGNE58B20F205V
CIG: ZCF0D567A0
Oggetto: MAUTENZIONI DI CARPENTERIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22774.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
    CF: PRZMRN62D29C967N
CIG: ZCF0D70B44
Oggetto: FORNITURA ACIDO PARACETICO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39791.36
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: ZCF0D7385E
Oggetto: FORNITURA MAT. FERRAMENTA 2014 RETE FOGNARIA MOGLIANO, DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
  • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
    CF: 00469990261
CIG: ZCF0E66110
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA PNEUMATICA PRESSO SEDE PESCHERIA RIALTO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3510.64
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZCI0CEDA31
Oggetto: SISTEMI REMOTE PROGETTO EHP6
Importo aggiudicato: € 12320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 23-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRISMA TECH SRL
    CF: 02496801206
  • PRISMA TECH SRL
    CF: 02496801206
CIG: ZD00D43211
Oggetto: INDAGINI AMBIENTALI FINALIZZATE ALLA DETERMINAZIONE DEL LIVELLO SUOLO NATURALE C/O LIDO DI VE
Importo aggiudicato: € 8362.47
Somme liquidate: € 8307.74
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 21-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
  • GEOLAVORI SRL
    CF: 01766790305
CIG: ZD00D64094
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SUP. 35 QUINTALI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZD00FAB4AE
Oggetto: CONSULENZA QUESITI TARI
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3640.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOVECCHIO LUIGI
    CF: LVCLGU60C19C975F
  • LOVECCHIO LUIGI
    CF: LVCLGU60C19C975F
CIG: ZD0109D974
Oggetto: VERNICI E SOLVENTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14735.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: ZD0117EBB2
Oggetto: LOG-14/SN CHIUSINI IN GHISA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3989.40
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 13-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
    CF: 01466450069
CIG: ZD012188AC
Oggetto: SERRAMENTI PER SERBATOIO ACQUEDOTTO DI DOLO
Importo aggiudicato: € 2195.00
Somme liquidate: € 2150.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BEB SNC
    CF: 01476410277
  • LA BEB SNC
    CF: 01476410277
CIG: ZD01237DB1
Oggetto: FORNITURA GUANTI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 748.80
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 19-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
    CF: 03359340548
CIG: ZD107F3B9E
Oggetto: LAVAGGIO AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
    CF: 04154330270
  • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
    CF: 04154330270
CIG: ZD10D3B9BD
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 30205.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
  • UNIPART SRL
    CF: 01495040550
CIG: ZD20D4FC95
Oggetto: BS 10-14/MS SPURGO WC MOBILI C.S.VENEZIANO ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30690.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. SRL
    CF: 02484550278
  • R.I.S. SRL
    CF: 02484550278
CIG: ZD20D75697
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8490.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE ANTONIO AMADI snc
    CF: 00289580276
  • CANTIERE ANTONIO AMADI snc
    CF: 00289580276
CIG: ZD20D8B2A8
Oggetto: MANUTENZIONE COMPONENTI OLEODINAMICI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1717.36
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
  • FRIOV S.R.L.
    CF: 00311980296
CIG: ZD20DD02AA
Oggetto: FORNITURA POLICLORURO ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 20400.00
Somme liquidate: € 20131.20
Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
  • DONAU AQUAE SRL
    CF: 04430400269
CIG: ZD20E3F637
Oggetto: FORNITURA INERTE RICICLATO PER IMPIANTO RTN
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 398.74
Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 14-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
  • IDEA SRL con socio unico
    CF: 01956410276
CIG: ZD20E7A668
Oggetto: BLOCCHETTI PASSAGGIO FERRY TRATTE VENEZIA LIDO E LIDO PELLESTRINA
Importo aggiudicato: € 4050.00
Somme liquidate: € 3749.54
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 14-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZD20EE7E81
Oggetto: VERIFICA PROGRAMMATA ASCENS. CIMIT. MARGHERA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 141.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
CIG: ZD30D597C4
Oggetto: LOG-14/SN MATERIALI PER IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11014.61
Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
  • CECCHINATO SRL
    CF: 03724700277
CIG: ZD30DE4196
Oggetto: STRUMENTO POSTISPESSITORI FANGHI FUSINA
Importo aggiudicato: € 2643.22
Somme liquidate: € 2643.21
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 14-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZD310950FF
Oggetto: NOLEGGIO ED INSTALLAZIONI TUBAZIONI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1373.50
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
  • INTERWELL SRL
    CF: 02776770279
CIG: ZD40E21B3A
Oggetto: SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA CLIENTI E SEDI VERITAS
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 22505.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZD50DE4125
Oggetto: RICMABI PER STRUMENTI ANALIZZATORI ON LINE POMPE PERISTALTICHE
Importo aggiudicato: € 1845.00
Somme liquidate: € 1831.50
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 06-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
  • GENERALCONTROL SPA
    CF: 00812030153
CIG: ZD510334B5
Oggetto: FORNITURA E SOSTITUZIONE POMPE INGRASSAGGIO LAVACASSONETTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 467.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
  • CIAPONI S.R.L.
    CF: 01160480503
CIG: ZD5104706B
Oggetto: PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 4372.55
Tempi di completamento: dal 25-07-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
    CF: 03826870275
CIG: ZD510C2715
Oggetto: ESAME CONSEGUIMENTO PATENTE NAUTICA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEB S.R.L. AUTOSCUOLA VENETA
    CF: 03080180270
  • GEB S.R.L. AUTOSCUOLA VENETA
    CF: 03080180270
CIG: ZD511AA337
Oggetto: CARNET BIGLIETTI 50 CORSE ACTV PER PASSAGGI MEZZI LABORATORIO A LIDO
Importo aggiudicato: € 532.79
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 19-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
  • ACTV SPA
    CF: 80013370277
CIG: ZD60D8400A
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI E RIPARAZIONI UNIECO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1053.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
    CF: 01523100350
  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
    CF: 01523100350
CIG: ZD7035D883
Oggetto: SERVIZIO RISTORAZIONE - MENSA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1943.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESTOLINI SRL
    CF: 00163410277
  • TESTOLINI SRL
    CF: 00163410277
CIG: ZD70C88390
Oggetto: RACCORDI IN OTTONE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34960.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: ZD70D75AE1
Oggetto: FORNITURE RICAMBI NATANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2096.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: ZD70E64AB5
Oggetto: RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI RSU/RSA ABBANDONATI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2500.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZD70F52301
Oggetto: SENSORI DI OSSIGENO DISCIOLTO
Importo aggiudicato: € 1783.42
Somme liquidate: € 1783.41
Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZD710FBC5C
Oggetto: MATERIALE EDILE DI CONSUMO SETTORE ESPURGHI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4497.90
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZD711F4138
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PESCHERIA DAL 01/12/14-30/09/15
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 33332.80
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
  • SOC. COOP ECOAMBIENTE
    CF: 01098490293
CIG: ZD80D709C5
Oggetto: FORNITURA MAT. EDILE 2014 DEP. EX SOLLEVAMENTI EX SPIM
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 421.77
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
    CF: 01246270266
  • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
    CF: 01246270266
CIG: ZD80D7EB47
Oggetto: RICAMBI PIAGGIO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 29427.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
    CF: CTTSVN49P07C638A
CIG: ZD80DB86E1
Oggetto: MATERIALI RICAMBI PNEUMATICI OLIODINAMICI PER DEP. FUSINA E CAMPALTO E SOLLEVAMENTI FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7474.52
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
  • NOVELLO SRL
    CF: 02783670272
CIG: ZD811CF921
Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 19350.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: ZD90D136BF
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
  • GORIZIANE GROUP SPA
    CF: 00040990319
CIG: ZD90F6DFB2
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI MEZZI IND.LI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 38254.25
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
  • O.R.M.I. SRL
    CF: 01822700272
CIG: ZD912741F5
Oggetto: CONSEGNA CALENDARI A UTENTI
Importo aggiudicato: € 4095.00
Somme liquidate: € 4076.15
Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZDA0C8789B
Oggetto: GIUNTI TUBO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 20322.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: ZDA0D8440F
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI E MANUTENZIONE MECCANICA ALLESTIMENTI SU VEICOLI AMS
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3212.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
  • A.M.S. S.P.A.
    CF: 00609840483
CIG: ZDA0D9EB9F
Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9328.11
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZDA0ECE3E2
Oggetto: CONVENZIONE ANNUALE PER REVISIONE FORNITURA RICAMBI E RICARICHE ARIA PER DPI AUTOPROTETTORI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1540.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
  • OMEGA SRL
    CF: 02343130270
CIG: ZDA0F0F524
Oggetto: ACQUISTO BIDONI CARRELLATI 360 LT
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 1623.99
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 09-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZDA0F71CC1
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI OMB PER MIRANO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4542.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
  • OMB INTERNATIONAL SRL
    CF: 03609770981
CIG: ZDB0C44B2F
Oggetto: MATERIALE ANTIFORTUNISTICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 765.60
Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 02467560245
CIG: ZDB0D55F18
Oggetto: UTENSILERIA VARIA PER IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 5146.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
  • ABC TOOLS SPA
    CF: 00717030159
CIG: ZDB0D77C50
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7868.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZDB0DD45CD
Oggetto: FORNITURA PALI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 10960.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: ZDB111E66C
Oggetto: ATTIVITA' FORMATIVA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 24-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE
    CF: 03929800278
CIG: ZDC0867DA1
Oggetto: REPERIBILITA' ELETTRICA E MANUTENZIONE ANNO 2013 - PROROGA 2014
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37719.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
  • TECNEL S.I.E.E. SRL
    CF: 00872680269
CIG: ZDC0D452B7
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
  • VENPA SPA
    CF: 02574080277
CIG: ZDC0E2CDDE
Oggetto: FORNITURA ATREZZATURA VARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 776.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
    CF: 02042890273
CIG: ZDC0ECDF85
Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 30870.00
Somme liquidate: € 30454.20
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZDD0DA3110
Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI LEGGERI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: ZDD0E7EEFC
Oggetto: LICENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 22-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HR WALLINGFORD LTD
    CF:
  • HR WALLINGFORD LTD
    CF:
CIG: ZDD0F85946
Oggetto: LOG-14/SN VALVOLE E RUBINETTI
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39055.26
Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZDD104B53F
Oggetto: PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14187.56
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02918660271
CIG: ZDD1065FC0
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19740.49
Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 06-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINI ALESSANDRO
    CF: PSNLSN67R29L736U
  • PASINI ALESSANDRO
    CF: PSNLSN67R29L736U
CIG: ZDE0D0C65C
Oggetto: REVISIONE/RETTIFICHE MOTORI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 12111.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRR MOTORI SRL
    CF: 02464370986
  • GRR MOTORI SRL
    CF: 02464370986
CIG: ZDE0DA44F1
Oggetto: VERIFICHE SU GRU MONTATE SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1935.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
CIG: ZDE10F74B6
Oggetto: OLI E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13524.24
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZDF0D093A5
Oggetto: MANUTENZIONE CARROPONTE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 1370.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
    CF: 00768160152
CIG: ZDF0FBD123
Oggetto: ESAME CQC MERCI GIORDANO MATTIA
Importo aggiudicato: € 202.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 19-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
    CF: FVRLVN48C48L736L
  • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
    CF: FVRLVN48C48L736L
CIG: ZDF1088E2D
Oggetto: LOG-14/SN RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 18878.99
Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: ZE00DCD46F
Oggetto: CABINA ALLUMINIO E SLITTE DECENTRAMENTO MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 16050.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA-NA SRL
    CF: 02706470271
  • MA-NA SRL
    CF: 02706470271
CIG: ZE00DD037F
Oggetto: FORNITURA ALLUMINATO DI SODIO CAVALLINO
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3137.40
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 08-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
CIG: ZE010F3C62
Oggetto: LOG-14/SN CHIUSINI IN GHISA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4390.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 10-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: ZE1032AD6B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7425.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 16-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
  • BOZZO SNC
    CF: 03095110270
CIG: ZE10F17196
Oggetto: RICAMBI IDRAULICI PER AUTOMEZZI RACCOLTA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
  • BEZARES ITALIA SRL
    CF: 03948140268
CIG: ZE10F3E320
Oggetto: LOG-14/SN ASFALTO A FREDDO IN SACCHI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1485.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 20-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
  • ROMEA ASFALTI SRL
    CF: 03214450276
CIG: ZE10FC95C5
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2607.70
Somme liquidate: € 2307.30
Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 09-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZE110BDBE1
Oggetto: FORNITURA GAS GPL PER RISCLADAMENTO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 9720.80
Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
    CF: 00213040231
CIG: ZE20DE6210
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 170604 P.LE SIRTORI MARGHERA
Importo aggiudicato: € 605.00
Somme liquidate: € 579.50
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZE20EEB4D2
Oggetto: LOG-14/SN AUTOMATISMI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 26080.74
Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: ZE30F08CB2
Oggetto: TAGLIANDI COMPRESSORI S.FISOLA E CAMPO MARTE
Importo aggiudicato: € 580.06
Somme liquidate: € 574.06
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 16-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZE30F9FD8D
Oggetto: NOLEGGIO SCARRABILE CON GRU ECOMOBILE
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 35685.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
  • R.A.M.M. srl
    CF: 04015790274
CIG: ZE30FFAD8C
Oggetto: CONTENITORI PER PILE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4979.70
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
  • LAB23 SRL
    CF: 03791810272
CIG: ZE3120220A
Oggetto: NOLEGGIO MOTO PONTONE PER VIDEO ISPEZIONE SAN GIROLAMO VENEZIA
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7950.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZE40D3AE31
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 197.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZE40D7529E
Oggetto: RICAMBISTICA MECCANICA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3610.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
    CF: 01611360403
CIG: ZE40D773F4
Oggetto: FORNITURA RICAMBI NATANTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 570.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
    CF: 00794910273
CIG: ZE40DF3A4E
Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 111.50
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
    CF:
  • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
    CF:
CIG: ZE40F08CF7
Oggetto: ASSISTENZA ED ESPURGO DEP.BAGNI PUBBLICI S.MARCO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 16-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.I.S. SRL
    CF: 02484550278
  • R.I.S. SRL
    CF: 02484550278
CIG: ZE50D9D322
Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 12491.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
  • COSTRUZIONI NAVALI SPA
    CF: 01092670189
CIG: ZE50F51426
Oggetto: NOLEGGIO SEMIRIMORCHI IMP.FUSINA
Importo aggiudicato: € 21876.75
Somme liquidate: € 21476.75
Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
    CF: 03122760279
CIG: ZE5103671A
Oggetto: CELLA SENSORE CLORO E TARATURA SENSORI
Importo aggiudicato: € 4965.00
Somme liquidate: € 3335.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 07-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVOIRA SPA
    CF: 06666970584
  • RIVOIRA SPA
    CF: 06666970584
CIG: ZE510E1B83
Oggetto: RIDUTTORI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FUSINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3016.82
Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: ZE60D242FA
Oggetto: MANUTENZIONE NATANTE
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 2030.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al 07-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
  • CANTIERE LIZZIO SRL
    CF: 03420950275
CIG: ZE60FB77D7
Oggetto: RICAMBI MECCANICI SPAZZATRICE LIDO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3397.92
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
  • TS GENERAL SERVICE SRL
    CF: 01592850935
CIG: ZE61231EA2
Oggetto: 230 PONCHO ANTIPIOGGIA CON LOGO PER BAMBINO
Importo aggiudicato: € 2991.44
Somme liquidate: € 2452.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 20-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZE70DE8AA1
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MEZZI SAN DONA'
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 865.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: ZE70E06D05
Oggetto: VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 3480.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
    CF: 03751610282
CIG: ZE70E853BA
Oggetto: MANUTENZIONE CAMPANE CARTA E VPL
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19999.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
    CF: 00391290277
CIG: ZE70EC12AO
Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 688.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: ZE70F68558
Oggetto: ESAME CQC MERCI GIORDANO MATTIA
Importo aggiudicato: € 202.00
Somme liquidate: € 201.40
Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 04-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
    CF: FVRLVN48C48L736L
  • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
    CF: FVRLVN48C48L736L
CIG: ZE7120590B
Oggetto: SERVIZI DI TRASLOCHI VARI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37750.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273

  • CF: 03413870274
  • CATIL SERVIZI SRL
    CF: 02525760274
  • GAIATTO MARIO TRASLOCHI
    CF: 00617080270
  • NICOLE' TRASLOCHI SRL
    CF: 02923080275
  • ADARTE TRASLOCHI srl
    CF: 03660620273
CIG: ZE71214651
Oggetto: FORNITURA MISURATORI DI PORTATA ELETTROMAGNETICI
Importo aggiudicato: € 18480.00
Somme liquidate: € 16632.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 15-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
  • ISOIL INDUSTRIA SPA
    CF: 13119770157
CIG: ZE808453F5
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 14899.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
  • MEB S.R.L.
    CF: 02282890249
CIG: ZE80D76071
Oggetto: MANUTENZIONI NATANTI VENEZIA
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 19280.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
  • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
    CF: 03735250270
CIG: ZE80FA748E
Oggetto: MATERIALE IGIENICO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 13-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
  • CENTROFARCNORD SRL
    CF: 01318960521
CIG: ZE81049003
Oggetto: FORNITURA BIDONI DA 60 LITRI - MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6480.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 08-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
  • CASONE SPA
    CF: 00544100340
CIG: ZE8107D555
Oggetto: PIANO EMERGENZA NEVE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
CIG: ZE81111C07
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA PER LAVORI STRADALI - SETTORE RETE ACQUEDOTTO MOGLIANO
Importo aggiudicato: € 1822.02
Somme liquidate: € 1717.10
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 03-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZE81210DB8
Oggetto: MATERIALE RICAMBI F.LLI FERRARI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4227.09
Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
    CF: 02087580359
CIG: ZE90D887D5
Oggetto: MANUTENZIONE MARTINETTI IDRAULICI SU MEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZEMI S.N.C. DI ZANOTTO ENZO E C.
    CF: 00549630283
  • ZEMI S.N.C. DI ZANOTTO ENZO E C.
    CF: 00549630283
CIG: ZE911A95FA
Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI TUBO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5296.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
CIG: ZEA0D30535
Oggetto: BS 429-13/GV LAVAGGIO MEZZI MIRANO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 35188.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
CIG: ZEA0D97B42
Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3326.76
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
    CF: 03137160275
CIG: ZEA0EA2A2E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 263.85
Somme liquidate: € 73.29
Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 03-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
  • AUTOBREN SRL
    CF: 00606250249
CIG: ZEA1246730
Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - STIVALI S5
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 238.50
Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZEB0D3C79C
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI RADIO
Importo aggiudicato: € 320.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2014 al 13-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIMAR SPA
    CF: 01091470391
  • ARIMAR SPA
    CF: 01091470391
CIG: ZEB0D519DF
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FONTANE VERITAS
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 26525.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
  • PATRIZIA IMPIANTI SRL
    CF: 02139700278
CIG: ZEB0EB3DF6
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 882.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
    CF: 00587870270
CIG: ZEB11AB002
Oggetto: LOG-14/SN TUBO E RACCORDI INOX AISI304L
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17650.47
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 28-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
  • CO.M.IT. SRL
    CF: 00070110283
CIG: ZEB11AE108
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI E UTENSILI DA LAVORO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 791.70
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
    CF: 00128040276
CIG: ZEB1263B24
Oggetto: IMPERMEABILE AL GINOCCHIO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1975.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLUELINE SNC
    CF: 03223120282
  • BLUELINE SNC
    CF: 03223120282
CIG: ZEC0D882C2
Oggetto: INTERVENTI DI CARROZZERIA E RECUPERO VEICOLI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 24575.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA LOMBARDO
    CF: LMBRRT77M11G693K
  • CARROZZERIA LOMBARDO
    CF: LMBRRT77M11G693K
CIG: ZEC0E26072
Oggetto: ACQUISTO METANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI VERDE PUBBLICO TERRAFERMA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1314.35
Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
  • AUTOMETANO SAS
    CF: 02048740233
CIG: ZEC120C543
Oggetto: SACCHI ESUMAZIONI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 23865.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
CIG: ZED0D761CA
Oggetto: FORNITURA LEGNO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 46.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
    CF: 00188180277
  • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
    CF: 00188180277
CIG: ZED0D9ECD2
Oggetto: FORNITURA ACCUMULATORI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2905.22
Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
    CF: BRZDVD69S13F241K
CIG: ZED0E2E60F
Oggetto: PRODOTTO CHIMICO GENERICO
Importo aggiudicato: € 36.40
Somme liquidate: € 33.09
Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 10-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI INGEGNOLI S.P.A.
    CF: 00794160150
  • F.LLI INGEGNOLI S.P.A.
    CF: 00794160150
CIG: ZED0F202FD
Oggetto: LOG.14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 9919.45
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZED0F3AE79
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVA POMPA
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 957.90
Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 26-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
  • NALON SRL
    CF: 03643690278
CIG: ZED1054F92
Oggetto: ACQUISTO VERNICI
Importo aggiudicato: € 4540.00
Somme liquidate: € 4313.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
  • DELMARE VERNICI SAS
    CF: 01950220275
CIG: ZED10F9FF9
Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2809.76
Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZEE0F48577
Oggetto: SEGGIOLINO CON CATENE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1470.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POZZA SRL
    CF: 02336810243
  • POZZA SRL
    CF: 02336810243
CIG: ZEE0FB4121
Oggetto: VISITA SPECIALISTICA
Importo aggiudicato: € 125.33
Somme liquidate: € 122.40
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 02-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBONI DOTT. DANIELA
    CF: CRBDNL56P50L736A
  • CARBONI DOTT. DANIELA
    CF: CRBDNL56P50L736A
CIG: ZEE10906E5
Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI TUBO
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 36421.12
Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
  • GEORG FISCHER SPA
    CF: 00814600151
CIG: ZEF0D138C1
Oggetto: RICAMBI ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1950.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
  • SCALVENZI SOC. COOP.
    CF: 01736330174
CIG: ZEF0D74FB3
Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE MEZZI DISINFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3595.87
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
    CF: 04539680282
CIG: ZEF0F0CFA9
Oggetto: "TUTELA E MANUTENZIONE DEL PARCO ""PIRAGHETTO"" MESTRE - VILLA FRANCHIN CARPENEDO"
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 7439.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS.ORNITOLOGICA LA SERENISSIMA
    CF: 82009010271
  • ASS.ORNITOLOGICA LA SERENISSIMA
    CF: 82009010271
CIG: ZF00D242BB
Oggetto: CONTRATTO 2014 MANUT.IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39871.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZF00D56B9E
Oggetto: MATERIALE DA LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6305.84
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZF00D83952
Oggetto: ACQUISTO RICAMBVI E RIPARAZIONI VEICOLI BUCHER
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTEC SERVICE SRL
    CF: 01362440297
  • ECOTEC SERVICE SRL
    CF: 01362440297
CIG: ZF00DB031A
Oggetto: RICAMBI GRU SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
  • FERCOS SRL
    CF: 03295920288
CIG: ZF00DB867C
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA DEPURATORI FUSINA E CAMPALTO E SOLLEVAMENTI FOGNATURA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 201.64
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
  • MICHIELETTO MAURO
    CF: MCHMRA59L16L736P
CIG: ZF00DC5E30
Oggetto: MANUT. CONTROLLO MOTOPOMPE RIVA LUSENZO
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7435.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03169890278
  • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03169890278
CIG: ZF00E7C606
Oggetto: BS 99-14/MS LAVAGGIO MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 11518.25
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
  • VENETA LAVAGGI SRL
    CF: 01173780261
CIG: ZF0100771B
Oggetto: RIPRISTINO QUADRI ELETTRICI E RIPARAZIONE POMPE CENTRL. IS8 E IS9
Importo aggiudicato: € 23790.68
Somme liquidate: € 22610.90
Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 07-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZF0113EAE8
Oggetto: MANUT. CONTROLLO MOTOPOMPE RIVA LUSENZO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6177.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03169890278
  • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03169890278
CIG: ZF10D78E02
Oggetto: SONDA PRESSOSTATO CAPACITIVO IMP BOTTINI
Importo aggiudicato: € 2602.18
Somme liquidate: € 2602.17
Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 10-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZF1101DA4E
Oggetto: STRUMENTAZIONE PER IMPIANTO BOTTINI COME RICHIESTO DA ENTI DI CONTROLLO AUTORIZZAZIONE AIA
Importo aggiudicato: € 5566.67
Somme liquidate: € 5566.66
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 22-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZF20D38EAB
Oggetto: FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA IN AUTOBOTTE
Importo aggiudicato: € 11480.00
Somme liquidate: € 6437.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL GAS SRL
    CF: 01358910634
  • GENERAL GAS SRL
    CF: 01358910634
CIG: ZF30D3B628
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1034.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: ZF30FB92E0
Oggetto: LOG-14/SN VALVOLE E RUBINETTI
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 38590.71
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZF310C612C
Oggetto: FORNITURA NR.6 MISURE DI LIVELLO DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 3146.95
Somme liquidate: € 3146.94
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 04-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZF40E0C0EC
Oggetto: VERIFICHE LGSL IMPIANTI DI MESSA A TERRA E ASCENSORI/PIATTAFORME ELEVATRICI
Importo aggiudicato: € 13220.00
Somme liquidate: € 12570.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
CIG: ZF40E79CF1
Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 132.00
Somme liquidate: € 130.24
Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
  • UTENSILERIA B.e S. SRL
    CF: 02781420274
CIG: ZF40EF634B
Oggetto: TRESPOLO IN RETE REGGISACCO SENZA COPERCHIO MOD.80
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5736.50
Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
  • OFFICINA FIANDRI SRL
    CF: 00727610362
CIG: ZF50CCE47B
Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA E ATTREZATURA DI REPARTO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39172.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZF50D642B5
Oggetto: ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO 2014
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7561.40
Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
    CF: 01705000212
CIG: ZF50E06AE9
Oggetto: MANUTENZIONE TELECONTROLLO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19168.69
Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
  • ISET SRL
    CF: 00782160253
CIG: ZF50E30B83
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER ESPURGO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18571.72
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACTIVE SRL
    CF: 03471240261
  • ACTIVE SRL
    CF: 03471240261
CIG: ZF50F148E5
Oggetto: MANUTENZIONE SU MECCANICA AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIMEKO SRL
    CF: 05520220962
  • CHIMEKO SRL
    CF: 05520220962
CIG: ZF51068889
Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTE DEP.VENEZIA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2832.37
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
  • SCOMAZZON LIBERO SAS
    CF: 02042830279
CIG: ZF511B518A
Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE
Importo aggiudicato: € 326.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03006650273
CIG: ZF604246A5
Oggetto: PRODOTTI CHIMICI VARI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XXXCRISTALSAPO DI AMORENA GIUSEPPE
    CF: 01836020261
  • XXXCRISTALSAPO DI AMORENA GIUSEPPE
    CF: 01836020261
CIG: ZF60D0BA33
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3702.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
    CF: 04030280277
CIG: ZF60D4F1B2
Oggetto: NOLO CABINE WC MOBILI TIPO SEBACH ESERCIZIO 2014
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 30656.28
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
  • SEBACH SRL
    CF: 03912150483
CIG: ZF60D77DB5
Oggetto: RICAMBI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2999.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
  • TRIMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 03541050278
CIG: ZF60D82368
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI IVECO FIAT
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14990.53
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZF60E00922
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI DIVERSI NELLE AIUOLE E PARTERRES A VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI MOG
Importo aggiudicato: € 38798.00
Somme liquidate: € 36018.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARROTO HOBBY VERDE SAS
    CF: 03364480263
  • VARROTO HOBBY VERDE SAS
    CF: 03364480263
CIG: ZF60E5B43A
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI STRADALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9589.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
    CF: 03120060276
CIG: ZF70F626A1
Oggetto: REAGENTI DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 78.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 19-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: ZF80D4F23C
Oggetto: ATTIVAZIONE PULIZIE PRESIDIO DI PULIZIA AI WC MOBILI NOLEGGIATI DA VERITAS ESERCIZIO 2014
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 27729.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSPIC SRL
    CF: 03934240270
  • OSPIC SRL
    CF: 03934240270
CIG: ZF80D52924
Oggetto: LAVAGGI AUTOMEZZI ANNO 2014 AREA TERRITORIALE CAVARZERE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1352.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L E L LAVAGGI SAS
    CF: 03038120279
  • L E L LAVAGGI SAS
    CF: 03038120279
CIG: ZF80DA3370
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOVEICOLI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINI ALESSANDRO
    CF: PSNLSN67R29L736U
  • PASINI ALESSANDRO
    CF: PSNLSN67R29L736U
CIG: ZF80E86122
Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI ACQUA
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39745.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
  • WATERTECH SPA
    CF: 12635270155
CIG: ZF80F2DCAD
Oggetto: IPOCLORITO DI SODIO PER DEPURATORE DI CHIOGGIA
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 18464.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZF80FAC071
Oggetto: ADESIVI OVALI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4334.40
Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ARTEGRAFICA SNC
    CF: 02153630260
  • L'ARTEGRAFICA SNC
    CF: 02153630260
CIG: ZF811587E1
Oggetto: RACCOLTA INDUMENTI USATI COMUNE DEL MIRANESE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19999.98
Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02840850271
CIG: ZF90C8733C
Oggetto: VALVOLE E RUBINETTI
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39780.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZF90D3B4D5
Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2745.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZF90F14DE5
Oggetto: BIDONE CARELLATO DA 240 LT
Importo aggiudicato: € 26400.00
Somme liquidate: € 26399.99
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: ZF9102C5D0
Oggetto: POMPA PER DISERBO CARRELLATA PER CIMIT. MESTRE-VE
Importo aggiudicato: € 286.89
Somme liquidate: € 286.88
Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 15-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTUSI GARDEN SNC
    CF: 03432080277
  • ARTUSI GARDEN SNC
    CF: 03432080277
CIG: ZF9102E62B
Oggetto: FORNITURA MATERILAE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 10-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
  • LGC STANDARDS SRL
    CF: 03948960962
CIG: ZF9103AD34
Oggetto: ELETTROPOMPA SOMMERSA PEDROLLO MOD. 12/12
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 20-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRRIGAZIONE PIOVESE SNC
    CF: 03704270283
  • IRRIGAZIONE PIOVESE SNC
    CF: 03704270283
CIG: ZFA0D5EFBC
Oggetto: FORNITURA DI N.I FURGONE
Importo aggiudicato: € 12483.08
Somme liquidate: € 12448.44
Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
  • STEFANELLI SPA
    CF: 00611970286
CIG: ZFA0F007AB
Oggetto: CESOIA TAGLIAFERRI IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 8727.46
Somme liquidate: € 8596.55
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 30-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
  • SILCOM SRL
    CF: 02347440279
CIG: ZFA11EA2FE
Oggetto: RIPARAZIONE POMPE CENTRALINE IS3 E IS2 LIDO
Importo aggiudicato: € 12619.90
Somme liquidate: € 12035.90
Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 12-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZFC0E06883
Oggetto: VERIFICA IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 4240.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
  • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
    CF: 00186490397
CIG: ZO91110433
Oggetto: FORNITURA GUANTI E SOTTOGUANTI D.P.I.
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17568.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
  • CALZA GIUSEPPE
    CF: CLZGPP42A29L736O
CIG: ZOO110FFD0
Oggetto: FORNITURA GUANTI D.P.I.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 15-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
  • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
    CF: 00609390307
CIG: 59922809E1
Oggetto: POLIZZA RCT/RCO
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 181037.39
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AXA ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00902170018
  • AXA ASSICURAZIONI SPA
    CF: 00902170018
CIG: 6330096079
Oggetto: Servizio di manut.programmata e straord. Impianti depurazione
Importo aggiudicato: € 370000.50
Somme liquidate: € 340111.48
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: 6613286041
Oggetto: Servizio di manutenzione meccanica automezzi aziendali
Importo aggiudicato: € 48796.00
Somme liquidate: € 42775.70
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RAMPON S.R.L.
    CF: 01731880272
  • RAMPON S.R.L.
    CF: 01731880272
CIG: 6657636706
Oggetto: Servizio di lettura contatori idrici
Importo aggiudicato: € 122843.00
Somme liquidate: € 46214.33
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ATEHENA SRL
    CF: 04126390279
  • Centro Servizi Associati Coop Soc.
    CF: 01916280264
  • COGERIL S.r.l.
    CF: 03304440872
  • L.& M. STUDIO CENTER SRL
    CF: 04937570820
  • So.Sel S.p.A.
    CF: 02056450360
  • L.& M. STUDIO CENTER SRL
    CF: 04937570820
CIG: 6775380473
Oggetto: Lavori di rifacimento rete idrica di Via Piave Nuovo in Comune di Jesolo
Importo aggiudicato: € 60628.43
Somme liquidate: € 54551.76
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03409330267
  • CAV. PIETRO E SANDRINO DRIGO SRL
    CF: 01787240272
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • PARISOTTO F.LLI S.N.C.
    CF: 00307820266
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
CIG: 6778694340
Oggetto: Fornitura reagenti chimici LOTTO 2 - ACIDO CLORIDRICO
Importo aggiudicato: € 11544.00
Somme liquidate: € 1314.02
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 6848297177
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO Via Speranza Est rif. Adeguamento R.F. di Fossalta di Piave
Importo aggiudicato: € 78062.73
Somme liquidate: € 77224.85
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 01-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
CIG: 6874497662
Oggetto: Rifacimento e potenz.condotta idrica ALTANEA di CAORLE
Importo aggiudicato: € 586572.56
Somme liquidate: € 2267.77
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • Bellomo Costruzioni S.r.l.
    CF: 00232010934
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • Delbo Scavi S.r.l.
    CF: 01828710267
  • DELTA SCAVI S.r.l.
    CF: 04428860284
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
    CF: 01139980294
  • I.R.S. SRL
    CF: 03914260264
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • Impresa PARO R. & C S.a.s.
    CF: 01174700268
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • Mondin Gabriele S.r.l.
    CF: 03733740264
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • PARISOTTO F.LLI S.N.C.
    CF: 00307820266
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
CIG: 7121715123
Oggetto: Fornitura ACIDO ACETICO 80%
Importo aggiudicato: € 80084.00
Somme liquidate: € 49702.67
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • S.EC.AM. SPA
    CF: 01118170396
  • TILLMANNS SPA
    CF: 00754250157
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 7163157826
Oggetto: Trasporto e trattamento a recupero di fanghi da Depuratori di Caorle, San Dona' e Jesolo
Importo aggiudicato: € 200200.00
Somme liquidate: € 10194.80
Tempi di completamento: dal 16-08-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
  • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
    CF: 03071410272
CIG: 7051641E34
Oggetto: Servizio di cura e manut. delle aree aziendali attrezzate a verde
Importo aggiudicato: € 42203.00
Somme liquidate: € 19604.93
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02507670269
  • Az.Agr. CADORIN MORENO
    CF: 04040160261
  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
    CF: 02894130273
  • ECOSISTEM S.a.s. di Orazio Gianluca
    CF: 03163250271
  • Giardinaggio PILLON - I PROFESSIONISTI DEL VERDE
    CF: 01784910265
  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
    CF: 02066990272
  • Impresa Manutenzioni GIRO LUCIANO G.
    CF: 02639150271
  • IRISGARD
    CF: 02463730271
  • LESSI GALIANO S.S.
    CF: 02407050273
  • TEGETES SNC DI DALLA CIA R. E MARSON
    CF: 03249960265
  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
    CF: 02539310272
  • ""GARDENFLOR"" DI STRIULI NICOLA
    CF: STRNCL81H23H823T
  • ""GARDENFLOR"" DI STRIULI NICOLA
    CF: STRNCL81H23H823T
CIG: 7070739E65
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E REINTERRO - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 385152.00
Somme liquidate: € 318073.64
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 24-08-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: 47757143DD
Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA ESISTENTE IN VIA FORMIGHE' A SAN DONA' DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 72458.79
Somme liquidate: € 72377.90
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
CIG: 520994027F
Oggetto: Servizio di recupero crediti stragiudiziale
Importo aggiudicato: € 56740.00
Somme liquidate: € 24470.41
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MAD CREDITS di RONCAIA MASSIMILIANO
    CF: RNCMSM75H14L736B
  • MAD CREDITS di RONCAIA MASSIMILIANO
    CF: RNCMSM75H14L736B
CIG: 5814085EB5
Oggetto: Realizzazione di fognatura nera un via Rossini, Vivaldi, S.Antonio e Premuda Zenson di Piave
Importo aggiudicato: € 653870.68
Somme liquidate: € 599527.38
Tempi di completamento: dal 20-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • CAV. PIETRO E SANDRINO DRIGO SRL
    CF: 01787240272
  • COSTRUZIONI VAZZOLER S.R.L.
    CF: 02099060275
  • KOSTRUTTIVA S.C.P.A.
    CF: 00228840278
  • CPL CONCORDIA SOC COOP
    CF: 00154950364
  • ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI SRL
    CF: 01540150388
  • GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO.G. - S.R.L.
    CF: 01133260263
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • S.ANTONINO SRL
    CF: 00957121007
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
CIG: 5818158FDA
Oggetto: Ampliamento e potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di Caorle - Opere Civili
Importo aggiudicato: € 672386.96
Somme liquidate: € 672299.22
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ABE SRL
    CF: 04349770653
  • AGOSTINI GIANPIETRO SRL
    CF: 03618060242
  • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
    CF: 00231160268
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • B&B SNC DI BALLAN & C.
    CF: 01474290283
  • BATTISTON VITTORINO SNC
    CF: 00288010275
  • BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT SRL
    CF: 04131800270
  • BRENTA LAVORI S.R.L.
    CF: 03623920281
  • BRUSSI COSTRUZIONI SRL
    CF: 00190560268
  • CABRINI ALBINO S.R.L.
    CF: 01905100168
  • CCE CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE
    CF: 01828700383
  • CGS SPA
    CF: 00542860309
  • CO.BIT SRL
    CF: 00702580234
  • CO.GE.D. COSTRUZIONI GENERALI DUS SRL
    CF: 03184290272
  • CO.I.PAS
    CF: 01904660303
  • COGNOLATO S.R.L.
    CF: 03860070287
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • CONSORZIO STABILE PEDRON
    CF: 04349510281
  • CONTEDIL DI RICCO MARIA & C.SAS
    CF: 00438280778
  • COSTRUZIONI 2000 SRL
    CF: 03144620279
  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
    CF: 00163320302
  • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
    CF: 02217870274
  • COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.
    CF: 02688510284
  • COSTRUZIONI RUSALEN SRL
    CF: 03249160262
  • COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL
    CF: 03274590284
  • COSTRUZIONI TASCHIN SRL
    CF: 02747980270
  • COSTRUZIONI VAZZOLER S.R.L.
    CF: 02099060275
  • KOSTRUTTIVA S.C.P.A.
    CF: 00228840278
  • DEON S.P.A.
    CF: 00514490259
  • DOTT.ING.MASSIMILIANO INNOCENTE E ING.EDOARDO STIPANOVICH
    CF: 00052740321
  • E.C.I.S. Srl
    CF: 00681560272
  • E.D. IMPIANTI S.R.L.
    CF: 01655110300
  • ECO GREEN SRL
    CF: 01851520245
  • EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL
    CF: 00228000675
  • EUGANEA RESTAURI SRL
    CF: 03680240276
  • FRIULANA COSTRUZIONI SRL
    CF: 02101950307
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 01594100347
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA BONEM SRL
    CF: 03257520241
  • Impresa Costruzioni Mari E Mazzaroli spa
    CF: 00516910320
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • ITAL SERVICE SRL
    CF: 01477750416
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • LORIS COSTRUZIONI DI Florio Loris
    CF: 01574840672
  • M.A.G. COSTRUZIONI SRL
    CF: 00223970286
  • M.M.IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI SRL
    CF: 02268570542
  • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03962380287
  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
    CF: 02027320270
  • MOSE' SRL
    CF: 03464020266
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • NICO VARDANEGA COSTRUZIONI SRL
    CF: 03295030260
  • PELLIZZARI GILDO SRL
    CF: 01861030268
  • C.G.P. S.P.A.
    CF: 02631800287
  • ROSSI COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03670680242
  • S.AP.P.SOCIETA'APPALTI PROGETTAZIONI SRL
    CF: 01301281000
  • SICE SRL
    CF: 02182210845
  • SITTA SRL
    CF: 00215070236
  • TECNICA RESTAURI
    CF: 03835830260
  • TECNOBUILDING SRL
    CF: 04012840650
  • VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI SRL
    CF: 03093930273
  • VETTORE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
    CF: 03468140276
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
    CF: 03423590276
  • TECNOBUILDING SRL
    CF: 04012840650
CIG: 60008298BD
Oggetto: Rinnovo e potenziamento condotta adduttrice PONTE DI PIAVE - TORRE DI MOSTO 1ostralcio
Importo aggiudicato: € 6831930.47
Somme liquidate: € 5498082.61
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
    CF: 03577261211
  • ADRIACOS S.R.L.
    CF: 01997520307
  • IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
    CF: 01733830606
  • BEOZZO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02238080234
  • C.C.C.CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO SPA
    CF: 00170780274
  • CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO
    CF: 00686360256
  • CARRON CAV ANGELO SPA
    CF: 01835800267
  • CCE CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE
    CF: 01828700383
  • CERUTTI LORENZO SRL
    CF: 01128640032
  • CONSORZIO COOP.COSTRUZIONI BOLOGNA
    CF: 00281620377
  • C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL
    CF: 00569180292
  • COSTRUZIONI SACRAMANTI SPA
    CF: 00796460293
  • GE.CO.MA.SPA
    CF: 00190900266
  • GRUPPO ACQUE SRL
    CF: 04920571215
  • IDROTECH SRL
    CF: 01418500227
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • INFRASTRUTTURE E COSTR.SOCIETA'COOP.
    CF: 04027270281
  • KOSTRUTTIVA S.C.P.A.
    CF: 00228840278
  • KREA COSTRUZIONI SRL
    CF: 03416800542
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • RONZONI SRL
    CF: 03078140963
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • SOC.COOP.BRACCIANTI RIMINESE
    CF: 00126420405
  • CIPEA E CARIIE-CO.ED.A.-UNIFICA
    CF: 03047870377
  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
    CF: 04098950282
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
CIG: 622211186C
Oggetto: Fornitura collari in acciaio inox
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 64950.01
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COREL SRL
    CF: 02274940929
  • DELMA SRL
    CF: 02293810285
  • F.A.L.C SRL
    CF: 02174260543
  • GP INOX S.R.L.
    CF: 10722970158
  • NOVA SIRIA SRL
    CF: 03716570019
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: 62578079B1
Oggetto: Fornitura reagenti chimici - Lotto 2 - Acido cloridrico
Importo aggiudicato: € 15675.00
Somme liquidate: € 14210.68
Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 14-07-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • CHIMITEX S.P.A.
    CF: 01235350129
  • EIGENMANN & VERONELLI
    CF: 08670900151
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 6279316F79
Oggetto: Manut. Straord. Collettore Fognario a Jesolo lungo Via Roma Dx tra Via S.Giovanni e Via Borgo Nuovo
Importo aggiudicato: € 226238.88
Somme liquidate: € 213395.79
Tempi di completamento: dal 20-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: 6288894F7D
Oggetto: Spese telefonia mobile convenzione CONSIP
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 33017.77
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 01-04-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: 636054796C
Oggetto: Ampliamento Depuratore di San Dona' di Piave
Importo aggiudicato: € 2893318.08
Somme liquidate: € 564052.50
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALPE COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 02052290307
  • ATHANOR CONSORZIO STABILE S.c.a.l.
    CF: 06936440723
  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
    CF: 00166600270
  • CONSORZIO COOP.COSTRUZIONI BOLOGNA
    CF: 00281620377
  • CONSORZIO STABILE TECNOLOGIE PROGETTI E LAVORI S.r.l.
    CF: 02047030990
  • PIAVE AMBIENTE S.c.a.r.l.
    CF: 01528450297
  • S.T.A. Societa' Trattamento Acque S.r.l.
    CF: 01892840206
  • SACAIM SRL
    CF: 01703680221
  • SER.ECO.SRL
    CF: 02405540275
  • SICEA
    CF: 00547040303
  • TEC_AM TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l.
    CF: 00711380980
  • SIBA SPA
    CF: 03129770156
  • PIAVE AMBIENTE S.c.a.r.l.
    CF: 01528450297
CIG: 63723158AF
Oggetto: Servizio di pulizia di uffici ed impianti con utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale
Importo aggiudicato: € 98819.96
Somme liquidate: € 7657.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02507670269
  • ANGEVA SERVIZI SAS
    CF: 05707611215
  • ARTCO SERVIZI COOP
    CF: 01075550309
  • CASSARO SERVIZI INTEGRATI SRL
    CF: 02052690845
  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA
    CF: 02723490278
  • GEMINI SRL
    CF: 02189580273
  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
    CF: 03371510284
  • INTRA SRL
    CF: 04041000235
  • LA MINOPOLI SRL
    CF: 07577660637
  • LACERENZA MULTISERVICE SRL
    CF: 01877530764
  • LIBERA SOC.COOP.
    CF: 01162380297
  • MC MULTICONS SCARL
    CF: 05654570489
  • OVER CLEAN SRL
    CF: 06168030481
  • POLISH MERIDIONAL SRL
    CF: 06312231217
  • PULSERVICE SRL
    CF: 10575210017
  • S.D.S.SOCIETA' DI SERVIZI SRL
    CF: 03715900282
  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
    CF: 00703690271
  • TEA SERVICE SRL
    CF: 04088210408
  • TRE ZETA SERVIZI SNC
    CF: 01776290262
  • UNILABOR S.C.A.R.L.
    CF: 03632650242
  • UNILABOR S.C.A.R.L.
    CF: 03632650242
CIG: 6448424FCF
Oggetto: Sistemazione ed adeguamento fognatura del Bacino Est di Fossalta di Piave
Importo aggiudicato: € 799236.00
Somme liquidate: € 799022.73
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
    CF: 01162920266
  • C.C.C.CANTIERI COSTRUZIONI CEMENTO SPA
    CF: 00170780274
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • D'AGARO S.r.l.
    CF: 01409940309
  • I.R.S. SRL
    CF: 03914260264
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • Livenza Costruzioni srl
    CF: 02489990263
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • SANDRINI S.p.A.
    CF: 00610460206
  • SCA.VER. COSTRUZIONI S.r.l.
    CF: 02356200234
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • ZAGO S.R.L.
    CF: 02152150278
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
CIG: 6519729A90
Oggetto: Fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card
Importo aggiudicato: € 350000.00
Somme liquidate: € 130583.57
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
    CF: 00891951006
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
    CF: 00891951006
CIG: 6519768ABF
Oggetto: Fornitura energia elettrica - BT
Importo aggiudicato: € 839891.74
Somme liquidate: € 812585.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
CIG: 6519828C42
Oggetto: Fornitura energia elettrica - MT
Importo aggiudicato: € 2307594.95
Somme liquidate: € 1980384.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
  • SELTRADE SpA
    CF: 01710330216
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: 6575627B0D
Oggetto: Direzione Lavori ""Ampliamento Depuratore di San Dona'""
Importo aggiudicato: € 104000.00
Somme liquidate: € 31377.13
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
CIG: 66134084ED
Oggetto: Coordinamento Esecuzione Lavori ""Ampliamento Depuratore di San Dona'""
Importo aggiudicato: € 24960.00
Somme liquidate: € 3244.80
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • PINZAN Ing. ELISA
    CF: PNZLSE81D44F394G
  • CAVAGGIONI Arch. STEFAANO
    CF: CVGSFN69M15H823U
  • SCHVARCZ Ing. RICCARDO
    CF: CSHRCR67A18G224F
  • STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO
    CF: BSLBRN68H10H823R
  • TREVISIOL Arch. SONIA
    CF: TRVSNO68R49D415T
  • STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO
    CF: BSLBRN68H10H823R
CIG: 6634768FBE
Oggetto: Fornitura di manufatti in CLS alloggio per contatori acquedotto
Importo aggiudicato: € 50000.00
Somme liquidate: € 6854.96
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
  • VIGNOTTO CORDIANO
    CF: VGNLCU71R01H823D
CIG: 6664760DED
Oggetto: Fornitura polielettrolita cationico in emulsione
Importo aggiudicato: € 148500.00
Somme liquidate: € 9893.50
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CATRA SRL
    CF: 02315840609
  • HIDRODEPUR SPA
    CF: 02122450162
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
  • SNF ITALIA SPA
    CF: 07269900580
CIG: 67013912CC
Oggetto: Lavori di scavo e reinterro Lotto 2
Importo aggiudicato: € 328084.00
Somme liquidate: € 306774.76
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: 6737580AE5
Oggetto: Lavori di sostituzione e rifacineto rete acquedotto Comune di Jesolo (VE)
Importo aggiudicato: € 61986.88
Somme liquidate: € 61438.51
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • I.R.S. SRL
    CF: 03914260264
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • PARISOTTO F.LLI S.N.C.
    CF: 00307820266
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
CIG: 677869219A
Oggetto: Fornitura reagenti chimici LOTTO 1 - CLORITO DI SODIO
Importo aggiudicato: € 133320.00
Somme liquidate: € 11964.47
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 677869975F
Oggetto: Fornitura reagenti chimici LOTTO 3 - IPOCLORITO DI SODIO
Importo aggiudicato: € 36096.00
Somme liquidate: € 2056.91
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
    CF: 00262890288
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: 6778704B7E
Oggetto: Fornitura reagenti chimici LOTTO 4 - CLORURO FERRICO
Importo aggiudicato: € 195000.00
Somme liquidate: € 22667.96
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • ALTAIR CHIMICA S.P.A.
    CF: 11409750152
CIG: 6786968F28
Oggetto: Rifacimento rete idrica tra Ponte Crepaldo e Torre di Fine in Comune di Eraclea
Importo aggiudicato: € 634351.87
Somme liquidate: € 135758.23
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ANESE SRL
    CF: 01848780274
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
  • IMPRESA COLETTO SRL
    CF: 00198480261
  • COSPA S.r.l.
    CF: 04714460286
  • COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
    CF: 01162920266
  • CAV. PIETRO E SANDRINO DRIGO SRL
    CF: 01787240272
  • I.R.S. SRL
    CF: 03914260264
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00172820243
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • PARISOTTO F.LLI S.N.C.
    CF: 00307820266
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • C.I.MO.TER. S.R.L.
    CF: 00594070294
CIG: 67933387DB
Oggetto: Opere elettromeccaniche per ampliamento e potenzimanto Imp.to accumulo e pompaggio di Caorle
Importo aggiudicato: € 248031.15
Somme liquidate: € 129255.94
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • btb elettroidraulica s.r.l.
    CF: 00913040283
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • IDROCALOR di PIANI & C. S.r.l.
    CF: 00462670308
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • PERT S.r.l.
    CF: 01679760304
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
CIG: 68838382D3
Oggetto: Fornitura giunti universali adattabili
Importo aggiudicato: € 64294.00
Somme liquidate: € 5826.94
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • PLASSON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 00956750103
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: 69508452C0
Oggetto: Fornitura energia elettrica - BT
Importo aggiudicato: € 961995.00
Somme liquidate: € 190132.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • C.V.A. TRADING S.r.l. a s.u.
    CF: 01032450072
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • EUROPE ENERGY GAS & POWER S.p.A.
    CF: 07733330968
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
CIG: 6950879ECB
Oggetto: Fornitura energia elettrica - MT
Importo aggiudicato: € 2503668.00
Somme liquidate: € 520699.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AGSM ENERGIA SPA
    CF: 02968430237
  • C.V.A. TRADING S.r.l. a s.u.
    CF: 01032450072
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EGEA COMMERCIALE S.r.l.
    CF: 02439760162
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • GALA SPA
    CF: 06832931007
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: 6956366ECF
Oggetto: Ampliamento impianto depurazione S.Dona' di Piave - sistema di filtrazione
Importo aggiudicato: € 376000.00
Somme liquidate: € 138922.83
Tempi di completamento: dal 08-05-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • B & B SERVICE SAS DI BUDRI PAOLO E C.
    CF: 01684880188
  • MITA BIORULLI SRL
    CF: 13451510153
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • MITA BIORULLI SRL
    CF: 13451510153
CIG: 6973600CC2
Oggetto: Fornitura sistema di grigliatura fine per lavori di ampliamento Depuratore di San Dona' di Piave
Importo aggiudicato: € 82479.00
Somme liquidate: € 33361.93
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SAVI SRL
    CF: 00433650207
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
    CF: 00324610294
CIG: 699586526E
Oggetto: Risanamento non distruttivo di condotte fognarie e di pozzetti/camerette ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 49376.00
Somme liquidate: € 5695.98
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ALPAGO NO-DIG
    CF: 01183940251
  • ECORIS S.R.L.
    CF: 01442690465
  • ILIRIA S.R.L.
    CF: 04236520278
  • PU.LA.S. SRL
    CF: 01789550934
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • PU.LA.S. SRL
    CF: 01789550934
CIG: 70026956B8
Oggetto: Fornitura tubazioni per acquedotto in ghisa sferoidale ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 186543.63
Somme liquidate: € 87410.78
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • JINDAL SAW ITALIA S.P.A.
    CF: 07104300962
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • JINDAL SAW ITALIA S.P.A.
    CF: 07104300962
CIG: 7006131A31
Oggetto: Realizzazione condotte idriche con perforazioni teleguidate
Importo aggiudicato: € 42000.00
Somme liquidate: € 159.90
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CO.GE.P.A. S.r.l.
    CF: 01872250384
  • DIM GROUP S.R.L.
    CF: 04407100280
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • SAVIATESTA SRL
    CF: 02124010204
  • SPUNTON IMPIANTI SRL
    CF: 01138760291
  • DIM GROUP S.R.L.
    CF: 04407100280
CIG: 70259762D0
Oggetto: Fornitura ACIDO PERFORMICO prodotto in loco per la disinfezione di elluenti di Depurazione
Importo aggiudicato: € 87901.00
Somme liquidate: € 71815.98
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
  • EUROPOLIMERI SpA
    CF: 02044670301
CIG: 7036168D81
Oggetto: Risanamento non distruttivo condotte fognarie a San Dona' e Musile di Piave
Importo aggiudicato: € 291447.00
Somme liquidate: € 1157.64
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BENASSI S.R.L.
    CF: 00690640354
  • ECORIS S.R.L.
    CF: 01442690465
  • IDROAMBIENTE S.R.L.
    CF: 10431500155
  • IN.TE.CO. S.r.l.
    CF: 02552720134
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
  • ROTECH SRL
    CF: 02622130215
  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
    CF: 00859210262
CIG: 7070740F38
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E REINTERRO - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 442840.41
Somme liquidate: € 335133.53
Tempi di completamento: dal 25-09-2017 al 24-08-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: 7076553C43
Oggetto: Realizzazione viabilita' Villaggio Ciano a Cortellazzo - Formazione allacciamenti idrici
Importo aggiudicato: € 97144.56
Somme liquidate: € 32133.73
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
CIG: 70814136DE
Oggetto: Manut. Straordinaria apparecchiature elettromeccaniche c/o Depuratori e staz.sollevamento
Importo aggiudicato: € 182010.75
Somme liquidate: € 87113.78
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • INTEGRA S.r.l.
    CF: 06613181004
  • RUISERVICE di Rui Renato
    CF: 03532740275
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • SIBA SPA
    CF: 03129770156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: 7081475A07
Oggetto: Manut. R.I. lungo Via San Marco nel tratto tra Via dei Moreri a Jesolo e Via Armellina a S.Dona'
Importo aggiudicato: € 718747.35
Somme liquidate: € 231464.81
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • BSM s.r.l.
    CF: 03777150263
  • CGC SRL
    CF: 03828800247
  • COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
    CF: 01162920266
  • DELTA SCAVI S.r.l.
    CF: 04428860284
  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
    CF: 03628660247
  • I.R.S. SRL
    CF: 03914260264
  • ILSA PACIFICI REMO SPA
    CF: 00180910275
  • IMPRESA POLESE S.p.A.
    CF: 00133910935
  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
    CF: 00344940267
  • ITALSCAVI NORD SRL
    CF: 03010350274
  • LF COSTRUZIONI SRL
    CF: 03040140265
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • Oct Srl
    CF: 03624870279
  • PARISOTTO F.LLI S.N.C.
    CF: 00307820266
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • TEAM COSTRUZIONI SRL
    CF: 03784740239
  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
    CF: 02859980274
  • COLOGNA SCAVI SRL
    CF: 02847010242
  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
    CF: 00669350274
CIG: 712081064D
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 36753.46
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL FORTE DEL 48 S.n.c.
    CF: 02414450276
  • HOTEL FORTE DEL 48 S.n.c.
    CF: 02414450276
CIG: 7129115BCC
Oggetto: Riattivazione e sostituzione di carbone granulare esausto con carbone attivo granulare vergine
Importo aggiudicato: € 284759.40
Somme liquidate: € 102408.48
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CABOT NORIT ITALIA SPA
    CF: 00889900155
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
  • S.I.C.A.V. SRL
    CF: 00621710698
  • CHEMVIRON ITALIA S.R.L.
    CF: 01814810923
CIG: 715456991B
Oggetto: Servizio di recupero rifiuti da dissabbiamento CER 190802 (Sabbie)
Importo aggiudicato: € 77175.00
Somme liquidate: € 7176.68
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • ECOSTUDIO TRASPORTI SRL
    CF: 01154460297
  • FUTURA SRL
    CF: 03083540249
  • ISPET SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01477630931
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • SVET SRL
    CF: 02134970280
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
CIG: Z001778FC9
Oggetto: Fornitura tubazioni in ghisa sferoidale DN120
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1232.88
Tempi di completamento: dal 07-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: Z001D6ED75
Oggetto: Fornitura dispositivi di chiusura e coronamento in ghisa sferoidale
Importo aggiudicato: € 20347.00
Somme liquidate: € 17096.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • DELMA SRL
    CF: 02293810285
  • EJ ITALIA S.R.L.
    CF: 03871241000
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
    CF: 01863300248
CIG: Z02157F193
Oggetto: Fornitura ricambi, materiali consumo e strumentazione per Impianti
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 16561.88
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z031EBAF6D
Oggetto: Fornitura etichette in carta per stampante
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 369.60
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MTS INFORMATICA S.R.L.
    CF: 03611030267
  • MTS INFORMATICA S.R.L.
    CF: 03611030267
CIG: Z041A5BB6F
Oggetto: Fornitura di materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1523.96
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SME SPA
    CF: 02323180279
  • SME SPA
    CF: 02323180279
CIG: Z041D0C6EC
Oggetto: Fornitura dispositivi di coronamento per fognatura (rexess DN600)
Importo aggiudicato: € 3804.06
Somme liquidate: € 3803.90
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
CIG: Z041D168B3
Oggetto: Servizio di assistenza e consulenza pratica rinnovo CPI del DEPURATORE di JESOLO
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
  • LISA SERVIZI SRL
    CF: 03064890274
CIG: Z051AC5BEA
Oggetto: Fornitura materiale idraulico
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2381.46
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
CIG: Z081D9B86A
Oggetto: Fornitura raccorzi in ottone
Importo aggiudicato: € 2230.33
Somme liquidate: € 1399.77
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • EFFEBI S.p.A.
    CF: 03370780177
  • G.T. COMIS S.p.A.
    CF: 00206750382
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
CIG: Z0A2007E3D
Oggetto: Fornitura di idrossido di calcio
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2219.20
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: Z0B1F700E8
Oggetto: Fornitura ricambi per manutenzione attrezzature laboratorio
Importo aggiudicato: € 365.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
  • D.T.O. SERVIZI SRL
    CF: 02660150273
CIG: Z0B1F7F315
Oggetto: Fornitura ricambi ed accessori per veicoli aziendali
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 264.93
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPAUTO S.R.L.
    CF: 00763980273
  • EMPAUTO S.R.L.
    CF: 00763980273
CIG: Z0B204BDD9
Oggetto: Fornitura ricambi (filtri+ventola) per soffiatore del Depuratore di Caorle
Importo aggiudicato: € 495.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
  • GARDNER DENVER SRL
    CF: 01220020125
CIG: Z0D2045093
Oggetto: Servizio di manutenzione elettromeccanica motori c.c. P1 e P2 DUNE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA VIOTTO SRL
    CF: 00168990273
  • ELETTROMECCANICA VIOTTO SRL
    CF: 00168990273
CIG: Z0E16EE5D1
Oggetto: Servizi manutenzione automezzi e autovetture
Importo aggiudicato: € 33610.00
Somme liquidate: € 16852.73
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CARROZZERIA ""EFFE 3"" S.n.c.
    CF: 02184720270
  • CARROZZERIA MURADOR S.N.C.
    CF: 02148880277
  • Carrozzeria PIAVE S.n.c.
    CF: 03158160279
  • Carrozzeria TECNOCAR S.r.l.
    CF: 03512140272
  • CARROZZERIA ""EFFE 3"" S.n.c.
    CF: 02184720270
CIG: Z0F156650C
Oggetto: Fornitura reagenti GAS
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 13854.02
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SIAD SPA
    CF: 00209070168
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
CIG: Z0F18163CA
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2309.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PINEL S.A.S.
    CF: 03197280278
  • PINEL S.A.S.
    CF: 03197280278
CIG: Z0F195861D
Oggetto: Fornitura materiale vario per rete fognatura
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1390.41
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
CIG: Z101D918CB
Oggetto: Fornitura materiale elettromeccanico
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 542.82
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: Z111E53162
Oggetto: Fornitura raccordi in ghisa malleabile
Importo aggiudicato: € 14347.57
Somme liquidate: € 5200.63
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GEATTI ARNALDO S.p.A.
    CF: 01384420301
  • PADANA RACCORDI S.R.L.
    CF: 02565920283
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • PADANA RACCORDI S.R.L.
    CF: 02565920283
CIG: Z11200D377
Oggetto: Interventi presso Ufficio Commerciale (tinteggiature e ritocchi vari)
Importo aggiudicato: € 916.00
Somme liquidate: € 165.18
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BINCOLETTO LUCA
    CF: BNCLCU67L19H823H
  • BINCOLETTO LUCA
    CF: BNCLCU67L19H823H
CIG: Z12202FDB3
Oggetto: Servizio di smaltimento rifiuti speciali di laboratorio
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
CIG: Z14206B15F
Oggetto: Fornitura ricambi
Importo aggiudicato: € 121.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
    CF: 10191010155
CIG: Z15081582B
Oggetto: Servizi di trasporto e spedizioni
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1635.39
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • UNITED PARCEL SERVICE ITALIA S.r.l.
    CF: 08537690151
  • UNITED PARCEL SERVICE ITALIA S.r.l.
    CF: 08537690151
CIG: Z151C9FA45
Oggetto: Esecuzione segnaletica stradale orizzontale
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • GPS SEGNALETICA SRL
    CF: 03329160273
  • LASTIMMA SRL
    CF: 01570960276
  • GPS SEGNALETICA SRL
    CF: 03329160273
CIG: Z151EE3E54
Oggetto: Servizio audit interno al Sistema di gestione Qualita' (UNI EN ISO 9001:2008)
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • OTTO20 S.R.L.
    CF: 03604300271
  • CADAMURO Dott. CRISTINA
    CF: CDMCST73S54C388L
  • CHIARELLO ING. CLAUDIO
    CF: CHRCLD59D30C544M
  • OTTO20 S.R.L.
    CF: 03604300271
CIG: Z181969821
Oggetto: Noleggio piattaforme mobili
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 655.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINOEGE S.r.l.
    CF: 03836880272
  • MINOEGE S.r.l.
    CF: 03836880272
CIG: Z181ABB479
Oggetto: Fornitura tubo PVC / corrugato / bigiunti
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9966.80
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: Z1A1CA9F5B
Oggetto: Servizio di tenuta Registro Insider anni 2016-2017
Importo aggiudicato: € 3620.00
Somme liquidate: € 2016.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.
    CF: 01513210151
  • UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.
    CF: 01513210151
CIG: Z1B1F70342
Oggetto: Prestazione integrativa per aggiornamento PSC e Coord. Lavori Ampliamento Depuratore San Dona'
Importo aggiudicato: € 8034.00
Somme liquidate: € 4264.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO
    CF: BSLBRN68H10H823R
  • STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO
    CF: BSLBRN68H10H823R
CIG: Z1D1CFBB21
Oggetto: Fornitura materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 678.95
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAION AGRICOLTURA S.A.S.
    CF: 02636810273
  • GAION AGRICOLTURA S.A.S.
    CF: 02636810273
CIG: Z1E0FC6CFA
Oggetto: Servizio gestione emissione obbligazioni (MiniBond)
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 30-06-2034
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTE TITOLI S.P.A.
    CF: 03638780159
  • MONTE TITOLI S.P.A.
    CF: 03638780159
CIG: Z1E1DAA4C1
Oggetto: Opere complementari ai lavori idrici a Jesolo in vie Mameli, Dune, Herrera
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 23619.44
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
CIG: Z1F1D6D284
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7069.30
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VITE SNC DI COMAI DIEGO E
    CF: 03494710274
  • LA VITE SNC DI COMAI DIEGO E
    CF: 03494710274
CIG: Z200D90BF2
Oggetto: Servizio di lavaggio automezzi
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 764.79
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI VISENTIN S.N.C.
    CF: 03414900278
  • F.LLI VISENTIN S.N.C.
    CF: 03414900278
CIG: Z201BA079F
Oggetto: Ritiro e trasporto ad impianto autorizzato e smaltimento di materiale di risulta cer 170904 e 170302
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 224.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: Z211CF272D
Oggetto: Fornitura materiali di consumo e idraulico
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 592.47
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROSANITARIA PIAVE S.P.A.
    CF: 03289920278
  • IDROSANITARIA PIAVE S.P.A.
    CF: 03289920278
CIG: Z211DE9F4A
Oggetto: Servizio di telefonia fissa
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4566.39
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z2310268D6
Oggetto: Analisi di laboratorio a personale dipendente - Anno 2014 -
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 569.85
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DI CURA-S. e A. RIZZOLA S.p.A.
    CF: 00188280275
  • CASA DI CURA-S. e A. RIZZOLA S.p.A.
    CF: 00188280275
CIG: Z23205199E
Oggetto: Lavori accessori rif. perizia di assestamento ""Ampliamento Depuratore San Dona'""
Importo aggiudicato: € 18956.72
Somme liquidate: € 676.23
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERI BORTOLATO S.R.L.
    CF: 03360730265
  • CANTIERI BORTOLATO S.R.L.
    CF: 03360730265
CIG: Z25162A989
Oggetto: Servizio analisi di matrici ambientali (acquoso e solide)
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 34970.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • CHEMI LAB SRL
    CF: 00988200283
  • Leochimica Srl
    CF: 00423540939
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
  • REC LAB SRL
    CF: 03378780245
CIG: Z25199B8C1
Oggetto: Fornitura elettropompe ed accessori Sulzer ABS
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18632.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
    CF: 00895000370
CIG: Z261D08788
Oggetto: Fornitura dispositivi di coronamento per acquedotto
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 10825.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
  • FONDERIE BELLI SRL
    CF: 01900290568
CIG: Z291D626B0
Oggetto: Servizio di rassegna stampa
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Daily Press S.r.l. - Venezia
    CF: 03603650270
  • L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.
    CF: 06862080154
  • Mimesi S.r.l. - Milano
    CF: 02161300344
  • WAYPRESS SRL
    CF: 02305540482
  • L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.
    CF: 06862080154
CIG: Z291DD8712
Oggetto: Fornitura materiale per laboratorio
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3186.76
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
    CF: 07817950152
CIG: Z2A1CFE0F3
Oggetto: Servizio assistenza e manutenzione Software WinSma.R.T.
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3370.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
    CF: 02266180278
CIG: Z2B169DB7E
Oggetto: Fornitura prodotto neutralizzante odori Impianti di Depurazione
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15300.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • E.T.T.SRL-ENGINEERING AND TECHNICAL
    CF: 07367090151
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
  • LABIO TEST SRL
    CF: 01572930301
CIG: Z2B18A7348
Oggetto: Fornitura contatori combinati per acquedotto
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7552.91
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • G2 MISURATORI S.R.L.
    CF: 01187310055
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
  • SENSUS ITALIA SRL
    CF: 04735970966
CIG: Z2B1DB28B3
Oggetto: Servizio di accreditamento per il laboratorio
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1083.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
  • ACCREDIA
    CF: 10566361001
CIG: Z2C1D9CAF1
Oggetto: Fornitura mezzi di coltura microbiologica
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2298.96
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
CIG: Z2E16A1B0D
Oggetto: Fornitura materiale elettrico e di consumo
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 2308.30
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
CIG: Z2E1B386A3
Oggetto: Fornitura materiali edili e di consumo
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8870.78
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUZZATO COMMERCIALE SRL
    CF: 04209390279
  • TUZZATO COMMERCIALE SRL
    CF: 04209390279
CIG: Z2F1AD5096
Oggetto: Analisi di laboratorio e visite mediche a personale dipendente
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2411.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.U.L.S.S. N. 10 ""VENETO ORIENTALE""
    CF: 02799490277
  • A.U.L.S.S. N. 10 ""VENETO ORIENTALE""
    CF: 02799490277
CIG: Z301D26F8F
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 5376.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICA CANEVA DI CHITII VIORICA
    CF: CHTVRC81A48Z140B
  • ANTICA CANEVA DI CHITII VIORICA
    CF: CHTVRC81A48Z140B
CIG: Z311EF613B
Oggetto: Installazione cabina provvisoria a noleggio c/o Depuratore di Jesolo
Importo aggiudicato: € 13900.00
Somme liquidate: € 13850.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA ZAMBERLAN SPA
    CF: 03557710245
  • ELETTROMECCANICA ZAMBERLAN SPA
    CF: 03557710245
CIG: Z331D874AF
Oggetto: Noleggio gruppo elettrogeno per stacco MT c/o Pompaggio Dune-Jesolo
Importo aggiudicato: € 4550.00
Somme liquidate: € 3550.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
    CF: 04276510288
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
  • VISA S.p.A.
    CF: 02134890264
CIG: Z340E71BBC
Oggetto: Fornitura parti meccaniche per manutezione Impianti
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4307.01
Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
  • MINETTI SPA
    CF: 01735880161
CIG: Z341907038
Oggetto: Attivita' di audit e supporto sul SGA (Sistema di Gestione Ambientale)
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 1811.68
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TARLON Ing. STEFANO
    CF: TRLSFN62M18L319S
  • TARLON Ing. STEFANO
    CF: TRLSFN62M18L319S
CIG: Z341E4B579
Oggetto: Fornitura spettrofotometri
Importo aggiudicato: € 3694.61
Somme liquidate: € 3626.61
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z351EDF593
Oggetto: Fornitura tubo PVC / corrugato / bigiunti
Importo aggiudicato: € 11838.93
Somme liquidate: € 2858.23
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • INGROSS PLAST S.R.L.
    CF: 01366820932
CIG: Z381584F8C
Oggetto: Servizio C Bill
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1083.75
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • INTESA SAN PAOLO S.p.A.
    CF: 00799960158
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
  • UNICREDIT SPA
    CF: 00348170101
CIG: Z3817A28EE
Oggetto: Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici in qualita' di Terzo Responsabile
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5172.90
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • TECNO IMPIANTI di Semenzato Claudio & C. S.n.c.
    CF: 02187190273
  • D.B.F. SERVICE DI FIN DEVIS
    CF: FNIDVS72E06F130Y
  • D.B.F. SERVICE DI FIN DEVIS
    CF: FNIDVS72E06F130Y
CIG: Z38195B767
Oggetto: Intervento straordinario su strumentazione di laboratorio
Importo aggiudicato: € 2052.00
Somme liquidate: € 1590.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
  • AXFLOW SPA
    CF: 01265950129
CIG: Z381C73214
Oggetto: Servizio di smaltimento tubi in cemento amianto inertizzati (DN 500, 600 e 700 in verghe da ml.5)
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3460.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: Z391FDB170
Oggetto: Sorveglianza sanitaria ai sensi D.Lgs no81/2008
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1511.81
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRIULI Dott. LUIGI
    CF: STRLGU58R14H823D
  • STRIULI Dott. LUIGI
    CF: STRLGU58R14H823D
CIG: Z3B1820E7C
Oggetto: Contratto assistenza software ACG
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 3322.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
CIG: Z3B1BFC2D1
Oggetto: Progettazione ""Adeguamento ed ampliamento Depuratore di Fossalta""
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 9344.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • E.T.C. ENGINEERING S.R.L.
    CF: 02067250221
  • INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI SRL
    CF: 02786330270
  • Studio SCAUNICH Ing. ALBERTO
    CF: SCNLRT51B12L424T
  • E.T.C. ENGINEERING S.R.L.
    CF: 02067250221
CIG: Z3B1DD5AE6
Oggetto: Fornitura materiali per Impianti di Depurazione
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 486.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.A.I.P. S.R.L.
    CF: 01301820930
  • F.A.I.P. S.R.L.
    CF: 01301820930
CIG: Z3C1816A09
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15472.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VITE SNC DI COMAI DIEGO E
    CF: 03494710274
  • LA VITE SNC DI COMAI DIEGO E
    CF: 03494710274
CIG: Z3C1CED53B
Oggetto: Licenza software ACG
Importo aggiudicato: € 16323.01
Somme liquidate: € 15316.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACG SRL
    CF: 08419500965
  • ACG SRL
    CF: 08419500965
CIG: Z3E1F25C99
Oggetto: Servizio straordinario letture contatori idrici
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 12434.41
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATEHENA SRL
    CF: 04126390279
  • ATEHENA SRL
    CF: 04126390279
CIG: Z3E1FE71FA
Oggetto: Corsi di formazione per addetti alla conduzione di carrello elevatore
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERRIBILE MAURILIO
    CF: TRRMRL63P08I373J
  • TERRIBILE MAURILIO
    CF: TRRMRL63P08I373J
CIG: Z3F1A5AFE2
Oggetto: Fornitura materiale di consumo per manutenzione impianti e rete
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1454.13
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA FERRAMENTA S.R.L.
    CF: 04174190274
  • LA FERRAMENTA S.R.L.
    CF: 04174190274
CIG: Z3F202FE10
Oggetto: Nolo a caldo di autocarro
Importo aggiudicato: € 2585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTIERI BORTOLATO S.R.L.
    CF: 03360730265
  • CANTIERI BORTOLATO S.R.L.
    CF: 03360730265
CIG: Z401EBBAF7
Oggetto: Fornitura materiale inerte bitumoniso
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 7138.76
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: Z410A72969
Oggetto: servizio di verifica impianti di terra
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
CIG: Z411CFCCAD
Oggetto: Fornitura lubrificanti
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3340.04
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
CIG: Z4213FF86C
Oggetto: Fornitura materiale per laboratorio (mezzi di coltura microbiologica)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4448.44
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
    CF: 12032450152
CIG: Z441DFBF2D
Oggetto: Servizio di cura e manut. delle aree aziendali attrezzate a verde
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 10250.02
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ""GARDENFLOR"" DI STRIULI NICOLA
    CF: STRNCL81H23H823T
  • ""GARDENFLOR"" DI STRIULI NICOLA
    CF: STRNCL81H23H823T
CIG: Z441FE94EE
Oggetto: Servizio migrazione dati paghe da programma DATA SERVICE di ASI in INAZ di Veritas
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATA SERVICES S.R.L.
    CF: 01288220260
  • DATA SERVICES S.R.L.
    CF: 01288220260
CIG: Z451C9CD5C
Oggetto: Fornitura segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 9627.40
Somme liquidate: € 2288.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • LASTIMMA SRL
    CF: 01570960276
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z471E4ABE3
Oggetto: Fornitura strumentazione on line
Importo aggiudicato: € 5695.48
Somme liquidate: € 5695.46
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z47202FE42
Oggetto: Servizio di sanificazione/disinfezione
Importo aggiudicato: € 3721.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
    CF: 03986581001
CIG: Z481A7CAA0
Oggetto: Fornitura di chiavi, lucchetti ed altro materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 958.70
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOER S.A.S. DI BOER LUCA & C.
    CF: 04336720273
  • BOER S.A.S. DI BOER LUCA & C.
    CF: 04336720273
CIG: Z4915A7159
Oggetto: Servizio di smaltimento rifiuti vari
Importo aggiudicato: € 19235.00
Somme liquidate: € 11422.20
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BIGARAN S.r.l.
    CF: 01832110264
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI. AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z4B146AEAB
Oggetto: Servizio di progettazione lavori impianto depurazione Ceggia
Importo aggiudicato: € 29154.76
Somme liquidate: € 17472.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
CIG: Z4B1F503A5
Oggetto: Fornitura di chiavi, lucchetti ed altro materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 247.65
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOER S.A.S. DI BOER LUCA & C.
    CF: 04336720273
  • BOER S.A.S. DI BOER LUCA & C.
    CF: 04336720273
CIG: Z4D1CE9047
Oggetto: Servizi di manutenzione del sistema di Telecontrollo
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
    CF: 11701910157
CIG: Z4D1E437D9
Oggetto: Fornitura cartelli e segnaletica di sicurezza
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: Z4F1813F1D
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12792.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA TITUTA RISTORANTE S.N.C.
    CF: 02042340279
  • DA TITUTA RISTORANTE S.N.C.
    CF: 02042340279
CIG: Z501AF78A9
Oggetto: Somministrazione acqua potabile in rete
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2910.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 03341820276
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 03341820276
CIG: Z501E0C250
Oggetto: Incarico professionale per valutazione societaria
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18800.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 14-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DFK ITALIA S.R.L.
    CF: 04059380156
  • DFK ITALIA S.R.L.
    CF: 04059380156
CIG: Z501EF5309
Oggetto: Fornitura ACIDO PERACETICO 15%
Importo aggiudicato: € 5600.00
Somme liquidate: € 2040.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z521C9789F
Oggetto: Fornitura di calibratore di pressione Druck DPI612pFLEX + no2 sensori
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5099.80
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EP SAS DI ETTORE PEROVICH
    CF: 02064610369
  • WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
    CF: 00842470155
  • EP SAS DI ETTORE PEROVICH
    CF: 02064610369
CIG: Z531D4F06A
Oggetto: Fornitura ricambi ed accessori per veicoli aziendali
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN DONA' GARAGE
    CF: FGGLNZ87D01H823C
  • SAN DONA' GARAGE
    CF: FGGLNZ87D01H823C
CIG: Z551E39353
Oggetto: Fornitura collari in acciaio INOX
Importo aggiudicato: € 39872.00
Somme liquidate: € 12314.89
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • IDRA S.R.L.
    CF: 03451900249
  • KRONOTEK SRL A SOCIO UNICO
    CF: 04204370276
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z55206B043
Oggetto: Fornitura attrezzatura (Piatra virbante e rampa di carico)
Importo aggiudicato: € 1789.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • A.C.E.S. Sas
    CF: 03494200268
  • F. BISOL S.R.L.
    CF: 01917280263
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: Z561E42B91
Oggetto: Fornitura materiale elettromeccanico
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1813.40
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
  • TESO & VIANELLO S.R.L.
    CF: 04330890270
CIG: Z561F918D9
Oggetto: Fornitura stampati
Importo aggiudicato: € 294.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • PASSART S.N.C.
    CF: 00655580272
  • SINFONIA S.R.L.
    CF: 03033600275
  • SINFONIA S.R.L.
    CF: 03033600275
CIG: Z56205C43D
Oggetto: Fornitura attrezzatura (Alzachiusini)
Importo aggiudicato: € 1321.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: Z571BF5D88
Oggetto: Fornitura giunti di Tenuta in acciaio in 4 elementi
Importo aggiudicato: € 22540.00
Somme liquidate: € 999.90
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
CIG: Z571D26F49
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 24777.09
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAGUNA S.n.c.
    CF: 02653470274
  • LAGUNA S.n.c.
    CF: 02653470274
CIG: Z572031C10
Oggetto: Fornitura materiale vario, edile e di consumo per manutenzioni
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 424.99
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
  • ZANUTTA SPA
    CF: 02717210302
CIG: Z581ABBDE1
Oggetto: Servizio di trasporto VAGLIO cod. CER 19.08.01 e noleggio cassone
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2680.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARI GIANNI S.R.L.
    CF: 03598450272
  • SARI GIANNI S.R.L.
    CF: 03598450272
CIG: Z581D2B721
Oggetto: Fornitura di carburanti
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 5993.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAS-AUTO S.N.C. di Perin Paolo e C.
    CF: 03078360272
  • GAS-AUTO S.N.C. di Perin Paolo e C.
    CF: 03078360272
CIG: Z591BA6667
Oggetto: Fornitura materiale vario in ghisa
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16746.82
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z591CEFC6C
Oggetto: Servizi di manutenzione impianti d'allarme
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 412.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.B.P. LAVA sistemi di sicurezza
    CF: LVALBR56M15F826Q
  • E.B.P. LAVA sistemi di sicurezza
    CF: LVALBR56M15F826Q
CIG: Z591E4FE32
Oggetto: Revisione riduttori COCLEA 2 e 3 Depuratore di Jesolo
Importo aggiudicato: € 3370.00
Somme liquidate: € 1685.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • F.M. SRL
    CF: 02551930270
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
CIG: Z5B1DF6645
Oggetto: Assistenza e consulenza professionale
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORTELLAZZO & SOATTO
    CF: 00408760288
  • CORTELLAZZO & SOATTO
    CF: 00408760288
CIG: Z5B1FC7AF8
Oggetto: Servizio di riparazione attrezzatura e relativi ricambi
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2082.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: Z5C1B0071F
Oggetto: Fornitura gas naturale
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 28085.92
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOENERGY S.R.L.
    CF: 01565370382
  • SOENERGY S.R.L.
    CF: 01565370382
CIG: Z5F1A45F62
Oggetto: Fornitura DPI
Importo aggiudicato: € 31481.00
Somme liquidate: € 16280.92
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SINFONIA S.R.L.
    CF: 03033600275
  • ZENITH GROUP SRL
    CF: 01977600244
  • SINFONIA S.R.L.
    CF: 03033600275
CIG: Z5F1D27076
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2142.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PINEL S.A.S.
    CF: 03197280278
  • PINEL S.A.S.
    CF: 03197280278
CIG: Z610D7A4F7
Oggetto: Fornitura di materiale di consumo per impianti
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1102.08
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAION AGRICOLTURA S.A.S.
    CF: 02636810273
  • GAION AGRICOLTURA S.A.S.
    CF: 02636810273
CIG: Z611D9C3A8
Oggetto: LAVORI DI DEMOLIZIONE
Importo aggiudicato: € 8545.00
Somme liquidate: € 8544.81
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: Z6312055D2
Oggetto: Fornitura di materiali edili e di consumo per manutenzioni
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1893.41
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEV S.R.L.
    CF: 04258880279
  • MEV S.R.L.
    CF: 04258880279
CIG: Z63181428B
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 7433.32
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICA CANEVA DI CHITII VIORICA
    CF: CHTVRC81A48Z140B
  • ANTICA CANEVA DI CHITII VIORICA
    CF: CHTVRC81A48Z140B
CIG: Z631CEA0FE
Oggetto: Noleggio cassone scarrabile
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALMARCA S.r.l.
    CF: 03829620263
  • METALMARCA S.r.l.
    CF: 03829620263
CIG: Z631F1D76C
Oggetto: Servizio di 1o verifica periodica della gru Matr. 2003/2656/VE (su incarico INAIL)
Importo aggiudicato: € 263.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
  • IMQ SPA
    CF: 12898410159
CIG: Z6417A5B07
Oggetto: Fornitura materiale acquedottistico (sfiati e idranti)
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 5034.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
  • CSA SRL
    CF: 01612040343
CIG: Z641CF2C7D
Oggetto: FORNITURA ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 471.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
  • ARTEMA SAS
    CF: 02283860274
CIG: Z641DAB995
Oggetto: Servizio di telefonia mobile (schede ricaricabili)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1987.22
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.p.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z650D7AFD9
Oggetto: Fornitura materiale di consumo e meccanico
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 258.50
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINK GRUPPO S.p.A.
    CF: 03514650179
  • LINK GRUPPO S.p.A.
    CF: 03514650179
CIG: Z651AB72F2
Oggetto: Incarico professionale per stima del capitale economico di ASI SpA al 31/12/2015
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 14560.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO MURER COMMERCIALISTI
    CF: 02873130278
  • STUDIO MURER COMMERCIALISTI
    CF: 02873130278
CIG: Z661D78578
Oggetto: Fornitura giunti di tenuta tipo GIBAULT in ghisa sferoidale
Importo aggiudicato: € 29951.00
Somme liquidate: € 8153.90
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: Z67200D31D
Oggetto: Smaltimento VAGLIO (CER 190801) prodotto da Impianti di Depuratore
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 529.55
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
CIG: Z681CAD8A8
Oggetto: Fornitura calzature di sicurezza
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 5706.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • BISICUR SRL
    CF: 01963850175
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SINFONIA S.R.L.
    CF: 03033600275
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6A15348EC
Oggetto: Sorveglianza sanitaria Ex art.41 Dlgs 09/04/2008 n.81
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11072.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRIULI Dott. LUIGI
    CF: STRLGU58R14H823D
  • STRIULI Dott. LUIGI
    CF: STRLGU58R14H823D
CIG: Z6C1FA1BBD
Oggetto: Certificazione cotabile separata per Unbundling regolatorio rif. dati Bilancio 2016
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAKER TILLY REVISA S.P.A.
    CF: 01213510017
  • BAKER TILLY REVISA S.P.A.
    CF: 01213510017
CIG: Z6F1FC1969
Oggetto: Fornitura CASSETTA CAMPIONE per controllo contatore in campo
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MADDALENA SPA
    CF: 80008170302
  • MADDALENA SPA
    CF: 80008170302
CIG: Z6F205DBA5
Oggetto: Fornitura materiali edili e di consumo
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L.
    CF: 01838190260
  • SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L.
    CF: 01838190260
CIG: Z701F4AC8D
Oggetto: Servizio noleggio a caldo autogru
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1537.50
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAZZOLER GEOM. ROBERTO
    CF: VZZRRT86P04H823S
  • VAZZOLER GEOM. ROBERTO
    CF: VZZRRT86P04H823S
CIG: Z7115311F1
Oggetto: Fornitura gas naturale
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 28315.97
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 01-08-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOENERGY S.R.L.
    CF: 01565370382
  • SOENERGY S.R.L.
    CF: 01565370382
CIG: Z721B2680A
Oggetto: Servizi di vigilanza notturna
Importo aggiudicato: € 14160.00
Somme liquidate: € 7020.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AXITEA SPA
    CF: 00818630188
  • C.I.V.I.S. SPA
    CF: 80039930153
  • CDS S.R.L.
    CF: 04084580275
  • VIGILANZA PRIVATA SERENISSIMA SOC. COOP.
    CF: 01759250275
  • SICURITALIA SPA
    CF: 07897711003
  • CDS S.R.L.
    CF: 04084580275
CIG: Z751B54542
Oggetto: Fornitura materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 125.80
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'AGRARIA SRL DI S.DONA'E MONASTIER
    CF: 03879140279
  • L'AGRARIA SRL DI S.DONA'E MONASTIER
    CF: 03879140279
CIG: Z761F95766
Oggetto: Fornitura ACIDO ACETICO 80% e contenitori
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 15935.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z7719D7639
Oggetto: Servizio di manutenzione e sviluppo BOARD
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 10900.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SDG CONSULTING ITALIA S.P.A.
    CF: 13060250159
  • SDG CONSULTING ITALIA S.P.A.
    CF: 13060250159
CIG: Z771D2710C
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 612.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGGITORIA S.R.L.
    CF: 04265470270
  • FRIGGITORIA S.R.L.
    CF: 04265470270
CIG: Z771F10EEA
Oggetto: Servizio professionale di supporto alla esecuzione dei procedimenti di ASSERVIMENTO IDRICO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13889.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSON GEOMETRA SIMONE
    CF: BSNSMN72B10A001F
  • BUSON GEOMETRA SIMONE
    CF: BSNSMN72B10A001F
CIG: Z7A1A8D415
Oggetto: Fornitura materiali da laboratorio (Prodotti di Microbiologia e mezzi di coltura DIFCO)
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1177.47
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: Z7A2041C93
Oggetto: Aggiornamento software BOARD
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
CIG: Z7C1A9BDF9
Oggetto: Fornitura collante e corda in gomma
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 941.48
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLITECNICA CETAI SRL
    CF: 01295580367
  • POLITECNICA CETAI SRL
    CF: 01295580367
CIG: Z7D1288A21
Oggetto: Servizio postale ordinario - Anno 2015
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13709.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL NURAGHE DI VAZZOLER ERIKA
    CF: VZZRKE78M56F999S
  • IL NURAGHE DI VAZZOLER ERIKA
    CF: VZZRKE78M56F999S
CIG: Z7D19C15E4
Oggetto: Servizio d'ispezione periodica DPI anticaduta
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 576.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SOMAIN ITALIA SPA
    CF: 03286280163
  • ZENITH SICUREZZA S.R.L.
    CF: 03625170240
  • ZENITH SICUREZZA S.R.L.
    CF: 03625170240
CIG: Z7D1D26FB9
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 187.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA MIMMO RISTORANTE S.n.c.
    CF: 02712980271
  • DA MIMMO RISTORANTE S.n.c.
    CF: 02712980271
CIG: Z7E1D07CEF
Oggetto: Fornitura materiale per manutenzione rete
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2113.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVANZO S.R.L.
    CF: 00226040269
  • DAVANZO S.R.L.
    CF: 00226040269
CIG: Z8015088FE
Oggetto: Fornitura materiale di consumo per pulizie
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 10288.19
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • MAGAZZINI MIOZZO SRL
    CF: 03908480274
  • SOVLA S.R.L.
    CF: 00360610273
  • SOVLA S.R.L.
    CF: 00360610273
CIG: Z801BB76B3
Oggetto: Incarico di COLLAUDO IN CORSO D'OPERA - Lavori di ampliamento Depuratore di San Dona' di Piave
Importo aggiudicato: € 22606.05
Somme liquidate: € 11303.03
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTELLANI DOTT. PAOLO
    CF: CSTPLA55D02G224E
  • CASTELLANI DOTT. PAOLO
    CF: CSTPLA55D02G224E
CIG: Z801EBC946
Oggetto: Servizio di taratura strumenti con emissione certificato LAT-Accredia
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1147.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
  • CAMAR ELETTRONICA SRL
    CF: 02059800363
CIG: Z8116407D9
Oggetto: Servizio di recupero del credito (attraverso la forma stragiudiziale) di pratiche rese negative
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 10733.33
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSO S.R.L.
    CF: 11874700153
  • CSO S.R.L.
    CF: 11874700153
CIG: Z811B78AF8
Oggetto: Fornitura di tubazioni in acciaio zincato rivestite PE per allacci
Importo aggiudicato: € 23436.84
Somme liquidate: € 19489.98
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ARVEDI TUBI ACCIAIO S.p.A.
    CF: 04587230154
  • FERRO TUBI S.P.A.
    CF: 02028060289
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
  • I.S.I. S.r.l.
    CF: 00685710220
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • PESSINA TUBI S.p.A.
    CF: 04383860154
  • PROSIDER TUBI & ACCIAI SRL
    CF: 01563350261
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • GENERALTUBI SRL
    CF: 00890360266
CIG: Z821D1B8BE
Oggetto: Servizio di assistenza tecnica e manutenzione apparecchiature
Importo aggiudicato: € 13147.00
Somme liquidate: € 6573.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
  • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
    CF: 00742090152
CIG: Z831A75048
Oggetto: Noleggio carotatrice
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO NOLEGGIO CAVINATO S.r.l.
    CF: 04334170265
  • CENTRO NOLEGGIO CAVINATO S.r.l.
    CF: 04334170265
CIG: Z851D9F399
Oggetto: Servizio di lavaggio furgoni e autocarri aziendali
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 532.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: Z871D7EA87
Oggetto: Servizio telegrammi
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2470.05
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z881D364DD
Oggetto: Fornitura farmaci, medicinali e materiale sanitario di primo soccorso
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2799.51
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA PILLA
    CF: PLLFNC65S46H823B
  • FARMACIA PILLA
    CF: PLLFNC65S46H823B
CIG: Z881F6D815
Oggetto: Prestazioni integrative per perizia supplettiva e variante 1 Direzione Lavori Ampliamento Dep.S.Dona'
Importo aggiudicato: € 37960.00
Somme liquidate: € 22880.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
CIG: Z88204DAA3
Oggetto: Lavori Integrativi rif. perizia di assestamento ""Ampliamento Depuratore di San Dona' di Piave""
Importo aggiudicato: € 32750.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIAVE AMBIENTE S.c.a.r.l.
    CF: 01528450297
  • PIAVE AMBIENTE S.c.a.r.l.
    CF: 01528450297
CIG: Z8916343F3
Oggetto: Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale per acquedotto
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 14511.12
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EDIL CENTRO SPA
    CF: 00609160247
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
CIG: Z89189762A
Oggetto: Fornitura di materiale di manutenzioni (ripristini idraulici e dipinture)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3111.49
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORI DI TOLLENS BRAVO S.R.L.
    CF: 06822520968
  • COLORI DI TOLLENS BRAVO S.R.L.
    CF: 06822520968
CIG: Z891D15B86
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria su carrelli elevatori e piattaforma aerea
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 808.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • FINOTTO CARRELLI S.R.L.
    CF: 03039040278
  • M.BT Toyota Material Handling
    CF: 02238000307
  • MORETTO F.LLI S.n.c.
    CF: 01556730271
  • M.BT Toyota Material Handling
    CF: 02238000307
CIG: Z8A1A6CFC4
Oggetto: Fornitura di utensili manuali, minuterie, accessori vari, ricambi e materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 11724.46
Somme liquidate: € 10739.49
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
CIG: Z8C184437F
Oggetto: Rinnovo servizio di pubblicazione on line bollette
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1636.25
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: Z901F108E8
Oggetto: Servizio noleggio ed assistenza stampanti multifunzione
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 5874.49
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICOH ITALIA S.R.L.
    CF: 00748490158
  • RICOH ITALIA S.R.L.
    CF: 00748490158
CIG: Z901F9AECE
Oggetto: Interventi presso Ufficio Commerciale
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 802.46
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERRAMENTI BARBAZZA & C. S.R.L.
    CF: 04305690275
  • SERRAMENTI BARBAZZA & C. S.R.L.
    CF: 04305690275
CIG: Z901FA12D0
Oggetto: Licenza software Kernel Lotus Notes to Outlook
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 224.49
Tempi di completamento: dal 10-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL RIVER GMBH
    CF:
  • DIGITAL RIVER GMBH
    CF:
CIG: ZE71FE56F9
Oggetto: Fornitura ricambi per autocampionatore
Importo aggiudicato: € 358.60
Somme liquidate: € 28.38
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z901FE8FEC
Oggetto: Fornitura plantari ergonomici per dipendente Polito Mauro
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 28.38
Tempi di completamento: dal 15-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOPEDIA TIRELLI S.R.L.
    CF: 02837050307
  • ORTOPEDIA TIRELLI S.R.L.
    CF: 02837050307
CIG: Z961873731
Oggetto: Fornitura materiale per reti ed impianti
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2706.70
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
  • CATTO SRL
    CF: 04145300275
CIG: Z971FAC434
Oggetto: Manutenzione frighi per campionamento acque
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGONAUTICA S.R.L.
    CF: 03687150270
  • FRIGONAUTICA S.R.L.
    CF: 03687150270
CIG: Z991B0FCFE
Oggetto: Servizi di manutenzione attrezzature
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIVETTA FABIO SAS
    CF: 04356770273
  • PIVETTA FABIO SAS
    CF: 04356770273
CIG: Z9A1E3D4FC
Oggetto: Realizzazione condotte rete acquedotto con perforazioni teleguidate ad Eraclea e Zenson
Importo aggiudicato: € 5483.50
Somme liquidate: € 5458.93
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
  • EDILGAS S.R.L.
    CF: 01578350306
CIG: Z9A1E88900
Oggetto: Servizio assistenza e supporto accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 170 - ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 6732.00
Somme liquidate: € 3141.60
Tempi di completamento: dal 24-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSSAMAI DOTT. FERNANDO
    CF: PSSFNN52T06C735U
  • POSSAMAI DOTT. FERNANDO
    CF: PSSFNN52T06C735U
CIG: Z9B1CD398C
Oggetto: Fornitura materiale vario per rete fognaria
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1699.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
  • DALLA MORA PREFABBRICATI S.R.L.
    CF: 00857910277
CIG: Z9C1FBEEA2
Oggetto: Manutenzione copertura deposito reagenti c/o Impianto Boccafossa
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1074.08
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILIZIA 2009 DI ROSSI GEOM.FEDERIC
    CF: RSSFRC88B13G914V
  • EDILIZIA 2009 DI ROSSI GEOM.FEDERIC
    CF: RSSFRC88B13G914V
CIG: Z9D19397FE
Oggetto: Fornitura valvole di derivazione ed aste
Importo aggiudicato: € 26580.00
Somme liquidate: € 26212.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AC.MO. SPA
    CF: 00335950267
  • Kamflex europe s.r.l.
    CF: 01296880998
  • La T.I.S. Service S.p.A.
    CF: 01521580165
  • RACI SRL
    CF: 12976840152
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • AC.MO. SPA
    CF: 00335950267
CIG: ZA4171082B
Oggetto: Fornitura materiale meccanico per manutenzione attrezzature e impianti
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14048.41
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
CIG: ZA41CD547C
Oggetto: Servizi di manutenzione ed assistenza software Machina
Importo aggiudicato: € 1452.00
Somme liquidate: € 1451.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ARCHIMEDE SAS
    CF: 00628290934
  • STUDIO ARCHIMEDE SAS
    CF: 00628290934
CIG: ZA51B35D2D
Oggetto: Servizi di manutenzione attrezzature Reti
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 791.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: ZA51E0B3F7
Oggetto: Diritti di mantenimento certificazioni ISO/EMAS
Importo aggiudicato: € 5957.46
Somme liquidate: € 5857.55
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DFK ITALIA S.R.L.
    CF: 04059380156
  • DFK ITALIA S.R.L.
    CF: 04059380156
CIG: ZA71FD7BBF
Oggetto: Visite oculistiche a personale dipendente
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 842.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAROSCO Dott. FRANCO
    CF: BRSFNC55C07H823B
  • BAROSCO Dott. FRANCO
    CF: BRSFNC55C07H823B
CIG: ZA81D9A2D4
Oggetto: Messa fuori tensione cabina Depurtore di Jesolo
Importo aggiudicato: € 229.05
Somme liquidate: € 227.18
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL Distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
  • ENEL Distribuzione S.p.A.
    CF: 05779711000
CIG: ZAD1A64DF9
Oggetto: Servizio lavaggio automezzi aziendali
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUEL MIX S.N.C.
    CF: 04069350272
  • FUEL MIX S.N.C.
    CF: 04069350272
CIG: ZAD1A6F0BB
Oggetto: Fornitura materiale idraulico vario per manutenzione
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19988.27
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZAD1AA72D7
Oggetto: Servizio di noleggio autovettura GOLF a lungo termine (36 mesi)
Importo aggiudicato: € 14917.75
Somme liquidate: € 6215.85
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 14-09-2019
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • CAR SERVER S.P.A.
    CF: 01610670356
  • Volkswagen Leasing GmbH
    CF: 12549080153
  • CAR SERVER S.P.A.
    CF: 01610670356
CIG: ZAE1E43B71
Oggetto: Servizi per l'esercizio degli automezzi
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 994.65
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAZZOLA GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02708660275
  • VAZZOLA GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02708660275
CIG: ZAF17081DE
Oggetto: Fornitura cartelli e segnaletica di sicurezza
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1840.16
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZAF1CF8E29
Oggetto: Fornitura materiale carpenteria
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3519.68
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAROSCO CEDICE S.P.A.
    CF: 00597950260
  • BAROSCO CEDICE S.P.A.
    CF: 00597950260
CIG: ZB117F7628
Oggetto: Fornitura gasolio per impianti di riscaldamento
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5369.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F. PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: ZB11DAB9BF
Oggetto: Servizi di manutenzione impianti di riscaldamento/condizionamento
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 833.90
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGONORD S.A.S.
    CF: 02263580272
  • FRIGONORD S.A.S.
    CF: 02263580272
CIG: ZB21B20F66
Oggetto: Servizio di manutenzione autocarri
Importo aggiudicato: € 20200.00
Somme liquidate: € 10682.11
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • NUOVA AUTOCAR di Gino Da Ree & C. S.n.c.
    CF: 00390840270
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • NUOVA SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZB21CF30D8
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1220.52
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
  • FLUIDPRESS2 SRL
    CF: 03938420274
CIG: ZB21D27048
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12535.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PRIMULA SNC
    CF: 02786090270
  • LA PRIMULA SNC
    CF: 02786090270
CIG: ZB5142F0E3
Oggetto: Fornitura pezzi speciali in acciaio inox
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 26294.12
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • VIDOTTO GIUSEPPE DISSIPATORI S.N.C.
    CF: 03447810270
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: ZB51B71986
Oggetto: Servizi per l'esercizio degli automezzi
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 635.92
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAZZOLA GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02708660275
  • VAZZOLA GIOVANNI & C. S.N.C.
    CF: 02708660275
CIG: ZB51CF22F2
Oggetto: Fornitura di materiale vario di consumo
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 262.06
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCASA SRL
    CF: 00729220277
  • FERCASA SRL
    CF: 00729220277
CIG: ZB51D1B3DC
Oggetto: Fornitura materiale elettromeccanico
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1411.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA CAPIOTTO S.N.C.
    CF: 03607020272
  • ELETTROMECCANICA CAPIOTTO S.N.C.
    CF: 03607020272
CIG: ZB51D2701C
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2495.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ""ALBERGO RISTORANTE """"FABRIZIO""""""
    CF: STNMTC51P46F999P
  • ""ALBERGO RISTORANTE """"FABRIZIO""""""
    CF: STNMTC51P46F999P
CIG: ZB61D066C5
Oggetto: Fornitura materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 86.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST
    CF: 03335760231
  • CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST
    CF: 03335760231
CIG: ZB61F37405
Oggetto: Fornitura di utensili manuali, minuterie, accessori vari, ricambi e materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 9718.43
Somme liquidate: € 5998.18
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
CIG: ZB61F3F862
Oggetto: Fornitura materiale edile e di consumo
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 88.84
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCAORLE S.R.L.
    CF: 00349210278
  • EDILCAORLE S.R.L.
    CF: 00349210278
CIG: ZB719FD5B7
Oggetto: Servizio di noleggio a caldo autogru
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4425.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAZZOLER GEOM. ROBERTO
    CF: VZZRRT86P04H823S
  • VAZZOLER GEOM. ROBERTO
    CF: VZZRRT86P04H823S
CIG: ZB81816051
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14915.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PRIMULA SNC
    CF: 02786090270
  • LA PRIMULA SNC
    CF: 02786090270
CIG: ZB81ABE86C
Oggetto: Fornitura materiali per Laboratorio
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2878.90
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
  • ECOTOX LDS SRL
    CF: 10787500155
CIG: ZB81CFB9C4
Oggetto: Fornitura materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRICILIENSE
    CF: MNTMRA57S20H823F
  • AGRICILIENSE
    CF: MNTMRA57S20H823F
CIG: ZB81F86949
Oggetto: Fornitura di lastre in pietra SERENA per ripristino pavimentazione ingresso SEDE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 327.60
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAZZO MARMI S.A.S.
    CF: 03498130271
  • FERRAZZO MARMI S.A.S.
    CF: 03498130271
CIG: ZB91C21D73
Oggetto: Fornitura mononastro autoamalgamante e pasta Kolmat
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4201.85
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • FIMI S.p.A.
    CF: 02148581206
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
  • TRAITAL S.R.L.
    CF: 01480380151
CIG: ZB91CF8321
Oggetto: Fornitura materiale per laboratorio
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 671.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • New Project srl
    CF: 03854720269
  • New Project srl
    CF: 03854720269
CIG: ZBA157C50B
Oggetto: Manutenzione programmata triennale + verifica metrica legale
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5487.28
Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
  • BILANCIAI NORD GMBH
    CF: 04285290278
CIG: ZBB1360085
Oggetto: Fornitura segnaletica stradale - anno 2015/2016
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 7712.96
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • LASTIMMA SRL
    CF: 01570960276
  • LASTIMMA SRL
    CF: 01570960276
CIG: ZBB1D05A64
Oggetto: Fornitura materiale meccanico per manutenzione attrezzature e impianti
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 6339.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
  • ITALTECNICA SRL
    CF: 03382720278
CIG: ZBD1B3E9F8
Oggetto: Servizio contact center per la gestione domiciliazione telefonica in SAP utenti SII
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19530.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALLCENTERNET ITALY SRL
    CF: 03751840277
  • CALLCENTERNET ITALY SRL
    CF: 03751840277
CIG: ZBD1E8D12F
Oggetto: Nolo cabina MT depuratore di Jesolo
Importo aggiudicato: € 17140.00
Somme liquidate: € 3020.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ELETTROMECCANICA ZAMBERLAN SPA
    CF: 03557710245
  • MT MILANTRACTOR SPA
    CF: 01147410151
  • ELETTROMECCANICA ZAMBERLAN SPA
    CF: 03557710245
CIG: ZBE0D6805C
Oggetto: Fornitura reagenti per impianti
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3712.50
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZBE15B3D72
Oggetto: Fornitura vetreria da laboratorio, sonde ed elettrodi
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 7609.70
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • COMPAS
    CF: ZNDDRN69R55L407Y
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
CIG: ZBE1E8D851
Oggetto: Fornitura misuratore di pressione depuratore San Dona'
Importo aggiudicato: € 478.00
Somme liquidate: € 477.38
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IFM ELECTRONIC SRL
    CF: 05942350967
  • IFM ELECTRONIC SRL
    CF: 05942350967
CIG: ZBE1F6B3A7
Oggetto: Fornitura materiale monouso da laboratorio
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 489.68
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: ZBF1838649
Oggetto: Servizi per la manutenzione della rete idrica e fognaria
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3158.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
  • HOOK SERVICE S.R.L.
    CF: 02711640272
CIG: ZC01816665
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 11790.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLEIDEE S.N.C.
    CF: 02347850279
  • MILLEIDEE S.N.C.
    CF: 02347850279
CIG: ZC11C8E9FA
Oggetto: Fornitura di raccordi in ghisa sferoidale per acquedotto
Importo aggiudicato: € 21408.00
Somme liquidate: € 7643.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EDIL CENTRO S.R.L.
    CF: 00769260241
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
    CF: 00275210102
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZC40874EDD
Oggetto: Servizi di nolo idrocontatori remoti
Importo aggiudicato: € 10650.00
Somme liquidate: € 6270.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 01-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MiDo S.n.c.
    CF: 01804490769
  • MiDo S.n.c.
    CF: 01804490769
CIG: ZC41CED59C
Oggetto: Servizio d'assistenza e manutenzione GIP e RIL e Servizi d'assistenza remota per GIP
Importo aggiudicato: € 3702.00
Somme liquidate: € 3542.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TPC & JOIN S.r.l.
    CF: 02114690486
  • TPC & JOIN S.r.l.
    CF: 02114690486
CIG: ZC41E2E744
Oggetto: Fornitura materiale, attrezzi manuali e minuteria
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 622.05
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: ZC51330673
Oggetto: Collaudo amministrativo lavori ampliamento e potenziamento imp. di accumulo e pompaggio di Caorle
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2850.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDREA DOTT.ING. DE ANTONI
    CF: DNTNDR64S18B296W
  • ANDREA DOTT.ING. DE ANTONI
    CF: DNTNDR64S18B296W
CIG: ZC5174B86E
Oggetto: Fornitura ricembi per automezzi
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 621.07
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN DONA' GARAGE
    CF: FGGLNZ87D01H823C
  • SAN DONA' GARAGE
    CF: FGGLNZ87D01H823C
CIG: ZC51817287
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2336.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ""ALLA CROCE"" HT.RISTORANTE WINE BAR
    CF: LRNPLA55A16L407C
  • ""ALLA CROCE"" HT.RISTORANTE WINE BAR
    CF: LRNPLA55A16L407C
CIG: ZC71814ADE
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1585.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA MIMMO RISTORANTE S.n.c.
    CF: 02712980271
  • DA MIMMO RISTORANTE S.n.c.
    CF: 02712980271
CIG: ZC71DADC1C
Oggetto: Fornitura attrezzatura (Filiera manuale)
Importo aggiudicato: € 249.75
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • LB BOTTER SRL
    CF: 03528520269
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
  • UTENSILMAC SRL
    CF: 02342550270
CIG: ZC71FA15DF
Oggetto: Fornitura reagenti chimici da laboratorio
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3455.26
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
  • SIGMA ALDRICH SRL
    CF: 13209130155
CIG: ZC81D2714F
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 626.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ""ALLA CROCE"" HT.RISTORANTE WINE BAR
    CF: LRNPLA55A16L407C
  • ""ALLA CROCE"" HT.RISTORANTE WINE BAR
    CF: LRNPLA55A16L407C
CIG: ZCA15E4354
Oggetto: Fornitura materiali da laboratorio (Prodotti di Microbiologia e mezzi di coltura DIFCO)
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3244.83
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
CIG: ZCA1C29D92
Oggetto: Fornitura carta, cancelleria e consumabili
Importo aggiudicato: € 12790.00
Somme liquidate: € 4539.64
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • BATTISTELLA S.N.C.
    CF: 02321690279
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
  • OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.
    CF: 03675290286
  • KIT UFFICIO SNC
    CF: 02529780278
CIG: ZCA1EB7F18
Oggetto: Fornitura di materiale elettrico e di consumo
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1374.82
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZCB1C757BD
Oggetto: Servizio di revisione/ispezione sistemi anticaduta
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 562.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
CIG: ZCD1CF9449
Oggetto: Fornitura materiali edili e di consumo
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 778.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEV S.R.L.
    CF: 04258880279
  • MEV S.R.L.
    CF: 04258880279
CIG: ZD01C00187
Oggetto: Fornitura adesivi, loghi e materiale pubblicitario
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 635.50
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLICITA' REGAZZO S.N.C.
    CF: 04190580276
  • PUBBLICITA' REGAZZO S.N.C.
    CF: 04190580276
CIG: ZD01CF9AFA
Oggetto: Servizi d'assistenza tecnica e manut.autoclave FEDEGARI
Importo aggiudicato: € 2394.00
Somme liquidate: € 1197.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VACUUM SERVICE S.r.l.
    CF: 01528830225
  • VACUUM SERVICE S.r.l.
    CF: 01528830225
CIG: ZD11EFF34E
Oggetto: Fornitura carpenteria metallica
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
  • F.LLI CAVALLETTO SNC
    CF: 04384110278
CIG: ZD1200E0FA
Oggetto: Servizio d'assistenza software AGC (extra contratto)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
  • SIVEN S.r.l.
    CF: 02389550274
CIG: ZD31872260
Oggetto: Modifica rete gas metano
Importo aggiudicato: € 27088.96
Somme liquidate: € 25341.89
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOPIAVE S.p.A.
    CF: 03916270261
  • ASCOPIAVE S.p.A.
    CF: 03916270261
CIG: ZD31CFB838
Oggetto: Fornitura di materiale edile per reti e impianti
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1214.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISEPPON S.r.l.
    CF: 02872720277
  • ISEPPON S.r.l.
    CF: 02872720277
CIG: ZD31F1A43B
Oggetto: Fornitura componenti elettriche
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 787.16
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
CIG: ZD51FEC8C2
Oggetto: Incarico per redazione e presentazione domanda di voltura catastale di proprieta' Asi
Importo aggiudicato: € 299.00
Somme liquidate: € 212.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIAVINATO MARCO
    CF: SCHMRC94C16H823E
  • SCHIAVINATO MARCO
    CF: SCHMRC94C16H823E
CIG: ZD52055366
Oggetto: Prestazioni per perizia di assestemento ""Ampliamento Depuratore di San Dona'""
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 04038150282
CIG: ZD61EBB64B
Oggetto: Fornitura materiale inerte bitumoniso
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 2667.40
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
CIG: ZD8128FBE1
Oggetto: Fornitura di materiale vario di consumo - Anno 2015
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 950.51
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCASA SRL
    CF: 00729220277
  • FERCASA SRL
    CF: 00729220277
CIG: ZD815A8E16
Oggetto: Servizio di manutenzione estintori e presidi antincendio
Importo aggiudicato: € 19469.00
Somme liquidate: € 7138.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
    CF: 00230470270
  • FERRARI SERVICE S.R.L.
    CF: 03615110263
  • SICURA SRL
    CF: 02394290247
  • MASER GROUP S.r.l.
    CF: 04020690279
  • NOVA MODET SRL
    CF: 02149500288
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
  • VETA SYSTEM S.r.l.
    CF: 03728160270
  • TERGAS S.N.C. di Zecchinel L. & C.
    CF: 02243850274
CIG: ZD81D88C91
Oggetto: Servizio manutenzione gruppi elettrogeni a servizio sottopassi
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3379.29
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: ZDA1D1096D
Oggetto: Servizio di asseverazione perizia societaria
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 345.96
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOTAIO VIANELLO ANGELO SERGIO
    CF: VNLNLS69L19H823R
  • NOTAIO VIANELLO ANGELO SERGIO
    CF: VNLNLS69L19H823R
CIG: ZDA1EE66AE
Oggetto: Ripristino dell'asfalto di aree manomesse da attivita' manutenzione della rete acquedotto-fognatura
Importo aggiudicato: € 25005.37
Somme liquidate: € 0.01
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AVIANESE ASFALTI S.R.L.
    CF: 00094620937
  • BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 04175780263
  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
    CF: 02242040265
  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
    CF: 00181830274
  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
    CF: 02242040265
CIG: ZDA1F1A428
Oggetto: Fornitura componenti elettriche
Importo aggiudicato: € 20561.19
Somme liquidate: € 3643.68
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • MARCHIOL S.P.A.
    CF: 01176110268
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
CIG: ZDC14092AF
Oggetto: Fornitura giunti gibault in ghisa
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 27354.60
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • LUISE F.LLI SRL
    CF: 01940600289
CIG: ZDC1F8700C
Oggetto: Interventi edilizi vari su immobili ed impianti aziendali
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5157.12
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILE MARTINI DI MARTINI GINO
    CF: MRTGNI72B25H823W
  • EDILE MARTINI DI MARTINI GINO
    CF: MRTGNI72B25H823W
CIG: ZDF1BBC831
Oggetto: Fornitura materiale idraulico, meccanico e di consumo
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4496.31
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
CIG: ZE01EFADD0
Oggetto: Servizio di manut.programmata e straord. Impianti depurazione
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 25059.70
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
CIG: ZE01F757BB
Oggetto: Noleggio attrezzatura
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 778.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GM NOLEGGI S.R.L.
    CF: 01322140227
  • GM NOLEGGI S.R.L.
    CF: 01322140227
CIG: ZE31812550
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 31783.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAGUNA S.n.c.
    CF: 02653470274
  • LAGUNA S.n.c.
    CF: 02653470274
CIG: ZE31D0623B
Oggetto: Servizi di manutenzione meccanica di tornio e saldatura
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1088.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRENA GIOVANNI E C. S.N.C.
    CF: 03170170272
  • FRENA GIOVANNI E C. S.N.C.
    CF: 03170170272
CIG: ZE3204FDF3
Oggetto: Fornitura calcestruzzo e materiale inerte
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
CIG: ZE41CF6F58
Oggetto: Fornitura materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 328.12
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPAC S.R.L.
    CF: 01884140276
  • IMPAC S.R.L.
    CF: 01884140276
CIG: ZE51CEF7FF
Oggetto: Fornitura Batterie
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2458.24
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B BATTERIE S.a.s.
    CF: 02776250272
  • B & B BATTERIE S.a.s.
    CF: 02776250272
CIG: ZE61D0234F
Oggetto: Fornitura reagenti e accessori per analisi laboratorio
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 21006.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZE713F3C86
Oggetto: Fornitura detergenti tecnici per laboratorio
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2354.40
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMEG S.p.A.
    CF: 07947760158
  • SMEG S.p.A.
    CF: 07947760158
CIG: ZE71EC1805
Oggetto: Fornitura materiale idraulico vario per manutenzione
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 4765.99
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
  • TECNOWASSER SRL
    CF: 03339090247
CIG: ZE81401F48
Oggetto: Servizio di manutenzione straordinaria gruppi elettrogeni a servizio sottopassi
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2974.50
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
    CF: 00272920273
CIG: ZE914BDCB0
Oggetto: Servizio di conserv.sostitutiva in outsourcing e gestione flusso fatture elett.attive
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 6681.82
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ARDESIA S.R.L.
    CF: 02634040246
  • CREDEMTEL SPA
    CF: 01378570350
  • IFIN SISTEMI SRL
    CF: 01071920282
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • SIAV SPA
    CF: 02334550288
  • ARDESIA S.R.L.
    CF: 02634040246
CIG: ZE91D26F6B
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11198.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DA TITUTA RISTORANTE S.N.C.
    CF: 02042340279
  • DA TITUTA RISTORANTE S.N.C.
    CF: 02042340279
CIG: ZEA1D270AB
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa aziendale
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 10020.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLEIDEE S.N.C.
    CF: 02347850279
  • MILLEIDEE S.N.C.
    CF: 02347850279
CIG: ZEB1FA3DF8
Oggetto: Servizio di supporto attivita' di modifica regolamento Hydrobond
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 7280.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE RCC
    CF: 06591060964
  • STUDIO LEGALE RCC
    CF: 06591060964
CIG: ZEE1B11DB5
Oggetto: Servizio straordinario letture contatori idrici
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19093.76
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATEHENA SRL
    CF: 04126390279
  • ATEHENA SRL
    CF: 04126390279
CIG: ZF01457B27
Oggetto: Fornitura raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 32251.10
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • EDIL CENTRO SPA
    CF: 00609160247
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • IDRONORD SRL
    CF: 03408610230
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
  • BONOTTO ING. MARIO
    CF: BNTMRA52E04I124V
  • TECNORESINE SRL
    CF: 01138650286
CIG: ZF11AE035B
Oggetto: Fornitura abbigliamento da lavoro e DPI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20792.05
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA
    CF: 01492050214
  • LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA
    CF: 01492050214
CIG: ZF11B26AE5
Oggetto: Intervento di sostituzione tratto condotta fognaria mista DN 800 a MUSILE
Importo aggiudicato: € 20800.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 00747200277
  • MANZATO SPA
    CF: 00170710271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
  • ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C.
    CF: 01770080271
CIG: ZF11D9BA6D
Oggetto: Fornitura rubinetti in bronzo
Importo aggiudicato: € 28911.00
Somme liquidate: € 27343.40
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
    CF: 02091420279
  • EFFEBI S.p.A.
    CF: 03370780177
  • G.T. COMIS S.p.A.
    CF: 00206750382
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
    CF: 00170180277
  • TECNOVIELLE SPA
    CF: 01579230176
  • GREINER SPA
    CF: 00278160171
CIG: ZF2162A8E7
Oggetto: Fornitura materiale di consumo manutenzione reti
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINFONIA S.R.L.
    CF: 03033600275
  • SINFONIA S.R.L.
    CF: 03033600275
CIG: ZF61E649C0
Oggetto: Fornitura raccordi in polietilene elettrosaldabili
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 55.51
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • FIRAS S.R.L
    CF: 02571200274
  • IDRA S.R.L.
    CF: 03451900249
  • IDRA S.R.L.
    CF: 03451900249
CIG: ZF81C2E8B8
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEMUSCAZIONE
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 3971.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • CRESTANI S.r.l.
    CF: 04141890261
  • DEMO SYSTEM S.N.C. DI PIVETTA ANDREA & C.
    CF: 04206270268
  • ECO FLUMEN SRL
    CF: 03119840274
  • TRIVENETA DISINFESTAZIONI SRL
    CF: 03862710260
  • ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
    CF: CTTFBA73C19F770Q
  • CRESTANI S.r.l.
    CF: 04141890261
CIG: ZF81EC6332
Oggetto: Servizi d'analisi su campioni di fanghi da Impianto di Depurazione
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • A.R.P.A.V.
    CF: 92111430283
  • ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
    CF: 81000070243
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
  • CHEMI LAB SRL
    CF: 00988200283
  • pH S.r.l.
    CF: 01964230484
  • HYDROPROGETTI SRL
    CF: 03341820276
  • CHELAB SRL
    CF: 01500900269
CIG: ZF915B3DA9
Oggetto: Fornitura filtri da laboratorio
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5817.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
  • ARTI GLASS SRL
    CF: 00195980289
  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
    CF: 01022690364
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
  • UNIFO SRL
    CF: 01595870278
  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
    CF: 12864800151
  • COMPAS
    CF: ZNDDRN69R55L407Y
  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
    CF: 01820860482
CIG: 8485861207
Oggetto: SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI PER VERITAS S.p.A. e SOC. DEL GRUPPO. Lotto 3 - Polizza RC PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 8485893C6C
Oggetto: SERVIZIO ASSICURATIVO RISCHI DIVERSI PER VERITAS S.p.A. e SOC. DEL GRUPPO. Lotto 4 - Polizza D&O
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 83509795E0
Oggetto: 289-20/CT FORNITURA E INSTALLAZIONE Dl UN SISTEMA Dl DOSAGGIO DEI REAGENTI Dl PROCESSO E OPERE ACCESSORIE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
    CF: 03249340278
  • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
    CF: BSCRRT65P04C638I
  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
    CF: 03473370272
  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
    CF: 01284400288
  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
    CF: 02177610272
  • F.F.C. S.r.l.
    CF: 00259970259
  • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
    CF: 00281260299
  • GPG SRL
    CF: 04112240272
  • M.I.D. SRL
    CF: 04600110284
  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
    CF: 02293180242
  • O.ME.CA Dl CAVALLETTO PAOLO SRL
    CF: 04397520273
  • PROMINENT ITALIANA SRL
    CF: 01036040218
  • R.M. PONTEROSSO SPA
    CF: 00124510934
  • SE. R. NAVI SRL
    CF: 00210640272
  • TEC.AM S.r.l.
    CF: 02960360176
  • TEV SRL
    CF: 03019140270
CIG: 840208323C
Oggetto: interventi emergenza VAIA denominati 'Intervento 1 Sospirolo - Opere di presa PEZZERICOLA 1, 2, 3 e Galleria PEZZERICOLA'. LLPP84-20/RR
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
  • COSTRUZIONI VIDONI SRL
    CF: 01589090305
  • DEON S.P.A.
    CF: 00514490259
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 00133250258
  • F.IND.SOLUTIONS S.R.L.
    CF: 01221970252
  • FRATELLI DE PRA SPA
    CF: 00060010253
  • S.I.C.I. S.R.L.
    CF: 00137620258
  • SEVIS S.R.L.
    CF: 00185210226
  • TONET SRL
    CF: 00793270257
  • ZORTEA SRL
    CF: 01864710221
CIG: 8294431CFB
Oggetto: LAVORI DI SCAVO E RINTERRO A SUPPORTO DEL PERSONALE VERITAS NELLA MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI E NELLA REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCIMANENTI IDRICI AREA EST LLPP49-20/RR
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE